EDIÇÃO Nº 2.175 / ANO IX / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, …

Jornalista responsávelNADJA MARAI KINCHESKI MARQUES

L E I S

L E I Nº 12.941, de 16/10/2017Promove alteração na Lei n° 3.573, de 15/08/1983, que dispõe sobre o Sistema de Estacionamento Regulamentado - ESTAR.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de outubro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 211/2017, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E IArt. 1º - A Lei n° 3.573, de 15 de agosto de 1983, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 3º - ...VII - dos veículos pertencentes aos Oficiais de Justiça Estadual, Federal e do Trabalho

e aos Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, até o limite de 20 (vinte) horas semanais, mediante cadastro e disponibilização de talo-nário pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT. (NR) ...”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOSProcurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O Nº 1 3. 6 2 5, de 30/10/2017 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando a redação do anexo III, da Lei n. 4.284/89 com a redação da Lei n. 11.282/2013, a Lei n. 12.411/2015, e em conformidade com o protocolo nº 2650095/2017

D E C R E T AArt. 1º. Ficapromovida,apartirde1ºdesetembrode2017,alteraçãodaseguintefunçãogratifi-

cada:Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013, e De-cretos nºs 8.867/2014, 9.206/2014 e 12.602/2017 Nova denominação conferida por este Decreto

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Coordenador da Gerência de Proteção Social Especial, da Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social

FG- 09 01

Gerente Técnico de Polít ica Municipal de Assistência Social, vinculado à Gerência Adminis-trativa da Secretaria Municipal de Assistência Social

FG- 09

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de outubro de 2017.



______________________________________________________________________________D E C R E T O Nº 1 3. 6 3 3, de 31/10/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais, de acordo com o Decreto nº 13.632/2017, e tendo em vista o contido no protocolado nº 3040412/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E NOMEAR, a partir de 1º de novembro de 2017, ADALBERTO TEIXEIRA, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria Municipal de

Saúde.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de outubro de 2017



______________________________________________________________________________D E C R E T O Nº 1 3. 6 3 5, de 31/10/2017

Altera Empregos de Provimento em Comis-são, conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a redação da Lei n. 11.282/2013, Lei nº 12.430/2015, e de acordo com o protocolado nº 3040410/2017,

D E C R E T AArt. 1º. Ficam promovidas, a partir de 1º de novembro de 2017, alterações dos seguintes empre-

gos de provimento em comissão: Denominação dada pela Lei n. 12.430/2015, Nova denominação conferida por este Decreto.Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01

Assessor de Gabinete, da Secretaria Municipal de Indústria, ComércioeQualificaçãoPro-fissional.

CC 10 01 Assessor de Gabinete, vinculado ao Gabinete do Prefeito. CC 10

Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013, Decreto nº 8.097/2013, Nova denominação conferida por este Decreto.

Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01 Assessor de Gabinete, do Gabi-nete do Prefeito CC 07 01

Assessor de Gabinete, vinculado a Secretaria Municipal de Indústria, ComércioeQualificaçãoProfissional.

CC 07

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de outubro de 2017.


MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________D E C R E T O Nº 1 3. 6 3 6, de 31/10/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais, de acordo com o Decreto nº 13.635/2017, e tendo em vista o contido no protocolado nº 3040410/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E NOMEAR, a partir de 1º de novembro de 2017, JESSICA THAIS IEGER, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 10, do Gabinete do Prefeito. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de outubro de 2017.



L I C I TA Ç Õ E S

SUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - LEIS........................................................................................................1 - DECRETOS ............................................................................................1 - LICITAÇÕES ..........................................................................................1 - CONTRATOS .........................................................................................7 - SMMA .....................................................................................................9 - DIVERSOS .............................................................................................9

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - FUNDESP ..............................................................................................9 - PROAMOR .............................................................................................9 - PROLAR ...............................................................................................10 - AMTT ....................................................................................................10

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO - CÂMARA MUNICIPAL ..........................................................................10

EDIÇÃO Nº 2.175 / ANO IX / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 02 DE NOVEMBRO DE 2017

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.175 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 02 DE NOVEMBRO DE 20172

______________________________________________________________________________AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2017 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR torna público que o edital de Pregão Eletrônico nº 324/2017, cujo objeto é a aquisição de veículo para o PROCON - SMCSP, o qual tinha abertura prevista para o dia 06/11/2017, sofrerá SUSPENSÃO em sua abertura por prazo indeterminado, para a devida avaliação da impugnação apresentada.

Ponta Grossa, 01 de novembro de 2017.DEPARTAMENTO DE COMPRAS

______________________________________________________________________________RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 232/2017 –PROCESSO 445/2017Objeto: – Aquisição, através do sistema de registro de preços, de material de expediente. realizado em 11/09/2017.1. FORNECEDOR: ACR MEDICCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 16.826.856/0001-50Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

22 1BOBINA: Bobina de saco plástico, transparente pi-cotada. Tamanho 20 x 30 cm. Embalagem bobina 500 Unids.

GIOPACK UND 565 23,92 13.514,80


GIOPACK UND 380 34,69 13.182,20

96 1ENVELOPE: Envelope de papel reciclado 114 x 229 mm, tamanho ofício, 75 g, sem RPC. Caixa com 1000 Unids.

MAITTRA UN 1505 82,97 124.869,85CP

Valor Total do Fornecedor: R$ 151.566,85 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).2. FORNECEDOR: ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.796.075/0001-70Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total42

1CAIXA: Caixa organizadora em polionda, azul 350 x 130 x 245 mm aproximadamente (com elástico) - pacote com 05 Unids.

ALAPLAST UND 692 15,8 10.933,60CR

Valor Total do Fornecedor: R$ 10.933,60 (dez mil novecentos e trinta e três reais e sessenta centavos).3. FORNECEDOR: DIBEL ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.173.840/0001-56Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1 1

AGENDA: Agenda permanente. Tamanho130 x 212 mm aproximado. Cor preta, capa dura, material re-sistente, miolo com aproximadamente 410 páginas em papel offset 70 gr e couchê 90 gr. Produto de 1ª linha. Fabricação Nacional.

SÃO DO-MINGOS UND 220 14,3 3.146,00

2 1AGENDA: Agenda telefônica comercial em espiral, capa dura. Tamanho 12 x 21 cm aproximado. Pro-duto de 1ª linha. Fabricação Nacional.

SÃO DO-MINGOS UND 60 11 660

20 1BLOCOS: Bloco de desenho, branco, gramatura 200 g/cm², tamanho A 4(210 x 297 mm). Bloco com 100 folhas.

CANSON UND 100 13,5 1.350,00


PLASTINIL UND 620 18 11.160,00

35 1 CADERNO: Caderno capa dura com índice com 96 folhas MAXIMA UN 227 4,8 1.089,60

89 1 CORDÃO: Cordão para crachá, em poliéster e me-tal niquelado, atóxico, preto. Pacote com 10 Unids. MARES UN 80 18 1.440,00

94 1

DVD-REGRAVÁVEL: DVD-regravável compati-bilidade de 1 X até 4 X, capacidade mínima de gravação de 80 min, capacidade mínima de até 1000 regravações sem alterações de qualidade do conteúdo gravado.

MULTILA-SER UN 520 2,12 1.102,40

95 1 ELÁSTICO: Elástico natural na cor amarela, em látex, forma circular, nº 18.Pacote com 100 gramas. MAMUTH UND 460 1,38 634,8

119 1ETIQUETA: Etiqueta adesiva retangular branca 50 x 100 mm. Caixa com aproximadamente 60 etiquetas.

COLACRIL UND 71 37,5 2.662,50

121 1 ETIQUETA: Etiqueta adesiva tamanho 25,4 x 101,6mm(aproximadamente100fls) COLACRIL UND 25 22,3 557,5

128 1 FITA: Fita adesiva colorida, polipropileno com ade-sivo acrílico à base de água 12mm x 30 m EUROCEL UND 230 1,05 241,5

130 1 FITA: Fita adesiva colorida, polipropileno, com ade-sivo acrílico à base de água 48 mm x 50 m EUROCEL UND 220 6,3 1.386,00

134 1FITA: Fita adesiva crepe. Papel crepado saturado na cor branca, coberto com adesivo à base de bor-racha e resinas, 50 mm x 50 m.

EUROCEL UND 2056 5,4 11.102,40

136 1 FITA: Fita adesiva transparente em polipropileno medindo 12x40m diversas cores EUROCEL PÇ 470 0,6 282

169 1 LIVRO: Livro ata capa dura, costurado c/ 100 fo-lhas, numeradas, formato 220 x 320 mm.


170 1 LIVRO: Livro ponto com capa dura, 220 x 320 mm com 100 folhas.

SÃO DO-MINGOS UND 46 12,67 582,82

171 1 LIVRO: Livro protocolo com capa dura 160 x 220 mm com100 folhas.


Valor Total do Fornecedor: R$ 42.674,92 (quarenta e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).4. FORNECEDOR: GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 03.568.176/0001-32Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total17 1 BATERIA: Baterias recarregáveis - 9 V ELGIN UND 5 20,9 104,5

19 1BLOCOS; Bloco autoadesivo para recado, medindo 38 x 51 mm aproximadamente. Bloco com 100 fo-lhas–pacotecom04blocos-coresadefinir.

3M UND 925 2,98 2.756,50

52 1 CANETA; Caneta esferográfica bps grip 1.6mmazul, caixa com 12 Unids. PILOT UND 115 50,35 5.790,25

53 1 CANETA: Caneta esferográfica bps grip 1.6 mmpreta, caixa com 12 Unids PILOT UND 102 54,4 5.548,80

58 1 CANETA; Caneta nanquim 0,1 mm. Caixa com 3 Unids

STAE-DTLER UND 21 35,9 753,9

59 1 CANETA: Caneta nanquim 0,2 mm. Caixa com 3 Unids

STAE-DTLER UND 21 35 735





62 1 CANETA; Caneta nanquim 0,5 mm. Caixa com 3 Unids




68 1 CARREGADOR: Carregador para bateria 9 V e pilha 1,5 ELGIN UN 1 40 40

69 1CARTÃO: Cartão ponto mensal palha, medindo aproximadamente 8,2 cm x 18 cm. Pacote com 100 Unids.

SÃO DO-MINGOS UND 9 9,3 83,7

71 1 CD COMPACT DISC:CD regravável (CD-R 700MB mínimo 48X) com capa individual ELGIN UN 560 1,1 616

78 1CLIPS: Clips trançado para papeis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antifer-rugem, nº 1, caixa com 12 Unids.

BACCHI UND 343 3,75 1.286,25

115 1

ETIQUETA: Etiqueta adesiva em papel couchê cola cíclica. Tamanho da etiqueta: 33 mm x 22 mm x 3 colunas, com intervalo na vertical de 3 mm de uma etiqueta para outra, e largura total de 105 mm. Em-balagem rolo com 35 metros com no mínimo 3.500 etiquetas brancas.

USUAL UND 532 28,5 15.162,00

116 1

ETIQUETA; Etiqueta adesiva em papel couchê cola cíclica. Tamanho da etiqueta: 50 mm x 30 mm x 1 coluna, com 3 mm de intervalo na vertical de uma etiqueta para outra, e largura total de 54 mm – rolo com no mínimo 4,3” de diâmetro externo total. Embalagem rolo com no mínimo 1.500 etiquetas brancas.

USUAL UND 1534 17 26.078,00

129 1 FITA: Fita adesiva colorida, polipropileno, com ade-sivo acrílico à base de água 19 mm x 50 m ADELBRAS UND 200 4,44 888

142 1 GIZ: Giz de cera anatômico, cera de alta qualidade, tipo estaca caixa com 15 cores. ACRILEX UND 1204 1,35 1.625,40

143 1 GIZ: Giz de cera colorido tipo estaca curto, Caixa com 12 cores. ACRILEX UND 450 1,39 625,5

186 1 PAPEL: Papel manteiga 44x60 MARES UN 200 0,67 134

198 1PASTA: Pasta congresso de polipropileno, texturi-zado na espessura 0,34 mm, resistente e reciclável com 2 bolsos internos transparentes.

POLAST-COVER UND 200 5 1.000,00

201 1

PASTA: Pasta plástica em polipropileno, com grampo trilho, texturizado na espessura 0,35mm (aproximado), material leve, atóxico, resistente e reciclável, diversas cores, transparente.

DELLO UND 1549 1,3 2.013,70

203 1 PASTA:Pastaplastificadadepapelãocomgrampo,diversas cores. POLYCART UND 1790 1,15 2.058,50

205 1 PASTA: Pasta polionda (corrugada) de 25 mm, me-dindo 250 x 25 x 335 mm, na cor azul. POLYCART UND 1700 2,1 3.570,00

211 1

PASTA: Pasta suspensa, revestida em filme co-lorido (plastificada), hastes plásticas, 1 visor e1 etiqueta branca, gramatura 300 à 320 g/m², di-mensões aproximadas: 0,35 mm(espessura) x 240 mm(largura) x 361 mm(comprimento), diversas co-res. Embaladas em pacotes com 6 Unids.

ACRIMET UND 2554 9 22.986,00

238 1

RIBBON: Ribbon cera 110 mm largura. Fita de im-pressão preta, tubete de 1 polegada, compatível com a impressora TSC TTP 244 Plus, contendo película protetora para cabeça de impressão. Em-balagem rolo 90 metros.

MASTER-

CORPUND 500 9,4 4.700,00

239 1RISQUE E RABISQUE: Risque e rabisque mode-lo decorado, com aproximadamente 43,80 mm x 29,20 mm. Pacote com 1 Unid.

PLAS-TPARK UN 152 18,2 2.766,40

240 1

ROLO:Rolosdefitaplásticaadesivacolantenacorpreta para demarcação de solo medindo 0,15mm de espessura, 48 mm de largura por 30 metros de comprimento.

ADERE UND 30 50 1.500,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 105.636,40 (cento e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).5. FORNECEDOR: GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.662.497/0002-48Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

15 1 BATERIA: Bateria 3V de Lithium CR 2032, tipo botão EBOLT UND 920 0,65 598

16 1BATERIA: Bateria Alcalina 9V, 565 (MAH) com 0,47 cm de altura x 0,25 cm de largura x 0,15 de compri-mento - peso 410g

EBOLT UND 1070 5,65 6.045,50

216 1

PILHA: Pilha alcalina (AA - pequena), 1,5 volts, fór-mulas/mercúrioecádmio,certificadopelaABNT/IEC, embalagem contendo 02 Unids e prazo de validade igual ou superior à 04 anos no momento da entrega.

EBOLT UND 1613 2,47 3.984,11

217 1

PILHA: Pilha alcalina (AAA - palito), 1,5 volts, fór-mulas/mercúrioecádmio,certificadopelaABNT/IEC, embalagem contendo 02 Unids e prazo de validade igual ou superior à 04 anos no momento da entrega

EBOLT UND 1591 2,34 3.722,94

224 1

PISTOLA: Pistola pequena para aplicar cola sili-cone, ponta com isolante térmico, apropriada para papéis, plásticos, madeiras, cerâmicas e metais, bivolt, potência aproximada de 40 Watts.

LOUD UND 151 11,74 1.772,74

Valor Total do Fornecedor: R$ 16.123,29 (dezesseis mil cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos).6. FORNECEDOR: L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP - CNPJ: 03.639.354/0001-79Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

4 1 ALFINETE:Alfinetedesegurançanº2.Caixacom100 Unids BACCHI CX 25 7,75 193,75

5 1

ALMOFADA PARA CARIMBO: Almofada para carimbo com tampa plástica n º 2 - medida 5,9 X 9,4 aproximado, cores preta, vermelha e azul (a confirmar)

STAR UND 586 2,75 1.611,50

6 1APAGADOR: Apagador para quadro de giz, com estojo de madeira lixado, com feltro de 4 mm apro-ximadamente.

CAGEMA UND 5 2,8 14

10 1 ARQUIVO: Arquivo de mesa em acrílico, com tam-pa e alfabeto de A á Z ACRIMET UN 5 45 225

11 1 ARQUIVO: Arquivo morto papelão 2 capas 344 x 125 x 237 mm, 1ª linha.

SÃO CARLOS UN 10800 1,25 13.500,00

12 1BANDEJA: Bandeja para expediente, em acrílico fumê, com 1 compartimento, medindo aproximada-mente 35 x 26 cm, tamanho ofício.

WALEU UND 191 13,85 2.645,35

14 1 BARBANTE: Barbante 100% algodão 8 fios, roloc/ 184 m.

PIRATI-NINGA UND 531 3,8 2.017,80

18 1BEXIGA; Bexiga balão, com 7 cores: amarela, azul, branca, vermelha, preta e verde. Pacote com 50 Unids.

PARANÃ� UN 200 3 600

28 1 BORRACHA: Borracha branca escolar macia nº 20 caixa com 20 Unids. ZAPP UND 112 4,99 558,88

29 1 BORRACHA: Borracha branca escolar macia nº 40 caixa com 40 Unids. ZAPP UND 150 5,05 757,5

30 1BORRACHA: Borracha de vinil, com cinta plástica, paralápisgrafite,medindoaproximadamente42x21 x 11 mm.

MARIPEL UND 260 0,64 166,4

33 1 CADERNO:Cadernobrochura48flslinguagem TILIBRA UN 350 0,9 31534 1 CADERNO:Cadernobrochurauniversitário96fls TILIBRA UN 1900 2,7 5.130,00

37 1 CADERNO: Caderno de linguagem pequeno bro-churac/96flscapamotivoinf.1ªlinha. TILIBRA UN 205 1,57 321,85

70 1 CD COMPACT DISC: CD gravável (CD-R 700 MB mínimo 48 x) 80 min sem capa ELGIN UN 510 0,54 275,4

79 1 COLA: Cola branca, líquida, lavável, secagem rápi-da, não tóxica, validade mínima. Frasco com 1 kg.

PIRATI-NINGA UND 136 4,73 643,28

80 1COLA: Cola branca, líquida, lavável, secagem rá-pida, não tóxica, validade mínima. Frasco com 90 gramas.


82 1COLA: Cola glitter escolar, em frasco de plástico re-sistente, com aplicador, cores variadas, não tóxica, caixa com 6 Unids de 23 gr cada aproximadamente


83 1 COLA: Cola instantânea. Tubo com 5 gramas. TEK BOND UND 552 2,75 1.518,00

100 1 ENVELOPE: Envelope Kraft ouro, 75 g, 265x360 mm aproximadamente. - Caixa com 100 Unids FORONI UN 2064 21,4 44.169,60

102 1 ENVELOPE: Envelope saco Kraft pardo, 75 g, 240 x 340 mm aproximadamente. Caixa com 100 Unids FORONI UN 1902 12,9 24.535,80CP

103 1 ENVELOPE: Envelope saco Kraft pardo, 75 g, 240 x 340 mm aproximadamente. Caixa com 100 Unids FORONI UN 633 12,9 8.165,70CR

106 1 ENVELOPE: Envelope tipo saco - 310x 410 mm (75 g) natural – Caixa com 100 Unids FORONI UN 2033 20 40.660,00

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.175 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 02 DE NOVEMBRO DE 2017 3

118 1ETIQUETA: Etiqueta adesiva retangular branca 44,4 x 12,7 mm. Caixa com aproximadamente 100 folhas

LINK UND 40 23,85 954

135 1 FITA: Fita adesiva gomada para embrulho 50mm x 50m marrom FITPEL UND 355 2,22 788,1

139 1 FITA: Fita adesiva transparente, polipropileno, com adesivo acrílico à base de água 25 mm x 50 m. FITPEL UND 1400 1,15 1.610,00

155 1 GRAMPO: Grampo para grampeador 9/10. Caixa com 5000 Unids. BACCHI UND 83 10 830

157 1 GRAMPO: Grampo trilho metalizado 80 mm. Caixa com 50 Unids. JOCAR UND 1505 5,9 8.879,50

163 1

LÁPIS; Lápis de cor aquarelado, atóxico conforme EN 71, composição: madeira inteiriça sem emen-das argila e pigmentos aglutinantes, carga inerte e cera caixa c/ 24 cores.

FABER CASTELL UND 100 30,5 3.050,00

176 1 PAPEL: Papel cartolina escolar 180g/m² 50 x 66cm cor branca, 1ª linha GB UN 200 0,5 100

180 1 PAPEL: Papel crepom 48 x 200 cm cx c/ 20 Und. Cores variadas máximo de 10 cores, 1ª linha. VMP UN 200 12,9 2.580,00

181 1 PAPEL: Papel de presente estampas variadas VMP UN 600 0,9 540

182 1 PAPEL: Papel dobradura 50/gm² 58 x 66 cm cores variadas mínimo de 5 cores, 1ª linha. VMP UN 500 0,2 100

184 1 PAPEL: Papel laminado, 60g/m², 48 x 58 cm, cores variadas máximo de 5 cores, 1ª linha. VMP UN 200 0,75 150

190 1

PAPEL: Papel reciclado, formato A4 (210 x 297 mm), formato 75 g/m², em embalagem com pro-teção anti-umidade. Caixa com 10 pacotes de 500 folhas.

JANDAIA UN 135 22 2.970,00

192 1 PAPEL:PapelsulfiteA3.Caixacom5000folhas REPORT UN 8 378 3.024,00

193 1PAPEL:Papelsulfitebrancoofício2-81/2”x13”(216 x 330 mm), gramatura 75 gr/m².Pacote com 500 folhas.

REPORT UN 200 25,93 5.186,00

200 1 PASTA: Pasta plástica cristal em L - 210 x 299 mm - coloridas e incolor - Pacote com 5 Unids ACP UND 2576 2,32 5.976,32

252 1 TINTA: Tinta guache lavável, não tóxica, diversas cores. Pote com 250 ml.

PIRATI-NINGA UND 400 1,79 716

Valor Total do Fornecedor: R$ 188.876,73 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).7. FORNECEDOR: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 81.715.427/0001-78Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

13 1BANDEJA: Bandeja para expediente, em acrílico fumê, com 2 compartimentos, medindo aproxima-damente 35 x 26 cm, tamanho ofício

CARBRINK UND 19 22,49 427,31

32 1 CADERNO: Caderno brochura - 148 x 202 mm - Com 120 folhas

PANAME-RICANA UN 850 1,64 1.394,00

36 1CADERNO: Caderno de desenho grande espiral c/ 96 folhas capa motivo infantil- miolo offset 70 g/ m ² capa cartão duplex 280 g/m²- Fabricação nacional.

PANAME-RICANA UN 7100 3,39 24.069,00

38 1 CADERNO: Caderno espiral - 275 x 200 mm - Com 120 folhas.

PANAME-RICANA UN 150 7,59 1.138,50

40 1 CADERNO: Caderno espiral universitário, capa dura, 200 folhas, 12 matérias.

PANAMER-CIANA UN 400 4,57 1.828,00

44 1

CALCULADORA: Calculadora 12 dígitos, visor LCD, com inclinação gradual e números grandes, dupla fonte de energia: solar e bateria; Função GPM e memória; tecla erase; inversão de sinais, correção parcial e total; desligamento automático; seletor de decimais; seletor de

MASTER-PRINT UN 362 13 4.706,00

47 1CANETA; Caneta corretiva líquida, base d’água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável,com 8 ml, com validade mínima de 2(dois) anos.

MASTER-PRINT UND 315 1,57 494,55

48 1

CANETA:Canetadestaca texto várias cores fluo-rescentes, com duas medidas de traço 1,0 mm para sublinhar e 3,6 mm para destacar(aproximado). Caixa com 12 Unids.

LYKE UND 421 7,97 3.355,37

50 1

CANETA: Caneta esferográfica com corpo únicocristal transparente, resistente, com ponta com es-fera de tungstênio 1 mm, carga preta, com tampa conectada ao corpo por encaixe na cor da tinta, escrita macia, sem falhas ou borrões, com validade mínima de 1 ano. Caixa com 50 Unids.

TIP UND 127 15,5 1.968,50

51 1

CANETA: Caneta esferográfica com corpo únicocristal transparente, resistente, com ponta com es-fera de tungstênio 1 mm, carga vermelha com tam-pa conectada ao corpo por encaixe na cor da tinta, escrita macia, sem falhas ou borrões, com validade mínima de 1 ano. Caixa com 50 Unids, (vencedor do lote deverá apresentar amostra).

TIP UND 88 15 1.320,00

57 1

CANETA:Canetahidrográficapontamacia,tama-nho jumbo. Tinta lavável na maioria dos tecidos. Tampaventiladacomrespiroanti-asfixiante.Produ-to de 1ª linha. Embalagem jogo com 12 cores varia-das. Fabricação nacional. Produto atóxico.

LEO UND 310 9,7 3.007,00

65 1CANETA: Caneta para CD e DVD, tinta resistente a luz, secagem rápida, resistente à água e umidade, ponta média de 1,0 mm aproximadamente.

REAL PEN UND 402 0,8 321,6

66 1 CAPA: Capas de PVC para encadernação - Preta - Tamanha A4

OFFICE-PLAST UN 1300 0,13 169

67 1 CAPA: Capas de PVC para encadernação - Trans-parente - Tamanha A4

OFFICE-PLAST UN 1300 0,22 286

73 1CLIPS: Clips para papeis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem, nº 0, caixa com 100 Unids.

ORDA UND 1171 0,97 1.135,87

74 1CLIPS: Clips para papeis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem, nº 3/0, caixa com 100 Unids.

ORDA UND 1640 1,7 2.788,00

87 1 COLCHETE: Colchete de aço metálico nº 12.Caixa com 72 Unids aproximadamente. ORDA UND 2 6,75 13,5

93 1 DISPENSADOR: Dispensador para fita adesiva,tubetes3”(portafitagrande)nacorpreta CARBRINK UND 21 8,85 185,85

101 1 ENVELOPE: Envelope saco Kraft branco, 75 g, 240 x 340 mm aproximadamente. Caixa com 100 Unids IPECOL UN 2042 18 36.756,00

107 1 ESPIRAL: Espiral para encadernação 9 mm cor preta – pacote com 50 Unids.

OFFICE-PLAST UND 100 4,5 450

108 1 ESPIRAL: Espiral para encadernação12 mm cor preta –pacote com 50 Unids.

OFFICE-PLAST UND 200 6,4 1.280,00

109 1 ESPIRAL; Espiral para encadernação 14 mm cor preta pacote com 50 Unids.


110 1 ESPIRAL; Espiral para encadernação 17 mm cor preta pacote com 50 Unids.


112 1 ESPIRAL: Espiral para encadernação 40 mm cor preta pacote com 50 Unids

OFFICE-PLAST UND 202 41 8.282,00

113 1 ESQUADRO: Esquadro escolar, em acrílico cristal, 26 cm. WALEU UND 52 15,4 800,8

122 1EVA: EVA (Espuma Vinifica Acetinada), lavável,atóxico (450 x 600 x 2 mm) com selo do Inmetro. Pacote com 10 Unids.

MILLIU UND 360 10,2 3.672,00

123 1

EVA;EVA (EspumaVinificaAcetinada) comglitter,lavável, atóxico, anatômico, cada folha medindo 600 x 400 x 2,5 mm, cores variadas, embalada em saco plástico autoadesivado. Pacote com 10 Unids.

MILLIU UND 350 10,2 3.570,00

124 1

EXTRATOR: Extrator de grampo grande, capaci-dade até 250 folhas, modelo em metal. Dimensões aproximadas 125 mm(comprimento) x 40 mm(lar-gura) x 88 mm(altura), peso aproximado de 280 gramas.

CARBRINK UN 849 0,54 458,46


MARVEL UND 555 2,17 1.204,35

137 1 FITA: Fita adesiva transparente, polipropileno, com adesivo acrílico à base de água 12 mm x 50 m. DELFIX UND 1769 0,6 1.061,40

138 1 FITA: Fita adesiva transparente, polipropileno, com adesivo acrílico à base de água 13 mm x 30 m. DELFIX UND 500 0,46 230

144 1 GIZ: Giz de cera colorido, tipo estaca grande. Caixa com 12 cores.

PIRATI-NINGA UND 200 1,27 254

146 1 GIZ:Gizescolarcolorido,antialérgico,plastificado,resistente. Caixa com 50 Unids. DELTA UND 15 1,8 27

147 1 GRAFITE:Grafite0,5mm-caixac/12Unids GOLLER UND 30 2,2 66

153 1 GRAMPO: Grampo para grampeador 106/8. Caixa com 3000 Unids. BRW UND 35 5,4 189

154 1 GRAMPO: Grampo para grampeador 23/13. Caixa com 5000 Unids. BRW UND 30 10,23 306,9

156 1 GRAMPO: Grampo para grampeador 9/14. Caixa com 5000 unid. BACCHI UND 1309 12,6 16.493,40

159 1 LÂMINA: Lâmina média com corpo metálico para estilete, caixa com 12 Unids. BRW UND 42 2,12 89,04

162 1

LÁPIS: Lápis de cor aquarelado, atóxico conforme EN 71, composição: madeira inteiriça sem emen-das argila e pigmentos aglutinantes, carga inerte e cera caixa com 12 cores.

LABRA UND 300 10 3.000,00

164 1

LÁPIS: Lápis de cor grande, 12 cores, atóxico con-forme EN 71, composição: madeira inteiriça sem emendas argila e pigmentos aglutinantes, carga inerte e cera. Caixa com 12 Unids.

LABRA UND 4610 2,3 10.603,00

165 1

LÁPIS: Lápis de grafite preto, graduação nº 2,apontado, atóxico conforme EN 71, composição: grafite,madeiradecedrointeiriçaesememendas,sextavado. Caixa com 144 Unids.

LABRA UND 44 25 1.100,00

166 1LAPISEIRA: Lapiseira 0,5 mm, cores sortidas, mecanismo em aço, borracha embutida na parte superior.

TUTTI UN 110 1 110

173 1 PAPEL: Papel almaço c/ margem e pauta. Pacote com 10 folhas.

PANAME-RICANA UN 202 0,6 121,2

174 1 PAPEL: Papel camurça 60 x 40cm cores variadas máximo de 5, 1ª linha. ART FLOC UN 300 0,47 141

175 1 PAPEL: Papel cartão 280g/m² - 50 x 66cm cores variadas máximo de 10 cores, 1ª linha.

PREMIA-TTA UN 300 0,62 186

177 1 PAPEL: Papel celofane em polipropileno, 89 x 69 cm, cores variadas, 1ª linha. RST UN 300 0,65 195

178 1PAPEL: Papel contact transparente com 45 cm de largura com 25 metros comprimento. Aprox. 0,10 micras de espessura, colante, adesivo.

PLASCO-VER UN 21 34 714

179 1 PAPEL: Papel couchê diversas cores, caixa com 100 folhas.

OFF PAPER UN 60 12 720

183 1PAPEL: Papel fotográfico brilho para impressora.Color Laser, 8,5” x 11”, gramatura 220 g/m², tama-nho carta. Pacote com 100 folhas

MASTER-PRINT UN 11 10 110

185 1PAPEL: Papel liso formato A4, 210mm x 297mm. Gramatura 180g. Pacote cor única com 50 folhas. Nas cores vermelho, laranja, azul, amarelo e verde.

OFF PAPER UN 200 10 2.000,00

189 1PAPEL: Papel pardo 80 grs. x 60 cm (8 a 10 kg) - (similar Kraft puro). Bobina medindo 60 cm x 200,00 metros

SAMPA UN 150 49,15 7.372,50

191 1 PAPEL: Papel seda 18g/m2 48 x 60 cm, cores va-riadas máximo de 5, 1ª linha. RST UN 300 0,15 45

196 1PAPEL: Papel vergê, tamanho A 4 210 mm X 297 mm. Gramatura 180 g. Embalagem caixa com 50 folhas.

OFF PAPER UN 485 10 4.850,00

197 1PASTA: Pasta catálogo capa preta com 50 envelo-pes 0,12 micras de 245 x 335mm, com 4 parafusos de metal, com visor transparente.

ACP UND 350 15 5.250,00

199 1

PASTA: Pasta fichário de argolas fixas, capa emPVC 0,20 mm, ferragens de 4 argolas, furo e visor na lombada, revestida em PVC cristal, abertura na capa superior para encarte, capa ajustável no papel (furos na capa), bolsa em cristal na capa interna, reforço nas soldas da lombada, com capacidade para 150 folhas.

DEO UND 30 23,2 696

202 1 PASTA:Pasta plastificadadepapelão comabaeelástico, tamanho ofício, diversas cores. ICL UND 3560 0,9 3.204,00

206 1 PASTA: Pasta polionda (corrugada) de 55 mm, me-dindo 250 x 25 x 335 mm, na cor azul. ALAPLAST UND 1720 2,1 3.612,00

208 1

PASTA: Pasta registradora AZ, lombo estreito, em papelão luxo, protetor metálico prensado, visor em polipropileno com dedal, etiqueta com impressão dos dois lados, prendedor modelo tic-tac, rebite convexo niquelado.

FRAMA UND 1244 7 8.708,00

210 1

PASTA: Pasta sanfonada média com 12 divisórias, acompanha 12 etiquetas de papel para títulos, 100% plástica(PP) material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável, cor fumê.

ACP UND 44 10,3 453,2

212 1 PERCEVEJO: Percevejo latonado. Caixa com 100 Unids BRW CX 102 1,9 193,8

219 1

PILHA: Pilha Alcalina C (média) fórmula s/ mercúrio ecádmio,certificadopelaABNT/IEC,embalagemcontendo 02 Unids e prazo de validade igual ou su-perior à 04 anos no momento da entrega.

ELGIN UND 1520 9 13.680,00

220 1

PINCEL: Pincel atômico escrita grossa, ponta chan-frada, à base de álcool, tinta lavável, secagem rápi-da, carga de longa duração, recarregável, diversas cores, validade mínima de 1(um) ano.

MASTER-PRITN UN 1485 0,99 1.470,15

226 1 PLÁSTICO: Plástico transparente tamanho ofício, com 4 furos. Caixa com 3000 Unids. ACP UND 13 250 3.250,00

227 1 PORTA: Porta clips acrílico fume WALEU UND 150 3 450228 1 PORTA: Porta lápis acrílico fumê WALEU UND 150 4,2 630

230 1PRANCHETA: Prancheta de madeira MDF para escritório, com prendedor de papel em metal, para uso de folhas A4

CARBRINK UN 1130 2,15 2.429,50

232 1 QUADRO: Quadro branco com moldura em alumí-nio, medindo 90x50 cm.

CORTIAR-TE UND 10 40 400

233 1 QUADRO: Quadro negro, medindo 1.90 x 1.1.10 cm.

CORTIAR-TE UND 10 92 920

237 1RÉGUA: Régua comum de acrílico cristal transpa-rente, molegata inquebrável, tamanho com 50 cm de comprimento, com graduação precisa.

WALEU UN 111 2,5 277,5

246 1

TNT:TNT - Tecido não Texturizado liso bobinas c/ 1,40 m de largura por 20 metros de comprimento, gramatura 45gr/m2 cores variadas. Bobina com 20 metros.

GRAM-PLINE UN 160 22 3.520,00

253 1TINTA: Tinta para carimbo auto entintado, ideal para reativar todos os modelos de carimbos auto entintados. Frasco com 40 ml.

RADEX UND 434 1,6 694,4

254 1 TINTA: Tinta para numerador e/ou datador. Frasco com 15 ml. RADEX UND 15 4,45 66,75


255 1

UMEDECEDOR DE DEDOS: Umedecedor de dedo em pasta glicerinado, não tóxico, peso líquido de 12 gramas. Composição: ácido graxo e glicóis, validade mínima de 1 ano. Caixa com 12 Unids

CONTA FACIL UN 43 12 516

Valor Total do Fornecedor: R$ 209.387,40 (duzentos e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).8. FORNECEDOR: MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI - CNPJ: 17.063.665/0001-47Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

114 1ESTILETE: Estilete médio tipo faca com lâmina larga com corpo metálico, em cabo plástico, re-sistente.

AA UN 195 0,53 103,35

141 1 GIZ: Giz branco antialérgico embalagem primária caixa com 50 palitos. Aprox. 8 cm. ECOLIER UND 1010 1,22 1.232,20

148 1GRAMPEADOR: Grampeador de mesa 26/6 todo em aço, pintado, com base plástica antiderrapante, capacidadeaté110fls.

STAPLER UN 383 35,98 13.780,34

149 1 GRAMPEADOR: Grampeador de mesa 9/14, com base metálica antiderrapante. STAPLER UN 163 35,99 5.866,37

150 1GRAMPEADOR: Grampeador de papel - metálico- grande pintado, com base plástica antiderrapante--capacidade para grampear até 200 folhas

STAPLER UN 118 56,46 6.662,28

213 1

PERFURADOR: Perfurador de papel com 2 furos, capacidade para até 70 folhas de papel com grama-tura 75 g/m², metálico, com dimensões aproxima-das de 240 mm x 115 mm x 112 mm, apoio da base em polietileno, pinos perfuradores em aço emolas em aço, diâmetro do furo 6 mm, distância dos furos 80 mm, com margeador plástico.

DINGLI UND 137 51,97 7.119,89

221 1PINCEL: Pincel marca texto atômico, plástico, com ponta facetada, para traço de 1 a 4 mm em tinta fluorescente,caixacom12unid.

LIGHTER UN 88 7,98 702,24

222 1PINCEL: Pincel para quadro branco, ponta macia, com tinta de longa duração, validade mínima de 1 ano diversas cores.

WHITE-BOARD UN 1605 0,96 1.540,80

223 1

PISTOLA: Pistola grande para aplicar cola silico-ne, ponta com isolante térmico, apropriada para papéis, plásticos, madeiras, cerâmicas e metais, bivolt, potência aproximada de 40 Watts.

CLASSE UND 152 14,19 2.156,88

229 1 PRANCHETA: Prancheta acrílica fumê – Tamanho A4. DINGLI UN 1135 4,89 5.550,15

234 1 REFIL:Refildecolaquenteparapistolapequena,com aproximadamente 30 cm. AA UND 1720 0,21 361,2

235 1 REFIL: Refil de cola quente para pistola grande,com aproximadamente 30 cm. AA UND 730 0,54 394,2

236 1RÉGUA: Régua comum de acrílico cristal transpa-rente, molegata inquebrável, tamanho com 30 cm de comprimento, com graduação precisa.

AA UN 4140 0,42 1.738,80

247 1TESOURA: Tesoura de 20 a 21 cm de comprimento (8”), para uso gral, com cabo de polipropileno preto, com lâmina de aço inoxidável.

SCISSORS UN 1501 2,54 3.812,54

248 1TESOURA: Tesoura escolar de aço c/ ponta arre-dondada, cabo revestido em plástico e em emba-lagem individual.

AA UN 5106 0,9 4.595,40

Valor Total do Fornecedor: R$ 55.616,64 (cinquenta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).9. FORNECEDOR: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP - CNPJ: 19.032.430/0001-13Lote Item Descrição Marca Unid Quant Unit. Total

7 1APLICADOR:Aplicador de fita adesiva para em-pacotamento, peso leve e desenho ergonômico, larguramáximadafita50mm,metal

LYKE UND 30 15,7 471

8 1APONTADOR; Apontador de lápis, tipo escolar, me-tal, com um furo, c/ lâmina de aço, sem recipiente para lixo.

LYKE UND 1655 0,38 628,9

9 1APONTADOR: Apontador de lápis, tipo escolar, plástico, com um furo, c/ lâmina de aço temperado, sem recipiente para lixo, fabricação nacional.

WINNER UND 630 0,16 100,8

21 1BLOCOS: Bloco de desenho, branco, gramatura 200 g/cm², tamanho A 4(210 x 297 mm). Bloco com 45 folhas.

PROL UND 55 7,97 438,35

39 1 CADERNO: Caderno espiral universitário 96 folhas. PANAME-RICANA UN 310 4,4 1.364,00

49 1

CANETA: Caneta esferográfica com corpo únicocristal transparente, resistente, com ponta com es-fera de tungstênio 1 mm, carga azul, com tampa conectada ao corpo por encaixe na cor da tinta, escrita macia, sem falhas ou borrões, com validade mínima de 1 ano. Caixa com 50 Unids.

SLIM UND 312 14,68 4.580,16

64 1 CANETA: Caneta para tecido cores a combinar ACRILEX UND 505 2,85 1.439,25

81 1COLA: Cola colorida, cores variadas, com aplica-dor, não tóxica, caixa com 6 Unids de 23 gr cada aproximadamente

SPLASH UND 200 3,4 680

84 1COLA: Cola para colagem em EVA e isopor, solú-vel em álcool, secagem no ar. Embalagem de 35 gramas.

ACRILEX UND 520 1,15 598

86 1

COLA: Cola plástica em bastão, composta de gli-cerina e resina sintética, não tóxica, colagem ins-tantânea, validade mínima de 2 anos. Tubo com 9 gramas aproximadamente. Caixa com 12 Unids

ACRILEX UND 240 5,7 1.368,00

88 1 COMPASSO: Compasso escolar de precisão em metal sem tira linhas com estojo plástico. LYKE UND 53 2,6 137,8

90 1

CORRETIVO: Corretivo líquido, para erros meca-nográficosemanuais,based’água,secagemrápi-da,atóxico,inodoro,nãoinflamável,acondicionadoem frasco plástico resistente, frasco com 18 ml com validade mínima de 2 anos. Caixa com 6 Unids.

ECOLE CX 372 4,55 1.692,60

92 1 DISPENSADOR; Dispensador para fita adesiva,tubete1”(portafitapequeno)nacorpreta LYKE UND 23 6 138

98 1ENVELOPE:Envelopeoficiobranco114x229mm,tamanho ofício, 75 g, sem rpc. Caixa com 1000 Unids.

SCRITY BERSA UN 1516 60,8 92.172,80

CP

152 1 GRAMPO: Grampo para grampeador 26/6. Caixa com 5000 Unids. LYKE UND 2574 1,95 5.019,30

160 1 LÁPIS:Lápis6Bparadesenho,madeiragrafiteex-tra preto, corpo sextavado, cx. com 12 Unids. LEONORA UND 55 5,3 291,5

172 1 MASSA: Massa de modelar estojo c/ 12 cores va-riadas à base de cera 1ª linha. SPLASH UND 400 1,95 780

194 1PAPEL:Papel sulfite coloridoA4 (210x297mm)gramatura 75 gr/m², pacote com 500 folhas. (Cor adefinir)

SUZANO UN 440 20,33 8.945,20

209 1

PASTA: Pasta AZ lombo largo, em papelão luxo, protetor metálico prensado, visor em polipropile-no com dedal, etiqueta com impressão dos dois lados, prendedor modelo tic-tac, rebite convexo niquelado.

POLYCART UND 1416 7,4 10.478,40

Valor Total do Fornecedor: R$ 131.324,06 (cento e trinta e um mil trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos).10. FORNECEDOR: R L P DE ANGELI COMERCIAL ME - CNPJ: 22.865.748/0001-90Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

2141

PERFURADOR: Perfurador de papel com 2 furos, modelo profissional, estrutura de metal, capaci-dade para até 150 folhas, com escala para ajuste de formatodepapelemaço temperadoafiadoseduradouros

CIS KW--TRIO UND 153 645 98.685,00

CP

215 1

PERFURADOR; Perfurador de papel com 2 furos, modelo profissional, estrutura de metal, capaci-dade para até 150 folhas, com escala para ajuste de formatodepapelemaço temperadoafiadoseduradouros

CIS KW--TRIO 952 UND 50 645 32.250,00

CR

218 1

PILHA: Pilha alcalina (D), 1,5 volts, fórmula s/ mer-cúrioecádmio,certificadopelaABNT/IEC,emba-lagem contendo 02 Unids e prazo de validade igual ou superior à 04 anos no momento da entrega.

FLEX UND 1530 12,7 19.431,00

231 1 QUADRO: Quadro branco com moldura em alumí-nio, medindo 90x120 cm.

CORTIAR-TE UND 145 57,95 8.402,75

Valor Total do Fornecedor: 158.768,75 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).11. FORNECEDOR: SOLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 11.102.277/0001-41Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

3 1 ALFINETE;Alfinetecoloridoparamapacaixacom50 Unids- fabricado em arame e chapa de aço BRW UN 365 2,36 861,4

411

CAIXA: Caixa organizadora em polionda, azul 350 x 130 x 245 mm aproximadamente (com elástico) - pacote com 05 Unids.

POLIBRAS UND 2073 15,98 33.126,54CP

72 1

CINTA: Cinta elástica, para reunir processos, Composição: Elástico azul marinho natural de alta qualidade, com acabamento lateral que evite des-filamento, composto por 75% de poliéster e 25%de elastodieno. Linha para costuras: em poliéster na cor do tecido da cinta. Feitio das costuras: com transpasse de no mínimo 3,5cm, com arremate das duasextremidadesdafitaformadaporumadobrade5mm,fixadapormeiodecosturaindustrial,Di-mensões: 3,5cm de largura, 45cm de circunferência depois de costuradas as pontas umas nas outras.

M.L UND 2000 4,4 8.800,00


BACCHI UND 1373 1,66 2.279,18

91 1 CRACHÁ: Crachá PVC – invólucro - cristal 0,10 formato 100x70mm. DAC UN 800 0,29 232

131 1 FITA: Fita adesiva crepe 18 mm x 50 m TAPEFIX UND 730 1,87 1.365,10


TAPEFIX UND 1380 2,88 3.974,40

140 1 FITA: Fita adesiva transparente, polipropileno, com adesivo acrílico à base de água 48 mm x 50 m. ADERE UND 3365 2,08 6.999,20

158 1 GRAMPO: Grampo trilho plástico 80 mm. Caixa com 50 Unids. BACCHI UND 307 6,82 2.093,74

204 1 PASTA: Pasta polionda escolar 315x226x55mm azul translúcido Polionda. Pacote c0m 05 Unids. POLIBRAS UND 649 3,29 2.135,21

Valor Total do Fornecedor: R$ 61.866,77 (sessenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos)12. FORNECEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.663.726/0001-04Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

85 1COLA: Cola universal para artesanato. Composi-ção acetona e resina do poliuretano - Tubo com 17 grama

DAG PLUS UND 500 3,88 1.940,00

991

ENVELOPE:Envelopeoficiobranco114x229mm,tamanho ofício, 75 g, sem rpc. Caixa com 1000 Unids.

FORONI UN 506 60,99 30.860,94CR

151 1 GRAMPEADOR: Grampeador manual tapeceiro – madeira/parede, para grampo 106/8. EDA UN 25 44,89 1.122,25

249 1 TESOURA: Tesoura grande de picote ondulado BRASFORT UN 50 8,92 446250 1 TESOURA: Tesoura grande de picote triangular BRASFORT UN 50 8,94 447251 1 TESOURA: Tesoura grande de picote zig-zag BRASFORT UN 50 8,67 433,5Valor Total do Fornecedor: R$ 35.249,69 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos).13. FORNECEDOR: W.A.M COMÉRCIO DE MATERIAS E CONSTRUÇÃO - CNPJ: 20.973.477/0001-60Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

25 1 BOBINA: Bobina para fax-símile 216 x 30 m. Caixa com 20 bobinas. REGISPEL UND 90 6,34 570,6

26 1BOBINA: Bobina para impressora de senha 69x60, compatível com a impressora Bematech, caixa com 30 Unids.

MERCUR UND 7 117 819

31 1 CADERNETA: Caderneta pequena espiral com 100 folhas CREDEAL UN 167 1 167

43 1 CAIXA: Caixa organizadora em polionda 230x265x360mm(comelástico,coradefinir) POLIBRAS UND 83 25,68 2.131,44

55 1

CANETA:Canetahidrográficapontagrossa,poro-sa, macia, tamanho jumbo. Tinta lavável na maioria dos tecidos. Tampa ventilada com respiro anti-as-fixiante.Corpogrossoultra resistente.Produtode1ª linha. Embalagem jogo com 12 cores variadas. Fabricação nacional. Produto atóxico.

ACRILEX UND 600 8,99 5.394,00

56 1

CANETA;Canetahidrográficapontagrossa,poro-sa, macia, tamanho jumbo. Tinta lavável na maioria dos tecidos. Tampa ventilada com respiro anti-as-fixiante.Corpogrossoultra resistente.Produtode1ª linha. Embalagem jogo com 24 cores variadas. Fabricação nacional. Produto atóxico.

LEONORA UND 200 23,2 4.640,00


WIREFLEX UND 1313 2,73 3.584,49

77 1CLIPS: Clips para papeis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem, nº 8/0, caixa com 100 Unids.

WIREFLEX UND 278 2,47 686,66

971

ENVELOPE: Envelope de papel reciclado 114 x 229 mm, tamanho ofício, 75 g, sem RPC. Caixa com 1000 Unids.

FORONI UN 502 92,5 46.435,00CR

104 1 ENVELOPE: Envelope tipo saco - 310x 410 mm (75 g) branco Caixa com 100 Unids FORONI UN 1536 29,65 45.542,40CP

105 1 ENVELOPE: envelope tipo saco - 310x 410 mm (75 g) branco Caixa com 100 Unids FORONI UN 512 29,65 15.180,80CP

125 1 FICHA: Ficha pautada nº 4 (6 x 9), 228 x 152 mm. Pacote com 100 Unids. TILIBRA UN 12 10,34 124,08

126 1 FICHARIO: Fichário base metálica com tampa em poliestirenocristalparafichas6x9. NOVACRIL UND 2 65,99 131,98

Valor Total do Fornecedor: 125.407,45 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos).CP – Cota principal – ampla disputaCR – Cota reservada MPEsVALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.293.432,55 (um milhão, duzentos e noventa e três mil , quatrocentos e trinta e dois e cinquenta e cinco)- ITENS FRUSTRADOS E DESERTOSLote Item Descrição Unid Quant.

27 1

BOBINA: Bobina de papel para termo impressão - impressoras térmicas diretas metragem 360 metros gramatura papel 56g/m2; espessura papel 58 mi-cra, resistência tração até 3 KN/m, resistência para rasgo maior que 250 mm; largura 580 mm, tempe-ratura máxima 38 º c, sem exposição direta a Luz Solar ultravioleta. (Para Relógio Ponto)

UND 15

45 1

CALCULADORA: Calculadora 27 dígitos aproxi-madamente, visor LCD com inclinação gradual e compatível grandes, dupla fonte de energia: solar e bateria; função GPM e Compatível, tecla erase, inversão de sinais, correção parcial e total; desliga-mento compatível; seletor de decimais; seletor de arredondamento.

UND 25

46 1 CANETA: Caneta apontadora laser para palestras UND 30

54 1

CANETA; Caneta esferográfica, preto, ponta emaço inox, esfera de tungstênio, com grip emborra-chado macio, esfera de 1,6 mm, corpo transparen-te, tinta à base de óleo. Caixa de 12 Unids.

UND 4


111 1 ESPIRAL: Espiral para encadernação 20 mm cor preta pacote com 50 Unids. UND 202

117 1 ETIQUETA: Etiqueta adesiva retangular branca 300 x 400 mm. Caixa com aproximadamente 250 Unids. UND 30

120 1ETIQUETA; Etiqueta adesiva retangular branca 80 x 25 mm em formulário contínuo. Caixa com aproxi-madamente 5.000 Unids.

UND 7

127 1 FILME: Filme plástico de PVC 280 mm de largura. Rolo 100 metros UND 40

145 1 GIZ: Giz de cera p/ tecido oil pastel seco (bastão cilíndrico de pastel oleoso) caixa com 12 cores UND 500

161 1 LÁPIS: Lápis carvão seco, redondo, preto. Caixa com 10 Unids. UND 60

167 1

LETRAS: Letras e números vazados de 35 mm de plástico de tonalidade azul claro, em embalagem com solapa de papelão. Conjunto com 36 letras e números.

UND 21

168 1 LIVRO: Livro alfabeto c/ 100 folhas, numeradas, formato 220 x 320 mm. UND 4

187 1 PAPEL: Papel milimetrado A3 (420 mm x 297 mm), bloco com 50 folhas cada. UND 105

188 1 PAPEL: Papel Paraná lâmina medindo 1mx70 cm UND 300

195 1 PAPEL: Papel tigre verde (papel Kraft) – Pacote com 100 folhas UND 10

207 1PASTA: Pasta proposta portfólio, formato A 4, di-mensões 220 x 315 mm, com bolsa interna do lado direito inferior e lateral e porta cartão visita.

UND 86

225 1 PLÁSTICO: Plástico tipo saco transparente 10,5 x 15,5 cm. Pacote com 1000 Unids. UND 21

241 1SACO PLÁSTICO: Saco plástico em polietileno leitoso. Tamanho 25 cm x 40 cm. Espessura 0,8 micras.

UND 200

242 1SACO PLÁSTICO: Saco plástico em polietileno leitoso. Tamanho 40 cm x 50 cm. Espessura 0,8 micras.

UND 200

243 1

SACO PLÁSTICO: Saco plástico em polietileno transparente para uso em seladoras térmicas. Es-pessura 0.05 micras. Tamanho 25 x 40 cm. Pacotes com 100 Unids.

UND 10

244 1

SACO PLÁSTICO: Sacos plásticos em polietileno transparente para uso em seladoras térmicas. Es-pessura 0.05 micras. Tamanho 14 x 40 cm. Pacotes com 100 Unids.

UND 10

245 1 SUPORTE:Suporteparafitalacradora,botãoparaajuste de pressão, cabo anatômico na cor preta. UND 1

Ponta Grossa/PR, 03 de novembro de 2017.ELIANE DE FREITAS

Pregoeira______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PRAviso de Licitação

Pregão Eletrônico 360/2017. O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 20 de novembro de 2017, na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Contra-tação de empresa especializada na prestação de serviço, preparo, a cocção e fornecimento de Coffee Break para o reuniões e cursos da Diretoria de Vigilancia de Saude da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 28.709,60(vinte e oito mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus ane-xos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 01 de novembro de 2017Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Secretaria Municipal de Saúde______________________________________________________________________________

Retificação do Resultado do Pregão nº 272/2017 Processo nº 521/2017 – para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA realizado em 27/09/2017.FORNECEDOR: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 20.590.555/0001-48Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

11 1

Anticoncepcional trifásico. 1ª fase: Le-vonorgestrel 0,05 mg + etinilestradiol 0,04 mg – 6 drágeas. 2ª fase: Levonor-gestrel 0,075 mg + etinilestradiol 0,04 mg – 5 drágeas. 3 ª fase: Levonorges-trel 0,125 mg + etinilestradiol 0,04 mg – 10 drágeas. Cartela com 21 drágeas

BAYER CTL 20000 8,2 164.000,00

47 1 Nortriptilina, cloridrato 75 mg. Cápsula. RANBAXY CAP 100000 0,539 53.900,0052 1 Pirimetamina 25 mg. Comprimido. FQM CMP 5000 0,08 400

Valor Total do Fornecedor: R$ 340.800,00 (trezentos e quarenta mil e oitocentos reais)FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

6 1 Alendronato sódico 70 mg. Comprimido Elofar CMP 10000 0,225 2.250,00

16 1 Carvedilol 3,125 mg comprimido. Torrent CMP 5000 0,1 500

26 1 Domperidona, 1mg/ml. Suspensão oral. Frasco 100 ml Medley FRC 500 9,36 4.680,00

50 1 Paracetamol 500 mg associada a co-deína 30 mg. Comprimido Arrow-Actavis CMP 1000 0,2899 289,9

Valor Total do Fornecedor: R$ 7.719,90 (sete mil, setecentos e dezenove reais e noventa centavos).FORNECEDOR: BASCEL SOLUCOES LTDA EPP - CNPJ: 21.515.353/0001-02Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

21 1 Dexametasona 0,1%. Solução oftálmi-ca. Frasco de 5ml. NOVARTIS FRC 100 7,29 729

27 1 Epinefrina 1mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml./ HIPOLABOR AMP 10000 1,829 18.290,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 19.019,00 (dezenove mil e dezenove reais).FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1 Ácido fólico 0,2mg/ml solução oral go-tas. Frasco 30 ml. ARESE FRC 100 5 500

42 1 Isossorbida mononitrato 20mg. Com-primido ZYDUS CMP 1000 0,09 90

55 1 Salbutamol 0,4 mg/ml. Xarope. Frasco 100 ml. SOBRAL FRC 1000 1 1.000,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais).FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 01.328.535/0001-59Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

51 1 Permetrina 50 mg/ml. Loção. Frasco 60 ml NATIVITA FRC 2000 1,434 2.868,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 2.868,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais).FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total15 1 Carbonato de lítio 300mg. Comprimido HIPOLABOR CMP 400000 0,148 59.200,0030 1 Espironolactona 25mg. Comprimidos ASPEN CMP 1000000 0,1368 136.800,00

56 1Sulfametoxazol 80mg/ml associado a trimetoprima 16mg/ml. Solução injetá-vel. Ampola 5 ml

NEO Q/HYP/BRAIN AMP 2500 1,99 4.975,00

59 1

Valproato de sódio ou Ácido Valpróico 57,624mg/ml ( equivalente a 50mg de ácido valpróico/ml) . Solução oral ou Xarope. Frasco 100ml

HIPOLABOR FRC 5000 2,25 11.250,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 212.225,00 (duzentos e doze mil, duzentos e vinte e cinco reais)FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - CNPJ: 44.734.671/0001-51Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

17 1Cetoprofeno 100mg pó liofilizado parasolução injetável ENDOVENOSO. Frasco ampola

CRISTALIA CETOPROFE-

NO IVF/B 70000 2,35 164.500,00

32 1 Fenobarbital, sódico 100 mg /ml. Solu-ção injetável. Ampola 2ml CRISTALIA AMP 2000 1,4 2.800,00

33 1 Fenobarbital, sódico 40mg/ml . Solução oral gotas. Frasco 20 ml CRISTALIA FRC 2500 2,75 6.875,00

34 1 Fenobarbital, sódico 100 mg, compri-midos CRISTALIA CMP 1000000 0,08 80.000,00

43 1 Lidocaína cloridrato 10%. Spray. Fras-co 50ml. CRISTALIA FRC 100 43,5 4.350,00

46 1 Naloxona, cloridrato 0,4mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml CRISTALIA AMP 1000 3,45 3.450,00

48 1 Omeprazol 40 mg. Solução injetável. Frasco ampola CRISTALIA F/A 30000 4,9 147.000,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 408.975,00 (quatrocentos e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais).FORNECEDOR: Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - EPP - CNPJ: 82.387.226/0001-51Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

38 1 Gliconato de cálcio 10%. Solução inje-tável. Ampola 10 ml./ HALEX ISTAR AMP 6000 1,47 8.820,00

49 1Óxido de zinco 150 mg/g associada a Vitamina D 900 UI/g + Vitamina A 5.000 UI/g. Pomada. Bisnaga 45g

SOBRAL BGA 1500 2,77 4.155,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 12.975,00 (doze mil, novecentos e setenta e cinco reais).FORNECEDOR: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.339.246/0001-92Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

4 1 Albumina humana 20 %. Solução injetá-vel. Frasco ampola 50 ml. BLAU AMP 1000 115 115.000,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).FORNECEDOR: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 13.485.130/0001-03Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

5 1 Alteplase 50 mg/ml. Solução injetável. Frasco ampola.

BOEHRIN-GER AMP 20 1.899,33 37.986,60

57 1Tetracaína, cloridrato, 1% associado a fenilefrina, cloridrato 0,1%. Solução oftálmica. Frasco 10 ml.

ALLERGAN FRC 200 7,02 1.404,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 39.390,60 (trinta e nove mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos).FORNECEDOR: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 02.816.696/0001-54Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

2 1 Adenosina 3mg/ml solução injetável. Ampola 2 ml. HIPOLABOR F/A 1000 7,6 7.600,00

3 1 Albendazol 400 mg. Comprimido. GEOLAB CMP 12000 0,356 4.272,00

7 1Amoxicilina 1g associada a clavulanato de potássio 200 mg injetável. Frasco--ampola

BLAU F/A 10000 7,5 75.000,00

9 1 Ampicilina 500 mg. Cápsula. PRATI DONA-DUZZI CAP 60000 0,161 9.660,00

10 1 Anlodipino, besilato 5 mg. Comprimi-dos. TEUTO CMP 1200000 0,02 24.000,00

12 1 Atropina, sulfato 0,50 mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml. HYPOFARMA AMP 3000 0,66 1.980,00

13 1 Bicarbonato de sódio 8,4%. Solução injetável. Ampola 10 ml SAMTEC AMP 5000 0,47 2.350,00

14 1 Bromoprida solução injetável 5 mg/ml. Solução injetável. Ampola 2ml. HIPOLABOR AMP 25000 0,6 15.000,00

19 1 Cloreto de potássio 19,1%. Solução in-jetável. Ampola 10 ml SAMTEC AMP 20000 0,19 3.800,00

20 1 Dexametasona 0,1%. Creme. Bisnaga 10 gramas.

PRATI DONA-DUZZI BGA 40000 0,722 28.880,00

22 1 Dexametasona 0,1mg/ml. Elixir. Frasco 100ml SOBRAL FRC 100 1,3 130

23 1 Dexclorfeniramina, maleato 2 mg. Com-primido. GEOLAB CMP 100000 0,058 5.800,00

24 1 Dipirona 500mg/ml. Solução injetável. Ampola 2 ml. TEUTO AMP 200000 0,314 62.800,00

25 1 Dipirona 500 mg/ml. Solução oral gotas. Frasco 20 ml SOBRAL FRC 30000 1,06 31.800,00

29 1 Escopolamina, butilbrometo 10mg/ml .Solução oral gotas. Frasco de 20 ml HIPOLABOR FRC 1000 7 7.000,00

36 1 Furosemida 10 mg/ml. Solução injetá-vel. Ampola 2 ml TEUTO AMP 55000 0,3 16.500,00

40 1 Ibuprofeno 50 mg/ml. Suspenção oral. Frasco 30 ml NATULAB FRC 60000 0,904 54.240,00

41 1Imunoglobulina humana 5 g. Endove-nosa. Pó para solução injetável. Fras-co-ampola

BLAU F/A 50 910 45.500,00

44 1 Mebendazol 100 mg. Comprimido. SOBRAL CMP 5000 0,041 205

53 1 Rifamicina 10 mg/ml. Solução tópica spray. Frasco 20 ml. NATULAB FRC 50 2,3 115

54 1 Saccharomyces boulardii 17,1. Enve-lope. CIFARMA UND 2000 0,85 1.700,00

58 1 Timolol maleato 0,5%.Solução oftálmi-ca. Frasco 5 ml. TEUTO FRC 150 1,2 180

Valor Total do Fornecedor: R$ 398.512,00 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e doze reais).FORNECEDOR: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 81.706.251/0001-98Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

8 1Amoxicilina 50mg/ml associada a clavu-lanato de potássio 12,5 mg/ml. Suspen-são oral. Frasco 75 ml.

SANDOZ FRC 20000 10,789 215.780,00

31 1 Etilefrina cloridrato 10mg/ml . Solução injetável. Ampola 1ml

UNIAO QUIMICA AMP 2000 1,05 2.100,00

35 1 Fluconazol 150 mg. Cápsula. MEDQUIMICA CAP 50000 0,2299 11.495,00

37 1 Glicose 50%. Solução injetável. Am-pola 10 ml. FARMACE AMP 55000 0,2069 11.379,50

39 1Hidróxido de Alumínio associado a Hi-dróxido de Magnésio. Suspensão oral. Frasco 100ml

NATULAB FRC 20000 1,8239 36.478,00

45 1 Mebendazol 20mg/ml. Suspensão oral. Frasco 30ml NATULAB FRC 1000 1,0899 1.089,90

Valor Total do Fornecedor: R$ 278.322,40 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).FORNECEDOR: Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - CNPJ: 09.944.371/0001-04Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total18 1 Clomipramina. 25mg. Comprimido E.M.S CMP 50000 0,639 31.950,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 31.950,00 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais).VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.869.346,90 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)

Ponta Grossa/PR, 31 de outubro de 2017.Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________Resultado do Pregão Eletrônico nº 6/2017

Pregão nº 6/2017 – Processo nº 9/2017 – para aquisição de camisetas a serem utilizadas em eventos realizados pela Fundação Municipal de Turismo, realizado em 25/09/2017.FORNECEDOR: RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 09.626.863/0001-


43Valor Total do Fornecedor: 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais).LOTE 1Valor Total do Lote: 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais).Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Camiseta básica, cor branca, 100% poliéster, manga curta, gola redonda, estampa sublimática frente. Tama-nhos P ao Extra G.

própria 100% poliéster UN 500 R$ 13,70 R$

6.850,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki______________________________________________________________________________


Pregão Presencial 359/2017. O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 17 de novembro de 2017, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras e Con-tratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão Eletrônico, para Contratação de empresa especializada em venda e instalção de equipamentos de monitoramento para siste-ma de alarme e serviço mensal de monitoramento eletrônico de Alarme via GPRS com transmissão de dados, serviço de atendimento tático móvel, senhas de coação e verbal, realizado por empresa especializada na área de segurança e vigilância eletrônica para Secretaria Municipal de Educação.Valor Máximo: R$ 59.825,64(cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obti-dos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 01 de novembro de 2017Esméria de Lourdes Saveli

Secretaria Municipal de Educação______________________________________________________________________________


Pregão, nº 348/2017. O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 17 de novembro de 2017, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para aquisição de veículos de passeio e utilitários leve para a Secretaria de Meio Ambiente. Valor Máximo: R$ 197.613,00(cento e noventa e sete mil, seiscentos e treze reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3222 6365 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 01 de novembro de 2017PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretário Municipal de Meio Ambiente______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 242/2017Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 242/2017 – Processo nº 461/2017 – para Aquisição de equipamento/ material permanente para suprir as necessidades da Gerência de Proteção Social Especial, realizado em 20/09/2017.FORNECEDOR: VINÍCIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA - CNPJ: 97.546.883/0001-71Valor Total do Fornecedor: 8.847,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais).LOTE 1Valor Total do Lote: 6.998,00 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais).Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

1 – Gabinete tipo torre, sendo que, após a completa con-figuraçãodoequipamento, devepossuir nomínimo02(duas) baias externas de 5,25” e 01 (uma) baia externa de 3,5” livres para futuras expansões. Deve possuir leds indicadores de power e de disco rígido e alto-falante in-terno. Deve possuir interface de áudio frontal com entra-da para microfone e fone de ouvido;2 – Microprocessador com suporte a 64 bits com 04 nú-cleos físicos, com frequência interna mínima de 3.0GHz, cache de 06 MB, cooler original, com desempenho su-perior a 6,500(seis mil e quinhentos) pontos no Pass-Mark Performance Test, tendo como referência a base de dados disponível em (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);3 – 08GB de memória DDR-3 1600Mhz, com 01 slot de memória livre paa futura expansão;4 – 02 slot PCI e 01 slot PCI Express livres para futuras expansões;5 – 01 Disco Rígido padrão SATA-3 com capacidade de 500GB;6 – Drive Leitor e Gravador de CDs/DVDs interno;7 – 04 Portas SATA internas sendo no mínimo duas SATA-3 6Gb/s;8 – 01 Porta VGA, 01 Porta HDMI e/ou DVI;9 – 06 Portas USB internas (04 traseiras + 02 frontais ativas), sendo no mínimo duas USB 3.0;10 – Placa de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, padrão RJ-45, com LED indicativo de conexão, podendo ser on-board;11 – Placa de som estéreo, podendo se on-board;12 – Fonte de alimentação com potência real de 350 Wa-tts, chaveada e com tensão de entrada 110/200 Volts, capaz de suportar o funcionamento do equipamento em seu máximo desempenho;13 – Teclado multimídia padrão ABNT-2 Português, ajus-te de inclinação regulável, com conexão de saída com-patível com o equipamento;14 – Mouse Óptico, resolução de 800 dpi, com scroll, com conexão de saída com o equipamento;15 – Mouse-pad em tecido com base antiderrapante, para uso com mouse óptico;16 – Monitor de LED com tamanho de tele mínima de 19,5” e máxima de 21,5”, com entrada VGA, resolução de 1600X900 (HD), tempo de resposta máximo de 5ms;17 – Sistema Operacional Windows 10 Professional em português, 64 bits – OEM licenciado, acompanhado de mídias originais (CD/DVD) de recuperação. A licença deverá esta discriminada e detalhada (citando ser OEM) namesmaNotaFiscaldoequipamento,eocertificadodeautenticidade(COA)original,deveráestarfixadoemlocal apropriado no gabinete do equipamento;18 – O equipamento deve ser entregue com todos os cabos, acessórios, manuais, softwares dos periféricos e placas compatíveis com o sistema operacional Windows 7Profissionalesuperiores,incluindoaentregadamídiaoriginal (CD/DVD) dos drives da Placa Mãe;19 – Todos os componentes devem ser compatíveis en-tre si, permitindo a utilização em sua máxima capacidade de desempenho ou capacidade reduzida por quaisquer que sejam os motivos;20 – Cor predominante preta;21 – Garantia 12 (doze) meses, incluindo todos os com-ponentes.

pauta/lg UND 2 R$ 3.499,0000

R$ 6.998,0000

LOTE 2

Valor Total do Lote: 1.849,00 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais).Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BASICA1 – Velocidade de impressão de 22 páginas por minuto e velocidade de 22 copias por minuto (ambas em A4);2 – Tecnologia de impressão laser ou LED;3 – Ciclo de trabalho mensal de 10.000 paginas;4 – Resolução de impressão e cópias de 600x600 dpi;5 – Velocidade do processador de 600Mhz;6 – Memoria de 128 MB;7 – Tempo de saída da primeira página impressa de 8,5 segundos;8 – Tipo de digitalização de mesa, em cores, com alimen-tador automático de documentos integrado ao equipa-mento (ADF);9 – Bandeja com capacidade de entrada de papel para 150 folhas;10 – Capacidade de saída de papel de 100 folhas;11 – Interface de rede ethernert 10/100 Base- TX incorpo-rada de fábrica no equipamento;12 – Interface USB 2.0 de alta velocidade;13 – Compatível com sistema operacional Windows XP 7 e superiores;14 – Compatível com linguagem de impressão PCL 5 e PCL 6;15 – Alimentação com tensão de entrada de 110V ou bivolt;16 – O equipamento deverá ser entregue com todos os suprimentos originais, acessórios, manuais, softwares, cabo de alimentação e cabo USB;17 – Garantia de 12 (doze) meses

HP M130 FW UND 1 R$

1.849,0000R$

1.849,0000

Ponta Grossa/PR, 03 de novembro de 2017.Beatriz Vieira

Pregoeira______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 182/2017Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 182/2017 – Processo nº /2017 – para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BÁSICOS E FRIOS) PARA ATENDER AS NECE-SIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCOCIAL ESPECIAL - GPSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. realizado em 17/08/2017:Lotes 01 ao 05 - DesertosFORNECEDOR: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ - CNPJ: 02.706.999/0001-14Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

6 1

Carne de frango empanado (steak de frango) congelada de 1ª qualidade. Embalados de acordo c/ os padrões exigidos pela legislação em vigor. Os produtos devem apresentar características próprias de acordo c/ o pa-drão de identidade e qualida-de, peça com 100g.

REZENDE UND 720 2,4000 1.728,0000

7 1

HAMBÚRGUER, PEÇA COM 56G, COMPOSIÇÃO: CARNE DE AVE, CARNE BOVINA, GORDURA SUÍ-NA, GORDURA DE AVE, ÁGUA, PROTEÍNA VEGE-TAL, CEBOLA, SAL, ALHO, PIMENTA, ESTABILIZANTE: TRIPOLIFOSFATO DE SÓ-DIO (INS451I), REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO (INS621), CORANTES: CARAMELO (INS150D) E CARMIM DE COCHONILHA (INS120), AN-TIOXIDANTE: ERITORBATO DE SÓDIO (INS316). TER NO MÍNIMO 90% DE SUA VALIDADE NO ATO DA EN-TREGA, PRODUTO CON-GELADO, EMBALAGENS DE ACORDO COM A LEGIS-LAÇÃO VIGENTE.

REZENDE UND 720 1,4500 1.044,0000

8 1

LINGUIÇA CALABRESA DE-FUMADA E COZIDA, CADA Unid COM PESO APROXI-MADO DE 150GR, COMPO-SIÇÃO DA CARNE - CARNE SUÍNA, CARNE MECANI-CAMENTE SEPARADA DE AVE, ÁGUA, SAL, PROTEÍ-NA DE SOJA, AÇÚCAR, PIMENTA, AROMATIZAN-TES: AROMAS NATURAIS (CONTÉM OLEORESINAS DE PIMENTA E NOZ-MOS-CADA, ALHO, ERVA-DOCE, ORÉGANO) E AROMA DE FUMAÇA, ESTABILIZANTE: TRIPOLIFOSFATO DE SÓ-DIO, REALÇADOR DE SA-BOR: GLUTAMATO MONO-SÓDICO, ANTIOXIDANTE: ISOACORBATO DE SÓDIO, CONSERVADOR: NITRITO DE SÓDIO, CORANTES: CARAMELO E ACIDO CAR-MÍNICO, PRODUTO RES-FRIADO, TER NO MÍNIMO 90% DE SUA VALIDADE NO ATO DA ENTREGA, EMBA-LAGENS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

FRICASA KG 120 12,1800 1.461,6000


9 1

QUEIJO MUSSARELA FA-TIADO, FATIA COM PESO APROXIMADO DE 17GR, C O M P O S I Ç Ã O / I N G R E -DIENTES: LEITE PASTEU-RIZADO, SAL, CLORETO DE CÁLCIO, COALHO E FERMENTO LÁCTEO, PRO-DUTO RESFRIADO E COM MÍNIMO DE 90% DE SUA VALIDADE NO ATO DA EN-TREGA, EMBALAGENS DE ACORDO COM A LEGISLA-ÇÃO VIGENTE.

ALTO ALEGRE KG 72 23,0000 1.656,0000

10 1

PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FA-TIADO, FATIAS COM PESO APROXIMADO DE 17GR CADA, COMPOSIÇÃO DA CARNE – PERNIL SUÍNO, ÁGUA, SAL, PROTEÍNA DE SOJA, AÇÚCAR, ESTABI-LIZANTES: TRIPOLIFOS-FATO, E POLIFOSFATO DE SÓDIO, ESPESSANTE: CARRAGENA, ANTIOXI-DANTE: ISOASCORBATO DE SÓDIO, AROMATIZAN-TES: AROMAS NATURAIS (COM PIMENTA), CONSER-VADOR: NITRITO DE SÓ-DIO, CORANTE NATURAL: CARMIN DE COCHONILHA, PRODUTO RESFRIADO E COM 90% DE SUA VALIDA-DE NO ATO DA ENTREGA

REZENDE KG 72 28,5000 2.052,0000

11 1

SALSICHA HOT-DOG(VI-NA), CADA Unid COM PESO APROXIMADO DE 50GR, COMPOSIÇÃO DA CARNE - CARNE MECANICAMEN-TE SEPARADA DE AVES, CARNE SUÍNA, ÁGUA, CARNE BOVINA, PROTEÍ-NA DE SOJA, SAL, AMIDO, PIMENTA, ALHO, REGULA-DOR DE ACIDEZ: LACTATO DE SÓDIO (INS325), ARO-MATIZANTES: AROMAS NATURAIS (COM PIMENTA, COENTRO, NOZ MOSCADA E ANTIUMECTANTE: DIÓXI-DO DE SÍLICIO (INS551I)) E AROMA DE FUMAÇA, ESTABILIZANTES: TRIOPO-LIFOSFATO DE SÓDIO (IN-S451I) E PIROFOSFATO DE SÓDIO (INS450I), CONSER-VADOR: NITRITO DE SÓDIO (INS250), REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MO-NOSSÓDICO (INS621), AN-TIOXIDANTE: ISOASCOR-BATO DE SÓDIO (INS316), CORANTES: ÁCIDO CARMÍ-NICO (INS120) E URUCUM (INS160B), TER NO MÍNIMO 90% DE SUA VALIDADE NO ATO DA ENTREGA, PRO-DUTO RESFRIADO, EMBA-LAGENS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CANÇÃO KG 72 5,7800 416,1600

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 8.357,76 (oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos)

Mauro César Ionnglebood - Pregoeiro

C O N T R ATO S

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 286/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEOBJETO: Fornecimento de material de higiene pessoal - FRALDAS - para uso dos pacientes inter-nados no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital Municipal João Vargas de Oliveira.VALOR: R$ 17.750,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 222/2017.______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 287/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: LICITAMED COMERCIAL LTDA-MEOBJETO: Fornecimento de material de higiene pessoal - FRALDAS - para uso dos pacientes inter-nados no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital Municipal João Vargas de Oliveira.VALOR: R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 222/2017.______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 288/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: LUIZ MINIOLI NETTO - EPPOBJETO: Fornecimento de material de higiene pessoal - FRALDAS - para uso dos pacientes inter-nados no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital Municipal João Vargas de Oliveira.VALOR: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 222/2017.______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 289/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES -MEOBJETO: Fornecimento de material de higiene pessoal - FRALDAS - para uso dos pacientes inter-nados no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital Municipal João Vargas de Oliveira.VALOR: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 222/2017.______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 290/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDAOBJETO: Fornecimento de material de higiene pessoal - FRALDAS - para uso dos pacientes inter-nados no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital Municipal João Vargas de Oliveira.VALOR: R$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil reais).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 222/2017.______________________________________________________________________________

SEXTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 640/2016CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI-MECLAUSULAPRIMEIRA:Ficaretificadaa“CLÁUSULAPRIMEIRA”doquintoaditivodoContraton°.640/2016, que passa a ter a seguinte redação:“CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a re-dução de meta física de R$ 2.082,34 (dois mil, oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 52.677,48 (cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos).”______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 294/2016CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 28/12/2017 a 27/04/2018, e o prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 28/03/2018 a 26/07/2018.______________________________________________________________________________

DÉCIMA QUINTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 676/2014CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: GUGINSKI & MACHADO LTDA MECLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passará ter a seguinte redação:“Afiscalizaçãodocontratoficaráacargodosservidores:Hospital da CriançaMarcio Rogério da Rosa Marcos Antônio Batista dos SantosHospital Municipal Dr. Amadeu PuppiKarin Marian da Costa AgnerJosemar Fontoura de CastroNei AzambujaCentro Municipal da MulherRenata MoraesLaboratório CentralEdenilde Aparecida BastosCentro Municipal de Especialidades e SAE/CTAFabrício José dos Santos AlvesUnids de SaúdeFlávio Luis Camargo Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF Silvio Tozetto Kaveski. Farmácia CentralLeidy Gonçalves da Silva. Secretaria Municipal de Saúde – subsoloMarcos José Schade.”______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 426/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: GENSET ENERGY LTDA - MEOBJETO: Locação de um grupo gerador de 150 KVA em container silenciado na tensão trifásica 220/127V, com quadro de comando automático microprocessado digital, chave de transferência e demais acessórios, para suprir as demandas de quedas de energia de emergência do Prédio do Hospital da criança João Vargas de Oliveira do Município de Ponta Grossa.VALOR: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).PRAZO: 90 (noventa) dias.FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 181/2017.______________________________________________________________________________

VIGÉSIMA QUINTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 527/2011CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103040899.8.832/33.90.92.99.30; 08.002.103040899.8.832/ 33.90.92.99.39. Código Reduzido nº 723.”______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 654/2016CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ ZIMOVSKEI - EPPCLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:“Afiscalizaçãoficaráacargodasservidoras:HMAP: Nutricionista Manoela Schaffka Machuca; HMAP: Nutricionista Danielle Cristhine Cavalheiro; HCPJVO - Nutricionista Michelly Rossi; HCP-JVO - Lucimara Pavilaki.”______________________________________________________________________________

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 666/2016CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE – EPPCLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:Afiscalizaçãoficaráacargodosservidores:Fiscal HMAP - HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI, Nome: Nutricionista Manoela Schaffka Machuca; Fiscal HMAP – HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI, Nome: Nutricionista Danielle Cristhine Cavalheiro; Fiscal HCPJVO – HOS-PITAL DA CRIANÇA PREFEITO JOÃO VARGAS DE OLIVEIRA, Nome: Nutricionista Michelly Rossi; Fiscal HCPJVO - HOSPITAL DA CRIANÇA PREFEITO JOÃO VARGAS DE OLIVEIRA Nome: Lucimara Pavilaki.”______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 003/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: A G ROSSATO – DISTRIBUIDORA – MECLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:“Afiscalizaçãoficaráacargodasservidoras:Fiscal HMAP - Nome: Nutricionista Manoela Schaffka Machuca;Fiscal HMAP - Nome: Nutricionista Danielle Cristhine Cavalheiro;Fiscal HCPJVO - Nome: Nutricionista Michelly Rossi; Fiscal HCPJVO- Nome: Lucimara Pavilaki.”______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:“Afiscalizaçãoficaráacargodasservidoras:Fiscal HMAP - Nome: Manoela Schaffka Machuca;Fiscal HMAP - Nome: Danielle Cristhine Cavalheiro;Fiscal HCPJVO - Nome: Michelly Rossi;Fiscal HCPJVO - Nome: Lucimara Pavilaki.”______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 023/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:“Afiscalizaçãoficaráacargodasservidoras:Fiscal HMAP - Nome: Manoela Schaffka Machuca;Fiscal HMAP - Nome: Danielle Cristhine Cavalheiro;Fiscal HCPJVO - Nome: Michelly Rossi;Fiscal HCPJVO - Nome: Lucimara Pavilaki.”______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 026/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:“Afiscalizaçãoficaráacargodasservidoras:Fiscal HMAP - Manoela Schaffka Machuca;Fiscal HMAP - Danielle Cristhine Cavalheiro;Fiscal HCPJVO - Michelly Rossi;Fiscal HCPJVO - Lucimara Pavilaki.”______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 370/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA EPPCLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:“A fiscalização ficará a cargo dos servidoresRenataMoraes; Fabrício José dosSantosAlves;Dalva Aparecida Rosa e Michele de Fátima Moraes Rodrigues.”______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 480/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem reajustar o valor do contrato, com a redução de valores em 25%(vinte e cinco por cento), a partir de 06/01/2017, sendo o valor correspondente a cada módulo/sistema o apresentado no quadro abaixo:Módulos/Sistemas Valor Reajustado R$Sistema de Contabilidade Pública 30.000,00Sistema de Orçamento 11.250,00Sistema de Tesouraria 7.500,00Sistema de Controle Interno 7.500,00Sistema de Prestação de Contas ao TCE/PR 7.500,00Sistema de Compras e Licitações 7.500,00Sistema de Controle de Patrimônio 11.250,00Sistema de Controle de Almoxarifado 11.250,00Sistema de Tributação Geral 30.000,00Sistema de Controle de Frotas 7.500,00


Sistema de Portal da Transparência 7.500,00Sistema de Controle de Protocolo 3.750,00Sistema de Controle de Obras 7.500,00Sistema de Alvará On-Line 3.750,00Sistema de Controle de Processos Judiciais 3.750,00SistemadeNotafiscaleletrônica 30.000,00Total 187.500,00

______________________________________________________________________________QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 356/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula oitava do instrumento originário em mais 120 (cento e vinte) dias, de 28/11/2017 a 28/03/2018.CLÁUSULASEGUNDA:Emrazãodaexecuçãodeserviçosextras,ficaacrescidoaovalorcon-tratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 53.238,93 (cinquenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 242/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/AOBJETO: Fornecimento de 552 Unids de créditos de transporte intermunicipais.VALOR: R$ 4.324,92 (quatro mil trezentos e vinte quatro reais e noventa e dois centavos).PRAZO: 12 (doze) meses.FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Inexigibilidade Licitação nº 043/2017.______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 180/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – MECLAUSULA PRIMEIRA: Ficam alteradas as marcas dos pães dos lotes 12 e 19 constantes do Anexo I, o qual passa a ser: “PãodamarcaNINO,permanecendoinalteradasagramatura,medida,quantidade,valoreem-balagem.”______________________________________________________________________________

VIGÉSIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 564/2013CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, em mais 60 (sessen-ta) dias, de 29/10/2017 a 28/12/2017.______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 668/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: TRATORMAQ MECÂNICA DE TRATORES LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 21/09/2017 a 21/09/2018, convali-dando-se a data de 21/09/2017.CLÁUSULASEGUNDA:Emrazãodarenovaçãodocontratopormais12(doze)meses,ficaacres-cido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com desconto de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre a mão de obra.______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 695/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: TRATORMAQ MECÂNICA DE TRATORES LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 23/09/2017 a 23/09/2018, convali-dando-se a data de 23/09/2017.CLÁUSULA SEGUNDA:Emrazãodarenovaçãodocontratopormais12(doze)meses,ficaacres-cido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com desconto de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre mão de obra.______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 609/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 20/08/2017 a 20/08/2018, convali-dando-se a data de 20/08/2017. CLÁUSULASEGUNDA:Emrazãodarenovaçãodocontratopormais12(doze)meses,ficaacres-cido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), com desconto de 6% (seis por cento) sobre as peças e o valor da mão de obra em R$ 112,80 (cento e doze reais e oitenta centavos) a hora trabalhada.______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 699/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 23/09/2017 a 23/09/2018, convali-dando a data de 23/09/2017.CLÁUSULASEGUNDA:Emrazãodarenovaçãodocontratopormais12(doze)meses,ficaacres-cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com desconto de 6% (seis por cento) na mão de obra e 6% (seis por cento) nas peças, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA.______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 670/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 16/09/2017 a 16/09/2018, convali-dando a data de 16/09/2017.CLÁUSULASEGUNDA:Emrazãodarenovaçãodocontratopormais12(doze)meses,ficaacres-cido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 1.190.000,00 (um milhão cento e noventa mil reais), aplicando-se desconto de 6% (seis por cento) nas peças e o valor de R$ 112,80 (cento e doze reais e oitenta centavos) a hora da mão de obra, nos termos e condições do edital e constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA.______________________________________________________________________________

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N° 610/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 20/08/2017 a 20/08/2018, convali-dando-se a data de 20/08/2017.CLÁUSULASEGUNDA:Emrazãodarenovaçãodocontratopormais12(doze)meses,ficaacres-cido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais, com desconto de 8%(oito por cento) sobre as peças e valor da mão de obra R$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos) a hora trabalhada.

S M M AS E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA-LSLUCIANO LARANJEIRA 55751008987 torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de MeioAmbientedePontaGrossa–PR,aLicençaSimplificada-LS,paraOficinaMecânicaeEsta-belecimento para Manutenção e Reparo de Veículo Automotor, localizado na Rua Hanna Mtamos Razouk, 277 Neves – CEP 84020-434 Ponta Grossa-PR.______________________________________________________________________________

SUMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA A Empresa Joanin Fogaça 06857220905 CNPJ 27.077.449/0001-04 torna público que irárequereraSecretariaMunicipaldeMeioAmbientedePontaGrossa–Pr,aLicençaSimplificadade atividade de Comércio varejista de (GLP), a ser implantado na Rua Barreto de Menezes n º 524 Bairro Boa Vista, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

D I V E R S O S

AUTO DE INFRAÇÃO / LANÇAMENTO / NOTIFICAÇÃO N.º 11509/2017Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 2380/2015

Razão Social: VISCONDE LOGÍSTICA LTDA Endereço: Av. Visconde de Taunay n.º 923 – CASA-BARRACÃO, Centro – Ponta Grossa – PR Inscrição Municipal: 77791Termo Circunstanciado n.º 11502/2017 Protocolo n.º 480155/2016Fundamentação Legal: Artigos 46 e 55 da Lei n.º 7500/04NOTIFICAÇÃO:Ficaocontribuinteacimaqualificado,notificadoparaquenoprazode30(trinta)dias a contar da data desta publicação, compareça à Coordenadoria do ISS e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, ca-bendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo prazo.Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, eposteriorexecuçãofiscaldodébito. Cumpra-se.

Ponta Grossa, 3 de novembro de 2017.MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS______________________________________________________________________________

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA N.º 11510/2017Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 2380/2015

Razão Social: VISCONDE LOGÍSTICA LTDA Endereço: Av. Visconde de Taunay n.º 923 – CASA-BARRACÃO, Centro – Ponta Grossa – PR Inscrição Municipal: 77791Termo Circunstanciado n.º 11502/2017 Protocolo n.º 480155/2016Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, § 1.º, inciso INOTIFICAÇÃO:Ficaocontribuinteacimaqualificado,notificadoparaquenoprazode30(trinta)dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo prazo.Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.º ao 30.º dia subsequente ao da ciência do auto de infração.Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, eposteriorexecuçãofiscaldodébito.Cumpra-se.

Ponta Grossa, 3 de novembro de 2017.MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS______________________________________________________________________________

ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2017DETERMINOAos Senhores Chefe de GabineteSecretários MunicipaisPresidentes de Autarquias/Fundações Presidente de Empresa Pública MunicipalOs Agentes Políticos e os Cargos Comissionados que exercem ou exerceram atividades neste mu-nicípio a partir de 01/01/2013, poderão obter anotação em carteira de trabalho e previdência social (CTPS),noespaçoreservadoparaanotaçõesgerais,comfinalidadeexclusivaparacomprovaçãode contribuições previdenciárias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).Os Agentes Públicos e Cargos Comissionados lotados nesta Prefeitura e nas Fundações Muni-cipais de Cultura, Esportes, Turismo, Proamor e IPLAN deverão se dirigir ao Departamento de Recursos Humanos/SMARH. Os servidores lotados nos demais órgãos da administração indireta se dirigirão aos seus respectivos departamentos de recursos humanos e solicitarão a referida anotação.

Ricardo Luiz Torquato LinharesSecretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

F U N D E S PF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E

E S P O R T E S

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º 14/2017 - FUNDESP OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços pertinentes a área de educação física, para o desenvolvimento do projeto esporte de base, desenvolvido pela Fundação Municipal de Esportes e patrocinado pela empresa Ambev.Vencedor: Maira Karybia Mendes & Cia LTda – ME – CNPJ: 20.906.659/0001-19LOTE 01 – Valor global do lote R$ 174.500,00Maiores informações junto ao Departamento de Compras e Contratos – DECOM.

Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

P R OA M O RF U N D A Ç Ã O P R O A M O R D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L

AVISO DE REABERTURA DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 Em virtude de Parecer Jurídico favorável à Recorrente MAURICÉA CRISTINA MARQUES EVENTOS, será realizada nova etapa de disputa de lances no presente procedimento licita-


tório, na data abaixo, devendo comparecer ao DECOM/PMPG, as empresas:- MAURICÉA CRISTINA MARQUES EVENTOS e - SILMAR ANTONIO KUHN – MEABERTURA: 20/11/2017 HORÁRIO: 16:00OBJETO: Contratação de Banda Musical para bailes e eventos promovidos pelo Departamento do Idoso da Fundação PROAMOR.VALOR MÁXIMO: R$ 87.399,60 (Oitenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e ses-senta centavos).Dotação Orçamentária:4 7 21.003.08.241.0048.24.05 PROAMOR - Dep. Do Idoso Serviço Artístico 3.3.90.39.23.00

Maiores informações, poderão ser obtidas através do telefone (42) 3224-1176, do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA - Presidente da Fundação PROAMORMauro César Ionnglebood - Pregoeiro

______________________________________________________________________________FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO N° 22/2017SUBCONCEDENTE: Fundação Municipal Proamor de Assistência SocialSUBCONCESSIONÁRIA: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPPOBJETO: O objeto do presente instrumento é a Subconcessão de uso das dependências do terminal central de transporte coletivo urbano para exploração econômica de espaço físico, para instalação de banca para revenda de produtos alimentícios (hortifruti- CESTA DA FA-MÍLIA-em Anexo descrição dos Produtos, Proejeto elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura. Pecuária e Abastecimento , a ser explorado pela Fundação Municipal Proamor de Assistência Social,emestritaobservânciaaocontidoeespecificadonadocumentaçãolevadaa efeito de Licitação sob modalidade Pregão, na forma presencial nº, devidamente homologada no dia 20 de outubro de 2017 pelo SUBCONCEDENTE, conforme consta do protocolo municipal nº760342/2016.VALOR: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais) pelo período de 60 meses.FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato.Ponta Grossa, 01 de Novembro de 2017.SIMONE KAMINSKI OLIVEIRAPresidente______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DO ADITIVO DO CONVÊNIO 11/2015CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONVENIADA: VILA VICENTINA – SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULORetificamos o 3º aditivo do convênio 11/2015, onde se lê “ valor total passará de R$ 583.200,00 (quinhentos e oitenta e três mil e duzentos reais), para R$ 503.200,00 (quinhen-tos e três mil e duzentos reais)”, leia-se “passará de R$ 2.131.200,00 (Dois milhões, cento e trinta e um mil e duzentos reais), para R$ 2.051.200,00 (dois milhões, cincoenta e um mil e duzentos reais)”

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRAPresidente

P R O L A RC O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A

AVISO A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, com sede localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em relação ao Resultado da Sessão Pública/ Extrato de Julgamento e Designação de Nova Sessão doPregãoPresencial nº 008/2017,publicadonoDiárioOficial doMunicípio, nadatade01denovembro de 2017, Edição nº 2.174:Aonde se lê:Recursos: Conta Corrente sob n° 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.Leia-se:Recursos: Termo de Convênio sob nº 0388.956-50 (FAR – Fundo de Arrendamento Resi-dencial)

Ponta Grossa, 01 de novembro de 2017.DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

A M T TA U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E T R Â N S I T O E T R A N S P O R T E

C Â M A R A M U N I C I PA LD I V E R S O S

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE

FORNECIMENTO Nº 09/2017Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Contratada: FKJ CARTUCHOS LTDA - ME CNPJ Nº 07.540.940/0001-12Objeto: PrimeiroTermoAditivoaoContratodeFornecimentonº09/2017,ficandoaditivadoovalorde R$ 24.065,50 (vinte e quatro mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)Ratificação:FicamratificadasasdemaiscláusulasdoreferidocontratoFundamentação: Artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93.

Ponta Grossa, em 01 de novembro de 2017.Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/04/93 e alteraçõesCONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - CNPJ No 77.780.138/0001-85CONTRATADO: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ nº 79.785.432/0001-05OBJETO: Execução de reformas e adequações para acessibilidade e prevenção e combate a incêndio no prédio do Poder Legislativo do Município de Ponta Grossa, localizado na Avenida Visconde de Taunay, 880, Bairro da RondaVALOR TOTAL: R$ 134.691,14 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e catorze centavos)RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0001.1001 – 4.4.90.51.00.00

Ponta Grossa, em 25 de outubro de 2017.Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVAATO Nº 113/2017

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;Art. 1º - Sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo da Mesa Execu-

tiva, será facultativo o ponto nas repartições da Câmara Municipal no próximo dia 03 de novembro de 2017.

Art. 2º - Considerando a natureza das atribuições, este Ato não se aplica aos ocupantes do empre-go público de Agente de Segurança Institucional.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.Ponta Grossa, em 30 de outubro de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIORPresidente

Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA Vereador JORGE DA FARMÁCIA Vice-Presidente Primeiro Secretário

Vereador FLORENAL Vereadora PROFESSORA ROSE Segundo Secretário Terceiro Secretário______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO ORDEM 360/2017

DATA CONCESSÃO 01.11.2017NOME JOSE CARLOS RAAD

FUNÇÃO VEREADORRG/MATRICULA 12151438-103133

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, REUNIÃO COM O DIRETOR SEZIFREDO PAULO ALVES PAZ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 06.11.2017– 09:00 HSDATA /HORARIO TÉRMINO 06.11.2017– 14:30 HS

QUANTIDADE 01VALOR UNITÁRIO 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 361/2017DATA CONCESSÃO 01.11.2017

NOME JOSE CARLOS RAADFUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 12151438-103133DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, REUNIÃO COM O DIRETOR SEZIFREDO PAULO ALVES PAZ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09.11.2017– 11:00 HSDATA /HORARIO TÉRMINO 09.11.2017– 18:30 HS

QUANTIDADE 01VALOR UNITÁRIO 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 362/2017DATA CONCESSÃO 01.11.2017

NOME AIRTON DE CAMARGOFUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-DOR ZECA, COM DESTINO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, NA SECRETARIA DE SAUDE

DATA/HORÁRIO INÍCIO 06.11.2017- 06:00 HDATA /HORARIO TÉRMINO 25.10.2017- 17:00 H

QUANTIDADE 1,0VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADO OFICIALBAO 7916

______________________________________________________________________________DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 06/11/2017 SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃODO VEREADOR DIVOPROJETO DE LEI Nº 89/17 – Institui o passe-entrevista às pessoas em situação de desemprego noâmbitodoMunicípiodePontaGrossa,conformeespecifica.

DO VEREADOR RUDOLF POLACOPROJETO DE LEI Nº 300/17 – Denomina de CARLOS BOLIVAR PEDROSO a Rua nº28 do Lotea-mento Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR MINGO MENEZESPROJETO DE LEI Nº 310/17 – Denomina de Frederico Mansani a Avenida nº 09 do Loteamento Residencial Monte Hermon, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR PAULO BALANSINPROJETO DE LEI Nº 329/17 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor GERSON LUIZ GUSMÃO.


DO VEREADOR DIVOPROJETO DE LEI Nº 333/17 – Institui o Dia do Tricilista, no âmbito do Município de Ponta Grossa.

DO VEREADOR PIETRO ARNAUDPROJETO DE LEI Nº 341/17 – Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO ANUSSIM BRASIL, com sede nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃODO VEREADOR CELSO CIESLAKPROJETO DE LEI Nº 106/17 – Obriga as empresas prestadoras de transporte público a instalar sistema de alerta de segurança.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR DO VEREADOR RUDOLF POLACOPROJETO DE LEI Nº 299/17 - Denomina de BENEDITO CANDIDO DE LARA a Rua nº 21 do Loteamento Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade COSPTTMUA - Favorável

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 305/17 - AlteraaLeinº7.500,de13/02/2004,conformeespecifica.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade CFOF - Favorável

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 314/17 - Cria a Orquestra Sinfônica e o Coro Cidade de Ponta Grossa, e dá outras providências.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade CFOF - Favorável COSPTTMUA - Favorável CECE - Favorável

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de novembro de 2.017.Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR Ver. JORGE DA FARMÁCIA

Presidente 1º Secretário


DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PRVersão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

EDIÇÃO Nº 2.175 / ANO IX / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, …

Documents

Transcript of EDIÇÃO Nº 2.175 / ANO IX / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, …