国民健康保険特別会計予算第 1 表歳入歳出予算（事業勘定）（歳...

令和２年度

国民健康保険特別会計予算

淡　路　市

－１－

議案第２６号

令和２年度淡路市国民健康保険特別会計予算

令和２年度淡路市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，２１１，４００千

円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４４，５００

千円と定める。

２事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定１,０００,０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和２年３月２日提出

淡路市長門康彦

第１表　　歳入歳出予算（事業勘定）

（歳　入）（単位　千円）

款項

1. 国民健康保険税 1,197,580

1. 国民健康保険税 1,197,580

2. 一部負担金 2

1. 一部負担金 2

3. 使用料及び手数料 500

1. 手数料 500

4. 国庫支出金 7,152

1. 国庫補助金 7,152

5. 県支出金 4,437,163

1. 県補助金 4,437,163

6. 財産収入 553

1. 財産運用収入 553

7. 繰入金 552,424

1. 他会計繰入金 432,322

2. 基金繰入金 120,102

8. 繰越金 1

1. 繰越金 1

9. 諸収入 16,025

1. 延滞金・加算金及び過料 5,001

2. 雑入 11,024

6,211,400

金額

歳入合計

－　2　－

（歳　出）（単位　千円）

款項

1. 総務費 25,444

1. 総務管理費 21,832

2. 徴税費 3,215

3. 運営協議会費 397

2. 保険給付費 4,271,726

1. 療養諸費 3,740,973

2. 高額療養費 508,723

3. 移送費 201

4. 出産育児諸費 16,809

5. 葬祭諸費 5,000

6. 結核医療付加金 20

3. 国民健康保険事業費納付金 1,834,473

1. 医療給付費分 1,285,999

2. 後期高齢者支援金等分 392,869

3. 介護納付金分 155,605

4. 保健事業費 62,801

1. 保健事業費 16,573

2. 特定健康診査等事業費 46,228

5. 基金積立金 553


6. 公債費 100

1. 公債費 100

7. 諸支出金 6,303

1. 償還金及び還付加算金 6,302

2. 延滞金 1

8. 予備費 10,000

1. 予備費 10,000

6,211,400

金額

歳出合計

－　3　－

第１表　　歳入歳出予算（直営診療施設勘定）


款項

1. 診療報酬 107,070

1. 外来収入 102,900

2. その他の診療報酬収入 4,170

2. 使用料及び手数料 1,250

1. 手数料 1,250

3. 県支出金 1,334

1. 県補助金 1,334

4. 繰入金 34,574

1. 一般会計繰入金 34,574

5. 繰越金 1

1. 繰越金 1

6. 諸収入 271

1. 受託事業収入 125

2. 雑入 146

144,500


款項

1. 総務費 126,593

1. 施設管理費 126,538

2. 研究研修費 55

2. 医業費 16,907

1. 医業費 16,907

3. 予備費 1,000

1. 予備費 1,000

144,500

金額

歳入合計

金額

歳出合計

－　4　－

１．総括


款

1. 国民健康保険税 1,197,580 1,231,100 △33,520

2. 一部負担金 2 2 0

3. 使用料及び手数料 500 500 0

4. 国庫支出金 7,152 0 7,152

5. 県支出金 4,437,163 4,070,157 367,006

6. 財産収入 553 801 △248

7. 繰入金 552,424 611,506 △59,082

8. 繰越金 1 1 0

9. 諸収入 16,025 13,933 2,092

6,211,400 5,928,000 283,400

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

本年度予算額前年度予算額比較

歳入合計

－　5　－

（歳　出）

款

1. 総務費 25,444 17,654 7,790

2. 保険給付費 4,271,726 3,919,532 352,194

3. 国民健康保険事業 1,834,473 1,906,405 △71,932

費納付金

4. 保健事業費 62,801 61,350 1,451

5. 基金積立金 553 802 △249

6. 公債費 100 100 0

7. 諸支出金 6,303 12,157 △5,854

8. 予備費 10,000 10,000 0

6,211,400 5,928,000 283,400歳出合計


－　6　－

（単位　千円）

7,433 18,011

4,271,706 20

129,800 10,022 1,694,651

35,376 1,000 26,425

553

100

6,303

10,000

4,444,315 11,575 1,755,510

本年度予算額の財源内訳特定財源

一般財源国県支出金地方債その他

－　7　－

２．歳入

（款） 1. 国民健康保険税（項） 1. 国民健康保険税

目

1. 一般被保険者国民健康保険税 1,197,200 1,229,000 △ 31,800

2. 退職被保険者等国民健康保険税 380 2,100 △ 1,720

計 1,197,580 1,231,100 △ 33,520

（款） 2. 一部負担金（項） 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金 1 1 0

2. 退職被保険者等一部負担金 1 1 0

計 2 2 0

（款） 3. 使用料及び手数料（項） 1. 手数料

1. 督促手数料 500 500 0

計 500 500 0

（款） 4. 国庫支出金（項） 1. 国庫補助金

1. 国民健康保険制度関係業務事業費 7,152 0 7,152

補助金

計 7,152 0 7,152

（款） 5. 県支出金（項） 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金 4,437,163 4,070,157 367,006

本年度前年度比較

－　8　－


節

1. 医療給付費分現年課 758,200 医療給付費分現年課税分（一般分）

税分

2. 後期高齢者支援金分 271,100 後期高齢者支援金分現年課税分（一般分）

現年課税分

3. 介護納付金分現年課 94,500 介護納付金分現年課税分（一般分）

税分

4. 医療給付費分滞納繰 50,700 医療給付費分滞納繰越分（一般分）

越分

5. 後期高齢者支援金分 15,900 後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般分）

滞納繰越分

6. 介護納付金分滞納繰 6,800 介護納付金分滞納繰越分（一般分）

越分

1. 医療給付費分滞納繰 230 医療給付費分滞納繰越分（退職分）

越分

2. 後期高齢者支援金分 90 後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職分）

滞納繰越分

3. 介護納付金分滞納繰 60 介護納付金分滞納繰越分（退職分）

越分

1. 現年分 1 一部負担金繰替戻入

1. 現年分 1 一部負担金繰替戻入

1. 督促手数料 500 保険税督促手数料

1. 国民健康保険制度関 7,152 国民健康保険制度関係業務事業費補助金

係業務事業費補助金

1. 普通交付金 4,271,706 普通交付金

2. 特別交付金 165,457 保険者努力支援分 27,932

特別調整交付金（市町村分） 16,349

県繰入金（２号分） 107,176

特定健康診査等負担金 14,000

区分金額説明

－　9　－

目

計 4,437,163 4,070,157 367,006

（款） 6. 財産収入（項） 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金 553 801 △ 248

計 553 801 △ 248

（款） 7. 繰入金（項） 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金 432,322 458,521 △ 26,199

計 432,322 458,521 △ 26,199

（款） 7. 繰入金（項） 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金 120,102 152,985 △ 32,883

計 120,102 152,985 △ 32,883

（款） 8. 繰越金（項） 1. 繰越金

1. 繰越金 1 1 0

計 1 1 0

（款） 9. 諸収入（項） 1. 延滞金・加算金及び過

1. 一般被保険者延滞金 5,000 3,500 1,500

2. 退職被保険者等延滞金 1 1 0

計 5,001 3,501 1,500

（款） 9. 諸収入（項） 2. 雑入

1. 弁償金 1 1 0

2. 一般被保険者第三者納付金 10,000 10,000 0

3. 退職被保険者等第三者納付金 1 1 0

4. 一般被保険者返納金 1 1 0


－　10　－


節

1. 利子及び配当金 553 財政調整基金積立金利子

1. 保険基盤安定繰入金 329,167 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 208,026

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 121,141

2. 出産育児一時金等繰 11,200 出産育児一時金等繰入金

入金

3. 財政安定化支援事業 35,834 財政安定化支援事業繰入金

繰入金

4. その他の一般会計繰 56,121 総務費計上事務費分繰入金 18,011

入金その他繰入金 38,110

1. 財政調整基金繰入金 120,102 財政調整基金繰入金

1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金

料

1. 一般被保険者延滞金 5,000 一般被保険者延滞金

1. 退職被保険者等延滞 1 退職被保険者等延滞金

金

1. 弁償金 1 弁償金

1. 一般被保険者第三者 10,000 一般被保険者第三者納付金

納付金

1. 退職被保険者等第三 1 退職被保険者等第三者納付金

者納付金

1. 一般被保険者返納金 1 不当利得分

区分金額説明

－　11　－

目

5. 退職被保険者等返納金 1 1 0

6. 雑入 1,020 19 1,001

計 11,024 10,023 1,001

（款） 9. 諸収入（項） ○. 受託事業収入

○. 特定健康診査等受託料 0 409 △ 409

計 0 409 △ 409


－　12　－


節

1. 退職被保険者等返納 1 不当利得分

金

1. 雑入 1,020 雑入 1,000

雇用保険個人負担金 20

廃目

区分金額説明

－　13　－

３．歳出

（款） 1. 総務費（項） 1. 総務管理費

目

1. 一般管理費 20,902 12,941 7,961 7,433 13,469

2. 連合会負担 930 949 △19 930

金

計 21,832 13,890 7,942 7,433 14,399

（款） 1. 総務費（項） 2. 徴税費

1. 賦課徴収費 3,215 3,466 △251 3,215

計 3,215 3,466 △251 3,215

（款） 1. 総務費（項） 3. 運営協議会費

1. 運営協議会 397 298 99 397

費

計 397 298 99 397

（款） 2. 保険給付費（項） 1. 療養諸費

1. 一般被保険 3,686,778 3,393,367 293,411 3,686,778

者療養給付

費

2. 退職被保険 200 10,089 △9,889 200

者等療養給

付費

3. 一般被保険 43,404 42,863 541 43,404

者療養費

4. 退職被保険 50 129 △79 50

者等療養費

国県支出金地方債その他


本年度予算額の財源内訳

特定財源一般財源

－　14　－

(単位　千円)

節

8. 旅費 51 普通旅費

10. 需用費 1,243 消耗品費 549

印刷製本費 694

11. 役務費 9,430 通信運搬費 3,650

手数料 5,780

12. 委託料 10,178 業務委託料 10,178

国保調交システム委託料 275

レセプト点検業務委託料 2,750

電算システム改造等委託料 7,153

18. 負担金補助 930 負担金 930

及び交付金国保連合会負担金 930


10. 需用費 495 印刷製本費

11. 役務費 2,710 通信運搬費 1,500

手数料 1,210

1. 報酬 391 非常勤職員報酬 391

国民健康保険運営協議会委員 391

10. 需用費 6 食糧費

18. 負担金補助 3,686,778 負担金 3,686,778

及び交付金一般被保険者療養給付費 3,686,778

18. 負担金補助 200 負担金 200

及び交付金退職被保険者等療養給付費 200

18. 負担金補助 43,404 負担金 43,404

及び交付金一般被保険者療養費 43,404

18. 負担金補助 50 負担金 50

及び交付金退職被保険者等療養費 50

区分金額説明

－　15　－

目

5. 審査支払手 10,541 10,962 △421 10,541

数料

計 3,740,973 3,457,410 283,563 3,740,973

（款） 2. 保険給付費（項） 2. 高額療養費

1. 一般被保険 507,123 436,800 70,323 507,123

者高額療養

費

2. 退職被保険 300 1,893 △1,593 300

者等高額療

養費

3. 一般被保険 1,200 1,200 0 1,200

者高額介護

合算療養費

4. 退職被保険 100 200 △100 100

者等高額介

護合算療養

費

計 508,723 440,093 68,630 508,723

（款） 2. 保険給付費（項） 3. 移送費

1. 一般被保険 200 200 0 200

者移送費

2. 退職被保険 1 100 △99 1

者等移送費

計 201 300 △99 201

（款） 2. 保険給付費（項） 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一 16,800 16,800 0 16,800

時金

2. 審査支払手 9 9 0 9

数料

計 16,809 16,809 0 16,809





－　16　－

(単位　千円)

節

11. 役務費 10,541 手数料

18. 負担金補助 507,123 負担金 507,123

及び交付金一般被保険者高額療養費 507,123

18. 負担金補助 300 負担金 300

及び交付金退職被保険者等高額療養費 300

18. 負担金補助 1,200 負担金 1,200

及び交付金一般被保険者高額介護合算療養費

1,200

18. 負担金補助 100 負担金 100

及び交付金退職被保険者等高額介護合算療養費

100

18. 負担金補助 200 負担金 200

及び交付金一般被保険者移送費 200


及び交付金退職被保険者等移送費 1

18. 負担金補助 16,800 補助金 16,800

及び交付金出産育児一時金 16,800

11. 役務費 9 手数料

区分金額説明

－　17　－

（款） 2. 保険給付費（項） 5. 葬祭諸費

目

1. 葬祭費 5,000 4,900 100 5,000

計 5,000 4,900 100 5,000

（款） 2. 保険給付費（項） 6. 結核医療付加金

1. 結核医療付 20 20 0 20

加金

計 20 20 0 20

（款） 3. 国民健康保険事業費納付金（項） 1. 医療給付費分

1. 一般被保険 1,285,999 1,342,910 △56,911 129,800 10,022 1,146,177

者医療給付

費分

○. 退職被保険 0 926 △926

者等医療給

付費分

計 1,285,999 1,343,836 △57,837 129,800 10,022 1,146,177

（款） 3. 国民健康保険事業費納付金（項） 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険 392,869 401,132 △8,263 392,869

者後期高齢

者支援金等

分

○. 退職被保険 0 341 △341

者等後期高

齢者支援金

等分

計 392,869 401,473 △8,604 392,869

（款） 3. 国民健康保険事業費納付金（項） 3. 介護納付金分

1. 介護納付金 155,605 161,096 △5,491 155,605

分

計 155,605 161,096 △5,491 155,605





－　18　－

(単位　千円)

節

18. 負担金補助 5,000 補助金 5,000

及び交付金葬祭費 5,000


及び交付金結核医療付加金 20

18. 負担金補助 1,285,999 負担金 1,285,999

及び交付金一般被保険者医療給付費 1,285,999

廃目

18. 負担金補助 392,869 負担金 392,869

及び交付金一般被保険者後期高齢者支援金

392,869

廃目

18. 負担金補助 155,605 負担金 155,605

及び交付金介護納付金 155,605

区分金額説明

－　19　－

（款） 4. 保健事業費（項） 1. 保健事業費

目

1. 保健衛生普 16,573 15,685 888 15,573 1,000

及費

計 16,573 15,685 888 15,573 1,000

（款） 4. 保健事業費（項） 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診 46,228 45,665 563 19,803 26,425

査等事業費

計 46,228 45,665 563 19,803 26,425

（款） 5. 基金積立金（項） 1. 基金積立金

1. 財政調整基 553 802 △249 553

金積立金

計 553 802 △249 553





－　20　－

(単位　千円)

節

10. 需用費 424 消耗品費

11. 役務費 3,047 通信運搬費 2,442

手数料 605

12. 委託料 11,823 業務委託料 11,823

業務委託料 11,823

14. 工事請負費 1,279 庁舎等工事請負費

2. 給料 5,274 会計年度任用職員給料

3. 職員手当等 1,569 通勤手当（フルタイム会計年度任用職員

） 267

時間外勤務手当（フルタイム会計年度任

用職員） 159

期末手当（会計年度任用職員） 1,143

4. 共済費 1,142 社会保険料負担金 1,059

雇用保険料 62

労働者災害補償保険料 21

7. 報償費 39 報償費 39

医師等報償費 39


10. 需用費 371 消耗品費 288

印刷製本費 83

11. 役務費 3,639 通信運搬費 2,663

手数料 976

12. 委託料 33,424 業務委託料 33,424

電算入力パンチ委託料 1,503


基本健診委託料 25,747

13. 使用料及び 744 会場及び車等借上料

賃借料

24. 積立金 553 基金積立金

区分金額説明

－　21　－

（款） 6. 公債費（項） 1. 公債費

目

1. 利子 100 100 0 100

計 100 100 0 100

（款） 7. 諸支出金（項） 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険 6,000 6,000 0 6,000

者保険税還

付金

2. 退職被保険 100 100 0 100

者等保険税

還付金

3. 償還金 1 1 0 1

4. 一般被保険 200 200 0 200

者還付加算

金

5. 退職被保険 1 1 0 1

者等還付加

算金

計 6,302 6,302 0 6,302

（款） 7. 諸支出金（項） 2. 延滞金

1. 延滞金 1 1 0 1

計 1 1 0 1

（款） 7. 諸支出金（項） ○. 繰出金

○. 繰出金 0 5,854 △5,854

計 0 5,854 △5,854

（款） 8. 予備費（項） 1. 予備費

1. 予備費 10,000 10,000 0 10,000

計 10,000 10,000 0 10,000





－　22　－

(単位　千円)

節

22. 償還金利子 100 一時借入金利子

及び割引料

22. 償還金利子 6,000 過誤納還付金及び還付加算金

及び割引料

22. 償還金利子 100 過誤納還付金及び還付加算金

及び割引料

22. 償還金利子 1 償還金

及び割引料


及び割引料


及び割引料

22. 償還金利子 1 延滞金

及び割引料

廃目

区分金額説明

－　23　－

１．総括


款

1. 診療報酬 107,070 114,260 △7,190

2. 使用料及び手数料 1,250 1,421 △171

3. 県支出金 1,334 0 1,334

4. 繰入金 34,574 24,865 9,709

5. 繰越金 1 1 0

6. 諸収入 271 2,953 △2,682

144,500 143,500 1,000

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療施設勘定）


歳入合計

－　24　－

（歳　出）

款

1. 総務費 126,593 118,805 7,788

2. 医業費 16,907 23,695 △6,788

3. 予備費 1,000 1,000 0

144,500 143,500 1,000歳出合計


－　25　－


41 126,552

1,334 15,573

1,000

1,334 41 143,125



－　26　－

２．歳入

（款） 1. 診療報酬（項） 1. 外来収入

目

1. 国民健康保険診療報酬収入 20,000 21,800 △ 1,800

2. 社会保険診療収入 9,100 9,200 △ 100

3. 後期高齢者診療報酬収入 57,000 57,800 △ 800

4. その他の診療報酬収入 2,750 3,800 △ 1,050

5. 一部負担金収入 14,050 16,600 △ 2,550

計 102,900 109,200 △ 6,300

（款） 1. 診療報酬（項） 2. その他の診療報酬収入

1. 諸検査等収入 4,170 5,060 △ 890

計 4,170 5,060 △ 890


1. 文書料 500 511 △ 11

2. 福祉医療事務処理手数料 750 910 △ 160

計 1,250 1,421 △ 171


1. 診療施設整備県補助金 1,334 0 1,334

計 1,334 0 1,334

（款） 4. 繰入金（項） 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金 34,574 19,011 15,563

計 34,574 19,011 15,563

（款） 4. 繰入金（項） ○. 事業勘定繰入金

○. 事業勘定繰入金 0 5,854 △ 5,854

計 0 5,854 △ 5,854


1. 繰越金 1 1 0

計 1 1 0

（款） 6. 諸収入（項） 1. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料 125 101 24


－　27　－


節

1. 現年度分 20,000 現年度分





1. 諸検査等収入 4,170 諸検査料

1. 診断書及び証明料 500 診断書及び証明料

1. 福祉医療事務処理手 750 福祉医療事務処理手数料

数料

1. 診療施設整備県補助 1,334 診療施設整備県補助金

金

1. 一般会計繰入金 34,574 一般会計繰入金

廃目


1. 市町村国保分 116 市町村国保分

2. 市町村国保以外分 9 市町村国保以外分

区分金額説明

－　28　－

目

計 125 101 24

（款） 6. 諸収入（項） 2. 雑入

1. 雑入 146 2,852 △ 2,706

計 146 2,852 △ 2,706


－　29　－


節

1. 雑入 146 雑入 106

雇用保険個人負担金 40

区分金額説明

－　30　－

３．歳出

（款） 1. 総務費（項） 1. 施設管理費

目

1. 一般管理費 125,871 118,058 7,813 41 125,830





－　31　－

(単位　千円)

節

1. 報酬 10,508 会計年度任用職員報酬 10,508

パートタイム会計年度任用職員

10,508

2. 給料 32,272 一般職給

3. 職員手当等 24,346 扶養手当 612

通勤手当 490

特殊勤務手当 5,374

時間外勤務手当 1,453

管理職手当 840


期末勤勉手当 13,385

児童手当 120

4. 共済費 12,019 共済組合負担金 9,795

公務災害補償基金 57

社会保険料負担金 1,956

雇用保険料 123


7. 報償費 15,420 報償費 15,420

医師等報償費 15,420

8. 旅費 1,008 費用弁償 964

普通旅費 44

10. 需用費 4,545 消耗品費 568

燃料費 68

印刷製本費 234

光熱水費 2,475

修繕料 1,200

11. 役務費 1,201 通信運搬費 607

手数料 329

火災保険料 41

自動車損害保険料 26

損害保険料 198

12. 委託料 5,830 業務委託料 2,468

医療廃棄物回収委託料 55

清掃作業委託料 1,615

放射線測定委託料 43

警備等委託料 516

特殊建物定期報告書委託料 140

草刈り等委託料 99

保守点検委託料 2,521

浄化槽保守点検委託料 325

区分金額説明

－　32　－

目

（一般管理

費）

2. 連合会負担 667 667 0 667

金

計 126,538 118,725 7,813 41 126,497

（款） 1. 総務費（項） 2. 研究研修費

1. 研究研修費 55 80 △25 55

計 55 80 △25 55

（款） 2. 医業費（項） 1. 医業費

1. 医療用機械 3,517 6,845 △3,328 1,334 2,183

器具費

2. 医療用消耗 1,590 1,677 △87 1,590

器材費

3. 医療用衛生 11,800 15,173 △3,373 11,800

材料費

計 16,907 23,695 △6,788 1,334 15,573





－　33　－

(単位　千円)

節

電気保安管理委託料 198

消防防災機器保守点検委託料 22

エレベーター保守点検委託料 515

自動ドア保守点検委託料 168

冷暖房設備保守料 495

機械器具等保守点検委託料 798

測量設計監理委託料 841

工事設計等委託料 841

13. 使用料及び 3,961 会場及び車等借上料 80

賃借料リース料 489

使用料 3,392

14. 工事請負費 9,713 保健衛生施設工事請負費

18. 負担金補助 5,041 負担金 5,041

及び交付金職員互助会負担金 65

職員退職手当組合負担金 4,976

26. 公課費 7 自動車重量税

18. 負担金補助 667 負担金 667

及び交付金医師会等負担金 667


及び交付金各種研修参加負担金 55

10. 需用費 500 修繕料

12. 委託料 349 保守点検委託料 349

機械器具等保守点検委託料 349

17. 備品購入費 2,668 機械器具備品購入費

10. 需用費 1,590 消耗品費

10. 需用費 9,100 医薬材料費

12. 委託料 2,700 業務委託料 2,700

血液等検査委託料 2,700

区分金額説明

－　34　－


目

1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000

計 1,000 1,000 0 1,000





－　35　－

(単位　千円)

節

区分金額説明

－　36　－

１　特別職(単位：千円）

職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費

区　　　　　　分 (人) 報酬給料期末手当年間支給率地域手当寒冷地手当

その他手当

計共済費合計備考

長等

議員

その他の特別職

15 391 391 391

計 15 391 391 391

長等

議員


15 293 293 293

計 15 293 293 293

長等

議員


0 98 98 98

計 0 98 98 98

２　一般職

(1)　総括区分職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費

報酬給料職員手当等計

本年度 9 （5） 10,508 37,546 25,915 73,969 9,795 83,764

前年度 7 （） 0 31,440 21,446 52,886 9,378 62,264

比較 2 （5） 6,106 4,469 10,575 417 10,992

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位：千円）

区分扶養手当時間外勤務手当

管理職手当

期末勤勉手当

通勤手当住居手当特殊勤務手当

宿日直手当

単身赴任手当

地域手当児童手当

職員手当等の内訳本年度 612 1,612 840 16,600 757 0 5,374 0 0 0 120

前年度 612 1,415 672 12,763 490 0 5,374 0 0 0 120

比較 0 197 168 3,837 267 0 0 0 0 0 0

ア　会計年度任用職員以外の職員区分職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費


本年度 7 （） 32,272 22,274 54,546 9,795 64,341

前年度 7 （） 31,440 21,446 52,886 9,378 62,264

比較 0 （） 832 828 1,660 417 2,077

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位：千円）


管理職手当

期末勤勉手当


宿日直手当

夜間勤務手当


職員手当等の内訳本年度 612 1,453 840 13,385 490 5,374 120

前年度 612 1,415 672 12,763 490 0 5,374 0 0 0 120

比較 0 38 168 622 0 0 0 0 0 0 0

イ　会計年度任用職員区分職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費


本年度 2 （5） 10,508 5,274 3,641 19,423 19,423

前年度 0 （） 0 0

比較 2 （5） 10,508 5,274 3,641 19,423 0 19,423

※　（　）内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位：千円）


管理職手当

期末勤勉手当


宿日直手当

単身赴任手当


職員手当等の内訳本年度 159 3,215 267

前年度

比較 0 159 0 3,215 267 0 0 0 0 0 0

(人)

共　済　費合　　計備　　　考(人)

給与費明細書

本年度

前年度


共　済　費合　　計備　　　考

比　較

－ 37 －

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円）

区分増減額増減事由別内訳説明備考

832 給与改定に伴う増減分 0

昇給に伴う増減分 242

その他の増減分 590 人事異動等

職員手当等 828 制度改正に伴う増減分 312


(3)　給料及び職員手当等の状況

　ア　職員一人当たりの給与

区分一般行政職医　　師　　職

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）




555,200

1,022,800

358,167 1,008,800

369,717

50.03

60.0349.03

343,300

354,850

給料

令和２年４月１日現在

555,200

61.03

平成３１年４月１日現在

－ 38 －

　イ　初任給

（単位：円）

区分国の制度

高校卒 150,600 150,600

短大卒 160,100 160,100

大学卒 171,700 249,800 182,200

　ウ　級別職員数

区分

級職員数(人) 構成比(%) 級職員数(人) 構成比(%)

１級１級

２級２級

３級３級 1 100.0

４級 5 83.3

５級 1 16.7

６級

７級

計 6 100.0 計 1 100.0

１級１級

２級２級

３級 2 33.3 ３級 1 100.0

４級 4 66.7

５級 0.0

６級

７級

計 6 100.0 計 1 100.0

（級別の基準となる職務）

区分１級２級３級４級

主事主事係長課長補佐

看護師看護師主査係長

栄養士栄養士看護師主任看護師

栄養士主任栄養士

５級６級

副課長次長部長

主幹課長

看護長特命参事

事務長事務長

主任看護師

主任栄養士

１級２級

医師医長所長

歯科医師

医　師　職

一般行政職

一般行政職

－

一般行政職



３級

－

医　　　　師　　　　職

一般行政職医師職

７級

－ 39 －

　エ　昇給

（Ａ）（人） 7

（Ｂ）（人） 4

1号給（人）

2号給（人）

3号給（人）

4号給（人） 4

（Ｂ）／（Ａ）（％） 57.1%

（Ａ）（人） 7

（Ｂ）（人） 5

1号給（人）

2号給（人）

3号給（人）

4号給（人） 5

（Ｂ）／（Ａ）（％） 71.4%

　オ　期末手当・勤勉手当

区分支給期別支給率備考

６月（月分）　　　　12月（月分）級等による加算措置

本年度 2.250 （1.175） 2.250 （1.175） 4.50 （2.35）有

昨年度 2.225 （1.175） 2.225 （1.175） 4.45 （2.35）有

国の制度 2.250 （1.175） 2.250 （1.175） 4.50 （2.35）有

※（　）内は、再任用職員の支給率

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者最高限度その他の加算措置等備考

（月分）（月分）（月分）（月分）

支給率等附則８項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例

上記以外 24.58688 措置（2～45%加算）

国の制度附則８項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例 4月1日現在

（支給率等）上記以外 24.58688 措置（2～45%加算）

　キ　特殊勤務手当

区分全職種

一般行政職

給料総額に対する比率（％） 14.69 0.56 14.13

支給対象職員の比率（％） 85.7 71.4 14.3

代表的な特殊勤務手当の名称保健業務手当、医師職手当、時間外診療往診手当

入院医学管理手当

　ク　その他の手当

区　　　　　　分国の制度との異同差異の内容

扶　　養　　手　　当同

住　　居　　手　　当同

通　　勤　　手　　当一部異なる交通用具利用者の区分が異なる

(令和2年4月1日現在)

6

代表的な職種

医　師　職

5 0

83.3%

66.7%

6

4

比較

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

職員数

本年度

0

1

号給数別内訳

号給数別内訳

一般行政職

4

代　　表　　的　　な　　職　　種合　　計

医師職

昇給による職員数

1

5

支給率計職制上の段階､職務の

（月分）

前年度

職員数


比較

－ 40 －

淡　路　市

令和２年度

後期高齢者医療特別会計予算

－１－

議案第２７号

令和２年度淡路市後期高齢者医療特別会計予算

令和２年度淡路市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。


第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７６８，４００千円と定める。

２歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。



第１表　　歳入歳出予算


款項

1. 後期高齢者医療保険料 530,138

1. 後期高齢者医療保険料 530,138


1. 手数料 101

3. 繰入金 231,659

1. 一般会計繰入金 231,659

4. 繰越金 1

1. 繰越金 1

5. 諸収入 6,501

1. 延滞金・加算金及び過料 1


3. 受託事業収入 5,000

768,400


款項

1. 総務費 9,967

1. 総務管理費 7,920

2. 徴収費 2,047

2. 保健事業費 7,814

1. 保健事業費 7,814

3. 後期高齢者医療広域連合納付金 748,119

1. 後期高齢者医療広域連合納付金 748,119

4. 諸支出金 1,500


5. 予備費 1,000

1. 予備費 1,000

768,400

金額

歳入合計

金額

歳出合計

－　2　－

１．総括


款

1. 後期高齢者医療保険料 530,138 522,808 7,330

2. 使用料及び手数料 101 101 0

3. 繰入金 231,659 222,312 9,347

4. 繰越金 1 1 0

5. 諸収入 6,501 7,278 △777

768,400 752,500 15,900

歳入歳出予算事項別明細書


歳入合計

－　3　－

（歳　出）

款

1. 総務費 9,967 10,157 △190

2. 保健事業費 7,814 7,598 216

3. 後期高齢者医療広 748,119 732,245 15,874

域連合納付金

4. 諸支出金 1,500 1,500 0

5. 予備費 1,000 1,000 0

768,400 752,500 15,900歳出合計


－　4　－


101 9,866

5,000 2,814

748,119

1,500

1,000

6,601 761,799



－　5　－

２．歳入

（款） 1. 後期高齢者医療保険料（項） 1. 後期高齢者医療保険料

目

1. 特別徴収保険料 317,483 313,085 4,398

2. 普通徴収保険料 212,655 209,723 2,932

計 530,138 522,808 7,330


1. 証明手数料 1 1 0

2. 督促手数料 100 100 0

計 101 101 0


1. 事務費繰入金 13,679 12,876 803

2. 保険基盤安定繰入金 217,980 209,436 8,544

計 231,659 222,312 9,347


1. 繰越金 1 1 0

計 1 1 0

（款） 5. 諸収入（項） 1. 延滞金・加算金及び過

1. 延滞金・加算金及び過料 1 1 0

計 1 1 0

（款） 5. 諸収入（項） 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金 1,500 1,500 0

計 1,500 1,500 0

（款） 5. 諸収入（項） 3. 受託事業収入

1. 受託事業収入 5,000 5,777 △ 777

計 5,000 5,777 △ 777


－　6　－


節

1. 現年度分 317,483 現年度分保険料

1. 現年度分 211,655 現年度分保険料

2. 滞納繰越分 1,000 滞納繰越分保険料

1. 納付証明手数料 1 納付証明手数料

1. 保険料督促手数料 100 保険料督促手数料

1. 事務費繰入金 13,679 事務費繰入金

1. 保険基盤安定繰入金 217,980 保険基盤安定繰入金

1. 繰越金 1 繰越金

料

1. 延滞金・加算金及び 1 延滞金・加算金及び過料

過料

1. 償還金及び還付加算 1,500 保険料還付金

金

1. 受託事業収入 5,000 保健事業受託事業収入

区分金額説明

－　7　－

３．歳出


目

1. 一般管理費 7,920 8,012 △92 7,920

計 7,920 8,012 △92 7,920

（款） 1. 総務費（項） 2. 徴収費

1. 徴収費 2,047 2,145 △98 101 1,946

計 2,047 2,145 △98 101 1,946

（款） 2. 保健事業費（項） 1. 保健事業費

1. 保健事業費 7,814 7,598 216 5,000 2,814

計 7,814 7,598 216 5,000 2,814

（款） 3. 後期高齢者医療広域連合納付金（項） 1. 後期高齢者医療広域連

1. 後期高齢者 748,119 732,245 15,874 748,119

医療広域連

合納付金

計 748,119 732,245 15,874 748,119


1. 保険料還付 1,500 1,500 0 1,500

金

計 1,500 1,500 0 1,500





－　8　－

(単位　千円)

節


10. 需用費 77 消耗品費 33

印刷製本費 44

11. 役務費 3,300 通信運搬費

12. 委託料 4,524 保守点検委託料 4,524

業務系システム保守委託料 4,524


11. 役務費 1,678 通信運搬費 1,400

手数料 278

10. 需用費 50 消耗品費

11. 役務費 954 通信運搬費 631

手数料 323

12. 委託料 6,810 業務委託料 6,810

電算入力パンチ委託料 584

基本健診委託料 6,226

合納付金

18. 負担金補助 748,119 負担金 748,119

及び交付金兵庫県広域連合分賦金 748,119


及び割引料

区分金額説明

－　9　－


目

1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000

計 1,000 1,000 0 1,000





－　10　－

(単位　千円)

節

区分金額説明

－　11　－

令和２年度

介護保険特別会計予算

淡　路　市

－１－

議案第２８号

令和２年度淡路市介護保険特別会計予算

令和２年度淡路市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。


第１条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，３００，６０

０千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１０,６

００千円と定める。

２保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。

(１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内での経費の各項の間の流用



第１表　　歳入歳出予算（保険事業勘定）


款項

1. 保険料 1,031,000

1. 介護保険料 1,031,000


1. 手数料 51

3. 国庫支出金 1,342,766

1. 国庫負担金 898,879

2. 国庫補助金 443,887

4. 支払基金交付金 1,383,545

1. 支払基金交付金 1,383,545

5. 県支出金 769,444

1. 県負担金 738,335

2. 県補助金 31,109

6. 財産収入 455


7. 繰入金 772,868

1. 一般会計繰入金 768,895

2. 基金繰入金 3,973

8. 繰越金 1

1. 繰越金 1

9. 諸収入 470

1. 延滞金、加算金及び過料 1

2. 雑入 469

5,300,600

金額

歳入合計

－　2　－


款項

1. 総務費 62,162

1. 総務管理費 28,805

2. 徴収費 2,148

3. 介護認定審査会費 31,209

2. 保険給付費 5,037,590

1. 介護サービス等諸費 4,538,151

2. 介護予防サービス等諸費 115,737

3. その他諸費 4,000

4. 高額介護サービス等費 123,065

5. 高額医療合算介護サービス等費 16,487

6. 特定入所者介護サービス等費 240,150

3. 地域支援事業費 197,890

1. 介護予防・日常生活支援総合事 92,542

業費

2. 包括的支援事業・任意事業費 105,348

4. 財政安定化基金拠出金 1

1. 財政安定化基金拠出金 1



6. 諸支出金 1,502


2. 延滞金 1

7. 予備費 1,000

1. 予備費 1,000

5,300,600

金額

歳出合計

－　3　－

第１表　　歳入歳出予算（サービス事業勘定）


款項

1. 介護予防給付サービス収入 16,393

1. 介護予防給付サービス収入 16,393


業収入


業収入

3. 繰入金 84,165

1. 一般会計繰入金 44,917

2. 保険事業勘定繰入金 39,248

4. 諸収入 31

1. 雑入 31

110,600


款項

1. 介護予防給付サービス事業費 105,335

1. 介護予防給付サービス事業費 105,335


業費


業費

110,600

金額

歳入合計

金額

歳出合計

－　4　－

１．総括


款

1. 保険料 1,031,000 1,047,000 △16,000

2. 使用料及び手数料 51 51 0

3. 国庫支出金 1,342,766 1,365,050 △22,284

4. 支払基金交付金 1,383,545 1,413,673 △30,128

5. 県支出金 769,444 785,738 △16,294

6. 財産収入 455 243 212

7. 繰入金 772,868 802,465 △29,597

8. 繰越金 1 1 0

9. 諸収入 470 479 △9

5,300,600 5,414,700 △114,100

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）


歳入合計

－　5　－

（歳　出）

款

1. 総務費 62,162 67,048 △4,886

2. 保険給付費 5,037,590 5,152,080 △114,490

3. 地域支援事業費 197,890 192,826 5,064

4. 財政安定化基金拠 1 1 0

出金

5. 基金積立金 455 243 212

6. 諸支出金 1,502 1,502 0

7. 予備費 1,000 1,000 0

5,300,600 5,414,700 △114,100歳出合計


－　6　－


71 62,091

2,015,030 1,360,146 1,662,414

88,994 23,792 85,104

1

455

1,502

1,000

2,104,024 1,384,464 1,812,112



－　7　－

２．歳入

（款） 1. 保険料（項） 1. 介護保険料

目

1. 第１号被保険者保険料 1,031,000 1,047,000 △ 16,000

計 1,031,000 1,047,000 △ 16,000


1. 総務手数料 1 1 0

2. 督促手数料 50 50 0

計 51 51 0

（款） 3. 国庫支出金（項） 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金 898,879 920,066 △ 21,187

計 898,879 920,066 △ 21,187

（款） 3. 国庫支出金（項） 2. 国庫補助金

1. 調整交付金 377,818 386,398 △ 8,580

2. 地域支援事業交付金（介護予防・ 17,331 16,752 579

日常生活支援総合事業）

3. 地域支援事業交付金（介護予防・ 40,554 41,833 △ 1,279

日常生活支援総合事業以外）

4. 保険者機能強化推進交付金 8,184 1 8,183

計 443,887 444,984 △ 1,097

（款） 4. 支払基金交付金（項） 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金 1,360,147 1,391,057 △ 30,910

2. 地域支援事業交付金 23,398 22,616 782

計 1,383,545 1,413,673 △ 30,128

（款） 5. 県支出金（項） 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金 738,335 754,352 △ 16,017

計 738,335 754,352 △ 16,017


－　8　－


節

1. 現年度分特別徴収保 963,000 現年度分特別徴収保険料（１号）

険料

2. 現年度分普通徴収保 66,000 現年度分普通徴収保険料（１号）

険料

3. 滞納繰越分普通徴収 2,000 滞納繰越分普通徴収保険料（１号）

保険料

1. 総務手数料 1 証明手数料

1. 督促手数料 50 保険料督促手数料

1. 現年度分 898,878 法第１２１条規定負担金

2. 過年度分 1 法第１２１条規定負担金

1. 現年度分調整交付金 377,818 法第１２２条規定交付金

1. 現年度分交付金 17,331 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

事業）


事業以外）

1. 現年度分交付金 8,184 保険者機能強化推進交付金

1. 現年度分 1,360,146 法第１２５条規定交付金

2. 過年度分 1 法第１２５条規定交付金

1. 現年度分交付金 23,397 地域支援事業交付金

2. 過年度分交付金 1 地域支援事業交付金

1. 現年度分 738,334 法第１２３条規定負担金

2. 過年度分 1 法第１２３条規定負担金

区分金額説明

－　9　－


目

1. 地域支援事業交付金（介護予防・ 10,832 10,470 362


2. 地域支援事業交付金（介護予防・ 20,277 20,916 △ 639


計 31,109 31,386 △ 277


1. 利子及び配当金 455 243 212

計 455 243 212


1. 介護給付費繰入金 629,697 644,010 △ 14,313

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・ 11,519 10,470 1,049


3. 地域支援事業繰入金（介護予防・ 20,277 20,916 △ 639


4. 低所得者保険料軽減繰入金 45,240 13,572 31,668

5. その他一般会計繰入金 62,162 67,048 △ 4,886

計 768,895 756,016 12,879


1. 介護保険給付費準備基金繰入金 3,973 46,449 △ 42,476

計 3,973 46,449 △ 42,476


1. 繰越金 1 1 0

計 1 1 0

（款） 9. 諸収入（項） 1. 延滞金、加算金及び過

1. 延滞金、加算金及び過料 1 1 0

計 1 1 0

（款） 9. 諸収入（項） 2. 雑入

1. 自己負担収入 385 386 △ 1

2. 弁償金 1 1 0


－　10　－


節


事業）


事業以外）

1. 利子及び配当金 455 介護給付費準備基金利子

1. 現年度分 629,697 保険基盤安定繰入金

1. 現年度分繰入金 11,519 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合

事業）

1. 現年度分繰入金 20,277 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合

事業以外）

1. 現年度分繰入金 45,240 低所得者保険料軽減繰入金

1. 事務費繰入金 62,162 事務費繰入金 52,274

職員給与費等繰入金 9,888

1. 介護保険給付費準備 3,973 介護保険給付費準備基金繰入金

基金繰入金

1. 繰越金 1 繰越金

料

1. 延滞金、加算金及び 1 延滞金、加算金及び過料

過料

1. 自己負担収入 385 自己負担収入

1. 弁償金 1 弁償金

区分金額説明

－　11　－

目

3. 第三者納付金 1 1 0

4. 返納金 1 1 0

5. 雑入 81 89 △ 8

計 469 478 △ 9


－　12　－


節

1. 第三者納付金 1 損害賠償金

1. 返納金 1 返納金

1. 雑入 81 訪問調査受託料 26

要介護等認定審査受託料 25

雇用保険料個人負担金 30

区分金額説明

－　13　－

３．歳出


目

1. 一般管理費 28,805 32,012 △3,207 28,805

計 28,805 32,012 △3,207 28,805

（款） 1. 総務費（項） 2. 徴収費

1. 賦課徴収費 2,148 2,174 △26 2,148

計 2,148 2,174 △26 2,148





－　14　－

(単位　千円)

節

2. 給料 4,824 一般職給

3. 職員手当等 2,787 通勤手当 108

管理職手当 540


4. 共済費 1,483 共済組合負担金 1,474


7. 報償費 373 報償費 373

委員報償費 373


10. 需用費 722 消耗品費 16

食糧費 6

印刷製本費 700

11. 役務費 1,988 通信運搬費 1,225

手数料 763

12. 委託料 14,642 業務委託料 10,860

介護保険事業計画等策定委託料

3,685

介護保険事務処理システム変更委託料

7,175


業務系システム保守委託料 3,782

13. 使用料及び 669 使用料

賃借料

18. 負担金補助 1,285 負担金 1,285


職員退職手当組合負担金 784

国保連合会負担金 352

特別徴収情報経由業務負担金 89

淡路島定住自立圏共生ビジョン取組事

業負担金 50


11. 役務費 1,640 通信運搬費 1,600

手数料 40

区分金額説明

－　15　－

（款） 1. 総務費（項） 3. 介護認定審査会費

目

1. 介護認定審 6,261 5,983 278 6,261

査会費

2. 認定調査等 24,948 26,879 △1,931 71 24,877

費

計 31,209 32,862 △1,653 71 31,138

（款） 2. 保険給付費（項） 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サ 1,679,360 1,720,400 △41,040 671,744 453,427 554,189

ービス給付

費

2. 特例居宅介 100 100 0 41 27 32

護サービス

給付費

3. 地域密着型 680,960 718,520 △37,560 272,384 183,859 224,717

介護サービ

ス給付費

4. 特例地域密 300 300 0 121 81 98

着型介護サ

ービス給付

費





－　16　－

(単位　千円)

節

1. 報酬 5,842 非常勤職員報酬 5,842

介護認定審査会委員 5,842

8. 旅費 213 費用弁償

10. 需用費 110 消耗品費 45

食糧費 4

印刷製本費 61

11. 役務費 96 通信運搬費


3. 職員手当等 1,619 通勤手当（フルタイム会計年度任用職員

） 267


用職員） 165


4. 共済費 1,178 社会保険料負担金 1,092

雇用保険料 64



11. 役務費 13,660 通信運搬費 660

手数料 13,000

12. 委託料 3,000 業務委託料 3,000

訪問調査委託料 3,000

18. 負担金補助 1,679,360 負担金 1,679,360

及び交付金居宅介護サービス給付費 1,679,360

18. 負担金補助 100 負担金 100

及び交付金特例居宅介護サービス給付費 100

18. 負担金補助 680,960 負担金 680,960

及び交付金地域密着型介護サービス給付費

680,960

18. 負担金補助 300 負担金 300

及び交付金特例地域密着型介護サービス給付費

300

区分金額説明

－　17　－

目

5. 施設介護サ 1,932,288 1,953,160 △20,872 772,915 521,718 637,655

ービス給付

費

6. 特例施設介 300 300 0 121 81 98

護サービス

給付費

7. 居宅介護福 6,000 5,000 1,000 2,400 1,620 1,980

祉用具購入

費

8. 居宅介護住 16,400 16,000 400 6,560 4,428 5,412

宅改修費

9. 居宅介護サ 222,393 232,963 △10,570 88,956 60,045 73,392

ービス計画

給付費

10. 特例居宅介 50 50 0 20 13 17

護サ－ビス

計画給付費

計 4,538,151 4,646,793 △108,642 1,815,262 1,225,299 1,497,590

（款） 2. 保険給付費（項） 2. 介護予防サービス等諸

1. 介護予防サ 78,132 72,864 5,268 31,252 21,095 25,785

ービス給付

費

2. 特例介護予 100 100 0 39 27 34

防サービス

給付費

3. 地域密着型 11,981 13,156 △1,175 4,793 3,235 3,953

介護予防サ

ービス給付

費

4. 特例地域密 100 100 0 39 27 34

着型介護予

防サービス

給付費

5. 介護予防福 1,600 1,600 0 640 432 528

祉用具購入

費





－　18　－

(単位　千円)

節

18. 負担金補助 1,932,288 負担金 1,932,288

及び交付金施設介護サービス給付費 1,932,288

18. 負担金補助 300 負担金 300

及び交付金特例施設介護サービス給付費 300

18. 負担金補助 6,000 負担金 6,000

及び交付金居宅介護福祉用具購入費 6,000

18. 負担金補助 16,400 負担金 16,400

及び交付金居宅介護住宅改修費 16,400

18. 負担金補助 222,393 負担金 222,393

及び交付金居宅介護サービス計画給付費

222,208

特例居宅介護サ－ビス計画給付費

185


及び交付金特例居宅介護サ－ビス計画給付費 50

費

18. 負担金補助 78,132 負担金 78,132

及び交付金介護予防サービス給付費 78,132

18. 負担金補助 100 負担金 100

及び交付金特例介護予防サービス給付費 100

18. 負担金補助 11,981 負担金 11,981

及び交付金地域密着型介護予防サービス給付費

11,981

18. 負担金補助 100 負担金 100

及び交付金特例地域密着型介護予防サービス給付

費 100

18. 負担金補助 1,600 負担金 1,600

及び交付金介護予防福祉用具購入費 1,600

区分金額説明

－　19　－

目

6. 介護予防住 7,000 7,000 0 2,800 1,890 2,310

宅改修費

7. 介護予防サ 16,794 16,192 602 6,717 4,534 5,543

ービス計画

給付費

8. 特例介護予 30 30 0 12 8 10

防サービス

計画給付費

計 115,737 111,042 4,695 46,292 31,248 38,197

（款） 2. 保険給付費（項） 3. その他諸費

1. 審査支払手 4,000 4,000 0 1,600 1,080 1,320

数料

計 4,000 4,000 0 1,600 1,080 1,320

（款） 2. 保険給付費（項） 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サ 122,880 121,440 1,440 49,152 33,178 40,550

ービス費

2. 高額介護予 185 203 △18 72 49 64

防サービス

費

計 123,065 121,643 1,422 49,224 33,227 40,614

（款） 2. 保険給付費（項） 5. 高額医療合算介護サー

1. 高額医療合 16,384 15,000 1,384 6,554 4,424 5,406

算介護サー

ビス費

2. 高額医療合 103 100 3 41 28 34

算介護予防

サービス費

計 16,487 15,100 1,387 6,595 4,452 5,440

（款） 2. 保険給付費（項） 6. 特定入所者介護サービ

1. 特定入所者 239,616 253,000 △13,384 95,846 64,696 79,074

介護サービ

ス費





－　20　－

(単位　千円)

節

18. 負担金補助 7,000 負担金 7,000

及び交付金介護予防住宅改修費 7,000

18. 負担金補助 16,794 負担金 16,794

及び交付金介護予防サービス計画給付費 16,794


及び交付金特例介護予防サービス計画給付費 30

11. 役務費 4,000 手数料

18. 負担金補助 122,880 負担金 122,880

及び交付金高額介護サービス費 122,880

18. 負担金補助 185 負担金 185

及び交付金高額介護予防サービス費 185

ビス等費

18. 負担金補助 16,384 負担金 16,384

及び交付金高額医療合算介護サービス費 16,384

18. 負担金補助 103 負担金 103

及び交付金高額医療合算介護予防サービス費

103

ス等費

18. 負担金補助 239,616 負担金 239,616

及び交付金特定入所者介護サービス費 239,616

区分金額説明

－　21　－

目

2. 特例特定入 300 300 0 119 81 100

所者介護サ

ービス費

3. 特定入所者 134 102 32 53 36 45

介護予防サ

ービス費

4. 特例特定入 100 100 0 39 27 34

所者介護予

防サービス

費

計 240,150 253,502 △13,352 96,057 64,840 79,253

（款） 3. 地域支援事業費（項） 1. 介護予防・日常生活支

1. 介護予防・ 74,845 74,153 692 24,325 20,208 30,312

生活支援サ

ービス事業

費

2. 一般介護予 17,697 10,002 7,695 3,838 3,573 10,286

防事業費





－　22　－

(単位　千円)

節

18. 負担金補助 300 負担金 300

及び交付金特例特定入所者介護サービス費 300

18. 負担金補助 134 負担金 134

及び交付金特定入所者介護予防サービス費 134

18. 負担金補助 100 負担金 100

及び交付金特例特定入所者介護予防サービス費

100

援総合事業費

7. 報償費 105 報償費 105

報償費 105


12. 委託料 1,080 業務委託料 1,080


18. 負担金補助 73,348 負担金 73,348

及び交付金介護予防・生活支援サービス費負担金

73,348

7. 報償費 2,271 報償費 2,271

報償費 1,982

講師等謝礼金 289


10. 需用費 1,552 消耗品費 729

食糧費 38

印刷製本費 307

修繕料 10

賄材料費 448

教材費 20

11. 役務費 261 通信運搬費 99

手数料 97

筆耕翻訳料 59

損害保険料 6

12. 委託料 7,071 業務委託料 7,071


いきいき１００歳体操事業委託料

1,394

区分金額説明

－　23　－

目

（一般介護

予防事業費

）

計 92,542 84,155 8,387 28,163 23,781 40,598

（款） 3. 地域支援事業費（項） 2. 包括的支援事業・任意

1. 包括的支援 105,348 108,671 △3,323 60,831 11 44,506

事業・任意

事業費





－　24　－

(単位　千円)

節

地域リハビリテーション活動支援事業

委託料 177


賃借料

27. 繰出金 5,613 サービス事業勘定繰出金

事業費


3. 職員手当等 814 通勤手当（フルタイム会計年度任用職員

） 134


用職員） 83

期末手当（会計年度任用職員） 597

4. 共済費 590 社会保険料負担金 546

雇用保険料 33


7. 報償費 1,122 報償費 1,122

報償費 130

講師等謝礼金 290

委員報償費 702


10. 需用費 782 消耗品費 552

食糧費 19

印刷製本費 201

教材費 10

11. 役務費 791 通信運搬費 691

手数料 100

12. 委託料 64,131 業務委託料 64,131

家族介護教室委託料 1,401

家族介護者交流事業委託料 655

介護用品支給委託料 5,891

住宅改修理由書作成業務委託料 7

高齢者住宅等安心確保事業委託料

15,275

「食」の自立支援事業委託料 2,197

認知症初期集中支援チーム委託料

381

区分金額説明

－　25　－

目

（包括的支

援事業・任

意事業費）

計 105,348 108,671 △3,323 60,831 11 44,506

（款） 4. 財政安定化基金拠出金（項） 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 1 1 0 1

基金拠出金

計 1 1 0 1


1. 介護保険給 455 243 212 455

付費準備基

金積立金

計 455 243 212 455


1. 第１号被保 1,500 1,500 0 1,500

険者保険料

還付金

2. 償還金 1 1 0 1





－　26　－

(単位　千円)

節

徘徊高齢者家族支援サービス事業委託

料 19

在宅介護支援センター運営委託料

14,099

生活支援体制整備事業委託料 23,558

在宅医療・介護連携推進事業委託料

648


賃借料

18. 負担金補助 452 負担金 116

及び交付金研修負担金 86

地域包括・在宅介護支援センター協議

会負担金 30

補助金 336

成年後見人等支援補助金 336

19. 扶助費 120 扶助費 120

家族介護手当 120

27. 繰出金 33,635 サービス事業勘定繰出金


及び交付金財政安定化基金拠出金 1



及び割引料

22. 償還金利子 1 支出金返還金

及び割引料

区分金額説明

－　27　－

目

計 1,501 1,501 0 1,501

（款） 6. 諸支出金（項） 2. 延滞金

1. 延滞金 1 1 0 1

計 1 1 0 1


1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000

計 1,000 1,000 0 1,000





－　28　－

(単位　千円)

節

22. 償還金利子 1 延滞金

及び割引料

区分金額説明

－　29　－

１．総括


款

1. 介護予防給付サービス収入 16,393 16,356 37

2. 介護予防・日常生活支援総合事業収 10,011 9,988 23

入

3. 繰入金 84,165 91,216 △7,051

4. 諸収入 31 40 △9

110,600 117,600 △7,000

歳入歳出予算事項別明細書（サービス事業勘定）


歳入合計

－　30　－

（歳　出）

款

1. 介護予防給付サー 105,335 111,744 △6,409

ビス事業費

2. 介護予防・日常生 5,265 5,856 △591

活支援総合事業費

110,600 117,600 △7,000歳出合計


－　31　－


21,170 84,165

5,265

26,435 84,165



－　32　－

２．歳入

（款） 1. 介護予防給付サービス収入（項） 1. 介護予防給付サービス

目

1. 介護予防給付ケアマネジメントサ 16,393 16,356 37

ービス収入

計 16,393 16,356 37

（款） 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入（項） 1. 介護予防・日常生活支

1. 総合事業サービス計画費収入 10,011 9,988 23

計 10,011 9,988 23


1. 一般会計繰入金 44,917 52,056 △ 7,139

計 44,917 52,056 △ 7,139

（款） 3. 繰入金（項） 2. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金 39,248 39,160 88

計 39,248 39,160 88

（款） 4. 諸収入（項） 1. 雑入

1. 雑入 31 40 △ 9

計 31 40 △ 9


－　33　－

収入（単位　千円）

節

1. 介護予防給付ケアマ 16,393 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入

ネジメントサービス

収入

援総合事業収入

1. 総合事業サービス計 10,011 総合事業サービス計画費収入

画費収入


1. 保険事業勘定繰入金 39,248 保険事業勘定繰入金

1. 雑入 31 雇用保険料個人負担金

区分金額説明

－　34　－

３．歳出

（款） 1. 介護予防給付サービス事業費（項） 1. 介護予防給付サービス

目

1. 介護予防給 105,335 111,744 △6,409 21,170 84,165

付ケアマネ

ジメントサ

ービス事業

費

計 105,335 111,744 △6,409 21,170 84,165

（款） 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費（項） 1. 介護予防・日常生活支

1. 総合事業サ 5,265 5,856 △591 5,265

ービス計画

事業費

計 5,265 5,856 △591 5,265





－　35　－

事業費 (単位　千円)

節

2. 給料 47,120 一般職給 39,232

会計年度任用職員給料 7,888

3. 職員手当等 24,019 扶養手当 1,398

住居手当 606

通勤手当 1,144

通勤手当（フルタイム会計年度任用職員

） 843

特殊勤務手当 144

時間外勤務手当 1,983


用職員） 237



児童手当 745

4. 共済費 13,699 共済組合負担金 11,923


社会保険料負担金 1,594

雇用保険料 95



10. 需用費 174 消耗品費 162

教材費 12


12. 委託料 14,144 業務委託料 11,213



基幹システム保守委託料 2,931

18. 負担金補助 5,973 負担金 5,973


職員退職手当組合負担金 5,666

研修負担金 228

援総合事業費

12. 委託料 5,265 業務委託料 5,265

総合事業サービス計画作成委託料

5,265

区分金額説明

－　36　－


職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費


その他手当


長等

議員


31 5,842 5,842 5,842

計 31 5,842 5,842 5,842

長等

議員


30 5,542 5,542 5,542

計 30 5,542 5,542 5,542

長等

議員


1 300 300 300

計 1 300 300 300

２　一般職

(1)　総括 (単位：千円）

区分職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費


本年度 18 60,173 29,239 89,412 13,397 102,809

前年度 11 43,002 23,772 66,774 12,846 79,620

比較 7 17,171 5,467 22,638 551 23,189

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位：千円）


管理職手当

期末勤勉手当


宿日直手当

単身赴任手当


職員手当等の内訳本年度 1,398 2,468 540 20,842 2,496 606 144 745

前年度 1,218 1,936 816 16,672 1,822 324 144 840

比較 180 532 △ 276 4,170 674 282 △ 95

ア　会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円）

区分職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費


本年度 12 44,056 24,207 68,263 13,397 81,660

前年度 11 43,002 23,772 66,774 12,846 79,620

比較 1 1,054 435 1,489 551 2,040

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位：千円）


管理職手当

期末勤勉手当


宿日直手当

夜間勤務手当


職員手当等の内訳本年度 1,398 1,983 540 17,539 1,252 606 144 745

前年度 1,218 1,936 816 16,672 1,822 324 144 840

比較 180 47 △ 276 867 △ 570 282 △ 95

イ　会計年度任用職員 (単位：千円）

区分職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費


本年度 6 16,117 5,032 21,149 21,149

前年度

比較 6 16,117 5,032 21,149 21,149

※　（　）内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位：千円）


管理職手当

期末勤勉手当


宿日直手当

単身赴任手当


職員手当等の内訳本年度 485 3,303 1,244

前年度

比較 485 3,303 1,244




給与費明細書

本年度

比　較

前年度

－ 37 －

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円）

区分増減額増減事由別内訳説明備考

1,054 給与改定に伴う増減分 65

昇給に伴う増減分 462


職員手当等 435 制度改正に伴う増減分 271


(3)　給料及び職員手当等の状況

　ア　職員一人当たりの給与　　　（再任用職員を除く）

区分一般行政職技能労務職







給料

平成３１年４月１日現在 313,500

46.08

271,850

352,988 264,750

43.07


321,644

311,600

39.04

40.04

377,825

348,289

－ 38 －

　イ　初任給

（単位：円）

区分

高校卒 150,600 18歳（１級） 152,700 150,600

短大卒 160,100 18歳（２級） 157,400 160,100

大学卒 171,700 － 182,200

　ウ　級別職員数

区分

級職員数(人) 構成比(%) 級職員数(人) 構成比(%)

１級１級

２級 2 22.2 ２級 3 100.0

３級 1 11.1

４級 5 55.6

５級

６級 1 11.1

７級

計 9 100.0 計 3 100.0

１級１級

２級 1 12.5 ２級 3 100.0

３級

４級 5 62.5

５級 1 12.5

６級 1 12.5

７級

計 8 100.0 計 3 100.0

（級別の基準となる職務）区分１級２級３級４級

主事主事係長課長補佐保健師保健師主査係長看護師看護師保健師主任保健師

看護師主任看護師５級

副課長次長部長主幹課長

特命参事

２級介護員技　能　労　務　職

一般行政職６級

一般行政職技能労務職

一般行政職

一般行政職



７級

国の制度技能労務職

－ 39 －

　エ　昇給

（Ａ）（人） 12

（Ｂ）（人） 10

1号給（人）

2号給（人）

3号給（人） 1

4号給（人） 9

（Ｂ）／（Ａ）（％） 83.3%

（Ａ）（人） 11

（Ｂ）（人） 8

1号給（人）

2号給（人）

3号給（人） 1

4号給（人） 7

（Ｂ）／（Ａ）（％） 72.7%

　オ　期末手当・勤勉手当

区分支給期別支給率備考

６月（月分）　　　　12月（月分）級等による加算措置

本年度 2.250 （1.175） 2.250 （1.175） 4.50 （2.35）有

昨年度 2.225 （1.175） 2.225 （1.175） 4.45 （2.35）有

国の制度 2.250 （1.175） 2.250 （1.175） 4.50 （2.35）有

※（　）内は、再任用職員の支給率

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者最高限度その他の加算措置等備考

（月分）（月分）（月分）（月分）

支給率等附則８項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例

上記以外 24.58688 措置（2～45%加算）

国の制度附則８項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例 4月1日現在

（支給率等）上記以外 24.58688 措置（2～45%加算）

　キ　特殊勤務手当

区分全職種

一般行政職

給料総額に対する比率（％） 0.33 0.33 -

33.30 33.3 -

代表的な特殊勤務手当の名称保健師業務手当、看護師業務手当など

　ク　その他の手当

区　　　　　　分国の制度との異同差異の内容

扶　　養　　手　　当同

住　　居　　手　　当同

通　　勤　　手　　当一部異なる交通用具利用者の区分が異なる

支給率計職制上の段階､職務の

（月分）

2

2

8

前年度

職員数


代表的な職種

技能労務職

66.7%

7

88.9%

2

1

2

3

66.7%

支給対象職員の比率（％） (令和2年4月1日現在)

号給数別内訳

号給数別内訳

比較

本年度

職員数


6

比較 75.0%

8

1

5

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

3

技能労務職

9

合　　計一般行政職

代　　表　　的　　な　　職　　種

－ 40 －

令和２年度

産地直売所事業特別会計予算

淡　路　市

－１－

議案第２９号

令和２年度淡路市産地直売所事業特別会計予算

令和２年度淡路市の産地直売所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。


第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，０３０千円と定める。


による。





款項


1. 使用料 10

2. 財産収入 18


3. 繰越金 1

1. 繰越金 1

4. 繰入金 1

1. 基金繰入金 1

5. 諸収入 16,000

1. 雑入 16,000

16,030


款項

1. 産地直売所事業費 8,618

1. 産地直売所事業費 8,618

2. 公債費 6,836

1. 公債費 6,836



16,030

金額

歳入合計

金額

歳出合計

－　2　－

１．総括


款

1. 使用料及び手数料 10 16,009 △15,999

2. 財産収入 18 19 △1

3. 繰越金 1 1 0

4. 繰入金 1 1 0

5. 諸収入 16,000 0 16,000

16,030 16,030 0



歳入合計

－　3　－

（歳　出）

款

1. 産地直売所事業費 8,618 5,620 2,998

2. 公債費 6,836 6,835 1

3. 基金積立金 576 3,575 △2,999

16,030 16,030 0歳出合計


－　4　－


1 8,617

6,836

18 558

19 16,011



－　5　－

２．歳入

（款） 1. 使用料及び手数料（項） 1. 使用料

目

1. 産地直売所使用料 10 16,009 △ 15,999

計 10 16,009 △ 15,999


1. 利子及び配当金 18 19 △ 1

計 18 19 △ 1


1. 繰越金 1 1 0

計 1 1 0


1. 津名産地直売所事業特別会計運営 1 1 0

基金繰入金

計 1 1 0

（款） 5. 諸収入（項） 1. 雑入

1. 雑入 16,000 0 16,000

計 16,000 0 16,000


－　6　－


節

1. 土地使用料 10 土地使用料

1. 利子及び配当金 18 津名産地直売所事業特別会計運営基金利子


1. 津名産地直売所事業 1 津名産地直売所事業特別会計運営基金繰入金

特別会計運営基金繰

入金

1. 雑入 16,000 産地直売所に係る納付金

区分金額説明

－　7　－

３．歳出

（款） 1. 産地直売所事業費（項） 1. 産地直売所事業費

目

1. 産地直売所 8,618 5,620 2,998 1 8,617

管理費

計 8,618 5,620 2,998 1 8,617

（款） 2. 公債費（項） 1. 公債費

1. 元金 6,366 6,228 138 6,366

2. 利子 470 607 △137 470

計 6,836 6,835 1 6,836


1. 運営基金積 576 3,575 △2,999 18 558

立金

計 576 3,575 △2,999 18 558





－　8　－

(単位　千円)

節

10. 需用費 1,000 修繕料

11. 役務費 26 火災保険料

13. 使用料及び 1,542 借地料

賃借料

14. 工事請負費 4,800 産地直売所事業工事請負費

26. 公課費 1,250 消費税

22. 償還金利子 6,366 長期債元金

及び割引料

22. 償還金利子 470 長期債利子

及び割引料


区分金額説明

－　9　－

(単位：千円）

当該年度(R2)中起債見込額

当該年度(R2)中元金償還見込額ああああ

1 市場事業債 29,129 22,902 6,366 16,536

29,129 22,902 6,366 16,536合計

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書あああああああああああああああああああああああああああああああ

区分前々年度(H30)

末現在高前年度(R1)末現在高

当該年度(R2)末現在高見込額

当該年度(R2)中増減見込み

－　10　－

令和２年度

温泉事業特別会計予算

淡　路　市

－１－

議案第３０号

令和２年度淡路市温泉事業特別会計予算

令和２年度淡路市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。


第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,４００千円と定める。


による。





款項

1. 分担金及び負担金 1

1. 分担金 1


1. 使用料 3,361

2. 手数料 1

3. 財産収入 35


4. 繰入金 1

1. 基金繰入金 1

5. 繰越金 1

1. 繰越金 1

3,400


款項

1. 温泉事業費 3,400

1. 事業費 3,400

3,400

金額

歳入合計

金額

歳出合計

－　2　－

１．総括


款

1. 分担金及び負担金 1 1 0

2. 使用料及び手数料 3,362 3,023 339

3. 財産収入 35 39 △4

4. 繰入金 1 7,886 △7,885

5. 繰越金 1 1 0

3,400 10,950 △7,550



歳入合計

－　3　－

（歳　出）

款

1. 温泉事業費 3,400 10,950 △7,550

3,400 10,950 △7,550歳出合計


－　4　－


35 3,365

35 3,365



－　5　－

２．歳入

（款） 1. 分担金及び負担金（項） 1. 分担金

目

1. 加入分担金 1 1 0

計 1 1 0


1. 温泉使用料 3,361 3,022 339

計 3,361 3,022 339


1. 営業手数料 1 1 0

計 1 1 0


1. 利子及び配当金 35 39 △ 4

計 35 39 △ 4


1. 温泉事業基金繰入金 1 7,885 △ 7,884

計 1 7,885 △ 7,884

（款） 4. 繰入金（項） ○. 他会計繰入金

○. 一般会計繰入金 0 1 △ 1

計 0 1 △ 1


1. 前年度繰越金 1 1 0

計 1 1 0


－　6　－


節

1. 加入分担金 1 加入分担金


2. 滞納繰越分 1 滞納繰越分

1. 営業手数料 1 開始・中止及び設計審査手数料

1. 利子及び配当金 35 温泉事業基金利子

1. 温泉事業基金繰入金 1 温泉事業基金繰入金

廃目


区分金額説明

－　7　－

３．歳出

（款） 1. 温泉事業費（項） 1. 事業費

目

1. 一般管理費 35 35 0 35

2. 給湯事業費 3,029 10,876 △7,847 3,029

3. 積立金 336 39 297 35 301

計 3,400 10,950 △7,550 35 3,365





－　8　－

(単位　千円)

節

1. 報酬 34 非常勤職員報酬 34

温泉審議会委員 34

10. 需用費 1 食糧費

10. 需用費 1,843 消耗品費 10

光熱水費 724

修繕料 1,109

11. 役務費 297 通信運搬費 268

手数料 29

12. 委託料 889 業務委託料 691

検針業務等委託料 460

草刈り等委託料 231

施設管理委託料 198

施設維持管理委託料 198


区分金額説明

－　9　－


職員数給　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　費


その他手当


長等

議員


5 34 34 34

計 5 34 34 34

長等

議員


5 34 34 34

計 5 34 34 34

長等

議員


0 0 0 0

計 0 0 0 0

前年度

本年度

比　較

給与費明細書

－ 10 －

令和２年度

津名港ターミナル事業特別会計予算

淡　路　市

－１－

議案第３１号

令和２年度淡路市津名港ターミナル事業特別会計予算

令和２年度淡路市の津名港ターミナル事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。


第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１,６００千円と定める。


による。





款項


1. 使用料 9,291

2. 県支出金 1,400

1. 委託金 1,400

3. 繰入金 6,026

1. 繰入金 6,026

4. 繰越金 1

1. 繰越金 1

5. 諸収入 4,882

1. 雑入 4,882

21,600


款項

1. 津名港ターミナル事業費 21,600

1. 津名港ターミナル事業費 21,600

21,600

金額

歳入合計

金額

歳出合計

－　2　－

１．総括


款

1. 使用料及び手数料 9,291 9,327 △36

2. 県支出金 1,400 1,400 0

3. 繰入金 6,026 4,819 1,207

4. 繰越金 1 1 0

5. 諸収入 4,882 5,053 △171

21,600 20,600 1,000



歳入合計

－　3　－

（歳　出）

款

1. 津名港ターミナル 21,600 20,600 1,000

事業費

21,600 20,600 1,000歳出合計


－　4　－


1,400 4,882 15,318

1,400 4,882 15,318



－　5　－

２．歳入


目

1. 津名港ターミナル使用料 9,291 9,327 △ 36

計 9,291 9,327 △ 36

（款） 2. 県支出金（項） 1. 委託金

1. 津名港ターミナル管理費委託金 1,400 1,400 0

計 1,400 1,400 0

（款） 3. 繰入金（項） 1. 繰入金

1. 繰入金 6,026 4,819 1,207

計 6,026 4,819 1,207


1. 繰越金 1 1 0

計 1 1 0

（款） 5. 諸収入（項） 1. 雑入

1. 雑入 4,882 5,053 △ 171

計 4,882 5,053 △ 171


－　6　－


節

1. 建物使用料 3,758 ターミナルビル使用料

2. 駐車場使用料 5,533 ターミナル駐車場使用料

1. 津名港ターミナル管 1,400 津名港ターミナル管理委託金

理費委託金



1. 雑入 4,882 その他雑入

区分金額説明

－　7　－

３．歳出

（款） 1. 津名港ターミナル事業費（項） 1. 津名港ターミナル事業

目

1. 津名港ター 21,600 20,600 1,000 1,400 4,882 15,318

ミナル管理

費

計 21,600 20,600 1,000 1,400 4,882 15,318





－　8　－

費 (単位　千円)

節

10. 需用費 4,569 消耗品費 537

燃料費 456

光熱水費 3,176

修繕料 400

11. 役務費 294 通信運搬費 126

手数料 165

火災保険料 3

12. 委託料 9,600 業務委託料 6,680

業務委託料 198

浄化槽維持管理委託料 110

駐車場等管理委託料 5,731

警備等委託料 152

港湾公園管理委託料 489

施設管理委託料 1,825

施設維持管理委託料 1,825


電気保安管理委託料 238

自動ドア保守点検委託料 79

冷暖房設備保守料 778

13. 使用料及び 5,540 使用料 15

賃借料土地・建物使用料 5,525

14. 工事請負費 1,166 津名港ターミナル事業工事請負費

26. 公課費 431 消費税

区分金額説明

－　9　－

令和２年度

住宅用地造成事業等特別会計予算

淡　路　市

－１－

議案第３２号

令和２年度淡路市住宅用地造成事業等特別会計予算

令和２年度淡路市の住宅用地造成事業等特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。


第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，６００千円と定める。


による。





款項

1. 財産収入 4,598

1. 財産売払収入 4,598

2. 繰入金 1

1. 繰入金 1

3. 繰越金 1

1. 繰越金 1

4,600


款項

1. 事業費 4,600

1. 事業費 4,600

4,600

金額

歳入合計

金額

歳出合計

－　2　－

１．総括


款

1. 財産収入 4,598 4,598 0

2. 繰入金 1 1 0

3. 繰越金 1 1 0

4,600 4,600 0



歳入合計

－　3　－

（歳　出）

款

1. 事業費 4,600 4,600 0

4,600 4,600 0歳出合計


－　4　－


4,600

4,600



－　5　－

２．歳入

（款） 1. 財産収入（項） 1. 財産売払収入

目

1. 不動産売払収入 4,598 4,598 0

計 4,598 4,598 0

（款） 2. 繰入金（項） 1. 繰入金

1. 繰入金 1 1 0

計 1 1 0


1. 繰越金 1 1 0

計 1 1 0


－　6　－


節

1. 土地売払収入 4,598 土地売払収入

1. 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金


区分金額説明

－　7　－

３．歳出

（款） 1. 事業費（項） 1. 事業費

目

1. 宅地造成事 4,600 4,600 0 4,600

業費

計 4,600 4,600 0 4,600





－　8　－

(単位　千円)

節

7. 報償費 50 報償費 50

報償費 50

10. 需用費 330 消耗品費 30

修繕料 300

11. 役務費 574 広告料 434

手数料 140

12. 委託料 1,202 業務委託料 1,000

草刈り等委託料 1,000

測量設計監理委託料 202

市有地官民境界等測量委託料 202

27. 繰出金 2,444 一般会計繰出金

区分金額説明

－　9　－

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国民健康保険特別会計予算第 1 表 歳 入 歳 出 予 算（事業勘定） （歳...

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