Dr. Juan Carlos Angulo Gonzalez Contabilidad 2011
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MENU PRINCIPAL DATOS GENERALES INGRESOS, EGRESOS Y REGISTRO DE INVERSIONES IMPUESTOS TABLAS Y TARIFAS SIMBOLOGIA DEL COLOR DE LAS CELDAS
Transcript of Dr. Juan Carlos Angulo Gonzalez Contabilidad 2011
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DATOS GENERALES
INGRESOS, EGRESOS Y REGISTRO DE INVERSIONES
IMPUESTOS
TABLAS Y TARIFAS
SIMBOLOGIA DEL COLOR DE LAS CELDAS
DATOS GENERALES
HONORARIOS ( 1 ) REGIMEN INTERMEDIO ( 2 ) ARRENDAMIENTO ( 3 )
REGIMEN: 1 HONORARIOS
5% I.S.R. ESTADO ( 1 ) NO APLICA ( 2 )
2 N/A
ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADERA, PESQUERA O SILVICOLA ( 1 ) OTRAS ( 2 )
ACTIVIDAD 2 OTROS
Nombre Apellido Paterno Apellido Materno
NOMBRE: JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ
R.F.C. AUGJ810505GZ4 CURP AUGJ810505HQRNNN08
AÑO: 2011 CIEF
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CELDAS COLOR AZUL Formulas
CELDAS COLOR BLANCO ÓI AMRILLO Captura
CELDAS COLOR AZUL Hipervinculo
CELDAS VARIOS COLORES Encabezados CELDAS DE CONCEPTOS Y DIVERSOS
CONTIENEN FORMULAS (Son formulas que utiliza el programa para los calculos)
SON PARA CAPTURA (Son las celdas que seran utilizadas para capturar la informaciòn)
CONTIENEN HIPERVICULOS (Que te permite ir de un lado a otro)
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INGRESOS, EGRESOS Y REGISTRO DE INVERSIONES
ENERO JULIO
FEBRERO AGOSTO
MARZO SEPTIEMBRE
ABRIL OCTUBRE
MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
ResumenINGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
REGISTRO DE INVERSIONES
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4Resumen de ingresos, egresos, impuestos por pagar e impuestos a favor de 2011
MESIngresos para I.S.R. Ingresos para I.E.T.U. IMPUESTOS POR PAGAR
Ingresos Acumulado Egresos Acumulado Ingresos Acumulado Egresos Acumulado I.S.R. 5% ESTADO IETU I.V.A. TOTAL
Enero 8,000.00 8,000.00 7,128.92 7,128.92 8,000.00 8,000.00 7,128.92 7,128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748.00
Febrero 0.00 8,000.00 9,594.99 16,723.91 0.00 8,000.00 9,594.99 16,723.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,744.00
Marzo 8,500.00 16,500.00 15,657.74 32,381.65 8,500.00 16,500.00 15,657.74 32,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,724.00
Abril 8,500.00 25,000.00 11,070.22 43,451.87 8,500.00 25,000.00 11,070.22 43,451.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,838.00
Mayo 9,200.00 34,200.00 16,047.27 59,499.14 9,200.00 34,200.00 16,047.27 59,499.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,501.00
Junio 0.00 34,200.00 2,137.96 61,637.10 0.00 34,200.00 2,137.96 61,637.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,732.00
Julio 13,025.00 47,225.00 4,415.58 66,052.68 13,025.00 47,225.00 4,415.58 66,052.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,057.00
Agosto 0.00 47,225.00 0.00 66,052.68 0.00 47,225.00 0.00 66,052.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,057.00
Septiembre 13,000.37 60,225.37 3,997.93 70,050.61 13,000.37 60,225.37 3,997.93 70,050.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,298.00
Octubre 0.00 60,225.37 0.00 70,050.61 0.00 60,225.37 0.00 70,050.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,298.00
Noviembre 0.00 60,225.37 0.00 70,050.61 0.00 60,225.37 0.00 70,050.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,298.00
Diciembre 0.00 60,225.37 0.00 70,050.61 0.00 60,225.37 0.00 70,050.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,298.00
Total 60,225.37 70,050.61 60,225.37 70,050.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.V.A. A FAVOR POR ACREDITAR
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 001 AUGJ810505GZ4
Ingresos: ENERO 2011
Fecha No. Documento / Concepto Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Suma del mes 8,000.00 0.00 800.00 0.00 7,200.00 8,000.00Total 8,000.00 0.00 800.00 0.00 7,200.00 8,000.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
0.00 0.00
132 GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S. DE R.L. 8,000.00 0.00 800.00 7,200.00 8,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 002 AUGJ810505GZ4
Egresos ENERO 2011
Fecha No. Documento / Concepto RFC Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 0.00 0.00 0.00Suma del mes 7,128.92 748.00 0.00Total 7,128.92 748.00 0.00
Detalle:
ENERO 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
405 CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V. CAS8908282F3 2,988.24 328.71
219169 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL S CLH030523CL8 360.36 39.64
2707 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE NWM9709244W4 1,666.27 110.69
62 ALARMAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. ACA930901JZ8 408.11 44.89
422 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DE SCA980706TW2 1,086.12 113.88
13784 LAS BRASAS S.A. DE C.V. BRA941214F53 68.97 11.03
10830 OLIVIA GUZMAN DURAN GUDO510430L80 550.85 99.16
Retención I.S.R.
D2
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A14
Celdas de captura
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Folio 002
ENERO 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 0.00 0.000.00 7,876.92 7,128.920.00 7,876.92 7,128.92
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
3,316.95 2,988.24
400.00 360.36
1,776.96 1,666.27
453.00 408.11
1,200.00 1,086.12
80.00 68.97
650.01 550.85
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Retención I.V.A.
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 003 AUGJ810505GZ4
Ingresos: FEBRERO 2011
Fecha No. Documento / Concepto Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 8,000.00 0.00 800.00 0.00 7,200.00 8,000.00Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 8,000.00 0.00 800.00 0.00 7,200.00 8,000.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 004 AUGJ810505GZ4
Egresos FEBRERO 2011
Fecha No. Documento / Concepto RFC Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 7,128.92 748.00 0.00Suma del mes 9,594.99 995.75 0.00Total 16,723.91 1,743.75 0.00
Detalle:
FEBRERO 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
10904 GILDA RUEDA CABALLERO RUCG670118SC6 130.63 14.37
3393 DEFA S.A. DE C.V. DEF920101UYA 174.50
1250 GRUPO DAYSA S.A. DE C.V. GDA900306NP6 7,729.73 850.27
491 DEFA S.A. DE C.V. DEF920101UYA 339.00
861169 OFFICE DEPOT DE MEICO S.A. DE C.V. ODM950324V2A 325.59 35.81
3383 OFFICE DEPOT DE MEICO S.A. DE C.V. ODM950324V2A 104.41 11.49
221684 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SCLH030523CL8 157.66 17.34
455 MARTINEZ MARQUEZ CLAUDIA ADELA MAMC6102141V5 135.70 14.24
942 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 497.77 52.23
Retención I.S.R.
D2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
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Folio 004
FEBRERO 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 7,876.92 7,128.920.00 10,590.74 9,594.990.00 18,467.66 16,723.91
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
145.00 130.63
174.50 174.50
8,580.00 7,729.73
339.00 339.00
361.40 325.59
115.90 104.41
175.00 157.66
149.94 135.70
550.00 497.77
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Retención I.V.A.
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 005 AUGJ810505GZ4
Ingresos: MARZO 2011
Fecha No. Documento / Concepto Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 8,000.00 0.00 800.00 0.00 7,200.00 8,000.00Suma del mes 8,500.00 0.00 800.00 0.00 7,700.00 8,500.00Total 16,500.00 0.00 1,600.00 0.00 14,900.00 16,500.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
110 GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL 8,000.00 0.00 800.00 7,200.00 8,000.00
111 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 006 AUGJ810505GZ4
Egresos MARZO 2011
Fecha No. Documento / Concepto RFC Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 16,723.91 1,743.75 0.00Suma del mes 15,657.74 979.84 0.00Total 32,381.65 2,723.59 0.00
Detalle:
MARZO 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
SUMA DIOT 15,657.74
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
179469 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DE SCA980706TW2 633.86 66.14
21831 E.S.G.E.S S.A. DE C.V. ESG000418CS4 1,088.43 113.57
703 ALARMAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. ACA930901JZ8 408.11 408.11
728 LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V. LGA0111296b6 1,209.00 0.00
832 GERENCIA DE RENTAS TITAN S.A. DE C.V. GRT850112U37 877.19 96.49
27274 OPERADORA PIZZA ROLANDI DE ISLA MUJE OPR870217HE7 427.03 46.97
225934 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL S CLH030523CL8 387.39 42.61
1013 EXPLOTACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. ECA071015UF8 843.24 92.76
1502 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DE SCA980706TW2 452.50 47.50
805 MARTINEZ MARQUEZ CLAUDIA ADELA MAMC6102141V5 181.01 18.99
4990 ESTACION DE SERVICIO SEVILLA S.A. DE C ESS070306HF4 187.05 19.56
841 MARTINEZ MARQUEZ CLAUDIA ADELA MAMC6102141V5 135.75 14.25
1853 DEFA S.A. DE C.V. DEF20101UYA 388.00
342 DEFA S.A. DE C.V. DEF20101UYA 291.00
90 OPERADORA HOTEL SHOPS S. DE R.L. DE OHS1001192Y7 117.15 12.89
6424 GENNY GUADALUPE IUIT GONZALEZ IUGG511217MZ3 440.00
728 LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V. LGA0111296b6 1,209.00
3635 SUPERISSSTE SUP090821742 792.03
1011 EXPLOTACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. ECA071015UF8 5,590.00
Retención I.S.R.
D2
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A14
Celdas de captura
Página 14 de 84
Folio 006
MARZO 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 18,467.66 16,723.910.00 16,637.58 15,657.740.00 35,105.24 32,381.65
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
700.00 633.86
1,202.00 1,088.43
816.22 408.11
1,209.00 1,209.00
973.68 877.19
474.00 427.03
430.00 387.39
936.00 843.24
500.00 452.50
200.00 181.01
206.61 187.05
150.00 135.75
388.00 388.00
291.00 291.00
130.04 117.15
440.00 440.00
1,209.00 1,209.00
792.03 792.03
5,590.00 5,590.00
Retención I.V.A.
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 007 AUGJ810505GZ4
Ingresos: ABRIL 2011
Fecha No. Documento / Concepto Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 16,500.00 0.00 1,600.00 0.00 14,900.00 16,500.00Suma del mes 8,500.00 0.00 850.00 0.00 7,650.00 8,500.00Total 25,000.00 0.00 2,450.00 0.00 22,550.00 25,000.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
112 GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S 8,000.00 800.00 7,200.00 8,000.00
113 CLINICA CARRANZA S.A. DE C.V. 500.00 50.00 450.00 500.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
Página 16 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 008 AUGJ810505GZ4
Egresos ABRIL 2011
Fecha Descripción RFC Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 32,381.65 2,723.59 0.00Suma del mes 11,070.22 1,113.89 0.00Total 43,451.87 3,837.48 0.00
Detalle:
ABRIL 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
189401 TURISTICA CADIZ S.A. DE C.V. TCA031217DB0 1,687.77 312.23
396 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS PHM020608HK8 81.90 13.10
8437 OPERADORA POBLANA DE RESTAURANTES OPR070737G8 322.42 51.58
1002 ALARMAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. ACA930901JZ8 408.11 44.89
21254 IMPULSORA PLAZA LA NORIA S.A. DE C.V. IPL7101958 1,520.34 273.66
13414 AUTO SERVICIO ANLOPOLIS S.A. DE C.V. ASA990212AQ5 260.26 39.74
229570 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SCLH030523CL8 1,270.27 139.73
2117 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980702TW2 950.22 99.78
413 DEFA S.A. DE C.V. DEF920101UYA 332.00
7553 EYDER JAHIL HOTH PEREZ HOPE780314637 2,952.00
2555 SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S. DE SEM070413TA9 237.10 24.90
7121 OPERADORA HOTELES GRAND S.A. DE C.VOHG010124M33 410.81 45.19
7125 OPERADORA HOTELES GRAND S.A. DE C.VOHG010124M33 455.86 50.14
5368 RESIDENCIAL CARIBE 2000 S.A. DE C.V. RCD9906308P5 181.16 18.95
Retención I.S.R.
D2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 17 de 84
Folio 008
ABRIL 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 35,105.24 32,381.650.00 12,184.11 11,070.220.00 47,289.35 43,451.87
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
2,000.00 1,687.77
95.00 81.90
374.00 322.42
453.00 408.11
1,794.00 1,520.34
300.00 260.26
1,410.00 1,270.27
1,050.00 950.22
332.00 332.00
2,952.00 2,952.00
262.00 237.10
456.00 410.81
506.00 455.86
200.11 181.16
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Retención I.V.A.
Página 18 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 009 AUGJ810505GZ4
Ingresos: MAYO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 25,000.00 0.00 2,450.00 0.00 22,550.00 25,000.00Suma del mes 9,200.00 0.00 800.00 0.00 8,400.00 9,200.00Total 34,200.00 0.00 3,250.00 0.00 30,950.00 34,200.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
116 LUIS ALFONSO CHI PAREDES 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00
117 GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL 8,000.00 0.00 800.00 7,200.00 8,000.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 010 AUGJ810505GZ4
Egresos MAYO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 43,451.87 3,837.48 0.00Suma del mes 16,047.27 663.48 0.00Total 59,499.14 4,500.96 0.00
Detalle:
MAYO 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
SUMA DIOT 16,047.27
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
496 SAMBORN HERMANOS S.A. SHE190630V37 296.12 47.38
35178 LIBRERÍA DANTE S.A. DE C.V. LDA810928DD4 99.00 0.00
181016 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 181.08 16.92
4482 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE CCRS020211BZA 171.55 27.45
11210 CON EL SABOR DE YUCARTAN S.A. DE C.VSYU010813CP9 165.00 0.00
92439 PROMOTORA PENISULAR DE TURISMO S.A.PPT900919QN1 1,482.21 0.00
14435 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DENWM9709244W4 956.05 52.20
15796 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DENWM9709244W4 903.71 7.40
108320 HOTELERA DEL SUDESTE S.A. DE C.V. HSU931007GM5 536.21 85.79
193865 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SCLH030523CL8 300.00 33.00
143737 COMBUSTIBLES DE TULUM Y DEL CARIBE SCTC850424RN8 140.34 14.66
178127 COMBUSTIBLES DE YUCATAN S.A. DE C.V.CYU941027P30 164.07 24.93
14337 LIZBETH ELIDE CASTILLA POVEDANO CAPL440325PG3 86.21 13.79
24688 CORPORATIVO DE MATERIALES S.A. DE C.CMA850228973 736.58 68.87
18367 GRUPO FERRETERO CONTINENTAL S.A. DEGFC051130D29 226.75 24.94
91265 MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR S.MPB891006LR6 515.27 0.00
467847 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SCFS950529980 342.27
4769 MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ AESD4609246G7 702.70 77.30
232132 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SCLH030523CL8 90.09 9.91
2478 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 180.99 19.01
2477 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 904.96 95.04
1329 ALARMAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. ACA930901JZ8 408.11 44.89
7170 OPERADORA HOTELES GRAND S.A. DE C.VOHG010124M33 6,458.00
Retención I.S.R.
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Celdas de captura
Página 20 de 84
Folio 010
MAYO 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 47,289.35 43,451.870.00 16,710.75 16,047.270.00 64,000.10 59,499.14
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
343.50 296.12
99.00 99.00
198.00 181.08
199.00 171.55
165.00 165.00
1,482.21 1,482.21
1,008.25 956.05
911.11 903.71
622.00 536.21
333.00 300.00
155.00 140.34
189.00 164.07
100.00 86.21
805.45 736.58
251.69 226.75
515.27 515.27
342.27 342.27
780.00 702.70
100.00 90.09
200.00 180.99
1,000.00 904.96
453.00 408.11
6,458.00 6,458.00
0.00 0.00
Retención I.V.A.
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 011 AUGJ810505GZ4
Ingresos: JUNIO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 34,200.00 0.00 3,250.00 0.00 30,950.00 34,200.00Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 34,200.00 0.00 3,250.00 0.00 30,950.00 34,200.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 012 AUGJ810505GZ4
Egresos JUNIO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 59,499.14 4,500.96 0.00Suma del mes 2,137.96 230.74 0.00Total 61,637.10 4,731.70 0.00
Detalle:
JUNIO 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
1369 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ODM950324V2A 102.43 11.27
1750 ALARMAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. ACA930901JZ8 408.11 44.89
235612 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SCLH030523CL8 722.52 79.48
3200 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 904.90 95.10
Retención I.S.R.
D2
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A14
Celdas de captura
Página 23 de 84
Folio 012
JUNIO 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 64,000.10 59,499.140.00 2,368.70 2,137.960.00 66,368.80 61,637.10
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
113.70 102.43
453.00 408.11
802.00 722.52
1,000.00 904.90
Retención I.V.A.
Página 24 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 013 AUGJ810505GZ4
Ingresos: JULIO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 34,200.00 0.00 3,250.00 0.00 30,950.00 34,200.00Suma del mes 13,025.00 0.00 1,302.50 0.00 11,722.50 13,025.00Total 47,225.00 0.00 4,552.50 0.00 42,672.50 47,225.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
119 GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S 10,625.00 0.00 1,062.50 9,562.50 10,625.00
120 CLINICA CARRANZA S.A. DE C.V. 2,400.00 0.00 240.00 2,160.00 2,400.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
Página 25 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 014 AUGJ810505GZ4
Egresos JULIO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 61,637.10 4,731.70 0.00Suma del mes 4,415.58 324.93 0.00Total 66,052.68 5,056.63 0.00
Detalle:
JULIO 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
SUMA DIOT 4,415.58
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
22472 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DENWM9709244W4 538.66 18.20
182683 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 806.78 84.36
202833 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SCLH030523CL8 180.18 19.82
181814 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 733.64 76.68
196927 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SCLH030523CL8 225.23 24.77
17517 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DENWM9709244W4 1,931.09 101.10
Retención I.S.R.
D2
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A14
Celdas de captura
Página 26 de 84
Folio 014
JULIO 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 66,368.80 61,637.100.00 4,740.51 4,415.580.00 71,109.31 66,052.68
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
556.86 538.66
891.14 806.78
200.00 180.18
810.32 733.64
250.00 225.23
2,032.19 1,931.09
Retención I.V.A.
Página 27 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 015 AUGJ810505GZ4
Ingresos: AGOSTO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 47,225.00 0.00 4,552.50 0.00 42,672.50 47,225.00Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 47,225.00 0.00 4,552.50 0.00 42,672.50 47,225.00
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
Página 28 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 016 AUGJ810505GZ4
Egresos AGOSTO 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 66,052.68 5,056.63 0.00Suma del mes 0.00 0.00 0.00Total 66,052.68 5,056.63 0.00
Detalle:
AGOSTO 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
Retención I.S.R.
D2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 29 de 84
Folio 016
AGOSTO 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 71,109.31 66,052.680.00 0.00 0.000.00 71,109.31 66,052.68
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
Retención I.V.A.
Página 30 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 017 AUGJ810505GZ4
Ingresos: SEPTIEMBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 47,225.00 0.00 4,552.50 0.00 42,672.50 47,225.00Suma del mes 13,000.37 0.00 1,300.03 0.00 11,700.34 13,000.37Total 60,225.37 0.00 5,852.53 0.00 54,372.84 60,225.37
Detalle:
FACTURA CLIENTE IMPORTE IVA RET. ISR RET IVA TOTAL INGRESO IETU
122 GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S 8,000.00 800.00 7,200.00 8,000.00
123 CANCELADA 0.00 0.00
124 GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S 5,000.37 500.03 4,500.34 5,000.37
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 31 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 018 AUGJ810505GZ4
Egresos SEPTIEMBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A.
Resumen:Suma meses anteriores 66,052.68 5,056.63 0.00Suma del mes 3,997.93 240.80 0.00Total 70,050.61 5,297.43 0.00
Detalle:
SEPTIEMBRE 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00
SUMA DIOT 3,997.93
FACTURA PROVEEDOR RFC IMPORTE IVA RET. ISR
183917 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A. DESCA980706TW2 494.94 51.81
46093 MARIA GUADALUPE MENDOZA ORTEGA MEOG4212268N3 181.08 19.92
20874 E.S.G.E.S. S.A. DE C.V. ESG000418CS4 597.46 62.54
141716 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DENWM9709244W4 1,090.62 46.21
1367 MARGARITO O MAYORGA MAY MAMM59090558A 310.00 0.00
142031 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DENWM9709244W4 835.65 29.60
9515 KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.KKM0304101S1 273.72 0.28
92600 GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.GAS9404199I6 137.07 21.93
59186 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ODM950324V2A 77.39 8.51
Retención I.S.R.
D2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 32 de 84
Folio 018
SEPTIEMBRE 2011
TotalDeducciones
IETU
0.00 71,109.31 66,052.680.00 4,238.73 3,997.930.00 75,348.04 70,050.61
0.00
RET. IVA TOTAL DEDUCC IETU
546.75 494.94
201.00 181.08
660.00 597.46
1,136.83 1,090.62
310.00 310.00
865.25 835.65
274.00 273.72
159.00 137.07
85.90 77.39
Retención I.V.A.
Página 33 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 019 AUGJ810505GZ4
Ingresos: OCTUBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 60,225.37 0.00 5,852.53 0.00 54,372.84 60,225.37Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 60,225.37 0.00 5,852.53 0.00 54,372.84 60,225.37
Detalle:
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
Página 34 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 020 AUGJ810505GZ4
Egresos OCTUBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalDeducciones
IETU Resumen:
Suma meses anteriores 70,050.61 5,297.43 0.00 0.00 75,348.04 70,050.61Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 70,050.61 5,297.43 0.00 0.00 75,348.04 70,050.61
Detalle:
OCTUBRE 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 35 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 021 AUGJ810505GZ4
Ingresos: NOVIEMBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 60,225.37 0.00 5,852.53 0.00 54,372.84 60,225.37Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 60,225.37 0.00 5,852.53 0.00 54,372.84 60,225.37
Detalle:
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 36 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 022 AUGJ810505GZ4
Egresos NOVIEMBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalDeducciones
IETU Resumen:
Suma meses anteriores 70,050.61 5,297.43 0.00 0.00 75,348.04 70,050.61Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 70,050.61 5,297.43 0.00 0.00 75,348.04 70,050.61
Detalle:
NOVIEMBRE 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 37 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 023 AUGJ810505GZ4
Ingresos: DICIEMBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalIngresoI.E.T.U.
Resumen:Suma meses anteriores 60,225.37 0.00 5,852.53 0.00 54,372.84 60,225.37Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 60,225.37 0.00 5,852.53 0.00 54,372.84 60,225.37
Detalle:
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
IMPRESIONES MAYORES A UNA PÁGINA Seleccionar el área de impresión desde aquí hasta donde termina la información capturada (área blanca)
A14
Celdas de captura
Página 38 de 84
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZ Folio 024 AUGJ810505GZ4
Egresos DICIEMBRE 2011
Fecha Descripción Importe I.V.A. TotalDeducciones
IETU Resumen:
Suma meses anteriores 70,050.61 5,297.43 0.00 0.00 75,348.04 70,050.61Suma del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 70,050.61 5,297.43 0.00 0.00 75,348.04 70,050.61
Detalle:
DICIEMBRE 2011 Depreciacion y amortizacion 0.00 0.00
Retención I.S.R.
Retención I.V.A.
C2
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A14
Celdas de captura
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES DEL 2011
A L T A Valor de Meses Depreciación Saldo por Depreciación Depreciación I.N.P.C. I.N.P.C. Factor Depreciación DIA MES AÑO % C O N C E P T O Adquisición de Acumulada al Redimir al mensual Del Ejercicio FECHA DE MITAD de Actualizada
M.O.I. uso 01 Ene 2011 01 Ene 2011 2011 Adquisición Del Periodo Actualiz. Del Periodo CONSTRUCCIONES
5% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA10% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0010% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0010% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0010% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0010% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE25% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0025% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0025% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0025% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0025% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO DE COMPUTO30% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0030% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0030% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0030% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.0030% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS DE INSTALACION Y ORGANIZACIÓN
5% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.005% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS
100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.0000 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T o t a l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMRE DE 2007 CORRESPONDIENTE A 2011 ACTUALIZAR LOS I.N.P.C. MES A MES === >
Fecha de Ejercicios I.N.P.C. I.N.P.C. Factor Deducción adquisición C o n c e p t o Importe a Diciembre Diciembre de Adicional
Día Mes Año deducir 2007 2011 Actualiz. Actualizada
3 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0000 1.0000 0.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deducción acumulada al 01 Ene 2011
Saldo por deducir al 01 Ene 2011
Deducción del ejercicio
IMPUESTOS
ENERO
FEBRERO
MARZOResumen
ABRIL
MAYO
JUNIOCALCULO ANUAL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE ENERO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos cobrados 8,000.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 7,128.92Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 871.08
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 871.08Menos: Límite inferior 496.08Igual: Excedente del límite inferior 375.00Por: % sobre exedente del límite inferior 6.40%Igual: Impuesto marginal 24.00Más: Cuota fija 9.52Igual: Impuesto 33.52Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 34.00
Impuesto a cargo 34.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 800.00Menos: I.S.R. Retenido por interesesIgual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 8,000.00
Menos: Deducciones autorizadas 7,128.92Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 871.08Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 152.44Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 800.00Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 748.00Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -748.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 0.00Igual: Saldo a cargo o a favor -748.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE FEBRERO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 8,000.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 16,723.91Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 800.00Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 8,000.00
Menos: Deducciones autorizadas 16,723.91Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 800.00Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 995.75Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -996.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 748.00Igual: Saldo a cargo o a favor -1,744.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE MARZO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 16,500.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 32,381.65Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 1,600.00Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 16,500.00
Menos: Deducciones autorizadas 32,381.65Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 1,600.00Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 979.84Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -980.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 1,744.00Igual: Saldo a cargo o a favor -2,724.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE ABRIL DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 25,000.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 43,451.87Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 2,450.00Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 25,000.00
Menos: Deducciones autorizadas 43,451.87Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 2,450.00Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 1,113.89Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -1,114.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 2,724.00Igual: Saldo a cargo o a favor -3,838.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE MAYO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 34,200.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 59,499.14Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 3,250.00Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 34,200.00
Menos: Deducciones autorizadas 59,499.14Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 3,250.00Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 663.48Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -663.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 3,838.00Igual: Saldo a cargo o a favor -4,501.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE JUNIO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 34,200.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 61,637.10Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 3,250.00Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 34,200.00
Menos: Deducciones autorizadas 61,637.10Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 3,250.00Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 230.74Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -231.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 4,501.00Igual: Saldo a cargo o a favor -4,732.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE JULIO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 47,225.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 66,052.68Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 4,552.50Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 47,225.00
Menos: Deducciones autorizadas 66,052.68Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 4,552.50Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 324.93Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -325.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 4,732.00Igual: Saldo a cargo o a favor -5,057.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE AGOSTO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 47,225.00
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 66,052.68Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 4,552.50Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 47,225.00
Menos: Deducciones autorizadas 66,052.68Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 4,552.50Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 0.00Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo 0.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 5,057.00Igual: Saldo a cargo o a favor -5,057.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 60,225.37
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 70,050.61Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 5,852.53Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 60,225.37
Menos: Deducciones autorizadas 70,050.61Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 5,852.53Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 240.80Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo -241.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 5,057.00Igual: Saldo a cargo o a favor -5,298.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE OCTUBRE DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 60,225.37
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 70,050.61Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 5,852.53Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 60,225.37
Menos: Deducciones autorizadas 70,050.61Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 5,852.53Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 0.00Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo 0.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 5,298.00Igual: Saldo a cargo o a favor -5,298.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE NOVIEMBRE DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 60,225.37
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 70,050.61Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 5,852.53Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 60,225.37
Menos: Deducciones autorizadas 70,050.61Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 5,852.53Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 0.00Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo 0.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 5,298.00Igual: Saldo a cargo o a favor -5,298.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DE DICIEMBRE DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 60,225.37
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 70,050.61Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Base para el pago provisional 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00Menos: Pagos provisionales estatales efectuados al mismo mes 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 5,852.53Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual Impuesto a cargo del mes 0.00Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mesIgual ISR. mensual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
IMPUESTO ESTATAL (Regimen Intermedio)C o n c e p t o IMPORTE
Base para el pago provisional 0.00Por: Tasa 5%Igual: Impuesto a cargo (El menor del I.S.R. o el 5% Estatal) 0.00Menos: Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa 0.00Igual: Impuesto estata a cargo del mes 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 60,225.37
Menos: Deducciones autorizadas 70,050.61Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago provisional del IETU 0.00Por: Tasa 17.50%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio (Pagado) 0.00Menos: Impuesto estatal 5% (Pagado) 0.00Menos: I.S.R. retenido 5,852.53Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: Pago provisional del IETU 0.00
I.V.A.C o n c e p t o IMPORTEI.V.A. Cobrado 0.00
Menos: Retenciones 0.00Menos: I.V.A. Acreditable 0.00Igual: I.V.A. a cargo o a favor del periodo 0.00Menos: Saldo a favor pendiente de acreditar 5,298.00Igual: Saldo a cargo o a favor -5,298.00
B34
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4IMPUESTOS DEL EJERCICIO DE 2011
I.S.R.C o n c e p t o IMPORTEIngresos acumulables cobrados 60,225.37
Menos: Ingresos exentos (Actividad agricola, ganadera, pesquera o silvicolas) 0.00Menos: Deducciones autorizadas pagadas 70,050.61Menos: PTU pagada en el ejercicio 2008 0.00Menos: Pérdidas fiscales 0.00Igual: Utilidad gravable 0.00Menos: Deducciones personales 0.00Igual: Base del impuesto 0.00
Impuesto (Art. 113 LISR) Base para el pago provisional 0.00Menos: Límite inferior 0.00Igual: Excedente del límite inferior 0.00Por: % sobre exedente del límite inferior 0.00%Igual: Impuesto marginal 0.00Más: Cuota fija 0.00Igual: Impuesto a cargo 0.00Menos: Reducccion de 32.14% (Art. 83 RLISR) 0.00Igual: Impuesto reducido 0.00
Impuesto a cargo 0.00Menos: Pagos provisionales 0.00Menos: Pagos provisionales estatales 0.00Menos: 10% de retención por personal morales 5,852.53Menos: I.S.R. Retenido por intereses 0.00Igual: Impuesto a cargo o a favor del ejercicio -5,852.53Menos: Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el ejercicioIgual ISR. anual por pagar 0.00Igual IDE por acreditar, compensar o solicitar en devolución 0.00
I.E.T.U.C o n c e p t o IMPORTEIngresos percibidos 60,225.37
Menos: Deducciones autorizadas 70,050.61Menos: Deduccion adicional x inversiones de septiembre a diciembre 2007 0.00Igual: Base del pago del IETU 0.00Por: Tasa 17.00%Igual: IETU determinado 0.00Menos: Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos gravados 0.00Menos: Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social 0.00Menos: Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 0.00Menos: Otros créditos fiscales 0.00Menos: I.S.R. propio pagado (Incluye el 5% impuesto estatal Intermedio) 0.00Igual: IETU a pagar 0.00Menos: Pagos provisionales del IETU 0.00Igual: IETU del ejercicio 0.00
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B34
Acreditamiento del IDE efectivamente pagado, no acreditado contra el ISR retenido a terceros, compensado o solicitado en devolución.
B36
Cuando el IDE es mayor que el ISR, la diferencia se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros. Si despues del acreditamiento existe un diferencia el contribuyente podrá compensar contra las contribuciones federaces a su cargo en términos del artículo 23 del CFF. Si despues de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación, la mismo podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando sea dictaminada por contador público registrado.
JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4Control de pagos a proveedores de 2011
Mes Folio Concepto Nombre R.F.C. C.U.R.P. Importe I.V.A. Total
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JUAN CARLOS ANGULO GONZALEZAUGJ810505GZ4Control de ingresos y retenciones de 2011
Mes Folio Nombre R.F.C. C.U.R.P. Importe I.V.A. Ret. I.V.A. Ret. I.S.R. Neto
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TARIFAS DE I.S.R.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL
MENU PRINCIPAL
TARIFAS DE I.S.R.
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioENERO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
ArrendamientoENERO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENENERO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioFEBRERO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 992.14 0.00 1.92%
992.15 8,420.82 19.04 6.40%8,420.83 14,798.84 494.46 10.88%
14,798.85 17,203.00 1,188.48 16.00%17,203.01 20,596.70 1,573.10 17.92%20,596.71 41,540.58 2,181.24 21.36%41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52%65,473.67 9,999,999,999.00 12,283.90 30.00%
ArrendamientoFEBRERO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENFEBRERO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 992.14 0.00 1.92%
992.15 8,420.82 19.04 6.40%8,420.83 14,798.84 494.46 10.88%
14,798.85 17,203.00 1,188.48 16.00%17,203.01 20,596.70 1,573.10 17.92%20,596.71 41,540.58 2,181.24 21.36%41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52%65,473.67 9,999,999,999.00 12,283.90 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioMARZO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 1,488.21 0.00 1.92%
1,488.22 12,631.23 28.56 6.40%12,631.24 22,198.26 741.69 10.88%22,198.27 25,804.50 1,782.72 16.00%25,804.51 30,895.05 2,359.65 17.92%30,895.06 62,310.87 3,271.86 21.36%62,310.88 98,210.49 9,982.26 23.52%98,210.50 9,999,999,999.00 18,425.85 30.00%
ArrendamientoMARZO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENMARZO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 1,488.21 0.00 1.92%
1,488.22 12,631.23 28.56 6.40%12,631.24 22,198.26 741.69 10.88%22,198.27 25,804.50 1,782.72 16.00%25,804.51 30,895.05 2,359.65 17.92%30,895.06 62,310.87 3,271.86 21.36%62,310.88 98,210.49 9,982.26 23.52%98,210.50 9,999,999,999.00 18,425.85 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioABRIL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 1,984.28 0.00 1.92%
1,984.29 16,841.64 38.08 6.40%16,841.65 29,597.68 988.92 10.88%29,597.69 34,406.00 2,376.96 16.00%34,406.01 41,193.40 3,146.20 17.92%41,193.41 83,081.16 4,362.48 21.36%83,081.17 130,947.32 13,309.68 23.52%
130,947.33 9,999,999,999.00 24,567.80 30.00%
ArrendamientoABRIL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENABRIL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 1,984.28 0.00 1.92%
1,984.29 16,841.64 38.08 6.40%16,841.65 29,597.68 988.92 10.88%29,597.69 34,406.00 2,376.96 16.00%34,406.01 41,193.40 3,146.20 17.92%41,193.41 83,081.16 4,362.48 21.36%83,081.17 130,947.32 13,309.68 23.52%
130,947.33 9,999,999,999.00 24,567.80 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioMAYO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 2,480.35 0.00 1.92%
2,480.36 21,052.05 47.60 6.40%21,052.06 36,997.10 1,236.15 10.88%36,997.11 43,007.50 2,971.20 16.00%43,007.51 51,491.75 3,932.75 17.92%51,491.76 103,851.45 5,453.10 21.36%
103,851.46 163,684.15 16,637.10 23.52%163,684.16 9,999,999,999.00 30,709.75 30.00%
ArrendamientoMAYO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENMAYO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 2,480.35 0.00 1.92%
2,480.36 21,052.05 47.60 6.40%21,052.06 36,997.10 1,236.15 10.88%36,997.11 43,007.50 2,971.20 16.00%43,007.51 51,491.75 3,932.75 17.92%51,491.76 103,851.45 5,453.10 21.36%
103,851.46 163,684.15 16,637.10 23.52%163,684.16 9,999,999,999.00 30,709.75 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioJUNIO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 2,976.42 0.00 1.92%
2,976.43 25,262.46 57.12 6.40%25,262.47 44,396.52 1,483.38 10.88%44,396.53 51,609.00 3,565.44 16.00%51,609.01 61,790.10 4,719.30 17.92%61,790.11 124,621.74 6,543.72 21.36%
124,621.75 196,420.98 19,964.52 23.52%196,420.99 9,999,999,999.00 36,851.70 30.00%
ArrendamientoJUNIO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENJUNIO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 2,976.42 0.00 1.92%
2,976.43 25,262.46 57.12 6.40%25,262.47 44,396.52 1,483.38 10.88%44,396.53 51,609.00 3,565.44 16.00%51,609.01 61,790.10 4,719.30 17.92%61,790.11 124,621.74 6,543.72 21.36%
124,621.75 196,420.98 19,964.52 23.52%196,420.99 9,999,999,999.00 36,851.70 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioAGOSTO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 3,968.56 0.00 1.92%
3,968.57 33,683.28 76.16 6.40%33,683.29 59,195.36 1,977.84 10.88%59,195.37 68,812.00 4,753.92 16.00%68,812.01 82,386.80 6,292.40 17.92%82,386.81 166,162.32 8,724.96 21.36%
166,162.33 261,894.64 26,619.36 23.52%261,894.65 9,999,999,999.00 49,135.60 30.00%
ArrendamientoAGOSTO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENAGOSTO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 3,968.56 0.00 1.92%
3,968.57 33,683.28 76.16 6.40%33,683.29 59,195.36 1,977.84 10.88%59,195.37 68,812.00 4,753.92 16.00%68,812.01 82,386.80 6,292.40 17.92%82,386.81 166,162.32 8,724.96 21.36%
166,162.33 261,894.64 26,619.36 23.52%261,894.65 9,999,999,999.00 49,135.60 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioJULIO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 3,472.49 0.00 1.92%
3,472.50 29,472.87 66.64 6.40%29,472.88 51,795.94 1,730.61 10.88%51,795.95 60,210.50 4,159.68 16.00%60,210.51 72,088.45 5,505.85 17.92%72,088.46 145,392.03 7,634.34 21.36%
145,392.04 229,157.81 23,291.94 23.52%229,157.82 9,999,999,999.00 42,993.65 30.00%
ArrendamientoJULIO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENJULIO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 3,472.49 0.00 1.92%
3,472.50 29,472.87 66.64 6.40%29,472.88 51,795.94 1,730.61 10.88%51,795.95 60,210.50 4,159.68 16.00%60,210.51 72,088.45 5,505.85 17.92%72,088.46 145,392.03 7,634.34 21.36%
145,392.04 229,157.81 23,291.94 23.52%229,157.82 9,999,999,999.00 42,993.65 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioSEPTIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 4,464.63 0.00 1.92%
4,464.64 37,893.69 85.68 6.40%37,893.70 66,594.78 2,225.07 10.88%66,594.79 77,413.50 5,348.16 16.00%77,413.51 92,685.15 7,078.95 17.92%92,685.16 186,932.61 9,815.58 21.36%
186,932.62 294,631.47 29,946.78 23.52%294,631.48 9,999,999,999.00 55,277.55 30.00%
ArrendamientoSEPTIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENSEPTIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 4,464.63 0.00 1.92%
4,464.64 37,893.69 85.68 6.40%37,893.70 66,594.78 2,225.07 10.88%66,594.79 77,413.50 5,348.16 16.00%77,413.51 92,685.15 7,078.95 17.92%92,685.16 186,932.61 9,815.58 21.36%
186,932.62 294,631.47 29,946.78 23.52%294,631.48 9,999,999,999.00 55,277.55 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioOCTUBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 4,960.70 0.00 1.92%
4,960.71 42,104.10 95.20 6.40%42,104.11 73,994.20 2,472.30 10.88%73,994.21 86,015.00 5,942.40 16.00%86,015.01 102,983.50 7,865.50 17.92%
102,983.51 207,702.90 10,906.20 21.36%207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52%327,368.31 9,999,999,999.00 61,419.50 30.00%
ArrendamientoOCTUBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENOCTUBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 4,960.70 0.00 1.92%
4,960.71 42,104.10 95.20 6.40%42,104.11 73,994.20 2,472.30 10.88%73,994.21 86,015.00 5,942.40 16.00%86,015.01 102,983.50 7,865.50 17.92%
102,983.51 207,702.90 10,906.20 21.36%207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52%327,368.31 9,999,999,999.00 61,419.50 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioNOVIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 5,456.77 0.00 1.92%
5,456.78 46,314.51 104.72 6.40%46,314.52 81,393.62 2,719.53 10.88%81,393.63 94,616.50 6,536.64 16.00%94,616.51 113,281.85 8,652.05 17.92%
113,281.86 228,473.19 11,996.82 21.36%228,473.20 360,105.13 36,601.62 23.52%360,105.14 9,999,999,999.00 67,561.45 30.00%
ArrendamientoNOVIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENNOVIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 5,456.77 0.00 1.92%
5,456.78 46,314.51 104.72 6.40%46,314.52 81,393.62 2,719.53 10.88%81,393.63 94,616.50 6,536.64 16.00%94,616.51 113,281.85 8,652.05 17.92%
113,281.86 228,473.19 11,996.82 21.36%228,473.20 360,105.13 36,601.62 23.52%360,105.14 9,999,999,999.00 67,561.45 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioDICIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 5,952.84 0.00 1.92%
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36%249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52%392,841.97 9,999,999,999.00 73,703.40 30.00%
ArrendamientoDICIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%32,736.84 9,999,999,999.00 6,141.95 30.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENDICIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 5,952.84 0.00 1.92%
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36%249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52%392,841.97 9,999,999,999.00 73,703.40 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
TARIFA I.S.R.
Honorarios y Régimen IntermedioANUAL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 5,952.84 0.00 1.92%
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36%249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52%392,841.97 9,999,999,999.00 73,703.40 30.00%
ArrendamientoANUAL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 5,952.84 0.00 1.92%
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%123,580.21 249,243.48 13,087.44 19.94%249,243.49 392,841.96 38,139.60 21.95%392,841.97 9,999,999,999.00 69,662.40 28.00%
TARIFA APLICADA AL REGIMENANUAL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA0.01 5,952.84 0.00 1.92%
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88%88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36%249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52%392,841.97 9,999,999,999.00 73,703.40 30.00%
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
% S/EXCEDENTE DEL L.I.
ATRÁS
