Ejemplo de Manual de Accion Correctiva y Preventiva (Modelos de calidad)
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PROCEDIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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elaboración: 10/Abril/2010
Versión 0
FA-GG-P-005
OBJETIVOS
Determinar las causas de las no conformidades suscitadas en la organización, evaluar la necesidad
de emplear acciones correctivas y efectuarlas para eliminar las no conformidades así como evitar
que vuelvan a ocurrir y evaluar la efectividad de las acciones tomadas, dándoles seguimiento.
Encontrar las no conformidades potenciales así como sus causas, para determinar las acciones que
permitan evitar que vuelvan a suceder así como evaluar las acciones preventivas.
ÁREAS INVOLUCRADAS
Todas las áreas de la empresa
Elaboró Revisó Autorizó
Puesto: Puesto: Puesto:
Firma: Firma: Firma:
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PROCEDIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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FA-GG-P-005
No Actividad Responsable Descripción de actividad CuandoRequisitoaplicable
1
Identificaciónde una No
Conformidad(NC) o una
NoConformidad
Potencial(NCP)
Jefe del ÁreaDirector
Encargado
Se identifica una noconformidad en elsistema de calidad
implantado ISO 9001 yse solicita una acción
correctiva o preventivacon base en:
1. Quejas de clientes.2. Revisión de la
dirección.3. Desviación de
procedimientos.4. Otros.
Se detectauna NC o
una NCP
-
2Recepción yregistro deNC o NPC
Encargado
Recibe y/o registra laNC en el reporte de NCy solicitud de acciones
correctivas opreventivas FA-GG-P-
05-R1, anotando elpunto de la norma a lacual pertenece.
Despuésde la
notificación de la NC
o la NCP
-
3
Identificacióny validación
de las causasde NC o no
NCP
EncargadoInician la gestión para
revisar la NC o la NCP eidentificar su causa.
Despuésde recibirel reporte
de NC
Análisis de lascausas 8.5.2
(NMX-CC-9001IMNC Vigente)Encargado
Jefe del Área
Una vez identificada lacausa de la NC o la NCP.Se deben reunir comomínimo el encargado y
el jefe del área, paraestablecer las acciones
correctivas opreventivas
respectivamente.
Posteriormente sedeben identificar las
causas directas de la NCmediante la técnica
llamada “Tormenta de
ideas” FA-GG-05-R3.
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PROCEDIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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FA-GG-P-005
3
Encargado
Continuación paso 3Aquellas ideas
seleccionadas comocausas raíz se registran
en el Reporte de Noconformidades y
solicitud de Accionescorrectivas y
Preventivas FA-GG-P-05-R1
Cuando sedeterminar
on lascausas
directas dela NC o la
NCP
Análisis de lascausas 8.5.2
(NMX-CC-9001IMNC Vigente)
Jefe del Área
Se valida lacontundencia de las
causas de la NC o NCP yla acción que se tomara.
4
Determinación de accionescorrectivas opreventivas,responsables
y fechascompromiso.
Jefe del área
Determinan las accionesCorrectivas o
preventivas que se vana llevar a cabo
designandoresponsables de
efectuarlas.
Cuando sehaya
validado lacausa
Selección eimplementación
de accionescorrectivas 8.5.2(NMX-CC 9001IMNC Vigente)
Encargado
Se llena el reporte de deNC y Solicitud de
acciones Correctivas yPreventivas FA-GG-P-
05-R1
Cuando sehayan
determinado las
accionesEncargado dellevar a cavo
la Acción.
Se firma en el reportelas acciones correctivasque le fueron asignadas.
Jefe del Área
El Jefe del área dondefue detectada la NC o laNCP debe asegurarse de
que la accióncorrespondiente será
efectuadainmediatamente.
Cuando sehaya
firmado elreporte.
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PROCEDIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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FA-GG-P-005
4 Encargado
Si la Acción Correctivaimplica modificar algúndocumento del Sistema
de Calidad se tendráque realizar de acuerdoal procedimiento Control
de Documentos FA-GG-P-01
Selección eimplementación
de accionescorrectivas 8.5.2(NMX-CC 9001IMNC Vigente)
Entrega de copia deacción generada para
su atención
5
Monitoreo yseguimientode la AcciónCorrectiva o
la AcciónPreventiva
Encargado
Da seguimiento ydocumenta el avance de
las AC o AP en elReporte de NC y
solicitud de accionescorrectivas y
preventivas FA-GG-P-05-R1
Llena el monitoreo deAC y AP FA-GG-P-05-R2 ,y lo actualiza en caso de
ser necesario
Despuésde recibirel Reporte
de NC oNCP
Seguimiento delas accionescorrectivas
8.5.2 (NMX-CC-9001-IMNC-
Vig.)
6
Verificacióndel cierre de
la NC o laNCP
Encargado
Al término de laimplantación de las
acciones correctivas, sedeterminará una fecha
para verificar laefectividad de las
acciones, en la que sedebe demostrar que noexiste recurrencia de la
NC detectada En caso de no cumplir
con la fecha se redefiney se registra en elreporte de NC y
solicitud de accionescorrectivas y
preventivas FA-GG-P-05-R1
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FA-GG-P-005
6
Verificacióndel cierre de
la NC o laNCP
Encargado
Continuación paso 6Si se determina que la
acción es efectiva, firmael reporte de noconformidad y lo
entrega al Director, parael cierre de la no
conformidad.
Cuando dedetermino
que laacción esefectiva.
Seguimiento delas accionescorrectivas
8.5.2 (NMX-CC-9001-IMNC-
Vig.)
7 Cierre de laNC o la NCP Gerentegeneral
Firma el Reporte deNo Conformidades y
Solicitud de AccionesCorrectivas yPreventivas
FA-GG-P-05-R1
Cuando el
encargadofirmo elreporte
-
8 Archivar Encargado
Se archiva el Reportede No conformidades y
solicitud de accionescorrectivas o
preventivas FA-GG-P-05-R1
Cuando elreporte yatiene todaslas firmas
-
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ANÉXO I FA-GG-P-05-R1
FA-GG-P-05-R1
REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y SOLICITUD DE
ACCIONES CORRECTIVAS (C) Y PREVENTIVAS (P)
FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD O SOLICITUD DE LA A C/P: TIPO DE ACCIÓN
1. Queja 2. Revisión de ladirección
3. Desviación deprocedimientos
4. Otro.
GENERADO POR:
DescripciónNo conformidad detectada ( ) No conformidad potencial ( ) Objetivos para la mejora ( )
Gerente: Área: Firma:
En caso de existir un reporte previo no cerrado, indicar el folio correspondiente:
Folio:
La no conformidad Área de oportunidad presenta una desviación al punto:_________________________________________________________________
del documento: _________________________.
Causas ( ) Soluciones para lograr los objetivos ( )
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FA-GG-P-05-R2
REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y SOLICITUD DE
ACCIONES CORRECTIVAS (C) Y PREVENTIVAS (P)
FOLIO: TIPO DE ACCIÓN:
Acciones Correctivas ( ) Acciones Preventivas ( ) Responsable Fecha decompromiso
Firma Seguimiento
Fecha de verificación de la efectividad dela acción.
ObservacionesResponsable de la
Verificación.Aprobación de cierre de NC, NCP o
de acción.
Día / Mes/ Año Efectividad:
Nombre y firma* Nombre y firma*
* Firmar solo si la acción es efectiva
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ANEXO 3 FA-GG-P-05-R2
FA-GGMONITOREO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Folio Área Tipo FuenteFecha en que
se levantaDescripción de la NC
Fecha(Reunión)
Acciones ResponsableFecha de
compromisoObservaciones/Seguimiento
Fecha deCompromiso
ReprogramadaObservaciones/ Seguimiento
Fecha paraverificar laefectividad
Evidencia de
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FA-GG-P-005
ANEXO 4 FA-GG-P-O5-R3
FA-GG-P-05-R4
TORMENTA DE IDEAS
Personal que participa:
Fecha de
Reunión: Acción: con folio No:
Lista de ideasIdeas aprobadas**
** Coloque una X cuando la idea haya sido aprobada por el equipo.