Dodatak 2: Specifi Dodatak 3: Specifi - rks-gov.net · 2016. 5. 17. · Dodatak 1: Opšti grant...

Ministria e Financave Departamenti i Buxhetit Komunal

2

Ova okružnica je prva u nizu okružnica koja će obezbediti informacije za opštine, u vezi sa razvojem procesa opštinskog budžeta za 2012-2014. godinu. U cilju ispunjavanja zehteva Vlade za blagovremeno pripremanje Nacrta budžeta koji je u fiskalnom pogledu najadekvatniji, suštinsko je da sve opštine postupaju u skladu sa rakovima i zahtevima, navedenim u ovoj i u narednim budžetskim okružnicama koje će slediti i u skladu sa važećim zakonskim odredbama. Za eventualna pitanja u vezi sa uputstvima iz ove Okružnice, vaši opštinski zvaničnici mogu se obratititi za konsultacije odgovarajućim budžetskim analitičarima u Departmanu za opštinski budžet Ministarstva za finansije. Srednjoročni okvir rashoda (SOR) Na osnovu obaveza iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rukovođenju javnim finansijama i odgovornostima br. 03/L-048, čl. 5, Vlada Republike Kosova je dostavila Skupštini Republike Kosova, SOR za period 2012-2014. Ovaj dokument ima tri glavna poglavlja:

Deklaraciju vladinih prioriteta, Makrofiskalni okvir 2012-2014 Fiskalni međuvladini odnosi Strategija sektorijalnih i međusektorijalnih.

SOR je usvojila Vlada Republike Kosova i imaju je na raspolaganje budžetske organizacije kao putokaz za razvoj njihovih budžeta. SOR je odraz zahteva za finansiranje fondova Kosovskog budžeta i drugih finansiranja. Ovaj dokument, takođe pruža procene finansiranja svakog sektora i međuvladine fiskalne izveštaje. Određivanje agregatnih iznosa vladinih grantova i njihovo alociranje opštinama pojedinačno u srednjeročnom periodu, vrši se od strane Komisije za grantove uzimajući za osnovu sledeće aspekte:

Ispunjavanje opštih principa osnovanih od strane ZFLV. Analize sektorijalnih standarda urađene od odgovorajućih ministarstava. Poboljšanje formule alociranja za specifične grantove zdravstva i obrazovanja. Makro-fiskalni okvir kao osnova Srednjoročnog okvira rashoda.

Izvori Opštinskog Finansiranja Tabela 1 u nastvaku, sadrži total izvora finansiranja za opštine, u periodu 2012-2014:


3

Tabela 1. Opštinsko agregatno finansiranje 2012 (mil. Euro) 2010 2011 2012 2013 2014

Aktuelne Aktuelne Budžet Projeksioni Projeksioni

1. Vladini grantovi za sopstvene nadležnosti 241,22 297,46 298,85 303,55 306,55 Opšti grant 99,80 114,20 118,70 123,40 126,40Specifični grant zdravstva 30,10 38,20 39,83 39,83 39,83Specifični grant obrazovanja 109,03 143,35 140,32 140,32 140,32

Osnovno finansiranje 109,03 142,85 139,10 139,10 139,10Nove politike 0,50 1,22 1,22 1,22

Centar ekselencije 0,04 0,44 0,44 0,44Engleski jezik (II razred) 0,46 0,78 0,78 0,78

Ostala finansiranja 2,29 1,71 2. Grantovi za dodatne nadležnosti 0,93 2,85 2,60 2,60 2,60

Sekundarna zdravstvena nega 0,93 2,85 2,60 2,60 2,603. Opštinski sopstveni prihodi 50,40 51,88 60,00 61,00 62,004. Financimi kontingjent për decentralizimin 3,20 1,50 ‐ ‐ ‐

MALV (Nove opštine) 3,20 1,50 5. TOTAL FINANCIMI KOMUNAL 295,75 353,69 361,45 367,15 371,15

Tabela 2 u donjem tekstu rasčlanjuje tabelu 1 radi pružanja specifičnih finansijskih izvora na raspolaganje za svaku opštinu, u toku 2012. godine. Dodaci od 1 do 4 ove Okružnice daju detalje oko izgradnje i strukture ovih raznih zvora finansiranja:

Dodatak 1: Opšti grant Dodatak 2: Specifični grant obrazovanja Dodatak 3: Specifični grant zdravstva Dodatak 4: Sopstveni opštinski prihodi

Svaki od ovih dodataka, od 1 do 3 predstavljaju nivo usvojenih grantova za 2012 i procene nivoa finansiranja grantova za 2013 i 2014. god. Ove procene budućeg finansiranja suštinske su za pripremu Opštinskog srednoročnog budžetskog okvira (OSBO) i budžetske “rane procene” prodiskutovane u daljem tekstu ove okružnice.


4

Tabela 2

Opšti grant Spec. Grant obrazovanja

Spec. Grant zdravstva

Finansiranje sekundarnog

zdravstva

SOPSTVENI PRIHODI

TOTAL OPŠTINSKOG FINANSIRANJA 2012

1 Deçan 2.150.057 2.706.252 749.684 531.535 6.137.529

2 Dragash 2.367.178 2.144.892 635.302 400.000 5.547.372

3 Ferizaj 5.439.564 8.967.518 2.018.790 3.100.000 19.525.872

4 Fushë Kosovë 1.814.678 2.353.368 623.903 1.300.000 6.091.949

5 Gjakovë 5.851.178 7.501.764 2.156.486 2.783.288 18.292.716

6 Gjilan 5.011.938 7.524.229 1.840.881 3.290.000 17.667.048

7 Gllogoc 3.007.470 4.243.766 1.105.037 804.228 9.160.501

8 Hani i Elezit 641.402 613.304 182.021 250.000 1.686.727

9 Istog 2.481.038 2.942.576 796.598 869.580 7.089.792

10 Junik 617.740 407.794 168.040 75.000 1.268.574

11 Kaçanik 1.754.812 2.494.634 615.179 593.130 5.457.755

12 Kamenicë 2.772.455 2.719.120 907.129 750.000 7.148.704

13 Klinë 2.365.754 3.014.538 817.864 780.000 6.978.156

14 Leposaviq 1.686.223 986.316 266.800 10.859 2.950.197

15 Lipjan 3.602.726 5.044.418 1.313.070 1.500.000 11.460.214

16 Malishevë 2.668.381 5.436.498 908.314 858.413 9.871.606

17 Mamusha 535.757 327.127 106.403 58.000 1.027.287

18 Mitrovicë 4.388.511 6.144.451 1.697.777 1.900.000 14.130.739

19 Novo Bërdë 971.544 1.068.986 172.161 66.400 2.279.091

20 Obiliq 1.472.973 1.714.173 522.837 660.000 4.369.983

21 Pejë 6.058.217 7.326.413 2.165.296 2.634.920 18.184.845

22 Podujevë 5.813.557 6.846.965 1.998.692 1.400.000 16.059.214

23 Prishtinë 18.297.072 14.972.695 6.719.728 21.752.189 61.741.684

24 Prizren 11.135.550 11.267.557 3.701.237 5.490.675 31.595.018

25 Rahovec 3.201.286 4.287.738 1.059.462 814.000 9.362.487

26 Shtërpcë 1.087.743 952.256 184.980 522.371 171.400 2.918.750

27 Shtime 1.498.066 2.271.249 504.276 380.365 4.653.956

28 Skenderaj 2.901.062 4.793.667 1.046.740 1.100.000 9.841.469

29 Suharekë 3.972.822 4.546.502 1.333.461 2.353.700 12.206.484

30 Viti 2.404.713 3.941.413 858.937 860.000 8.065.064

31 Vushtrri 3.801.910 5.569.402 1.349.200 1.772.000 12.492.512

32 Zubin Potok 1.313.747 451.016 211.840 10.082 1.986.684

33 Zveçan 1.237.064 405.418 227.944 5.236 1.875.661

34 Gracanicë 1.468.867 1.562.103 319.729 1.090.771 537.000 4.978.470

35 Kllokot 474.556 330.004 81.237 43.300 929.097

36 Mitrovica e Veriut 1.453.675 1.681.169 277.966 989.935 4.402.746

37 Partesh 484.857 330.094 72.507 35.000 922.459

38 Ranillug 493.858 424.237 112.570 59.700 1.090.365

118.700.000 140.315.623 39.830.077 2.603.077 60.000.000 361.448.777

Opštine

Kalkulimet >>

Opštinsko finansiranje za 2012 - vladini grantovi i sopstveni opštinski prihodi

TOTAL


5

Budžetski kalendar i preporučeni koraci Sledeći deo predstavlja vremenski kalendar opštinskog budžeta i pruža sadržaj koraka i delovanja koja se zatevaju tokom procesa opštinskog budžeta 2012-2014, uključujući Glavne rokove (boldom). Detaljniju verziju ovog procesa imate u Dodatku 5 okružnice. Koraki 1:Osnivanje Srednjoročnog Budžetskog Opštinskog Okvira Preporučuje se osnivanje Srednjoročneg opštinskog budžetkog okvira tokom razvoja opštinskog budžeta 2012-2014. Ovaj dokumenat će biti dokumenat visokog strateškog nivoa koji će predstaviti opštinske odluke u vezi opštih ciljeva prihoda i troškova kao i način kako će se uraditi raspodela između glavnih ekonomskih kategorija, za ispunjenje srednjoročne startegije razvoja opštine. Korak 2: Razmatranje prioriteta za opštinske programe Od Predsednika se zahteva da Opštinski Službenik za Finansije (OPF) i direktori izvrše pregled politika i prioriteta u njihovim poljima odgovornosti. Razmatranje prioriteta omogućiće Direktorima da se takmiče u procesu određivanja prioriteta u ranoj fazi procesa razvoja budžeta i pre donošenja odluka za jake granice budžeta.

Korak 3: Specifične početne granice za programe Na osnovu rezultat razmatranja prioriteta za programe i delujući pod vođstvom predsednika, OSF treba izvršiti nacrt i treba odmah izdati unutrašnji opštinski budžetski curkular #2, sa kojim se pružaju informacije i instrukcije u vezi granica troškova važećih za tri (3) fiskalne godine i za metodologiju i formate koji će se koristiti u pripremi budžetskih zahteva.

1. Informacije i uputstva uključena u unutrašnjoj opštinskoj budžetnoj okružnici moraju se zasnivati na opštinski srednjoročni budžetski okvir, (OSBO), preporučuje se da se početne budžetske granice odrede pre 01. Jula 2011. godine.

Korak 4: Predavanje predloga opštinskog budžeta na osnovu programa Dostavljeni budžetski materijal je dokumentacija kojom direktori prezentiraju svoje budžetske procene i detaljne predloge novih politika i opcija za štednju u smislu srednjoročne fiskalne strategije i u skladu sa početnim budžetskim granicama.

Korak 5: Budžetska saslušanja Kada istekne vremenski period određen unutrašnjim opštinskim budžetskimCirkularom #2, OSF, u konsultaciji sa Predsednikom Opštine će (i) razmotriti predložene budžete koji su predati od strane programa, i (ii) održaće sastanke saslušanja sa svaki program sa ciljem razmatranja i shvatanja predloženih budžeta, sa ciljem napora rešavanja pitanja i zabrinutosti u vezi predloženih budžeta, posebno što se tiče njihove usklađenosti sa početnim specifičnim granicama programa.


6

Korak 6: Priprema budžetske dokumentacije Nakon održavanja budžetskih saslušanja i otvorenih sastanaka sa javnošću, OSF će pripremiti i predati Predsedniku Opštine predloženi opštinski budžet sa svaku od naredne tri (3) fiskalne godine u formatu koji je u skladu sa instrukcijama uključenih u budžetskom Cirkularu MF-a. OSF će istovremeno izvršiti raspodelu predloženog budžeta za direktore programa, za narednu fisklanu godinu.

Korak 7: Razmatranje predloženog opštinskog budžeta od strane Skupštine Opštine Kada Predsednik Opštine odobri predloženi opštinski budžet za tri naredne fiskalne godine, uključujući ovde i prateći dokumenta onako kako se i zahteva od strane MF-a. Predsednik dostavlja dokumentaciju predloženog budžeta skupštini opštine Skupštini Opštine zajedno sa ostalom dikumentacijom budžeta. Skupština Opštine će razmatriti budžet, najkasnije do 01. Septembra 2011. godine.

Korak 8: Usvajanje predloženog opštinskog budžeta od strane Skupštine i predavanje istog MF-u Nakon budžetskih rasprava, Skupština Opštine treba razmotriti i ako je potrebno izmeniti, usvojiti i predati predsedniku opštine predloženi opštinski budžet za 2012-2014 godinu. Dok će usvojeni budžet dostaviti MF-u najkasnije do 30. Septembra 2011. godine.

Dostavljanje opštinskog budžeta

Opštine su dužne da na kraju budžetskog procesa sačine ove tabele kao i u pomoćnoj dokumentaciji za 2011. god. kao u nastavku:

1. Prateća pisma, zajedno sa usvojenim zahtevom za budžet, dostavljenim Departmanu opštinskog budžeta (potpisan od predsednika opštine)

2. Odluka opštinske skupštine o usvajanju opštinskog budžeta 2012-2014.

3. Tabele opštinskog budžeta za 2012-2014:

4. Tabela 4.1 – godišnji plan budžetnih izdvajanja za 2012. godinu – primerak odštampan iz SURB

5. Tabela 4.2 - godišnje finansiranje opštinskih kapitalnih investicija za 2012. godinu - odštampan iz PJI sistema

6. Tabela 4.3 – Srednjoročni sopstveni prihodi za opštinski budžet - odštampano iz SURB

7. Tabela 4.4 - Srednjoročni plan opštinskog budžeta za period 2012. do 2014. godine - odštampan iz SURB

8. Tabela 4.5 - Srednjoročni plan za opštinske kapitalne investicije od 2012. do 2014. godine – odštampan iz PJI sistema.

9. SURB – OTP

10. PJI obrasci za svaki kapitalni projekat.


7

Dok radite razvojni budžet , opštine mogu odabrati korišćenje određenog broja programa ili potprograma, u zavisnosti od oblasti njihovih aktivnosti i funkcija u okviru ukupnih opštinskih granica. Svi pod-programi za koje opštine formulišu budžet će biti predstavljen u tabelama budžeta. Opštine uključene u decentralizaciji budžeta moraj da na nivou škola pripreme svoje budžete za primenu za sve škole u saradnji sa MONT - MF -MJA. Za 2012. fiskalnu godinu opštinski budžeti će se pripremiti prema 5 privrednih kategorija za budžetirane troškova, u skladu sa finansijskim pravilima za troškove (KISFR) izdatim od Trezora, i to : Plate i dnevnice , robe i usluge , komunalne usluge, subvencije i transfere i kapitalni troškovi. Nema nijedne suštinske izmene predloženu za određivanje ovih kategorija troškova za 2012-2014 . Granice troškova Vlada je trenutno u razgovorima sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda u vezi sa fiskalnom politikom. Očekuje se da će diskusije uticati na strukturu budžeta 2012. O meri kojom će one uticati i na strukturu opštinskih rashoda u 2012, izdaće se jedna budžetska okružnica narednih nedelja koja će navesti granice za određene kategorije troškova, ako je to potrebno Planiranje i izvršenje budžeta sopstvenih prihoda Za izvršenje budžeta 2012-2014 biće samo jedno budžetsko izdvajanje za sopstvene opštinske prihode. Jedino budžetsko izdvajanje treba da se planira za pokrivanje i obračun neutrošenog prihoda, zadržanog krajem 2011 i domaće prihode koji se planiraju potrošiti u 2012 . Detaljnija objašnjenja i smernice za to će se dati u narednihnedelja.

Opštinski srednjoročni budžetski okvir (OSBO) Opštinama se preporučuje korišćenje iskustvo iz prethodnih godina i ugrade svoje budžetski procese u opštinskim budžetskim okvirima. Opštinski budžetski okviri, za naredne tri godine treba da sadrže sledeće elemente:

(a) Ekonomska i budžetska planiranja, pretpostavke, (b) Strategije razvoja opština, (c) ukupne procenene prihoda iz svih izvora, uključujući i međuvladine transfere u

skladu sa preporučenim iznosima ministra za finansije, sopstvene opštinske prihode, uključujući i učešće građana u skladu sa svojim ekonomskim i budžetskim prognozama obuhvaćenim OBSO,

(d) Ukupne ciljeve troškova u programima prema ekonomskim kategorijama potrošnje, (e) procene očekivane podrške od donatora i međunarodnih vladinih agencija,

uključujući i sufinansiranje - IPA. U izradi nacrta OSBO, zajednice i ključne zainteresovane strane moraju se konsultovati, uključujući i organizovanje javnih rasprava o opštinskim prioritetima i strategijama.


8

Odbor za politiku i finansije (OPF) trebalo da , pre usvajanja ovog dokumenta, organizuje javne sastanke radi prodiskutovanja prioriteta i strategijama. Usvojeni OSBO treba da se objavi i bude dostupan javnosti, a jedan primerak dostaviti departmanu opštinskog budžeta u MF, najkasnije do 30. juna 2011.godine. Dodatne informacije u vezi sa OSBO daće se narednih nedelja Dugoročno pripremanje budžeta Pošto se od opština zahteva izrada OSBO i priprema budžeta za 3 godine ( budžetska izdvajanja 2012 plus rane procene za 2013 i 2014 ), ovi dodaci daju detalje o procenjenom iznosu svakog izvora finansiranja za svaku opštinu za 2012., 2013 i 2014. godinu Rane procena su ključni element u pripremi indikativnih budžetske projekcije za 2012 i služiće kao projekcije za 2013 i 2014 . Procene su naročito važna za adekvatno razmatranje operativnih i kapitalnih rashoda. Pažnju treba obratiti uštedama koje se mogu identifikovati analizom aktivnosti završenih u prethodnim godinama, i koja se neće ponaviti naredne godine. Opštine moraju ispitati svoje postojeće zakonske obaveze i prioritetne politike u pripremi ranijih procena:

- Propratni projekti 2011, - Vladino obavezivanje za program - Instrumenta predučlanjenja (IPA), - Akcioni plan evropskog partnerstva (APEP), - Novi propisi ili izmena/dopuna postojećih.

Budžetiranje programa prema performaciji Budžetiranje programa prema performanciji će se fokusirati na ciljeve, strategije, na rezultate i na očekivane rezultate u toku budžetskog procesa. Opštine su dužne popuniti obrazac koji se odnosi na misiju i performanciju budžeta (Dodatak 6).

Finansijske implikacije Akcionog plana evropskog partnerstva (APEP) Radna grupa za finansijske implikacije formirana je odlukom Vlade, koja je po prvi put usvojila dokument kojim ima za cilj izričitu prezentaciju finansijskih implikacija koja proizilaze iz APEP. Iz tih razloga SOR MTEF 2012-2014 , ministarstava, agencije i opštine su dužne pužiti podatke i informacije koje se predstavljaju u tabelama 1,2 i 3 APEP (Dodatak 7 Okružnice). Pomoć u smislu popunjavanja ovih obrazaca, obezbediće Sekretarijat radne grupe za finansijske implikacije (RGFIž ) .


9

Program javnih investicija (PJI) Kapitalni projekti treba da budu u skladu sa definicijom "kapitala" iz uputstva Trezora, kao deo računovodstvvenog plana. Preporučuje se da se u pripremi kapitalnih projekata 2012, svaki projekat sadrži operativne troškove kao deo projekta. Ti projekti treba da razviju na osnovu elektronskih formi sistema PJI. Prioritet finansiranje treba se odrediti projektima koji su budžetirani i nastavljaju sa prethodnih godina i onima koji su u skladu sa prioritetima opštine, usvojeni skupština Skupština. Procedure PJI treba da se koriste u formulisanju i obrazlaganju kapitalnih projekata. Procedure omogućavaju opravdanost kapitalnog budžeta i identifikaciju kako projekat podrži implementaciju vladinih prioriteta, sektora i opštine, detaljnije predstavljanje aktuelnih problema koji se moraju rešiti, pregled drugih mogućih aktivnosti za rešavanje problema, te obezbeđivanje rezultata i analizu troškova, koristi koji se razmatraju kada se identifikuju preporučeni postupci, detaljno aranžiranje menadžiranja projekta i i postupci ublažavanja rizika radi olakšanja blagovremene implementacije projekta, planiranje kapitalnog koštanja projekta koji će biti neophodan asetu/novi uređaj . Samo prijave koje koriste sistem i procedure PJI će biti prihvaćene kao deo formalnog budžetskog zahteva. Podnesci kapitalnih projekata treba da budu u skladu sa budžetskim ograničenjima i ranijim budžetskim procenama opštine za 2011. Prema novijim iskustvima, u inputima budžetskih organizacija ulaze i savetima stručnjaka, proces i sistem PJI izmenjeni su za KKB 2012 i za procene za 2013 i 1014. Izmene su sledeće : 1. Saveti na mreži u procedurama PJI su svakom korisniku na raspolaganju, tako da

on/ona ima pristup u bilo koje vreme. Ove lekcije ili savete omogućiće korišćenje sistema, obezbeđuje pregled uz koristećenje sistema PJI. Oni pokrivaju devet tema koje se kreću od pokretanja do podnošenja izveštaja o progresu. Kao i ranijih godinama, detaljni priručnici PJI su dostupni za preuzimanje korisnika - oni daju više detalja o informacijama koje su potrebne za obrazlaganjre projekta. Kliknite na procedure "PJI- a" na dnu ekrana za pristupanje ovim savetima i procedurama.

2. Prag za veće projekte je povećan na € 250.000. Za veće projekte je obavezna analiza koštanja registracije u sistem PJI. Kao i prethodnih godina , svi kapitalni troškovi preko 1.000 evra treba da bude formulisani pomoću procedure PJI.

3. Opštine mogu planirati troškove pripreme. Nadzor u kapitalnom budžetu pomoću Ekonomskog koda 33999 (Konsultacije za nadzor projekata). Priprema i nadzor troškove propraćene specifičnim individualnim projektom mogu se obuhvartiti u vrednosti aseta, u skladu sa standardnim računovodstvenim praksama.

4. Kao i prošle godine, akcenat je stavljen na uticaj kapitalnih projekata, predloženih u periodnom budžeta. Važno je naglasiti da su mnoge kapitalne projekte uticali na periodični budžet. (Napr. školi koja je izgrađena, obično izgrađen trebaju nastavnici i


10

ostalo pomoćno osoblje da postane potpuno funkcionalna) . Iz tih razloga, opštine mora odrediti realno koštanje (kapitalo i periodično) u vezi sa bilo kojim predlogom. To će pomoći opštinama da u potpunosti razumeju svoje periodične troškove koji treba da se finansiraju od opštine za projekte koje sprovode centralne budžetske organizacije i da se isti zatim dostave opštini.

5. Projekti treba da budu dugoročni i obezbediti potpuno koštanje projekta, obuhvaćen nacrtom PJI. Pošto projekat koji je u nastvaku (2011) treba da nastavi u 2012 (i/ili kasnije), potrebno je ažurirati nacrt predloga koji je u budžetu za 2011 (bilo koje izmene u planu, budžetu , itd ) - novi predlog nije potreban za predlog koji je u nastavku. Predlozi za projekte planirani su da otpočnu 2013. i 2014. Treba da bude formulisani radi obezbeđivanja ranijih procena kapitalnog budžeta.

6. Troškovi finansirani od strane donatora treba da bude uključen kada projekat je opravdan ( i ocijenio ) od strane PIP i procedure u okviru budžeta projekta. Svi troškovi projekta treba da budu uključeni u PIP sa izvorima sredstava koje jasno dele troškove koji će biti finansiran iz državnih prihoda ( KKB , iz sopstvenih izvora prihoda ) i troškovi koji će se finansirati od strane donatora . PIP procedure omogućavaju identifikaciju donatorskih sredstava od donacija koje upravlja se preko trezora i fondova kojima upravlja spoljnih donatora ( kao što je finansiranje iz IPA ) .

Dodatni trening za korišćenje sistema PJI obezbediće se za postojeće osoblje i obuka za novo osoblje. Samo kapitalni projekti koji su u skladu sa ciljeva postavljenih u OSBO (opštinski prioriteti i prioriteti vladinih sektora) koji su blagovremeno okončani i u skladu su sa formalnim procedurama PJI biće uzeti u obzir za uključivanje u opštinski kapitalni budžet 2012 opštine i to treba pažljivo razmatrati kako bi se dale preporuke Skupštini da li će se finansirati ili ne. Samo kapitalni projekati koji su usvojeni od Skupštine treba biti predati Departmanu za kapitalni budžet u Ministarstvu finansija kao deo usvojenog kapitalnog budžeta. Molimo vas da o bilo kojoj nejasnoći u vezi sa korišćenjem sistema PJI, kontaktirajte analitičara budžeta ili pomoćne kancelarije PJI: tel +38200 34264 ili [email protected].

Sistem menadžiranja budžetskih podataka (BDMS) Sistem za razvoj i upravljanje budžetom (BDMS) je finansijski sistem i pruža mogućnost za razvoj budžeta (formulaciju) i koštanja planiranje troškova za sve operativne ekonomske kategorije (broj zaposlenih i njihovi troškovi, plate i dnevnice, Komunalne usluge, subvencije, transferi i rezerve). Samo oblici određivanja koštanja programa (PCF) uz korišćenje sistema i procedura BDMS IT prihvatiće se kao deo formalnog predloga budžeta. Periodično koštanje koje propraćuje projekat treba da budu konzistentne sa budžetskim granicama za 2012 i budžetskim procenama.


11

Budžetske organizacije za opštinski nivo planiraju svoje troškove prema programima. Programi su kategorizovani na nivoima u okviru BDMS, a to su:

• Nivo pod - podprograma (Obrazac PCF1 - Nivo 1 oblic određivanja koštanja programa

relevantni troškovi), napr: škole, klinike, itd. • Nivo pod - programa (Obrazac PCF2 -2 obrazaca za određivanje nivoa koštanja

programa relevantnih troškova), napr. osnovno obrazovanje, itd. • Nivo programa (Obrazac PCF3 - Nivo 3 oblici određivanja koštanja programa

relevantnih troškova), napr.: Opštinska direkcija za obrazovanje (ODO),itd. • Nivou opštine (PCF4 Obrazac - oblici određivanja nivoa 4 troškova programa

relevantnih troškova ) napr.: opština X, itd. Opština treba da obuhvati sve troškove poslovanja svoje troškove odgovarajuće radne kategorije u pod - kategoriju/ ekonomske kategorije potprograma na nivo podprograma(PCF2) ili na PCF1, ako postoji pod - podprograma. BDMS, kao primenjivi sistem za planiranje budžeta, poboljšan je višestruko u skladu sa tabelama za opštinski budžet, kako bi sistem lakše koristio za pripremu budžeta 2012.

• Registracija izvora fondova je dodatno pojednostavljen i neće biti potrebno koristiti poseban ekran za unošenje podataka kada se registruju ove informacije;

• isto tako, ekranu za unos podataka za finansiranje prihoda ažuriran je specijalno kreiran za opštine.

Kada se podaci unose u sistemu BDMS, sistem je spreman da generiše izveštaje, rezime izveštaja PCF, PCF-u detalje izveštaja i tabela 4,1, 4,3 i 4,4 prema tabelama Zakona o budžetu. Isto se mogu generirati izveštaji na nivou odgovarajućih programa (za PCF1, PCF- 2, PCF3 i PCF4). Svi rokovi moraju se poštovati. Kada Skupština opštine usvaja predlog opštinskog budžeta, sistem BDMS automatski čuva i arhivira sve informacije opštinskog budžeta i ti iznosi se ne mogu više izmeniti (možete samo da čitate i odštampate te iznosei) . Priručnik sistema BDMS-a možete preuzeti od web stranice: www.bdms-ks.org. Budžet mora usvojiti skupština opštine. Usvojeni budžet će biti formalno podneti Departmanu za budžet MF-a, koristeći sistem BDMS .

Distribuiranje Budžetske okružnice na opštinskim nivoima Opštinske vlasti su dužne da distribuiraju Budžetsku okružnicu svim opštinskim zvaničnicima koji su uključeni u procesu izrade budžeta.

Sve opštinske vlasti odgovorne su za organizovanje rasporeda i aktivnosti u skladu sa rasporedom izrade budžeta, kako bi se u potpunosti podržila priprema budžeta, poštovale budžetske smernice, okončanje i usvajanje, te blagovremeno dostavljanje opštinskih budžeta u MF.


12


13

Dodatak 1 Opšti Grant Opštine će primiti opšti Grant koji je grant zatvorenog sistema i može se koristiti za izvršavanje određenih opštinskih nadležnosti u skladu sa primenljivim zakonima na Kosovu. Opšti Grant omogućava jedan razumni nivo održivosti za opštinske prihode, takođe je adekvatna alatka za uspostavljanje podjednakosti između opština, kao i omogućuje adekvatno dodeljivanje izvora za manjinsku zajednicu u određenim opštinama. Iznos opšteg Granta je 10% ukupnih budžetiranih prihoda centralne Vlade, isključujući prihode od prodaje aseta, druge izvanredne prihode, namenske prihode i prihode od pozajmica. U cilju usklađivanja niskog kapaciteta sopstvenih prihoda manjih opština, svaka opština će svake godine primiti opštu fiksnu sumu (paušal) od 140.000€, minus 1€ po glavi stanovnika, ili 0€ za opštine sa podjednakim ili većim brojem stanovnika od 140.000 stanovnika. Indikatori koji su korišćeni za dodeljivanje opšteg granta u optštinama su: Stanovništvo se računa sa osamdeset i devet odsto (89%); broj manjinskog stanovništva (3%); opštine, većina stanovništva koja se sastoji od manjinske zajednice sa dva odsto (2%); i geografske mere opštine sa šest odsto (6%). Struktura Opšteg Granta za period 2010-2014, (miliona evra)

2010 2011 2012 2013 2014Aktual RGJM Buxheti Vlerësimi Vlerësimi

Të hyrat buxhetore (mil euro) 942 1.056,0 1.187,0 1.234,0 1.264,0

10% e të hyrave buxhetore (mil euro) 94,2 105,5 118,7 123,4 126,4

Shuma Fikëse 3,4 3,40 3,40 3,40 3,40 Popullsia 2.236.963 2.236.963 2.236.963 2.236.963 2.236.963Parametri: 89% e shumës agregate 80,8 90,91 102,6 106,8 109,5Zona komunale (km2) 10.901 10.901 10.901 10.901 10.901Parametri: 6% e shumës agregate 5,4 6,13 6,9 7,2 7,4Komunitetet pakicë në komunë 116.599 116.599 116.599 116.599 116.599Parametri: 3% e shumës agregate 2,7 3,06 3,5 3,6 3,7Popullsia e komunave pakicë 130.255 130.255 130.255 130.255 130.255Parametri: 2% e shumës agregate 1,8 2,04 2,3 2,4 2,4

Ele

men

tet

Kriteret Faktorët

Shum

a ag

rega

te


14

Viti 2

012

Viti 2

013

Viti 2

014

Tbud

žetira

ni Pr

ihodi

u Kos

ovsk

om

Budž

etu (m

€)1.1

87,0

1.2

34,0

1.264

,0

Op

šti G

rant10

%)10

%11

8.700

.000

12

3.400

.000

12

6.400

.000

Fik

sna S

uma

140.0

00

3.

406.

561

3.406

.561

3.40

6.561

115.

293.

439

11

9.993

.439

12

2.99

3.439

Po

pulac

ija na

%89

%10

2.61

1.16

1

106.7

94.1

61

109.

464.1

61

Manji

nska

Popu

lacija

3%3.

458.

803

3.599

.803

3.68

9.803

Opšti

ne sa

man

jinsk

im za

jednic

ama

2%2.

305.

869

2.399

.869

2.45

9.869

Opšti

nka p

ovrši

na6%

6.91

7.60

6

7.1

99.6

06

7.

379.6

06

11

5.29

3.43

9

119.9

93.4

39

122.

993.4

39

Popu

lacija

Popu

lacija

%Po

vršina

Površ

ina %

Manji

nska

Po

pulac

ija po

Op

ština

ma

Manji

nska

po

pulac

ija %

Manji

nske

Op

ština

na

Koso

vu

Manji

nske

Op

šrina

na

Koso

vu %

Fiksn

a Sum

aGr

ant P

opula

cije

Gran

t ma

njins

ke

popu

lacije

po

opšti

nama

Gran

t ma

njins

kih

Opšti

na

Gran

ti po

Gran

t po

vršine

Opšti

ukup

ni Gr

ant

Fiksn

a Sum

aGr

ant P

opula

cije

Gran

t ma

njins

ke

popu

lacije

po

opšti

nama

Gran

t ma

njins

kih

Opšti

na

Gran

ti po

Gran

t po

vršine

Opšti

ukup

ni Gr

ant

Fiksn

a Sum

aGr

ant P

opula

cije

Gran

t ma

njins

ke

popu

lacije

po

opšti

nama

Gran

t ma

njins

kih

Opšti

na

Gran

ti po

Gran

t po

vršine

Opšti

ukup

ni Gr

ant

1De

çan

40.40

0

1,81

%29

72,7

3%29

4

0,2

5%0,

00%

99.6

00

1.

853.

178

8.72

1

-

18

8.55

8

2.1

50.05

7

99

.600

1.92

8.724

9.

077

-

196.

245

2.233

.645

99.6

00

1.

976.

945

9.304

-

201.

151

2.28

7.000

2Dr

agas

h35

.000

1,

56%

430

3,95%

12.93

5

11

,09%

0,00

%10

5.00

0

1.

605.

476

383.

705

-

27

2.99

7

2.3

67.17

8

10

5.00

0

1.

670.9

24

399.

347

-

284.

125

2.459

.397

105.

000

1.71

2.70

0

40

9.331

-

29

1.22

9

2.

518.2

60

3Fe

rizaj

111.

000

4,

96%

345

3,17%

3.36

7

2,89%

0,00

%29

.000

5.09

1.65

3

99

.879

-

21

9.03

2

5.4

39.56

4

29

.000

5.29

9.217

10

3.95

1

-

22

7.96

1

5.6

60.12

8

29

.000

5.43

1.70

4

10

6.550

-

23

3.66

0

5.

800.9

14

4Fu

shë

Koso

vë33

.682

1,

51%

830,7

6%3.

730

3,2

0%0,

00%

106.

318

1.54

5.01

8

11

0.64

7

-

52.6

95

1.8

14.67

8

10

6.31

8

1.

608.0

02

115.

158

-

54.8

43

1.8

84.32

0

10

6.31

8

1.

648.

204

118.0

37

-

56.21

4

1.

928.7

73

5Gj

akov

ë11

5.00

0

5,14

%58

75,3

9%6.

013

5,1

6%0,

00%

25.0

00

5.

275.

136

178.

370

-

37

2.67

2

5.8

51.17

8

25

.000

5.49

0.180

18

5.64

2

-

38

7.86

4

6.0

88.68

5

25

.000

5.62

7.44

2

19

0.283

-

39

7.56

1

6.

240.2

86

6Gj

ilan

100.

348

4,

49%

392

3,60%

4.05

8

3,48%

0,00

%39

.652

4.60

3.03

8

12

0.37

7

-

248.

871

5.011

.938

39.6

52

4.

790.6

83

125.

284

-

259.

017

5.214

.636

39.6

52

4.

910.

457

128.4

16

-

265.

492

5.34

4.017

7Gl

logoc

60.00

0

2,68

%27

62,5

3%0,0

0%0,

00%

80.0

00

2.

752.

245

-

-

175.

226

3.007

.470

80.0

00

2.

864.4

41

-

-

182.

369

3.126

.810

80.0

00

2.

936.

056

-

-

186.

928

3.20

2.985

8Ha

ni i E

lezit

10.00

0

0,45

%83

0,76%

0,00%

0,00

%13

0.00

0

45

8.70

7

-

-

52.6

95

64

1.40

2

130.

000

477.4

07

-

-

54.8

43

66

2.25

0

130.

000

489.

343

-

-

56

.214

675.5

57

9Ist

og44

.000

1,

97%

454

4,17%

2.64

6

2,27%

0,00

%96

.000

2.01

8.31

3

78

.491

-

28

8.23

4

2.4

81.03

8

96

.000

2.10

0.590

81

.691

-

29

9.98

4

2.5

78.26

5

96

.000

2.15

3.10

8

83

.733

-

30

7.48

4

2.

640.3

25

10Ju

nik

9.60

0

0,

43%

740,6

8%0,0

0%0,

00%

130.

400

440.

359

-

-

46

.981

617.

740

13

0.40

0

45

8.311

-

-

48

.896

637.

607

13

0.40

0

46

9.76

9

-

-

50.11

8

65

0.288

11Ka

çanik

33.00

0

1,48

%21

11,9

4%4

0,0

0%0,

00%

107.

000

1.51

3.73

5

11

9

-

133.

959

1.754

.812

107.

000

1.57

5.443

12

3

-

139.

420

1.821

.986

107.

000

1.61

4.83

1

12

7

-

142.

905

1.86

4.863

12Ka

men

icë49

.581

2,

22%

424

3,89%

4.67

0

4,01%

0,00

%90

.419

2.27

4.31

7

13

8.53

1

-

269.

187

2.772

.455

90.4

19

2.

367.0

31

144.

179

-

280.

161

2.881

.790

90.4

19

2.

426.

210

147.7

83

-

287.

165

2.95

1.578

13Kl

inë44

.000

1,

97%

309

2,84%

1.86

3

1,60%

0,00

%96

.000

2.01

8.31

3

55

.264

-

19

6.17

7

2.3

65.75

4

96

.000

2.10

0.590

57

.517

-

20

4.17

4

2.4

58.28

1

96

.000

2.15

3.10

8

58

.955

-

20

9.27

8

2.

517.3

42

14Le

posa

viq19

.000

0,

85%

539

4,95%

510

0,44%

19.0

00

14,59

%12

1.00

0

87

1.54

4

15.1

29

33

6.35

2

34

2.19

8

1.6

86.22

3

12

1.00

0

90

7.073

15

.745

350.

063

356.

148

1.750

.030

121.

000

929.

751

16

.139

358.8

15

365.

052

1.79

0.758

15Lip

jan69

.115

3,

09%

338

3,10%

4.95

2

4,25%

0,00

%70

.885

3.17

0.35

7

14

6.89

7

-

214.

588

3.602

.726

70.8

85

3.

299.5

98

152.

885

-

223.

336

3.746

.704

70.8

85

3.

382.

092

156.7

07

-

228.

920

3.83

8.604

16Ma

lishe

vë52

.000

2,

32%

306

2,81%

28

0,02%

0,00

%88

.000

2.38

5.27

9

83

1

-

194.

272

2.668

.381

88.0

00

2.

482.5

16

864

-

20

2.19

2

2.7

73.57

2

88

.000

2.54

4.58

2

88

6

-

207.

247

2.84

0.715

17Ma

mus

ha

6.00

0

0,

27%

320,2

9%0,0

0%6.

000

4,61

%13

4.00

0

27

5.22

4

-

10

6.21

6

20

.316

535.

757

13

4.00

0

28

6.444

-

110.

546

21.1

44

55

2.13

5

134.

000

293.

606

-

113.3

10

21.67

3

56

2.589

18Mi

trovic

ë (J

ug)

90.00

0

4,02

%33

13,0

4%0,0

0%0,

00%

50.0

00

4.

128.

367

-

-

210.

144

4.388

.511

50.0

00

4.

296.6

62

-

-

218.

711

4.565

.373

50.0

00

4.

404.

085

-

-

224.

179

4.67

8.263

19No

vo B

ërdë

9.89

9

0,

44%

204

1,87%

2.78

5

2,39%

9.89

9

7,

60%

130.

101

454.

075

82

.614

175.

239

129.

515

971.

544

13

0.10

1

47

2.585

85

.982

182.

383

134.

794

1.005

.846

130.

101

484.

400

88

.132

186.9

43

138.

164

1.02

7.741

20Ob

iliq26

.000

1,

16%

105

0,96%

3.36

0

2,88%

0,00

%11

4.00

0

1.

192.

639

99.6

71

-

66.6

62

1.4

72.97

3

11

4.00

0

1.

241.2

58

103.

734

-

69.3

79

1.5

28.37

2

11

4.00

0

1.

272.

291

106.3

28

-

71.11

4

1.

563.7

33

21Pe

jë11

5.00

0

5,14

%60

35,5

3%12

.650

10,8

5%0,

00%

25.0

00

5.

275.

136

375.

251

-

38

2.83

0

6.0

58.21

7

25

.000

5.49

0.180

39

0.54

8

-

39

8.43

6

6.3

04.16

4

25

.000

5.62

7.44

2

40

0.312

-

40

8.39

8

6.

461.1

52

22Po

dujev

ë11

7.00

0

5,23

%63

35,8

1%73

5

0,6

3%0,

00%

23.0

00

5.

366.

877

21.8

03

-

401.

876

5.813

.557

23.0

00

5.

585.6

61

22.69

2

-

418.

259

6.049

.612

23.0

00

5.

725.

310

23.2

59

-

428.

716

6.20

0.285

23Pr

ishtin

ë38

8.56

1

17,3

7%51

44,7

2%4.

961

4,2

5%0,

00%

17.8

23.58

3

14

7.16

4

-

326.

326

18.2

97.07

2

18

.550

.171

153.

163

-

339.

629

19.0

42.96

3

19

.013

.950

156.9

92

-

348.

120

19.5

19.06

3

24Pr

izren

214.

963

9,

61%

603

5,53%

30.07

7

25

,80%

0,00

%9.

860.

513

892.

207

-

38

2.83

0

11

.135

.550

10.2

62.4

82

92

8.57

8

-

39

8.43

6

11

.589

.497

10.5

19.0

58

95

1.794

-

40

8.39

8

11

.879

.250

25Ra

hove

c63

.000

2,

82%

278

2,55%

1.95

3

1,67%

0,00

%77

.000

2.88

9.85

7

57

.934

-

17

6.49

5

3.2

01.28

6

77

.000

3.00

7.664

60

.296

-

18

3.69

0

3.3

28.65

0

77

.000

3.08

2.85

9

61

.803

-

18

8.28

3

3.

409.9

45

26Sh

tërp

cë11

.000

0,

49%

248

2,28%

3.43

8

2,95%

11.0

00

8,44

%12

9.00

0

50

4.57

8

101.

985

194.

730

157.

449

1.087

.743

129.

000

525.1

48

106.

143

20

2.66

8

16

3.86

8

1.1

26.82

6

12

9.00

0

53

8.27

7

108.7

96

20

7.735

16

7.96

5

1.

151.7

73

27Sh

time

28.00

0

1,25

%13

41,2

3%56

0

0,4

8%0,

00%

112.

000

1.28

4.38

1

16

.612

-

85

.073

1.498

.066

112.

000

1.33

6.739

17

.289

-

88

.541

1.554

.570

112.

000

1.37

0.16

0

17

.721

-

90

.755

1.59

0.636

28Sk

ende

raj

56.00

0

2,50

%37

43,4

3%36

6

0,3

1%0,

00%

84.0

00

2.

568.

762

10.8

57

-

237.

444

2.901

.062

84.0

00

2.

673.4

79

11.30

0

-

247.

123

3.015

.901

84.0

00

2.

740.

319

11.5

82

-

253.

301

3.08

9.203

29Su

hare

kë80

.000

3,

58%

361

3,31%

471

0,40%

0,00

%60

.000

3.66

9.66

0

13

.972

-

22

9.19

0

3.9

72.82

2

60

.000

3.81

9.255

14

.541

-

23

8.53

3

4.1

32.33

0

60

.000

3.91

4.74

2

14

.905

-

24

4.49

7

4.

234.1

44

30Vi

ti46

.458

2,

08%

270

2,48%

293

0,25%

0,00

%93

.542

2.13

1.06

3

8.

692

-

171.

416

2.404

.713

93.5

42

2.

217.9

37

9.04

6

-

17

8.40

4

2.4

98.92

9

93

.542

2.27

3.38

9

9.2

72

-

18

2.86

5

2.

559.0

67

31Vu

shtrr

i75

.000

3,

35%

345

3,17%

2.61

5

2,24%

0,00

%65

.000

3.44

0.30

6

77

.572

-

21

9.03

2

3.8

01.91

0

65

.000

3.58

0.552

80

.734

-

22

7.96

1

3.9

54.24

7

65

.000

3.67

0.07

1

82

.752

-

23

3.66

0

4.

051.4

83

32Zu

bin P

otok

15.00

0

0,67

%33

33,0

6%80

0

0,6

9%15

.000

11

,52%

125.

000

688.

061

23

.731

265.

541

211.

414

1.313

.747

125.

000

716.1

10

24.69

9

27

6.36

6

22

0.03

2

1.3

62.20

7

12

5.00

0

73

4.01

4

25.3

16

28

3.275

22

5.53

3

1.

393.1

39

33Zv

eçan

16.00

0

0,72

%12

31,1

3%60

0

0,5

1%16

.000

12

,28%

124.

000

733.

932

17

.798

283.

244

78.0

90

1.2

37.06

4

12

4.00

0

76

3.851

18

.524

294.

790

81.2

73

1.2

82.43

8

12

4.00

0

78

2.94

8

18.9

87

30

2.160

83

.305

1.31

1.401

34Gr

acan

icë18

.642

0,

83%

131

1,20%

2.67

0

2,29%

18.6

42

14,31

%12

1.35

8

85

5.12

2

79.2

03

33

0.01

4

83

.169

1.468

.867

121.

358

889.9

82

82.43

2

34

3.46

7

86

.559

1.523

.798

121.

358

912.

233

84

.493

352.0

55

88.72

3

1.

558.8

61

35Kl

lokot

(Viti)

4.54

2

0,

20%

230,2

1%1.

205

1,0

3%4.

542

3,49

%13

5.45

8

20

8.34

5

35.7

45

80

.406

14.6

02

47

4.55

6

135.

458

216.8

38

37.20

2

83

.684

15.1

97

48

8.38

0

135.

458

222.

259

38

.133

85.77

6

15

.577

497.2

03

36Mi

trovic

a e

Veriu

t 20

.000

0,

89%

50,0

5%1.

990

1,7

1%20

.000

15

,35%

120.

000

917.

415

59

.032

354.

055

3.17

4

1.453

.675

120.

000

954.8

14

61.43

8

36

8.48

8

3.

304

1.5

08.04

3

12

0.00

0

97

8.68

5

62.9

74

37

7.700

3.

386

1.

542.7

46

37Pa

rtesh

(Gjila

n)5.

217

0,23

%29

0,27%

0,00%

5.21

7

4,

01%

134.

783

239.

308

-

92.3

55

18

.411

484.

857

13

4.78

3

24

9.063

-

96.1

20

19

.162

499.

128

13

4.78

3

25

5.29

0

-

98

.523

19.64

1

50

8.237

38Ra

nillug

(Kam

enica

)4.

955

0,22

%69

0,63%

0,00%

4.95

5

3,

80%

135.

045

227.

290

-

87.7

17

43

.806

493.

858

13

5.04

5

23

6.555

-

91.2

93

45

.592

508.

485

13

5.04

5

24

2.46

9

-

93

.575

46.73

2

51

7.822

2.236

.963

10

0%10

.896

10

0%11

6.599

100%

130.2

55

100%

3.406

.561

10

2.611

.161

3.4

58.80

3

2.305

.869

6.9

17.60

6

118.7

00.00

0

3.406

.561

10

6.794

.161

3.5

99.80

3

2.399

.869

7.1

99.60

6

123.4

00.00

0

3.406

.561

10

9.464

.161

3.6

89.80

3

2.459

.869

7.3

79.60

6

126.4

00.00

0

Viti

2014

Opšt

i Gra

nt -

Form

ula p

odele

TOTA

L

Krite

rijeVi

ti 20

12Vi

ti 20

13

Opšti

ne


15

Dodatak 2 Specifični grant za obrazovanje Specifični grant za obrazovanje zasniva se na pristupu otvorenog sistema finansiranja na osnovu ZFLV-a, uzimajuću u obzir kriterije i politike preduniverzitetskog obrazovanja od strane MONT-a. Specifični grant za obrazovanje je za 2012. godinu bio 140,32 miliona evra, od kojih je 1.2 miliona evra za nove politike. Finansiranje granta obrazovanja određen od komisije grantova za period SOR-a teži podršku ciljeva MONT-a za preduniverzitetsko obrazovanje. Državna formula posebno tretira nivo predškolskih ustanova , profesionalnih škola, škole u planiskim zonama, moguću inflaciju, usavršavanje nastavnika i njihovo unapređenje u karijeri, stručno usavršavanje nastavnika ili njih trening uz rad, osnovni personal za nove škole, reformu finasnsiranja na nivou škola i pedagoge za svaku mnatičnu školu. Državna formula ne tretira: specijalne škole i velika kapitalna ulaganja. Formula finansiranja za grant obrazovanja je sledeća: Opštinsko alociranje = plate za nastavnike + plate za administrativno osoblje i pomoćno osoblje + roba i usluge + manji kapitali + politike obrazovanja Osnovne implikacije za kalkulisanje granta predškolskog obrazovanja su: a) broj učenika u 2012; b) plate nastavnika prema platnom spisku (prosek opštinske plate, uključujući povećanja iz licenciranja); c) roba i usluge prema učenicima, istim tarifama; d) Srazmera učenik-nastavnik ista za osnovno i srednje obrazovanje, izuzev profesionalne škole (izveštaj za većinsku zajednicu 1:21.3 dhe 1:14.2 za manjinsku zajednicu). Tabela: Specifični grant predškolskog obrazovanja za 2012. godinu ANALIZA: Granti specifik per Arsim VitiParametrat 2012

Shuma totale (€) Kalkulimet 140.315.623

Ukupan broj učenika 458.878 Ucenici u osnovnim skolama 344.132 Vecina (93%) 334.101 Manjina (7%) 10.031

Ucenici u srednjim skolama 114.746 Vecina (93%) 111.811 Manjina (7%) 2.935

Broj skola 1.303 Osnovne skole 1.170 Srednje skole 133

Ukupan broj nastavnika (osnovno, srednje) 23.209 Broj nastavnika za osnovni nivo 17.411 Broj nastavnika za srednji nivo 5.797

Osnovne kalkulacije + inflacija za robu i kapital 139.102.177

Plate i dnevnice 123.084.078 Roba i usluge 12.805.953 Kapitalne (7€) 3.212.146

Nove politike 1.213.446 Gjuha angleze ( klasa e dytë) 778.260 Centar ekselencije (94 pozicija za 2 Centara ekselencije) 435.186


16

Kapit

aleTo

tal

Numr

i i më

simdh

ënë

sve p

arafi

llor

dhe f

illor

Mësim

dhën

ësit e sh.

Fillor

e në

pushim

mj

ekesor dh

e të

lehon

ise

Numr

i i më

simdh

ënësve të

sh.

Mesme

Mësim

dhën

ësit e

sh.

Mesme

në

pushim

mj

ekesor dh

e të

lehon

ise

Mësim

dhën

ësit s

htesë

për zon

at ma

lore

Total

Norm

at e

Plota

të

mësim

dhën

ësve

Numr

i i pe

rsone

lit ad

minis

trati

v për sh

. Fillor

e

Numr

i i pe

rsone

lit admi

nistra

tiv p

ër sh

. të

mesm

e

Shërbim

i Profe

sional

Peda

gogjik/

Psiko

logjik

Numr

i i pe

rsone

lit nd

ihmës pë

r nxën

ës

Pagat e

më

simdh

ënësve

Mbu

lesa p

ër

mësim

dhën

ësit

në pu

shim

mj

ekesor dh

e të

lehon

ise

Pagat p

ër

mësim

dhën

ësit

në zo

na m

alore

Pagat p

er

Perso

nelin

Pe

dagogjiko/Psi

kolog

jik

Pagat p

er

perso

nelin

Qe

ndrave te

Ekselen

ces

Paga pe

r Gjuh

e An

gleze kl. e I

(parë)

Pagat p

er

perso

nelin

admi

nistra

tiv

Pagat p

er

perso

nelin

nd

ihmes

Mallrat

dhe

sherbim

et pe

r shkolla

Mallrat d

he

sherbim

et pe

r nxen

esKapit

alet

Totali i

Grantit

specifik t

ë Arsimi

t pë

r kom

una p

ër

vitin

2012

Stafi

per

Qend

rat e

Ekse

lence

s

Qend

rat e

Ekse

lence

s

Gjuh

a Ang

leze

nga k

l. e II

(dytë)

1De

çan

6.467

2.166

8.633

322,0

10,8

111,1

3,80

447,7

30,6

5,38

273

,781.9

95.14

4 €65.28

7 €0 €

10.80

0 €14

.790 €

143.9

84 €

164.5

94 €

38.00

0 €19

8.433

€60

.431 €

2.691

.462 €

‐

14.79

014

.790

2.706

.252 €

2Dragash

4.753

1.101

5.854

263,8

8,862

,12,1

104

440,3

44,0

2,72

272

,441.4

29.20

5 €48.74

1 €37.83

6 €10

.800 €

16.83

0 €18

6.085

€16

1.589

€58

.750 €

137.2

48 €

40.97

8 €2.1

28.06

2 €‐

16.83

016

.830

2.144

.892 €

3Ferizaj

22.12

58.4

0230

.527

1109

,037,0

452,3

15,1

016

13,4

84,7

20,13

2238,5

76.4

45.31

5 €23

2.975

€0 €

10.80

0 €45

.900 €

421.1

46 €

532.2

03 €

100.7

50 €

701.2

47 €

213.6

89 €

8.704

.025 €

4721

7.593

45.90

026

3.493

8.967

.518 €

4Fushë K

osovë

6.047

1.759

7.806

296,1

9,994

,03,2

0,040

3,224

,93,7

52

62,92

1.743

.911 €

58.57

9 €0 €

10.80

0 €11

.730 €

114.7

87 €

140.3

57 €

27.25

0 €17

9.582

€54

.642 €

2.341

.638 €

‐

11.73

011

.730

2.353

.368 €

5Gjakovë

18.39

25.9

8824

.380

904,4

30,2

322,3

10,8

0,012

67,7

86,1

19,36

2212,4

15.4

84.92

9 €18

3.339

€0 €

10.80

0 €37

.230 €

423.5

30 €

473.8

48 €

121.0

00 €

559.1

99 €

170.6

60 €

7.464

.534 €

‐

37.23

037

.230

7.501

.764 €

6Gjilan

17.83

18.2

9626

.127

902,0

30,1

457,6

15,3

0,014

05,0

80,3

22,96

4217,6

95.4

20.38

2 €20

3.014

€0 €

21.60

0 €40

.290 €

415.7

42 €

485.6

19 €

113.5

00 €

600.9

03 €

182.8

89 €

7.483

.939 €

‐

40.29

040

.290

7.524

.229 €

7Gllog

oc11

.296

3.725

15.02

156

3,118,8

196,8

6,60,0

785,3

52,7

8,82

2127,3

63.0

25.00

9 €11

3.581

€0 €

10.80

0 €24

.990 €

246.3

18 €

284.1

12 €

63.75

0 €34

5.069

€10

5.147

€4.2

18.77

6 €‐

24.99

024

.990

4.243

.766 €

8Ha

ni i Elez

it1.6

6642

92.0

9583

,22,8

20,2

0,70,5

107,4

10,5

1,67

221

,3240

6.332

€15.65

1 €15

8 €10

.800 €

3.060

€48

.575 €

47.56

9 €15

.250 €

48.18

5 €14

.665 €

610.2

44 €

‐

3.060

3.060

613.3

04 €

9Istog

7.810

2.271

10.08

139

3,113,2

118,6

4,00,0

528,9

41,5

5,55

291

,302.0

77.57

7 €76.91

3 €0 €

10.80

0 €15

.810 €

188.1

89 €

203.6

72 €

51.50

0 €23

1.738

€70

.567 €

2.926

.766 €

‐

15.81

015

.810

2.942

.576 €

10Junik

1.052

279

1.331

52,4

1,813

,10,5

24,5

92,3

3,61,4

42

10,83

283.4

19 €

10.28

5 €8.8

24 €

10.80

0 €2.0

40 €

20.16

3 €24

.158 €

6.250

€30.49

8 €9.3

17 €

405.7

54 €

‐

2.040

2.040

407.7

94 €

11Kaçanik

6.313

1.881

8.194

314,3

10,5

99,8

3,418

,844

6,837

,34,9

42

78,20

1.749

.212 €

62.15

6 €6.6

29 €

10.80

0 €14

.280 €

168.8

99 €

174.4

49 €

48.50

0 €18

8.071

€57

.358 €

2.480

.354 €

‐

14.28

014

.280

2.494

.634 €

12Kame

nicë

5.740

2.279

8.019

291,5

9,812

0,34,1

17,2

442,9

53,5

7,56

296

,171.8

25.81

2 €62.15

6 €6.3

64 €

10.80

0 €16

.830 €

244.0

40 €

214.5

37 €

80.50

0 €18

5.117

€56

.133 €

2.702

.290 €

‐

16.83

016

.830

2.719

.120 €

13Klinë

8.146

2.172

10.31

839

8,113,3

114,3

3,90,0

529,6

40,0

5,39

290

,692.1

49.70

9 €76.91

3 €0 €

10.80

0 €17

.850 €

181.5

61 €

202.3

20 €

48.50

0 €23

6.808

€72

.226 €

2.996

.688 €

‐

17.85

017

.850

3.014

.538 €

14Lepo

saviq

1.889

460

2.349

105,2

3,625

,90,9

0,013

5,622

,84,7

22

37,82

636.3

25 €

20.12

3 €0 €

10.80

0 €5.6

10 €

110.2

91 €

84.36

4 €43

.000 €

53.75

1 €16

.443 €

980.7

06 €

‐

5.610

5.610

986.3

16 €

15Lip

jan12

.048

3.498

15.54

660

8,520,3

185,2

6,20,0

820,2

68,8

9,47

2146,4

53.6

62.54

5 €11

8.500

€0 €

10.80

0 €28

.560 €

312.9

17 €

326.6

94 €

89.50

0 €35

7.520

€10

8.822

€5.0

15.85

8 €‐

28.56

028

.560

5.044

.418 €

16Malishevë

13.70

73.3

8517

.092

689,0

23,0

171,1

5,839

,392

8,260

,38,2

92

143,5

43.6

12.66

0 €12

8.784

€13.74

9 €10

.800 €

435.1

87 €

29.58

0 €27

4.034

€32

0.212

€69

.750 €

392.5

18 €

119.6

44 €

5.406

.918 €

‐

29.58

029

.580

5.436

.498 €

17Mam

usha

1.0

3216

31.1

9552

,31,8

7,70,3

0,062

,12,5

1,25

29,0

322

6.827

€9.3

91 €

0 €10

.800 €

2.040

€15

.301 €

20.14

3 €4.7

50 €

27.47

0 €8.3

65 €

325.0

87 €

‐

2.040

2.040

327.1

27 €

18Mitrovicë

14

.460

5.313

19.77

373

2,524,5

287,4

9,60,0

1054

,060

,413

,304

160,3

14.5

89.90

3 €15

2.484

€0 €

21.60

0 €29

.580 €

295.8

26 €

357.6

23 €

74.75

0 €45

4.694

€13

8.411

€6.1

14.87

1 €‐

29.58

029

.580

6.144

.451 €

19No

vo Bë

rdë

1.382

358

1.740

81,1

2,822

,50,8

7,011

4,222

,03,5

62

33,24

755.6

16 €

16.09

8 €3.1

95 €

10.80

0 €6.6

30 €

102.4

82 €

74.14

1 €39

.750 €

41.46

4 €12

.180 €

1.062

.356 €

‐

6.630

6.630

1.068

.986 €

20Ob

iliq4.4

351.1

905.6

2522

8,27,7

67,5

2,30,0

305,7

27,6

4,86

257

,091.1

70.58

8 €44.71

7 €0 €

10.80

0 €10

.200 €

129.8

14 €

127.3

52 €

41.25

0 €12

9.877

€39

.375 €

1.703

.973 €

‐

10.20

010

.200

1.714

.173 €

21Pe

jë 17

.494

6.505

23.99

988

7,229,6

360,9

12,1

0,012

89,8

75,9

18,16

2199,1

75.4

11.73

9 €18

6.469

€0 €

10.80

0 €36

.720 €

377.6

98 €

444.3

10 €

101.0

00 €

552.9

65 €

167.9

93 €

7.289

.693 €

‐

36.72

036

.720

7.326

.413 €

22Po

dujev

ë18

.163

5.372

23.53

589

6,329,9

290,7

9,754

,112

80,7

88,9

12,39

2204,4

44.8

90.64

1 €17

7.079

€18.57

1 €10

.800 €

38.76

0 €40

4.813

€45

6.067

€10

6.000

€54

0.730

€16

4.745

€6.8

08.20

5 €‐

38.76

038

.760

6.846

.965 €

23Prish

tinë

36.43

713

.873

50.31

018

56,3

61,9

745,2

24,9

34,4

2722

,712

7,933

,684

381,9

411

.241.2

54 €

388.1

42 €

12.38

6 €21

.600 €

73.95

0 €64

9.885

€85

2.034

€15

0.000

€1.1

57.32

4 €35

2.170

€14

.898.7

45 €

‐

73.95

073

.950

14.97

2.695

€

24Prizren

29.94

38.7

7938

.722

1535

,351,2

509,5

17,0

77,6

2190

,612

9,323

,724

322,7

87.8

93.51

2 €30

4.969

€24.95

3 €21

.600 €

70.38

0 €61

3.151

€72

0.050

€16

0.000

€89

9.916

€27

1.054

€10

.979.5

84 €

4721

7.593

70.38

028

7.973

11.26

7.557

€

25Ra

hovec

11.67

92.8

4714

.526

582,5

19,5

139,2

4,733

,177

9,059

,29,4

52

132,4

53.0

21.44

7 €10

8.215

€11.55

1 €10

.800 €

25.50

0 €27

4.890

€29

5.463

€79

.250 €

333.4

41 €

101.6

82 €

4.262

.238 €

‐

25.50

025

.500

4.287

.738 €

26Shtërpcë

1.980

695

2.675

114,7

3,936

,21,3

17,2

173,3

18,9

3,09

233

,7461

5.932

€23.25

3 €5.8

60 €

10.80

0 €10

.200 €

88.13

1 €75

.257 €

30.50

0 €63.39

9 €18

.725 €

942.0

56 €

‐

10.20

010

.200

952.2

56 €

27Shtim

e5.9

341.7

677.7

0129

4,69,9

93,2

3,217

,741

8,628

,83,7

62

66,30

1.628

.188 €

58.57

9 €6.1

92 €

10.80

0 €12

.750 €

130.0

15 €

147.9

02 €

33.25

0 €17

6.916

€53

.907 €

2.258

.499 €

‐

12.75

012

.750

2.271

.249 €

28Sken

deraj

10.89

13.4

7114

.362

539,6

18,0

188,9

6,313

,276

6,059

,18,4

22

130,4

83.1

78.81

9 €10

8.662

€4.7

89 €

10.80

0 €37

8.200

€23

.460 €

269.9

29 €

291.0

80 €

74.25

0 €32

9.685

€10

0.534

€4.7

70.20

7 €‐

23.46

023

.460

4.793

.667 €

29Suharekë

12.21

73.4

3815

.655

575,0

19,2

180,7

6,10,0

781,0

61,1

7,37

2137,0

93.2

50.84

3 €11

3.134

€0 €

10.80

0 €26

.010 €

273.4

00 €

305.8

16 €

71.00

0 €35

9.904

€10

9.585

€4.5

20.49

2 €‐

26.01

026

.010

4.546

.502 €

30Vit

i9.8

513.0

8412

.935

490,0

16,4

160,1

5,426

,769

8,650

,68,8

22

116,0

92.8

28.01

5 €97.48

3 €9.6

75 €

10.80

0 €21

.930 €

237.8

43 €

258.9

70 €

67.00

0 €29

7.222

€90

.545 €

3.919

.483 €

‐

21.93

021

.930

3.941

.413 €

31Vu

shtrr

i13

.935

4.487

18.42

269

6,723,3

246,0

8,216

,499

0,675

,610

,012

166,3

63.9

90.83

4 €14

0.858

€5.7

97 €

10.80

0 €31

.110 €

342.1

77 €

371.1

26 €

92.25

0 €42

4.386

€12

8.954

€5.5

38.29

2 €‐

31.11

031

.110

5.569

.402 €

32Zubin

Potok

1.027

270

1.297

52,0

1,815

,70,6

0,070

,14,5

1,42

211

,6332

6.519

€10.73

2 €0 €

10.80

0 €3.0

60 €

23.95

0 €25

.943 €

7.750

€30.12

3 €9.0

79 €

447.9

56 €

‐

3.060

3.060

451.0

16 €

33Zveçan

881

254

1.135

42,7

1,514

,80,5

0,059

,55,3

1,40

211

,6828

4.164

€8.9

43 €

0 €10

.800 €

2.550

€26

.950 €

26.04

8 €9.2

50 €

26.21

7 €7.9

45 €

402.8

68 €

‐

2.550

2.550

405.4

18 €

34Kllokot

598

147

745

34,8

1,28,6

0,30,0

44,9

4,91,2

32

9,38

230.8

81 €

6.708

€0 €

10.80

0 €2.0

40 €

24.58

0 €20

.930 €

9.250

€17.56

1 €5.2

15 €

327.9

64 €

‐

2.040

2.040

330.0

04 €

35Mitrovica

e veriu

t2.5

632.3

114.8

7414

4,44,9

131,1

4,40,0

284,8

14,8

10,61

046

,671.2

29.03

0 €41.58

7 €0 €

0 €8.6

70 €

103.6

30 €

104.1

13 €

39.25

0 €11

2.102

€34

.118 €

1.672

.499 €

‐

8.670

8.670

1.681

.169 €

36Parte

sh51

942

1940

25,9

0,923

,80,8

0,051

,42,8

2,66

09,5

323

5.173

€7.6

02 €

0 €0 €

3.060

€22

.241 €

21.25

8 €9.5

00 €

21.62

0 €6.5

80 €

327.0

34 €

‐

3.060

3.060

330.0

94 €

37Ra

nillug

655

361

1.016

32,0

1,121

,20,8

0,055

,113

,02,5

62

19,98

237.3

30 €

8.496

€0 €

10.80

0 €3.0

60 €

62.21

1 €44

.564 €

24.50

0 €23.10

4 €7.1

12 €

421.1

77 €

‐

3.060

3.060

424.2

37 €

38Graq

anice

2.774

1.549

4.323

152,1

5,187

,73,0

0,024

7,931

,12,4

22

52,43

1.072

.309 €

36.22

1 €0 €

10.80

0 €11

.220 €

133.4

17 €

116.9

60 €

40.50

0 €99.19

6 €30

.261 €

1.550

.883 €

‐

11.22

011

.220

1.562

.103 €

TOTA

L34

4.132

114.7

4645

8.878

17.34

258

06.2

0320

950

124.83

51.7

0631

680

4.033

100.2

57.05

1 €3.5

26.81

4 €17

6.528

€43

2.000

€81

3.387

€77

8.260

€8.1

02.59

1 €8.9

97.44

6 €2.2

40.75

0 €10

.565.2

03 €

3.212

.146 €

139.1

02.17

7 €94

435.1

86 €

778.2

60 €

1.213

.446 €

140.3

15.62

3 €

Speci

fični

gran

t za o

braz

ovan

je Mallra dh

e she

rbim

ePe

rsone

liPa

ga dh

e med

itje

Politika

t në v

azhd

imësi

Totali G

ranti I

Arsim

it me

im

likim

e shtes pe

r po

litika

t e re

ja te

MAS

HT‐it

TOTA

L NU

MRI

I NX

ENESVE

Numr

i i nxën

ësve të

sh. M

esme

Numr

i i nxën

ësve

paraf

illor

dhe f

illor

Komu

naNr

KOST

OJA E

PO

LITIK

AVE

TE R

EJA


17

Dodatak 3 Specifični grant zdravstva Specifični grant za zdravstvo i određivanje iznosa ovog granta zasniva se na pristupu otvorenim sistemom finansiranja u skladu sa ZFLV. Predlog specifičnog granta zdravstva za 2012 godinu u iznosu od 39.8 miliona evra. Specifični grant zdravstvo, zasnivan je na formuli po glavi stanovnika umnoženo sa kostom pregleda )ukljčujući inflaciju i povećanje plata prema odluci vlade) umnoženo za broj stanovnika (i povećanje nominalnog broja stanovništva prema SOR) što rezultira specifičnim grantom primarnog zdravstva. Korišćene kriterije su: prosek od 3 pregleda po glavi stanovnika, umnoženo za cenu pregleda (uključujući inflaciju i povećanje plata sa odlukom vlade), pomnoženo sa brojem stanovnika (i nominalnim porastom populacije na osnovu SOR-a) koje rezultira u posebnom Grantu primarnog zdravstva. Tabela: Spec. grant zdravstva za 2012

Viti Viti Viti

2010 2011 2012

Grant zdravstva (mil.€) 27,1 34,1 34,17

Vodluka vlade za povećanje plata (mil. €)

3 4,1 5,66

prosečan pregled po glavi stanovnika

3 3 3

stanovnišvo 2.236.963 2.236.963 2.236.963

povećanje stanovništva (%) SOR 1,5 1,5 1,5

Total (mil. €) 30,10 38,20 39,83

spec.grant zdravstvaparametrat

U zavisnosti od demografiskih podataka, popisom stanovništva teži se da ubuduće formula specifičnog granta zdravstva zasniva na normalizovanom broju stanovništva i standardima koje postavljas MZ. Normalizacija uzeće u obzir polnu strukturu popisanog stanovništva koji će pružiti pružilac primarnog zdravstva. Harmonizacija osobljai i finansiranje od vladinih grantova između matičnih i novih opština u procesz planiranja budžeta za 2012.god. .


18

Populacija Populacija %

1 Dečan 40.400 1,81% 749.684

2 Dragaš 35.000 1,56% 635.302

3 Uroševac 111.000 4,96% 2.018.790

4 Kosovo Polje 33.682 1,51% 623.903

5 Đakovica 115.000 5,14% 2.156.486

6 Gnjilane 100.348 4,49% 1.840.881

7 Glogovac 60.000 2,68% 1.105.037

8 General Jankovič 10.000 0,45% 182.021

9 Istog 44.000 1,97% 796.598

10 Junik 9.600 0,43% 168.040

11 Kačanik 33.000 1,48% 615.179

12 Kamenica 49.581 2,22% 907.129

13 Klina 44.000 1,97% 817.864

14 Leposavič 19.000 0,85% 266.800

15 Liljane 69.115 3,09% 1.313.070

16 Mališevo 52.000 2,32% 908.314

17 Mamuša 6.000 0,27% 106.403

18 Mitrovica e Veriut 90.000 4,02% 1.697.777

19 Novo brdo 9.899 0,44% 172.161

20 Obilič 26.000 1,16% 522.837

21 Peč 115.000 5,14% 2.165.296

22 Podujevo 117.000 5,23% 1.998.692

23 Priština 388.561 17,37% 6.719.728

24 Prizren 214.963 9,61% 3.701.237

25 Orahovac 63.000 2,82% 1.059.462

26 Štrpce 11.000 0,49% 184.980

27 Štimlje 28.000 1,25% 504.276

28 Srbica 56.000 2,50% 1.046.740

29 Suvareka 80.000 3,58% 1.333.461

30 Vitina 46.458 2,08% 858.937

31 Vučitrn 75.000 3,35% 1.349.200

32 Zubin Potok 15.000 0,67% 211.840

33 Zvečan 16.000 0,72% 227.944

34 Gračanica 18.642 0,83% 319.729

35 Klokot 4.542 0,20% 81.237

36 Severna Mitrovica 20.000 0,89% 277.966

37 Parteš 5.217 0,23% 72.507

38 Raniluk 4.955 0,22% 112.570

2.236.963 100% 39.830.077

Kriteriumi

TOTAL

Ukupno posebni Grant za Zdravstvo

za 2012

Poseban Grant za Zdravstvo za 2012 godinu

Br. Opstine


19

Sekundarno zdravstvo: bolnice u opštinama sa proširenim nadležnostima:

Kao rezultat finansiranja proširenih nadležnosti u budžetu 2010 za bolnicu Gračanice izdvojeno je 928,814 evra. Predlog MZ za finansiranje sekundartnog zdravstva za Opštinu Gračanica za 2011 bio je 1,120,771 evra. Ostale opštine koje su dobile od proširenih nadležnosti za 2011 su:

• Opština Štrpce, finansiranje 522,371 evra, i • Opština Severne Mitrovice, finansiranje od 989,935 evra.

Predlog granta MZ za 2012 Implementacija sektorijalne strategije MZ teži postizanje definiranih strateških ciljeva. Strategija konsoliduje zahteve iz sveobuhvatnog predloga za rešavanje statusa Kosova, Akcioni plan Evropskog partnerstva (APEP) i Master plan MZ. Ova strategija konsolidoje zahteve sveobuhvatnog predloga sporazuma za rešavanje statusa Kosova, Akcionog plana evropskog partnerstva (APEP) i Master plana Ministarstva zdrvstva. Finansiranje proširenih nadležnosti za 2012

Opština Osoblje

Plate i dnev.

Roba i usluge

Opštinske usluge

Kapital. troškovi Total

Gračanica 195

801,801

259,970 29,000 1,090,771

Štrpce 120

344,544

159,981 17,846 522,371

Sever. Mitrovica 225

699,000 239,000 51,935

989,935

Total 540 1,845,345 658,951 98,781 2,603,077 Kapital. investicije za 2012-2014 MZ za Kapital. investicije predvideli su sledeću raspodelu:

Kapitalne investicije 2012 2013 2014 Total2012-2014

Bolnica Gračanice 0 1,000,000 1,000,000 Bonica u Štrpcu 0 30,000 1,000,000 1,030,000

Total 0 1,030,000 1,000,000 2,030,000


20

Dodatak 4 Sopstveni opštinski prihodi Opštinsko finansiranje sopstvenim opštinskim prihodima predviđeno SOT-om, osniva se na odredbama Zakona za Finansije Lokalne Samouprave. Opštinski samostalni prihodi za 2011 godinu i projekcije za 2012-2013 godinu obuhvataju planirane prihode iz opština. Tabela – Projekcije samostalnih prihoda od opstine za 2012-2014 godine:

Br. Opštine Godina 2011 Godina 2012 Godina 2013 Godina 2014

1 Deçan 513.400 531.535 564.435 607.435

2 Dragash 368.221 400.000 410.000 420.000

3 Ferizaj 2.818.181 3.100.000 3.214.200 3.214.200

4 Fushë Kosovë 850.774 1.300.000 1.370.000 1.370.000

5 Gjakovë 2.644.990 2.783.288 2.849.000 2.849.000

6 Gjilan 3.000.000 3.290.000 3.320.000 3.390.000

7 Gllogoc 647.669 804.228 813.026 822.486

8 Hani i Elezit 131.982 250.000 250.000 250.000

9 Istog 764.183 869.580 916.600 965.600

10 Junik 50.650 75.000 77.000 78.000

11 Kaçanik 566.781 593.130 597.200 599.500

12 Kamenicë 562.500 750.000 760.000 770.000

13 Klinë 630.000 780.000 970.000 1.000.000

14 Leposaviq 7.638 10.859 12.000 13.500

15 Lipjan 964.846 1.500.000 1.500.000 1.500.000

16 Malishevë 834.345 858.413 891.000 902.000

17 Mamusha 67.317 58.000 53.000 53.000

18 Mitrovicë 1.658.226 1.900.000 1.950.000 1.950.000

19 Novo Bërdë 29.063 66.400 71.000 77.726

20 Obiliq 494.638 660.000 660.000 660.000

21 Pejë 2.300.600 2.634.920 2.634.920 2.823.050

22 Podujevë 1.075.000 1.400.000 1.400.000 1.420.000

23 Prishtinë 20.175.922 21.752.189 21.757.920 21.997.000

24 Prizren 5.121.830 5.490.675 5.715.300 5.920.500

25 Rahovec 715.500 814.000 829.000 848.500

26 Shtërpcë 69.035 171.400 193.500 213.500

27 Shtime 372.223 380.365 393.557 405.857

28 Skenderaj 463.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

29 Suharekë 1.531.717 2.353.700 2.353.700 2.353.700

30 Viti 682.116 860.000 850.000 850.000

31 Vushtrri 1.315.000 1.772.000 1.779.236 1.803.806

32 Zubin Potok 7.856 10.082 12.100 13.400

33 Zveçan 4.118 5.236 5.236 6.200

34 Gracanicë 400.000 537.000 580.700 602.800

35 Kllokot 8.390 43.300 46.670 49.540

36 Partesh 35.000 40.000 40.000

37 Ranillug 40.000 59.700 59.700 59.700

51.887.711 60.000.000 61.000.000 62.000.000 Total

Projeksije Samostalnih Opštinskih Prihoda za 2012 - 2014 godine

Projekcije ( mil €) 2010.god. 2011.god. 2012.god. 2013.god. 2014.god.

Opstinski sopstveni prihodi 50.4 51.88 60.00 61.00 62.00


21

Dodatak 5 Faze procesa opštinskog budžeta 2012-2014 Sledeći deo predstavlja vremenski rokovnik opštinskog budžeta i pruža sadržaj koraka i delovanja koja se zatevaju tokom procesa opštinskog budžeta 2012-2014. Korak 1:Osnivanje Srednjoročnog Budžetskog Opštinskog Okvira Preporučuje se osnivanje Srednjoročneg opštinskog budžetkog okvira tokom razvoja opštinskog budžeta 2012-2014. Ovaj dokumenat će biti dokumenat visokog strateškog nivoa koji će predstaviti opštinske odluke u vezi opštih ciljeva prihoda i troškova kao i način kako će se uraditi raspodela između glavnih ekonomskih kategorija, za ispunjenje srednjoročne startegije razvoja opštine. Aktivnosti:

1. Glavni finansijski službenik vrši nacrt opštinskog SBO-a, posle toga predsednik predaje isti Skupštini Opštine za javnu diskusiju;

2. Konsultacije će se održati sa zajednicom i uključenim ključnim strankama, uključujući i javne sastanke kako bi se diskutovalo u vezi prioriteta i opštinske strategije;

3. Skupština Opštine razmatra, ažurira ako je potrebno i odobrava Srednjoročni Opštinski Budžetski Okvir;

4. Odobreni opštinski SBO se obijavljuje i jedna kopija se predaje Odeljenju Opštinskog Budžeta/MF.

Naredni korak: Priprema ranih procena 2012 za svaki program se vodi od strane svakog direktora programa, prema tačnoj proceni koštanja stalnih programa i aktivnosti Korak 2: Razmatranje prioriteta za opštinske programe Od Predsednika se zahteva da Opštinski Službenik za Finansije (OPF) i direktori izvrše pregled politika i prioriteta u njihovim poljima odgovornosti. U skladu sa prioritetima opštine, svaki program treba pružiti listu sadržaja predloga za nocve politike sa prioritetom koji će se predložiti za proces opštinskog budžeta 2012-2014 zajedno sa opcijama za moguće štednje u programima niskog prioriteta i sa slabom performancijom. Predlozi za nove kapitalne troškove se trebaju podržiti sa analizama dobitka i cene projekta u skladu sa važećim procedurama sistema PJI i u skladu sa prioritetima opštine. Razmatranje prioriteta omogućiće Direktorima da se takmiče u procesu određivanja prioriteta u ranoj fazi procesa razvoja budžeta i pre donošenja odluka o jakim budžetim limitima. Aktivnosti: 1. OPF donosi unutrašnju opštinsku budžetsku okružnicu #1 kojom daje instrukcije i

raspored za kompletiranje razmatranja prioriteta programa;


22

2. od direktora odeljenja se traži da pripreme svoje budžetske predloge i razmatranje prioriteta odeljenja/programa, koji se predaju OPF-u za procenjivanje;

3. OPF održava savetodavajuće sastanke sa svakim Direktorom opštinskih programa. Cilj ovih sastanka je da se shvate obrazloženja za nove programe/inicijative u vezi politika i indikativnog koštanja.

Korak 3: Specifične početne granice za programe Na osnovu rezultat razmatranja prioriteta za programe i delujući pod vođstvom predsednika, OSF treba izvršiti nacrt i treba odmah izdati unutrašnji opštinski budžetski curkular #2, sa kojim se pružaju informacije i instrukcije u vezi granica troškova važećih za tri (3) fiskalne godine i za metodologiju i formate koji će se koristiti u pripremi budžetskih zahteva. Takav cirkular treba obuhvatiti: (a) Procedure koje će se koristiti od strane programa u pripremi njihovih predloga budžeta i

zahteva za raspodelu budžetskih sredstava; (b) Informacije koje se trebaju predstaviti u budžetskim zahtevima takve vrste; (c) Detalji u vezi formata na kojim se trebaju pripremiti zahtevi u vezi predloženih budžeta

i (d) Raspored sa kalendarskim datumima do kojih direktori programa trebaju završiti i

predati njihove budžetske zahteve OSF-u. Informacije i uputstva uključena u unutrašnjem opštinskom budžetnom cirkularu trebaju se zasnivati na srednjoročnem okviru opštinskih troškova, uzimajuću u obzir rezultate pregleda prioriteta programa i koji trebaju biti u skladu sa osnovnim budžetskim principima izdatih od strane MF-a. U cilju održavanja fiskalne discipline, zahtevaće se da se opštinski programi strogo pridržavaju budžetskim granicama. Aktivnosti: 1. Preporučuje se da početne specifične granice programa određuju pre 01 Jula 2011.

2. OSF donosi unutrašnju opštinsku budžetsku okružnicu #2 koja se dodeljuje svim direktorima programa najkasnije od 1 Jula 2011, obezbeđujući im informacije o specifičnim granica, predloženim za programe i instrukcije za pripremu budžetskih predloga.

Korak 4: Predavanje predloga opštinskog budžeta na osnovu programa Dostavljanje budžetskog materijala su dokumenta putem kojih direktori vrše predstavljanje svojih budžetskih procena kao i detaljnih predloga novih politika i opcija za štednju u smislu srednjoročne fiskalne strategije. Opštinske kancelarije za imovinu trebaju izvršiti svoje preporuke za određivanje zona procene i poreskih normi sa ciljem postizanja prihoda procenjenih na imovinu predviđenim budžetom.


23

Aktivnosti: 1. Opštinski programi predaće svoje budžetske materijale OSF-u do datuma određenog unutrašnjom opštinskom budžetskom okružnicom #2.

Korak 5: Budžetske rasprave Kada istekne vremenski period određen unutrašnjom opštinskom budžetskom okružnicom #2, OSF, u konsultaciji sa predsednikom opštine će (i) razmotriti predložene budžete koji su predati od strane programa, i (ii) održaće sastanke saslušanja sa svaki program sa ciljem razmatranja i shvatanja predloženih budžeta, sa ciljem napora rešavanja pitanja i zabrinutosti u vezi predloženih budžeta, posebno što se tiče njihove usklađenosti sa početnim specifičnim granicama programa. Aktivnosti: 1. OSF izdahe unutrašnji budžetski Cirkular #3 sa kojim se pruža vremenski raspored i

zahtevi sa opštinska budžetska saslušanja; 2. Budžetske rasprave o svim programima moraju se održati u skladu sa rokovima; 3. Budžetske rasprave se moraju na vreme najaviti i održati kao otvoreni javni sastanci. Korak 6: Priprema budžetske dokumentacije Nakon održavanja budžetskih rasprava i otvorenih javnih sastanaka, OSF će predsedniku opštine pripremiti i predati predloženi opštinski budžet sa svaku od naredne tri (3) fiskalne godine u formatu koji je u skladu sa instrukcijama iz budžetske okružnice MF-a. OSF će istovremeno izvršiti raspodelu predloženog budžeta za direktore programa, za narednu fisklanu godinu.

Korak 7: Razmatranje predloženog opštinskog budžeta od strane Skupštine Opštine Kada Predsednik Opštine odobri predloženi opštinski budžet za tri naredne fiskalne godine, uključujući ovde i prateći dokumenta onako kako se i zahteva od strane MF-a. Predsednik Opštine vrši predaju predloženih budžetskih dokumenata Skupštini Opštine za razmatranje/diskusiju i odobrenje. Celokupna budžetska dokumentacija za obijavljivanje, raspodelu i korišćenje od strane Skupštine Opštine i javnog mišljenja će se takođe predati zajedno sa detaljnom dokumentacijom budžeta. U ovoj celokupnoj budžetskoj dokumentaciji trebaju se uključiti i opštinske uredbe koje određuju zone procene i preske norme, koje se prethodno raspravljaju i odobravaju se od strane skupština opština. Skupština Opštine vrši njihovo razmatranje tokom redovnog sledećeg sastanka ili tokom nekog specijalnog sastanka sazvanog ranije, sa ciljem razmatranja te dokumentacije. Preporučuje se sa Skupština Opštine organizuje poseban najavljen sastanak. Ovaj sastanak se treba održai u prisustvu medija, dok se vrši predstavljanje predloga opštinskog budžeta od strane Predsednika Opštine. Aktivnosti: 1. Predloženi opštinski budžet za 2012 godinu i prateće informacije će se predati na

usvajanje Skupštini Opštine, ne kasnije od 1 Septembra 2011.


24

2. Skupština Opštine treba organizovati dobro reklamiran javni sastanak sa ciljem obezbeđivanja kontribucije javnog mišljenja za razmatranje opštinskog budžeta kao i razmatranje istog, onako kako se vidi pogodnim.

Korak 8: Usvajanje predloženog opštinskog budžeta od Skupštine i dostavljanje MF-u Nakon budžetskih saslušanja, Skupština Opštine treba razmotriti, modifikovati ako je potrebno, usvojiti i predati predsedniku opštine predloženi opštinski budžet za 2012-2014 godinu. Nakon što se odobri od strane Skupštine Opštine, Predsednik opštine treba predati predloženi paket opštinskog budžeta kao i prateću dokumentaciju uključujući i uredbe poreza na imovinu, Odeljenju Budžeta Opština pri MF-u. Usvojeni predlog opštinskog budžeta i zahtevi za budžetsku raspodelu trebaju biti u potpunoj saglasnosti sa uredbama i instrukcijama budžetske okružnice od strane MF-a. Predsednik opštine takođe treba obijaviti predlog budžeta na službenoj veb stranici Opštine. U skladu sa ciljem transparentnosti i fiskalne odgovornosti, budžetski dokumenti biće na raspolaganju javnosti. Aktivnosti: 1. Predlog opštinskog budžeta se treba usvojiti od strane Skupštine Opštine ne kasnije od

30 Septembra 2011. Predlog opštinskog budžeta za 2012 godinu usvojen od strane Skupštine Opštine treba biti potpisan od strane Predsednika Opštine i treba se odmah predati Odeljenju Opštinskog Budžeta pri MF-u, u formi fizičke kopije kao i u elektronskoj formi, na tri jezika, kao i službenu odluku usvojena od strane Skupštine Opštine (potpisana od strane Predsedavajućeg Skupštine Opštine).

Dodatak 6 – Deklaracija o misiji i performanciju prema direkcijama/programima Ime direkcije/programa

Deklaracija misije:

Performancija: Kategorija budzeta 2012 2013 2014

1. Plate

2. Robe i usluga

3. Transfer i subvencije

4. Kapitalne investicije

TOTALI: 5

Deklaracija Vizije:

Deklaracija cilj:

Broj stafa


25

2012 2013 2014

Kuantitative

1

Kualitative

1. Dodatak 7: Akcioni plan evropskog partneriteta (APEP) – Tabela 1 Tabela 1: Prioritet/kratkoročni i srednjoročni postupci APEI - odgovornost opštine ________________, u 2012 Objašnjenje tabele; Tabela sadrži listu prioriteta/ postupanja APEI o kojima je vaše Ministarstvo određeno kao odgovorna institucija. Kao što je navedeno, postupanja su podeljena na kratkoročne i srednjoročne.

Naziv prioriteta / kratkoročna postupanja APEI Prioritet 1 Postupanje 1 Postupanje 2 Postupanje n Prioritet 2 Postupanje 1 Postupanje 2 Postupanje n

Naziz prioriteta / srednjoročno postupanje APEI Prioritet 1 Postupanje 1 Postupanje 2 Postupanje n Prioritet 2 Postupanje 1 Postupanje 2 Postupanje n

Akcioni plan evropskog partneriteta (APEP) – Tabela 2 Tabela 2: fiskalni rashodi za sprovo]enje kratkoročnih postuaka i srednjorčnih APEI - odgovornost Ministarstva________________________ u 2012.god. Objašnjenje tabele; Tabela tabela je sažetak rashoda u vezi implementacije kratkoročnih i srednjoročnih postupaka APEI-a vašeg Ministarstva u periodu 2012. ekonomsko opravdanje za ovu tabelu jeste, to što je neophodna za državu da proceni troškove koji se odnose na obe grupe postupanja APEI-a, naročito onih kratkoročnih. Tabela klasifikuje kratkoročna i srednjoročna postupanja APEI-a, u sledećim kategotijama:

• “postupanja APEI potpuno obračunljiva”; postupanja koja se mogu obračunavati na finansijskim osnovama (na osnovu strukture i ukupnog iznosa)


26

• “postupanja APEI të neobračunljiva”; postupanja koja sadrže troškove javnih finansija, ali se ne mogu iz raznih metodoloških, operativnih i drugih razloga da se obračunavaju.

• “Veprimet e APEI të cilat NUK përmbajnë shpenzime fiskale”

Prioritet / kratkoročna postupanja 000 EUR Naziv postupanja APEI Ukupni troškovi u 2012.god

1. “APEI postupanja potpuno obračunljiva ”

Prioritet 1 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N Prioritet 2 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N 2. “APEI neobračunjiva postupanja” Prioritet 1 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N Prioritet 2 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N 3. “APEI Postupanja koja NEMAJU fiskalne troškove”

Prioritet 1 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N Prioritet 2 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N Prioritet / srednjoro;na postupanja u 000 EVRA

Titulli i postupanjet të APEI Ukupni tročkovi në 2012 1. “APEI postupci potpuno obračunljivi”

Prioritet 1 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N Prioritet 2 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N 2. “APEI postupci neobračunljivi” Prioritet 1 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N Prioritet 2 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N 3. “APEI postupci koji NEMAJU fiskalne troškove”

Prioritet 1 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N Prioritet 2 - Postupanje Br.1. - Postupanje Br. N


27

Akcioni Plan Evropskog Partneriteta (APEP) – Tabela 3 Tabela 3: Izvori finansiranja “Postupanja APEI-a potpuno obračunljive” pod odgovornošću Ministarstva __________________________________ u 2012 Objašnjenje tabele; Tabela daje pregled kako vaše Ministarstvo predviđa finansiranje tih postupanja APEI-a koja su prikazana na Tabeli 2, podeljena na “postupanja APEI potpuno kvantifikovanat”.

Prioriteti / kratkoročna postupanja Naslov prioriteta /

postupanjet të APEI 000 Evro

Ukupno troškova

Identifikovani izvori finansiranja Nedodtatak finansiranja BK IPU Ostali

izvori Total

Prioritet 1 Postupanje Br..1

Postupanje Br..2 Prioritet 2 Postupanje Br..1 Postupanje Br..2

Prioriteti / srednjoročna postupanja Naziv prioriteta / postupanjet APEI

000 Evro Ukupno troškovi

Identifikovani izvori finansiranja Nedostatak finansiranja BK IPU Ostali

izvori Total

Prioritet 1 Postupanje Br..1

Postupanje Br..2 Prioritet 2 Postupanje Br..1 Postupanje Br..2

Dodatak 2: Specifi Dodatak 3: Specifi - rks-gov.net · 2016. 5. 17. · Dodatak 1: Opšti grant...

Documents

Transcript of Dodatak 2: Specifi Dodatak 3: Specifi - rks-gov.net · 2016. 5. 17. · Dodatak 1: Opšti grant...