DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)bpkh.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/RKT-ULM-2018.pdf ·...
-
Upload
trinhkhanh -
Category
Documents
-
view
248 -
download
7
Transcript of DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)bpkh.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/RKT-ULM-2018.pdf ·...
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TA 2018
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JALAN BRIGJEN H. HASAN BASRY BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017
DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2018
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, serta shalawat dan salam bagi rasulullah karena atas bimbingan-
Nya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) tahun
2018 dapat diselesaikan.
Rencana Kinerja Tahunan Universitas Lambung Mangkurat adalah implementasi
dari Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Rencana Operasional yang merupakan rencana
kinerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun yang akan datang.
RKT ini menjadi dasar untuk (1) penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
(2) penetapan kinerja antara rektor dengan Menristekdikti; (3) Dasar penyusunan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP); (4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi; dan (5) sebagai dasar
penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).
RKT ini dapat disesuaikan apabila ada perubahan atas sasaran dan target yang
sudah ditetapkan sesuai dengan dinamika dan tuntutan oleh semua pemangku kepentingan
serta ketersediaan sumber daya.
Banjarmasin, Desember 2017
Wakil Rektor bidang Perencanaan,
Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat,
TTD
Prof. Dr. Ir. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc
NIP 19670716 199203 1 002
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
II. VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DAN SASARAN .................................................. 1
2.1. VISI................................................................................................................ 1
2.2. MISI ............................................................................................................... 2
2.3. TUJUAN ........................................................................................................ 2
2.4. NILAI ............................................................................................................ 4
2.5. SASARAN ..................................................................................................... 4
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN ULM TAHUN 2018 .................................... 5
3.1.PENETAPAN INDIKATOR DAN SASARAN TAHUNAN ........................ 9
IV. PENUTUP ............................................................................................................. 9
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 1
I. PENDAHULUAN
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Lambung Mangkurat 2015
– 2019, memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang bersifat kuantitatif dan
operasional dari masing – masing indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran.
Dokumen RKT tahun 2018 Universitas Lambung Mangkurat ini disusun secara berjenjang
dan merupakan hasil penyusunan yang bersifat partisipatif dan kontributif. Target – target
yang ditetapkan dalam dokumen RKT ini berisi misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk
mengetahui pencapaian tujuan, sasaran termasuk target – target kuantitatifnya dan program –
program payung untuk kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
dan misi 2015 – 2019. Termasuk didalamnya penetapan indikator kinerja kunci (key
performance indicator) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran dalam mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas berdaya
saing.
Dengan penetapan indikator kinerja dan target kinerja diharapkan perencanaan program dan
kegiatan di unit – unit pelaksana kegiatan lebih terarah dan terkendali untuk mencapai tujuan
dan sasaran Universitas Lambung Mangkurat.
II. VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DAN SASARAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 Universitas Lambung Mangkurat merupakan
penjabaran Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Lambung Mangkurat
yang mengacu dan mengikuti Rencana Strategis Universitas Lambung Mangkurat dan
didasarkan atas visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Renstra Universitas
Lambung Mangkurat merupakan pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan arah
pengembangan universitas dalam 5 tahun ke depan, maka disusunlah visi, misi, tujuan, nilai,
dan sasaran Universitas Lambung Mangkurat.
2.1. VISI
Visi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya ULM
sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing dibidang Lingkungan Lahan Basah”,
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau tonggak capaian (milestones):
• Tahun 2019 terakreditasi A, Peringkat nasional 50 Webometrics
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 2
• Menjadi research university dengan Program Unggulan (center of excellence)
Lingkungan Lahan Basah dan Hutan Tropis.
• Menuju world class university dengan target capaian tahun 2025 yaitu, rangking 20 di
Indonesia, rangking 100 di ASEAN, rangking 300 di Asia.
2.2. MISI
Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu
1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan,
berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEKs yang berfokus pada program
unggulan Lingkungan Lahan Basah dan Hutan Tropis.
2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan good university
governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana
prasarana.
3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter waja sampai kaputing (wasaka) dan berdaya
saing internasional.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri,
pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan
lainnya pada tingkat nasional dan internasional.
2.3. TUJUAN
Tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan masing - masing misi adalah sebagai
berikut :
Tujuan Misi 1 :
1. Meningkatkan daya tampung dan memperluas cakupan layanan pendidikan yang
berkeadilan
2. Meningkatkan mutu dan relevansi program dan pelayanan pendidikan dalam upaya
meningkatkan daya saing lulusan
3. Meningkatkan kualitas / mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
4. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing regional yang bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, bersemangat ilmiah, profesional, mempunyai keahlian /
keterampilan sehingga berdaya saing tinggi, serta memiliki kemampuan yang tinggi
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 3
dalam menerapkan dan mengambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya
untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan
5. Meningkatkan atmosfir akademik
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan inovasi yang relevan dengan
tujuan pembangunan nasional dan daerah
7. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam rangka transfer ilmu
pengetahuan, dan penerapan hasil penelitian untuk masyarakat
8. Menjadikan lingkungan lahan basah sebagai program unggulan
Tujuan Misi 2 :
1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tata kelola ULM berlandaskan 8 prinsip
good university governance
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan
3. Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan
Kependidikan) yang memenuhi standar mutu yang diperlukan untuk mendukung
manajemen dan proses pembelajaran.
4. Meningkatkan kesejahteraan civitas akademika
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
Tujuan Misi 3 :
1. Meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki soft skill dan berdaya saing
2. Mengembangkan organisasi kemahasiswaan dan kemampuan kepemimpinan
mahasiswa
3. Mengembangkan potensi dan meningkatkan Prestasi Mahasiswa dalam bidang
Penalaran
4. Mengembangkan potensi dan Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang minat
dan bakat
5. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik
6. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa
7. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dibidang kewirausahaan
8. Memberdayakan potensi alumni
9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ULM dalam bidang manajemen kemahasiswaan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 4
Tujuan Misi 4 :
1. Meningkatkan kualitas tata kelola, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan
kompetensi SDM dibidang perencanaan, penganggaran dan pelaporan
2. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan
berbagai universitas, lembaga riset, instansi pemerintah/ swasta di dalam dan luar
negeri
3. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama kemitraan
dan pengembangan unit usaha (income generating)
4. Meningkatkan citra institusi melalui kerjasama kemitraan dengan semua lembaga
penyiaran dan pemangku kepentingan serta memberikan layanan keterbukaan informasi
publik yang didukung tata kelola dan SDM yang kompeten
2.4. NILAI
ULM adalah universitas perjuangan, didirikan atas inisiatif dan usaha para pejuang penegak
kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh pahlawan nasional Brigjen H. Hasan
Basri yang kemudian menjadi presiden/ rektor pertama ULM tahun 1958 – 1963. Sejak awal
pendiriannya nilai dan motto ULM adalah “Waja Sampai Kaputing”.
2.5. SASARAN
Untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka ULM menetapkan sasaran dengan
indikator kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun yang akan datang.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 5
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN ULM TAHUN 2018
Sasaran Indikator Target Kinerja
M1. T1. S1
Meningkatnya jumlah
fakultas dan program studi
jenjang S0, S1, pendidikan
profesi dan program
pascasarjana
Jumlah fakultas 12
Jumlah prodi jenjang diploma 3
Jumlah prodi jenjang S1 63
Jumlah prodi jenjang S2 24
Jumlah prodi jenjang S3 1
Jumlah program pendidikan profesi 6
Jumlah program pendidikan dokter
spesialis 5
M1. T1. S2
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas input (mahasiswa
baru), dan daya tampung
Jumlah mhs S0 terdaftar 625
Jumlah mhs S1 terdaftar 27.000
Jumlah mhs S2 terdaftar 1.700
Jumlah mhs S3 terdaftar 40
Jumlah mhs S0 yang lulus 135
Jumlah mhs S1 yang lulus 4.500
Jumlah mhs S2 yang lulus 500
Jumlah mhs S0 baru diterima 200
Jumlah mhs S1 baru diterima 6.700
Jumlah mhs S2 baru diterima 550
Jumlah mhs S3 baru diterima 8
M1. T2. S1
Meningkatnya mutu /
kualitas layanan manajemen
dan proses pendidikan dan
pengajaran
Akreditasi Institusi B
Persentase Program Studi terakreditasi
minimal B
80 %
Jumlah laboratorium terakreditasi
Kemristekdikti
0
Rangking Institusi Perguruan Tinggi
berdasarkan Kemenristekdikti
53
Jumlah layanan administrasi akademik
berbasis ICT
3
Jumlah bahan ajar 20 Modul
M1. T3. S1. Meningkatnya
kualitas pembelajaran dan
lulusan yang berdaya saing
regional
Masa studi lulusan S0 3,2 Tahun
Masa studi lulusan S1 4,0 Tahun
Masa studi lulusan S2 2,8 Tahun
Persentase mahasiswa dengan TOEFL
score minimal 400
75 %
Persentase lulusan bersertifikat
kompetensi dan profesi
5 %
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 50 Mhs
Persentase lulusan yang langsung
bekerja sesuai bidangnya
40 %
M1. T4. S1. Meningkatnya
pencitraan / status
kelembagaan LPPM ULM
Klaster kelembagaan LPPM ULM Klaster Utama
M1. T4. S2. Meningkatnya
jumlah judul dan dosen yang
terlibat melaksanakan
penelitian dan jumlah
penelitian yang bermutu
Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan
masyarakat
11 Judul
Prototype Industry 3 Judul
Prototype R&D 7 Judul
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 6
Sasaran Indikator Target Kinerja
M1. T4. S3. Meningkatnya
jumlah publikasi hasil
penelitian pada pertemuan
ilmiah dan jurnal nasional
serta internasional
Jumlah publikasi nasional 350 Judul
Jumlah publikasi internasional 120 Judul
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 400 Judul
M1. T4. S4. Meningkatnya
hasil penelitian dosen yang
mendapat HAKI
Jumlah HAKI yang didaftarkan 20 Judul
M1. T4. S5. Meningkatnya
hasil penelitian Inovatif
Jumlah Produk Inovasi 5 Produk
M1. T4. S6.
Meningkat dan
berkembangnya jumlah pusat
- pusat penelitian
Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 1 Pusat
Jumlah Pusat Studi Penelitian 16 Pusat Studi
Jumlah Pusat Studi Pengabdian 6 Pusat Studi
M1. T5. S1. Meningkatnya
kuantitas dan kualitas
pengabdian pada masyarakat
yang dapat mengoptimalkan
potensi / keunggulan daerah
untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kerjasama kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
50 Judul
M1. T6. S1.
Implementasi konsep
Lingkungan Lahan Basah
oleh semua pemangku
kepentingan
Jumlah fakultas yang memasukkan
muatan kurikulum program unggulan
Lingkungan Lahan Basah (LLB)
11
Jumlah stasiun penelitian dan wilayah
binaan berbasis program unggulan
Lingkungan Lahan Basah (LLB)
1
M2. T1. S1.
Terimplementasinya sistem
informasi manajemen
berbasis ICT yang
mendukung operasional dan
sistem pengambilan
keputusan.
Jumlah Layanan yang telah
memanfaatkan Sistem Informasi
(aplikasi)
13
M2.T2. S1.
Menjadi PTPK BLU
Jumlah dokumen keputusan menteri
tentang PTPK BLU
0
M2.T2. S2.
Diterbitkannya keputusan
menteri tentang statuta
Jumlah dokumen keputusan menteri
tentang perubahan statuta
1
M2. T3. S1.
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas tenaga pendidik
Rasio dosen dan mhs 1 : 30
Rasio Jumlah dosen tetap terhadap
jumlah dosen
1 : 1,12
Persentase dosen berpendidikan S3 30 %
Persentase dosen Jabatan Guru Besar 3,85 %
Persentase dosen Jabatan Lektor
Kepala
36 %
Persentase dosen bersertifikat pendidik 85 %
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 7
Sasaran Indikator Target Kinerja
M2. T3. S2.
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas tenaga kependidikan
Persentase tenaga kependidikan
dengan sertifikat kompetensi
60 %
Jumlah pejabat struktural eselon II
yang telah mengikuti Diklat
kepemimpinan tingkat II
3
Jumlah pejabat struktural eselon III
yang telah mengikuti Diklat
kepemimpinan tingkat III
19
Jumlah pejabat struktural eselon IV
yang telah mengikuti Diklat
kepemimpinan tingkat IV
71
Jumlah pejabat fungsional pustakawan 21
Jumlah pejabat fungsional Arsiparis 15
Jumlah pejabat fungsional Laboran 30
M2. T4. S1.
Terpenuhinya sarana dan
prasarana pendidikan
Jumlah asrama mahasiswa (unit) 5
Jumlah gedung laboratorium terpadu
(unit)
0
Jumlah gedung Auditorium
Banjarbaru
2
Jumlah gedung sport center FKIP
Banjarbaru
1
Jumlah Gedung Library Banjarmasin 2
Jumlah Gedung Student Activity
Centre (SAC)
1
Jumlah Gedung General Building
Banjarmasin
1
Jumlah Gedung Kuliah FISIP 2
Jumlah Gedung Lab. Social Science
FKIP
1
Jumlah Gedung Lab. Math Science
FKIP
1
Jumlah Gedung Post Graduate FEB 1
Jumlah Gedung Lecture Theater FEB 1
Jumlah Gedung Lecture Building
Fakultas Hukum
1
Jumlah Gedung Integrated Utility
FKIP
1
Jumlah ruang ULT 1
M3. T1. S1. Berkembangnya
organisasi mahasiswa tingkat
universitas, fakultas, jurusan
/ prodi
Jumlah Ormawa dan UKM yang aktif 17
M3. T1. S2.
Terselenggaranya kegiatan
Ormawa dan UKM
Jumlah kegiatan Ormawa dan UKM 46
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 8
Sasaran Indikator Target Kinerja
M3. T2. S1. Meningkatnya
jumlah mahasiswa yang
mampu menyusun proposal
PKM dan raihan prestasi
PIMNAS
Jumlah proposal PKM yang diusulkan
mengikuti PIMNAS
340
M3. T2. S2. Meningkatnya
kemampuan mahasiswa
untuk mengembangkan
potensi diri sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan
Jumlah mahasiswa berprestasi di
tingkat wilayah, nasional, dan
internasional
70 orang
M3. T3. S1. Meningkatnya
jumlah mahasiswa penerima
beasiswa
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 4.500
M3. T3. S2. Meningkatnya
jumlah mahasiswa yang
ditampung di asrama
mahasiswa
Jumlah daya tampung asrama 252
M4. T1. S1.
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan tersusunnya
dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Pelaporan
Dokumen Rencana Induk
Pengembangan (RIP) 2015 - 2028 dan
Renstra 2020 - 2024
1
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
2
Dokumen Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1
M4. T1. S2.
Terwujudnya sistem /
mekanisme perencanaan,
kerja sama, dan hubungan
masyarakat
Jumlah layanan yang menggunakan
sistem informasi pada Biro
Perencanaan, Kerja Sama, dan
Hubungan Masyarakat
4
M4. T2. S1.
Terselenggaranya kerjasama
yang saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di
dalam dan luar negeri.
Jumlah mitra perguruan tinggi luar
negeri
20
Jumlah mitra perguruan tinggi dalam
negeri (non BKS PTN KTI)
40
Jumlah lembaga mitra instansi
pemerintah nasional
25
Jumlah lembaga mitra instansi
pemerintah daerah
30
Jumlah lembaga swasta / industri mitra
kerjasama
25
M4. T3. S1.
Tersedianya layanan
informasi melalui media
cetak, elektronik, media
online, dan mengikuti /
mengadakan pameran
Tersedianya sub domain Humas di
web ULM
115
Terbitnya Warta ULM per 2 bulan 75
Terbitnya Buku ULM Dalam Angka 45
Siaran Rubrik khusus kegiatan kampus
di stasiun televisi
12
Siaran Rubrik khusus kegiatan kampus
di surat kabar
12
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Lambung Mangkurat 2018 9
Sasaran Indikator Target Kinerja
Siaran Rubrik khusus kegiatan kampus
di media online
30
Jumlah Unit Layanan Terpadu (ULT) 1
Jumlah Jenis layanan yang diberikan
ULT
7
Jumlah Sistem yang dibangun dan
digunakan pada ULT
1
3.1 PENETAPAN INDIKATOR DAN SASARAN TAHUNAN
Arah Kebijakan yang merupakan strategi utama dalam pencapaian sasaran diwujudkan dalam
program. Pelaksanaan program diwujudkan dalam kegiatan tahunan. Penetapan indikator
kinerja dalam masing – masing kegiatan telah ditetapkan dalam Renstra sehingga penetapan
indikator dan sasaran tahuanan merupakan sinkronisasi antara sasaran dan indikator kinerja
tahunan.
IV. PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Universitas Lambung Mangkurat merupakan perwujudan
operasional dari Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang telah disusun. Oleh karena
itu, Rencana Kinerja Tahunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi agar visi, misi
dan tujuan yang telah ditetapkan dapat sesuai sasaran.