EDICION 1: OCT 2014 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
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EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
EDICION 1: OCT 2014 2
INDICE DEL MANUAL
OBJETO Y ALCANCE
EXCLUSIONES A LA NORMA
MARCO LEGAL
ORGANIZACIÓN DE CLI PROYECTOS
SERVICIOS BRINDADOS
TERMINOS Y DEFINICIONES
MAPA DE PROCESOS
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
ESTRUCTURA DOCUMENTARIA
CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS
CONTROL DE CAMBIOS
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
3
OBJETO Y ALCANCE
OBJETO DEL MANUAL:
El presente manual tiene como objeto
definir el alcance del sistema de gestión
calidad implementado en CLI
PROYECTOS S.A., describir los procesos
de gestión, del negocio y de soporte, así
como la interacción de cada uno de
ellos. El Sistema Integrado de Gestión
Calidad se basa en los requisitos
establecidos en la norma ISO 9001:2008,
así como en los requisito de BASC.
ALCANCE DEL SISTEMA:
El Sistema Integrado de Gestión tiene el
siguiente alcance:
SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL,
INCLUYE ACTIVIDADES DE OPERADOR
LOGISTICO, DE TRANSPORTE TERRESTRE
DE CARGA, Y DE AGENCIAMIENTO DE
CARGA INTERNACIONAL.
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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EXCLUSIONES A LA NORMA
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO:
CLI PROYECTOS no realiza actividades de diseño y desarrollo dado que prestamos
servicios dentro de un marco legal establecido.
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
CLI PROYECTOS no requiere validar el proceso de producción y de prestación del servicio,
dado que los servicios de logística integral pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición, intermedia y finales, a la prestación de los servicios.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION :
CLI PROYECTOS no necesita utilizar equipos de seguimiento y medición para
proporcionar evidencia de la conformidad de los servicios de logística integral de
acuerdo con los requisitos del clientes.
Las siguientes exclusiones están relacionadas a la norma ISO 9001:2008:
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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MARCO LEGAL
LEGISLACION RELACIONADA A LOS SERVICIOS:
Nuestros servicios de logística integral cumple con el siguiente marco legal:
■ Ley General de Aduanas (DS129-2004-EF) y su reglamento (DS011-2005-EF).
■ Procedimientos de SUNAT – ADUANAS aprobados (www.sunat.gob.pe)
■ Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181)
■ Los identificados en la Lista Maestra de Documentos Externos
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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TERMINOS Y DEFINICIONES
CLIENTE : Organización o persona que
recibe un producto.
PRODUCTO : Resultado de un proceso.
PROCESO : Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada
para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
MANUAL DE CALIDAD: Documento que
especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización
REGISTRO : Documento que
presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PROCESO: Documento que especifica las
etapas de un proceso, las actividades y el
factor crítico a controlar; que recursos
deben aplicarse y quien, cuando y donde
deben aplicarlos.
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ORGANIZACIÓN DE CLI PROYECTOS
El Arte de la Logística, expresa una particular visión del negocio, pues para obtener un manejo óptimo en este campo, se requiere de destreza y creatividad, al igual que en la práctica del arte.
Cabe resaltar la importancia de la logística recordando que, por definición, representa el abastecimiento a los hombres que están en el frente de batalla.
En la actualidad, las empresas enfrentan mercados muy competitivos y buscan aprovechar toda oportunidad que les permita diferenciarse. El manejo de adecuados canales de distribución constituye una de las principales ventajas competitivas de toda empresa, ya que combina estratégicamente dos factores esenciales de la logística: tiempo y costos. Esto permite la oportuna ubicación de productos en los puntos de venta al menor precio.
CLI, el Arte de la Logística, pionero en la prestación del Servicio de Logística Integral en el Perú, se compromete diariamente con sus socios de negocios a contribuir, de la forma más amplia posible, a la optimización de los procesos logísticos que afectan sus actividades: una sola organización local les brinda servicios integrales de logística de entrada o salida para carga general, productos perecederos y proyectos, sin subcontratar a terceros, y con el apoyo de nuestros asociados en el exterior.
Por otra parte, en CLI nos proyectamos hacia la comunidad auspiciando actividades relacionadas con el arte y la ecología, y promoviendo diversas actividades educativas, convencidos de que sólo enriqueciendo el espíritu, cultivando el conocimiento y estimulando la creatividad, creceremos como personas y como nación.
Carlos Augusto DammertPRESIDENTE DEL DIRECTORIO CLI
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ORGANIZACIÓN DE CLI PROYECTOS
EDICION 1: OCT 2014
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO LOGISTICO
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
CARGA INTERNACIONAL
TRANSPORTE TERRESTRE
G. KLEIN
M. KIKUCHI
F. FERNANDEZ K. HIDALGO
R. HUAPAYAN. MUÑOZ
NAJAR
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SERVICIOS BRINDADOS
Servicio de Logística Integral (SLI) es un proceso de tercerización intermedia que permite a los clientes reducir significativamente el costo y el tiempo del proceso de gestión de sus importaciones y exportaciones.
El SLI comprende todas las actividades que conlleva la prestación de un servicio puerta a puerta, tanto para importaciones y exportaciones de carga general y productos perecederos, como para proyectos especiales, incluyendo la entrega a nivel nacional. Todo ello se realiza a través de un interlocutor único que nuestra organización designa para el cliente: el coordinador de SLI, quien supervisa las diversas acciones que llevan a cabo las divisiones de negocio de nuestra organización y sus asociados en el exterior y entrega reportes actualizados en tiempo real. Son evidentes las ventajas que representa este contacto directo entre el coordinador y nuestro cliente, quien sólo requerirá verificar nuestra información por vía electrónica.
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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SERVICIOS BRINDADOS
El Servicio de Logística Integral comprende:
■ Servicios de Gestión de Cadena de Abastecimiento
■ Servicios de Operador Logístico
■ Servicios de Transporte Terrestre de Carga
■ Servicios de Carga Internacional
Gestión de Cadena de Abastecimiento (en inglés, Supply Chain Management, SCM) es el proceso de planificación, puesta en ejecución y control de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. La gestión de la cadena de abastecimiento atraviesa todo el movimiento y almacenaje de mercancías, el correspondiente inventario que resulta del proceso, y las mercancías acabadas desde el punto de origen al punto de consumo.
EDICION 1: OCT 2014
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SERVICIOS BRINDADOS
Operador Logístico es el proceso coordinar, ejecutar y controlar una o varias fases de la cadena de abastecimiento de un proyecto, puede incluir, agenciamiento de carga internacional, agenciamiento aduanero, almacenaje y transporte terrestre; tercerizado y que responde ante cliente por los resultados de acuerdo a los requerimientos establecidos por él.
Transporte Terrestre de Carga es el proceso de coordinar, ejecutar y controlar el servicio de transporte terrestre de carga sea cual sea las dimensiones de ésta, tanto a nivel local como internacional.
Agenciamiento de Carga Internacional es el proceso de coordinar, ejecutar y controlar el servicio de agenciamiento de carga internacional tanto vía aérea o como marítima.
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
CLI PROYECTOS S.A. es socio estratégico de sus clientes y tenemos el firme compromiso de cumplir con sus requerimientos, brindándole soluciones integrales en un servicio logístico que se caracterice por:
■ Mantener la integridad de la carga, en las mismas condiciones recibidas
■ La idoneidad y la seguridad de sus unidades de transporte, adecuadas al tipo de carga.
■ La calidad de la asesoría técnica - operativa brindada
■ Cumplir con los plazos acordados
■ La confiabilidad de la información que se entregue
■ La amabilidad de nuestro personal
■ La conformidad en la remisión de documentos
■ La capacidad de respuesta en las operaciones
■ Comunicaciones claras y oportunas
Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión, es un compromiso permanente de esta Gerencia y de toda la familia CLI PROYECTOS S.A.
GIOVANNI KLEIN
Gerente GeneralEDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ESTRUCTURA DOCUMENTARIA
MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GESTION
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PLANIFICACION
Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO
DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS
REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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CLIE
NTE
SATIS
FEC
HO
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE GESTION
PROCESOS DE SOPORTE
NEC
ES
IDA
DES
D
EL C
LIE
NTE
PROCESOS DEL NEGOCIO
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MEJORA Y CONTROL
DEL SISTEMA
MAPA DE PROCESOS
GESTION DE LA DIRECCION
COMPROMISO DE LA DIRECCION
REVISIÓN POR LA DIRECCION
AUDITORIA INTERNA
GESTION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
PROCESOS DE GESTIONPROCESOS DE GESTION
Procesos cuyo propósito es establecer las directrices, políticas y objetivos de CLI PROYECTOS S.A. aseguran el
control y la mejora del sistema integrado de gestión.
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SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL
MAPA DE PROCESOS
* ESTOS PROCESOS SON SUBCONTRATADOS.
GESTION DE SUBCONTRATISTAS
GESTION COMERCIAL
VENTAS DEL SERVICIO
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
SELECCIÓN DE PROVEEDORESEVALUACION DE PROVEEDORES
OPERADOR LOGISTICO
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA *
AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL *
PROCESOS DEL NEGOCIO
Procesos cuyo propósito es determinar, ejecutar y entregar los servicios de logística integral requeridos por el cliente. .
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GESTION DE RECURSOS
MAPA DE PROCESOS
GESTION DE COMPETENCIAS
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
DETERMINACION DE COMPETENCIAS
SELECCIÓN DE PERSONAL
MANTENIMIENTO DE RECURSOS
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL
Procesos cuyo propósito es brindar apoyo a los procesos de gestión y del negocio. Aseguran la provisión de recursos a
través de una adecuada gestión de sus actividades.
EDICION 1: OCT 2014
GESTION DE LA DIRECCIONGESTION DE LA DIRECCION
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con el cliente, a fin de incrementar la satisfacción de este , a través de la implementación del sistema de gestión. Asimismo, asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC con la finalidad de mejorar de manera continua, a través de la revisión directiva del mismo.
RESPONSABLES:
Gerente General / Gerente de Servicio Logístico / Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte / Gerente de Administración y Finanzas. / Coordinador del Sistema Integrado de Gestión.
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Decisiones y Acciones de Mejora de la Revisión por la Dirección.
DOCUMENTACION APLICABLE:
• Informe de la Satisfacción del Cliente
• Informe de la Revisión por la Dirección
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
GESTION DE LA DIRECCION
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ENTRADA SALIDA
CLIENTES
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO
QUEJAS DEL CLIENTE
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO
QUEJAS DEL CLIENTE
INICIO
IDENTIFICA OPORTUNIDADES DE
MEJORA
PLANIFICA OBJETIVOS Y SISTEMA DE
GESTION
DEFINE RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
COMUNICA A PERSONAL EL COMPROMISO
CON EL SISTEMA
MEJORA Y CONTROL DEL
SISTEMA
POLÍTICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA
CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA
DEL GESTION
POLÍTICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA
CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA
DEL GESTION
GESTION DE COMPETENCIA
S
1
2
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
GESTION DE LA DIRECCION
ESTABLECE COMPROMISOS EN LA
POLITICA DEL SISTEMA
VIENE DE LA REVISIÓN POR LA
DIRECCION
VA A LA REVISIÓNPOR LA DIRECCION
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO
CARACTERIZACION DE PROCESOS
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ENTRADA SALIDA
TODOS LOS PROCESOS
REVISA INFORMACIÓN DE ENTRADA
TOMA DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA
EJECUTA EL SEGUIMIENTO
PLANTEA NUEVOS OBJETIVOS
2
REVISION POR LA DIRECCIÓN
GESTION DE LA DIRECCION
ANALIZA LA INFORMACÍON
1VIENE DEL COMPROMISO DE LA DIRECCION
VA A COMPROMISO DE LA DIRECCION
EVALUACIÓN DE POLITICA Y OBJETIVOS Y METAS DEL SG
RESULTADO DE AUDITORIA
RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
DESEMPEÑO DE PROCESOS
CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES *
CAMBIOS EN EL SISTEMA
RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DE POLITICA Y OBJETIVOS Y METAS DEL SG
RESULTADO DE AUDITORIA
RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
DESEMPEÑO DE PROCESOS
CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES *
CAMBIOS EN EL SISTEMA
RECOMENDACIONES
* INCLUYE ACCIONES DE REVISIONES ANTERIORES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
TODOS LOS PROCESOS
MEJORAS EN EL SISTEMA
MEJORAS EN EL PRODUCTO
MEJORAS EN RECURSOS
MEJORAS EN EL SISTEMA
MEJORAS EN EL PRODUCTO
MEJORAS EN RECURSOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MEJORA Y CONTROL DEL SISTEMAMEJORA Y CONTROL DEL SISTEMA
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión implementado con la finalidad de mejorar continuamente la eficacia del mismo a través de la evaluación del cumplimiento de los requisitos del producto, de las normas aplicables y la adecuada gestión de las oportunidades de mejora. Asimismo, asegurar el mantenimiento de los documentos del Sistema de Gestión a través de los controles implementados.
RESPONSABLES:
• Coordinador del Sistema Integrado de Gestión / Analista de Calidad
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Control de Oportunidades de Mejora
Planificación de Auditorias InternasDOCUMENTACION APLICABLE:
• PQ 1 - Control de los Documentos
• PQ 2 - Control de los Registros
• PQ 3 - Auditorias Internas
• PQ 5 - Oportunidad de Mejora
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
MEJORA Y CONTROL DEL SISTEMA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
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ENTRADA SALIDA
RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
MEJORA Y CONTROL DEL SISTEMA
PLANIFICA AUDITORIAS COMUNICA EL PLANGESTION DE
LA DIRECCION
GESTIÓN DE COMPETENCIA
S
PERSONAL COMPETENTE
PERSONAL COMPETENTE
EJECUTA LA AUDITORIA INTERNA
REPORTA RESULTADOS DE AUDITORIA
VA A GESTIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
POLÍTICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA
CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA
DEL GESTION
POLÍTICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA
CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA
DEL GESTION
AUDITORIA INTERNA
INICIO
TODOS LOS PROCESOS
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
1
GESTION DE LA DIRECCION
CARACTERIZACION DE PROCESOS
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ENTRADA SALIDA
TODOS LOS PROCESOS
IDENTIFICA OPORTUNIDADES DE
MEJORA
PLANIFICA Y EJECUTA ACCIONES
EJECUTA SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES
INFORMA RESULTADOS
GESTION DE LA DIRECCION
ESTADO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES
ESTADO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES
GESTION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
DETERMINA CAUSAS EN CASO APLIQUE
MEJORA Y CONTROL DEL SISTEMA
FIN
VERIFICA EFICACIA DE ACCCIONES
VIENE DE AUDITORIA INTERNA1
OTRAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS / POTENCIALES: PRODUCTO NO
CONFORME RETROALIMENTACI
ON DEL CLIENTE HALLAZGOS EN LOS
PROCESOS ANALISIS DE
DATOS
OTRAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS / POTENCIALES: PRODUCTO NO
CONFORME RETROALIMENTACI
ON DEL CLIENTE HALLAZGOS EN LOS
PROCESOS ANALISIS DE
DATOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
GESTION COMERCIALGESTION COMERCIAL
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar que se determinan y revisan las necesidades de los clientes con relación a los servicios logísticos definidos en el alcance del presente manual, incluyendo comunicarle cualquier modificación a los requisitos de su requerimiento, con la finalidad de mantener su satisfacción.
Asimismo, hacer seguimiento y medición a la percepción del cliente sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus requerimientos.
RESPONSABLES:
• Gerente General / Gerente de Servicio Logístico / Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte.
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Indice de Satisfacción del Cliente
Indice de Ventas
DOCUMENTACION APLICABLE:
• Informe de Satisfacción del Cliente
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
GESTION COMERCIAL
CARACTERIZACION DE PROCESOS
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ENTRADA SALIDA
RECIBE Y REVISA SOLICITUD
INICIO
VENTAS DE SERVICIOS
PREPARA Y ENVIA COTIZACION
EFECTUA NEGOCIACIONES EN
CASO APLIQUE
COORDINA CON LOS
RESPONSABLES DEL SERVICIO
CLIENTE
SOLICITA SERVICIOS SOLICITA SERVICIOS
CLIENTE
COTIZACION COTIZACION
CLIENTE
COTIZACION ACEPTADA
COTIZACION ACEPTADA
GESTION COMERCIAL
EFECTUA SEGUIMIENTO
SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL
COTIZACION ACEPTADA
COTIZACION ACEPTADA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
FIN
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ENTRADA SALIDA
IDENTIFICA CLIENTES A
ENTREVISTAR
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ENTREVISTA
SOLICITA ENTREVISTA
PROCESA LA DATA
CLIENTE
SOLICITUD DE ENTREVISTA
SOLICITUD DE ENTREVISTA
CLIENTE
CONFIRMA ENTREVISTA
CONFIRMA ENTREVISTA
GESTION COMERCIAL
OBTIENE LA RETROALIMENTACIO
N
INFORME DE SATISFACION DEL CLIENTE
INFORME DE SATISFACION DEL CLIENTE
FIN
GESTION DE LA DIRECCION
INICIA GESTION DE OPORTUNIDADES
DE MEJORA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
INICIO
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ENTRADA SALIDA
GESTION COMERCIAL
CARACTERIZACION DE PROCESOS
IDENTIFICA ORDENES
DE CLIENTES
INICIO
ESTABLECE DATA A PROCESAR
ANALIZA DATA
ESTABLECE DECISIONES Y
ACCIONES
PROCESA DATA
FIN
VERIFICA EFICACIADE LAS ACCIONES
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ANALISIS DE DATA
INFORME DE SATISFACION DEL CLIENTE
INFORME DE SATISFACION DEL CLIENTE
GESTION DE LA DIRECCION
EDICION 1: OCT 2014
GESTION DE SUBCONTRATISTASGESTION DE SUBCONTRATISTAS
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar que la selección, evaluación y re – evaluación de subcontratista para el servicio de logística integral garantice la prestación del servicio a fin de cumplir con los requerimientos y la satisfacción del cliente.
RESPONSABLES:
• Ejecutivo de SLI / Gerente de Servicio Logístico / Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Resultados de la Evaluación de Proveedores
DOCUMENTACION APLICABLE:
• Lista de Proveedores Calificados
• Evaluación de Proveedores de Servicios
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
GESTION DE SUBCONTRATISTAS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ENTRADA SALIDA
IDENTIFICA PROVEEDORES
INICIO
SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES
SOLICITA COTIZACION
EFECTUA NEGOCIACIONES EN
CASO APLIQUE
1VA A EVALUACION DE PROVEEDORES
COORDINA CON LOS
RESPONSABLES DEL SERVICIO
PROVEEDOR
SOLICITUD DE COTIZACION
SOLICITUD DE COTIZACION
PROVEEDOR
COTIZACION COTIZACION
GESTION DE SUBCONTRATISTAS
EFECTUA SEGUIMIENTO
SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL
PROVEEDOR CALIFICADO
PROVEEDOR CALIFICADO
REGISTRA EN LISTA DE PROVEEDORES
CALIFICADOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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ENTRADA SALIDA
VERIFICA CRITERIOS DE EVALUACION
EVALUACION DE PROVEEDORES
EFECTUA EVALUACION DE PROVEEDORES
ANALIZA DATOS Y TENDENCIAS EN
CASO APLIQUE
1VIENE DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
PROGRAMA RE-EVALUACION
GESTION DE SUBCONTRATISTAS
COMUNICA RESULTADOS A PROVEEDORES
SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL
PROVEEDOR CALIFICADO Y EVALUADO
PROVEEDOR CALIFICADO Y EVALUADO
ACTUALIZA LISTA DE PROVEEDORES
CALIFICADOS
PROVEEDOR
SOLICITUD DE COTIZACION
SOLICITUD DE COTIZACION
INICIO
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO CARGA INTERNACIONAL
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICOSERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar que las operaciones logísticas se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio prestado, cumpla lo acordado con el cliente. Aplica a los proyectos de operaciones logísticas de importación y exportación, tanto vía aérea como marítima.
RESPONSABLES:
• Gerente de Servicio Logístico / Ejecutivo de SLI
• Coordinador de Proyectos
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Reporte de Seguimiento por Cliente
DOCUMENTACION APLICABLE:
• PSP 1 – Proyectos de Importación
• PSP 2 – Proyectos de Exportación
• PQ 4 - Control del Producto No Conforme
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
38
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDA
SOLICITA CONFIRMAR
DISPONIBILIDAD DE CARGA (*)
AGENTE DE CARGA
GESTION COMERCIAL
ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA
INICIO
IMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE CARGA
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE CARGA
AGENTE DE CARGA
CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE CARGA
FACTURA COMERCIAL
CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE CARGA
FACTURA COMERCIAL
REMITE INSTRUCCIONES DE
EMBARQUE
AGENTE DE CARGA
INSTRUCCIONES DE EMBARQUE
INSTRUCCIONES DE EMBARQUE
AGENTE DE CARGA O CLIENTE
PRE ALERTA DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
PRE ALERTA DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
REMITE PRE ALERTA Y DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
AGENTE DE ADUANA
FACTURA COMERCIAL DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
FACTURA COMERCIAL DOCUMENTOS DE
EMBARQUE1VA A LA
SIGUIENTE PAGINA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
RECIBE Y REVISA ORDEN DE COMPRA
* CUANDO APLICA
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
39
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDAIMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
CLIENTE
FACTURA COMERCIAL DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
FACTURA COMERCIAL DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
1VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR
REMITE PRE ALERTA Y DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
AGENTE DE CARGA O CLIENTE
AVISO DE LLEGADA DE CARGA
VOLANTE
AVISO DE LLEGADA DE CARGA
VOLANTE
REMITE AVISO DE LLEGADA Y VOLANTE
AGENTE DE ADUANA
AVISO DE LLEGADA DE CARGA
VOLANTE
AVISO DE LLEGADA DE CARGA
VOLANTE
AGENTE DE ADUANA
DUA NUMERADA FORMATO C DE DUA
DUA NUMERADA FORMATO C DE DUA
REMITE FORMATO C DE DUA
(*)
2VA A LA
SIGUIENTE PAGINA
CLIENTE
FORMATO C FORMATO C
CARACTERIZACION DE PROCESOS
* CUANDO APLICA
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
40
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDAIMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
AGENTE DE ADUANA
INSTRUCCIONES DE RETIRO
INSTRUCCIONES DE RETIRO
2VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR
REMITE INSTRUCCIONES DE
RETIRO
AGENTE DE ADUANA
CORREO LEVANTE DE CARGA
SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DE RETIRO
CORREO LEVANTE DE CARGA
SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DE RETIRO TRANSPORTIST
A
INSTRUCCIONES DE RETIRO
INSTRUCCIONES DE RETIRO
REMITE PROGRAMACION DE
ENTREGACLIENTE
PROGRAMACION DE ENTREGA
PROGRAMACION DE ENTREGA3
VA A LA SIGUIENTE
PAGINA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
41
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDAIMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
CLIENTE
CONFIRMACION DE ENTREGA DE CARGA
CONFIRMACION DE ENTREGA DE CARGA
3VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR
REMITE CONFIRMACION DE
ENTREGA
TRANSPORTE
CONFIRMACION DE ENTREGA DE CARGA
CONFIRMACION DE ENTREGA DE CARGA
FIN
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
42
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDA
SOLICITA CONFIRMAR
DISPONIBILIDAD DE CARGA
CLIENTE
GESTION COMERCIAL
COTIZACION ACEPTADA
COTIZACION ACEPTADA
INICIO
EXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE CARGA
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE CARGA
CLIENTE
CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE CARGA
CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE CARGA
REMITE INSTRUCCIONES DE
EMBARQUE
AGENTE DE CARGA
INSTRUCCIONES DE EMBARQUE
INSTRUCCIONES DE EMBARQUE
AGENTE DE CARGA
RESERVA DE ESPACIO RESERVA DE ESPACIO
REMITE INSTRUCCIONES DE
RECOJO
TRANSPORTISTA
INSTRUCCIONES DE RECOJO
INSTRUCCIONES DE RECOJO
1VA A LA
SIGUIENTE PAGINA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
43
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
AGENTE DE CARGA
SOLICITUD DE WAREHOUSE
SOLICITUD DE WAREHOUSE
1VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR
SOLICITA WAREHOUSE
AGENTE DE CARGA
WAREHOUSE DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
WAREHOUSE DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
REMITE DOCUMENTOS EMBARQUE Y WAREHOUSE
CLIENTE
2VA A LA
SIGUIENTE PAGINA
AGENTE DE ADUANA
TRANSPORTISTA
CONFIRMACION DE INGRESO DE CARGA
CONFIRMACION DE INGRESO DE CARGA
WAREHOUSE DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
WAREHOUSE DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
WAREHOUSE DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
WAREHOUSE DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
44
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
AGENTE DE CARGA
DUA REFRENDADA DUA REFRENDADA
2VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR
CONFIRMA ENTREGA DE DAM
REFRENDADA
AGENTE DE CARGA
AVISO DE SALIDA DE CARGA
AVISO DE SALIDA DE CARGA
REMITE AVISO DE SALIDA
CLIENTE
2VA A LA
SIGUIENTE PAGINA
AGENTE DE ADUANA
AGENTE DE ADUANA
NUMERACION DE DUA NUMERACION DE DUA
AVISO DE SALIDA AVISO DE SALIDA
AVISO DE SALIDA AVISO DE SALIDA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
45
SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO
ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
CLIENTE
CONFIRMACION DE LLEGADA Y ENTREGA DE CARGA
CONFIRMACION DE LLEGADA Y ENTREGA DE CARGA
3VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR
REMITE CONFIRMACION DE
LLEGADA Y ENTREGA
AGENTE DE CARGA
CONFIRMACION DE LLEGADA Y ENTREGA DE CARGA
CONFIRMACION DE LLEGADA Y ENTREGA DE CARGA
FIN
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
47
OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar que las operaciones de carga internacional se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio prestado, cumpla lo acordado con el cliente. Aplica para las operaciones de carga de exportación e importación, tanto vía aérea como marítima.
RESPONSABLES:
• Jefe de Carga Internacional
• Asistentes de Carga Internacional
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Sistema de Carga: Seguimiento de Embarque Aéreo o Marítimo.
DOCUMENTACION APLICABLE:
• PSP 7 – Carga Internacional de Importación
• PSP 8 – Carga Internacional de Exportación
• PQ 4 - Control del Producto No Conforme
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
48
ENTRADA SALIDA
COORDINA DISPONIBILIDAD
DE CARGA
RECEPCIONA LA CARGA
CLIENTE
GESTION COMERCIAL
COTIZACION ACEPTADA
INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE
COTIZACION ACEPTADA
INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE
INICIO
EXPORTACIONES AEREAS
INGRESA CARGA AL TERMINAL
EMITE DOCUMENTOS DE
EMBARQUE
CLIENTE
SOLCIITA DISPONIBILIDAD
SOLCIITA DISPONIBILIDAD
CONFIRMA DISPONIBILIDAD
ENTREGA CARGA
CONFIRMA DISPONIBILIDAD
ENTREGA CARGA
1VA A LA
SIGUIENTE PAGINA
* CUANDOAPLICA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
49
ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES AREAS
RESERVA ESPACIO
EMITE FACTURA DEL SERVICIO
ENTREGA DUA ENTREGA DUA
LINEA AEREA
RESERVA DE ESPACIO RESERVA DE ESPACIO
1VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR
OBTIENE DAMENTREGA
DOCUMENTOS DE EMBARQUE
REALIZA SEGUIMIENTO DE SALIDA DE CARGA
AGENTE DE ADUANA
LINEA AEREA
DOCUMENTOS DE EMBARQUE
DOCUMENTOS DE EMBARQUE
CLIENTE
FACTURA DEL SERVICIO
FACTURA DEL SERVICIO
CARACTERIZACION DE PROCESOS
TRANSMITE DATA A LA ADUANA
* CUANDOAPLICA
FIN
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
CONFIRMA LLEGADA DE CARGA
A DESTINO *
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
50
ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES MARITIMAS
* CUANDOAPLICA
SOLICITA BOOKINGLINEA
NAVIERA
SOLICTUD DE BOOKING
SOLICTUD DE BOOKING
ENTREGA BOOKING ENTREGA BOOKING
OBTIENE BOOKINGLINEA
NAVIERA
2VA A LA
SIGUIENTE PAGINA
ENVIA BOOKING A AGENTE DE
ADUANA O SHIPPER
OBTIENE DATOS DE MATRIZ
CARACTERIZACION DE PROCESOS
COORDINA DISPONIBILIDAD
DE CARGACLIENTE
GESTION COMERCIAL
COTIZACION ACEPTADA
INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE
COTIZACION ACEPTADA
INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE
INICIO
SOLCIITA DISPONIBILIDAD
SOLCIITA DISPONIBILIDAD
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
51
ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES MARITIMAS
2VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR
ENVIA MATRIZLINEA
NAVIERA
MATRIZ MATRIZ
LINEA NAVIERA
ENTREGA MBL ENTREGA MBL
ELABORA Y ENTREGA HBL AL
CLIENTE
CLIENTE
FACTURA DEL SERVICIO
HBL
FACTURA DEL SERVICIO
HBL
ENVIA EL PRE ALERTA
FORWARDER
PRE ALERTA PRE ALERTA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
EMITE FACTURA DEL SERVICIO
REALIZA SEGUIMIENTO DE SALIDA DE CARGA
TRANSMITE DATA A LA ADUANA FIN
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
52
ENTRADA SALIDA
VERIFICA EL PRE ALERTA
RECIBE Y ENDOSA DOCUMENTOS AL CONSIGNATARIO
PRE ALERTA PRE ALERTA
INICIO
IMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS
FORWARDER
REALIZA SEGUIMIENTO DE
LLEGADA DE CARGA
EMITE FACTURA DEL SERVICIO
CONSIGNATARIO
FACTURA DEL SERVICIO
FACTURA DEL SERVICIO
ENVIA DESCONSOLIDACIO
N AL TERMINAL
ENVIA PRE-AVISO DE LLEGADA
ENVIA AVISO DE LLEGADA
CONSIGNATARIO
PRE - AVISO PRE - AVISO
CONSIGNATARIO
AVISO DE LLEGADA AVISO DE LLEGADA
FIN
CARACTERIZACION DE PROCESOS
DOCUMENTOS DE EMBARQUE
DOCUMENTOS DE EMBARQUE
LINEA DE TRANSPORTE
SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL
EDICION 1: OCT 2014
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
54
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar que la realización del servicio de transporte terrestre se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio prestado cumpla lo acordado con el cliente, entregando la mercadería encargada en las mismas condiciones en las que nos fue encomendada. Aplica para los transportes terrestre para cargas de exportación, importación y local.
RESPONSABLES:
• Jefe de Transporte / Coordinador de Transporte / Asistentes de Transporte / Auxiliar de Transporte.
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Módulo de Transporte
DOCUMENTACION APLICABLE:
• PSP 5 – Carga Terrestre de Importación
• PSP 6 – Carga Terrestre de Exportación
• PSP 9 – Carga Suelta Local
• PQ 4 - Control del Producto No Conforme
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo.
• Camionetas.
CARACTERIZACION DE PROCESOS
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ENTRADA SALIDA
VERIFICA CONDICIONES DEL
SERVICIO
INICIO
CARGA LOCAL
RECOJE CONTENEDOR EN CASO APLIQUE
SELECCIONA UNIDAD DE
TRANSPORTE
COMUNICA DATOS DEL SERVICIO
CLIENTE
UNIDAD DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FECHA Y HORA
UNIDAD DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FECHA Y HORA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
GESTION COMERCIAL
COTIZACION ACEPTADA
COTIZACION ACEPTADA
ENTREGA INSTRUCCIONES A TRANSPORTISTA
TRANSPORTA LA CARGA
1 VA A LA SIGUIENTE PAGINA
RECOJE LA CARGA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
56
ENTRADA SALIDACARGA LOCAL
OBTIENE DOCUMENTOS
CLIENTE
GUIA DE REMISION SELLADA
FACTURA DEL SERVICIO
GUIA DE REMISION SELLADA
FACTURA DEL SERVICIOFIN
EMITE FACTURA DEL SERVICIO
1 VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR
ENTREGA LA CARGA Y
DOCUMENTOS
CARGA GUIA DE REMISION
CARGA GUIA DE REMISION
CONSIGNATARIO
GUIA DE REMISION SELLADA
GUIA DE REMISION SELLADA
TRANSPORTISTA
REALIZA SEGUIMIENTO DE
LLEGADA DE CARGA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
DEVUELVE EL CONTENEDOR EN CASO APLIQUE
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
57
ENTRADA SALIDA
VERIFICA CONDICIONES DEL
SERVICIO
INICIO
CARGA PARA EXPORTACION
RECOJE CONTENEDOR EN CASO APLIQUE
SELECCIONA UNIDAD DE
TRANSPORTE
COMUNICA DATOS DEL SERVICIO
CLIENTE
UNIDAD DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FECHA Y HORA
UNIDAD DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FECHA Y HORA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
GESTION COMERCIAL
COTIZACION ACEPTADA
COTIZACION ACEPTADA
ENTREGA INSTRUCCIONES A TRANSPORTISTA
TRANSPORTA LA CARGA
1 VA A LA SIGUIENTE PAGINA
RECOJE LA CARGA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
58
ENTRADA SALIDACARGA PARA EXPORTACION
OBTIENE DOCUMENTOS
CLIENTE
GUIA DE REMISION SELLADA
FACTURA DEL SERVICIO
GUIA DE REMISION SELLADA
FACTURA DEL SERVICIOFIN
EMITE FACTURA DEL SERVICIO
1 VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR
ENTREGA LA CARGA Y
DOCUMENTOS
CARGA GUIA DE REMISION
CARGA GUIA DE REMISION
CONSIGNATARIO
GUIA DE REMISION SELLADA
GUIA DE REMISION SELLADA
TRANSPORTISTA
REALIZA SEGUIMIENTO DE
LLEGADA DE CARGA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
59
ENTRADA SALIDA
VERIFICA CONDICIONES DEL
SERVICIO
INICIO
CARGA PARA IMPORTACION
RECOJE LA CARGA
SELECCIONA UNIDAD DE
TRANSPORTE
COMUNICA DATOS DEL SERVICIO
CLIENTE
UNIDAD DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FECHA Y HORA
UNIDAD DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FECHA Y HORA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
GESTION COMERCIAL
COTIZACION ACEPTADA
COTIZACION ACEPTADA
ENTREGA INSTRUCCIONES A TRANSPORTISTA
TRANSPORTA LA CARGA
1VA A LA SIGUIENTE
PAGINA
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
60
ENTRADA SALIDACARGA PARA IMPORTACION
OBTIENE DOCUMENTOS
CLIENTE
GUIA DE REMISION SELLADA
FACTURA DEL SERVICIO
GUIA DE REMISION SELLADA
FACTURA DEL SERVICIOFIN
EMITE FACTURA DEL SERVICIO
1 VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR
ENTREGA LA CARGA Y
DOCUMENTOS
CARGA GUIA DE REMISION
CARGA GUIA DE REMISION
CONSIGNATARIO
GUIA DE REMISION SELLADA
GUIA DE REMISION SELLADA
TRANSPORTISTA
REALIZA SEGUIMIENTO DE
LLEGADA DE CARGA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
DEVUELVE EL CONTENEDOR EN CASO APLIQUE
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
GESTION DE COMPETENCIASGESTION DE COMPETENCIAS
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
62
OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar que a través de la responsabilidad y la autoridad definidas por la Alta Dirección, se determinen las competencias de los puestos que afectan la conformidad del producto, a fin de seleccionar el personal de acuerdo al perfil del puesto y posteriormente, evalúe el desempeño de éste y se tomen las acciones en caso sea necesario.
RESPONSABLES:
• Gerente de Administración y Finanzas / Asistente de RRHH
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Resultados de la Evaluación del Desempeño
DOCUMENTACION APLICABLE:
• Perfiles de Puestos.
• Evaluación del Desempeño.
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
GESTION DE COMPETENCIAS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
63
ENTRADA SALIDA
DEFINE OBJETIVOS DEL PUESTOS
DEFINE FUNCIONES DEL PUESTO
GESTION DE LA DIRECCION
DEFINE COMPETENCIAS EN PERFIL DE PUESTOS
DETERMINACION DE COMPETENCIAS
INICIO
TODOS LOS PROCESOS
PERSONAL COMPETENTE
PERSONAL COMPETENTE
GESTION DE COMPETENCIAS
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO
SELECCIONA PERSONAL SEGÚN PERFIL
COMUNICA A PERSONAL OBJETIVOS Y FUNCIONES
VA A EVALUACION DEL DESEMPEÑO1
VIENE DE SELECCIÓN DEL PERSONAL2
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
64
ENTRADA SALIDA
VERIFICA LA NECESIDAD DEL
PERSONAL
COMUNICA LADISPONIBILIDAD DE
PLAZA
ENTREVISTA AL POSTULANTE DE LA
PLAZA
SELECCIÓN DEL PERSONAL
INICIO
GESTION DE COMPETENCIAS
SOLICITA PERSONAL SOLICITA PERSONAL
COORDINA LA EVALUACION
PSICOLOGICA EN CASO APLIQUE
FIRMA CONTRATO DEL PERSONAL
SELECCIONADO
VA A DETERMINACION DE COMPETENCIAS2
TODOS LOS PROCESOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
65
ENTRADA SALIDA
PROGRAMA LA EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
EJECUTA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
EVALUA LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
GESTION DE COMPETENCIAS
DESARROLLA ACCIONES EN CASO REQUIERA
EVALUA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES
VIENE DE DETERMINACION DE COMPETENCIAS1
FIN
TODOS LOS PROCESOS
PERSONAL EVALUADO Y COMPETENTE
PERSONAL EVALUADO Y COMPETENTE
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
GESTION DE RECURSOSGESTION DE RECURSOS
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
67
OBJETIVO Y ALCANCE:
Asegurar que los equipos, instalaciones, unidades móviles y ambientes, estén disponibles y en condiciones adecuadas para ser utilizados de manera confiable y oportuna.
RESPONSABLES:
• Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Transporte
• Jefe de Sistemas Informáticos
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
Cumplimiento del Programa de Recursos
DOCUMENTACION APLICABLE:
• Programa de Mantenimiento
RECURSOS APLICABLE:
• Equipo de cómputo
GESTION DE RECURSOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
68
ENTRADA SALIDA
IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
PROGRAMA EL MANTENIMIENTO DE
RECURSOS
TODOS LOS PROCESOS
VERIFICA EL MANTENIMIENTO DE
RECURSOS
MANTENIMIENTO DE RECURSOS
INICIO
TODOS LOS PROCESOS
RECURSOS MANTENIDOS
RECURSOS MANTENIDOS
REGISTRA ACCIONES EN CASO APLIQUE
GESTION DE RECURSOS
EJECUTA EL MANTENIMIENTO DE
RECURSOS
INICIO
SERVIDOR COMPUTADORA TRANSPORTE LOCALES
SERVIDOR COMPUTADORA TRANSPORTE LOCALES
CARACTERIZACION DE PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
69
1.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3
l l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l
l l l l l l
l l l l
SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL l l l l l l l l
l l l l l
l l l l l
REQUISITOS ISO 9001:2008
MEDICION, ANALISIS Y MEJ ORA
SO
PO
RTE
GESTIO
N
PROCESOS
GESTION DE COMPETENCIAS
GESTION DE RECURSOS
REALIZACION DEL SERVICIO
GESTION DE SUBCONTRATISTAS
NEG
OC
IO
GESTION DE LA DIRECCION
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
MEJ ORA Y CONTROL DEL SISTEMA
GESTION COMERCIAL
GESTION DE LOS RECURSOS
SISTEMA DE GESTION
TIPO DESCRIPCION
CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS
EDICION 1: OCT 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
70
CONTROL DEL CAMBIOS
EDICIÓN RESPONSABLES
1Revisión: Fabiola FernándezAprobación: Giovanni Klein
CONTROL DE CAMBIOS
REFERENCIA IDENTIFICACIÓN
DISTRIBUCIÓN
Web de CLI
EDICION 1: OCT 2014