DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG … · industrijske proizvodnje, tržišta rada,...
Transcript of DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG … · industrijske proizvodnje, tržišta rada,...
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2013.-2015. GODINA
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
ZA PERIOD 2018.-2020. godina
Goražde, juni 2017. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
MINISTARSTVO ZA FINANSIJE
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Босанско-подрињски кантон Горажде
МИНИСТАРСТВО ЗА ФИНАНСИЈЕ
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2013.-2015. GODINA
SADRŽAJ
Poglavlje 1. UVOD U DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA ZA 2018-2020. godina .............................3
UVOD.........................................................................................................................................3
POZADINSKE INFORMACIJE ........................................................................................................3
INFORMACIJA O DOKUMENTU OKVIRNOG BUDŽETA I
KORIŠTENA METODOLOGIJA ........................................................................................4
Poglavlje 2. SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I
PROGNOZE ..............................................................................................................................5
MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE.....................................................................................6
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE.........................................................................6
Poglavlje 3. STRATEGIJA RAZVOJA BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE 2016-2020. GODINA .........................................................17
BUDŽET BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2017. GODINU ...........21
PRETPOSTAVKE I RIZICI.............................................................................................................24
Poglavlje 4. SREDNJOROČNA FISKALNA STRATEGIJA.....................................................................25
PROJEKCIJE PRIHODA ZA PERIOD 2018-2020. GODINA.....................................................25 POREZNI PRIHODI....................................................................................................................25
NEPOREZNI PRIHODI..............................................................................................................29
TEKUĆE POTPORE - GRANTOVI............................................................................................30
RIZICI PO PROJEKCIJI PRIHODA..............................................................................................30
Poglavlje 5. STRUKTURA POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU..........................................................31
ZAHTJEVI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA PERIOD 2017-2019. GODINA..........................31
Skupština Kantona...........................................................................................................................32
Vlada Kantona................................................................................................................................ 33
Služba za zajedničke poslove u organima uprave...........................................................................35
Kantonalna uprava civilne zaštite.................................................................................................. 36
Ministarstvo za unutrašnje poslove i niža potrošačka jedinica.......................................................38
Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose i niže potrošačke jedinice...............................42
Ministarstvo za finansije.................................................................................................................45
Ministarstvo za privredu i niže potrošačke jedinice........................................................................47
Direkcija robnih rezervi..................................................................................................................60
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica
i izbjeglice i niža potrošačka jedinica....................................................................................61
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i niže potrošačke jedinice.............................69
Ministarstvo za boračka pitanja......................................................................................................79
Agencija za privatizaciju.................................................................................................................81
Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša....................................................82
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove...................................................................................84
Arhiv Kantona.................................................................................................................................86
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
2
Ured premijera.................................................................................................................................87
Služba za odnose s javnošću...........................................................................................................88
Kantonalno pravobranilaštvo..........................................................................................................89
Zavod za besplatnu pravnu pomoć..................................................................................................90
Poglavlje 6. KONSOLIDOVANI ZAHTJEVI BUDŽETSKIH KORISNIKA...........................................90
UKUPNO PROJEKCIJA POTROŠNJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.........................91
Plate, naknade troškova zaposlenih i doprinosi...............................................................................92
Izdaci za materijal i usluge..............................................................................................................92
Tekući transferi................................................................................................................................................. 93
Kapitalna potrošnja........................................................................................................................94
RIZICI PO PROJEKCIJAMA ZA PERIOD 2018-2020. GODINA...............................................95
Poglavlje 7. PLAFONIRANJE BUDŽETSKIH ZAHTJEVA
ZA PERIOD 2018-2020. GODINA.............................................................................................96
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
3
POGLAVLJE 1. UVOD U DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA ZA 2018.-2020. GODINA
UVOD
Zakonski osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta je sadržan u Zakonu o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,
91/15,103/15 i 104/16) te u istom su definisani rokovi, način, elementi i prioriteti za izradu
Dokumenta okvirnog budžeta.
Dokument okvirnog budžeta je jedan od ključnih instrumenata jačanja upravljanja javnim
finansijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i
Hercegovini uopšte.
Dokument okvirnog budžeta je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze
budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada
budžeta.
Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period je zakonska obaveza za sve
korisnike budžetskih sredstava i vanbudžetskih fondova na svim nivoima vlasti u Bosni i
Hercegovini. Ovaj dokument je glavni rezultat izrade i planiranja srednjoročnog budžeta po
metodologiji „Deset koraka srednjoročnog planiranja i pripreme budžeta“ koja je zasnovana na
najboljim međunarodnim iskustvima.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je početkom 2016. godine usvojila Strategiju
razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016.-2020. godina te se u Instrukciji za izradu
Dokumenta okvirnog budžeta tražilo od budžetskih korisnica da pri izradi Dokumenta okvirnog
budžeta svoje zahtjeve temelje na istoj.
Ono što možemo konstatovati je činjenica da se veći broj korisnika nije pridržavao navedene
Instrukcije, te svoje zahtjeve temeljilo na bazi dosadašnjih istorijskih troškova i svojih potreba.
Ministarstvo za finansije je pri izradi ovog Dokumenta koristilo za temelj Strategiju razvoja
BPK-a Goražde 2016-2020. godinu. U Dokumentu su navedeni Strateški i prioritetni ciljevi koje je
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde definisala u usvojenoj Strategiji kao pravac
djelovanja i izvor za planiranje kako programa rada Vlade tako i izrade budžeta za naredne tri
godine.
POZADINSKE INFORMACIJE
U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) pripremljen je Dokument
okvirnog budžeta koji je dio Srednjoročnog okvira rashoda za period 2018-20120. godina.
Dokument okvirnog budžeta se pojavio 70-tih godina uglavnom kao instrument
identificiranja novih programa i dodjeljivanje sredstava za iste u budućim budžetima.
Višegodišnje planiranje budžeta i priprema Dokumenta okvirnog budžeta u Federaciji Bosne
i Hercegovine započeto je 2001. godine, u okviru Federalnog ministarstva za finansije, odnosno
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Odjela za međunarodni razvoj Vlade Velike
Britanije (DFID). Od 2005. godine u okviru jačanja javnih finansija u Federaciji Bosne i
Hercegovine tehničku pomoć pružila je i konsultantska kuća PKF finansirana od Vlade Velike
Britanije.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde je izradu Dokumenta okvirnog budžeta započeo raditi
2006. godine te se pokušalo pristupiti primjeni programskog budžetiranja u skladu sa rokovima i
na način kako je to utvrđeno budžetskim kalendarom. Programsko budžetiranje predstavlja
budžetske informacije na način koji jasno povezuje budžetske resurse sa krajnjim rezultatom
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
4
politike koji Vlada nastoji postići. Jednostavno rečeno, budžetiranje zasnovano na programima ili
rezultatima je proces raspodjele sredstava na određene ciljeve i/ili rezultate koji se nastoje postići
uloženim sredstvima.
Obzirom da Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ne raspolaže
sa softverom koji bi podržao i pratio način definisanja budžeta u smislu programskog budžetiranja
to se izrada trogodišnjih i godišnjih budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i dalje
zasniva na izradu budžeta po ekonomskim klasifikacijama uz opširniji pregled sa što više
elemenata koje sadrži programsko budžetiranje.
Očekivati je da će se na nivoima kantona u Federaciji BiH uskoro stvoriti pretpostavke za
primjenju programskog budžetiranja na način kako je to definisano Zakonom o budžetima u
Federaciji BiH.
U skladu sa budžetskim kalendarom Ministarstvo za finansije je Nacrt Dokument okvirnog
budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018-2020. godinu dužno do 15.06. tekuće
godine poslati na usvajanje Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Vlada razmatra i usvaja Dokument okvirnog budžeta do 30. juna tekuće godine, nakon čega
se Dokument okvirnog budžeta dostavlja Skupštini Kantona kao informacija i objavljuje na web
stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
INFORMACIJA O DOKUMENTU OKVIRNOG BUDŽETA I KORIŠTENA
METODOLOGIJA
Za uspješan proces srednjoročnog planiranja budžeta, odnosno za proces izrade Dokumenta
okvirnog budžeta korišteni su podaci, procjene i informacije Vlade Kantona, Direkcije za
ekonomsko planiranje (DEP), Odjeljenja za makroekonomsku analizu pri Upravi za indirektno
oporezivanje (OMA), budžetskih korisnika...
Ovaj dokument treba da poboljša koordinaciju između Vlade Kantona i općina na pripremi
budžeta za naredne godine. Smjernice pokrivaju slijedeće ključne oblasti:
Strateške ciljeve Vlade BPK-a Goražde
Makroekonomska pozicija i pretpostavke;
Projekcije prihoda;
Zahtjeve budžetkih korisnika
Također, Dokument okvirnog budžeta treba da osigura realan, sveobuhvatan i konsolidovan
okvir planiranja rashoda, čime se postiže funkcionalna povezanost provođenja sveukupnih aktivnosti
u koncipiranju uravnoteženog okvira prihoda i rashoda.
Dokumentacionu osnovu za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde za 2018-2020. godina predstavljaju:
Strategija razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016.-2020. godina;
Dostupni analitički materijali Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i
Federalnog ministarstva finansija, kao i odgovarajući statistički pokazatelji i informacije;
Izvršenja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prethodnih godina kao i Budžet
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu;
Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu.
POGLAVLJE 2. SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I
PROGNOZE
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
5
U ovom poglavlju su dati osnovni srednjoročni makroekonomski pokazatelji i prognoze na
kojima su zasnovane preliminarne procjene Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine
za 2018-2020. godina, kao i analizu ekonomske situacije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
Makroekonomski pokazatelji za period 2018-2020. godina1 dati su u slijedećem pregledu:
Makroekonomski pokazatelji za period 2015-2020. godina
Indikator
Zvanični podaci
Projekcije
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nominalni BDP u mil KM 29.462 30.389 31.709 33.245 34.962 36.925
Nominalni rast u % 4,5 3,1 4,3 4,8 5,2 5,6
BDP deflator (prethodna godina = 100)
100,8 100,2 101 101,2 101,4 101,5
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)
29.229 30.334 31.391 32.844 34.494 36.379
Realni rast u % 3,7 3 3,3 3,6 3,8 4,1
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %
-1 -1,1 0,9 1,2 1,5 1,4
Potrošnja u mil KM 29.619 30.231 31.385 32.631 33.981 35.382
Realni rast u % 1,5 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7
Vladina potrošnja u mil KM 6.160 6.283 6.409 6.537 6.668 6.801
Realni rast u % 0,8 1,2 0,5 0,8 0,5 0,5
Privatna potrošnja u mil KM 23.459 23.947 24.975 26.094 27.313 28.580
Realni rast u % 1,7 2,7 3,2 3,2 3,3 3,2
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM
5.024 5.087 5.580 6.149 6.786 7.441
Realni rast u % -3,5 0,7 9,4 9,9 10 9,3
Vladine investicije u mil KM 535 508 635 857 1.097 1.382
Realni rast u % -53,5 -5,8 23,2 33,4 26,1 24,1
Privatne investicije u mil KM 4.489 4.579 4.945 5.292 5.688 6.058
Realni rast u % 10,6 1,5 7,9 6,9 7,4 6,4
Uvoz u mil KM 15.281 15.327 16.301 17.415 18.678 19.875
Nominalni rast u % -1,5 0,3 6,4 6,8 7,3 6,4
Realni rast u % 0,9 2,3 4,8 5,3 5,2 4,2
Izvoz u mil KM 9.863 10.139 10.863 11.716 12.694 13.691
Nominalni rast u % 5,8 2,8 7,1 7,9 8,3 7,9
1 Direkcija za ekonomsko planiranje, mart 2017. godine
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
6
Realni rast u % 6,3 4,7 5,3 5,6 5,5 4,4
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a
12,5 13,2 13,2 13,5 13,9 14,7
Bilans tekućeg računa u mil KM -1.589 -1.333 -1.571 -1.832 -2.108 -2.300
Rast u % -22 -16,1 17,8 16,6 15,1 9,1
Bilans tekućeg računa u % BDP-a -5,4 -4,4 -5 -5,5 -6 -6,2
MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE
U ovom poglavlju se navode osnovni pokazatelji koji su označili protekli period, kao i
procjene makroekonomskih kretanja u narednom periodu i to kroz prikaz ekonomskog rasta,
industrijske proizvodnje, tržišta rada, cijena odnosno osnovni podaci za Bosansko-podrinjski kanton
Goražde.
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
BPK Goražde je najmanji od 10 kantona – federalnih administrativnh jedinica – u sastavu Federacije
Bosne i Hercegovine (FBiH). Prostire se na površini od 504,6 km² i ima veoma povoljan
konfigurativni geografski položaj koji se proteže po istočnim padinama Jahorine, Borovca i Kleka,
na prosječnoj nadmorskoj visini od 345 metara (Goražde) 2, što uslovljava blagu, kontinentalnu
klimu, kratke zime i topla duga ljeta. Tabela 1: Ključni pokazatelji BPK Goražde
U sastavu BPK nalaze se tri općine: Goražde,
Foča u Federaciji BiH i Pale u Federaciji BiH.
Administrativno-političko središte kantona je u
Goraždu. BPK se dodiruje sa općinom Trnovo iz
FBiH, Kanton Sarajevo, te 5 općina iz Republike
Srpske (Foča, Kalinovik, Novo Goražde, Pale i
Rogatica).
Koncept razvoja ovog Kantona je obnova privrednih kapaciteta koji imaju zdravu osnovu i
perpektive za jačanje, iskorištavanje velikih prirodnih resursa ovog kantona, davanjem koncesija, te
jačanje poljoprivrede, u kojoj su neiskorištene mogućnosti razvoja ruralnog područja. Bosansko-
podrinjski kanton Goražde ima dosta prirodnih resursa, kao što su: vodeni potencijal, nalazišta gipsa,
izvori termalne i pitke vode, proizvodnja zdrave hrane, veliki turistički i hidropotencijalrijeke Drine
i njenih pritoka, bogatstvo šuma i lovišta, što otvara raznovrsne mogućnosti za ulaganje.
Jedna od najbitnijih komponenti razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je razvoj
infrastrukture sa akcentom na izgradnju adekvatne cestovne infrastrukture od čega je najznačajniji
putni pravac Goražde – Sarajevo čime bi se stvorile jako dobre pretpostavke još većeg razvoja
Bosansko-podrinjkog kantona Goražde.
2 http://www.turizam-bpk.ba/v1/index.php/features
Ključni pokazatelji Veličina
Površina Kantona (km2) 504,6
Površina FBiH (km2) 26110,5
Broj stanovnika 23.734
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
7
U nastavku iznešeni su podaci koji se odnose na Socioekonomske pokazatelje po općinama u
Bosansko-podrinjskog kantona u 2016. godini analizirani kroz Dokument “Socioekonomske
pokazatelji po općinama u Federaciji u 2016. godini”, gdje su sagledani osnovni društveno-
ekonomski pokazatelji razvoja po općinama, te izraženi nivoi razvijenosti.
U dokumentu su obrađeni: gustina naseljenosti, nacionalna struktura stanovništva po popisu 1991.
godine, stanovništvo u FBiH, radno aktivno stanovništvo, prirodni priraštaj, stepen zaposlenosti,
stepen nezaposlenosti, nezaposlenost prema stepenu stručnog obrazovanja, nezaposlene žene prema
stepenu stručnog obrazovanja, plaće, broj penzionera i iznos penzija, prosječne penzije,
vanjskotrgovinska razmjena, poljoprivredna površina, oranice i bašte, šumsko zemljište, saobraćajna
infrastrukturai struktura poslovnih subjekata.
Nacionalna struktura stanovništva prema popisu stanovništva 1991.
godine
Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali
Foča 5.591 4.231 1 1.286 16 57
Goraže 33.474 22.945 76 9.172 758 523
Kalinovik 34 25 - 9 - -
Pale - dio 2.254 1.571 4 663 5 11
Rogatica 75 22 - 53 - -
B P K 41.428 28.794 81 11.183 779 591
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Nacionalna struktura stanovništva prema popisu stanovništva 2013. godine
Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Neizjašnjava se
Ostali Nepoznato
Foča 1.933 1.762 0 145 3 23 0
Goraže 20.897 19.692 23 707 73 393 9
Pale 904 859 1 33 1 10 0
B P K 23.734 22.313 24 885 77 426 9
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Stanovništvo
Općina Po
popisu 1991.
Prisutno stanovništvo
2016.
Odsutno stanovništvo
Kolona 4/2
Kolona 5/Ø
FBiH
Indeks odsutnog stanovništva
1 2 3 4 5 6 7
Goražde 33.474 20.742 -12.732 -38,0 190,0 10,0
Pale 2.363 874 -1.489 -63,0 314,8 -114,8
B P K 41.428 23.518 -17.910 -43,2 216,0 -16,0
Kolona 4/2 predstavlja odnos odsutnog stanovništva i stanovništva prema popisu iz 1991. godine Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopćenje broj 14.2.1. od 31.08.2016. godoine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
8
Radno aktivno stanovništvo (15-64 godine) u 2016. godini
Općina Stanovništvo Radno aktivno
stanovništo % Radno aktivnog
stanovništva
1 2 3 4
Foča 1.902 1.257 66,1
Goraže 20.742 14.608 70,4
Pale 874 578 66,1
B P K 23.518 16.443 69,9
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopćenje broj 14.2.1. od 31.08.2016. godoine Obrada:
Federalni zavod za programiranje razvoja
Prirodni priraštaj u 2016. godini
Općina Stanovništvo Živorođeni Umrli Prirodni priraštaj
Prirodni priraštaj na
1000 stanovnika
1 2 3 4 5 6
Foča 1.902 6 23 -17 -8,94
Goraže 20.742 209 278 -69 -3,33
Pale 874 19 10 9 10,30
B P K 23.518 234 311 -77 -3,27
Izvor podataka: Za prirodni priraštaj; Mjesečni statistički pregled po kantonima FBIH 2/17 Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopćenje broj 14.2.1. od 31.08.2016. godoine
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Stepen zaposlenosti u 2016. godini
Općina Stanovništvo
Stepen zaposlenosti u % 2
1 2 3 4 5 6 7 8 Foča 1.902 197 1.257 536 10,4 15,7 36,8
Goraže 20.742 6.422 14.608 9.427 31,0 44,0 68,1
Pale 874 98 578 256 11,2 17,0 38,3
B P K 23.518 6.717 16.443 10.219 28,6 40,9 65,7
1) Ukupna zaposlenost na teritoriji obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu
i slobodnim profesijama, odbrani i policiji . Broj zaposlenih u odbrani ( 8.000) nije razvrstan po općinama i kantonima.
2) Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovništvom i
pomnoži sa 100.
Aktiv
no
sta
no
vn
ovn
ištv
o
5
Rad
no
sp
oso
bn
o
sta
no
vn
ištv
o
4
Sta
no
vn
ištv
o
3
Aktiv
no
sta
no
vn
ištv
o
Rad
no
sp
oso
bn
o
sta
no
vn
ištv
o
Bro
j zap
osle
ni
1
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
9
3) Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovništvom (stanovništvo staro od 15-65 godina) i pomnoži sa 100.
4) Stepen zaposlenosti se izračunava tako što se broj zaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom
(radnom snagom tj: zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100. Izvor podataka: Za stanovništvo; Federalni zavod za statistiku; Saopćenje br. 14.2.1. od 31.08.2016. godine Za zaposlenost: Federalni zavod za statistiku, mjesečmi statistički pregled po kantonima FBiH 2/17 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Stepen nezaposlenosti u 2016. godini
Općina
1 2 3 4 5 6 7
Foča 339 197 536 1.257 27,0 63,2
Goražde 3.005 6.422 9.427 14.608 20,6 31,9
Pale 158 98 256 578 27,3 61,7
B P K 3.502 6.717 10.219 16.443 21,3 34,3
¹ Ukupna zaposlenost na teritoriji obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i
slobodnim profesijama, odbrani i policiji.Broj zaposlenih u odbrani ( 8.000), nije razvrstan po općinama i kantonima u odbrani (8000 nije razvrstan po općinama i kantonima).
2) Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa radno aktivnim
Stanovništvom (stanovništvo staro od 15 – 65 godina i pomnoži sa 100). 3) Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj. zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100. Izvor podataka: Za zaposlenost i nezaposlenost: Federalni zavod za statistiku. Mjesečni statistički pregled po kantonima u FBiH 2/17.
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.
Prosječna neto plaća u 2016. godini
Općina Prosječna neto plaća u
KM FBiH = 100
1 2 3
Foča 828 98,7
Goražde 744 88,7
Pale 713 85,0
B P K 746 88,9
Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 3/16 Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja
Ste
pen
³
nezap
osle
nih
u %
Ste
pen
² n
ezap
osle
nih
u %
R
ad
no
aktiv
no
sta
no
vn
ištv
o
Aktiv
no
sta
no
vn
ištv
o
Bro
j zap
osle
nih
1
Nezap
osle
ni
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
10
Broj penzionera i iznos penzija u 2016. godini
Naziv općine
Vrste mirovine / penzij e
Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske
Ukupno Ukupno Ukupno
Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Foča
Goraže 2.978 1.261.375,62 930 322.646,82 1.655 553.152,19 5.563 2.137.174,63
Pale
B P K 2.978 1.261.375,62 930 322.646,82 1.655 553.152,19 5.563 2.137.174,63
Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Prosječne penzije u 2016. godini
Naziv općine
Broj zaposlenih
na 1 penzionera
Ukupna prosječna penzija u
KM
Prosječna starosna penzija u
KM
Prosječna invalidska penzija u
KM
Prosječna obiteljska penzija u
KM
1 2 3 4 5 6
Foča
Goraže 1,2 384,18 423,56 346,93 334,23
Pale
B P K 1,2 384,18 423,56 346,93 334,23
Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja Prosječna isplaćena mirovina/penzija u FBiH iznosi 334,33 Najniža isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 326,17 Zajamčena penzija /mirovina u FBiH iznosi 434,90 KM Najviša isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 2.174,48 KM
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM U PROCENTIMA PO KANTONIMA
Redni broj
KANTON INDEX
I-IX 2016
FEDERACIJA BiH 57,0
1. UNSKO-SANSKI KANTON 73,3
2. POSAVSKI KANTON 57,7
3. TUZLANSKI KANTON 81,6
4. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 98,1
5. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 162,6
6. SREDNJOBOSANSKI KANTON 73,7
7. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 59,5
8. ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 34,0
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
11
9. KANTON SARAJEVO 26,0
10. KANTON 10 62,6
Privredna komora BPK-a Goražde 2017.godine
Iz pregleda se da zaključiti da je pokrivenost uvoza izvozom roba i usluga na nivou F BiH 57
% , a da je na nivou BPK Goražde 162,6 % . Jedino BPK-on u odnosu na sve ostale Kantone
BiH , svih 5 ekonomskih regija Republike Srpske i Brčko distrikta ima pozitivnu platnu
bilansu u razmjeni roba i usluga sa inostranstvom , te da je u posmatranom periodu došlo
do rasta pokrivenosti u odnosu na isti period predhodne godine što je veoma značajno za
privredu F BiH i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u 2016. godini
Naziv općine Uvoz u hilj. KM
Učešće u uvozu
u %
Izvoz u hilj. KM
Učešće u izvozu
u %
Pokrivenost uvoza
izvozom u %
Saldo robne razmjene u KM
1 2 3 4 5 6 7
Foča 216 0,00 1.272 0,02 588,89 1.056
Goraže 88.556 0,81 149.213 2,38 168,50 60.657
Pale 34 0,00 0 0,00 0,00 -34
B P K 88.806 0,81 150.485 2,40 169,45 61.679
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
Vanjskotrgovinska razmjena po stanovniku po općinama u 2016. godini
Naziv općine Izvoz +
Uvoz u KM Broj
stanovnika
Uvoz po glavi
stanovnika u KM
Izvoz po glavi
stanovnika u KM
Uvoz + Izvoz
po glavi stanovnika u
KM 1 2 3 4 5 6
Foča 1.488 1.902 114 669 782
Goražde 237.769 20.742 4.269 7.194 11.463
Pale 34 874 39 0 39
B P K 239.291 23.518 3.776 6.399 10.175
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za Statistiku BiH
Poljoprivredna površina po kategorijama korištenja u 2016. godine
Općina Ukupno
Obradiva površina
Pašnjaci Ribnjaci Trstici i bare Svega
Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi Livade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Foča 8.118 5.778 598 3.420 2 1.751 2.340 0 0
Goraže 9.312 7.837 2.328 1.349 0 4.173 1.475 0 0
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
12
Pale 1.380 1.260 105 30 0 1.008 120 0 0
B P K 18.810 14.875 3.031 4.799 2 6.932 3.935 0 0
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Oranice, bašte i vrtovi u ha u 2016. godini
Općina
ORANICE, BAŠTE I VRTOVI u ha
Ukupno Obradivo
Obrađeno Ostalo na
oranicama Ugari
Neobrađene oranice i
bašte
% neobrađenog
zemljišta
Foča 598 249 9 180 160 26,8
Goraže 2.328 1.561 62 0 705 30,3
Pale 105 105 0 0 0 0,0
B P K 3.031 1.915 71 180 865 28,5
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Šumsko zemljište u 2016. godini
Općina Površina u ha Drvna masa u Drvna masa po
ha/m 3 000 m 3
1 2 3 4
Foča 28.619 4.694 164
Goraže 17.414 1.881 108
Pale 8.840 1.662 188
B P K 54.873 8.237 150
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Saobraćajna infrastruktura u 2016. godini
Općina Površina
u KM 2
Saobraćajna infrastruktura u km
Željezničke pruge
Magistralni putevi
Regionalni putevi
Ukupno magistralni i regionalni
Lokalni putevi
1 2 3 4 5 6 7
Foča 169 0 28 6 34 32
Goraže 249 0 50 31 81 47
Pale 86 0 10 7 17 27
B P K 505 0 88 44 132 106
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
13
Index industrijske proizvodnje po kantonima u FBiH
dni broj
KANTON
XII 2016
0 2015
XII 2016
XII 2015
FEDERACIJA BiH 104,99 103,0
1. UNSKO-SANSKI KANTON 106,5 109,8
2. POSAVSKI KANTON 105,8 98,5
3. TUZLANSKI KANTON 106,6 105,8
4. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 97,9 99,7
5. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
115,2 144,9
6. SREDNJOBOSANSKI KANTON 104,6 104,4
7. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
96,5 115,6
8. ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 104,4 114,5
9. KANTON SARAJEVO 97,5 97,6
10. KANTON 10 114,9 112,0
Privredna komora BPK-a Goražde 2017.godine
Struktura poslovnih subjekata stanje 31. 12. 2016.
Općina Stanovništvo
Broj preduzeća Broj preduzeća
na 1000 stanovnika
Ukupno Pravna
lica
Podružnice u sastavu
pravnih lica
Fizička lica
obrtnici
1 2 3 4 5 6 7
Foča 1.902 105 43 30 32 55,2
Goraže 20.742 1.277 470 380 427 61,6
Pale 874 72 39 23 10 82,4
Bosansko-podrinjski 23.518 1.454 552 433 469 61,8
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
14
Zaposlenost, nezaposlenost i plaće
OBLAST Broj zaposlenih Prosječna neto plaća
U KM
Prosječna bruto plaća
U KM
0
2015
XII
2016
Index
XII 2016
0 2015
0
2015
XII
2016
Index
XII 16
0 15
0
2015
XII
2016
Index
XII 16
0 15
UKUPNO 6.556 6.778 103,4 740 749 101,2 1.132 1.147 101,3
A Poljoprivreda , lov i šumarstvo
110 166 150,9 711 873 122,8 1.067 1.331 124,7
C Prerađivačka industrija 3.072 3.226 105,0 649 661 101,8 994 1.011 101,7
D Proizvodnja i snadbjevanje električnom energijom, gasom i vodom
58 54 93,1 1.503 1.504 100,1 2.335 2.338 100,1
E Snadbjevanje i opskrba vodom
92 92 100,0 620 615 99,2 930 921 99,0
F Građevinarstvo 168 155 92,3 628 643 102,4 941 967 102,8
G Trgovina na veliko i na malo 673 735 109,2 495 508 102,6 740 762 103,0
H Prijevoz,skladištenje i komunikacije
196 194 99,0 691 668 96,7 1.042 1.007 96,6
I Djelatnosti pružanja smejštaja
211 215 101,9 438 431 98,4 650 638 98,2
J Informaicije i komunikacije 114 111 97,4 1.177 1.192 101,3 1.820 1.850 101,6
K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
86 74 86,0 1.129 1.507 133,5 1.748 2.362 135,1
M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
52 50 96,2 637 631 99,1 965 954 98,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
48 45 93,8 777 779 100,3 1.178 1.182 100,3
O Javna uprava i odbrana 780 749 96,0 1.033 1.051 101,7 1.583 1.612 101,8
P Obrazovanje 465 476 102,4 791 804 101,6 1.211 1.232 101,7
Q Djelatnostui zdrastvene socijalne zaštite
377 380 100,8 938 963 102,7 1.443 1.480 102,6
R Umjestnost, zabava i rekreacija
11 11 100,0 792 783 98,9 1.185 1.179 99,5
S OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
43 45 104,7 781 915 117,2 1.216 1.420 116,8
U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde broj zaposlenih radnika na dan 31.12.2016.. godine
iznosio je 6.778 što je u odnosu na kraj 2015. godine više za 222 radnika ili 3,4 %. Veoma
je značajno naglasiti da je u prerađivačkoj industriji koja je dominantna u Kantonu Goražde
došlo do povećanja broja zaposlenih radnika za 154 ili 5,0 % što je pozitivan pokazatelj .
Do povećanja broja zaposlenih radnika došlo je u slijedećim privrednim granama :
poljoprivreda, lov i šumarstvo ,prerađivačka industrija , trgovina na veliko i malo , obrazovanje
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
15
, djelatnosti zdravstvene i socijalne zastite i ostale uslužne djelatnosti , dok je do pada broja
zaposlenih došlo kod: proizvodnje , snadbjevanjem električne energije , gasom i vodom ,
snadbjevanje i opskrba vodom , građevinarstvu , prevoz i skladistenje , finansijske djelatnosti
formacije i komunikacije , stručne i naučne djelatnosti , javna uprava i odbrana . Prosječna neto
isplaćena plaća u BPK-a Goražde 2016. godine iznosila je 749 KM i ista je za 9 KM veća u
odnosu na 2015 .godinu ili za 1,2 %. Značajno je istaći da je prosječno isplaćena neto plaća u
prerađivačkoj industriji gdje je zaposleno 3.226 radnika ili 47,60 % od ukupnog broja
zaposlenih , povećana za 12,00 KM po radniku .
Prosječna neto plaća po Kantonima u F BiH za XII 2016
Redni broj
KANTON IZNOS
FEDERACIJA BiH
861,00
1. UNSKO-SANSKI KANTON
834,00
2. POSAVSKI KANTON
743,00
3. TUZLANSKI KANTON
757,00
4. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
744,00
5. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
749,00
6. SREDNJOBOSANSKI KANTON
698,00
7. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
952,00
8. ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON
783,00
9. KANTON SARAJEVO
1.049,00
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
16
10. KANTON 10
885,00
Privredna komora BPK-a Goražde 2017.godine
Pregled strukture nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje u BPK-a Goražde
Redni
Broj
Broj nezaposlenih INDEX
XII 2016
XII 2015
Decembar 2015.
Decembar 2016.
UKUPNO BPK-a GORAŽDE 3.570 3.502 98,10
1. FOČA USTIKOLINA 349 339 97,13
2. GORAŽDE 3.059 3.005 98,23
3. PALE PRAČA 162 158 97,53
Privredna komora BPK-a Goražde 2017.godine
Nivo razvijenosti po općinama u 2016. godini
Općine
Federacija BiH = 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Foča 15,7 63,2 64 62 -66,0 53,3 58,9 51,7 39,6 -129,6 14,8
Goražde 44,0 31,9 129 199 -38,0 149,4 128,9 104,8 127,4 10,0 104,1
Pale 17,0 61,7 96 118 -63,0 57,6 62,3 78,2 75,8 -114,8 31,8
B P K 40,9 34,3 122 185 -43,2 138,8 123,6 99,5 118,4 -16,0 92,9
Od
su
tno
sta
no
vn
ištv
o
Prih
od
i po
gla
vi
sta
no
vn
ika
Bro
j uč
en
ika
na 1
000
s
tan
ov
nik
a
sta
no
vn
i
ka
Ste
pe
n
ne
za
po
sle
no
sti
Ste
pe
n z
ap
o
sle
no
sti
Ind
ek
s ra
zvije
no
sti
Ind
ek
s
o
ds
ut
no
g
sta
no
vn
ištv
a
Prih
od
i po
gla
vi
sta
no
vn
ika
Bro
j uč
en
. /os
n+
sre
d/ n
a
Na
10
00
sta
no
vn
ika
Ste
pe
n n
ezap
os
len
os
ti
u
%
Ste
pe
n z
ap
osle
no
sti
u
%
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
17
Nivo razvijenosti federacije bih po kantonima u 2016. godini
Kantoni
Federacija BiH = 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U S K 17,0 57,4 120 94 -21,3 57,7 71,9 97,2 60,1 93,7 76,1
P O K 19,1 46,6 88 113 -33,3 64,8 96,1 71,2 72,2 33,8 67,6
T K 26,7 52,0 123 111 -15,5 90,9 84,1 100,2 71,0 122,5 93,7
Z D K 28,1 47,9 135 133 -24,7 95,4 93,2 110,0 85,1 76,7 92,1
B P K 40,9 34,3 122 185 -43,2 138,8 123,6 99,5 118,4 -16,0 92,9
S B K 24,3 47,1 128 102 -25,7 82,6 94,9 103,7 65,4 71,8 83,7
H N K 31,8 40,9 118 202 -18,0 108,0 108,7 95,9 129,2 110,0 110,4
Z H K 28,4 39,4 127 164 5,6 96,5 112,1 103,7 105,1 228,1 129,1
S A K 44,0 34,9 124 287 -15,4 149,6 122,2 101,0 183,9 123,1 136,0
K – 10 16,8 48,0 85 91 -29,2 57,0 92,9 69,1 58,6 54,1 66,3
Federacija BiH 29,4 44,8 123 156 -20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
POGLAVLJE 3. STRATEGIJA RAZVOJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE 2016-2020. GODINA
Ono na što je jako bitno ukazati kroz Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog
kantona je vizija i ciljevi definisani u Strategiji razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
2016-2020. godine3.
Za Strategiju razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020. godine možemo
reći da je ista usklađena sa strateškim dokumentima viših nivoa, i to: usklađenost sa Strategijom
razvoja BiH 2010-2020.4, Strategijom socijalne uključenosti BiH 2010-2020., te Reformskom
agendom koju je prihvatilo Vijeće ministara BiH, Vlada FBiH i Vlada BPK Goražde. Također,
analizirana je usklađenost svakog strateškog cilja sa Višedržavnim strateškim dokumentom za IPA
II 2014-2020. koji je usvojila Evropska 30.6.2014. godine, te sa Indikativnim strateškim
dokumentom za BiH IPA II 2014-2017. koji je usvojila Evropska komisija 15.12.2014. godine.
Vijeće Evrope je u Briselu, 17.06.2010. godine usvojilo dokument „Evropa 2020“ kao svoju novu
3 Skupština BPK-a dana 10.03.2016. godine Odlukom broj: 01-05-188-1/16 usvojila Strategiju razvoja BPK-a Goražde za period 2016.-2020. godina. 4 Vlada FBiH je na 157. sjednici Vlade FBiH (21.09.2010.) podržala Strategiju razvoja BiH i Strategiju socijalne uključenosti BiH za period 2010-2020. godine
Od
su
t. sta
no
vn
ištv
o
P
riho
di p
o g
lavi
sta
no
vn
ika
Broj učenika
na
1000
sta
no
vn
ika
Ste
pen
n
ezap
osle
no
sti
Ste
pen
zap
osle
no
sti
Ind
eks ra
zvije
no
sti
Ind
eks o
dsu
tno
g
sta
no
vn
ištv
a
Pri
ho
di p
o
gla
vi s
tan
ovn
ikja
Bro
j učen
ika /o
sn
+ s
red
/ n
a 1
00
0 s
tan
ovn
ika
Ste
pen
nezap
os
len
osti u
%
Ste
pen
zap
osle
no
sti u
%
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
18
strategiju za zapošljavanje, pametan, održiv i inkluzivan razvoj – gdje je također napravljena
paralela sa Strategijom razvoja Kantona.
VIZIJA razvoja BPK Goražde
Region sa kvalitetnim ljudskim resursima, konkurentnim privatnim sektorom, efikasnom administracijom i
održivim korištenjem prirodnih resursa.
Vizija razvoja BPK Goražde iskazuje stratešku namjeru građanstva u periodu od 2016. do
2020. godine. koja prvenstveno odražava težnje da BPK Goražde postane savremena evropska
regija, orijentisana na održive aspekte razvoja gdje se razvoj posmatra kao višedimenzionalan proces
ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije sa ciljem poboljšanja
kvaliteta i standarda života građana i građanki. Vizija ukjučuje inkluziju svih sektora društva u
razvojne procese, uključujući javni, privatni i civilni sektor.
Strateški ciljevi Na temelju strateških fokusa i vizije BPK Goražde definisana su četiri strateška cilja, koji
osiguravaju sinergijske efekte između razvoja ekonomije, okoliša i društva, uz puno uvažavanje
interesa lokalne uprave.
POLITIKA RAZVOJABPK GORAŽDE
STRATEŠKI CILJ 1: Uspostaviti pogodno privredno
okruženje i dinamičnu privredu, zasnovanu na prirodnim resursima i
poslovnoj tradiciji
STRATEŠKI CILJ 4: Razviti kvalitetnu i efikasnu
javnu upravu u službi građana BPK Goražde
STRATEŠKI CILJ 3: Osigurati održivo upravljanje
okolišem i jačati infrastrukturne kapacitete BPK
Goražda
STRATEŠKI CILJ 2: Učiniti BPK Goražde mjestom
kvalitetnog življenja
Strateški ciljevi su nastali na osnovu analiza, prvenstveno situacione i SWOT analize, na osnovu
kojih su izvučeni strateški fokusi. U nastavku je grafički prikaz veze između strateških fokusa i
strateških ciljeva.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
19
Strateški cilj 1: Uspostaviti pogodno privredno okruženje i dinamičnu privredu, zasnovanu na
prirodnim resursima i poslovnoj tradiciji
Za ostvarenje vizije razvoja BPK Goražde ključno je obezbijediti uslove za razvoj privrede koja je
osnovni generator razvoja i koja stvara preduslove za društveni napredak, razvoj infrastrukture i veći
stepen zaštite okoliša. Zbog toga je kao prvi strateški cilj razvoja BPK Goražde definisano
uspostavljanje pogodnog privrednog okruženja i dinamične privrede, koje će se zasnivati na
korištenju svih raspoloživih potencijala, prije svega prirodnih resursa i poslovne tradicije. Ovim
ciljem će se postići pozitivni efekti koji se odnose na povećanje izvoza, razvoj malih i srednjih
preduzeća, ruralni razvoj, obogaćivanje turističke ponude te unaprijeđenje putne infrstrukture.
Strateški cilj 2: Učiniti BPK Goražde mjestom kvalitetnog življenja
Unapređenje kvaliteta življenja kroz stvaranje održivog i inkluzivnog društvenog okruženja je
strateški cilj razvoja BPK Goražde koji će se postići kroz unapređenje kvaliteta usluga javne uprave
i jačanje segmenta pravde i sigurnosti, jačanje i podršku obrazovanju, sportu i kulturi i unapređenje
tržišta radne snage, unapređenje kvaliteta življenja stanovnika BPK Goražde oslanjajući se na
poboljšane zdravstvene usluge i reformskim aktivnostima u oblasti socijalne zaštite. Neophodno je
voditi računa o kontinuiranom razvijanju ljudskih potencijala, te razvoju sadržaja za sve društvene
grupe na području BPK Goražde, jer socijalna uključenost se smatra ključnim uslovom za održiv
dugoročni razvoj.
Strateški cilj 3: Osigurati održivo upravljanje okolišem i jačati infrastrukturne kapacitete
Kantona
Imajući u vidu da BPK Goražde teži ka industrijskom razvoju, uključujući i unapređenje poslovnih
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
20
zona, neophodno je osigurati efikasnu uspostavu i instrumente implementacije mjera zaštite okoliša i
očuvanja prirode kako bi se razvijale i ostale privredne grane te obezbijdio kvalitetan život za
građanstvo Kantona. Kako bi se osiguralo održivo upravljanje okolišem i prirodnim resursima,
omogućila kvalitetna komunalna usluga stanovnicima BPK Goražde, te stvorile osnovne
pretpostavke za dalji razvoj privrede, zacrtan je treći strateški cilj. Ovim ciljem će se postići
pozitivni efekti i stvoriti svi preduslovi i normativni okviri za doprinos u zaštiti i očuvanju okoliša
kroz unapređenje infrastrukture u domenu informacionih sistema za integralno upravljanje okolišem,
unapređenje putne infrastrukture povezivanjem BPK Goražde sa Kantonom Sarajevo i R. Srbijom,
zaštitu i sanaciju okolišnih komponenti (voda, zemlja, zrak), te zaštitu i unapređenje prirodnih
resursa i obnovljivih izvora energije. Najveće promjene u okruženju koje se očekuju na osnovu ovog
cilja su promjene u komunalnim djelatnostima vodosnabdjevanja i regulisanja upravljanja otpadom,
te putnoj infrastrukturi.
Strateški cilj 4: Razviti kvalitetnu i efikasnu javnu upravu u službi građana Kantona
Proces pristupanja Evropskoj uniji i potrebe građana pred javnu upravu u BiH postavlja nove
zahtjeve i obaveze. Da bi se odgovorilo ovim zahtjevima javna uprava mora povećati svoje
kapacitete. U razvoju BPK Goražde, ključnu ulogu ima javna uprava, prvenstveno uprava Kantona i
pratećih institucija u nadležnosti istog. Povećanje kapaciteta se može postići kreiranjem novih
kapaciteta i usluga ili povećanjem efikasnosti postojećih kapaciteta i usluga. Prvenstveno, jedan od
prioriteta je jačanje efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti javne uprave Kantona, te
modernizaciju svih njenih usluga u skladu sa savremenim trendovima.
Prioritetni ciljevi
Sa ciljem realizacije zacrtanih strateških ciljeva, za svaki od njih definisan je set prioritetnih ciljeva
koji treba da doprinesu ostvarenju istih. Prioritetni ciljevi obuhvataju ključne sektorske prioritete
koji imaju najveći međusektorski uticaj na razvoj, a samim time i pokazatelje uticaja. Očekivani
rezultati prioritetnih ciljeva su u direktnoj vezi sa pokazateljima uticaja na nivou strateških ciljeva i
doprinose realizaciji ciljanih vrijednosti 2020. godine.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
21
Vlada BPK-a Goražde je u toku 2016-2017. godine usvojila akcione planove za provedbu Strategije razvoja
BPK-a Goražde za sva četiri strateška cilja te se u periodu 2017-2020. godine očekuje značajnija
implamentacija iste.
BUDŽET BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2017. GODINU
Budžetom za 2017. godinu planirani su prihodi, primici i finansiranje u iznosu od 40.118.395 KM.
Ukupni prihodi planirani su u iznosu 37.966.652 KM i odnose se na porezne prihode, neporezne
prihode i tekuće transfere, te prihode po osnovu zaostalih obaveza od čega su:
Porezni prihodi planirani u iznosu od 25.392.423 KM;
Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.878.150 KM;
Tekući transferi (transferi i donacije) planirani su u ukupnom iznosu od 9.364.600 KM od
čega se iznos od 5.000.000 KM odnosi na primljene tekuće transfere od Federacije Budžetu
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a ostalo predstavlja namjenska sredstva (sredstva na
ime civilnih žrtava rata) koja se doznačavaju u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde kao i transfer od Federacije na ime projekata cca3,3 mil.KM.
Prihodi od zaostalih uplata planirani su u iznosu od 81.479 KM
Kapitani transferi u iznosu od 250.000 KM
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
22
Novčana sredstva na podračunima u iznosu od 2.151.743 KM koja su utvrđena u opštem
dijelu Budžeta koristiti će se u skladu sa propisima kojima je predviđeno otvaranje tih
podračuna, odnosno za onu namjenu za koju su i otvoreni ti podračuni.
Programski okvir za period 2017 godine je usmjeren na viziju po kojoj je Bosansko-podrinjski kanton
region sa kvalitetnim ljudskim resursima, konkurentnim privatnim sektorom, efikasnom administracijom i
održivim korištenjem prirodnih resursa. Uz pomenutu viziju neizostavno se pojavljuju opšti ciljevi definisani
na nivou države najvećim dijelom povezani sa evroatlanskim integracijama i okvir definisan reformskom
agendom primjenjljiv na nivou kantona. U tom pravcu su programirane različite aktivnosti među kojima se u
ovom programskom periodu i ovom dijelu programa rada izdvajaju one koje bi mogle obilježiti rad Vlade u
2017 godini.
Nekoliko je ključnih aktivnosti koje će obilježiti rad Vlade u programskom periodu a koji su direktno
povezani za procesima koji se ukupno vode u Bosni i Hercegovini. Oblast evropskih integracija i provedbe
reformske agende prije svega podrazumjeva sačinjavanje odgovora na upitnik u dijelu koji se odnosi na
kantone. U formalnom smislu to podrazumjeva donošenje odluke o doprinosu uz obradu oko 1000 pitanja
relevantnih za kanton. Puni doprinos radu Kolegija, Komisije za evropske integracije i komisija po
poglavljima pojavljuje se kao prioritet i nužnost obzirom na utvrđeni okvir mehanizama kordinacije.
Obaveze vezane za oblast implementacije Strategije protiv korupcije u ovoj godini podrazumjevaju
implementiranje mjera iz usvojenog akcionog plana i jačanje institucionalnih kapaciteta. Reformska agenda
kroz definisanje mjera za kantone od strane Vlade FBiH je znatno preciznije definisana čime će se naručito
baviti resori u programskoj godini, prije svega oblast zdravstva, obrazovanja, uprave i finansija. U ovom
kontekstu će se sačiniti revidirani Akcioni plan za provedbu reformske agende i naravno izvještaj o
dosadašnjim aktivnostima. Gotovo kompaktno sa pomenutim procesima pojavljuje se usvajanje Akcionog
plana za provedbu Strategije razvoja BPK-a i sačinjavanje prvog izvještaja o provedbi Strategije obzirom da
je ista usvojena 2016 godine i da su programi i aktivnosti u 2016 usklađivani sa istom. Pored ovih aktivnosti
u osnovnom fokusu Vlade pojavljuje se potreba jačanja kapaciteta institucija što znači da će se nastaviti
aktivnosti na potpunoj legalizaciji i opremanju zgrade vlade i implementiranjem novousvojenog poslovnika o
radu vlade donošenjem podzakonskih akata, povećanjem transparantnosti i izradom novog dizajna web
stranice. Kao nužnost se pojavljuje i razvoj sistema za povećanje praćenja, evaluacije i monitoringa rada u
okviru čega će se izraditi nova metodologija izrade programa rada i izvještaja. U tom kontekstu uvest će se
obaveza polugodišnjeg izvještavanja od strane kantonalnih institucija budući da je na nivou ministarstava
uvedeno kvartalno izvještavanje. Vlade će značajno i u ovoj godini nastaviti sa aktivnostima regulisanja
imovinsko-pravnog statusa imovine kantona sa posebnim fokusom na neperspektivnu vojnu imovinu sa
osnovnom namjerom da se ista stavi na raspolaganje privrednim aktivnostima. Također kada govorimo o
privrednom okviru na nivou Vlade u ovoj godini će se izraditi lista potencijalnih projekata javno-privatnog
partnersta u skladu sa Zakonom o JPP BPK-a kao i nastaviti aktivnosti unutar uspostavljenog sistema
lokalnog ekonomskog razvoja kroz koji će se zajednički u ovoj godini implementirati jedan projekat podržan
od strane međunarodnih organizacija usmjeren na zapošljavanje. Konačno Vlada će i u ovoj godini stvarati
okvire saradnje sa drugim nivoima vlasti i institucijama u BiH i entitetima, uključujući i lokalne zajednice i
NVO kroz koje će nastaviti dobru praksu implementiranja projekata i privlačenja sredstava.
Opredijeljena za ispunjavanje strateških i prioritetnih ciljeve sa akcentom na privredu i uspostavljanje
pogodnog privrednog okruženja i dinaminičnu privredu zasnovanu na prirodnim resursima i poslovnoj
tradiciji je i dalje prisutno. Aktivnost koja će obilježiti ovu godinu je implementiranje sredstava namjenjenih
za regresiranje kamata koja su obezbjeđena kroz saradnju sa Kantonom Sarajevo. Također važna aktivnost se
odnosi na zajedničko implementiranje projekta sa Svjetskom bankom ( IFC) vezanog za poboljšanje
poslovnog okruženja kao jednog od zadataka iz reformske agende. Uporedo sa pomenutim okončat će se
postupak izrade i usvajanja dva bitna propisa, odnosno Zakona o lokalnom poslovanju i Zakona o
koncesijama. Važna programirana aktivnost je vezana za unaprijeđenje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća u
Kantonu.
Na nivou vodoprivrede i poljoprivrede nekoliko je aktivnosti koje će se voditi u ovoj godini. Gotovo
prioritetnim se pojavljuje razmatranje i evaluiranje realizacije dva velika projekta finansirana putem Svjetske
banke a koja se odnose na oblast sistema navodnjavanja i izgradnje obala utvrdi. Na osnovu obezbjeđenih
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
23
sredstava i u ovog godini će se nastaviti sa aktivnostima čišćenja korita rijeke Drine posebno djela ispod
mosta „Žrtava Srebrenice“. Pitanje regulisanja nivoa vodostaja Drine kao posljedica rada akumulacija će se
nastojati podići na viši nivo. Tematska sjednica Skupštine u oblasti poljoprivrede se pojavljuje kao
prioritetna aktivnost kao i početak implementacije projekta distribucije poljoprivrednih proizvoda sa
sarajevskim tržnicama kao zajedničkog projekta sa Kantonom Sarajevo.
Po pitanju razvoja infrastrukture akcenat će se staviti na aktivnosti na dijelu regionalnog puta R-448, dionica
započete aktivnosti u ulicama Meha Drljevića i ulica Višegradska. Biti će preduzete i aktivnosti na
postavljanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije a pružati će se i pomoć nižim nivoima vlasti u
saniranju i modernizaciji lokalnih puteva na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde. Ovaj period
najznačajnije će obilježiti aktivnost izrade investiciono-tehničke dokumentacije cestovnog povezivanja
Goražda sa Hrenovicom kao djela trase povezivanja sa Sarajevom, opet kao zajedničkog projekta sa
Kantonom Sarajevo i Federalnim ministarstvom raseljenih lica. U ovom segmentu se pojavljuje potreba
pojačane saradnje za JP Ceste FBiH u pogledu realizacije projekata modernizacije magistralnih cesta.
Kada je riječ o novim zapošljavanjima, nekoliko je aktivnosti koje su direktno povezane sa ovim ciljem.
Prije svega na osnovi liste prioritetnih projekata Vlade FBiH nastavit ćemo sa zahtjevima za daljnjim
investiranjem dobiti unutar privrednih subjekata na području BPK-a će se realizovati budući da su takve
aktivnosti u prošloj godini dovele do značajnih rezultata. Ponovo će se realizovati „Program stručnog
osposobljavanja“, koji se odnosi na omogućavanje sticanja prvog radnog iskustva svim licima sa evidencije
nezaposlenih a koja imaju visoku stručnu spremu. Projekat zapošljavanja djece poginulih boraca će se
implementirati u 2017 godini sa tendencijom pune održivosti. Također će se realizovati dio sredstava za
podsticaje i aktivirati realizacija sredstava doznačenih od strane Vlade FBiH usmjerenih na zapošljavanje,
sredstva Službe za zapošljavanje.
Oblast finansija u 2017-oj godini pored značajnog broja operativno-materijalnih aktivnosti obilježit će
održavanje i poboljšanje budžetske stabilnosti Kantona i općina u sastavu Kantona. Na osnovu analitičke
podloge izrađene u 2016-oj godini značajne aktivnosti će se voditi u vezi sa statusom kredita MMF koji se
stavlja kantonu na teret i izradit će se akcioni plan mjera za ostvarivanje recionalnijeg utroška sredstava. Kao
doprinos provedbi reformske agende sačinit će se analiza parafiskalnih nameta. Posebno će se provoditi
aktivnosti usmjerene na naplatu neuplaćenih poreza.
Sistem uprave u programskom periodu obilježiti će nastavak provedbe aktivnosti definisan izrađenim
Akcionim planom za provedbu analize stanja uprave, pri čemu će se u programskom periodu izraditi i
izvještaj o realizaciji mjera. Fokus će biti na radno-pravnom statusu uposlenih, kadrovskoj politici i
implementiranju novog radnog zakonodavstva kao i predloženim mjerama iz reformske agende. Stausi
udruženja građana su naručito bitni obzirom da je u programskom periodu predviđeno vršenje nadzora u
odnosu na sva registrovana udruženja.
Segment sigurnosti u ovom programskom periodu će dominantno obilježiti materijalno-tehničko opremanje
ministarstva unutrašnjih poslova kao i normativne aktivnosti usmjerene na novi Zakon o policijskim
službenicima i podzakonske akte po tom osnovu kao i povećanje aktivnosti na suzbijanju najizražajnijih
oblika kriminaliteta.
Obrazovanje je naručito u fokusu reformske agende na način da je potrebno isti racionalizirati i uskladiti
upisnu politiku. U tom pravcu izradit će se Analiza o strateškom obrazovanju mladih usklađeno sa potrebama
BPK-a i tržišta rada sa utvrđenim mjerama u tom pravcu. Modernizacija sistema obrazovanja je kontinuiran
proces i svakako zaslužuje pažnju u vidu infrastrukturnog poboljšanja uslova u školama, što će biti
nastavljeno i u ovoj godini unutar S.S.Š Džemal Bijedić. Putem projekata u skladu sa predloženim mjerama
iz Strategije razvoja unaprijeđivat će se uslovi rada u školama. Nastavit će se sa provedbom projekata
povećanja energetske efikasnosti u najmanje jednom objektu-školi. Kroz ovaj resor nastavit će se aktivnosti
na podršci razvoju sporta usmjerenu na poboljšanje uslova kroz rekonstrukciju objekata, prije svega gradske
dvorane i objekta za sportske aktivnosti u općini Foča-Ustikolina. Školski aktivizam je već postao konstanta
u radu resora.
Oblast zdravstva prevashodno će obilježiti izrada Akcionog plana za poboljšanje stanja u zdravstvu kao
zaključaka Skupštine Kantona, posljedica štrajka i potrebe da se provedu mjere iz reformske agende stavljene
u nadležnost kantona. Naravno implementacija dijela mjera koju budu stavljene u ovaj programski period
pojavljuje se kao prioritet. Zdravstvo za sve je nastavak aktivnosti. Kao jedan od zadataka iz reformske
agende pojavljuje se potreba izrade Analize dugovanja u zdravstvu. Također pitanje podrške za nabavku
opreme i specijalizacije kadrova su u fokusu djelovanja. U odnosu na socijalnu politiku na osnovu utvrđenih
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
24
analitičkih podloga krenut će se sa aktivnostima razvoja dodatnih oblika socijalne zaštite. Provodit će se
aktivnosti unaprijeđenja uslova rada u J.U. Starački dom. Na osnovu potpisanog sporazuma sa višim nivoima
vlasti i općinama krenut će se sa aktivnostima zatvaranja kolektivnih centara.
Pitanje boračke zaštite je svakako bitno u smislu implementacije ostvarenih prava, poboljšanja stanja
osiguranja smještaja boraca i ukupnog poboljšanja statusa, kao i analiziranja postignutih efekata postojećih
intervencija. U ovoj godini, po uzoru na proteklu i stručnu i finansijsku pomoć za osnivanje fondacije „Istina
za Goražde“, pružit će se pomoć za osnivanje boračke zadruge kao oblika organizovanja prepoznatog na
višim nivoima vlasti. Kroz podršku federalnog ministarstva za boračka pitanja i saradnju sa Kantonom
Sarajevo nastavit će se aktivnosti na izradi Monografije Goražde-grad heroj 1992-1995. Zajedno sa Općinom
Goražde riješit će se pitanje statusa zemljišta centralnog spomen obilježja i izraditi projekat rekonstrukcije i
dogradnje. Pružit će se podrška projektu „Memorijal šuma“ u sklopu kojeg je i spomen soba 1. Drinskoj
brigadi, pružiti podrška projektu spomen obilježja „Zaim Imamović“ kao i drugim projektima. Nastavit će se
aktivnosti na regulisanju pravnog statusa objekta „Rorovi“ i „Most ispod mosta“. Bitnim se pojavljuje
priprema materijala za održavanje tematske sjednice Skupštine BPK-a.
U sektoru urbanizma i prostornog uređenja, stambene politike i zaštite okoliša najizražajnije aktivnosti se
odnose provedbu Projekta „zeleni ekonomski razvoj“. Kroz udruživanje sredstava sa UNDP BiH realizovati
će se najmanje dva projekta utopljavanja javnih objekata. Okončat će se projekat realizacije ugovora sa
etažnim vlasnicima u ulici Titova i Meha Drljevića. Na osnovu kupljenog zemljišta i izrađenih glavnih
projekata u ovoj godini počinje izgradnja novog stambenog objekta za nabavku stana po povoljnijim
uslovima. U zakonodavnom smislu usvojit će se Zakon koji reguliše oblast upravljanja zajedničkim
prostorijama i poduzeti aktivnosti na izradi Analize efekata primjene Zakona o komunalnim djelatnostima i
komunalnim taksama BPK-a u cilju predlaganja izmjena i dopuna i stvaranja ukupno kvalitetnijeg okvira i
uređenja života u urbanim područjima.
Na nivou uprava, upravnih organizacija i ustanova pored redovnih stručnih poslova iz nadležnosti pojačat će
se monitoring rada i vršiti redefinisanje ciljeva u odnosu na polugodišnje izvještaje i u zavisnosti od provedbe
reformi na višim nivoima i u kantonu.
Na nivou civilne zaštite konačno u ovoj godini će se izraditi akti iz oblasti zaštite i spašavanja.
Kroz sve sektore rada Vlade nastojat će se postići veći obim saradnje sa drugim, višim nivoima vlasti,
međunarodnim organizacijama i civilnim društvom, kao oblika ostvarivanja dodatnih finansijskih potpora
projektima i budžetu.
PRETPOSTAVKE I RIZICI
Pretpostavka za ispunjenje ciljeva jačeg privrednog rasta ogleda se u ubrzanom sprovođenju
strukturalnih reformi realnog finansijskog i javnog sektora (kroz reorganizaciju i racionalizaciju
javnog sektora), što bi trebalo voditi ka poboljšanju konkurentnosti i fleksibilnosti ekonomije, te
povećanju štednje i investicija kao i povećanom nivou izvoza. Ključnu ulogu će imati poboljšanje
investicione klime i daljnje usaglašavanje poslovne legislative sa standardima Evropske unije.
Napredak u Evropskim integracijama će uticati na poboljšanje imidža Bosne i Hercegovine i
povećanja investicija u ekonomiju. U procesu EU integracija, Bosna i Hercegovina bi trebala
nastaviti sa izgradnjom i potpunim osposobljavanjem institucija koje će osnažiti privredni sektor
pružajući zakonsku zaštitu investitorima.
Održivost Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2017. godini, te narednim
godinama (kao i u prethodnim godinama), a kao što smo već naprijed istakli, u značajnoj mjeri
zavisi od podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, dok cjelokupna ekonomska situacija u
Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u velikoj mjeri zavisi od izgradnje brže putne
komunikacije kao veze sa ostalim dijelom Federacije Bosne i Hercegovine i uopšte Bosne i
Hercegovine. Ulaganje u nove proizvodne pogone, privlačenje novih investitora, intenziviranje
aktivnosti na izradi i apliciranju projekata i programa predpristupnim fondovima Evropske unije,
jačanje aktivnosti na unapređenju prekogranične saradnje, stimulisati stanovništvo za zapošljavanje
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
25
na način podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje, te obezbjeđenje stambenih objekata po
povoljnim uslovima kako bi mladi i stučni kadar ostao na području Bosansko-podrinjskog kantona.
POGLAVLJE 4. SREDNJOROČNA FISKALNA STRATEGIJA
Pored makroekonomskih pokazatelja i postojeće poreske politike u ovom poglavlju su date
projekcije kantonalnih prihoda koje je moguće ostvariti za finansiranje javne potrošnje u toku
srednjoročnog perioda.
Ponovno jačanje vanjske trgovine i inostranih priliva novca Bosne i Hercegovine uslijed
znatno bolje situacije na finansijskim tržištima u svijetu bi trebali dovesti do jačeg intenziviranja
bosanskohercegovačke ekonomske aktivnosti u odnosu na ranije godine. To bi drugim riječima
značilo intenzivnije povećanje proizvodnje i zaposlenosti tokom 2018.-2020. godine koje bi trebalo
rezultirati rastom primanja kako preduzeća, tako i domaćinstava s jedne, takođe i rastom javnih
prihoda kako po osnovu vanjske trgovine tako i domaće potrošnje s druge strane.
Vlade u Bosni i Hercegovini svjesne činjenice da bi dosadašnji trendovi potrošnje i postojeće
izvršenje prihoda moglo dovesti do deficita BDP-a za cijelu zemlju, čime bi se narušio platni bilans i
ugrozila fiskalna održivost u srednjoročnom periodu, odlučile su se primjeniti strategiju za očuvanje
makroekonomske stabilnosti i održivog razvoja kroz pomoć putem MMF-a, kroz program Stand by
aranžmana. U tom cilju, Fiskalno vijeće usmjerilo se na smanjenje i kontrolisanje tekućih rashoda,
kako bi se otvorio prostor za investicije i infrastrukturu.
PROJEKCIJE PRIHODA ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
Projekcije prihoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020. godina
rađene su na osnovu smjernica dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija.
Na bazi dostavljenih projekcija od strane Federalnog ministarstva za finansije Bosne i
Hercegovine, kao i pokazatelja kretanja prihoda Kantona u prethodnom periodu Ministarstvo za
finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je uradilo projekcije prihoda Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde za period 2018.-2020. godine.5
Projekcije prihoda za period 2017.-2019. godina
PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
BUDŽET BUDŽET BUDŽET
OPIS ZA 2018.GODINU ZA 2019. GODINU
ZA 2020.
GODINU
I II III IV
PRIHODI OD POREZA 26.243.895 28.296.509 30.547.909
NEPOREZNI PRIHODI 2.693.004 2.693.004 2.882.026
TEKUĆI TRANSFERI 870.000 870.000 879.891
PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 71.000 52.000 47.000
UKUPNO 29.877.899 31.911.513 34.356.826
5 Federalno ministarstvo finansija - financija Bosne i Hercegovine; Akt broj: 05-14-2-3459-1/17 od 11.05.2017. godine
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
26
Projekcijom Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020. godina u
dijelu poreznih prihoda rađena je na osnovu procjena Federalnog ministarstva za finansije koje su
obavezujuće a odnose se na sljedeće procjene: prihodi od indirektnih poreza, porez na dohodak,
porez na dobit, porez na imovinu, porez na plaću-zaostale obaveze te ostali porezi.
Prihodi od indirektnih poreza
Najznačajnije porezne prihode čine Prihodi od indirektnih porezia koje prikuplja Uprava za
indirektno oporezivanje uklučuju: PDV, carinske dadžbine, akcize i naknade za puteve.
Prikupljenji prihodi od ovih poreza se uplaćuju na Jedinstveni račun koji vodi Uprava za
indirektno oporezivanje, a raspodjela sa računa se vrši u skladu sa Zakonom o sistemu o indirektnom
oporezivanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09)
i Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjelu prihoda („Službeni glasnik BiH“, broj:
55/04, 34/07, 49/09) na način da se najprije izdvajaju sredstva za minimalne rezerve, za servisiranje
vanjskog duga države, za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, za Brčko Distrikt i za
entitete.
Izvršenje prihoda po osnovu indirektnih poreza za 2016. godinu - revidirana projekcija za 2017. godinu - plan za period 2018-2020. godina
KANTONI I OPĆINE
IZVRŠENJE PLAN
2016 2017 2018 2019 2020
Bosansko-podrinjski kanton 23.857.145 22.650.209 23.418.659 25.538.483 27.787.033
KANTON 21.798.490 20.671.510 21.372.829 23.307.467 25.359.586
Foča-Ustikolina 245.278 224.761 232.386 253.422 275.734
Goražde 1.689.690 1.643.565 1.699.326 1.853.146 2.016.308
Pale-Prača 123.687 110.374 114.118 124.448 135.405 OPĆINE/GRADOVI - ukupno 2.058.655 1.978.700 2.045.831 2.231.016 2.427.448
IZVOR: Projekcije rađene na bazi ukupnog plana prihoda na Jedinstvenom računu, preuzetog od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA), april 2017. godine.
NAPOMENA: Rapodjela prihoda za kantone i općine pojedinačno za 2017. godinu. i period 2018-2020. godina urađena je prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) i na bazi statističkih podataka korištenih za izračun.
Maj 2017. godine Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno
oporezivanje između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine vrši se dalje na osnovu Zakona o
pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu tog zakona federalni
Ministar finansija svake godine donosi Uputstvo o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne
samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu
raspoređivanja tih prihoda.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
27
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za ceste raspoređuju se takođe u
skladu sa navedenim propisima na način da se 40% sredstava uplaćuje Direkciji za ceste Federacije
BiH, a 60% na račun kantonalnih direkcija za ceste.
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonu i prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju Direkciji cesta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde projicirani su po godinama kako
slijedi:
Izvršenje prihoda po osnovu indirektnih poreza za 2016. godinu - revidirana projekcija za 2017. godinu - plan za period 2018-2020. godina
UPRAVITELJI CESTA
IZVRŠENJE PLAN
2016 2017 2018 2019 2020
Bosansko-podrinjski kanton 710.781 680.404 703.487 767.166 834.712
IZVOR: Projekcije rađene na bazi ukupnog plana prihoda na Jedinstvenom računu, preuzetog od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA), april 2017. godine.
Maj 2017. godine Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Porez na dobit
Porez na dobit preduzeća predstavlja u cijelosti prihod Kantona, mada Bosansko-podrinjski
kanton Goražde u skladu sa članom 10% kantonalnog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK-a
Goražde i finansiranja BPK-a Goražde („Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 6/10) ovaj prihod
djeli sa općinama u omjeru 50% - 50%.
BPK-u Goražde prihodi od poreza na dobit po projekciji Federalnog ministarstva po
godinama su se kretali kako slijedi: Izvršenje prihoda po osnovu poreza na dobit za 2016. godinu - revidirana projekcija za 2017.
godinu - plan za period 2018-2020. godina
IZVRŠENJE PLAN
2016 2017 2018 2019 2020
POREZ NA DOBIT 1.977.315 2.388.023 2.416.679 2.450.512 2.487.270
Maj 2017. godine Sektor za poreznu politiku i
javne prihode
Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza), predstavljaju zaostale obaveze iz
prethodnih godina po osnovu Zakona o porezima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
(„Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 17/04) koji se u dijelu oporezivanja građana ne
primjenjuje od 01.01.2009. godine tj. od stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak, te u tom
smislu ovi prihodi u apsolutnom iznosu nisu značajni. Značajan je porez na dobit preduzeća koji bi s
obzirom na privredna kretanja u Kantonu trebao da ima tendenciju rasta kako je i predstavljeno.
Porez na dohodak
Prihodi od poreza na dohodak se uplaćuju na osnovu Zakona o porezu na dohodak
(„Službene novine Federacije BIH“, broj: 10/08, 9/10, 04/11, 7/13, 65/13...), i isti je najvažniji
zakon u sistemu direktnog oporezivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
28
Prema projekciji Federalnog ministarstva finansija očekuje se da će prihodi od poreza na
dohodak u narednim godinama biti ostvareni u većem iznosu, tj. imati će tendenciju rasta, jer
indikatori ukazuju na mogućnost povećanja prosječne plaće i povećanja broja zaposlenih na
području našeg Kantona oslanjajući se na te podatke projicirani su prihodi od poreza na dohodak za
naredne tri godine. Izvršenje prihoda po osnovu poreza na dohodak za 2016. godinu - revidirana projekcija za
2017. godinu - plan za period 2018-2020. godina
IZVRŠENJE PLAN
2016 2017 2018 2019 2020
POREZ NA DOHODAK 3.985.780 4.025.638 4.073.945 4.130.981 4.300.351
Kanton 2.612.093 2.638.403 2.670.064 2.707.445 2.818.450
Općine/gradovi 1.373.687 1.387.235 1.403.882 1.423.536 1.481.901
NAPOMENA: Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela, propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15). Kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa.
Maj 2017. godine Sektor za poreznu politiku i
javne prihode
Porez na imovinu
Porez na imovinu u obliku u kojem se primjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine je
zastario u formalnom i suštinskom smislu, te je reforma ovog sistema neophodna u pravcu
jedinstvene okvirne regulative, da se utvrde ista pravila na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
i da se primjene savremeni principi oporezivanja imovine.
Porez na imovinu predstavljen je u tri grupe poreza, i to:
Stalni porez na imovinu koji je regulisan Zakonom o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon
(„Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 7/09, 4/13, 15/14). Naime, navedena grupa poreza
iz godine u godinu ima tendeciju rasta, a posebno nakon donošenja novog Zakona o porezu
na imovinu, naslijeđe i poklon kojim je smanjeno opterećenje za pojedine obveznike, ali je
proširen obim oporezivanja. Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i
Hercegovine stalni porez na imovinu se dijeli na: porez na imovinu od fizičkih lica i porez na
imovinu od pravnih lica.
Porez na naslijeđe i darove i ova vrsta prihoda također je regulisana Zakonom o porezu na
imovinu, naslijeđe i poklon („Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 7/09).
Porez na finansijske i kapitalne transakcije prema Pravilniku o knjigovodstvu budžeta u
Federaciji Bosne i Hercegovine ustvari predstavlja porez na promet nepokretnosti fizičkih
lica i porez na promet nepokretnosti pravnih lica, a regulisan je Zakonom o porezu na promet
nepokretnosti i prava („Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 18/01, 2/10).
Stalni porez na imovinu, prihodi po osnovu poreza na naslijeđe i poklon i porez na
finansijske i kapitalne transakcije su povećani obzirom da je za očekivati da u odnosu na
prethodnu godinu dođe do povećanja obima naslijeđivanja, poklanjanja i prometa
nepokretnosti.
Porezi na plaću i radnu snagu (zaostale uplate)
Prihodi po ovom osnovu predstavljaju zaostale obaveze po osnovu ranijeg Zakona o porezu
na plaću koji je od 01.01.2009. godine prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o porezu na
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
29
dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13, 65/13), tako da se isti
od 2009. godine evidentiraju na ekonomskom kodu 716 000 - Porez na dohodak. Poreze na plaću i
radnu snagu čine: porezi na plaću i druga lična primanja i porezi na dodatna primanja.
Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu Poreza na promet dobara i
usluga)
Domaće poreze na dobra i usluge čine: porezi na prodaju dobara i usluga, ukupan promet ili
dodatnu vrijednost, porez na promet posebnih usluga i ostali porezi na promet proizvoda i usluga
(zaostale obaveze). Ova grupa prihoda je bila regulisana Zakonom o porezu na promet proizvoda i
usluga koji se primjenjivao do stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost („Službeni
glasnik BiH“, broj: 9/05) i odnosi se na zaostale nenaplaćene poreze iz ranijih godina koji se još
uvijek uplaćuju u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te ih je teško realno procjeniti.
Ostali porezi
Ovu grupu poreza čine: ostali porezi, porezi na firmu, poseban porez na plaću za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze), poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
po osnovu ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (zaostale obaveze).
NEPOREZNI PRIHODI
Glavna
Kategorija
I
Pod
Kategorija
II
OPIS
III
720000 NEPOREZNI PRIHODI
721000
Prihodi od preduzetničke aktivnosti i imovine i
prihoda od pozitivnih kursnih razlika
722000 Naknade od taksi i prihoda od pruž. javnih usluga
723000 Novčane kazne (neporezni prihodi)
Najznačajnije kategorije neporeznih prihoda čine Naknade od taksi i prihoda od pružanja
javnih usluga, a značajan dio se odnosi na naknade od administrativnih taksi, sudskih taksi i drugih
kantonalnih taksi, te namjenski prihodi po osnovu naknade za ceste, vodne naknade i naknade za
korištenje šuma, te neplanirane uplate i prihodi od pružanja javnih usluga.
Projekcije neporeznih prihoda rađene su na bazi ostvarenja ovih vrsta prihoda u prethodnom
periodu te na osnovu kretanja i analizaprojekcija za naredni period.
Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga se sastoje od administrativnih taksi,
sudskih taksi, komunalnih naknada i taksi, ostalih budžetskih taksi, naknada i taksi po federalnim
zakonima i drugim propisima, prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od vlastitih djelatnosti
korisnika proračuna i vlastitih prihoda) i neplaniranih uplata - prihoda.
Administrativne i sudske takse su regulisane Zakonom o administrativnim taksama
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine BPK-a Goražde”, broj: 12/13) i
Zakonom o sudskim taksama (“Službene novine BPK-a Goražde”, broj:6/10 i 15/14).
Ostale budžetske naknade i posebne naknade i takse regulisane su mnogim propisima u
koje spadaju zakoni, uredbe, pravilnici koji su doneseni kako na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine tako i na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Najznačajnije posebne naknade i takse su regulisane slijedećim propisima:
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
30
Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede koje su regulisane Odlukom o
veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porjekla
u unutarnjem i međunarodnom prometu („Službene glasnik BiH“, broj: 33/03, 14/04,
35/05) odnosno Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene
veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu („Službene novine Federacije BiH“, broj:
18/09, 57/09, 66/09, 5/10, 28/10) i Pravilnikom o visini i načinu raspodjele naknada za
svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja („Službene novine Federacije BiH“, broj:
18/09, 59/09) koji su doneseni na osnovu navedene Odluke, a predstavljaju namjenski
prihod Ministarstva za privredu;
Naknade za korištenje voda koje su regulisane Zakonom o vodama („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 70/06) i predstavljaju namjenski prihod Ministarstva za privredu;
Cestovne naknade koje su regulisane Zakonom o cestama („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 12/10) i predstavljaju namjenski prihod Direkcije za ceste;
Naknade za korištenje šuma koje su regulisane Zakonom o šumama BPK-a Goražde i
predstavljaju namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo;
Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koje su regulisane Zakonom o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, 43/10) i predstavljaju namjenski prihod
Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika uključuju: prihode od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija, ostale
prihode od imovine i prihode od privatizacije.
Novčane kazne (neporezne prirode) čine: novčane kazne po kantonalnim propisima,
novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog
postupka, te ostali prihodi.
TEKUĆE POTPORE - GRANTOVI
U projekciji za period 2018-2020. godina tekućih transfera planiran tekući transfer koji se
odnosi na namjenska sredstva civilnih žrtava rata.
Ono što je bitno napomenuti da se iznos transfera od Federacije kao grant sredstva i sredstva
za projekte od Federacije nisu stavljeni u ovoj projekciji te ćemo isti obrzaloziti kroz dio koji se
odnosi na pregled prihoda i zahtjeva za sredstvima od strane budžetskih korisnika a na način da se
obezbjede sredstva za nesmetano funkcionisanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .
RIZICI PO PROJEKCIJI PRIHODA
Projekcije prihoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020. godine
rađene su na osnovu smjernica dostavljenih kroz Srednjoročnu fiskalnu strategiju i projekcije
prihoda od strane Federalnog ministarstva finansija. Dostavljene projekcije od Federalnog
ministarstva finansija, a koje se odnose na Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu
2018-2020. godina su prihvatljive.
Budžetska održivost Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu 1996-2017. godina
značajnim dijelom je ovisila od finansijske potpore sa većeg nivoa Federacije Bosne i Hercegovine,
a dodatni rizik ćini i smanjenje ostvarenja prihoda definisano u Uredbi koju donosi federalna
ministrica.
Projekcije Budžeta za 2018-2020. godinu su rađene u skladu sa projekcijama kretanja
predviđenim u biltenima i makroekonomskim analizana Uprave za indirektno oporezivanje (OMA),
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
31
Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) kao i trendom kretanja pojedinačnih prihoda u nazad
nekoliko godina kojima raspolaže Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Potrebe za finansijskim sredstvima u vidu potpore sa viših nivoa u budžetu za period 2018-
2020. godine su neophodne usljed činjenice da je Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedan od
ekonomski neodrživih kantona, te da se sopstvenim prihodima koje ostvari Kanton mogu izmiriti
procjenjeni rashodi samo u dijelu prioriteta koji se najčešeće definišu Zakonom o izvršenju Budžeta
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Svako nedefinisanje doznake finansijskih sredstava iz
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, odlaganje
iznalaženja sistemskog riješenja (Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i
Hercegovine) ili na drugi način iznalaženje mogućnosti obezbjeđenja sredstava dovodi u pitanje
funkcionisanje Ustavom definisanih nadležnosti Kantona.
POGLAVLJE 5. STRUKTURA POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU
ZAHTJEVI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA PERIOD 2018-2020. GODINA
U ovom poglavlju predstavljeni su budžeti budžetskih korisnika koji se odnose na rashode i
izdatke za period 2018.-2020. godina.
Ono na čemu će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dati posebu pažnju u
narednom periodu su pitanja koja imaju strateški značaj za razvoj Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, koja su povezana sa aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili aktivnostima
drugih privatnih ili javnih lica koja su inicirana od strane Vlade Kantona.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će aktivno sarađivati sa Federacijom Bosne i
Hercegovine, općinama u sastavu Kantona, međunarodnim institucijama, akterima civilnog društva i
predstavnicima privatnog sektora.
U svom radu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će osigurati snažnu saradnju sa
općinama u sastavu Kantona u implementaciji prioritetnih programa, projekata i mjera. Posebna
pažnja će se posvetiti jačanju institucionalnih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u
ostvarivanju ciljeva lokalnog razvoja. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i javne
ustanove i preduzeća će uspostaviti što bolje odnose sa susjednim općinama u Republici Srpskoj, u
oblastima kao što su povratak i rješavanje pitanja raseljenih lica, zbrinjavanja komunalnog otpada,
turizma i svim drugim oblastima koje mogu doprinijeti stvaranju povoljnih uslova za razvoj
Gornjedrinske regije. Saradnja na ekonomskom, društvenom i kulturnom polju, u skladu sa
odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o prekograničnoj saradnji i okolišu, biće
unaprijeđena i sa susjednim državama. U cilju obezbjeđenja adekvatne tehničke i finansijske
podrške Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će osigurati potrebnu tehničku pomoć kroz
saradnju sa međunarodnim institucijama u procesu planiranja i provođenja prioritetnih reformi, kroz
pozive za projekte kojima će se obezbijediti mobilizacija potrebnih resursa civilnog društva za
implementaciju Programa razvoja, kroz saradnju sa profesionalnim organizacijama u cilju
obezbjeđenja nedostajućih stručnih i tehničkih resursa kroz pozive za usluge.
Ono to je jako bitno navesti je činjenica da Vlada Bosansko-podrinsjkog kantona Goražde u
saradnji sa ILDP-projektnim timom UNDP-a pripremila Strategiju razvoja Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde za period 2016.-2020. godina i ista je usvojena od strane Vlade i Skupštine
Kantona. Značajne aktivnosti Vlade je provedba reformske agende kao aktivno učešće u evropskim
integracijama za što su već formirane radne grupe i radna tijela.
Ministarstvo za finansije je nakon analize zahtjeva budžetskih korisnika utvrdilo da
budžetski korisnici nisu ispoštovali Instrukciju broj 1. naročito u dijelu koji se odnosi da se zahtjevi
budžetskih korisnika zasnivaju na Strategiji razvoja Bosansko-podrinjskog kantona za period 2016-
2020. godina, te u dijelu planiranja izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
32
poslodavca. Naime, u pomenutoj instrukciji Ministarstvo za finansije je stavilo napomenu da se
DOB temelji na Strategiji razvoja te da zahtjevi budu u skladu sa istom.
Kako nije ispoštovana instrukcija to je Ministarstvo kao sastavni dio DOB-a navelo
Strategiju i njen programski dio.
SKUPŠTINA KANTONA
Skupština Kantona kao osnovni cilj svog rada ima pripremanje, realizaciju i konkretizaciju
svih akata i zakona od značaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.
Zadatak Skupštine je pripremanje materijala za sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde, donošenje zakona i drugih zakonskih akata, vođenje zapisnika Skupštine,
pripremanje materijala za sjednice radnih tijela Skupštine Kantona, realizacija i pripremanje
materijala za objavu u službenim novinama, podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine:
razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za ljudska prava;
obezbjeđenje preduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;
obezbjeđivanje saradnje sa organima Bosne i Hercegovine i Federacije;
imenovanja i smjenjivanja utvrđena ovim Ustavom i zakonima;
predlaganje donošenja propisa iz nadležnosti Skupštine;
predlaganje budžeta Kantona i instrumenata neophodnih za njegovo izvršavanje;
predlaganje mjera ekonomske i razvojne politike Kantona;
potpisivanje akata kojima se vrši proglašavanje Ustava i zakona;
vršenje drugih poslova utvrđenih Ustavom i drugim propisima Kantona.
Budžet Skupštine Kantona za 2018. godinu planiran je u iznosu od 1.168.650 KM, za 2019. godinu
u iznosu od 1.172.150 KM i za 2020. godinu u iznosu od 1.172.150 KM.
Najznačajnije stavke planirane u Budžetu Skupštine Kantona za 2019. godinu čine:
Bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u ukupnom iznosu od
749.150 KM. Planiran je 21 uposlenik od toga tri uposlenika Stručne službe Skupštine, 17
profesionalnih poslanika i jedan novi uposlenik sa VSS uu stručnoj službi.
Najznačajnije izvršenje materijalnih troškova je u dijelu ugovorenih usluga i drugih posebnih usluga
u iznosu od 300.000 KM, od čega naknade skupštinskim zastupnicima u iznosu od 293.000 KM,
dok su ostale usluge planirane u iznosu od 7.000 KM (reprezentacija, putni troškovi, troškovi na ime
Nezavisnog odbora, komisije...).
Nabavka materijala i sitnog inventara za 2018. godinu planirana je u iznosu od 7.000 KM, za 2019. i
2020. Godinu po 10.000 KM te obuhvata kancelarijski i administratitvni materijal kao i sitan
inventar neophodan za rad Stručne službe Skupštine za pripremu materijala za sjednice Skupštine
Kantona kao i radnih tijela - komisija Skupštine.
Također, značajna sredstva u Budžetu Skupštine Kantona su planirana na izdatke za komunikaciju i
komunalne usluge u ukupnom iznosu od 7.000 KM, što je u nivou izvršenja prethodnih godina.
Izdaci za komunalne usluge odnose se na izdatke za telefon stručne službe, internet, komunalije i
poštarinu..
U dijelu materijalnih troškova još je bitno napomenuti da su planirana sredstva u dijelu izdaci za
tekuće održavanje u ukupnom iznosu od 2.000 KM, a odnosi se na popravku aparata - opreme koju
koristi Stručna služba kao i za saniranje (krećenje prostorija koje koristi Stručna služba i poslanici).
U dijelu transfera budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva kao transfer za parlamentarne
političke partije u iznosu od 100.000 KM.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
33
U okviru nabavke stalnih sredstva planirani su izdaci za nabavku opreme u iznosu od 3.000 KM.
Budžet Skupštine Kantona za 2018. godinu je planiran u nivou 2017. godine.
Budžet Skupštine Kantona za 2019. godinu je planiran u nivou 2017. godine izuzev u dijelu nabavke
materijala i sitnog inventara gdje je povećan za 3.000 KM i izdaci za komunikaciju i komunalne
usluge gdje je povećan za 500 KM.
Budžet Skupštine Kantona za 2020. godinu je planiran u nivou 2017. godine izuzev u dijelu nabavke
materijala i sitnog inventara gdje je povećan za 3.000 KM i izdaci za komunikaciju i komunalne
usluge gdje je povećan za 500 KM.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 630.000 630.000 630.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 53.000 53.000 53.000
612100 Doprinosi poslodavca 66.150 66.150 66.150
613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.500 7.000 7.000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.000 10.000 10.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000 2.000 2.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 300.000 300.000 300.000
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 100.000 100.000 100.000
821300 Nabavka opreme 3.000 3.000 3.000
Broj uposlenih 21 21 21
UKUPNO 1.168.650 1.172.150 1.172.150
VLADA KANTONA
Vlada Kantona kao jedan od osnovnih ciljeva ima stvaranje ambijenta za privredni razvoj u
Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u oblastima industrije, poljoprivrede i drugim granama
kroz normativne i podsticajne mjere, izgradnje neophodne infrastrukture, stvaranja adekvatnog
kadra kroz obrazovni sistem, a sve u krajnjem cilju povećavanja zaposlenosti kao preduslova
povećanja životnog standarda i smanjenja siromaštva u Bosansko-podrinjskom kantonu, kao i
utvrđivanje prioritetnih projekata koji doprinose realizaciji Programa razvoja i Programa rada i
njihovo apliciranje prema razvojnoj banci i donatorima.
Neki od ciljeva i zadataka Vlade Kantona su:
Očuvanje budžetske i makroekonomske stabilnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
kao preduslova ekonomskog razvoja, planiranja i realizovanja mjera ekonomske politike i
pozicioniranja statusa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
Značajne aktivnosti Vlade je provedba reformske agende kao aktivno učešće u evropskim
integracijama za što su već formirane radne grupe i radna tijela.
Stvaranje normativnog okvira za efikasnost, rentabilnost javnih službi kroz uspostavu
okvira za realizaciju Javno - privatnog partnerstva, kao oblika kojim se proširuje
mogućnost privrednog djelovanja i pojeftinjena troškova javne uprave;
Stvaranje organizovanije, efikasnije i rentabilnije organizacije i sistematizacije organa
uprave, usklađene i harmonizovane sa zahtjevima i potrebama reforme javne uprave kao
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
34
preduslova ostvarivanja evropskih integracija i preduslova postizanja efektivnog i
efikasnog djelovanja i ocjene učinka uposlenika javne uprave;
Povećanje nivoa prava socijalno najosjetljivijih i najugroženijih kategorija stanovništva
kroz mjere uspostave sistema besplatne pravne pomoći i novčane potpore starim osobama
sa primanjima ispod minimuma potrebnog za minimum životnih potreba;
Zaštite prava radnika u pogledu prava na dnevni, sedmični i godišnji odmor kao preduslova
ostvarivanje mentalnog i tjelesnog zdravlja i ostvarivanja produktivnog rada;
Donošenje prostorno planske dokumentacije kao preduslova kvalitetnog planiranja
aktivnosti u prostoru, naručito u pogledu najbitnijih infrastrukturnih objekata od značaja za
Kanton;
Poticanje i podrška razvoju lokalnih samouprava i projekata istih u cilju osnaživanja i
poboljšanja ukupnog stanja i dostizanja ravnomjernih standarda života svih stanovnika u
Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;
Pokretanje aktivnosti na stvaranju čistijeg životnog ambijenta i prirodnog okruženja kroz
mjere otklanjanja najčešćih izvora onečišćenja izraženih kroz različite oblike plastične
ambalaže i kesa;
Stvaranje organizovanijeg, efikasnijeg i rentabilnijeg obrazovanja kroz uspostavu
srednjoškolskog centra;
Razvoj zdravstvenog sektora kroz proširivanje nivoa usluga u Bosansko-podrinjskom
kantonu u smislu uspostave usluge dijalize kao i opremanja i daljnjeg razvoja Kantonalne
bolnice Goražde i niz drugih ciljeva, programa i aktivnosti istaknutih u ovom programu
usmjerenih na realizaciju programa razvoja i strateških okvira koji stoje pred Bosansko-
podrinjskim kantonom, a sve u cilju poboljšanja i pozicioniranja Bosansko-podrinjskog
kantona unutar Bosne i Hercegovine i šire.
Osnovni pravac djelovanja je utvrđen u protekloj godini i usmjeren je na stvaranje
povoljnijih uslova za novo zapošljavanje, putem čega se mjenja nizak životni standard, siromaštvo
i zaostajanje u ekonomskom, socijalnom i kulturnom smislu. Uzimajući u obzir činjenicu
kontinuiteta toka društvenih procesa i utvrđene pravce djelovanja, zapošljavanje će i dalje imati
prioritet u djelovanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Istovremeno se stvaraju
preduslovi za bolje pozicioniranje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i povećanje stanja u
oblastima socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, kulture, zaštite ljudskih prava, zaštite okoline i
drugim oblastima javnog života.
Pored napred navedenih ciljeva i zadataka Vlade Kantona ista obavlja aktivnosi kao što su:
Predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
Zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton do
iznosa od 500.000 KM (petstotinahiljada KM), s tim da se za ugovore veće vrijednosti od
500.000 KM (petstotinahiljada KM) i ugovore iz oblasti međunarodne saradnje mora
pribaviti saglasnost Skupštine.
Stvaranje uslova za snažnu podršku društvenom razvoju kantona kroz reformu
ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih programa, koji će raspolagati
adekvatnim resursima neophodnim za rješavanje suštinskih problema sa kojima se susreću
građani Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a posebno povezanim sa siromaštvom,
nedostatkom posla i bolešću.
Reforma javne uprave na harmoniziran i koordinisan način po standardima koji važe u
zemljama Evropske unije radi osiguranja djelotvornijeg, efikasnijeg i efektivnijeg
djelovanja i odživog finansiranja u svim organima, ustanovama i preduzećima osnovanim
od strane Kantona.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
35
Budžet Vlade Kantona u 2018. godini planiran je u iznosu od 1.043.100 KM. U 2018. i 2019.
godini Budžet je planiran u iznosu od po 1.042.650 KM.
Najznačajnija stavke u budžetima Vlade Kantona za period 2018-2020. godina čine tekući transferi,
a odnose se na tekuće transfere drugim nivoima vlasti - za projekte (sufinansiranje projekata općina
u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde), tekuće transfere pojedincima (zdravstveno
osiguranje i jednokratne pomoći), te tekući transfer neprofitnim organizacijama od čega značajan
dio za pomoć omladinskim udruženjima.
Značajna sredstava u Budžetu za 2018. godinu planirana su u dijelu ugovorenih usluga i drugih
posebnih uslugu, a odnosi se na štampanje službenih novina, usluge medija, usluge objavljivanja
oglasa, ugostiteljske usluge, ugovore o djelu sa pripadajućim porezima, članarina Skupštini
evropskih regija i sl.).
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 49.000 49.000 49.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 2.300 2.300 2.300
612100 Doprinosi poslodavca 5.200 5.200 5.200
613100 Putni troškovi 7.000 7.000 7.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.400 3.450 3.450
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.900 11.900 11.900
613700 Izdaci za tekuće održavanje 300 300 300
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 65.000 65.000 65.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 170.000 170.000 170.000
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 600.000 600.000 600.000
614200 Tekući transferi pojedincima 43.500 42.000 42.000
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 50.000 50.000 50.000
821300 Nabavka opreme 5.500 6.500 6.500
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.000 30.000 30.000
Broj uposlenih 1 1 1
UKUPNO 1.043.100 1.042.650 1.042.650
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa, kao zajednička stručno - tehnička služba
za vršenje određenih stručnih, tehničkih i drugih poslova od zajedničkog interesa za Vladu
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će u periodu 2018-2020. godina obavljati poslove i zadatke
utvrđene Uredbom o Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa („Službene novine BPK-a
Goražde“, broj:7/97) kao i druge poslove u skladu sa navedenom Uredbom i Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih
organa i to:
Tekuće održavanje zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Ul. Višegradska
broj 2a, Goražde), uređaja i instalacija;
Tekuće održavanje, obnavljanje i upotpunjavanje opreme i drugih sredstava namijenjenih za
zajedničko korištenje;
Održavanje higijene u objektima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
Nabavka, skladištenje i distribucija potrošnog kancelarijskog materijala;
Prijepis, umnožavanje i štampanje pisanih materijala;
Poslove vođenja zajedničke pisarnice i prijemne kancelarije kantonalnih organa uprave;
Obezbjeđenje tehničke ispravnosti, registracije i osiguranja službenih vozila;
Obezbjeđenje rezervnih dijelova, maziva i goriva za službena vozila;
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
36
Pružanje usluga cestovnog prijevoza ovlaštenim korisnicima iz reda zaposlenika kantonalnih
organa vlasti.
Služba je u cilju efikasnijeg izvršenja poslova i zadataka iz djelokruga rada, utvrdila slijedeće
tri unutrašnje organizacijske jedinice:
Pisarnica i arhiva;
Odsjek za administrativno - tehničke poslove;
Odsjek za operativno - tehničke poslove.
Budžet Službe za zajedničke poslove u 2018. godini planiran je u iznosu od 641.840 KM i dok je u
2019. godini planiran u iznosu 646.590 KM, a u 2020. godini u iznosu 653.940 KM.
Najznačajniji izdaci u Budžetu Službe u periodu 2018-2020. godina odnose se na bruto
plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i iznose 506.500 KM. U izdacima za
materijal i usluge u periodu 2018-2019. godina najznačajniji iznos čine izdaci za nabavku
materijala i sitnog inventara u iznosu od 27.000 KM za 2018. godinu, 27.250 KM za 2019.
godidnu, i 27.500 KM za 2020. godinu, te izdaci za komunikaciju i komunalne usluge u iznosu od
27.140 KM za za svaku godinu u navedenom periodu.
Nabavka stalnih sredstava odnosi se na nabavku opreme, za zamjenu dotrajale
kompjuterske opreme i kancelarijskog namještaja i planirana je u iznosima od 10.000 KM, 11.000
KM i 12.500 KM za period 2018.-2020. godina.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 375.000 375.000 375.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 87.500 87.500 87.500
612100 Doprinosi poslodavca 44.000 44.000 44.000
613100 Putni troškovi 4.000 4.000 5.500
613200 Izdaci za energiju 16.000 16.000 16.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 27.140 27.140 27.140
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 27.000 27.250 27.500
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 18.500 19.500 19.500
613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.000 22.000 24.000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 2.500 2.500 2.500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.200 10.700 12.800
821300 Nabavka opreme 10.000 11.000 12.500
Broj uposlenih 29 29 29
UKUPNO 641.840 646.590 653.940
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kantonalna uprava civilne zaštite svoj rad i aktivnosti u periodu 2018-2020. godine planira u
skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06), podzakonskim propisima donešenim na
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
37
osnovu ovog Zakona, Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 64/09), drugim pozitivnim propisima kojima se utvrđuju nadležnosti Kantonalne uprave
civilne zaštite, kao i smjernicama za rad koje utvrđuje Federalna uprava civilne zaštite i Vlada
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Aktivnosti uprave je kontinuirano pratiti stanje u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i pripremljenost struktura civilne zaštite i drugih
subjekata čija je osnovna djelatnost zaštita i spašavanje i preduzimati potrebne mjere iz nadležnosti
Kantonalne uprave civilne zaštite u cilju unaprijeđenja postojećeg stanja i obezbjeđenja provođenja
preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća, kao i sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica prirodnih i drugih nesreća.
U skladu sa procjenom stanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i stanja u
pojedinim općinama iz sastava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kontinuirano koordinirati i
po potrebi usmjeravati rad Službi civilne zaštite općina iz sastava Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, te obavljati sve potrebne poslove u funkciji stručne službe Kantonalnog štaba civilne
zaštite. U koordinaciji sa komandantom Kantonalnog štaba civilne zaštite pripremati redovne i po
potrebi vanredne sjednice štaba.
U skladu sa procjenjenom situacijom na terenu, te u skladu sa zahtjevima Vlade kantona i
Federalne uprave civilne zaštite, pripremati potrebne izvještaje o radu, informacije o pojavama
prirodnih nesreća, informacije o stanju provođenja određenih mjera zaštite i spašavanja, prijedloge
odluka za Vladu kantona i druge dokumente, u cilju pravovremenog informisanja Vlade kantona i
Federalne uprave civilne zaštite o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na području Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, kao i pripremiti Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za petogodišnji period. Preduzimati
potrebne aktivnosti u cilju implementacije obaveza utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i
vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09), iz nadležnosti Kantonalne uprave
civilne zaštite.
Budžet Kantonalne uprave civilne zaštite u 2018. godini planiran je u iznosu od 334.400 KM, dok je
u 2019. godini planiran iznos od 335.300 KM a za 2020. godinu 336.200 KM.
Bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u Budžetu Kantonalne uprave
civilne zaštite za period 2018-2020. godina čine uz nabavku opreme najveći dio Budžeta. Nabavka
opreme planirana je u iznosu od po 50.000 KM u 2018-2020. godini. Ista je potrebna za rad uprave
kao i obezbjeđenja sredstava za pokrivanje troškova eventualnih elementarnih nepogoda, a sredstva
se obezbjeđuju uplatama po osnovu troškova za elementarne nepogode, te kao takve ulaze u prihod
Budžeta i predstavljaju namjenska sredstva Kantonalne Uprave za civilnu zaštitu.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 110.000 110.500 111.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 18.000 18.000 18.000
612100 Doprinosi poslodavca 13.200 13.600 14.000
613100 Putni troškovi 500 500 500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.000 3.000 3.000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 25.000 25.000 25.000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.000 8.000 8.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.500 1.500 1.500
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 200 200 200
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.000 25.000 25.000
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
38
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 50.000 50.000 50.000
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 30.000 30.000 30.000
821300 Nabavka opreme 50.000 50.000 50.000
Broj uposlenih 7 7 7
UKUPNO 334.400 335.300 336.200
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE
Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vrši: upravne i
stručne poslove koji se odnose na provođenje Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije
Bosne i Hercegovine i Kantona u pitanjima unutrašnjih poslova i to:
poslovi izdavanja, poništavanja i zamjene putnih isprava, ličnih karata i jedinstvenog
matičnog broja građana i vođenje evidencija;
registracija motornih vozila;
poslovi izdavanja vozačkih i saobraćajnih isprava;
poslovi prijave i odjave prebivališta i boravišta građana;
poslovi iz oblasti matičnih knjiga i državljanstva koji su po zakonima i podzakonskim
propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva;
poslovi koji se odnose na agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine;
inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;
saradnja sa drugim ministarstvima unutrašnjih poslova kantona i drugim organima i drugi
poslovi i zadaci koji su stavljeni u nadležnost Ministarstva.
nadležnosti se ostvaruju u skladu sa slijedećim zakonima:
zakon o unutrašnjim poslovima BPK-a Goražde;
zakon o policijskim službenicima Kantona;
ZUP;
zakon o državljanstvu BiH;
zakon o državljanstvu Federacije BiH;
zakon o putnim ispravama;
zakon o ličnoj karti;
zakon o matičnim knjigama Federacije BiH;
zakon o JMB, prebivalištu i boravištu;
zakon o bezbjednosti saobraćaja;
zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine;
zakon o zaštiti od požara i vatrogarstvu.
Strateški cilj Ministarstva je profesionalno i kvalitetno pružanje usluga građanima u cilju
ostvarivanja prava iz nadležnosti Ministarstva. Za ostvarenje ovog cilja, Ministarstvo poduzima
mjere koje će omogučiti: efikasno i ažurno sprovođenje upravnih postupaka iz oblasti građanskih
stanja, boravišta, prebivališta i izdavanja identifikacionih dokumenata; obezbjeđenje finansijske i
materijalno - tehničke podrške uposlenima; stvaranje tehničkih i kadrovskih uslova za jačanje
organizacionih jedinica Ministarstva a prevashodno kroz smanjenje disbalansa između broja
uposlenih namještenika i državnih službenika.
Osnovne aktivnosti Ministarstva su:
izdavanje identifikacionih dokumenata (vozačkih i saobraćajnih dozvola; ličnih karti; putnih
isprava);
donošenje rješenja iz oblasti građanskih stanja;
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
39
prijavljivanje prebivališta i boravišta;
JMB i matične evidencije;
donošenje rješenja o pravima i obavezama iz radnog odnosa;
inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva;
izrada budžeta;
izrada finasijskih izvještaja o poslovanju i dr.
Kao osnovni pokazatelji ostvarenja navedenih aktivnosti su:
izdati identifikacioni dokumenti;
Izvršavanje upravnih, pravnih i kadrovskih poslova;
osiguranje finansijskih sredstava;
realizacija nabavki neophodnih sredstava za rad Ministarstva i Uprave policije i dr.
U MUP-u na platnoj listi se trenutno nalaze 44 uposlena dok je iznos finansijskih sredstava za Bruto
plaće i naknade plaća planiran za 45 uposlenika u periodu 2018-2020 godina. U periodu 2018-2020
godina određeni broj upsolenika stiče uslove za penzionisanje te će Ministarstvo tražiti saglasnost
Vlade Kantona da se upražnjena mjesta odmah i popune.
Na kodu 613000 za 2018. godinu planirano je 279.000 KM uz napomenu da je planiran dio i vlastitih
prihoda u iznosu od 13.000 KM. Na pojedinim podgrupama rashoda, za tekuće izdatke planirani su
veći iznosi u odnosu na odobreni budžet za 2017. godinu za nepredviđene situacije a vezane za
otklanjanje kvarova na vozilima, opremi i objektima Ministarstva.
U budžetu su planirana sredstva za transfer Udruženju Veterana policije regije Goražde 92-95 koja
bi se dodjelila na osnovu projekata koje će uraditi ovo udruženje.
Kod nabavke opreme planirana je nabavka kompjuterske opreme, kancelarijskog materijala, mašina,
uređaja, alata i po jednog putničkog motornog vozila s obzirom da je postojeća oprema zastarjela.
Planirana su sredstva za rekonstrukciju i održavanje na objektima koje koriste uposlenici
Ministarstva i Uprave policije.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO
BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020.
GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 738.000 743.000 748.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 138.650 125.610 130.770
612100 Doprinosi poslodavca 77.490 78.015 78.540
613100 Putni troškovi 3.000 3.000 3.000
613200 Izdaci za energiju 36.000 36.000 36.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 85.000 85.000 85.000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 55.000 55.000 0
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 16.000 16.000 16.000
613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 2.000 2.000 2.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 50.000 50.000 50.000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 12.000 12.000 12.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.000 18.500 18.500
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.500 2.500 2.500
821300 Nabavka opreme 60.000 58.000 58.000
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.500 1.500 1.500
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000 15.000 15.000
Broj uposlenih 45 45 45
UKUPNO 1.317.140 1.301.125 1.256.810
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
40
Uprava policije je u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde i ima svojstvo
kantonalne uprave u sastavu kantonalnog ministrstva. Uprava policije vrši poslove i zadatke policije,
osim poslova koji su u nadležnosti policije Federacije BiH ili drugih tijela ili organa u Bosni i
Hercegovini, i to:
Zaštita života i imovine;
Spriječavanje, otkrivanje i istrage krivičnih dijela i prekršaja;
Poslove i zadatke koji se odnose na održavanje javnog reda i mira i javnih skupova;
Kontrolu i regulaciju saobraćaja;
Osiguranje određenih ličnosti i objekata Kantona;
Poslove izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;
Kontrolu kretanja naoružanja i vojne opreme;
Saradnja sa drugim sigurnosnim agencijama i drugi poslovi i zadaci utvrđeni zakonima i
propisima.
Nadležnosti Uprave policije se ostvaruju u skladu sa slijedećim zakonima:
Zakon o unutrašnjim poslovima BPK-a;
Zakon o policijskim službenicima BPK-a;
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona;
Zakon o javnom redu i miru Kantona;
Zakon o kretanju naoružanja i vojne opreme;
Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
KZ BiH;
KZ FBiH;
ZKP BiH;
ZKP FBiH;
ZOBS BiH.
Strateški ciljevi Uprave policije, koje ostvaruje kroz programe rada uniformisane i
kriminalističke policije su:
Unapređenje i ostvarivanje što bolje lične i imovinske zaštite i sigurnosti svih građana na
području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
Ostvarenje neposredne zaštite ljudskih prava, sloboda i dostojanstva građana;
Postizanje što povoljnijeg stanja javnog reda, mira i saobraćaja.
Navedene strateške ciljeve, Uprava policije ostvaruje kroz preduzimanje:
Mjera i aktivnosti u borbi protiv korupcije;
Sprječavanja svih oblika kriminala;
Permanentnog održavanja javnog reda i mira;
Bezbijednosti saobraćaja;
Otkrivanje i oduzimanje ilegalno posjedovanog oružja, municije i minsko - eksplozivnih
sredstava;
Smanjenjem nivoa kriminala u zonama prioriteta;
Permanentna saradnja sa zajednicom na principu partnerstva i dr.
Osnovne aktivnosti Uprave policije su:
Organizovanje pozorno - patrolne službe, službe obilaska rejona;
Kontrola i regulisanje saobraćaja;
Vršenje uviđaja nezgoda;
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
41
Organizovanje istraga po krivičnim djelima;
Obezbijeđenje javnih skupova;
Donošenje rješenja o nabavci i prevozu eksplozivnih materija;
Pružanje pomoći - asistencije po zahtjevima državnih organa i organizacija;
Stručno usavršavanje uposlenika s ciljem ovladavanja novim saznanjima i tehnikama u borbi
protiv kriminala i zaštite lične i imovinske sigurnosti građana;
Kontinuirana kontrola rada službenika policije u cilju izvršavanja službenih zadataka sa
maksimalnim standardima profesionalizma i dr.
Aktivnosti koje poduzima Uprava policije treba da rezultiraju:
Smanjenjem broja krivičnih djela;
Smanjenjem broja prekršaja po javnom redu i miru;
Smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda;
Suzbijanjem kriminala;
Većom obučenošću i osposobljenošću policijskih službenika,
Povećanjem broja rasvjetljenih krivičnih djela i dr.
Ove aktivnosti u konačnosti treba da imaju za rezultat veću sigurnost građana i njihove
imovine, profesionalnu i učinkovitu policiju, dobivanje većeg povjerenja javnosti u rad policije i
policijske službenike.
Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2016-2020 godina, definisana su četiri strateška
pravca djelovanja organa odnosno institucija Kantona. Strateški cilj 2. „Učiniti BPK Goražde
mjestom kvalitetnog življenja“ a cilj 2.3. „Osigurati visok stepen sigurnosti građana“. Projekti koji
se planiraju realizovati u toku 2018-2020 godine, su:
PROJEKTI Ekonomski
kod
VRIJEDNOST U KM
2018 2019 2020
2.3.1.1. – uvođenje video nadzora na ključnim
mjestima u općini Goražde 821300 70.000 - -
2.3.2.1. – uvođenje video nadzora na ključnim
mjestima u općinama Foča/FBiH i Pale/FBiH 821300 - 65.000 65.000
2.3.2.2. – proširenje radarskog sistema na
saobraćajnim raskrsnicama 821300 30.000 - -
2.3.3.3. – nabavka materijalno tehničkih sredstava i
prilagođavanje radnog vremena prijema stranaka 821300 216.000 172.000 172.000
Sredstva za plaće su planirana na osnovu trenutnog broja zaposlenih uz umanjenja obaveza
za plaće za policijske službenike koji stiču uslove za penzionisanje u periodu 2018-2020 godina.
Pored toga planiran je i određeni iznos za novoupošljavanja kao i iznos neophodan za sprovedbu
unapređenja policijskih službenika.
Kod planiranja rashoda za grupu 613000 – izdaci za materijal, sitan inventar i usluge,
planirani su troškovi za putne troškove, gorivo, nabavku dotrajalih uniformi, municije i ostalog
materijala za javni red i mir a u podgrupi 613900 – Ugovorene usluge i druge posebne usluge
planirani su troškovi za komisije i ugovore kao i za školovanje kadeta na Policijskoj akademiji u
Sarajevu i to u 2018. godini, u 2019. godini i 2020 godini po 51.260 KM za po 10 kadeta za čin
„Policajac“.
Kod nabavke opreme za budžetsku 2018. godinu, pored nabavke opreme neophodne za
održavanje minimalnih uslova rada potrebnih za obavljanje redovnih službenih poslova i zadataka,
planirana je nabavka opreme u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strateškog cilja 2. iz
Strategije razvoja BPK Goražde za period 2016-2020 godina.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
42
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 3.614.000 3.614.000 3.552.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 516.430 605.010 555.880
612100 Doprinosi poslodavca 571.000 571.000 561.000
613100 Putni troškovi 11.000 11.000 11.000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 120.000 130.000 121.000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60.000 60.000 60.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 86.670 86.170 84.170
821300 Nabavka opreme 295.000 250.000 247.000
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.500 1.500 1.500
Broj uposlenih 188 197 196
UKUPNO 5.275.600 5.328.680 5.193.550
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE I NIŽE POTROŠAČKE
JEDINICE
Poslovi i zadaci koji predstavljaju osnovne funkcije ovog ministarstva, a proizilaze iz
Ustava Federacije i Federalnih Zakona, Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zakona o
kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, drugih zakona i propisa iz oblasti
za koje je ministarstvo formirano, kao i posebnih zaključaka Skupštine i Vlade Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, kojim se utvrđuju zadaci Ministarstva.
Ciljevi ministarstva su:
Implementacija Strategije pravosuđa u Bosni i Hercegovini u cilju unaprijeđenja i
poboljšanja u oblasti pravosuđa kao preduslova za daljnje procese eurointegracija;
Realizacija zadataka u oblasti uprave u odnosu na instrukcije i aktivnosti većih nivoa vlasti
kao nosilaca reformi u oblasti uprave;
Postizanje jedinstvenog institucionolnog uređenja unutrašnjih organizacija organa uprave i
upravnih organizacija;
Poboljšanje nivoa osposobljenosti državnih službenika u obavljanju poslova organa uprave;
Povećanje zaštite prava građana kroz kontrolu i nadzor postupanja u upravnim postupcima;
Harmonizacija zakona i drugih propisa sa zakonima viših nivoa vlasti i usklađenost sa
međunarodnim dokumentima.
Aktivnosti ministarstva su:
Donošenje prvostepenih rješenja po žalbama u postupku implementacije člana 143. Zakona
o radu - okončanje postupaka;
Donošenje rješenja o davanju odobrenja za izradu pečata sa grbom Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde i vođenje knjiga evidencije izrađenih i uništenih pečata;
Provedba Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za namještenike u
organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 75/05);
Donošenje rješenja o upisu u registar udruženja građana Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde i preregistracije udruženja, kao i brisanje iz registra udruženja;
Donošenje akata iz oblasti rada i radnih odnosa za uposlenike kantonalnih organa za koje
se vodi evidencija u ministarstvu.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
43
U skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima
kantonalne uprave (“Službene novine BPK-a Goražde”, broj: 5/03), Ministarstvo za pravosuđe,
upravu i radne odnose će putem upravne inspekcije vršiti: inspekcijski nadzor nad provođenjem
Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, zakona koji se odnose na službenike i namještenike
u organima uprave, upravni postupak i posebne upravne postupke kao i kancelarijsko poslovanje u
organima uprave i službama za upravu. Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose u
pogledu inspekcijskih poslova, sarađivati će sa Federalnom upravnom inspekcijom, Agencijom za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i drugim relevantnim organima i organizacijama.
Budžet Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose u periodu 2018-2020. godina planiran je u
iznosu od po 317.641 KM.
Bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u budžetima za period 2018-2020.
godina planirani su u istom iznosu kao i Budžetom za 2017. godinu.
Značajnu stavku u budžetima za period 2018-2020. godina čine tekući transferi neprofitnim
organizacijama planirani u godišnjim iznosima od po 50.000 KM, te izdaci za materijal i usluge
(najvećim dijelom ugovorene usluge).
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 184.841 184.841 184.841
611200 Naknade troškova zaposlenih 30.512 30.512 30.512
612100 Doprinosi poslodavca 19.338 19.338 19.338
613100 Putni troškovi 2.250 2.250 2.250
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.250 2.250 2.250
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000 2.000 2.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 500 500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.950 23.950 23.950
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 50.000 50.000 50.000
821300 Nabavka opreme 2.000 2.000 2.000
Broj uposlenih 7 7 7
UKUPNO 317.641 317.641 317.641
KANTONALNI SUD
Budžet Kantonalnog suda u periodu 2018-2020 godina planiran je u iznosu od 539.138 KM
Bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u budžetima za period 2018-2020.
godina planirani su u iznosu od po 483.838 KM. Značajnu stavku u budžetima za period 2018-2020.
godina čine izdaci za materijal i usluge najvećim dijelom izdaci za tekuće održavanje (održavanje
zgrade), te nabavka opreme kako bi se informatički opremile kancelarije suda u skladu sa propisima
VSTV.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 405.820 405.820 405.820
611200 Naknade troškova zaposlenih 35.407 35.407 35.407
612100 Doprinosi poslodavca 42.611 42.611 42.611
613100 Putni troškovi 3.000 3.000 3.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.000 10.000 10.000
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
44
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.000 3.000 3.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 27.000 27.000 27.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.000 6.000 6.000
821300 Nabavka opreme 6.300 6.300 6.300
Broj uposlenih 14 14 14
UKUPNO 539.138 539.138 539.138
OPĆINSKI SUD
Budžet Općinskog suda u periodu 2018-2020. godini planiran je u iznosu od 1.204.472 KM i i veći
je u odnosu na Budžet 2017. godine.
Značajnu stavku u budžetima a period 2018-2020. godina čine izdaci za materijal i usluge najvećim
dijelom izdaci za tekuće održavanje, krečenje prostorija u zgradi Općinskog suda, nabavka
materijala kao i ugovorene usluge.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 802.660 802.660 802.660
611200 Naknade troškova zaposlenih 97.433 97.433 97.433
612100 Doprinosi poslodavca 84.279 84.279 84.279
613100 Putni troškovi 6.000 6.000 6.000
613200 Izdaci za energiju 19.000 19.000 19.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 56.000 56.000 56.000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 26.000 26.000 26.000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9.000 9.000 9.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.000 15.000 15.000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.000 1.000 1.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 66.000 66.000 66.000
821300 Nabavka opreme 22.100 22.100 22.100
Broj uposlenih 31 31 31
UKUPNO 1.204.472 1.204.472 1.204.472
KANTONALNO TUŽILAŠTVO
Budžet Kantonalnog tužilaštva u periodu 2018-2020. godina planiran je u iznosu od 287.328 KM i
veći je u odnosu na 2017. godinu.
Bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u budžetima za period 2018-2020.
godina planirane su u većem iznosu u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2017. godinu.
Značajnu stavku u budžetima za period 2018-2020. godina čine izdaci za materijal i usluge,
najvećim dijelom izdaci za tekuće održavanje, te ugovorene usluge - ekshumacije koje se obavljaju
u saradnji sa Institutom za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 185.056 185.056 185.056
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
45
611200 Naknade troškova zaposlenih 15.441 15441 15441
612100 Doprinosi poslodavca 19.431 19431 19431
613100 Putni troškovi 5.000 5000 5000
613200 Izdaci za energiju 4.000 4000 4000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.000 6000 6000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.000 3000 3000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.000 4000 4000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000 7000 7000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.000 1000 1000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.000 35000 35000
821300 Nabavka opreme 2.400 2.400 2.400
Broj uposlenih 6 6 6
UKUPNO 287.328 287.328 287.328
MINISTARSTVO ZA FINANSIJE
Program rada Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u
srednjoročnom periodu utvrđuje mjere koje će u okviru normativne, studijsko - analitičke i
informativne djelatnosti pripremati i utvrđivati Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde. Sve navedene mjere su utvrđene zakonima, podzakonskim aktima i drugim
propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, a usklađene sa smjernicama Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Rad Ministarstva za finansije biti će prije svega usmjeren na postizanje:
Finansijske stabilnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
Promjene načina raspodjele javnih prihoda u korist Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde;
Stvaranja uslova za snažniji i stabilniji ekonomski razvoj Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde;
Razvijanja i usavršavanja poslova vezanih za planiranje i izvršavanje budžeta, kao i
srednjoročnog plana budžeta Dokumenta okvirnog budžeta;
Podizanja finansijske odgovornosti na viši nivo prije svega boljom organizacijom i
jačanjem interne kontrole i interne revizije.
Ministarstvo za finansije će u periodu 2018-2020. godina pratiti stanje u svim oblastima iz
svoje nadležnosti i u slučaju potrebe blagovremeno poduzimati potrebne aktivnosti, a i sam rad
Ministarstva za finansije će biti uslovljen stanjem u tim oblastima, što eventualno, može
objektivno utjecati na obim i izmjenu dinamike ranije utvrđenih aktivnosti. Osim ovog redovnog
zakonskog dijela izvještavanja Ministarstvo za finansije izrađuje razne analize i izvještaje po
potrebi i na zahtjev OSCE-a, OHR-a, MMF-a, Svjetske banke, Federalnog Ureda za reviziju,
Skupštine, Vlade i ostalih organa Kantona. Redovni poslovi koje će obavljati Ministarstvo za
finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su:
Finansijsko planiranje i predviđanje novčanih tokova;
Uspostavljanje i nadgledanje procesa prikupljanja i raspodjele javnih prihoda i prihoda od
sopstvenih djelatnosti;
Povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda;
Analiza prihoda i rashoda budžeta;
Pripremanje instrukcija i smjernica za izradu budžetskih zahtjeva budžetskih korisnika;
Pregled procjena budžetskih zahtjeva i davanje preporuka i mišljenja;
Analiziranje i odobravanje mjesečnih operativnih planova;
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
46
Pokretanje inicijative i izrada izmjena budžeta;
Izrada srednjoročnog budžetskog okvira te srednjoročnih ciljeva fiskalne politike;
Izvještavanje o izvršenju budžeta;
Izrada pravila vezano za knjigovodstvo, računovodstvo i finansijsko izvještavanje;
Održavanje sistema računovodstva i izvještavanja;
Upravljanje Jedinstvenim računom trezora;
Uspostavljanje i vođenje Glavne knjige trezora i neophodnih pomoćnih knjiga;
Obavljanje interne kontrole u smislu organizacije, politika i procedura kako bi vladini
programi postigli namjeravane rezultate;
Vođenje evidencija;
Davanje mišljenja na prijedloge zakona i podzakonskih akata sa aspekta finansijske
opravdanosti i mogućnosti finansiranja;
Analiziranje izvještaja vanbudžetskih institucija i davanje mišljenja na iste;
Obavljanje poslova centralizovanog obračuna i isplate plaća za sve budžetske korisnike,
obračun i isplata putnih troškova i dnevnica preko Glavne blagajne, isplata pomoćnih
blagajni.
Pored navedenih poslova Ministarstvo za finansije obavlja i druge upravne i stručne
poslove iz svoje nadležnosti a koji su utvrđeni zakonima, podzakonskim aktima i drugim
propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosanasko-podrinjskog kantona
Goražde. Pored svega navedenog Ministarstvo za finansije će kao i prethodnih godina
kontinuirano sarađivati sa Poreznom upravom u cilju efikasnije naplate javnih prihoda,
kontaktirati sa Zavodom za zdravstveno osiguranje i Fondom PIO radi sravnjavanje uplate
doprinosa, obavljati kontakte sa bankama i dostavljati potrebne specifikacije.
Aktivnosti Ministarstva za finansije se odnose i na argumentovano traženje, odnosno
stvaranje uslova za snažniji i stabilniji ekonomski razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
To je cilj kojem se teži već duže vrijeme, a Ministarstvo za finansije je dalo doprinos postizanju
istog, održavanjem finansijske stabilnosti, podizanjem finansijske odgovornosti na viši nivo te
donošenjem određenih zakona iz oblasti oporezivanja kojim će se potaknuti povećanje privrednih
aktivnosti i stvoriti povoljniji uslovi za poslovanje na područiju Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde što će nastaviti u periodu 2018-2020. godina.
Podizanje finansijske odgovornosti na viši nivo, prije svega boljom organizacijom i
jačanjem interne kontrole i interne revizije, Ministarstvo za finansije je postiglo potpunom
primjenom svih donesenih pravilnika i procedura, odnosno poduzimanjem potrebnih mjera iz
nadležnosti Ministarstva za finansije kako bi se interna revizija ustrojila u skladu sa Zakonom o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o internoj reviziji budžetskih korisnika.
Ministarstvo radi transakcije i prati stanja koji su vezana za zaduženje Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde. Bosansko-podrinjski kanton Goražde ima aktivan kredit koji se odnosi na
Ugovor o Investicionom kreditu zaključen je između Investicione banke Federacije Bosne i
Hercegovine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 1592/99 od 04.10.1999. godine
kao i zaduženje po osnovu kreditnog Ugovora Stand by aranžmana MMF-a iz 2009. godine.
Obaveze po Stand by aranžmanu MMF-a doznačenih sredstava u iznosu od 8.700.000,00 KM
Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde iznose 9.364.824,02 KM. Obaveze po ovom osnovu
počele su sa dospjevanjem na realizaciju 2010. godine. Obaveze po osnovu kredita MMF-a nisu
planirane u DOB-u obzirom da Vlada BPK-a Goražde nije donijela stav da li u kom kapacitetu će
se vršiti izmirenje ovih obaveza. Napominjemo da će se kod plafoniranja budžeta budžetskih
korisnika uzeti u obzir obaveze po Osnovu ovog Ugovora.
Trenutno nemaju pretpostavke za stvaranje bilo kakvih dodatnih kreditnih obaveza
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uzimajući u obzir definisanu visinu kreditnog zaduženja
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
47
na osnovu vlastitih prihoda u skladu sa Zakonom o dugu, zaduženju i garancijama u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/07, 24/09, 44/10).
Budžet Ministarstva za finansije u 2018. godini planiran je u iznosu od 3.091.750 KM i isti je
za 17% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu, dok je u 2019. godini Budžet planiran u iznosi
3.120.900 KM, a u 2020. godini u iznosu 3.141.550 KM.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosa
u periodu 2018-2020. godina čine ugovorene i druge posebne usluge, odnosno ugovori za tehničku
podršku - softverski sistemi (ORACLE, OCEAN, HERA i GBH). Takođe, tekući transferi koji se
odnose na tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Općina
Goražde, Općina Pale u FBiH i Općina Foča u FBIH) zauzimaju značajnu stavku u Budžetu
Ministarstva za finansije. Značajan dio planiranih sredstava se odnosi na izdatke za izvršenje
sudskih presuda i naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava. Izdaci za kamate kao i
otplate dugova primljenih kroz državu za period 2018-2020. godina planirana su za isplatu glavnice
i kamate po osnovu postojećeg kredita koji se realizuje preko Razvojne banke Federacije Bosne i
Hercegovine
Obaveze po Stand by aranžmanu MMF-a doznačenih sredstava u iznosu od 8.700.000,00 KM
Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde iznose 9.428.477,68 KM uz napomenu da prispjele
obaveze po osnovu Stand by aranžmana još uvjek nisu uknjižene niti su Vlada i Skupština zauzele
konačni stav vezano za iste, te ove obaveze nismo ni planirali u dijelu pojedinačnih zahtjeva
Ministarstva za finansije.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 398.000 414.000 430.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 56.250 59.000 61.750
612100 Doprinosi poslodavca 40.900 42.800 44.700
613100 Putni troškovi 1.800 1.800 1.800
613200 Izdaci za energiju 17.500 17.500 17.500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 18.900 18.900 18.900
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.400 12.400 12.400
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.500 5.500 5.500
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 22.500 23.500 23.500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 148.000 155.500 155.500
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.800.000 1.800.000 1.800.000
614800 Drugi tekući rashodi 125.000 125.000 125.000
616200 Izdaci za inostrane kamate 85.000 85.000 85.000
821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 10.000
823100 Otplate dugova primljenih kroz Državu 350.000 350.000 350.000
Broj uposlenih 21 22 23
UKUPNO 3.091.750 3.120.900 3.141.550
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I NIŽE POTROŠAČKE JEDINICE
Programi subvencija, podsticaja i transfera za provođenje politika u oblasti industrije i
energetike, poljoprivredne proizvodnje, turizma, razvoja poduzetništva i obrta i vodoprivrede imaju
uporište u Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde " br.9/13), kao i u
Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Službene novine Federacije BiH “,
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
48
br.102/13, 9/14 i 13/14) i Zakonu o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (“Službeni
glasnik BiH” broj: 10/12).
Na osnovu Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde
broj: 09/13) nadležnosti Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su:
predlaganje i provođenje politike u oblasti industrije, poduzimanje mjera za unaprijeđenje
proizvodnje, upravljanje prirodnim bogatstvima, razvoj poljoprivrede, upravljanje poljoprivrednim
zemljištem, uzgoj, zaštita i unaprijeđenje šuma, šumske komunikacije i eksploatacija šuma,
industrijske vode, vodoprivredne aktivnosti, korištenje voda u energetske i rekreacijske svrhe,
upotreba i zaštita voda, ulaganja u privredna preduzeća, promet roba i usluga, učešće u kreiranju
politike uvoza i izvoza, kontrola cijena proizvoda i usluga, zaključivanje ekonomskih sporazuma,
kreiranje i implementacija politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa, razvoj
rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara, promocija turizma, ugostiteljstvo, poduzetništvo,
provođenje politke razvoja komunikacija i transportne infrastrukture, razvoj javnog prometa,
izgradnja, obnova i održavanje saobraćajnica od značaja za kanton, modernizacija cestovnog
prometa i osiguranje komunikacijskih veza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Strateški ciljevi i prioriteti
U skladu sa Strategijom razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020 godina i ciljevima i
politikama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018,2019,2020 godinu, ostvarenim
rezultatima Ministarstva za privredu u proteklim godinama i finansijskim mogućnostima Budžeta
kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će poduzimati aktivnosti
koje doprinose implementaciji slijedećih ciljeva i to: jačanje privrede i podsticaj izvozno
orjentisanoj industriji, razvijanje ruralnih sredina koristeći poljoprivredne,šumske i turističke
potencijale, razvoju turističke ponude i infrastrukture, unaprijeđenje poduzetničke infrastrukture i
poslovnog okruženja, unaprijeđenje putne infrastrukture, osiguranje efikasnih instrumenata i mjera
zaštite i očuvanja prirode kroz održivi razvoj, jačanje komunalnih infrastrukturnih kapaciteta.
Imajuću u vidu fiskalnu krizu u kojoj se nalazi Federacija BiH i deficit budžeta BPK-a
Goražde, Ministarstvo za privredu će u periodu 2018-2020. godine prioritet dati mjerama i
aktivnostima koje doprinose i podstiču privatne investitore za pokretanje većih investicionih
aktivnosti, koje doprinose kreiranju radnih mjesta i poboljšanju uslova rada zaposlenih, mjere koje
doprinose razvoju poslovnog okruženja i privredne infrastrukture Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde i druge mjere koje doprinose povećanju zaposlenosti i rastu konkuretnosti prerađivačke
industrije.
U okviru jačanja privrede i podsticaja izvozno orjentisane industrije poduzimaće se aktivnosti koje
se odnose na realizaciju programa utroška sredstava usmjerenih na zapošljavanje u prerađivačkoj
industriji, daljnju realizaciju mjera iz Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona, aktiviranje
revolving-fonda kroz udruživanje sredstava sa sredstvima komercijalnih banaka, na koji način će se
u programskom periodu osigurati i plasirati viši nivo povoljnih kreditnih sredstava, izradu liste
potencijalnih projekata javno privatnog partnerstva, promociju privrednih aktivnosti i potencijala na
biznis-forumu, poboljšanje regulatornog okvira u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma,
poduzetništva i obrta, sa akcentom na razvoj preduzetništva u oblasti turizma.
Ministarstvo će poduzimati aktivnosti koje se odnose na razvijanje ruralnih sredina koristeći
poljoprivredne,šumske i turističke potencijale, a prije svega osiguranje Zakonom propisanih
podsticajnih mjera za primarnu poljoprivrednu proizvodnju sa akcentom na daljnji razvoj kriterija
utrošaka kroz Programe utroška sredstava, konzistentnu registraciju poljoprivrednih proizvođača,
razvoj sistema otkupa i realizacije plasiranja na tržište poljoprivrednih proizvoda, promociju
poljoprivredne proizvodnje kroz organizaciju sajmova (Dani jabuke), podršku izgradnji lokalnih
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
49
puteva, aktivnosti na programu ruralnog razvoja koji će omogućiti povećanje korištenja
poljoprivrednih resursa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, aktivnosti razvoja ruralnih
područja i poboljšanje standarda života u ruralnim područjima, pružanje podrške JP Bosansko -
podrinjske šume u cilju unapređenja održivog gospodarenja šumama i proširivanje poslovanja na
proizvodnju i prodaju sirovina i proizvoda iz bio mase. U dijelu šumarstva, Ministarstvo za privredu
će poduzeti aktivnosti u oblasti zaštite i politike gazdovanja šumama kroz pošumljavanje krša i
goleti. Važno je napomenuti da uskoro očekujemo donošenje federalnog Zakona o šumama, što će
omogućiti kvalitetnije gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, čime će se u
potpunosti u zakonske okvire dovesti upravljanje i gospodarenje šumama.
U okviru razvoja turističke ponude infrastrukture aktivnosti će se odnositit na poboljšanje
regulatornog okvira (donošenje Zakona o turizmu) u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma,
poduzetništva i obrta, sa akcentom na razvoj preduzetništva u oblasti turizma i to kroz davanje
podsticaja u cilju unapređenja poslovanja i povećavanja zaposlenosti,
Unaprijeđenje poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja u 2017-2019.godina Ministarstvo
za privredu će planiralti aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za razvoj
izvozno orijentisane prerađivačke industrije. Obzirom da je u 2015. godini donesen Zakon o
industrijskim zonama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u ovoj godini je
planirano da se Zakon implementira, odnosno da se u saradnji sa resornim ministarstvima i
privrednim subjektima definišu i uspostave industrijske zone. Aktivnosti će biti usmjerene na
ulaganja u postojeće industrijske zone i definisanje novih industrijskih zona kroz prostorno uređenje.
Također, bitna aktivnost se odnosi na izradu novog zakona o koncesijama i prikupljanje
neostvarenih naknada po osnovu korištenja javnih dobara. Izrada analiza o korištenju
hidropotencijala, sagledavanje stanja o neiskorištenim prirodnim resursima sa prijedlogom njihovog
iskorištavanja te omogućavanje uvjeta domaćim i inostranim ulagačima da investiraju na područje
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, planira i donošenje zakona o turizmu kao i podršku
turističkim lokacijama i aktivnostima. Projekat „Zona unaprijeđenog poslovanja“ je aktuelan i u
ovom programskom periodu. U okviru ovog cilja, Ministarstvo za privredu će kroz svoje programe
promovisati i podsticati aktivnosti privrednih subjekata koje doprinose ostvarivanju visokih stopa
industrijske proizvodnje, ekonomskog razvoja i kreiranju novih radnih mjesta:
pružanje podrške izvozno orijentisanim kompanijama i ulaganja u izgradnju novih i
proširenje postojećih industrijskih zona na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
podsticanje privatnih investicija koje omogućavaju uvođenje novih tehnologija, proizvodnju
i povećanje izvoza,
donošenje dugoročnih strateških planova razvoja, donošenje propisa na nivou Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, kojim će se stvoriti administrativni okvir za podsticanje
razvoja privredne infrastrukure u cilju privlačenja novih investicija.
U cilju unaprijeđenja putne infrastrukture Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde će poduzimati aktivnosti koje se odnose na modernizaciju i rekonstrukciju regionalnih
puteva u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Isto tako pružiće se pomoć nižim nivoima vlasti
u saniranju i modernizaciji lokalnih puteva na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde
U okiviru osiguranja efikasnih instrumenata i mjera zaštite i očuvanja prirode kroz održivi razvoj
poduzimaće se aktivnosti pružanja podrške infrastrukturnim projektima koji se odnose na
vodosnabdijevanje, vodozaštitne objekte i druge objekte koji se odnose na komunalnu
infrastrukturu. Radiće se na izradi Studije, izradi elaborata i izgradnje nove poslovne zone Haldišta
sa akcentom na ispitivanje štetnosti uticaja deponovanog industrijskog otpada na rijeku Drinu.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
50
U okviru jačanja komunalnih infrastrukturnih kapaciteta poduzimaće se aktivnostikoje se odnose na
podršku komunalnoj infrastrukturi lokalnih zajednica kroz transfere nižim nivoima vlasti i potsticaje
rada komunalnim preduzećima, kao i aktivnosti poboljšanja stanja u oblasti prometa i komunikacija,
sa akcentom na sanaciju i rekonstrukciju te nabavku opreme za RTV-objekte i predajnike u
vlasništvu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, poduzimanje mjera i aktivnosti na prelasku sa
analognog na digitalni sistem emitovanja.
Red.
br.
Ekonomski
kod
Planirana
sredstva
2018-2020
Osnovne aktivnosti Pokazatelj izlaznog rezultata
1. 614300-
Tekući
transferi
neprofitnim
organizacija
ma-ruralni
razvoj
600.000,00 Nastoji se osigurati stabilan
izvor dohodka za
poljoprivredne proizvođače
kroz povećanje učešća na
tržištu, veću tržišnu orjentaciju
ili diverzifikaciju
poljoprivredne proizvodnje,
poboljšanje ruralne
infrastrukture, povećanje
ekonomske aktivnosti mladih
poljoprivrednika, opstanak na
selu i sl.
Povećanje investicija u poljoprivredi,
povećanje standarda življenja na
selu, smanjenje odlaska mladih sa
sela,povećanje izvoza u
poljoprivredi, smanjenje uvoza u
poljoprivredi, povećanje proizvodnje
i prodaje šumskih propizvoda,
smanjenje slučajeva nelegalne štete,
educirano ruralno stanovništvo
2. 614500-
Subvencije
privatnim
preduzećima-
poljoprivredn
a
proizvodnja
1.200.000,00 Osnovne aktivnosti su
unapređenju poljoprivredne
proizvodnje i povećanje obima
korištenja poljoprivrednog
zemljišta s ciljem jačanja
konkurentnosti na domaćem i
inostranom tržištu; povećanju
ponude domaćim
poljoprivrednim proizvodima
uz poboljšanje, kvaliteta
zdravstvene i higijenske
ispravnosti proizvoda u skladu
sa zahtjevima potrošača;
osiguranju stabilnog
poljoprivrednog dohotka i
omogućavanje adekvatnog,
životnog standarda
poljoprivrednih proizvođača
Povećanje investicija u poljoprivredi,
povećanje obima poljoprivredne
proizvodnje, povećanje broja
registrovanih poljoprivrednih
gazdinstava i njihovo uključivanje u
zadruge i udruženja,jačanje
kapaciteta otkupa,povećan broj
proizvođača sa certifikacijom
3. 614100-
Transfer za
šumarstvo
100.000,00 Povećanje proizvodnje i
prodaje šumskih proizvoda,
smanjenje slučajeva nelegalne
sječe
Povećanje iskorištenosti šumskih
nedrvnih proizvoda i uvećanje
prihoda ruralnom stanovništva,
uspostavljanje održivog upravljanja
šumama
4. 614500-
Subvencije
za
veterinarstvo
100.000,00 Unaprjediti sistem sigurnosti i
kvaliteta hrane i hrane za
životinje, zaštita zdravlja ljudi i
životinja, poboljšanje
zoohigijenskih i zootehničkih
mjera u veterinarstvu
Proizvodnja higijenski ispravne
hrane životinjskog porjekla,
osiguranje zdravstvene zaštite
životinja i stanovništva, siguran
plasman proizvoda životinjskog
porjekla
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
51
Projekti Ekonomski kod 614515-Podsticaj
poljoprivrednoj proizvodnji
2018 2019 2020
Planirana sredstva po DOB-u 300.000,00 400.000,00 500.000,00
Obezbjeđenje većih podsticajnih
mjera (podsticaj u poljoprivredi)
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
300.000,00 300.000,00 350.000,00
Edukacija poljoprivrednih
proizvođača u vezi sa podizanjem
novih zasada voća, sjetva i sadnja
ratarskih i povrtlarskih kultura
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
1.000,00
Edukacija organiskih proizvoda i
ekološkoj poljoprivrednoj
proizvodnji
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
5.000,00
Izrada studije poljoprivrednih
mogućnosti okrupnjavanja
poljoprivrednog zemljišta na
području BPK
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
5.000,00
Podrška uspustavljanju klastera za
poljoprivrednu proizvodnju
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
5.000,00
Promocija poljoprivredne
proizvodnje BPK Goražde na
sajmovima
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
30.000,00
Povećanje zasada perspktivnih
kultura i uspostavljanje skladišnih
i prerađivačkih kapaciteta
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
44.000,00
Uvezivanje općina u LAG-ove 614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
5.000,00
Podrška poljoprivrednicima u
certificiranju kvaliteta
poljoprivrednih proizvoda
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
10.000,00
Jačanje kapaciteta zadruga i
udruženja poljoprivrednika
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
15.000,00
Izgradnja sistema za
navodnjavanje
614500-Podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji
120.000,00
Projekti Ekonomski kod 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Ekonomski kod 614311 –
neprofitne org. Ruralni razvoj
2018 2019 2020
Planirana sredstva po DOB-u 150.000,00 200.000,00 250.000,00
Sanacija i asfaltiranje ruralne
infrastrukture
614300-Ruralni razvoj 120.000,00 130.000,00 150.000,00
Uvođenje novih usluga na
poljoprivredna gazdinstva
614300-Ruralni razvoj 30.000,00
Razvoj sistema otkupa i realizacije
plasiranja na tržište kroz robne
rezerve, programe kupujmo
domaće i isplatu za socijalna
davanja
614300-Ruralni razvoj 20.000,00 20.000,00
Izgradnja sistema za
navodnjavanje(Hrenovica-
projekat)
614300-Ruralni razvoj 50.000,00 80.000,00
Projekti Ekonomski kod 614100-Tekući transferi drugim nivoima vlasti
Ekonomski kod 614123-Transfer
za šumarstvo
2018 2019 2020
Planirana sredstva po DOB-u 40.000 30.000 30.000
Edukacija o prikupljanju šumskih
nedrvnih proizvoda i povezivanje
sa prerađivačima
614100-Transfer za šumarstvo 2.000,00 1.000,00
Obnavljanje šumskih potencijala 614100-Transfer za šumarstvo 36.000,00 30.000,00 28.000,00
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
52
Edukacija o značaju šuma i
prevenciji
614100-Transfer za šumarstvo 2.000,00 1.000,00
Projekti Ekonomski kod 614516-
Subvencije za veterinarstvo
2018 2019 2020
Planirana sredstva po DOB-u 30.000,00 40.000,00 30.000,00
Službene kontrole namirnica
životinjskog porjekla
Ekonomski kod 614516-Subvencije
za veterinarstvo
10.000,00 10.000,00 15.000,00
Zdravstvena zaštita životinja Ekonomski kod 614516-Subvencije
za veterinarstvo
10.000,00 20.000,00 10.000,00
Podmirenje troškova za vještačko
osjemenjavanje krava,
obilježavanje životinja i drugih
zootehničkih i zoohigijenskih
mjera
Ekonomski kod 614516-Subvencije
za veterinarstvo
10.000,00 10.000,00 5.000,00
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
53
1.
Edukacija i
opremanje
seoskih domaćinstava za
ruralni turizam
-Edukacija i opremanje seoskih
domaćinstava za ruralni turizam -Donošenje programa
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir korisnika
-Potpisivanje ugovora
-Dodjela novčanih sredstava
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde, općine i turističke agencije
Septembar
2018. godine
73.000,00
Budžet Ministarstva
73.000,00
Budžet
Ministarstva
2. Na desnoj obali rijeke Drine,
urediti plažu za
gradjane gradskog i
prigradskih
područja BPK Goražde
- Donošenje programa
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir korisnika
-Potpisivanje ugovora
-Dodjela novčanih sredstava
Općina Goražde, Vlada BPK Goražde
Maj 2018. godine
60.000,00 Općina Goražde,
Ministarstvo za
privredu
30.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
3. Nastavak
izgradnje
skijališta Kriva Draga i uredenje
normativno-
pravnog statusa objekata na
skijalistima
-Izrada projekta i apliciranje prema
većim nivoima vlasti i fondovima EU
za finansiranje nastavka zgradnje skijališta Kriva Draga
-Raspisivanje javnog poziva za
izvođenje radova i nabavku opreme (snježni topovi, zaštitna ograda i druga
oprema neophodna za veću sigurnost
na skijalištu) -Formiranje komisije
-Odabir izvođača radova
-Potpisivanje ugovora -Uvođenje u posao
-Izvještavanje
Izdavanje upotrebne dozvole za skijalište na Krivoj Dragi
Općina Pale FBiH,
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde
Juli 2018.
godine 300.000,00
Ministarstva za
privredu BPK Goražde, veći nivoi
vlasti, fondovi EU
60.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
4. Izrada Master
plana za valorizaciju
potencijala rijeke
Drine
-Određivanje radne grupe za izradu
Master plana -Izrada Master plana za valorizaciju
potencijala rijeke Drine
Vlada BPK Goražde,
Ministarstvo za privredu BPK Goražde, općine
Goražde i Foča FBiH
Avgust
2018. godine
40.000,00
Vlada BPK Goražde,
Ministarstvo za
privredu BPK Goražde, općine
Goražde i Foča
FBiH
20.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
5. Izrada projektne
dokumentacije za Sportsko-
rekreativni centar
Toplik
- izrada prijektne dokumentacije za
Sportsko –rekreativni centar Toplik -Izrada projekta i apliciranje prema
većim nivoima vlasti i fondovima EU
za finansiranje izgradnje Sportsko –
rekreativnog centra Toplik
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir izvođača radova
-Potpisivanje ugovora
-Uvođenje u posao -Izvještavanje
Ministarstvo za
obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
BPK Goražde, općina
Pale FBiH, Ministarstvo
za privredu BPK Goražde
Decembar
2018. godine
320.000,00
Ministarstvo za obrazovanje, mlade,
nauku, kulturu i
sport BPK
Goražde, općina
Pale FBiH,
Ministarstvo za privredu BPK
Goražde
64.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
6. Izgradnja brdskih
biciklističkih staza
-izrada prijektne dokumentacije za
brdsko biciklističke staze -Izrada projekata i apliciranje prema
većim nivoima vlasti i fondovima EU
za finansiranje izgradnje brdskih biciklističkih staza
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir izvođača radova
-Potpisivanje ugovora
-Uvođenje u posao -Izvještavanje
Ministarstvo za
obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
BPK Goražde, općine u
sastavu BPK Goražde, Ministarstvo za privredu
BPK Goražde
Decembar
2018. godine
180.000,00
Ministarstvo za obrazovanje, mlade,
nauku, kulturu i
sport BPK Goražde, općine u
sastavu BPK
Goražde, Ministarstvo za
privredu BPK
Goražde
36.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
7. Podrška izgradnji
sportsko-rekreativnih
sadržaja
-izrada prijektne dokumentacije za
izgradnju sportsko-rekreativnih sadržaja
-Izrada projekata i apliciranje prema
većim nivoima vlasti i fondovima EU za finansiranje izgradnje sportsko-
rekreativnih sadržaja
-Raspisivanje javnog poziva -Formiranje komisije
-Odabir izvođača radova
-Potpisivanje ugovora -Uvođenje u posao
-Izvještavanje
Ministarstvo za
obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
BPK Goražde, općine u
sastavu BPK Goražde, Ministarstvo za privredu
BPK Goražde
Decembar
2018. godine
100.000,00
Ministarstvo za obrazovanje, mlade,
nauku, kulturu i
sport BPK Goražde, općine u
sastavu BPK
Goražde, Ministarstvo za
privredu BPK
Goražde
10.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
54
8. Podrška
tradicionalnim manifestacijama u
ruralnim
područjima (okupljanja-
teferiči, koride ...)
-Izrada godišnjeg plana manifestacija u
ruralnim područjima -Dobijanje dozvole nadležnog organa za
održavanje manifestacija
Općine u saradnji sa
mjesnim zajednicama
2017, 2018,
2019, 2020. godina
5.000,00
Općine u saradnji sa mjesnim
zajednicama,
Ministarstvo za privredu
1.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
9. Poribljavanje
rijeka Drine i
Prače u cilju razvoja
ribolovnog
turizma
-Izrada programa poribljavanja
-Poribljavanje rijeka Drine i Prače
Udruženja ribolovaca u
općini Goražde i u općini
Pale FBiH
2017, 2018,
2019, 2020.
godina
20.000,00
Udruženja
ribolovaca u općini Goražde i u općini
Pale FBiH,
Ministarstvo za privredu
2.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
10 Podrška
festivalskim
manifestacijama
-Donošenje programa
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir korisnika
-Potpisivanje ugovora
-Dodjela novčanih sredstava
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde, Vlada BPK
Goražde, općine, udruženja, organizatori
manifestacije
2017,
2018, 2019,
2020. godina
20.000,00
Ministarstvo za
privredu BPK Goražde, Vlada
BPK Goražde,
općine, udruženja, organizatori
manifestacije
2.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
11
.
Škola u prirodi u
Fočanskoj Jabuci
-Izrada programa rada škole u prirodi
-Održavanje škole u prirodi u Fočanskoj
Jabuci
Ministarstvo za
obrazovanje, mlade, nauku,
kulturu i sport BPK Goražde, obrazovne
ustanove
2017, 2018,
2019, 2020.
godina
20.000,00
Ministarstvo za
obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i
sport BPK Goražde, obrazovne ustanove,
Ministarstvo za
privredu
2.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
UKUPNO 2018.god. 1.138.000,00 300.000,00
1. Izgradnja lovačkih
domova i promocija lovstva
-Donošenje programa,
-Raspisivanje javnog poziva, -Formiranje komisije,
-Odabir korisnika,
-Potpisivanje ugovora i dodjela novčanih sredstava
-izdavanje upotrebne dozvole
-izvođenje radova i nadzor
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde, viši nivoi vlasti, općine i lovačka
udruženja
Oktobar
2019. godine
120.000
Ministarstvo za privredu BPK
Goražde, viši nivoi
vlasti, općine i lovačka udruženja
60.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
2. Podrška tradicionalnim
manifestacijama u
ruralnim područjima
(okupljanja-
teferiči, koride ...)
-Izrada godišnjeg plana manifestacija u ruralnim područjima
-Dobijanje dozvole nadležnog organa za
održavanje manifestacija
Općine u saradnji sa mjesnim zajednicama
2017, 2018, 2019, 2020.
godina
5.000,00 Općine u saradnji sa
mjesnim
zajednicama, Ministarstvo za
privredu
3.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
3. Poribljavanje rijeka Drine i
Prače u cilju
razvoja ribolovnog
turizma
-Izrada programa poribljavanja -Poribljavanje rijeka Drine i Prače
Udruženja ribolovaca u općini Goražde i u općini
Pale FBiH
2017, 2018, 2019, 2020.
godina
20.000,00 Udruženja
ribolovaca u općini
Goražde i u općini Pale FBiH,
Ministarstvo za
privredu
7.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
4. Podrška festivalskim
manifestacijama
-Donošenje programa -Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije
-Odabir korisnika -Potpisivanje ugovora
-Dodjela novčanih sredstava
Ministarstvo za privredu BPK Goražde, Vlada BPK
Goražde, općine,
udruženja, organizatori manifestacije
2017, 2018, 2019,
2020.
godina
20.000,00 Ministarstvo za
privredu BPK
Goražde, Vlada BPK Goražde,
općine, udruženja,
organizatori manifestacije
10.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
55
5.
Škola u prirodi u
Fočanskoj Jabuci
-Izrada programa rada škole u prirodi
-Održavanje škole u prirodi u Fočanskoj Jabuci
Ministarstvo za
obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK
Goražde, obrazovne
ustanove
2017, 2018,
2019, 2020. godina
20.000,00
Ministarstvo za obrazovanje, mlade,
nauku, kulturu i
sport BPK Goražde, obrazovne ustanove,
Ministarstvo za
privredu BPK
10.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
UKUPNO: 2019.god. 185.000,00 90.000,00
1. Izgradnja
sportsko-rekreativnih
centara i izletišta
-Izrada arhitektonskih rješenja i
predračun radova -izrada tenderske dokumentacije i
objava javnog poziva
-izdavanje upotrebne dozvole -izvođenje radova i nadzor
Viši nivoi vlasti, općine Juli 2020.
godine
100.000,00
Viši nivoi vlasti, općine, Ministarstvo
za privredu
20.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
2. Izgradnja
zaštićene zone nekropole stećaka
Hrančići-Goršić
polje
-Izrada projekata i apliciranje prema
većim nivoima vlasti i fondovima EU -Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije
-Odabir izvođača radova
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde i općina Goražde
Decembar
2020. godine
150.000,00
Ministarstvo za privredu BPK
Goražde i općina
Goražde
30.000,00
Saufinansiranj
e projekta iz
budžeta
Ministarstva
3. Izrada kapije na mjestu prelaska
Osmanlija preko
Drine
-Izrada projekata i apliciranje prema većim nivoima vlasti i fondovima EU
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir izvođača radova
Ministarstvo za privredu BPK Goražde i općina
Foča FBiH
Decembar 2020.
godine
400.000,00
Ministarstvo za
privredu BPK
Goražde i općina Foča FBiH
80.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
4. Izgradnja parka i Rimskog mosta
-Izrada projekata i apliciranje prema većim nivoima vlasti i fondovima EU
-Raspisivanje javnog poziva -Formiranje komisije
-Odabir izvođača radova
Ministarstvo za privredu BPK Goražde i općina
Foča FBiH
Decembar 2020.
godine
100.000,00
Ministarstvo za
privredu BPK Goražde i općina
Foča FBiH
20.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
5. Izgradnja centra
Drinskim
mučenicama
-Izrada projekata i apliciranje prema
većim nivoima vlasti i fondovima EU
-Raspisivanje javnog poziva -Formiranje komisije
-Odabir izvođača radova
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde i općina
Goražde
Decembar
2020.
godine
70.000,00
Ministarstvo za
privredu BPK Goražde, općina
Goražde, veći nivoi
vlasti, fondovi EU
20.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
6. Podrška izgradnji etno sela
-Izrada projekata i apliciranje prema većim nivoima vlasti i fondovima EU
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir izvođača radova
Ministarstvo za privredu BPK Goražde i općine
Decembar 2020.
godine
90.000,00Ministarstvo za privredu BPK
Goražde općine,
veći nivoi vlasti, fondovi EU
20.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
7. Podrška
rekonstrukcija
etno-sela
-Izrada projekata i apliciranje prema
većim nivoima vlasti i fondovima EU
-Raspisivanje javnog poziva -Formiranje komisije
-Odabir izvođača radova
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde i općine
Decembar
2020.
godine
50.000,00
Ministarstvo za
privredu BPK Goražde općine,
veći nivoi vlasti,
fondovi EU
10.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
8. Botanički park prirode „Modran“
-Izrada projekata i apliciranje prema većim nivoima vlasti i fondovima EU
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir izvođača radova
Ministarstvo za privredu BPK Goražde i općina
Foča FBiH
Decembar 2020.
godine
180.000,00
Ministarstvo za
privredu BPK
Goražde, Općina Foča FBiH, veći
nivoi vlasti, fondovi
EU
40.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
9. Podrška tradicionalnim
manifestacijama u
ruralnim
područjima
(okupljanja-
teferiči, koride ...)
-Izrada godišnjeg plana manifestacija u ruralnim područjima
-Dobijanje dozvole nadležnog organa za
održavanje manifestacija
Općine u saradnji sa mjesnim zajednicama
2017, 2018, 2019, 2020.
godina
5.000,00 Općine u saradnji sa
mjesnim
zajednicama,
Ministarstvo za
privredu
1.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
56
R.
br.
Ekonomski
kod
Planirana
sredstva 2018-
2020
Osnovne aktivnosti Pokazatelj izlaznog rezultata
1. 614500-
Subvencije
privatnim
preduzećim
a
1.500.000,00 Uspostava pogodnog privrednog
okruženja i dinamičke privrede,
zasnovanu na prirodnim resursima i
poslovnoj tradiciji.Unaprijeđenje
kvalitete proizvoda i tehnologija u
strateškim industrijama BPK Goražde uz
fokus na čiste tehnologije, kreiranje
atraktivnih mogućnosti za privredna
ulaganja domaćih i stranih investitora,
podrška izvoznoj orjrntaciji privrede i
suptitucija uvoza domaćom
proizvodnjom.
Povećano zapošljavanje u prerađivačkoj industriji,
obezbjeđenje, podrška preduzećima za uvođenje novih
proizvodnih tehnologija. Pružena pomoć za uvođenja novih
standarda. Nabavljena oprema i uspostavljanje tehnološkog
parka.Obezbjeđene informacije za investitore, unaprijeđeno
upravljanje imovinom, omogućena primjena zakona o JPP,
obezbjeđen program poticaja izvoza orjentacionim
preduzećima. Uspostavljanje revolving fonda za poticanje
rada proizvodnih društava na području BPK-a.
2. 614400-
Subvencije
javnim
preduzećim
a
150.000,00 Osiguranjem održivim upravljanjem, te
jačanjem komunalne infrastrukturnih
kapaciteta u kantonu, unaprijeđenje
boljeg i kvalitetnijeg informisanja
građana na području BPK-a Goražde.
Opremanje i rekonstrukciju postrojenja i uređaja i prateće
opreme u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga građanima i
privrednim subjektima BPK-a Goražde, sa posebnim
akcentom na postrojenja za proizvodnju i obezbjeđenje pitke
vode.
3. 614300-
Tekući
transferi
neprofitni
m
organizacij
ama
60.000,00 Cilj programa je pružanje podrške i
jačanje kapaciteta udruženja- neprofitnih
organizacija u prižanju podrške
privrednim društvima i obezbjeđenju
triparitetnog dijaloga između Vlade,
sindikata i poslodavaca na podeučju
BPK-a Goražde, finansijska opstojnost i
održivost Udruženja poslodavaca,
Privredne komore, Obrtničke komore i
Ekonomsko socijalnog vjeća, promocije
oslodavaca i privrednih društava na
sajmovima u zemlji i
nostranstvu,praćenje poslovanja i
pružanje pomoći privrednim društvima,
kao i pomoć u radu ekonomsko
socijalnog vijeća.
Edukacije članova Privredne komore za aplikacije u pisanju
Programa i projekata i provođenje zakona javne nabavke,
praćenje i sačinjavanje informacija o poslovanju privrednih
društava i prezentaciju Vladi i resornim ministrima.
Od strane Udruženja poslodavaca izrada privrednog vodiča
prevedenog na engleski i njemački jezik.
Obuka obrtnika i pomoć u izradi Programa za aplikacije po
Programima utroška kantonalne i federalne Vlade.
Projekti Ekonomski kod
Vrijednost u KM
10 Poribljavanje
rijeka Drine i Prače u cilju
razvoja
ribolovnog turizma
-Izrada programa poribljavanja
-Poribljavanje rijeka Drine i Prače
Udruženja ribolovaca u
općini Goražde i u općini Pale FBiH
2017, 2018,
2019, 2020. godina
20.000,00
Udruženja ribolovaca u općini
Goražde i u općini
Pale FBiH, Ministarstvo za
privredu
2.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
11 Podrška
festivalskim
manifestacijama
-Donošenje programa
-Raspisivanje javnog poziva
-Formiranje komisije -Odabir korisnika
-Potpisivanje ugovora
-Dodjela novčanih sredstava
Ministarstvo za privredu
BPK Goražde, Vlada BPK
Goražde, općine, udruženja, organizatori
manifestacije
2017,
2018, 2019,
2020. godina
20.000,00
Ministarstvo za
privredu BPK Goražde, Vlada
BPK Goražde,
općine, udruženja, organizatori
manifestacije
2.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
12 Škola u prirodi u Fočanskoj Jabuci
-Izrada programa rada škole u prirodi -Održavanje škole u prirodi u Fočanskoj
Jabuci
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku,
kulturu i sport BPK
Goražde, obrazovne ustanove
2017, 2018, 2019, 2020.
godina
20.000,00 Ministarstvo za
obrazovanje, mlade,
nauku, kulturu i sport BPK Goražde,
obrazovne ustanove
2.000,00
Sufinansiranje
projekta iz
budžeta
Ministarstva
UKUPNO: 2020.god. 1.205.000,00 247.000,00
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
57
2018.
2019.
2020.
Izgradnja
“rezervoaraVitkovići 2 “
Izgradnja sistema
vodosnadbijevanja naselja
Laleta,Budići, Doca
Fekalna kanalizacija
Mravinjac,Berič, Vranići
Oborinska kanalizacija
Obarak
Oborinska kanalizacija
Sarajevska cesta
Izgradnja glavnog
kolektora kanalizacione
mreže u Prači
Izgradnja feklane
kanalizacione mreže u
Ustikolini
615100-Kapitalni
transferi drugim
nivoima vlasti (
vodne naknade)
90.000,00
70.000,00
70.000,00
90.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
180.000,00
100.000,00
Budžet Ministarstva za privredu u 2018. godini planiran je u iznosu od 2.513.805 KM i isti je za
10% veći u odnosu na 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od 2.521.105 KM,
dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 2.892.785 KM.
Najznačajniju stavku Budžeta u periodu 2018-2020. godina čine subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima planirane u iznosu od 980.000 KM u 2018. godini, 1.100.000 KM u 2019. godini i
1.200.000 u 2020. godini, zatim tekući transferi drugim nivoima vlasti. Bruto plaće, naknade
troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca u 2018. i 2019. godini planirani su u iznosu od po
532.075 KM a u 2020. godini u iznosu od 552.955 KM.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 425.385 425.385 445.575
611200 Naknade troškova zaposlenih 59.900 50.900 58.380
612100 Doprinosi poslodavca 46.790 46.790 49.000
613100 Putni troškovi 2.630 2.630 2.630
613200 Izdaci za energiju 72.000 74.000 75.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.000 12.200 12.500
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.700 7.000 7.000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.000 4.000 4.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 25.200 28.200 31.200
613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.200 1.500 1.500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 75.000 100.000 100.000
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 340.000 120.000 277.000
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 170.000 220.000 270.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 40.000 55.000 55.000
614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 980.000 1.100.000 1.200.000
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 230.000 250.000 280.000
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
58
821300 Nabavka opreme 23.000 23.500 24.000
Broj uposlenih 20 21 21
UKUPNO 2.513.805 2.521.105 2.892.785
KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO
Kantonalna uprava za šumarstvo kao osnovni cilj svog rada ima unapređenje šumarstva kao
privredne grane, zaštita čovjekove sredine, usaglašavanje zakonske regulative iz ove oblasti sa
principima i standardima Evropske Unije, unapređenje i zaštita biodiverziteta biljnih i životinjskih
vrsta, posebno lovnih vrsta životinja. Takođe, uprava se bavi stalnim aktivnostima na provođenju
odredaba Zakona o šumama, Evropske konvencije o interesu lokalne samouprave i dr. Zaštita, uzgoj
i eksploatacija šuma, rješavanje pismenih i usmenih zahtjeva stranaka na području općina u sastavu
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te stalnih komunikacija sa Federalnim resornim
ministarstvom i Federalnom upravom za šumarstvo predstavlja neke od osnovnih aktivnosti
Kantonalne uprave za šumarstvo.
Budžet Kantonalne uprave za šumarstvo u 2018. godini planiran je u iznosu od 321.970 KM. U
2019. godini Budžet je planiran u iznosu od 340.070 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od
377.020 KM.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosa
poslodavca u periodu 2018-2020. godina čine tekući transferi koji se odnose na transfere drugim
nivoima vlasti, a radi se o sredstvima koje Uprava ostvaruje po osnovu naknada za šume dok je
trošenje tih sredstava regulisano Zakona o šumama.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 160.000 170.000 190.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 48.000 50.700 54.500
612100 Doprinosi poslodavca 16.700 18.800 18.800
613100 Putni troškovi 600 600 800
613200 Izdaci za energiju 2.000 2.200 2.500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.300 2.400 2.500
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.650 8.550 10.600
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.920 3.920 4.020
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 6.100 6.100 6.100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.900 3.300 3.300
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 600 600 600
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.600 2.900 3.300
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 50.000 70.000 80.000
821300 Nabavka opreme 17.600 0 0
Broj uposlenih 11 12 13
UKUPNO 321.970 340.070 377.020
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
59
DIREKCIJA ZA CESTE
Prema Zakonu o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 12/10) Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nosilac izgradnje,
održavanja i upravljanja regionalnim cestama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Na osnovu člana 6. Zakona o kantonalnim Ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave
(“Službene novine BPK-a Goražde”, broj: 5/03) formirana je Direkcija za ceste Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde koja djeluje u sastavu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde.
U skladu sa Programom razvoja Kantona do 2020. godine, opšti cilj Direkcije za ceste Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde u periodu 2018-2020. godina jeste modernizacija saobraćajne
infrastrukture, rekonstrukcija ključnih putnih pravaca i unaprijeđenje ukupne cestovne infrastukture
na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa članom 25.
Zakona o cestama u F BiH (Sl. novine FBiH 12/10), Zakona o budžetima Federacije BiH („Sl.
novine FBiH“ 19/06), Zakona o sistemu državne pomoći u BiH („Sl. glasnik BiH“ 10/12), a na isti u
skladu sa svojim nadležnostima na prijedlog Direkcije za ceste odobrava, odnosno svoju saglasnost
daje Vlada BPK Goražde.
Strateški ciljevi Direkcije za ceste BPK Goražde u 2017. godini jeste modernizacija saobraćajne
infrastrukture, rekonstrukcija ključnih putnih pravaca i unapređenje ukupne cestovne infrastrukture
na području BPK Goražde.
U skladu sa opštim ciljem Programa, posebni ciljevi programa su:
Modernizacija i rekonstrukcija putne infrastrukture na regionalnoj cesti R 448
Poboljšanje sstanja na regionalnoj cesti i osiguranje uslova za normalno i bezbjedno
odvijanje cestovnog saobraćaja
Unaprijeđenje ukupnog stanja cestovne infrastrukture na području kantona.
Operativni ciljevi:
Modernizacija Regionalnog puta R 448 na poddionici Goražde – Rorovi
Sanacija Regionalnog puta R 448 na poddionici D. Bare – G. Bare
Nastavak modernizacije ulice Meha Drljevića i dijela Višegradske ulice
Izrada Idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja
Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo – Vardište, Faza I.
Osnovne aktivnosti su redovno ljetno i zimsko održavanje cesta, rekonstrukcija i
modernizacija cestovne infrastrukture iz svoje nadležnosti propisane Zakonom o cestama FbiH.
Očekivani rezultati, koji se prevashodno ogledaju u obezbjeđenju uslova za nesmetano i bezbjedno
odvijanje saobraćaja neće izostati. Pored toga dobit će se.
realizacijom redovnog održavanja sigurniji i kvalitetniji promet učesnika u saobraćaju
regionalnim putem R 448 Potkozara – Goražde – Hrenovica
modernizovan Regionalni put R 448 na poddionici Goražde – Rorovi
saniran Regionalni put R 448 na poddionici D.Bare – G. Bare
dovršena modernizacija ulice Meha Drljevića i dijela Višegradske ulice
izrađen Idejni projekat, geotehnički projekti i studije cestovnog povezivanja Goražda
sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo – Vardište, Faza I
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
60
Budžet Direkcije za ceste u 2018. godini planiran je u iznosu od 2.085.400 KM i veći je za 28% u
odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od 2.085.400 KM a u
2020. godini u iznosu od 2.488.050 KM.
Najznačajniju stavku u Budžetu Direkcije čine izdaci koji se odnose na rekonstrukciju cesta i
mostova i isti su planirani u iznosu od po 1.200.000 KM u periodu 2018.-2019. godina, i 2.488.050
KM u 2020. godini, a odnose se na sredstva neophodna za saniranje lokalnih puteva na području
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su nadležnosti Kantona. Značajna sredstva su planirana
za izdatke za tekuće održavanje cesta i mostova u iznosu od 401.500 KM u 2018. i 2019. godini,
dok su u 2020. godini planirana u iznosu od 502.000 KM, a odnosi se na ljetno i zimsko održavanja
cesta i mostova. Treba spomenuti i sredstva za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018.-2020. godina iznose po 173.000 KM.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 140.000 140.000 140.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 20.000 20.000 20.000
612100 Doprinosi poslodavca 13.000 13.000 13.000
613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.000 2.000 2.000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 900 900 900
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.000 3.000 3.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 401.500 401.500 502.000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 500 500 500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.000 2.000 2.650
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 300.000 300.000 300.000
821300 Nabavka opreme 1.500 1.500 3.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.200.000 1.200.000 1.500.000
Broj uposlenih 8 8 8
UKUPNO 2.085.400 2.085.400 2.488.050
DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
Direkcija robnih rezervi kao osnovni cilj svog rada ima skladištenje, čuvanje i podjela
humanitarnih roba za ugrožene kategorije stanovništva koje obezbeđuje Ministarstvo socijalne
politike i izbjeglica, Regionalni odbor (UNHCR) i druge humanitarne organizacije kao i skladištenje
oduzetih roba u inspekcijskom nadzoru. Takođe, Direkcija robnih rezervi vrši nabavku i distribuciju
lož ulja, peleta i uglja za zagrijavanje budžetskih korisnika (škole i kantonalne ustanove). Kroz svoj
rad nastoji da snadbjeva ugrožene kategorije stanovništva hranom, građevinskim materijalom,
poljoprivrednim materijalom radi praćenja standarda života ovih populacija, ali i da obezbjedi
blagovremenu nabavku i distribuciju lož ulja prema školama i ustanovama za njihovo zagrijavanje.
Prema Zakonu o kantonalnim Ministarstvima Direkcija robnih rezervi Bosansko-podrinjskog
kantona funkcioniše kao samostalna kantonalna ustanova čiji je rad regulisan Zakonom o robnim
rezervama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Poslovi koje obavlja Direkcija mogu se svrstati u pet osnovnih grupa:
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
61
Poslovi koje predviđa Zakon o robnim rezervama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
Poslovi iz domena humanitarne pomoći;
Skladišni poslovi;
Poslovi nabavke i distribucije lož ulja i peleta za zagrijavanje budžetskih korisnika;
Ostale aktivnosti.
Budžet Direkcije robnih rezervi u 2018. godini planiran je u iznosu od 575.030 KM i
isti je za 38% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu
od 575.330 KM, dok je u 20120. godini planiran u iznosu od 579.580 KM.
Najznačajniju stavku u planiranom Budžetu za 2018. godinu čine izdaci za energiju i isti obuhvataju
50% Budžeta. Pored izadataka za energiju bitna stavka u Budžetu su i bruto plaće, naknade troškova
zaposlenih i doprinosi poslodavca.
Za period od 2018-2020. godine na ime nabavka ostalih stalnih sredstava, odnosno nabavke roba za
robne rezerve planiranu su rashodi od po 100.000 KM za svaku godinu.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 122.000 122.000 123.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 24.150 25.150 25.500
612100 Doprinosi poslodavca 13.000 13.000 13.000
613100 Putni troškovi 450 500 500
613200 Izdaci za energiju 287.000 287.000 287.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.510 2.510 2.510
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.900 1.150 2.100
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.200 6.200 6.800
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 8.400 8.400 8.400
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.500 3.500 4.250
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.000 1.000 1.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.620 3.620 4.020
821200 Nabavka građevina 1.300 1.300 1.500
821300 Nabavka opreme 100.000 100.000 100.000
Broj uposlenih 8 8 8
UKUPNO 575.030 575.330 579.580
MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I
IZBJEGLICE I NIŽA POTROŠAČKA JEDINICA
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice nema vlastitih prihoda niti
ugovorenih finansijskih sredstava u vidu donacija, zbog čega su sredstva na svim ekonomskim
kodovima planirana na teret sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izuzev
djelimične naknade za rad komisija gdje se određene aktivnosti iz djelatnosti Ministarstva naplaćuju.
Donacije koje se uspiju obezbjediti, uglavnom su u vidu konkretne materijalne podrške (izgradnja
objekata na teret sredstava donatora, uz naše učešće u sufinansiranju, pomoć u opremi za
zdravstveni sektor, pomoć u hrani, higijenskim potrepštinama i odjeći za socijalno ugoržene
kategorije i povratnike i slično). Čak i da se obezbjedi finansijska donacija to ne umanjuje planom
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
62
potrebna sredstva jer je Budžet za 2018. godinu planiran prema Instrukcijama Ministarstva za
finansije, a ne prema stvarnim potrebama. Realizacija planiranih ciljeva i zadataka iz Programa rada
Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, moguća je samo ako je, u Budžetu Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, obezbjeđena adekvatna finansijska podrška.
Ekonomski kod 614100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti
(JAO 001) – Primjenom Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH („Službene novine FbiH“, broj: 82/14), stupila je na snagu
i obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja da primjeni Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže
utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog
osiguranja i zdravstvene ustanove. Takvim načinom ugovaranja stvara se i obaveza ovog
Ministarstva da, na teret sredstava Budžeta BPK Goražde, subvencira Zavod zdravstvenog
osiguranja za zdravstvene usluge koje Zavod finansira po osnovu ugovora sa zdravstvenim
ustanovama. Ta subvencija se kreće procentualno od 10% do 50% ukupnih usluga ovisno o službi
koja usluge pruža. Stoga je neophodno planirati sredstva za ove namjene u minimalnom iznosu, u
odnosu na ukupna sredstva koja se izdvajaju za ove namjene.
(JAO 002) – U cilju stabiliziranja stanja, reorganizaciju JU Dom za stara i iznemogla lica te
poboljšanja uslova rada Ustanove i standarda korisnika, bilo je neophodno povećati sredstva za
subvencioniranje redovnih aktivnosti, u skladu sa osnivačkim aktom. Također, u planirana sredstva
uključene su i obaveze po osnovu Sporazuma o regulisanju potraživanja uposlenika JU Dom za stara
i iznemogla lica Goražde, broj: 03-14-868-3/15 od 26.06.2015. godine.
(JAO 003) – Podrška razvoju i jačanju zdravstvenog sektora i upravljanja u zdravstvu moguća je
samo kroz finansiranje i sufinansiranje projekata zdravstvenih ustanova, od interesa za Kanton,
posebno JU Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde čije funkcionisanje ovisi prvenstveno od
niova sredstava koja se u Budžetu ovog Ministarstva planiraju za finasiranje i sufinansiranje
njihovih projekata. Podrška primarnoj zdravstvenoj zaštiti, posebno u domovima zdravlja Prača i
Ustikolina, koji nemaju vlastitih prihoda, prevenciji bolesti i promociji zdravlja, kao i poboljšanje
uslova pacijenata zbrinutih u Kantonalnoj bolnici, neophodna je i zbog obaveza nametnutih
zakonima donesenim na nivou Federacije BiH te pravilnicima naredbama Federalnog ministra
zdravstva donesenim na bazi tih zakona.
Ekonomski kod 614200 – Tekući transferi pojedincima
Obezbjeđenje uslova života i rada raseljenih lica i povratnika, u skladu sa važećim Zakonom, kroz
finansiranje i sufinansiranje obnove i izgardnje putnih komunikacija, vodosnadbijevanja, stambenog
zbrinjavanja, samozapošljavanja, prevoz učenika, obavezno zdravstveno osiguranje i drugo, sa do
sada planiranim, a posebno raspoloživim sredstvima, nije moguće. Ako se želi istinski ekonomski
održiv povratak, potrebna su znatno veća i blagovremena raspoloživa sredstva.
Ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Pored učešća u sufinasiranju rada udruženja iz nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku,
zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, i finansiranja nabavke ogrevnog drveta za najugroženije
porodice penzionera i štićenika Centra za socijalni rad, potrebno je finansijski podržati projekte koji
su od interesa za funkcionisanje udruženja i poboljšanje statusa njihovih članova.
Ekonomski kod 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
Kantonalna bolnica Goražde ima potrebu za obezbjeđenje značajne i skupe medicinske opreme,
kako za popunu prostora dobijenih rekonstrukcijom i nadogradnjom tako i za zamjenu dotrajale
raspoložive medicinske opreme. Kako nije moguća realizacija Austrijskog kredita, to je neophodno
krenuti sa djelimičnom nabavkom najneophodnije opreme u narednih nekoliko godina kako bi se
stvorili uslovi za nesmetano funkcionisanje i rad u skladu sa propisima iz ove oblasti.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
63
Također, oprema je potrebna i u Zavodu za javno zdravstvo i domovima zdravlja, poseban problem
je obezbjeđenje sanitetskih vozila. U Planu Općine Goražde je izgradnja objekata za potrebe Hitne
medicinske pomoći i Centra za dijalizu za šta je neophodno obezbjediti sredstva za sufinansiranje od
strane Kantona.
Plan zatvaranja kolektivnih centara zahtijeva obezbjeđenje sredstava za sufinansiranje izgradnje
stambenih objekata za socijalno zbrinjavanje korisnika kolektivnih centara.
Program i zakonski osnov:
1. Program podrške socijalnim kategorijama ( Zakon o izvršenju Budžeta BPK Goražde i
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR i zaštiti porodice sa djecom BPK Goražde)
2. Program podrške održivom povratku ( Zakon o izvršenju Budžeta GPK Goražde i Zakon o
raseljenim osobama – porgnanicima i izbjeglicama – povratnicima u BPK Goražde)
3. Program podrške zdravstvenom sektoru ( Zakon o izvršenju Budžeta BPK Goražde i Zakon o
zdravstvenoj zaštiti FbiH, Zakon o zdravstvenom osiguranju FbiH, Zakon o lijekovima i
medicinskim sredstvima FbiH...)
4. Program utroška – Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama ( Svi prethodno navedeni
zakoni).
Strateški ciljevi
Povećanje mogućnosti za sve, a posebno za starije ljude i porodice u stanju socijalne potrebe da
ostvare bolji život, da imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i kvalitetne socijalne usluge.
Kreiranje materijalnih i društvenih uslova koji omogućuju povratak raseljenih lica i izbjeglica, u
sigurnosti i dostojanstvu, u mjestu njihovog porijekla i njihovu nesmetanu reintegraciju u njihova
društva.
Operativni ciljevi
1. Osiguranje temeljne socijalne sigurnosti građana i unaprijeđenje sistema socijalne zaštite,
zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom/osigurati pravedan sistem socijalne i
zdravstvene zaštite baziran na potrebama kantona.
2. Uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite, rehabilitacije is ocijalne inkluzije osoba sa
invaliditetom.
3. Razvoj i jačanje zdravstvenog sektora i upravljanja u zdravstvu.
4. Podrška procesu održivog povratka na prostore Gornje-drinske regije i poboljšanja uslova
života raseljenih lica koja borave na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Osnovne aktivnosti
Provođenje zakona iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice sa djecom, prodično-pravne
zaštite. Poseban fokus će se staviti na aktivnosti izrade Analize potreba socijalno isključenje
djece, Analiza potreba za javnom kuhinjom, Eaborata o izvorima i mogućnostima isplate
jednokratnih pomoći u vaučerima za kupovinu namirnica, Analiza prirodnog priraštaja u
proteklih 10 godina, i međusobno utvrđenim eventualnim preklapanjima potpore iz drugih
izvora i osnova.
Provođenje strateških i drugih dokumenata koji se odnose na oblast socijalne zaštite, zaštite
porodice sa djecom i prodično-pravne zaštite.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
64
Unapređenje funkcionisanja ustanova socijalne zaštite od značaja za Bosansko-podrinjski
kanton Goražde sa naglaskom na praćenje mjera sanacije u Staračkom domu i daljnji razvoj
uslova.
Zaštita osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.
Podrška u radu organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija iz oblasti
socijalne i dječije zaštite.
Unapređenje rada primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite kroz
unaprđenje dostupnosti kvalitetnim i sigurnim zdtavstvenim uslugama.
Jačanje uloge javno-zdravstvene djelatnosti kroz osiguranje i jačanje osnovnih javno-
zdravstvenih fukncija koje omogućavaju promociju zdravlja i prevenciju bolesti.
Unapređenje snabdjevenosti stanovništva lijekovima kroz povećanje dostupnosti sigurnim,
kvalitetnim i ekonommičnim lijekovima.
Obezbjeđenje finansijske održivosti sistema zdravstva i iznalaženje dodatnih izvora
finansiranja u oblasti zdravstvene zaštite zdravstvenog osiguranja. Poduzimat će se
aktivnosti na poboljšanja ostvarivanja prihoda po osnovu zdravstvenog osiguranja.
Racionalizacija i bolje upravljanje resursima u zdravstvu (ljudski resursi, edukacije,
informatizacija, projekti od intersa za BPK kanton Goražde).
Poboljšanje dostupnosti stanovništvu zdravstvenih usluga porodične medicine u svim
dijelovima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde).
Kvalitetnije pružanje usluga primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene
zaštite, kao i proširivanje obima i vrste zdravstvenih usluga baziranih na savremenim
medicinskim dostignućima i novim zdravstvenim tehnologijama. Provodit će se aktivnosti
daljnjeg razvoja informatizacije u zdravstvu, nastavka obezbjeđivanje zdravstva za sva lica,
razvoj implementacije prava na zdravstvo povratnika. Problemi u zdravstvu će se nastojati
otklanjati kroz formiranje radne grupe sa zadatkom da utvrdi set mjera i da se iste
implementiraju.
Blagovremeno usaglašavanje i primjena odluka o lijekovima sa liste lijekova pbaveznog
zdravstvenog osiguranja i bolničke liste lijekova.
Podrška održivom povratku koji podrazumijeva podršku razvoju poljoprivrede,
nepoloprivrednom porodičnom biznisu, razvoju turističkih kapaciteta, opravku
infrastrukture, rekonstrukciji stambenog fonda, vjerskih i sakralnih objekata. Također
poduzeti će semjere na pronalasku mogućnosti nabavke putem kreditnih sredstava.
Poboljšanje stambenih i socioekonomskih uslova povratnika i raseljenih osoba alternativnim
i kolektivnim smještajima. Ovaj operativni cilj podrazumijeva podršku rjepavanju stambenog
pitanja povratnicima, zatvranje alternativnih i kolektivnih smještaja kroz projkete izgradnje
novih stambenih jedinica u okviru programa socijalnog stanovanja i nabavku, prevoz i
raspodjelu roba humanitarnog porijekla.
Pokazatelji izlaznog rezultata:
- Poboljšanje kvaliteta života socijalnih kategorija stanovništva
- Unaprjeđenje zdravstvene zaštite stanovništva i prevencija bolesti.
- Obezbjeđenje ekonomski održivog povratka.
Pokazatelji krajnjeg rezultata
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
65
- Zadovoljenje potreba za oko 3000 korisnika prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR
i zaštiti porodice sa djecom.
- Poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama iz nadležnosti Ministarstva, te
poboljšanje kvaliteta i nivoa zdravstvene zaštite, proširenje obima i kvaliteta snadbjevenosti
lijekovima stanovništva BPK Goražde.
- Zatvaranje kolektivnih centara, ubrzaniji povratak raseljenih lica u prijeratna mjesta
življenja.
Budžet Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u 2018. godini
planiran je u iznosu od 1.593.970 KM i isti je za 71% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U
2019. godini Budžet je planiran u iznosu od 1.771.070 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu
od 1.791.070 KM.
Najznačajnije stavke budžeta planirane u periodu 2018-2020. godine su transferi drugim nivoima
vlasti. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u periodu 2018.-2020.godina su planirani u iznosu
od po 600.000 KM. Sredstva su planirana za obezbjeđenje značajne i skupe medicinske opreme,
kako za popunu prostora dobivenih rekonstrukcijom i nadogradnjom, tako i za zamjenu dotrajale
raspoložive medicinske opreme. Takođe, oprema je potrebna i za Zavod za javno zdravstvo.
Tekući transferi drugim nivoima vlasti planirani su u Budžetu 2018. godine u iznosu od 470.000
KM, dok su 2019. i 2020. godine planirani u iznosu od 580.000 KM. Sredstva su namjenjena
subvencioniranju Zavoda zdravstvenog osiguranja za zdravstvene usluge koje Zavod finansira po
osnovu ugovora sa zdravstvenim ustanovama, zatim za transfere JU „Dom za stara i iznemogla
lica”, te transferi za zdravstvo.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 182.500 200.750 200.750
611200 Naknade troškova zaposlenih 18.900 21.800 21.800
612100 Doprinosi poslodavca 19.200 20.100 20.100
613100 Putni troškovi 1.500 2.300 2.300
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.370 3.520 3.520
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000 2.000 2.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 500 500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.000 23.100 23.100
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 470.000 580.000 580.000
614200 Tekući transferi pojedincima 223.000 255.000 275.000
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 50.000 60.000 60.000
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 600.000 600.000 600.000
821300 Nabavka opreme 2.000 2.000 2.000
Broj uposlenih 9 9 9
UKUPNO 1.593.970 1.771.070 1.791.070
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Djelatnost Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odvija se u skladu
sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova
Ustanova zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja uslovljavaju proces rada i prilagođavanje
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
66
novonastalim uslovima, a posebno od finansijskih sredstava koja će biti utvrđena u budžetima
Federacije Bosne i Hercegovine, i Bosansko-podrinjskog kantona kao osnivača ove ustanove.
Oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom regulisana je
Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06), Kantonalni Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine BPK-a Goražde“ broj: 7/08).
Ovim zakonima stvorene su pretpostavke za realno planiranje novčanih naknada, redovne isplate, a
time i početak izgradnje održivog sistema socijalne sigurnosti građana u stanju socijalne pomoći:
Porodični zakon („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05, 41/05);
Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98, 48/99);
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Službene novine Federacije BiH“ broj: 22/05, 20/13);
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
Odgovarajući Pravilnici, Uputstva, Naredbe i sl. izdatih od strane Federalnog i nadležnog
Ministarstva.
Provođenjem organizacionih, kadrovskih, metodoloških infrastrukturnih promjena kako bi se
rad u Centru učinio funkcionalnijim, ekonomičnijim, kvalitetnijim i dostupnijim sa stanovišta
potreba korisnika i zadovoljstva profesionalaca.
Poboljšati ukupan društveni položaj i kvalitet života siromašnih u različitim društvenim grupama -
osobe sa invaliditetom, nezaposleni, stari, Romi, porodice i djeca kroz bolju društenu
organizovanost i zajedničko djelovanje 3 sektora (јavni, privatni i nevladin) na razvijanju starih i
iznalaženju novih usluga i mjera zasnovanih na preciznim kriterijumima uz mobilizaciju i
udruživanje svih lokalnih resursa, uz participaciju korisničkih grupa u programskim aktivnostima.
Potrebno je raditi na suzbijanju siromaštva kroz podršku u zapošljavanju kojima će se smanjiti broj
nezaposlenih, a samim tim i broj korisnika socijalne zaštite.
Generalno unaprijeđenje zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom
razdvajanja kroz razvoj porodičnih oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.
Međusektorska partnerska saradnja svih aktera na rješavanju socijalnih problema osjetljivih
društvenih grupa i obezbjeđivanje adekvatnih usluga. Jačanje kapaciteta (materijalnih, tehničkih,
ljudskih) svih aktera socijalne zaštite za zadovoljavanje potreba građana uz mobilisanje i racionalnu
upotrebu lokalnih resursa, apliciranje projekata u saradnji sa nevladinim organizacijama na javne
pozive međunarodnih institucija i organizacija, a sve u cilju razvijanja, unapređenja usluga socijalne
zaštite.
Participacijom, odgovornosti i samostalnosti korisnika na način da se obezbjedi učešće
korisnika u donošenju odluka o načinu zadovoljavanja njegovih potreba i odgovornost za izbor i
korišćenje sopstvenih potencijala. Pružati podršku korisniku za aktiviranje potencijala za samostalno
zadovoljavanje potreba, produktivan život u zajednici i predupređivanje zavisnosti od socijalnih
službi.
Jačanje savjetodavne i edukativne funkcije za pružanje pomoći porodicama u okviru
postojećeg sistema, poduzimanje aktivnosti za profesionalno osnaživanje socijalnih radnika i drugih
stručnih saradnika kroz edukacije.
Cilj Centra za socijalni rad je unapređenje i razvoj preventivnih programa usmjerenih na
sprečavanje nastanka socijalnih problema, a ono što je evidentno da na području naše lokalne
zajednice postoje naznake već prisutnih socijalnih pojava i problema. Planiranim preventivnim
aktivnostima prethoditi će aktivnosti istraživanja socijalnih problema njihovom trendu i
tendencijama razvoja, na osnovu čega bi trebali planirati mjere u cilju rješavanja nastalih problema.
Osnovne aktivnosti JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su:
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
67
Zaštita djece bez roditeljskog staranja, poslovi usvojenja, zaštita vaspitno - zanemarene i
vaspitno - zapuštene djece, te djece zaostale u psihofizičkom razvoju;
Zaštita braka i porodice;
Dječije zaštita;
Zaštita starih, iznemoglih, invalidnih lica i civilnih žrtava radata;
Poslovi socijalnih prestacija i poslovi općeg socijalnog rada;
Pravni i kadrovski poslovi;
Savjetodavno - terapeutski rad;
Finansije i administrativno - tehnički poslovi.
U cilju realizacije strateških i operativnih ciljeva predvidjene su i slijedeće aktivnosti:
Aktivnosti na jačanju kapaciteta Centra za socijalni rad kroz prijem novih kadrova kroz
izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka,
redovne edukacije zaposlenih, supervizije, stručni nadzora i dr;
Iznaći mogućnosti primjene drugih metoda rada, prije svega manja opterećenost upravno-
pravnim poslovima i stvaranje uslova za rad na terenu što dosadašnja praksa nije pokazala.
Usmjeriti se na metode rada u lokalnoj zajednici, socijalne akcije, saradnju i koordinaciju i
socijalno istraživanje;
Iznaći dugotrajnije prostorno rješenje kako zgrade JU Centar za socijalni rad tako i Službe
porodičnog savjetovališta, kako bi se prevazišle infrastrukturne barijere, za lica sa tjelesnim
oštećenjima i stara lica;
Raditi na poboljšanju tehničke opremljenosti u skladu sa raspoloživim mogućnostima
(jačanje hardverskih i softverskih programa);
Rješavanje adekvatnijih prostorija za potrebe „sigurnog stana“;
Rano otkrivanje i evidentiranje djece i porodica pod rizikom;
Razvijanja i jačanje porodičnih oblika zbrinjavanja: starateljstvo, usvojenje i hraniteljstvo;
Raditi na iznalaženju mogućnosti raspolaganja stana u svrhe poboljšanja usluga socijalne
zaštite, privremeni boravak za mlade koji napuštaju sistem javne brige nakon izlaska iz
institucija za djecu bez roditeljskog staranja;
Aktivnosti prikupljanja i analiziranja podataka o potrebama i problemima raznovrsnih grupa
korisnika kako bi Centar prilagodio svoj rad i pružao kvalitetnije usluge;
Identifikovanje potreba grupa korisnika u lokalnoj zajednici putem izrade socijalne karte;
Aktivnosti predlaganja i izrade strateških i akcionih planova, te razvoju sistema socijalne
zaštite na lokalnom nivou;
Rad Centra na izradi planova u samoj ustanovi i zajednici kroz učešće u izradi protokola,
projekata, uputstava za rad i drugih materijala koji treba da doprinesu unapređenju postojećih
i kreiranju novih usluga i razvijanju međusektorskog partnerstva kroz iniciranje i
učestvovanje u izradi i usvajanju protokola o saradnji i formiranjem međusektorskih timova;
Animiranje određenih ličnosti ili određeni grupacija s ciljem podržavanja aktivnosti i napora
Centra i prikupljanje dodatnih sredstava za ciljane programske aktivnosti;
Identifikovanje fondova i apliciranje za fondove kako bi se podržali razvoj i implementacija
programa, praćenje mogućnosti za finansiranje od strane države ili lokalne samouprave i
podnošenje prijedloga projekta, kao i traženje korporacijske podrške;
Efikasnije, pravovremeno i validno, vođenje evidencije i dokumentacije.
Sve aktivnosti, usluge i mjere socijalne zaštite koje se budu sprovodile u okviru Centra za
socijalni rad počivaće na poštovanju slijedećeg:
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
68
Sistemsko unapređenje partnerstva lokalne vlasti, socijalne zaštite, vaspitno-obrazovnih
institucija, zdravstva, i nevladinih organizacija;
Sistemsko povezivanje usluga i aktivnosti;
Programsko definisanje i raspolaganje sredstvima u budžetu;
Kontinuirano informisanje korisnika;
Inoviranje servisa u skladu sa potrebama korisnika.
Stvaranjem adekvatnih prostornih uvjeta rada i jačanjem kapaciteta stručnog kadra poboljšati
će se i kvalitet pružanja direktnih usluga za korisnike socijalne zaštite, kvalitet i kvantitet usluga,
osigurati potreba za diskrecijom u radu i povjerljivosti informacija (žene žrtve nasilja, rad sa djecom
bez porodičnog staranja, djeca maloljetni delinkventi, posredovanje u razvodu braka, rad sa duševno
oboljelim osobama, uslovi za savjetodavno terapeutski rad).
Razvojem porodičnih oblika zbrinjavanja djece i odraslih osoba direktno utičemo na
smanjenje inistitucionalnog oblika zbrinjavanja, tj. smanjenje broja djece i odraslih lica smeštenih u
ustanove socijalne zaštite.
Preventivnim programima doprinjeti zadovoljavanju individualnih i zajedničkih potreba
građana, te sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema u lokalnoj zajednici. Preventivno djelovanje
podrazumijeva realizovanje konkretnih, tematski određenih, aktivnosti za određene ciljne grupe.
Aktivno učešće korisnika u procesu zaštite, a posebno u donošenju odluka o načinu zadovoljavanja
sopstvenih potreba. Ostvarivanje koordinativne uloge Centra u lokalnoj zajednici u organizovanju
socijalnih aktivnosti i programa. Apliciranjem projekata na javne pozive u saradnji sa nevladinim
organizacijama medjunarodnih institucija i organizacija, a sve u cilju razvijanja unapredjenja usluga
socijalne zaštite ten a taj način dobijanja sredstava i rasterećenje budžeta.
Budžet JU Centar za socijalni rad u 2018. godini planiran je u iznosu od 5.592.700 KM i isti je za
3% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od
6.111.650 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 6.570.100 KM.
Najznačajniju stavku u Budžetu Centra za socijalni rad čine tekući transferi pojedincima - beneficije
za socijalna davanja i isti obuhvataju oko 91% ukupnog budžeta. Benficije za socijalna davanja
obuhvataju davanja za civilne žrtve rata (dio sredstava se obezbjeđuje uplatom iz Federalnog
budžeta), plaćanje domova za djecu bez roditeljskog staranja kao i lica za koje je neophodan
smještaj u specijalne ustanove, davanja za djecu bez oba roditelja, zatim dječiji dodatak, stalna
novčana pomoć i tuđa njega, žena majka kao i ostala socijalna davanja.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 330.000 332.000 335.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 59.500 64.900 68.850
612100 Doprinosi poslodavca 31.500 34.000 37.000
613100 Putni troškovi 600 950 1.400
613200 Izdaci za energiju 2.500 3.000 3.500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.500 16.600 20.600
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.800 9.300 11.050
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.500 3.000 3.700
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 4.500 4.500 4.500
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.900 3.700 4.800
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
69
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 25.250 26.250 26.250
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.150 10.450 8.450
614200 Tekući transferi pojedincima 5.100.000 5.600.000 6.050.000
821300 Nabavka opreme 2.000 3.000 3.000
Broj uposlenih 20 20 20
UKUPNO 5.592.700 6.111.650 6.578.100
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT I NIŽE
POTROŠAČKE JEDINICE
Na osnovu člana 16. tačka b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene
novine BPK-a Goražde”, broj: 8/98, 10/00, 5/03) obrazovanje je u isključivoj nadležnosti Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde.
Ministarstvo za obrazovanja, mlade, nauku, kulturu i sport vrši upravne, stručne i druge
poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Kantona u oblasti obrazovanja, mladih,
nauke, kulture i sporta. Nadležnosti u oblasti obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta na
području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sadržane su u specijalnim zakonima, koje je
donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i to:
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine BPK Goražde”, broj:
15/09);
Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine BPK Goražde ”, broj: 5/04 i
6/09);
Zakonu o srednjem obrazovanju (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/04);
Zakonu o visokom obrazovanju (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/06);
Zakon o tehničkoj kulturi (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 03/05);
Zakon o kulturi (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/04);
Zakonu o inspekciji u obrazovanju (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 17/99);
Zakon o sportu (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 05/03);
Zakon o RTV BPK-a Goražde (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/02, 8/09);
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“,
broj: 6/06, 75/06, 41/07, 84/09) koji je donešen na nivou Bosne i Hercegovine.
Nadležnost ministarstva utvrđena je članom 11. Zakona o Kantonalnim ministarstvima i
drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine BPK Goražde“, broj: 5/03), na osnovu čega je
urađen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, a koji pokriva: oblast predškolskog i
osnovnog odgoja i obrazovanja, oblast srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, oblast nauke, kulture i
informisanja, oblast za sport, oblast bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06), te Prosvjetno - pedagoški zavod, kao kantonalna upravna
organizacija u sastavu Ministarstva.
Zadaci Ministarstva su:
Stvarati bolje uslove za razvoj obrazovnog sektora kroz snažnu podršku obrazovnim
institucijama s ciljem obezbjeđenja što kvalitetnijih uslova za provođenje procesa
obrazovanja u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardima.
Jačati visoko obrazovanje te razmotriti mogućnost otvaranja novih fakulteta. Nastaviti
aktivnosti na jačanju značaja i uloge prosvjetnih radnika kroz dodatne edukacije i
usavršavanja.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
70
Jačanje i razvijanje Pedagoškog zavoda u cilju poboljšavanja kvalitete nastave i stvaranja
uslova za što bolje rezultate učenika uz jednak pristup što kvalitetnijem obrazovanju. Jačanje
uspostavljenih partnerskih odnosa sa institucijama iz oblasti kulture, tehničke kulture i
informisanja koji će osigurati podršku kroz finansiranje i sufinansiranje projekata vezanih za
obilježavanje značajnih jubileja, te održavanja različitih manifestacija od značaja za Kanton.
Nastaviti aktivnosti na jačanju sportskog sektora kroz unapređenje uslova za bavljenje
sportskim aktivnostima te izrada strategije razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde.
Unaprijeđenje sporta kroz jačanje uloge Sportskog saveza Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, provođenje aktivnosti u oblasti tjelesne kulture, sporta, odmora i rekreacije, te
organizovanje i suorganizovanje sportskih manifestacija i takmičenja.
U oblast bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini za period 2019-2020.
godine. Ministarstvo će raditi na obezbjeđivanju uslova za što kvalitetnijim provođenjem
ispita za vozače motornih vozila, ispit za dobijanje licence kao i ispit za dobijanje dozvole
vozač instruktor motornih vozila.
Aktivnosti Ministarstva su i da vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koje
se odnose na nadležnosti u oblasti obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta.
Potpuna obuhvaćenost Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja,
prilagođenost nastavnih planova i programa u osnovnom obrazovanju uzrastu učenika, mogućnost
srednjoškolskog obrazovanja u skladu sa profesionalnom orjentacijom, obezbjeđenje jedinstvenog i
efikasnog sistema prevoza i smještaja učenika i studenata na prostoru Kantona, obezbjeđenje
studentskih kredita za deficitarne, nadarene i socijalne kategorije studenata, rješenje pitanja grijanja
kroz projekte toplifikacije i poboljšanje toplotne izolacije stambenih jedinica. Bolji rezultati učenika
u školama, bolji uslovi rada u obrazovnim ustanovama, bolji rezultati sportista.
Za oblast bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini Ministarstvo će
nastaviti sa provođenjem ispita za vozače motornih vozila, ispit za dobijanje licence kao i ispit za
dobijanje dozvole vozač instruktor motornih vozila. Takođe, Ministarstvo će donositi i usklađivati
slijedeće Zakone kao što su:
Zakon o srednjoj školi;
Zakon o visokom obrazovanju;
Zakona o Radio televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
Zakona o sportu;
Zakon o sprječavanju nereda na sportskim takmičenjima Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde;
Zakon o obrazovanju odraslih;
Zakon o spomenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
Nastavni plan i program za osnovne i srednje škole;
Pedagoški standardi i normativi za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i sl.
Budžet Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u 2018. godini planiran je u
iznosu od 2.393.000 KM i isti je za 25% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini
Budžet je planiran u iznosu od 2.517.250 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 2.628.750
KM.
Najznačajniju stavku u Budžeta Ministarstva čine tekući transferi drugim nivoima vlasti, a odnose se
na transfere za visoko školstvo, transfer za sport, kulturu i informisanje. Pored tekućih transfera
drugim nivoima vlasti značajan iznos u Budžetu planiran je za tekuće transfere pojedincima, a
planirani su za isplate stipendija studentima sa područja Kantona kao i ostala davanja pojedincima.
Bitnu stavku u budžetu čine i davanja za tekuće transfere neprofitnim organizacijama, odnosno za
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
71
davanja organizacijama i udruženjima iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, te nabavka
opreme neophodne za rad Ministarstva i Pedagoškog zavoda.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 360.000 365.000 370.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 38.400 39.950 41.500
612100 Doprinosi poslodavca 43.000 44.000 45.000
613100 Putni troškovi 14.300 14.600 14.800
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.700 5.800 5.900
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.500 11.800 12.000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.500 2.500 2.500
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.500 1.500 1.500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.600 44.600 45.550
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.330.000 1.345.000 1.345.000
614200 Tekući transferi pojedincima 526.000 526.000 529.000
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 13.000 13.000 13.000
615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 0 100.000 200.000
821300 Nabavka opreme 3.500 3.500 3.000
Broj uposlenih 18 18 18
UKUPNO 2.393.000 2.517.250 2.628.750
OSNOVNO OBRAZOVANJE
Kad je u pitanju osnovno obrazovanje, planirano je uvođenje novih standarda u osnovno
obrazovanje koji su definisani Zakonom o osnovnom obrazovanju, poboljšanje kako
osmogodišnjeg tako i devetogodišnjeg obrazovanja u cilju pripremanja učenika za srednje
obrazovanje prema postignutim rezultatima. Namjerava se provoditi kontinuirana edukacija
nastavnog osoblja u savremenoj metodologiji izvođenja nastave radi povećanja uspjeha
učenika, što bi za rezultat imalo bolju ocjenu prolaznosti i lakši upis u adekvatne srednje
škole, a sve u cilju razvoja društva i zajednice.
Osnovno muzičko obrazovanje cjelokupnim odgojno-obrazovnim aktivnostima, programskim
sadržajima i oblicima odgojno-obrazovanog rada razvija sposobnosti i interesovanje učenika za
muzičku umjetnost i omogućava sistematsko sticanje praktičnih i teoretskih znanja iz oblasti
muzičke umjetnosti. Strateški ciljevi ove ustanove su podsticanje i razvoj interesovanja, sklonosti i
sposobnosti učenika za bavljenje muzikom, kao i usmjeravanje i osposobljavanje najtalentovanijih
učenika za nastavak muzičkog obrazovanja na višem nivou.
U okviru osnovnog obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde egzistira
sedam osnovnih škola i to: JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija“, JU OMŠ “Avdo Smajlović“, JU OŠ
“Husein ef. Đozo“, JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, JU OŠ “Hasan Turčalo Brzi“
Ilovača, JU OŠ “Prača“ Prača i JU OŠ “Ustikolina“ Ustikolina.
JU OŠ “FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA” GORAŽDE
Budžet JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” u 2018. godini planiran je u iznosu od 1.340.350 KM i
isti je približan u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od
1.351.000 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 1.367.950 KM.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
72
Najznačajnija stavka u Budžetu ove javne ustanove su bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i
doprinosi poslodavca planirani u 2018. godini u iznosu 1.208.800 KM i čine 90% planiranog
Budžeta. U 2019. godini planirani su u iznosu od 1.216.400 KM, dok su u 2020. godini planirani u
iznosu od 1.226.300 KM..
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 960.000 965.000 970.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 148.000 150.000 154.400
612100 Doprinosi poslodavca 100.800 101.400 101.900
613100 Putni troškovi 2.000 2.500 2.700
613200 Izdaci za energiju 11.000 11.600 11.800
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.000 10.700 11.000
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.000 32.000 35.000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.200 6.400 6.600
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000 1.000 1.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.000 6.200 6.400
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.000 1.000 1.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.350 30.000 32.750
614200 Tekući transferi pojedincima 8.000 8.200 8.400
821300 Nabavka opreme 15.000 15.000 15.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 15.000 10.000 10.000
Broj uposlenih 60 60 60
UKUPNO 1.340.350 1.351.000 1.367.950
JU OMŠ “AVDO SMAJLOVIĆ” GORAŽDE
Budžet JU OMŠ “Avdo Smajlović” Goražde u 2018. godini planiran je u iznosu od 370.450 KM i
isti je za 23% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu
od 376.072 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 393.921 KM.
Najznačajniju stavku čine izdatci za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godina, koji čine oko 85% ukupnog budžeta, a uvećavani su za
svaku godinu iz razloga novih upošljavanja, diplomiranja nastavnika i sticanja VSS. Ostali
značajniji izdaci su ugovorene usluge (spoljni saradnici), planirane u iznosu od 19.300 KM (2018.
godine), 19.400 KM (2019. godine) i 19.500 KM (2020. godine). Na ekonomskom kodu 821600 –
Rekonstrukcija i investiciono održavanje u 2018. godini je planiran iznos od 20.000 KM za
utopljavanje zgrade, dok su preostala sredstva na kodovima 821300 – Nabavka opreme i 821600 -
Rekonstrukcija i investiciono održavanje namjenjeni za učešća u projektima viših nivoa vlasti.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 240.235 252.246 264.859
611200 Naknade troškova zaposlenih 38.490 40.740 44.052
612100 Doprinosi poslodavca 25.225 26.486 27.810
613100 Putni troškovi 2.000 2.000 2.000
613200 Izdaci za energiju 2.000 2.000 2.500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.700 2.700 2.700
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
73
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000 2.000 2.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000 3.000 3.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.300 19.400 19.500
614200 Tekući transferi pojedincima 4.000 4.000 4.000
821300 Nabavka opreme 11.500 11.500 11.500
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000 10.000 10.000
Broj uposlenih 16 17 18
UKUPNO 370.450 376.072 393.921
JU OŠ “HUSEIN EF. ĐOZO” GORAŽDE
Budžet JU OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde u 2018. godini planiran je u iznosu od 1.629.190 KM i
isti je za 10% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu
od 1.641.190 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 1.607.190 KM.
U obrazloženju ove javne ustanove se navodi da je povećanje u dijelu bruto plaće, naknade troškova
zaposlenih i doprinosi poslodavca rezultat novog upošljavanja zbog nadogradnje škole, što dovodi
do povećanja potrebnih novčanih sredstava.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godina čine: nabavka materijala (đačke kuhinje), ugovorene
usluge (privremeni i povremeni poslovi), tekući transferi pojedincima (prevoz učenika).
Nabavka stalnih sredstava odnosi se na nabavku opreme s ciljem opremanja i namještanja
učionicama (nabavka kompjuterske opreme, oprema za prenos podataka i glasa, fiksne opreme).
U dijelu rekonstrukcije i investicijskog održavanja planirana je sanacija krovnog pokrivača i
fikulturne sale po programu Strategije razvoja BPK Goražde 2016-2020. godina.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 1.110.000 1.110.000 1.110.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 192.000 205.800 206.500
612100 Doprinosi poslodavca 116.550 116.550 116.550
613100 Putni troškovi 3.000 3.000 3.000
613200 Izdaci za energiju 14.500 15.000 15.500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.200 12.800 12.800
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 43.910 43.910 43.910
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 500 500
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 700 700 700
613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.500 7.500 7.500
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.230 39.230 39.230
614200 Tekući transferi pojedincima 30.000 30.000 30.000
821300 Nabavka opreme 25.100 21.200 11.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 34.000 35.000 10.000
Broj uposlenih 69 69 69
UKUPNO 1.629.190 1.641.190 1.607.190
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
74
JU OŠ “MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” VITKOVIĆI
Budžet JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići u 20187. godini planiran je u iznosu od
1.341.645 KM i isti je za 12% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je
planiran u iznosu od 1.310.910 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 1.315.860 KM.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godina čine: nabavka materijala (đačke kuhinje), ugovorene
usluge (privremeni i povremeni poslovi), tekući transferi pojedincima (prevoz učenika).
U dijelu rekonstrukcije i investicijskog održavanja planirano je utopljavanje škole po programu
Strategije razvoja BPK Goražde 2016-2020. godina.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 890.000 900.000 920.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 147.000 142.000 146.500
612100 Doprinosi poslodavca 93.250 94.500 96.600
613100 Putni troškovi 1.500 1.600 1.700
613200 Izdaci za energiju 19.200 21.200 23.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.100 11.100 11.500
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 22.300 23.600 24.350
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.300 5.500 5.700
613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000 10.600 11.900
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 300 300 300
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.860 18.910 20.310
614200 Tekući transferi pojedincima 30.000 30.000 30.000
821300 Nabavka opreme 5.000 7.000 9.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 88.835 44.600 15.000
Broj uposlenih 49 48 48
UKUPNO 1.341.645 1.310.910 1.315.860
JU OŠ “HASAN TURČALO BRZI” ILOVAČA
Budžet JU OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača u 2018. godini planiran je u iznosu od 784.880 KM i
isti je za 15% veći u odnosu na Budžet za 20176. godinu. U 2019. i 2020. godini Budžet je planiran
u iznosu od 758.670 KM.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godine čine: nabavka materijala (đačke kuhinje), izdaci za
energiju (nabavka ogreva za potrebe škole), ugovorene usluge (privremeni i povremeni poslovi,
tekući transferi pojedincima - prevoz učenika.
Nabavka stalnih sredstava (nabavka opreme i rekonstrukcija i investicijsko održavanje) odnosi se na
opremanje kabineta fizike, hemije, tehničkog odgoja, informatike, nabavka školske lektire i TiZO.
Takođe, neophodna je nabavka školskog kombija za prevoz učenika i nastavnika obzirom da je
kombi kojim škola trenutno raspolaže u jako lošem stanju i nije siguran za bezbjedan prevoz.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
75
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 480.000 480.000 480.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 109.000 109.000 109.000
612100 Doprinosi poslodavca 50.400 50.400 50.400
613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000
613200 Izdaci za energiju 15.500 15.500 15.500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.850 4.850 4.850
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.010 15.400 15.400
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.970 3.970 3.970
613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.500 8.500 8.500
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 300 300 300
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.750 16.750 16.750
614200 Tekući transferi pojedincima 35.000 35.000 35.000
821300 Nabavka opreme 38.600 13.000 13.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.000 5.000 5.000
Broj uposlenih 32 32 32
UKUPNO 784.880 758.670 758.670
JU OŠ “PRAČA” PRAČA
Budžet JU OŠ “Prača” Prača u 2018. godini planiran je u iznosu od 425.130 KM i isti je za 4% veći
odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od 428.350 KM, dok
je u 2020. godini planiran u iznosu od 428.900 KM.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godina čine: nabavka materijala (đačke kuhinje), izdaci za
ugovorene usluge (privremeni i povremeni poslovi), tekući transferi pojedincima (prevoz učenika),
te nabavka stalnih sredstava odnosi se na nabavku opreme u učionicama po projektima viših nivoa
vlasti.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO
BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 260.000 260.000 260.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.000 72.000 71.000
612100 Doprinosi poslodavca 27.300 27.300 27.300
613100 Putni troškovi 800 900 900
613200 Izdaci za energiju 3.100 3.200 3.200
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.010 3.380 3.530
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.700 6.650 6.650
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 960 960 960
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000 4.000 4.300
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 210 210 210
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.350 9.150 9.350
614200 Tekući transferi pojedincima 35.000 35.000 35.000
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
76
821300 Nabavka opreme 4.700 3.600 4.500
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 2.000 2.000 2.000
Broj uposlenih 20 20 20
UKUPNO 425.130 428.350 428.900
JU OŠ “USTIKOLINA” USTIKOLINA
Budžet JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina u 2018. godini planiran je u iznosu od 638.880 KM i isti je za
25% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od
649.830 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 653.830 KM.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godina čine: nabavka materijala - đačke kuhinje, izdaci za
ugovorene usluge - privremeni i povremeni poslovi, tekući transferi pojedincima - prevoz učenika.
Nabavka opreme odnosi se na nabavku kombi vozila, rekreacione opreme i muzičkih instrumenata.
Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje odnosi se na potrebe za rekonstrukciju ograde,
sanitarnih čvorova u matičnoj školi kao i područnoj školi u Jabuci, kao i utopljavanje objekta
školske kuhinje.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 327.000 330.000 330.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 64.500 65.000 68.500
612100 Doprinosi poslodavca 37.500 37.500 37.500
613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000
613200 Izdaci za energiju 6.200 6.200 6.700
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.270 8.570 8.570
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.150 20.700 20.700
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.650 4.150 4.150
613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.800 7.300 7.300
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 300 300 300
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.510 13.110 13.110
614200 Tekući transferi pojedincima 50.000 50.000 50.000
821300 Nabavka opreme 71.000 76.000 76.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 30.000 30.000 30.000
Broj uposlenih 26 26 26
UKUPNO 638.880 649.830 653.830
SREDNJE OBRAZOVANJE
Osnovni strateški cilj srednjoškolskih ustanova je razvoj zanatskih i uslužnih djelatnosti koje
škola obrazuje, zatim tehničkih djelatnosti te kvalitetno i stručno obučavanje ekonomskih,
poljoprivrednih i turistički tehničara, te gimnazijalaca kako bi se isti mogli usposliti direktno u
privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i tako uticati na povećanje razvoja cjelokupne
industrije i povećanje uposlenosti na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i steći
dovoljno stručnosti za nastavak svog obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
77
Namjeravaju se koristiti savremenije metode obrazovanja i usvajanje novih metodologija, a
koje će se postizati kroz kontinuirano obrazovanje nastavnog kadra, te povećati broj učenika sa
pozitivnm rezultatima, a smanjiti broj učenika koji ponavljaju razrede.
U okviru srednjeg obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde egzistiraju tri
srednje škole i to SSŠ ”Džemal Bijedić”, STŠ ”Hasib Hadžović” i MSŠ ”Enver Pozderović”.
JU SSŠ “DŽEMAL BIJEDIĆ” GORAŽDE
Budžet JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde u 2018. godini planiran je u iznosu od 1.270.680
KM i isti je za 16% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u
iznosu od 1.234.820 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 1.246.195 KM.
Najznačajnija stavka Budžeta u periodu 20187-2020. godina su bruto plaće, naknade
troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca. Značajne stavke u Budžetu su i izdaci za ugovorene
usluge - privremeni i povremeni poslovi, te tekući transferi pojedincima - prevoz učenika.
Nabavka stalnih sredstava odnosi se na nabavku opreme i to kupovina rekracione opreme i
namještaja, a finansirati će se dijelom i iz vlastitih sredstava ostvarenih od vanrednih učenika. Izdaci
za rekonstrukciju i investiciono održavanje odnose se na zamjenu kotla na pelet u 2018. godini,
rekonstrukciju sanitarnih čvorova i toaleta u 2019. godini i zamjenu dotrajalih patosa u 2020. godini.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 680.000 690.000 695.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 140.100 122.700 124.400
612100 Doprinosi poslodavca 71.400 72.450 72.975
613100 Putni troškovi 2.800 2.800 2.800
613200 Izdaci za energiju 8.850 8.900 8.950
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.900 9.000 9.150
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.800 9.350 9.800
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.300 5.400 5.500
613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.300 7.650 7.800
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.600 1.600 1.600
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 103.630 106.970 108.220
614200 Tekući transferi pojedincima 149.000 149.000 149.000
821300 Nabavka opreme 18.000 19.000 21.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 65.000 30.000 30.000
Broj uposlenih 41 41 41
UKUPNO 1.270.680 1.234.820 1.246.195
JU STŠ “HASIB HADŽOVIĆ” GORAŽDE
Budžet JU STŠ “Hasib Hadžović” Goražde u 2018. godini planiran je u iznosu od 1.356.200
KM i isti je za 10% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u
iznosu od 1.402.150 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 1.441.750 KM.
Značajnije stavke pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godina čine izdaci za ugovorene usluge (privremeni i povremeni
poslovi), tekući transferi pojedincima (prevoz učenika).
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
78
Nabavka stalnih sredstava odnosi se na nabavku opreme koja je planirana u iznosu od
104.300 KM a odnosi se na nabavku namještaja, kompjuterske opreme i ostale opreme za opremanje
kabineta, nabavku motornog vozila, nabavku klupa i stolica za opremanje učionice i opremanje
biblioteke.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 800.000 810.000 820.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.000 124.500 132.000
612100 Doprinosi poslodavca 92.000 93.000 94.000
613100 Putni troškovi 4.400 4.900 5.400
613200 Izdaci za energiju 10.000 10.000 10.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.450 8.900 8.950
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.700 15.000 16.200
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.100 3.650 3.650
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 15.000 15.000 15.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500 12.200 14.000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.100 1.100 1.100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.950 40.750 47.850
614200 Tekući transferi pojedincima 140.000 150.000 160.000
614800 Drugi tekući rashodi 600 600 600
821300 Nabavka opreme 104.300 109.450 109.900
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 3.100 3.100 3.100
Broj uposlenih 43 43 43
UKUPNO 1.356.200 1.402.150 1.441.750
JU MSŠ “ENVER POZDEROVIĆ” GORAŽDE
Budžet JU MSŠ “Enver Pozderović” Goražde u 2018. godini planiran je u iznosu od
1.105.450 KM i isti je za 14% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. i 2020. godini
Budžet je planiran u iznosu 1.085.450 KM.
Najznačajniju stavku pored izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose
poslodavca u periodu 2018-2020. godina čine izdaci za ugovorene usluge (privremeni i povremeni
poslovi) i tekući transferi pojedincima (prevoz učenika).
Iznosi na kodovima 821300 – Nabavka opreme i 821600 – Rekonstrukcija i investicijsko
održavanje odnosi se na projekte iz Strategije razvoja kantona 2016-2020.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 720.000 720.000 720.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 130.400 114.400 114.400
612100 Doprinosi poslodavca 75.600 75.600 75.600
613100 Putni troškovi 5.500 5.500 5.500
613200 Izdaci za energiju 5.400 5.400 5.400
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
79
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.550 6.550 6.550
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.000 7.000 7.000
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 500 500
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 14.000 14.000 14.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000 7.000 7.000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 300 300 300
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.200 24.200 24.200
614200 Tekući transferi pojedincima 80.000 85.000 85.000
821300 Nabavka opreme 16.000 10.000 10.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 13.000 10.000 10.000
Broj uposlenih 41 43 43
UKUPNO 1.105.450 1.085.450 1.085.450
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavljat će upravne i
stručne poslove koji su utvrđeni Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima Federacije Bosne i
Hercegovine, Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-
podrinjskom kantonu Goražde i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, propisima kao i poslove
koji proističu iz smjernica Skupština i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Ciljevi ministarstva za boračka pitanja:
Izrada propisa, uputstava, instrukcija potrebnih za lakše funkcionisanje za rad kako
Ministarstva za boračka pitanja tako i drugih organa - službi čija je nadležnost vezana za
oblast boračko - invalidske zaštite;
Razvijanje i usavršavanje poslova vezanih za efikasnije planiranje i izvršavanje zadataka iz
svoje nadležnosti;
Omogućavanje neometanog funkcionisanje integralnog informacionog sistema boračko -
invalidske zaštite i insistirati na ažuriranju podataka kod općinskih službi za boračko -
invalidsku zaštitu;
Poboljšanje sistema kvalitetnije kontrole koja obuhvata procedure kako bi Vladini programi
postigli namjeravane rezultate;
Što kvalitetnije vršenje sistemske evidencije svih korisnika i poslovnih aktivnosti - zadataka
Ministarstva;
Razvijanjem uspješne saradnje Ministarstva za boračka pitanja i budžetskih korisnika,
nevladinih organizacija i drugih u vidu radnih sastanaka i javnih rasprava kao i oglašavanja
na web stranici, a sve u cilju kako bi se postigla što veća transparentnost i javnost rada.
Neki od najbitnijih zadataka Ministarstva su realizacija slijedećih prava:
Zdravstvena zaštita, banjsko - klimatsko liječenje i liječenje u inostranstvu;
Prava na profesionalnu prekvalifikaciju;
Stimulativne mjere pri zapošljavanju i samozapošljavanju;
Besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje;
Stambeno zbrinjavanje i pomoć u stambenom zbrinjavanju;
Participacija troškova naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje i naknade
za uređenje gradskog građevinskog zemljišta;
Besplatna i povlaštena vožnja;
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
80
Pomoć u slučaju smrti;
Jednokratna pomoć;
Podizanje nišana - nadgrobnih spomenika;
Druga prava u skladu sa propisom.
Na osnovu naprijed navedenog Ministarstvo za boračka pitanja vrši i:
Utvrđivanje prava boraca i članova njihovih porodica na području Kantona;
Utvrđivanje politike i donošenje zakonskih i drugih propisa kojima se definišu uslovi za
ostvarivanje dopunskih prava boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida i
poginulih boraca i demobilisanih boraca (zdravstvena rehabilitacija, zapošljavanje, pomoć u
rješavanju stambenih pitanja, prijevoz itd.);
Provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Federacije Bosne i Hercegovine iz
oblasti boračko - invalidske zaštite;
Zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, članova porodica šehida, poginulih, nestalih i
umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
Izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja i mezarja boraca;
Obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno - oslobodilačkog rata 1992-1995.
godina;
Odlučivanje u prvostepenom postupku kojim se priznaju prava borcima i članovima njihovih
porodica propisana Zakonom o dopunskim pravima;
Odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije
prvostepenih upravnih akata kojima se odlučuje o osnovnim, dopunskim i drugim pravima
boraca i članova njihovih porodica;
Izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti
službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
Obrazovanje i organiziranje rada ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog
invaliditeta u prvostepenom i revizionom upravnom postupku;
Osiguranje i kontrola namjenskog trošenja sredstava;
Koordinacija i usklađivanje rada općinskog organa uprave iz ove oblasti;
Vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;
Saradnju i kordinaciju rada sa kantonalnim Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u
vršenju poslova iz svoje nadležnosti;
Osiguravanje sredstava i drugih oblika pomoći borcima;
Pripremanje nacrte zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
Koordinaciju djelovanja društvenih organizacija (udruženja porodica šehida, ratnih vojnih
invalida, dobitnika najvećih ratnih prizananja i demobilisanih boraca);
Upravni nadzor u sprovođenju prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite (BIZ-a) koja se
ostvaruju u općinskim službama boračko - invalidske zaštite;
Koordinaciju rada na integralnom informacionom sistemu IIS BIZ uspostavljenog na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti BIZ-a, i svih drugih podataka koje nalaže
Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata;
Koordinaciju pružanja stručne pomoći i kontrolu funkcionisanje IIS BIZ u općinskim
službama BIZ-a na području Kantona;
Rad na unapređenju informacionog sistema.
Također, Ministarstvo će u okviru svoje nadležnosti pružati pomoć u sufinansiranju rada udruženja
boračke populacije, te vršiti nadzor nad transparentnim trošenjem istih.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
81
Ministartvo planira rashode u 2018. godini u iznosu od 1.393.714 KM, a u 2019.i 2020. godini
1.571.640 KM. Planirano je jedno novo upošljavanje u 2019. godini. Sredstva planirana na kodu
614200 – Tekući transferi pojedincima se odnose na unapređenje statusa boračkih populacija i to na
pomoć u stambenom zbrinjavanju, jednokratne novčane pomoći (za liječenje, za egzistencijalne
pomoći) i ostali tekući transferi (zdravstvena zaštita, banjsko-klimatsko liječenje, troškove liječenja
u inostranstvu, osnovno obezbjeđenje, novčane pomoći dobitnicima najvećih ratnih priznanja, pravo
na besplatnu i povlaštenu vožnju i dr.). na kodu 614300 – Tekući transferi neprofitnim
organizacijama su planirana sredstva za pružanje podrškeu radu boračkih udruženja sa prostora BPK
Goražde. Ministarstvo obuhvaća aktivnosti oko zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika
boračkih populacija. Na kodu 821200 – Nabavka građevina, Ministarstvo je planiralo sredstva za
izgradnju spomenika braniocima po programu Strategije razvoja kantona.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 131.000 141.000 141.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 21.400 25.240 25.240
612100 Doprinosi poslodavca 13.714 15.000 15.000
613100 Putni troškovi 500 600 600
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.000 2.600 2.600
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000 2.500 2.500
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000 2.000 2.000
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 100 200 200
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.000 10.000 10.000
614200 Tekući transferi pojedincima 610.000 700.000 700.000
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 300.000 320.000 320.000
614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 100.000 100.000 100.000
615200 Kapitalni transferi pojedincima 100.000 100.000 100.000
821200 Nabavka građevina 100.000 150.000 150.000
821300 Nabavka opreme 2.000 2.500 2.500
Broj uposlenih 6 7 7
UKUPNO 1.393.714 1.571.640 1.571.640
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Osnovne aktivnosti koje provodi Agencija za privatizaciju su: priprema preduzeća za privatizaciju,
odobravanje programa privatizacije i početnog bilansa stanja, priprema i objava oglasa o prodaji
preduzeća, provođenje prodaje određenom metodom (aukcija, tender, neposredna pogodba), objava
rezultata prodaje, izdavanje rješenja ili kupoprodajnih ugovora, vršenje kontrola izvršenja obaveza
iz kupoprodajnih ugovora tenederske prodaje i aktivnosti po osnovu pasivnog podbilansa.
Zakonski osnov djelovanja Agencije su:
Zakon o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/97, 8/99, 31/00,
45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06, 4/09);
Zakon o Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (“Službene
novine BPK-a Goražde” broj: 8/97, 8/99, 10/00, 6/10, 8/10).
Strateški cilj Agencije za privatizaciju je pretvaranje državnog kapitala u privatni. Za period 2018-
2020. godina Agencija planira da nastavi sa procesom privatizacije u skladu sa odlukom Vlade
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
82
Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i svim
aktivnostima za potrebe Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugih
institucija.
Budžet Agencije za privatizaciju za period 2018.-2020. godina planiran je u iznosu od po 105.750
KM i isti je u odnosu na Budžet za 2017. godinu.
Najznačajnija stavka u Budžetu za period 2018-20209. godina su bruto plaće, naknade troškova
zaposlenih i doprinosi poslodavca.
Značajnu stavku čine ugovorene usluge, odnose se na usluge objavljivanja tendera i oglasa, izdatke
za rad komisija, te izdatke za poreze i doprinose na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti i
povremenog samostalnog rada.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 81.600 81.600 81.600
611200 Naknade troškova zaposlenih 9.000 9.000 9.000
612100 Doprinosi poslodavca 8.600 8.600 8.600
613100 Putni troškovi 150 150 150
613200 Izdaci za energiju 500 500 500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.400 1.400 1.400
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 700 700 700
613700 Izdaci za tekuće održavanje 200 200 200
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.300 3.300 3.300
821300 Nabavka opreme 300 300 300
Broj uposlenih 4 4 4
UKUPNO 105.750 105.750 105.750
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE
Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline obuhvata poslove i zadatke iz
nadležnosti rada Ministarstva, a proizilaze iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnih
zakona, Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zakona o kantonalnim ministarstvima i
drugim tijelima kantonalne uprave, drugih zakona i propisa i zaključaka Skupštine i Vlade
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojim se utvrđuju zadaci Ministarstva. Nadležnosti u oblasti
urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okoline na području Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde definisane su u zakonima koje je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde i to Zakon o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde („Službene novine BPK
Goražde“, broj: 15/09, 14/13), Zakon o zaštiti okoline („Službene novine BPK-a Goražde“, broj:
5/05, 11/10, 8/11), Zakon o zaštiti od buke („Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 5/05, 14/13),
Zakon o zakupu stana („Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 7/04) i Zakonom o neprofitno-
socijalnom stanovanju (9/13) kao i drugim aktima i propisima Skupštine i Vlade BPK-a Goražde.
U nadležnosti Ministarstva je donošenje zakonskih, kao i niza podzakonskih propisa koji
proizilaze iz Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:
Provođenje aktivnosti na imenovanju pravnog lica koje će se baviti mjerenjem nivoa buke na
području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
Izgradnja novih stambenih jedinica;
Poboljšanje i zakonsko uređenje stambenih odnosa;
Poboljšanje stanja u oblasti zaštite okoline prije svega edukativnim djelovanjem;
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
83
Obilježavanje i zaštita svih objekata i prostora koji imaju karakter kulturne baštine;
Stvaranje zakonskih pretpostavki za i stambene osnove za realizaciju Programa „Socijalnog
stanovanja“;
Izgradnja novih stambenih objekata obavljanje niza drugih aktivnosti koje proizilaze iz
nadležnosti Ministarstva.
Ministarstvo donosi niz rješenja iz svoje nadležnosti kao što su:
Donošenje rješenja iz oblasti radnih odnosa;
Donošenje rješenja iz oblasti stambenih odnosa;
Donošenje rješenja iz oblasti urbanizma i građenja;
Donošenje rješenja iz oblasti građenja privrednih postrojenja;
Donošenje rješenja iz oblasti neprofitno-socijalnog stanovanja.
Strateški ciljevi Ministarstva u naznačenom planskom periodu su:
Uspostavljanje prostorno planske dokumentacije;
Uređenje zemljišta predviđenog za građenje;
Racionalizacija resursa kroz energetsku efikasnost građevina;
Jačanje stambene politike;
Zaštita okoline smanjenjem negativnih uticaja zagađivača i dr.
Operativni ciljevi Ministarstva u naznačenom planskom periodu su:
Rekonstrukcija objekata u cilju postizanja veće energetske efikasnosti;
Unapređenje neprofitno-socijalnog stanovanja izgradnjom novih stambenih jedinica za tu
namjenu;
Izgradnja novih stambenih jedinica za potrebe porodica koje su u stanju sambene potrebe;
Uređenje i sastavljanje u funkciju postojećih stambenih jedinica u državnom vlasništvu;
Unaprijeđenje stanja zaštite okoline i stvaranje uslova za bolji i zdraviji život stanovnika
BPK-a Goražde.
Budžet Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u 2018. godini
planiran je u iznosu od 1.312.940 KM. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od 1.676.520
KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 2.040.450 KM.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 220.000 240.000 260.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 30.800 34.500 38.000
612100 Doprinosi poslodavca 44.000 32.700 36.000
613100 Putni troškovi 2.000 2.400 2.700
613200 Izdaci za energiju 1.000 1.200 1.300
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.020 8.990 10.100
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.120 2.630 4.350
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000 5.600 6.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50.000 60.000 68.000
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 120.000 140.000 170.000
614200 Tekući transferi pojedincima 10.000 12.000 15.000
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 40.000 50.000 65.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 30.000 35.000 39.000
615200 Kapitalni transferi pojedincima 50.000 55.000 62.000
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 180.000 200.000 215.000
615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 50.000 55.000 60.000
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
84
616500 Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama 150.000 180.000 200.000
821200 Nabavka građevina 200.000 400.000 600.000
821300 Nabavka opreme 5.000 6.500 8.000
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 70.000 90.000 100.000
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 45.000 65.000 80.000
Broj uposlenih 10 11 11
UKUPNO 1.312.940 1.676.520 2.040.450
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će svoju
aktivnost usmjeriti na sprovođenju Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, Zakona donesenih od strane Bosne i Hercegovine, Zakona donesenih
od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona donesenih od strane Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši upravne i stručne poslove inspekcijskog
nadzora u cilju osiguranja izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata iz svoje nadležnosti, kao
samostalna Kantonalna uprava.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će vršiti slijedeće poslove:
Inspekcijske poslove iz nadležnosti Kantona, izuzev onih koji su zakonom stavljeni u
nadležnost pojedinih ministarstava;
Preduzimati upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskih nadzora;
Donositi programe i planove obavljanja inspekcijskih nadzora za kantonalne inspekcije u
svom sastavu;
Voditi evidencije o obavljenim inspekcijskim nadzorima iz nadležnosti kantonalne inspekcije
u svom sastavu;
Voditi evidencije o službenim iskaznicama kantonalnih inspektora;
Podnositi izvještaje o svom radu Vladi Kantona;
Obavljati i druge upravne i stručne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde se
sastoji iz više segmenata, odnosno pored programa pojedinih vrsta inspekcija. Pored vršenja nadzora
iz svojih oblasti sa primarnim ciljem uređenja i oblikovanja poslovnih procesa inspekcijskog sistema
i podizanja nivoa efikasnosti inspekcijskog nadzora, poseban akcent Uprava u cjelini će staviti na
nadzor akutnih i kontinuiranih problema kao što su:
Sprečavanje sivog tržišta;
Suzbijanje nelegalnog rada uposlenika;
Angažman na preventiranju pojava konzumiranja higijenski neispravne hrane.
Ovi vidovi kontrole će se vršiti putem mješovitih inspekcijskih timova Uprave, kao i
inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Poslovi će se raditi kontinuirano, a po
potrebi će se organizovati pojačani nadzori za koje će inspektori sačinjavati operativne planove.
Osnovni cilj provođenja inspekcijskih nadzora iz nadležnosti šumarske inspekcije koja
egzistira u okviru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je da se osigura zakonitost i zaštita
javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonom. Uloga inspekcijskog nadzora je da preventivnim
djelovanjem radi na podsticanju društvene discipline u izvršavanju propisima određenih obaveza.
Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora svim pravnim, fizičkim licima i građanima je potrebno
osigurati dostupnim informacije o radu inspekcijskih organa, o načinu ostvarivanja prava putem
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
85
inspekcijskih organa, hitnost i transparentnost u postupanju po zahtjevima građana za ostvarivanje
prava u skladu sa propisima nad kojim nadzor vrše inspekcijski organi.
Strateški ciljevi djelovanja turističko - ugostiteljske inspekcije ogledat će se u kontinuiranom
radu, radi dostizanja što boljeg stanja u smislu kvalitetnog davanja turističkih i ugostiteljskih usluga
na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Iz oblasti nadzora iz Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine i ostalih
podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona planirana je kontrola iz oblasti: linijski
prijevoz putnika, javni prijevoz u slobodnom cestovnom prometu, autobusna stanica, prijevoz za
vlastite potrebe, vozila i posada, kontrola zaštite ceste i uslovi vršenja prometa na javnim cestama,
kontrola zimskog održavanja javnih cesta, kontrola redovnog održavanja, postavljanje reklamnih
panoa, prometna signalizacija, kontrola izgradnje i rekonstrukcije javnih cesta.
Strateški cilj veterinarske inspekcije je kontinuirano poduzimanje aktivnosti kako ne bi
došlo do pojave zaraznih bolesti, posebno zoonoza, kao i pojave trovanja hranom kod ljudi
namirnicama animalnog porijekla, te nadzor nad poštivanjem i provedbom ostalih veterinarskih
propisa iz nadležnosti ove inspekcije. Ostvarivanje ciljeva vršit će se na osnovu Državnih i
Federalnih zakona, pravilnika i uredbi.
S obzirom da su doneseni Federalni Zakon o vodama i Zakon o vodama Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, a da se nije vodilo računa o stvarnom stanju na terenu, to je
dosljedno provođenje Zakona praktično nemoguće, jer bi proizvelo teške posljedice za kompletnu
društvenu zajednicu i ugrožavanje osnovnih ljudskih prava. Iz tog razloga, osnovna strategija rada
će biti usmjerena na poticanje subjekata nadzora da u što kraćem vremenu pristupe izvršavanju
svojih obaveza.
Strateški cilj poljoprivredne inspekcije odnosi se na:
Očuvanje poljoprivrednog zemljišta, njegovo namjensko korištenje, povećanje proizvodne
sposobnosti i unapređenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem;
Ostvarivanje optimalnih uroda gajenih kultura, zadovoljavajućeg kvaliteta može se ostvariti
samo upotrebom kvalitetnog sjemenskog, sadnog materijala i presadnica;
Očuvanju i unapređenja stočnog fonda;
Posvetiti se zaštiti ribljeg fonda u ribolovnim vodama i ribolovnih voda na području
Kantona, a koje su po osnovu Zakona date na korištenje Udruženjima koja djeluju u
općinama u sastavu Kantona;
U nadzoru novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a koja je posljednjih
godina zahvaljujući dobrom radu službe za poljoprivredu i ove inspekcije dovedena na jedan
zavidan nivo nastaviti sa takvim rada, unaprediti ga i dovesti do toga da se ostvareni novćani
poticaji koriste isključivo namjenski, odnosno za svrhe za koje su i odobreni.
Strateški ciljevi ekološke inspekcije su očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog
kvaliteta. Strateški ciljevi i aktivnosti koje će obilježiti rad ove inspekcije biće usmjereni na kontrolu
zakonitog zasnivanja radnog odnosa, redovnost isplate plaće zaposlenicima od strane poslodavaca,
preduzimanje mjera i aktivnosti u cilju ostvarivanja prava zaposlenika na godišnji odmor,
preduzimanje mjera po službenoj dužnosti u nadzorima po zahtjevu stranke, kontrola zakonitosti
zapošljavanja stranih državljana i druge oblasti iz nadležnosti Inspekcije. Realizacija ovih ciljeva će
se vršiti na osnovu zakona kojim je regulisan rad inspektora.
Prioritet u radu svih inspektora bit će vršenje nadzora nad sprovođenjem zakonske regulative
s ciljem uređenja i oblikovanja poslovnih procesa inspekcijskog sistema, uz primjenu moderne
informatičke tehnologije, s krajnjim ciljem povećanja efikasnosti rada inspekcijske službe.
Nabrojani prioriteti će se uglavnom izvršavati vlastitim snagama i kapacitetom Uprave, a za one
oblasti koje nisu kadrovski popunjene, nadzor će se vršiti u mješovitim timovima sa predstavnicima
ostalih uprava i ministarstava drugih Kantona Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima
inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
86
Radi stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta za legalan rad subjekata nadzora, nastaviće se
i edukativna i preventivna uloga inspektora. U slučaju da ove mjere ne budu imale efekta,
preduzimati će se represivne mjere, kao i u drugim slučajevima kršenja pozitivnih zakonskih
propisa.
Uloga inspekcijskog nadzora je da preventivnim djelovanje radi na podsticanju društvene
discipline u izvršavanju propisima određenih obaveza, te prema potrebi represivnim djelovanjem
spriječi da do kršenja propisa dođe u što manjoj mjeri. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora svim
pravnim, fizičkim licima i građanima je potrebno obezbijediti dostupnim informacije o radu
inspekcijskih organa, o načinu ostvarivanja prava putem inspekcijskih organa, hitnost i
transparentnost u postupanju po zahtjevima građana za ostvarivanje prava u skladu sa propisima nad
kojim nadzor vrše inspekcijski organi.
Budžet Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2018. godini planiran je u iznosu od
910.635 KM i isti je za 45% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je
planiran u iznosu od 920.135 KM, a u 2020. godini u iznosu od 910.635 KM.
Najznačajnija stavka u Budžetu za period 2018-2020. godina su bruto plaće, naknade troškova
zaposlenih i doprinosi poslodavca.
Značajnije stavke, pored bruto plaća, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u periodu
2018-2020. godina koje su planirane u većem iznosu u odnosu na 2017. godinu iz razloga jer se
planira upošljavanje 5 uposlenika, su ugovorene usluge, nabavka opreme.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 660.500 660.500 660.500
611200 Naknade troškova zaposlenih 79.050 88.550 79.050
612100 Doprinosi poslodavca 69.500 69.500 69.500
613100 Putni troškovi 4.830 4.830 4.830
613200 Izdaci za energiju 10.350 10.350 10.350
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.705 7.705 7.705
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.700 15.700 15.700
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.600 10.600 10.600
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500 4.500 4.500
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 1.000 1.000 1.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.000 10.000 10.000
821300 Nabavka opreme 25.400 25.400 25.400
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.500 1.500 1.500
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000 10.000 10.000
Broj uposlenih 25 25 25
UKUPNO 910.635 920.135 910.635
ARHIV KANTONA
Dužnosti i obaveze Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde regulisane su u okviru
Zakona o arhivskoj građi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine BPK-a
Goražde“, broj: 11/03) i Uredbom o načinu i uslovima organizovanja i vršenja arhivističkih poslova
u organima i pravnim licima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine BPK-a
Goražde“, broj: 03/04). Arhiv Kantona će u periodu 2017-2019. godina nastaviti sa aktivnostima
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
87
koje se odnose na poslove i zadatke iz oblasti kontrole, čuvanja i zaštite arhivske građe te poslove
stručnog nadzora i davanja stručnih uputstava budžetskim korisnicima koji se odnose na poslove
arhiviranja. U sklopu svojih aktivnosti, Arhiv će obavljati:
Poslove preuzimanja i smještaja “Trajne građe” u Arhivu Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde i njena arhivistička obrada;
Poslove kontrole dostavljenih prepisa arhivskih knjiga i upoređivanje obilježanosti i
razvrstanosti građe na licu mjesta sa arhivskom knjigom;
Kontrolu pravilnog odabira arhivske iz registraturne građe;
Poslove na međuarhivskoj saradnji sa arhivima drugih kantona, Arhivom Federacije Bosne i
Hercegovine i Arhivom Bosne i Hercegovine;
Vršiti stalno obrazovanje i edukaciju uposlenih u Arhivu Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde i registraturnim jedinicama u organima i upravama Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde.
Budžet arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu 2018. godini planiran je u
iznosu od 75.606 KM i isti je za 35% veći od Budžeta za 2017. godinu.
Najznačajnija stavka u Budžetu za period 2018-2020. godina su bruto plaće, naknade troškova
zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani u iznosu od 69.376 KM i čini 92% Budžeta, i veći su u
odnosu na 2017. godinu zbog planiranog novog upošljavanja na poziciji arhivski tehničar.
Nabavka opreme u 2018. godini se odnosi na nabavku 2. kompjutera, te nabavku opreme-polica u
2019. i 2020. godini.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 55.200 55.200 55.200
611200 Naknade troškova zaposlenih 7.936 7.936 7.936
612100 Doprinosi poslodavca 6.240 6.240 6.240
613100 Putni troškovi 500 500 500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.350 1.350 1.350
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 300 300 300
613700 Izdaci za tekuće održavanje 200 200 200
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.380 1.380 1.380
821300 Nabavka opreme 2.500 1.000 1.000
Broj uposlenih 3 3 3
UKUPNO 75.606 74.106 74.106
URED PREMIJERA
Ured Premijera u svom radu obavlja poslove i aktivnosti koje za zadatak imaju olakšavanje
rada Vlade Kantona. Zatim, obavlja poslove pripreme materijala za sjednice Vlade, prikuplja i
objedinjuje programe rada ministarstava u sastavu Vlade Kantona te vrši izradu Izvješaja o radu
Vlade. Ured premijera obavlja i druge aktivnosti i zadatke kao sto su: prevodi, organiziranje radnih
sastanaka, sjednica, posjeta i prijema mnogih vladinih i nevladinog organizacija i delegacija,
priprema materijal za Skupštinu Kantona, provjerava ispravnost dostavljenih dokumenata, zakona i
podzakonskih akata koji se razmatraju na sjednicama Vlade. Ured premijera prestavlja stručnu,
tehničku i svaki drugi vid pomoći kako za Premijera tako i za cijelokupnu Vladu Kantona. Kao
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
88
rezultat poslovanja Ureda pokazatelji se odnose na veliki broj donesenih odluka, zaključaka, zakona,
uredbi, pravilnika, programa i drugih akata iz njegove nadležnosti.
Budžet Ureda Premijera u 2018. godini planiran je u iznosu od 116.100 KM. U 2019. i 2020.
godini Budžet je planiran u iznosu od 116.700 KM. Najznačajnija stavka u Budžetu za period 2018-
2020. godina su bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani u iznosu
od 106.100 KM i čine 91% Budžeta.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 84.000 84.000 84.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 12.000 12.000 12.000
612100 Doprinosi poslodavca 10.100 10.100 10.100
613100 Putni troškovi 500 500 500
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 200 200 200
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000 5.500 5.500
613700 Izdaci za tekuće održavanje 100 100 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.200 1.300 1.300
821300 Nabavka opreme 3.000 3.000 3.000
Broj uposlenih 4 4 4
UKUPNO 116.100 116.700 116.700
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Služba za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu 2018-2020.
godina obavljati će poslove i zadatke sprovođenja poslova i zadataka propisanih Pravilnikom o radu.
Služba za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svoj rad u narednom periodu
bazirat će kao i ranijih godina na sprovođenju ciljeva i zadataka iz Projekta komunikacijske
strategije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja se odnosi na slijedeće oblasti:
Informisanje javnosti o radu Skupštine i Vlade Kantona, svih ministarstava i službi u njenom
sastavu, kao i aktivnost na održavanju njihovog dobrog imidža;
Rad info - kancelarije i kontinuirano provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama;
Odnosi sa javnošću i dobra interna komunikacija;
Saradnja sa nevladinim sektorom.
Radom Službe omogućuje se veći protok informacija i bolja informisanost građana Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde o svim aktivnostima Skupštine, Vlade i ministarstava u sastavu Vlade
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Budžet Službe za odnose s javnošću u 2018. godini planiran je u iznosu od 85.500 KM i isti je za
8% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od 86.700
KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 89.100 KM.
Najznačajnija stavka u Budžetu za 2018. godinu su bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i
doprinosi poslodavca planirani u iznosu od 70.000 KM i čine 81% Budžeta.
Najznačajnije povećanje je u dijelu ugovorenih usluga, plaćanje ugovorenih obaveza ugovora o
privremenim i povremenim poslovima (održavanje službene stranice Vlade Kantona), izrada visit
karti, izrada godišnjeg pregleda sjednica Vlade Kantona i druge obaveze.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
89
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 54.000 55.700 56.500
611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000 10.000
612100 Doprinosi poslodavca 6.000 6.500 7.000
613100 Putni troškovi 500 500 600
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.500 1.500 1.500
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000 1.000 1.500
613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 500 1.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.000 10.000 10.000
821300 Nabavka opreme 2.000 1.000 1.000
Broj uposlenih 3 3 3
UKUPNO 85.500 86.700 89.100
KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO
Kantonalno pravobranilaštvo vrši poslove zastupanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
Općine Foča-Ustikolina, Općine Pale-Prača i drugih organa, koji se finansiraju iz Budžeta Kantona
ili čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, u sudskim i drugim sporovima u cilju zaštite
imovine i imovinskih interesa Kantona. U saradnji sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde i Skupštinom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koristeći nadležnosti ovog organa iz
zakona namjera je u periodu 2018-2020. godina uticati na smanjenje broja tužbenih zahtjeva i
sporova svih vrsta, dosljednom primjenom zakonskih i podzakonskih akata svih organa i drugih koji
se finansiraju iz Budžeta, usklađivanje istih sa finansijskim mogućnostima Kantona koristeći
ustavne mogućnosti donošenja zakonskih i podzakonskih akata iz isključivih nadležnosti Kantona,
kao i pružanje stručnih mišljenja u cilju zaključivanja kvalitetnih i zakonitih ugovora u interesu
Kantona.
Budžet Kantonalnog pravobranilaštva u 2018. godini planiran je u iznosu od 118.570 KM i isti je za
14% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu. U 2019. godini Budžet je planiran u iznosu od
125.817 KM, dok je u 2020. godini planiran u iznosu od 133.339 KM.
Najznačajnija stavka u Budžetu za 2018. godinu su bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i
doprinosi poslodavca planirani u iznosu od 106.540 KM i čine 90% Budžeta.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 84.275 88.488 92.912
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.349 13.840 14.357
612100 Doprinosi poslodavca 8.916 9.361 9.830
613100 Putni troškovi 3.948 4.145 4.331
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.939 2.035 2.137
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.663 1.745 1.834
613700 Izdaci za tekuće održavanje 882 926 972
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.598 3.777 3.966
821300 Nabavka opreme 0 1.500 3.000
Broj uposlenih 3 3 3
UKUPNO 118.570 125.817 133.339
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
90
ZAVOD ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
Budžet Zavoda za besplatnu pravnu pomoć u periodu 2018-2020. godina planiran je u iznosu
od 110.762 KM i isti je za 40% veći u odnosu na Budžet za 2017. godinu.
Najznačajnije stavka izuzev bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosa čine
ugovorene usluge za koje nije dato obrazloženje a koje su u periodu od 2018-2020. godina planirane
u iznosu koji je 2000% veći od iznosa u Budžetu 2017. godine.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019. GODINU
BUDŽET ZA 2020. GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 63.300 63.300 63.300
611200 Naknade troškova zaposlenih 6.916 6.916 6.916
612100 Doprinosi poslodavca 6.646 6.646 6.646
613100 Putni troškovi 1.500 1.500 1.500
613200 Izdaci za energiju 4.000 4.000 4.000
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.500 1.500 1.500
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000 2.000 2.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000 1.000 1.000
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.000 20.000 20.000
821300 Nabavka opreme 3.900 3.900 3.900
Broj uposlenih 3 3 3
UKUPNO 110.762 110.762 110.762
POGLAVLJE 6. KONSOLIDOVANI ZAHTJEVI BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018-2020. GODINA
Ukupno očekivana potrošnja utvrđena konsolidacijom zahtjeva budžetskih korisnika za
period 2018.-2020 godina:
Projekcije rashodovne strane Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period
2018.-2020. godina ukupno iznose 144.479.019 KM.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
91
UKUPNO PROJEKCIJA POTROŠNJE BUDŽETSKIH KORISNIKA PO ZAHTJEVU ZA
PERIOD 2018.-2020. GODINA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Projekcija potrošnje budžetskih korisnika urađena je na osnovu zahtjeva za sredstvima od
strane istih i ono što je primjetno je to da su zahtjevi za sredstvima od strane budžetskih korisnika
značajno iznad projekcije prihoda za period 2018.-2020. godine. Potrebno je naglasiti da veliki broj
zahtjeva ne sadržava detaljna obrazloženja, te Ministarstvo nije moglo uvidjeti neophodnost traženih
sredstava.
EKONOMSKI KOD
IZDACI I VRSTA RASHODA UKUPNO
BUDŽET ZA 2018.GODINU
BUDŽET ZA 2019.
GODINU
BUDŽET ZA 2020.
GODINU
Index 2019/2018 %
Index 2020/20
19 %
611100 Bruto plaće i naknade plaće 17.459.372 17.610.346 17.696.073 101 100,5
611200 Naknade troškova zaposlenih 2.674.064 2.767.235 2.762.774 103 99,84
612100 Doprinosi poslodavca 1.771.280 1.772.447 1.775.600 100 100,2
613100 Putni troškovi 109.558 114.855 119.791 105 104,3
613200 Izdaci za energiju 567.600 573.750 579.200 101 100,9
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 352.214 373.500 404.262 106 108,2
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 564.303 565.435 515.144 100 91,11
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 177.700 180.750 182.650 102 101,1
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 51.700 51.700 51.700 100 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 653.682 663.676 775.722 102 116,9
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 138.960 141.360 141.360 102 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.512.798 1.577.317 1.601.056 104 101,5
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 6.280.000 6.255.000 6.542.000 99,6 104,6
614200 Tekući transferi pojedincima 7.483.500 8.136.200 8.632.400 109 106,1
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 810.500 907.500 977.500 112 107,7
614400 Subvencije javnim preduzećima 70.000 90.000 94.000 129 104,4
614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.080.000 1.200.000 1.300.000 111 108,3
614800 Drugi tekući rashodi 125.600 125.600 125.600 100 100
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 860.000 880.000 910.000 102 103,4
615200 Kapitalni transferi pojedincima 150.000 155.000 162.000 103 104,5
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 180.000 200.000 215.000 111 107,5
615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 0 100.000 200.000 200
615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 50.000 55.000 60.000 110 109,1
616200 Izdaci za inostrane kamate 85.000 85.000 85.000 100 100
616500 Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama 150.000 180.000 200.000 120 111,1
821200 Nabavka građevina 301.300 551.300 751.500 183 136,3
821300 Nabavka opreme 971.700 889.350 886.300 91,5 99,66
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 104.500 124.500 134.500 119 108
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.585.935 1.469.700 1.430.100 92,7 97,31
823100 Otplate dugova primljenih kroz Državu 350.000 350.000 350.000 100 100
Broj uposlenih 896 894 896 99,8 100,2
UKUPNO 46.671.266 48.146.521 49.661.232 103 103,1
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
92
PLAĆE, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH I DOPRINOSI POSLODAVCA
Ukupno očekivana potrošnja prema zahtjevima budžetskih korisnika na bruto plaće, naknade
i doprinose u javnom sektoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018. godini iznosi
21.904.716 KM, što predstavlja 46,93% ukupno planiranog Budžeta za 2018. godinu, dok u 2019.
godini isti iznosi 22.150.028 KM što je za 1,11% više u odnosu na 2018. godinu, u 2020. godini
iznosi 22.234.447 KM što je za 0,38% više u odnosu na 2019. godinu. Povećanje u projekcijama
rashoda po osnovu bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca rezultat je
planiranja povećavanja koeficijenata kao i novih upošljavanja.
Eventualna primjena Zakona o plaćama i naknadama u organima uprave Federacije Bosne i
Hercegovine i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika dovela bi do korekcije
postojećih koeficijenata sa koeficijentima definisanih članovima 9., 25., 26. i 57., a u skladu sa
članom 69. stav 2. kojim se prilikom utvrđivanja koeficijenata isti imaju umanjiti 10%, dok je
osnovna plaća utvrđena u iznosu definisanim članom 24. predloženog Zakona, te ukoliko dođe do
donošenja pomenutih Zakona to će iziskivati dodatna finansijska sredstva u u značajnom iznosu.
Povećanje bi se odnosilo i na dodatke na plaću, a prvenstveno na prevoz sa posla i na posao,
jer se trenutno isplata vrši u 50% iznosu i obračunava na udaljenost od 2 km, dok se novim
Zakonom ista treba izvršavati u 100% iznosu i to za udaljenost od 1 km.
Budžetom za 2018. godinu planirano je 896 uposlenih, dok se za 2019. godinu po zahtjevima
budžetskih korisnika broj smanjuje na 894 uposlenih, a 2020. godine povećava na 896 uposlenih.
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
Ukupna kantonalna budžetska potrošnja na materijal i usluge se procjenjuje na 4.128.515
KM u 2018. godini, što predstavlja 8,85% ukupnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
za istu godinu. Izdaci za materijal i usluge u 2019. godini prema zahtjevima budžetskih korisnika
iznose 4.242.343 KM, što predstavlja povećanje za 2,75% u odnosu na 2018. godinu, dok u 2020.
godini iznose 4.370.885 KM što predstavlja povećanje za 3,03% u odnosu na 2019. godinu.
Izdaci za materijal i usluge sastoje se od više vrsta izdataka, a neki od najznačajnijih su:
izdaci za električnu energiju i komunalne usluge u okviru kojih se dio troškova finansira iz
namjenskih sredstava (repetitori), a značajan dio se dio odnosi na nabavku energenata (lož ulje),
izdaci za tekuće održavanje opreme, zgrada, vozila, cesta i mostova (veliki dio ovih troškova
finansira se namjenskim sredstvima koji se ostvaruju po osnovu prihoda od indirektnih poreza koji
pripadaju Direkciji za ceste), zatim izdaci za nabavku materijala koji se u najvećem dijelu odnose na
troškove đačke kuhinje, a koje se finansiraju iz prihoda koji se ostvaruju po osnovu uplata za đačke
kuhinje. Što se tiče izdataka za gorivo najznačajniji iznos potrebnih sredstava planiran je u okviru
Ministarstva za unutrašnje poslove. Jedan od najznačajnijih izdataka u okviru materijalnih troškova
jesu ugovorene i druge posebne usluge koje se značajnim dijelom odnose na naknade skupštinskim
zastupnicima, dok preostali dio ugovorenih usluga čine ugovori za privremene i povremene poslove
(najznačajnije u okviru Ministarstva za obrazovanje - škole), ugovori o djelu, komisije, ugovori za
tehničku podršku (softverski sistemi ORACLE, OCEAN, HERA i GBH kod Ministarstva za
finansije), troškovi eksumacije u okviru Kantonalnog tužilaštva, štampanje službenih novina,
troškovi medija i informisanja kao i druge vrste usluga.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
93
TEKUĆI TRANSFERI
Budžetom za 2018. godinu planirana sredstva na ime tekućih transfera iznose 15.849.600
KM, dok su prema zahtjevima budžetskih korisnika za period 2018-2020. godina ukupno planirana
sredstva po osnovu tekućih transfera 50.235.400 KM, od čega je u 2019. godini planiran iznos od
16.714.300 KM, te u 2020. godini iznos od 17.671.500 KM.
Ukupno planirana sredstva bi omogućavala, odnosno stvarala dobre pretpostavke za
realizaciju značajnog broja projekata.
Izdaci po ovom osnovu odnose se i na transfere političkim partijama u okviru Budžeta
Skupštine Kantona.
Tekući transferi pojedincima planirani u Budžetu Vlade Kantona koristiti će se kao novčana
pomoć nezaposlenim licima kao i za uplate doprinosa za zdravstvenu zaštitu lica koja to pravo ne
ostvaruju po drugom osnovu. Tekući transferi neprofitnim organizacijama predstavlja pomoć kako u
radu tako i u sufinansiranju projekata neprofitnih organizacija i udruženja čije postojanje i
djelovanje ima izuzetan značaj za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.
Značajan dio sredstava je planiran i u okviru Ministarstva za finansije i odnosi se na transfere
nižim nivoima vlasti - općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno
općinama Goražde, Pale u FBiH i Foča u FBiH.
U okviru Budžeta Ministarstva za privredu planirani su transferi - subvencije za industrijsku i
poljoprivrednu proizvodnju, turizam i razvoj ruralnog područja i isti su od velikog značaja za razvoj
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s obzirom da Bosansko-podrinjski kanton Goražde ima
dobre uslove i potencije za razvoj industrije i ista je većim dijelom usmjerena na izvoz, zatim tu su i
dobri klimatski i geografski uslovi za poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo, te ništa manje bitno i
idealne uslove za razvoj turizma na području Kantona.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice u svom Budžetu ima
planiranih transfera i najvećim dijelom isti su namjenjeni subvencioniranju javnih ustanova na
području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao što su: Kantonalna bolnica, Zavod za javno
zdravstvo, Dom za stara i iznemogla lica, domovi zdravlja koji egzistiraju na području Kantona.
Takođe, značajna sredstva su planirana i za raseljena lica, lica koja se vraćaju na područje
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i za povratak lica na područja okolnih općina, odnosno
općina Republike Srpske. U okviru ovih transfera Ministarstvo radi na projektima obezbjeđenja
egzistencijalnih potreba raseljenih lica kao i obezbjeđenje finansijskih sredstava za održivi povratak.
U okviru Budžeta Centra za socijalni rad, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i drugim
zakonskim i podzakonskim aktima pravo na socijalnu zaštitu ostvaruje veliki broj stanovnika
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po raznim osnovama i taj broj se stalno povećava, odnosno
sve veći broj lica iz godine u godinu se uvodi u pravo. Beneficije za socijalna davanja obuhvataju
izdvajanja: za domove u kojima su smještena socijalno ugrožena lica, za civilne žrtve rata
(Federacija vrši uplatu dijela finansijskih sredstava), zatim za tuđu njegu i pomoć, za stalnu novčanu
pomoć, za naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, za dječiji dodatak, za naknade ženama -
majkama koje nisu u radnom odnosu i koje su u radnom odnosu, kao i druge vrste socijalnih
davanja.
U okviru Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport planirana su
značajna sredstva za transfere i isti se odnose: na transfere za visoko školstvo (Mašinski fakultet
Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara), zatim isplatu stipendija, finansiranje sportskih klubova
koji egzistiraju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Sportskog saveza,
transfere za razvoj kulture, grantove pojedincima (subvencioniranje prevoza studenata,
sufinansiranje projekata predškolskih ustanova, nagrade učenicima, ljekarski pregledi i zdravstveno
osiguranje učenika), zatim finansiranje rada JU Radio - televizije Goražde čiji je osnivač Bosansko-
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
94
podrinjski kanton Goražde, a na način kako je to definisano Zakonom o Radio - televiziji Goražde,
te niz drugih davanja u okviru ovog Ministarstva.
Ministarstvo za boračka pitanja u okviru svog Budžeta planira značajna finansijska sredstva
kao tekuće transfere pojedincima i na taj način, a u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima
boračkih populacija, vrši finansiranje potreba boračkih populacija kao što su: zdravstveno
osiguranje, banjsko – klimatsko liječenje, rješavanje stambenih problema, rješavanje problema
zapošljavanja i samozapošljavanja, finansiranje prevoza boračkih populacija, finansiranje rada
udruženja boračkih populacija, obilježavanje značajnih datuma u Bosansko-podrinjskom kantonu
Goražde itd.
KAPITALNA POTROŠNJA
Kapitalni transferi u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu
planirani su u iznosu od 1.240.000 KM. Za period 2018-2020. godina kapitalni transferi se
procjenjuju na ukupan iznosi od 4.177.000 KM. U 2019. godini planiran je iznos od 1.390.000 KM,
te u 2020. godini iznos od 1.547.000 KM.
Nedostatak obrazloženja od strane budžetskih korisnika ne daje mogućnost detaljnijeg
pojašnjenja planiranih zahtjeva kako za ove tako i za druge stavke planirane kroz budžete za period
2018-2020. godine.
Kapitalni transferi se u najvećem dijelu odnose na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti,
zatim pojedincima, te javnim preduzećima. Ove vrste transfera imamo planirane u okviru
Ministarstva za privredu (dio projekata se finansira iz vodnih naknada, a dio koji se odnosi na
projekte javnih preduzeća i ide na teret budžetskih sredstava), Ministarstva za socijalnu politiku,
zdravstvo raseljena lica i izbjeglice (finansiranje projekata zdravstvenih ustanova), Ministarstva za
boračka pitanja (samozapošljavanje boračkih populacija).
Izdaci po osnovu otplate dugova primljenih kroz državu i kamate po osnovu primljenih
kredita u periodu 2018.-2020. godine odnose se na obaveze po osnovu postojećih kredita Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde i to kredit Saudijskog fonda koji se realizuje preko Razvojne banke
Federacije Bosne i Hercegovine.
Trenutno, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduženju i garancijama u Federaciji Bosne i
Hercegovine, nemamo pretpostavke za stvaranje bilo kakvih novih kreditnih zaduženja.
Uz napomenu da nije uzet u obzir Ugovor o angažovanju sredstava MMF-a, sto bi značajno
povećalo iznos zahtjeva budžetskih korisnika. Obaveze po Stand by aranžmanu MMF-a doznačenih
sredstava u iznosu od 8.700.000,00 KM Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde iznose 9.428.478 KM.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
95
RIZICI PO PROJEKCIJAMA ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
Projekcije prihoda u Dokumentu okvirnog budžeta za period 2018.-2020. godina su u
iznosima, kako se to može vidjeti u nastavku:
2018. godina 2019. godina 2020. godina
Procjena prihoda 29.877.899 31.911.513 34.356.826
Grant sredstva iz federalnog budzeta 5.000.000 5.000.000 5.000.000
34.877.899 36.911.513 39.356.826
Zahtjevi budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.-2020. godina
iznose:
Zahtjevi budžetskih korisnika 46.671.266 48.146.521 49.661.232
Obaveze MMF-a 9.428.478 0___________0__
56.099.744 48.146.521 49.661.232
Iz naprijed navedenog vidljivo je da rashodovna strana budžeta (zahtjevi budžetskih
korisnika) nije u ravnoteži sa procjenjenom prihodovnom stranom Budžeta za 2018-2020. godinu,
tako da navedene razlike predstavljaju nedostajuća finansijska sredstva:
Nedostatna finansijska sredstva 21.221.845 11.235.008 10.304.406
Značajan dio troškova u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je moguće
isfinansirati samo uz sistemski rješavanje finansiranaj Bosansko-podrinjskog kantona kroz Zakon te
kroe redovnu doznaku finansijskih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim,
značajan dio sredstava trebaju obezbjediti i sami budžetski korisnici apliciranjem projekata prema
višim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama. U suprotnom Budžet Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde će se u narednim godinima naći u jako teškoj situaciji održavanja fiskalne
likvidnosti.
Neblagovremeno definisanje konkretne finansijske pomoći sa većeg nivoa vlasti, kao i
kapitalnih projekata definisanih u prioritetima srednjoročnog razvoja (Federacije) može imati
nesagledive posljedice budućeg funkcionisanja Kantona, te se nadamo da će Dokument okvirnog
budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti razmatran od strane Vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine, te da će imati razumjevanja i potrebu da izvrše doznake finansijskih sredstava kako je
to navedeno u ovom Dokumentu posebno u okviru rizika po projekcijama kako prihodovnih tako i
rashodovnih strana Budžeta za period 2018-2020. godina.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA
96
POGLAVLJE 7. PLAFONIRANJE BUDŽETSKIH ZAHTJEVA ZA PERIOD 2018.-2020.
GODINA
Zahtjevi budžetskih korisnika u Dokumentu okvirnog budžeta za period 2018.-2020. godina
u znatnoj mjeri odstupaju od projekcije prihoda za pomenuti period.
Na bazi dostavljenih projekcija od strane Federalnog ministarstva za finansije, kao i
pokazatelja kretanja prihoda Kantona u prethodnom periodu (kada je i počela izrada Dokumenta
okvirnog budžeta), Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je uradilo
projekcije prihoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018.-2020. godina.
Ono sto je zaista upitno u procjeni su i stredstva granta iz Budžeta u Federaciji BiH koji je u
periodu 2018.-2020. god planiran u iznosima od po 5 mil.KM.
Također, želimo napomenuti da obaveze po osnovu kredita MMF-a u iznosu od 9.428.478
KM tek trebaju da se definisaju od čega će značajno zavisiti raspodjela sredstava po budžetskim
korisnicima te iz tog razloga nije ni izvršeno plafoniranje po budžetskim korisnicima.
Ministarstvo za finansije je nakon izvršene analize, pristupilo plafoniranju gdje je vidljivo
da se nije moglo udovoljiti ukupnim zahtjevima budžetskih korisnika uz konstataciju da budžetski
korisnici nisu ispoštovali Instrukciju broj 1. na način da nisu budžete planirali u skladu sa
Strategijom razvoja BPK-a Goražde za period 2018.-2020. godina te da nisu dostavili adekvatna
obrazloženja za tražena sredstva.
2018. godina 2019. godina 2020. godina
Procjena prihoda bez granta 29.877.899 31.911.513 34.356.826
Ono što je bitno naglasiti da od procjene realno moguće ostvarivih prihoda koji su navedeni u
tabeli iznad a koji se odnose na 2018. godinu je moguće isfinansirati samo dio koji se odnosi na:
Otplatu saudijskog kredita cca 500.000 KM
bruto plaće, naknade plaće i doprinosi poslodavca u iznosu od cca 20mil KM
materijalni troškovi cca 3 mil KM
izdaci za socijalnu zaštitu cca 6 mil KM
dok za sve ostale potrebe ostaje prihod koji se planira kao transfer iz budžeta Federacije BiH.
Ako uzmemo u obzir i činjenicu da je nophodno planirati i pokriće deficita prethodnih
godina to plafonirani budžeti u odnosu na planirane prihode je neophodno umanjiti i to za 2018
godinu za iznos od 500.000 KM, 2019. godinu 300.000 KM, te 2020.godinu 300.000 KM.
Iz naprijed navedenog proizilazi da su zahtjevi budžetskih korisnika daleko iznad relanih
mogućnosti sto za posljedicu ima daBudžet za narednu 2018. godinu ne može preći iznos od 34,3
mil KM
2018. godina 2019. godina 2020. godina
Procjena prihoda sa grantom 34.877.899 36.911.513 39.356.826
Zahtjevi budžetskih korisnika 56.099.744 48.146.521 49.661.232
Plafonirani budžeti 34.377.899 36.611.513 39.056.826
Iz naprijed navedenog evidentno je da svi budžetski korisnici da bi uskladili zahtjeve sa
procjenom prihoda moraju svoje zahtjeve umanjiti za cca 42%.
Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da razmatra i usvoji Dokument okvirnog Budžeta
kao prvi korak u procesu pripreme Budžeta za 2018. godinu.