DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · 2017. 3. 23. · 2.3 Fonti di finanziamento 2.1 Situazione...
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Provincia di POTENZA
COMUNE DI MELFI
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
Bilancio di previsione 2016-2018
PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)
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INDICE
1.1 Quadro delle condizioni esterne
1.2 Quadro delle condizioni interne
1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati
1.4 Indirizzi strategici
1.1 Popolazione
PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)
1.2 Territorio
1.3 Servizi
2.3 Fonti di finanziamento
2.1 Situazione finanziaria dell'ente
2.2 Equilibri di bilancio
3.1 Quadro degli impieghi per programma
3.2 Spese correnti per missione/programma
3.3 Spese in conto capitale per missione/programma
3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma
4.1 Programma triennale delle opere pubbliche
4.2 Opere non realizzate
4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA:
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
1. SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell’Amministrazione.
Le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2011-2016, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 2.08.2011 con atto n.15, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.
Tali indirizzi rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l’azione dell’ente.
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione è stata suddivisa in Missioni ele stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa (SeO).
Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni costituenti la sezione strategica.
1.1 Quadro delle condizioni esterne
1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali
1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente
1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
1.2 Quadro delle condizioni interne
1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente
1.2.2.1 Tributi e Tariffe
1.2.2.2 Gestione del Patrimonio
1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam
1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed investi
1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità
1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general
1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi
1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane
1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità
1.3 Strumenti di rendicontazione
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 01 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
”Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”
SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
MELFI TRASPARENTE ED IMPARZIALE
Descrizione obiettivo strategico:
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 03 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Descrizione obiettivo strategico:
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Assessore di Riferimento Assess. Sport e Pubbl.Ist.-Lucia Moccia
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 04 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 05 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di Riferimento Assess. Sport e Pubbl.Ist.-Lucia Moccia
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 06 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
TURISMO
Assessore di Riferimento Assess. Sport e Pubbl.Ist.-Lucia Moccia
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 07 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Assessore di Riferimento Assessore Urbanistica - Luigi Simonetti
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 08 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Assessore di Riferimento Assessore Urbanistica - Luigi Simonetti
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 09 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Assessore di Riferimento Assessore Infrastrut - Franco Fischietti
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 10 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
SOCCORSO CIVILE
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 11 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Assessore di Riferimento Asses. politiche soc. - Vincenzo Fundone
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 12 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
TUTELA DELLA SALUTE
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 13 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 14 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 15 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto:
alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro;
alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 16 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Assessore di Riferimento Assessore Infrastrut - Franco Fischietti
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 17 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale.
Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.
FONDI E ACCANTONAMENTI
Assessore di Riferimento Assessore Finanze - Alessandro Panico
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 20 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
DEBITO PUBBLICO
Assessore di Riferimento Assessore Finanze - Alessandro Panico
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 50 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
SERVIZI PER CONTO TERZI
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
La Missione 99 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.
MELFI TRASPARENTE ED IMPARZIALE
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
MELFI TRASPARENTE ED IMPARZIALE Per semplificare l'apparato burocratico e far si che i diritti riconosciuti dall'ordinamento non si trasformino in "graziose concessioni" dispensate come elemosina, l'Amministrazione ritiene sia necessario:
a.
Ridurre al minimo indispensabile i livelli di discrezionalità politica-amministrativa, attraverso l'ampliamento e la revisione della regolamentazione dei procedimenti amministrativi;
b. Maggiore trasparenza nell'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, opere e forniture, al fine di consentire la più ampia ed equa partecipazione degli operatori economici locali, nel rispetto dei vincoli di legge;
c. Ampliare gli orari di apertura degli sportelli aperti al pubblico;
d. Potenziare il sito web istituzionale per fornire servizi e per rendere più trasparenti i procedimenti e i processi decisionali;
e. Facilitare l'accesso per anziani e disabili ai servizi erogati dall'amministrazione comunale (anagrafe, stato civile etc..);
f. Ridurre gli oneri a carico dei cittadini assegnatari dei lotti ex L 167, con la messa in liquidazione dell'Azienda Speciale (con il conseguente trasferimento delle competenze agli uffici comunali);
g.
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Istituzione di consulte di quartiere per un monitoraggio costante dei problemi ed una partecipazione attiva;
h. Divulgare, tramite il sito istituzionale, il bilancio preventivo e consuntivo del comune con schemi semplificati e comprensibili per la cittadinanza.
Più in generale in questo programma sono imputate le voci di bilancio afferenti la macchina amministrativa ed il suo regolare funzionamento, quali le spese del personale di utilità generale e quindi non imputabili ad un unico programma o progetto.
LA CITTA' DI DOMANI POGGIA SULLA PROPRIA STORIA E CULTURA
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
LA CITTA' DI DOMANI POGGIA SULLA PROPRIA STORIA E SULLA CULTURA Valorizzare la storia, le tradizioni, il contesto naturale/ambientale, le qualità e le competenze presenti nella città richiede:
a. L'implementazione degli eventi celebrativi e di promozione della storia e delle tradizioni cittadine;
b. L'apertura delle strutture comunali esistenti agli operatori della cultura e l'apertura di un cinema, la cui gestione potrà essere affidata ad operatori del settore;
c. Realizzazione di una tensostruttura polifunzionale- parco della cultura - (sala tetro/cinema piu aree attrezzate a disposizione dei giovani per espressioni artistiche, es.:
sala multimedia, sala registrazione, etc...);
d. La revisione e l'aggiornamento della regolamentazione in materia di stimolo e sostegno delle attività culturali e un maggiore coinvolgimento delle associazioni culturali;
e. L'aggiornamento del piano di diritto allo studio, più equo e indirizzato a sostenere le fasce piu deboli;
f. Il sostegno e il potenziamento del centro culturale NITTI;
g.
L'incentivazione dei programmi scolastici di approfondimento della storia e delle tradizioni locali;
h.
Il sostegno dei programmi scolastici per l'educazione civica;
i. L'avvicinamento dell'amministrazione agli alunni delle scuole elementari e medie con il funzionamento del baby- consiglio comunale;
l. Il sostegno e l'incentivazione per la realizzazione di opere ed eventi che ricordino Ia storia della città;
m. Il sostegno ai giovani meritevoli per la formazione universitaria;
n. sostegno rivolto agli operatori della formazione, con priorità rivolte all'apertura e al funzionamento di una sede dell'università telematica;
o. La promozione di progetti di "turismo didattico" con l'utilizzo del Castello Normanno per attività laboratoriali, ludiche ed educative rivolte ad alunni di scuola elementare e media inferiore;
p. La costituzione della consulta delle associazioni culturali.
MELFI PIU' ACCOGLIENTE
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
MELFI PIU' ACCOGLIENTE La città delle opportunità deve consentire alle sue donne e ai suoi uomini di poter fruire di un sistema urbano in grado di rispondere ai molteplici bisogni.
Affinchè gli spazi, le opere pubbliche, i servizi urbani siano definiti dall'effettiva funzione ed utilità e le risorse siano utilizzate efficacemente anche per rispondere alle legittime aspettative dei sempre più numerosi cittadini residenti nelle estese aree decentrate,(S.Abruzzese, casette asismiche, Bicocca, Valleverde, le frazioni di Leonessa e Foggiano etc...), è necessario che si provveda a:
a.Definizione e approvazione del regolamento urbanistico che si caratterizzi per puntare sul recupero della residenzialità nel centro storico;
b.Edifici pubblici più sicuri ed eco-sostenibili;
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
c.Azioni di sostegno alla residenzialità nel centro storico cittadino, attraverso politiche di incentivazione alla riqualificazione (ristrutturazioni, accorpamenti etc..) delle unità abitative e di implementazione delle infrastrutture e dei servizi (strade, parcheggi, spazi e aree pubbliche) con recupero delle facciate e di tutti gli elementi architettonici;
d.Sostegno e l'incentivazione della ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio edilizio (pubblico e privato) nel centro storico cittadino;
e.Sostegno e l'incentivazione dell'utilizzo di tecniche costruttive ed elementi di edilizia eco-compatibile;
f.Restauro e la valorizzazione delle antiche mura di cinta cittadine;
g.Realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione (marciapiedi, parcheggi, verde, etc..) nelle aree urbane periferiche;
h.recupero e utilizzo degli edifici di proprietà comunale e di altri enti (vecchio carcere e stazione ferroviaria);
i.Eliminazione delle barriere architettoniche;
l.Riqualificazione dell'area di Contrada S.Abruzzese;
m.Riqualificazione del quartiere Valleverde-Ater;
n.Miglioramento dei servizi nel quartiere Bicocca, realizzazione dei passante per l'attraversamento ferroviario e delle opere per il collegamento pedonale con il centro cittadino;
o.Potenziamento e miglioramento della viabilità del centro cittadino;
p.Ripristino delle strade di campagna;
q.Definizione del piano strutturale.
LA CITTA' ECOLOGICA
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
LA CITTA' ECOLOGICA La città-ambiente da salvaguardare come ci è stato consegnato dalla storia delle precedenti generazioni, da innovare e migliorare responsabilmente, richiede:
a.
Azioni di monitoraggio, prevenzione e di contrasto dell'inquinamento derivante dagli insediamenti industriali, in collaborazione con le autorità sanitarie e gli enti provinciali e regionali;
b.
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed industriali;
c. Azioni di prevenzione e di contrasto alle discariche abusive di rifiuti ingombranti e pericolosi;
d.
Realizzazione e gestione di un sito di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività produttive-artigianali;
e. Bonifica e manutenzione della Melfia e delle aree circostanti;
f.
Ridefinizione delle politiche di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, in collaborazione con le altre istituzioni coinvoite (Comuni, Provincia e Regione), al fine di contenere l'impatto ambientale del processo di incenerimento (impianto Fenice) e ottenere benefici economici per I'amministrazione e i cittadini;
g.
Promozione di un consorzio sovra-comunale per la realizzazione del processo di recupero dei rifiuti;
h.
Verifica dell'efficacia del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro storico ed eventuale sostituzione con un sistema basato su punti di raccolta integrati nel tessuto urbano.
LA CITTA' CHE CRESCE E' PIU' EQUA
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
LA CITTA CHE CRESCE E' PIU' EQUA Un sistema sociale in grado di cogliere le opportunità di sviluppo e di attutire le ricadute occupazionali, richiede:
a. azioni di promozione e sostegno per l'insediamento di nuove attività produttive da parte di piccole imprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi, con particolare riferimento agli operatori che realizzano un effettivo incremento occupazionale;
b. L'utilizzo della leva fiscale, per i tributi locali, per sostenere i micro e piccoli operatori che si insediano nel centro storico cittadino;
c. Iniziative di promozione dell'area industriale per favorire l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali;
d. Miglioramento servizi a supporto delle aree per gli insediamenti produttivi (D1, D2...);
e.
Ampliamento delle aree per l'insediamento di nuove attività produttive;
f. Riduzione della TARSU per le attività produttive per tener conto del costo a carico degli operatori per lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali;
g.
Promozione di più intense relazioni istituzionali con gli operatori economici insediati nell'area industriale di S.Nicola di Melfi, attraverso la definizione di intese che, con l'utilizzo della leva fiscale, siano finalizzate a creare nuovo lavoro;
h.
La definizione delle intese istituzionali con Provincia e Regione per reaiizzare l'interporto nell'area industriale di San Nicola di Melfi;
i. Il sostegno alle azioni di promozione dei prodotti locali;
l. Il sostegno di piani di insediamento di unità abitative a basso costo;
m.
La riduzione e il contenimento delle tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici gestiti dal comune (mensa scolastica, servizi anziani e disabili);
n. Politiche fiscali e tariffarie a sostegno dei nuclei familiari, con particolare attenzione alle famiglie monoreddito;
o.
La costituzione della consulta del lavoro e delle attività produttive;
p. Piano comunale per la gestione delle aree demaniali;
q.
Azioni di sostegno per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli locali;
r.
Sistemazione Bosco Frasca e costruzione di una filiera del legno.
LA CITTA' PER GLI SPORTIVI
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
LA CITTA' PER GLI SPORTIVI Una città dove la possibilità di praticare attività sportiva diventi effettiva e non solo potenziale e dove discipline come il nuoto e il calcio possano diventare accessibili a tutti, richiede:
a. la riattivazione e la ristrutturazione dell'impianto piscina comunale;
b. la semplificazione delle modalità di accesso all'impiantistica sportiva di quartiere;
c. il piano di gestione e manutenzione dei campetti di quartiere e delle palestre pubbliche;
d. la disponibilità anche per i dilettanti dell'impianto sportivo per la pratica del calcio;
e. la realizzazione di strutture destinate all'utilizzo di associazioni culturali, volontariato, f. la realizzazione di servizi di ludoteca per l'infanzia (anche attraverso la gestione affidata a operatori), rivolti a cittadini residenti, a turisti etc..
g. il potenziamento impiantistica sportiva di contrada S.Arbuzzese;
h. la revisione della regolamentazione in materia di sostegno alle associazioni sportive, caratterizzata da una maggiore semplicità di accesso, minore discrezionalità con l'introduzione di criteri di valutazione per selezionare le iniziative che producono maggiori benefici sul piano sociale.
i. introduzione della carta per lo sport, per favorire la diffusione della pratica sportiva alle famiglie meno abbienti;
l. la costituzione della consulta delle associazioni e società sportive.
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
LA CITTA' CHE TI CURA
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
LA CITTA' CHE TI CURA L'obiettivo di fornire risposte appropriate ai bisogni di salute della popolazione piu fragile (minori, anziani e disabili) e di sostegno alle famiglie, con la presenza di un'offerta di servizi adeguati, necessita di:
a. ampliamento della struttura e dei posti per il servizio di asilo nido e riduzione delle tariffe;
b. implementazione dei servizi rivolti alla popolazione fragile (anziani, disabili, minori etc..) e ridefinizione di tariffe piu eque;
c. azioni di inserimento e integrazione degli immigrati.;
d. politica adeguata sul randagismo, con particolare attenzione alla prevenzione delle nascite attraverso azioni continue di sterilizzazione e con l'apertura del canile comunale;
e. ripristinare sicurezza e accessibilità dei luoghi negli spazi cimiteriali;
f. la costituzione della consulta per il sociale.
g. azioni di sostegno per il mantenimento e il potenziamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali;
h. collaborazione con la struttura "carcere", da intendersi come "quartiere" della citta;
i. migliorare la qualità dei pasti della mensa scolastica con l'impiego di prodotti locali;
l.
punto volontariato: un luogo fisico dove organizzare tutte le associazioni di volontariato;
m. istituzione del punto Com di protezione civile e realizzare esercitazioni periodiche per la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi territoriali;
n. migliorare il servizio di scuola bus nelle frazioni, nelle aree urbane periferiche e di nuovo insediamento;
o. sperimentazione del trasporto a chiamata per la visita al cimitero;
p. politiche di contrasto e di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti nella popolazione giovanile;
q. interventi risolutivi per garantire la fornitura dell'acqua in tutte le case del centro abitato.
LA CITTA' CHE INNOVA
Assessore di Riferimento Sindaco - Livio Valvano
Descrizione obiettivo strategico:
LA CITTA' CHE INNOVA La città delle opportunità è anche e soprattutto luogo di sperimentazione, di stimolo e di laboratorio dell'innovazione culturale, sociale, economica, tecnologica, amministrativa e politica.
Devono caratterizzarla gli Investimenti in nuove tecnologie, diversi stili di governo dei processi e la partecipazione democratica effettiva, attraverso il sostegno e lo stimolo di:
a. investimenti diretti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'energia solare su edifici pubblici, come contributo alla politica energetica nazionale;
b. la promozione e il sostegno degli investimenti privati diffusi per gli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili rivolti all'autoconsumo;
c. l'implementazione e l'incentivazione dell'infrastruttura per le telecomunicazioni, anche nelle frazioni, con la realizzazione di punti di accesso internet wireless gratuiti;
d. l'istituzione di una commissione istituzionale per l'adozione del metodologia H.I.A.
(healt impact assessment = valutazione dell'impatto sulla salute e sul territorio),avente la finalità di valutare gli effetti diretti e indiretti sulla salute, conseguenti all'implementazione di politiche, programmi o progetti che possono influenzare la salute della popolazione, e quindi la qualità di vita;
e. la costituzione del forum dei giovani, luogo e strumento di coinvolgimento delle nuove generazioni rispetto all'amministrazione comunale;
f. la riforma dello statuto comunale che necessita di essere snellito e adeguato al mutato quadro normativo, con l'intento di rendere concretamente fruibile il coinvolgimento pieno dei diversi organi istituzionali e consentire una reale e democratica partecipazione delle opposizioni;
g. l'adozione di un regolamento che disciplini l'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
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COMUNE DI MELFISEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
h. l'adozione di uno stile di governo pienamente democratico, policentrico, che assicuri comportamenti etici e valori indispensabili per il processo decisionale e l'adozione delle scelte politiche.
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COMUNE DI MELFISEZIONE OPERATIVA
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
1.Sezione operativa
L’Amministrazione guidata dal Sindaco Livio Valvano si è insediata a metà del 2011 e, con DCC n. 15 del 02.08.2011, ha presentato al consiglio le linee programmatiche di mandato ai sensi dell'art. 46 del TUEL e dell’art. 13, comma 4, dello Statuto comunale. Con successiva DCC n. 9 del 01.03.2012 le suddette linee programmatiche sono state adeguate al mutato scenario, con conseguente atto di indirizzo alla Giunta per la redazione degli atti di
programmazione. Con DCC n. 19 del 17.07.2013 sono intervenute ulteriori modifiche e integrazioni.
Il presente documento, ultimo del mandato 2011-2016, è stato redatto in continuità con il passato, senza la pretesa di proiettare in avanti una programmazione che si rinvia alla prossima Amministrazione.
L’intero programma amministrativo di mandato è suddiviso in otto obiettivi strategici, composti ciascuno da una pluralità di progetti, omogenei in rapporto alla finalità più generale perseguita.
Il presente bilancio di previsione non presenta sostanziali variazioni rispetto al precedente esercizio nell’ articola zione dei programmi e dei progetti, salvo quelle espressamente evidenziate.
E' utile evidenziare che l'Ente applica per la prima volta in maniera compiuta la rifotìrma della contabilità armonizzata non avendo partecipato alla sperimentazione.
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
L'Ente si avvaleva di un unico organismo gestionale costituito dall'Azienda Speciale 167 per la realizzazione del piano di edilizia economica e popolare. Con DCC del 06.02.2015 si è proceduto all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, dando mandato al liquidatore per la definitiva cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese e la materiale consegna all’Ente di tutti i documenti e beni inventariati.
Pertanto si conferma l'azione dell'amministrazione tesa ad essere contraddistinta da una diversa valutazione delle attività in campo urbanistico con focalizzazione sulla necessità di recuperare residenzialità nel centro storico e trasferire alla gestione degli uffici comunali le competenze per le attività residuali dell'Azienda speciale 167 in liquidazione.
In questo contesto si inserisce il Bando Melfi 2.0, avviato nel 2015 e che proseguirà nel corrente esercizio e nei prossimi.
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COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE
n. 17435
n. 17718
n. 17717
n. 23
n. 22-
n. 17718
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
n. 8717di cui:
n. 9001
n. 6896
n. 9
n. 151
n. 128
n. 221
n. 243
n. 1098di cui:
n. 1545
n. 3475
n. 8754
n. 2846
Anno Tasso
2014 8,50
2013 9,63
2012 9,40
2011 9,00
2010 11,80
Anno Tasso
2014 7,20
2013 8,00
2012 9,00
2011 8,60
2010 9,00
n. 20498
31/12/2015
n. 1913
n. 2786
n. 4454
n. 5788
n. 1418
Popolazione legale al censimento
Popolazione residente al 31/12/2014
maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 01/01/2014
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
- saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
- saldo migratorio
Popolazione al 31/12/2014
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti
entro il
Livello di istruzione della popolazione residente:
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
Diploma
Laurea
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COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Condizione socio-economica delle famiglie:
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COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO
Kmq. 205,22
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
n.
n. 2
Km 39
Km 47
Km 381
Km 370
Km
<SI>
<SI>
<NO>
<SI>
<SI>
<SI>
<SI>
SI
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
370310 220400
291000 6000
Superficie
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e Torrenti
STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato D.C.C. 69/85
* Piano regolatore approvato DPGR.113/92 , 46/03
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare DPGR 1038/1996
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali D.C.R. 586/97
* Artigianali C.C. 46/02
* Commerciali C.C. 72/02 - 73/02
* Altri:
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)
Area della superficie fondiaria (in mq.):
P.E.E.P
P.I.P.
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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
In servizio
4
4
6
25
9
6
54
In servizioPrevisti in P.O.
12
48
34
14
22
In servizioPrevisti in P.O.
15
23
23
11
In servizioPrevisti in P.O.
919
1
22
11
54
1120
612
1223
1.3.1 - PERSONALE
Q. F. Previsti in pianta organica
A 4
B1 5
B3 11
C1 54
D1 19
D3 6
TOTALE 99
1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2014: Di ruolo n.
Fuori ruolo n.
1.3.1.2 - AREA TECNICA
Q. F. Qualifica professionale
B1 Operai professionali
C1 Istruttore Geometra
C1 Istruttore Amministr
D1 Istruttore Direttivo
D3 Responsabile di Area
TOTALE
1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Q. F. Qualifica professionale
C1 Ragioniere
C1 Istr. Amministrativo
D1 Istruttore Direttivo
D3 Dir. Finanziario
TOTALE
1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA
Q. F. Qualifica professionale
C1 Istr. Vigilanza
C1 Istruttore Amministr
D1 Ufficiali P.M.
D3 Comandante
TOTALE
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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
In servizioPrevisti in P.O.
22
23
28
23
11
In servizioPrevisti in P.O.
11
11
11
22
1
47
45
1
1
14
12
11
917
1627
1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
Q. F. Qualifica professionale
A Uscieri - Centralin.
B3 Coll. Amministrativo
C1 Istr. Amministrativo
D1 Istruttore Direttivo
D3 Vice Segretario
TOTALE
1.3.1.6 - ALTRE AREE
Q. F. Qualifica professionale
A Autista
A Usciere
B1 Cuoca
B1 Messi notificatori
B3 Collaboratore Amm.vo
B3 Puericultrici
C1 Istr. Amministrativo
C1 Vigilatrici infanzia
D1 Psicologo
D1 Istruttore Direttivo
D1 Assistente sociale
D3 Responsabili di Area
TOTALE
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COMUNE DI MELFIFABBISOGNO DEL PERSONALE
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Fabbisogno triennale di personale 2016 – 2018 Il piano del fabbisogno del personale annuale e per il triennio 2016/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 della legge 449/97 e dell’art. 91 del decreto legislativo 267/2000, è rappresentato dalla seguente tabella:
Anno di riferimento Fabbisogno 2016 - L.S.U.
- N. 2 Amministrativi a tempo determinato - N.1 Assistente sociale part time Convenzioni:
- N. 1 Ingegnere part time per 12 mesi - N.1 Istruttore amm.vo part time per 12 mesi - N.3 Istruttori dirett.
part time per 9 mesi - N. 1 Istruttore amm.vo part time per 9 mesi 2017 - N.1 Istruttore amm.vo full time per 12 mesi - L.S.U.
- N. 2 Istruttori amm.vi a tempo determinato - N.1 Assistente sociale part time Convenzioni:
- N. 1 Ingegnere part time per 12 mesi 2018 - L.S.U.
- N. 2 Istruttori amm.vi a tempo determinato - N.1 Assistente sociale part time Convenzioni:
- N. 1 Ingegnere part time per 12 mesi La spesa complessiva del personale per il triennio 2016/2018 è la seguente:
2016 € 2.535.870,00 2017 € 2.470.005,00 2018 € 2.354.178,00 e che al netto delle spese escluse si riduce a:
2016 € 2.289.922,00 2017 € 2.246.444,00 2018 € 2.130.989,00
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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURECOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Altre strutture
Servizi interni informatizzati in rete: Atti amministrativi SI SI SI SI Contabilità e bilancio SI SI SI SI Protocollo SI SI SI SI Anagrafe e servizi demografici SI SI SI SI Serv. sociali(assist. bisognosi)SI SI SI SI Urbanistica - WebGis NO SI SI SI Servizi telematici e sportelli online al cittadino:
Sito web istituzionale SI SI SI SI Sezione trasparenza SI SI SI SI Sezione news SI SI SI SI Accesso delibere SI SI SI SI Accesso determine SI SI SI SI Bandi & Avvisi SI SI SI SI Tributi SI SI SI SI Attività Produttive SI SI SI SI Urbanistica ed edilizia privata SI SI SI SI
Segnalazione disservizi SI SI SI SI Agenda eventi culturali SI SI SI SI N.B.La gestione del servizio idrico integrato (rete idrica, della rete fognaria acque nere e depuratore) è passata ad Acquedotto Lucano SpA.
posti n. 60 60
posti n. 491 485
posti n. 891 857
posti n. 553 562
posti n.
n.
km 1 1
km 60 60
km
s/n S S
km 72 75
s/n S S
n. 7 7
hq
n. 4200 4250
km 7 7
q.
q.
s/n S S
s/n N N
n. 8 8
n. 4 4
s/n
n. 54 54
2017 2018TIPOLOGIA
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Strutture residenziali per anziani
Farmacie Comunali
Rete fognaria bianca
Rete fognaria nera
Rete fognaria mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Raccolta rifiuti civile
Raccolta rifiuti industriale
Raccolta differenziata rifiuti
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
4032
528526
914891
555552
5550
SS
7067
SS
76
41504100
76
SS
NN
88
44
5452
20162015
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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALICOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
Acquedotto Lucano S.p.a.
Patecor G.A.L. Soc.Consortile a r.l. Sviluppo Vulture Alto Bradano
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
ANCI ANUSCA ASMEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO AREA PROGRAMMA VULTURE - ALTO BRADANO
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 1-Trasporto pubblico urbano 2-Palazzetto dello sport 3-Campi tennis 4-Campi calcetto 5-Campo sportivo di Leonessa 6-Piscina comunale 7-Teatro 8-Asilo Nido
ALTRI SERVIZI IN APPALTO 9 -Mensa scolastica 10 -Raccolta rifiuti solidi urbani 11-Trasporto scolastico 12-Trasporto ambulatoriale handicap 13-Bagni pubblici 14-Disinfestazione ambientale 15-SAD Anziani 16-SAD Handicap 17-Sportello immigrati
17-Manutenzione rete Lan
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE - AUTOLINEE MORETTI s.r.l.
- OLIMPIA PALLACANESTRO - CIRCOLO TENNIS MELFI - COMITATO PROV. UISP POTENZA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEONESSA CALCIO - SOC.COOP. PEGASO - OPERA TEATRO - NASCE UN SORRISO ALTRI SERVIZI IN APPALTO
- LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.p.A.
- G.I.S.A. SRL - AUTOLINEE MORETTI s.r.l.
- AUTONOLEGGIO MANIERI - COOP.SOCIALE SAN VINCENZO DE' PAOLI - PAN.ECO. DI PANARELLI - SOCIETA' COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA IL FILO DI ARIANNA - SOCIETA' COOPERATIVA FILOCONTINUO - STeSI SRL
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
2017 2018
3 3
18 18
1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 - AZIENDE
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI
2016Esercizio 2015
33
1720
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COMUNE DI MELFISEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Promozione, finanziamento e attuazione di attività nei se-
guenti settori: approvigionamento idrico, difesa del suolo,
e gestione rifiuti.
Altri soggetti partecipanti
Regione Basilicata
Impegni di mezzi finanziari
Nessuno
Durata dell'accordo
Fino alla completa realizzazione degli interventi
L'accordo è già operativo: Data di sottoscrizione 06/08/2004
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Programma integrato di intervento
Altri soggetti partecipanti
Astor Immobiliare s.r.l.
Impegni di mezzi finanziari
Nessuno
Durata
6 anni prorogato di altri 6 il 20.11.2003
Data di sottoscrizione 20/11/1997
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COMUNE DI MELFISEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientific
Altri soggetti partecipanti
Regione Basilicata e Centro ricerche FIAT S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
anni 3
L'accordo è già operativo: Data di sottoscrizione 12/09/2008
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Data di sottoscrizione
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COMUNE DI MELFISEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.p.r. n. 616/77
- FUNZIONI O SERVIZI:
Diritto allo studio
- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
Trasferimenti per diritto allo studio
- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
Nessuna
1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- RIFERIMENTI NORMATIVI:
Piano sociale di zona
- FUNZIONI O SERVIZI:
Servizi socio - assistenziali
- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
Dotazione minima trasferita direttamente ai soggetti attuatori delle singole aree di intervento.
- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
Nessuna
1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Scarsa congruità tra le funzioni delegate e trasferite ed i mezzi finanziari e strumentali necessari per una loro efficace gestione.
1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA
INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO La popolazione residente al 31.12.2014 è pari a 17.716 unità con trend crescente nel medio-lungo periodo, in controtendenza al dato regionale della Basilicata, che invece si spopola (vedi precedente paragrafo 1.1.18).
Il territorio comunale si trova all’estremo nord della Regione Basilicata e confina con territori extraregionali economicamente importanti, collocati prevalentemente lungo la valle del fiume Ofanto e appartenenti alle province di Avellino, Foggia e Barletta-Andria-Trani.
La posizione strategicamente favorevole della città la rende quindi potenzialmente attraente per percorsi di sviluppo economico e demografico che vanno oltre i confini regionali e si aprono a relazioni virtuose con le regioni limitrofe, tradizionalmente e storicamente già consolidate sotto il profilo socio-economico, a differenza delle relazioni politico-amministrative che seguono ovviamente i confini regionali. Azioni strategiche per l’apertura di un maggiore dialogo con le comunità limitrofe sono confluite nella
sottoscrizione, nel 2014, del “Patto della Val d’Ofanto” tra tutti i Comuni di Campania, Puglia e Basilicata collocati lungo questo strategico asse Tirreno-Adriatico.
La dotazione infrastrutturale prossima al territorio è ampia. Riguardo alle strade, attraversano il territorio comunale la SS 658 Potenza-Melfi, la SS 655 “Bradanica” Matera- Foggia, la SS 401dir Melfi-Avellino.
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COMUNE DI MELFISEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Sono inoltre prossime alla città la SS 93 Lavello-Barletta e gli assi viari autostradali A16 “Napoli-Canosa” (da Candela) e A14 “Adriatica”.
Con una percorrenza massima di un’ora e venti minuti sono raggiungibili gli aeroporti di Foggia (60 km), Bari e Napoli. Roma dista 300 km ed è raggiungibile in circa 3 ore.
La linea ferroviaria Foggia-Potenza è in corso di potenziamento ed elettrificazione con un importante investimento nazionale che la aggancerà alla nuova linea ad “alta capacità” Napoli-Bari, in corso di realizzazione.
La linea attraversa la città e la stazione ferroviaria è collocata in posizione centrale.
Le reti di servizio sono perfettamente adeguate alle esigenze urbane e industriali.
La città dispone del servizio idrico integrato con impianto di depurazione, in gestione ad Acquedotto Lucano e di una rete idrica di ottimo livello, realizzata con importanti investimenti comunali nei decenni passati.
La rete elettrica è di notevoli dimensioni. Il territorio è attraversato dalla linea ad alta tensione internazionale Matera-Santa Sofia che consente – mediante la realizzazione di una importante sottostazione in prossimità dell’area industriale di San Nicola, in corso di realizzazione – l’immissione in rete di importanti quantità di energia elettrica da fonte rinnovabile, prevalentemente eolica ma anche fotovoltaica, per una potenza installata (in corso di realizzazione) che supererà nel corso del corrente anno i 200 MWp, pari a oltre 250.000 MWh.
Meno del 10% di questa energia è in grado di coprire l’intero fabbisogno delle famiglie residenti.
Considerando anche il fabbisogno industriale, il bilancio energetico complessivo porta a ritenere che l’energia utilizzata all’interno del territorio comunale proviene per una quota molto significativa da fonti rinnovabili.
Il Comune riceverà nel corso dei prossimi anni, già a partire dal 2015, importanti risorse in termini di compensazioni ambientali per l’installazione degli impianti eolici, che saranno utilizzati per investimenti mirati all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati e degli impianti di pubblica illuminazione.
Riguardo al ciclo dei rifiuti urbani, dal 2014 Melfi ha escluso completamente l’inceneritore Fenice e, da giugno, anche la discarica di zona. L’intero ammontare dei rifiuti, pari a circa 8.000 tonnellate/anno, viene messo a valore:
il “multimateriale” (carta-cartone-plastica-vetro-alluminio-metalli) va a recupero, la frazione umido è indirizzata verso impianti di compostaggio (attualmente fuori Regione), la frazione secca viene inviata, previa lavorazione e trasformazione in CSS, verso impianti industriali che la utilizzano prevalentemente come combustibile.
Grande attenzione è riservata anche alla tutela del paesaggio, ad esempio attraverso il divieto di installazione di pale eoliche visibili dal centro storico della città. Sono inoltre in corso investimenti per la riqualificazione e illuminazione della cinta muraria, per la valorizzazione della sentieristica attrezzata nel Monte Vulture (itinerari delle chiese rupestri, rifugio comunale “Monte Vulture”).
Il patrimonio culturale della città è notevole:
Melfi è stata prima capitale dell’unità territoriale poi diventata Regno di Sicilia e ha ospitato cinque concili papali.
Il castello, dove nel 1231 l’imperatore Federico II di Svevia promulgò le Costituzioni del Regno di Sicilia, ospita nell’edificio centrale il Museo Archeologico Nazionale del Melfese, che con 40.000 presenze/anno è di gran lunga il più visitato della Regione. La cattedrale, sede del vescovo della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, si caratterizza per il campanile normanno del 1153, voluto da re Ruggiero II.
L’annesso Palazzo Vescovile ospita il Museo Diocesano con i saloni degli stemmi vescovili, i giardini, un lapidarium una importante collezione di opere d’arte sacra, tra cui un Cristiano Danona e un Francesco da Tolentino.
Sono inoltre presenti l’Archivio Diocesano con il fondo diplomatico e la Biblioteca Diocesana con una importante collezione di incunaboli e cinquecentine.
Il Museo Civico di Palazzo Donadoni ospita la quadreria sacra di casa Doria (tra cui il grande crocifisso fiammingo di Cristiano Danona), la collezione di arte moderna Antonio Poppa, la collezione Araneo (quadri dal ‘500 al ‘700 tra cui un bozzetto di Gianbattista Tiepolo) e alcuni affreschi provenienti da chiese rupestri, messi in sicurezza ed esposti.
Altre importanti opere d’arte si trovano in Cattedrale (ciclo di Andrea Miglionico, madonna bizantina) e nelle chiese dei Cappuccini (crocifisso ligneo), di Sant’Antonio e Santa Maria ad Nives.
Importanti anche le chiese rupestri di Santa Margherita, Santa Lucia dei Giaconelli e delle Spinelle.
SERVIZI AL CITTADINO La dotazione di servizi per il cittadino comprende:
1)un importante polo scolastico (“cittadella dei saperi”) con liceo scientifico, istituto tecnico commerciale e per geometri, ITIS, IPIAS, Istituto alberghiero, liceo artistico) 2)scuole materne, elementari e medie 3)un asilo nido con 32 posti 4)un ospedale di zona con UTIC e pronto soccorso attivo 5)Museo Archeologico Nazionale del Melfese
6)Museo Diocesano 7)Museo Civico di Palazzo Donadoni 8)Archivio Diocesano 9)Biblioteca Diocesana 10)Biblioteca “Giampaolo Nitti” 11)Centro culturale “F.S.
Nitti” con centro convegni 12)Stadio (attualmente ospita l’AS Melfi che milita in Lega PRO) 13)Piscina 14)Campi da tennis 15)Palasport 16)Campo di calcio per dilettanti in località Leonessa 17)Varie palestre pubbliche e campi di calcetto
di quartiere 18)Centro ippico (di proprietà di un’associazione ONLUS) 19)Uffici dell’Agenzia Entrate 20)Uffici INPS 21)Uffici INAIL 22)Uffici Regione Basilicata 23)Uffici Acquedotto Lucano 24)Centro per l’Impiego 25)Uffici del Giudice di Pace
26)Sei parchi pubblici.
Sono stati inoltre attivati dal Comune servizi telematici relativi ai tributi, alle attività produttive, all’edilizia, alla segnalazione di disservizi, all’agenda degli eventi culturali, tutti raggiungibili dal portale istituzionale www.comunemelfi.it.
Data stampa
COMUNE DI MELFISEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
QUADRO SOCIO ECONOMICO Come descritto nel paragrafo 1.1.18, i saldi demografici di lungo termine non hanno risposto in pieno alle iniziali aspettative correlate, a metà degli anni ’90, all’arrivo della FIAT, del suo indotto industriale di primo e secondo livello (logistica) e degli altri importanti insediamenti industriali (Barilla, Auchan, acque minerali, etc.).
Appena un decimo dei dipendenti dell’area industriale, ormai quarantenni con famiglia, risiedono a Melfi.
Inoltre il tessuto sociale ed economico della città riesce a relazionarsi con difficoltà con gli operatori presenti a San Nicola di Melfi, anche per le differenti specializzazioni professionali e produttive tra due mondi che coesistono solo geograficamente, ma senza interagire.
Ciononostante, una quota significativa di giovani residenti si è orientata verso l’impiego nell’area industriale rinunciando a percorsi professionali e lavorativi più legati alle tradizioni locali come l’artigianato, il commercio, l’agricoltura.
D’altro canto, nell’ultimo decennio la politica urbanistica è stata improntata a un’elevata espansione con consumo di territorio, che ha visto la città crescere notevolmente sia nel numero degli alloggi che, soprattutto, in estensione territoriale, anche se in una sola dimensione: la lunghezza.
Oggi il centro abitato è di fatto composto da tre zone:
centro storico, Valleverde, Bicocca-167.
La principale conseguenza di questa dinamica è stata lo spopolamento del centro storico per oltre 3000 residenti: centro storico che non è stato nel frattempo interessato da incisive azioni di ristrutturazione e riqualificazione e pertanto ha visto depauperarsi anche il tessuto artigianale e commerciale tradizionale legato alla residenza, senza che vi sia stato un adeguato ricambio di presenze neppure di tipo temporaneo-turistico.
Anche la tradizionale identità cittadina nei confronti del circondario, come centro servizi legato alla presenza di importanti presidi pubblici (polo scolastico, scuole, ospedale, uffici periferici di Agenzia Entrate, Regione, INPS, INAIL, etc.) sta subendo una trasformazione, che di recente ha avuto una brusca accelerazione causata dalla soppressione del tribunale ma che ha un suo trend negativo anche di lungo termine, correlato da una parte a processi di informatizzazione e tagli di spesa che rimuovono la necessità di presidi e sportelli pubblici periferici fuori
dai capoluoghi, dall’altro dal calo delle nascite che progressivamente riduce la popolazione scolastica e dalla riorganizzazione in atto dei presidi sanitari.
Sotto il profilo dell’Amministrazione pubblica, da anni si assiste a una progressiva riduzione delle risorse derivanti da trasferimenti ai comuni, che impone una parallela attenta revisione della spesa pubblica per servizi.
A ciò si aggiungono i limiti e vincoli imposti dal patto di stabilità interno, che di fatto impedisce da alcuni anni gli investimenti in opere pubbliche pur in presenza di risorse finanziarie nelle casse comunali.
Accanto a queste difficoltà, vanno però segnalati alcuni importanti elementi positivi, emersi soprattutto negli ultimi mesi.
Tra questi: 1)l’importante ripresa occupazionale in ambito Fiat-FCA, con oltre un miliardo di investimenti nello stabilimento e l’assunzione di oltre 1.000 nuove unità, seppure per il momento tramite agenzie interinali, in relazione ai positivi trend di mercato per le nuove vetture “Jeep Renegade” e “500” a marchio Fiat-Chrysler, destinate a un mercato autenticamente globale (a differenza della precedente Fiat Punto) 2)la realizzazione del “Campus – Centro ricerche
Fiat” che porterà a Melfi un importante presidio di ricerca industriale nel settore automotive, aperta anche ai giovani ingegneri lucani (sono in corso le selezioni del primo ciclo di allievi) 3)importanti investimenti anche in altri opifici industriali come la Barilla 4)il potenziamento della linea ferroviaria Potenza-Foggia con aggancio all’alta capacità ferroviaria Napoli-Bari 5)la realizzazione di notevoli investimenti
nell’eolico, che come detto migliorano il bilancio energetico del territorio comunale (nel rispetto del paesaggio) e fanno affluire anche nuove risorse sia in termini di compensazioni ambientali che in termini di gettito fiscale (IMU-TASI) da reimpiegare in servizi al cittadino 6)la ridefinizione complessiva del ciclo dei rifiuti che, almeno per quanto riguarda i rifiuti urbani della città, ha superato la necessità di ricorrere all’inceneritore Fenice, fonte di
giusta preoccupazione anche alla luce dei noti episodi di inquinamento:
un modello virtuoso recepito anche sul piano regionale con la legge finanziaria per il 2015 7)la rinnovata attenzione del governo centrale e del MIBACT al patrimonio culturale di Melfi, con importanti investimenti sul castello per il completamento dei servizi (percorso multimediale cisterne, bookshop, bar) e l’allestimento di un percorso sul medioevo (progetto MUMEX) e inserimento del Museo Archeologico tra i 20 siti di maggior interesse
nazionale 8)un forte elemento di coesione sociale legato anche alle positive vicende sportive che vedonoprotagonista l’AS Melfi calcio.
INIZIATIVE STRATEGICHE A queste opportunità l’Amministrazione ha risposto, soprattutto negli ultimi mesi, con un pacchetto di iniziative tese ad accrescere l’attrattività complessiva della città e con l’obiettivo di un ulteriore slancio alla crescita demografica.
Tra queste: - un “pacchetto fiscale” per i nuovi residenti, consistente nella riduzione al minimo dell’IMU per i proprietari che metteranno alloggi a disposizione dei nuovi arrivati e nell’esenzione totale dalla TARI e dalla TASI per i nuovi residenti - promozione di un accordo tra proprietari e inquilini per contratti di locazione “a canone concordato” con possibilità di accesso alla cedolare secca del 10% e
all’esenzione totale da IRPEF, addizionali, imposta di registro e di bollo sulle locazioni - un “pacchetto finanziario” consistente in aiuti economici fino a 250 euro al mese per 3 anni, sotto forma di rimborso spese per utenze e servizi comunali (piscina, mensa, scuolabus, teatro, etc.) - un bando per incentivi alle attività produttive “attrattive” nel centro storico (wine bar, caffè letterari, bookshop, botteghe di artigianato artistico, enoteche, etc.), iniziative per la
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COMUNE DI MELFISEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
valorizzazione del patrimonio ipogeo, che si affiancano ad analoghi strumenti regionali in corso (ospitalità diffusa, servizi turistici immateriali) - eventi culturali di rilievo internazionale sulla città e la sua storia (XXI giornate internazionali normanno-sveve, workshop internazionale di architettura, festival federiciano sull’incontro tra culture e il dialogo con Matera 2019), che si affiancano ai tradizionali appuntamenti della “Pentecoste”, della “Varola” e della “Falconeria”
- contributi e incentivi in materia ambientale (microraccolta dei rifiuti speciali, rimozione amianto e, in itinere:
efficientamento energetico delle abitazioni) - riduzione al minimo del carico fiscale locale per le famiglie e le piccole e medie imprese (esenzione totale dalla TASI, TARI più bassa della Basilicata, IMU esente sulla prima casa e dimezzata su tutte le attività artigianali e su quelle commerciali del centro storico) - riapertura della piscina e del teatro - in itinere:
realizzazione del canile comunale - in itinere:
interventi di riqualificazione sulla cinta muraria, piazzetta San Lorenzo, percorso delle chiese rupestri) - in itinere:
completamento infrastrutture di servizio (cavalca-ferrovia, rete acque bianche, asilo-ludoteca in contrada Bicocca).
E’ dunque evidente come, a fronte di una modifica della tradizionale identità cittadina come “capoluogo di circondario” per i servizi amministrativi, si aprano nuovi percorsi strategici che puntano ai seguenti fattori:
1) l’industria come luogo per l’innovazione tecnologica e la ricerca.
Oltre all’iniziativa del “campus”, quest’obiettivo si rivolge anche a migliori relazioni con le regioni limitrofe e analoghi poli di eccellenza 2) la cultura, l’istruzione, la conservazione della storica vocazione agricola quale elemento di presidio dell’ambiente e del paesaggio, come nuove fonti di attrattività per i turisti e per i nuovi residenti.
In questo ambito un ruolo essenziale sarà svolto nei prossimi mesi e anni dalla programmazione in itinere dei fondi comunitari 2014-2020, per i quali in particolare è già stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i Comuni di Melfi, Rionero e Atella per la valorizzazione di Monticchio, con realizzazione tra l’altro di un collegamento “funivia” tra Melfi e l’area dei laghi, dove insiste il parco archeologico medievale di Sant’Ippolito e il Museo di Storia Naturale nell’Abbazia di San Michele.
Le perduranti difficoltà sociali ed economiche che comunque permangono ricevono costante attenzione attraverso strumenti come il fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, quadruplicato e gestito con un avviso pubblico annuale e con programmi di edilizia sociale ed economica sia in ambito PEEP (riqualificazione ex quartiere Sant’Abruzzese con realizzazione di 36 alloggi) sia con un tavolo aperto con l’ATER per la riqualificazione e riedificazione dell’area degli ex 123 alloggi popolari recentemente abbattuti.
Infine, la politica urbanistica che va riorientata, passando da una logica improntata all’espansione e consumo di territorio verso una logica di rigenerazione urbana, riqualificazione del tessuto esistente, efficientamento energetico e funzionale degli edifici, recupero di aree degradate e, soprattutto, rivitalizzazione del centro storico:
vero asse portante della nuova strategia di sviluppo della città per i prossimi anni.
Tutti temi che trovano rispondenza negli atti di indirizzo in materia di regolamento urbanistico recentemente predisposti dall’Amministrazione.
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SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTECOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
32.697.010,4038.098.574,9931.177.006,8632.209.558,45
35.519.764,8640.782.316,4535.519.764,8640.532.316,45
35.519.764,8640.782.316,4535.519.764,8640.782.316,45
0,000,000,000,00
0,00250.000,00
13.137.010,4013.348.574,9911.189.082,1111.235.089,00
0,000,001.294.045,911.307.117,08
1.333.878,841.347.352,37
19.560.000,0024.750.000,0017.360.000,0018.320.000,00
0,000,000,000,00
0,000,00
679.996,46540.983,462.200.000,006.180.000,00
0,000,000,000,00
2.142.758,002.142.758,002.142.758,002.142.758,00
ENTRATE CASSA 2016
COMPETENZA 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
SPESE CASSA 2016
ANNO 2018
ANNO 2017
Fondo di cassa al 1/1/2016
Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finaliTotale entrate finali
Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale titoliTotale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto
39.705.162,5828.807.658,3524.764.485,1424.206.467,16
42.252.815,0431.627.895,1832.957.261,3432.431.425,15
42.252.815,0431.627.895,1842.252.815,0443.714.961,54
9.382.604,64
0,003.779.893,27
5.515.660,43
15.453.590,7615.685.677,5910.897.668,0813.941.691,73
0,000,001.517.117,081.286.345,88
1.406.052,371.518.953,38
24.251.571,8213.121.980,7610.943.647,617.459.476,17
250.000,000,000,000,00
0,000,00
404.894,46404.894,466.050.018,206.050.018,20
0,000,000,000,00
2.142.758,002.415.342,372.142.758,002.174.939,79
12.087.066,36
COMPETENZA 2016
SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(+)
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A) 899.210,00 0,00 0,00
AA) 0,00 0,00 0,00
B) 13.820.837,53 13.889.558,45 13.817.006,86
0,00 0,00 0,00
C) 0,00 0,00 0,00
D) 15.453.590,76 13.348.574,99 13.137.010,40
0,00 0,00 0,00
432.514,00 500.000,00 700.000,00
E) 0,00 0,00 0,00
F) 404.894,46 540.983,46 679.996,46
1.138.437,69- 0,00 0,00
H) 1.138.437,69 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
I) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
L) 0,00 0,00 0,00
M) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
COMPETENZA 2017
COMPETENZA 2018
COMPETENZA 2016
Fondo di cassa al 1/1/2016
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabilidi cui per estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M
9.382.604,64
SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(+)
(+)
(+)
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(-)
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(+)
P) 2.641.455,58 0,00 0,00
Q) 4.616.450,43 250.000,00 0,00
R) 16.993.665,81 24.500.000,00 19.560.000,00
C) 0,00 0,00 0,00
I) 0,00 0,00 0,00
S1) 0,00 0,00 0,00
S2) 0,00 0,00 0,00
T) 0,00 0,00 0,00
L) 0,00 0,00 0,00
M) 0,00 0,00 0,00
U) 24.251.571,82 24.750.000,00 19.560.000,00
250.000,00 0,00 0,00
V) 0,00 0,00 0,00
E) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
COMPETENZA 2017
COMPETENZA 2018
COMPETENZA 2016
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
S1) 0,00 0,00 0,00
S2) 0,00 0,00 0,00
T) 0,00 0,00 0,00
X1) 0,00 0,00 0,00
X2) 0,00 0,00 0,00
Y) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.138.437,69
1.138.437,69- 0,00 0,00
COMPETENZA 2017
COMPETENZA 2018
COMPETENZA 2016
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 11.041.296,61 13.145.093,79 17,10-
2 2.501.482,76 1.986.297,60 23,62-
3 759.466,77 3.385.641,96 58,47-
4 836.461,88 18.652.528,80 41,33-
5 0,00 0,00
6 0,00 1.712.944,39 253,19
7 0,00 0,00
9 991.120,95 2.481.941,60 13,67-
16.129.828,97 41.364.448,14 20,32-
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione Prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
10.897.668,08 11.189.082,1112.117.249,03
1.517.117,08 1.294.045,911.198.024,67
1.406.052,37 1.333.878,841.183.611,38
10.943.647,61 17.360.000,001.731.740,07
0,00 0,000,00
6.050.018,20 2.200.000,000,00
0,00 0,000,00
2.142.758,00 2.142.758,001.026.349,29
32.957.261,34 35.519.764,8617.256.974,44
11.235.089,00
1.307.117,08
1.347.352,37
18.320.000,00
0,00
6.180.000,00
0,00
2.142.758,00
40.532.316,45
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI Per l'accertamento del tributo sulla pubblicità si provvede mediante controlli e verifiche sul territorio.
Per le pubbliche affissioni i diritti sono riscossi in base alle richieste di utilizzo degli spazi delle pubbliche affissioni. Gli accertamenti sono effettuati con periodici e costanti controlli sul territorio.Sia la riscossione che l’accertamento sono svolte con l’ausilio del servizio tributi comunale, di recente istituzione, dotato di una piattaforma informatica in grado di incrociare i dati di varie fonti e consentire di tenere sempre aggiornate le informazioni, agevolando i controlli delle posizioni.La previsione di entrata si stabilizza sul dato accertato nel periodo precedente.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) L'imponibile del tributo è costituito dalle unità immobiliari presenti sul territorio comunale in ragione della rendita catastale attribuita. L’abitazione principale è esclusa dalla base imponibile, a eccezione delle cosiddette “abitazioni di lusso” (categorie catastali A1, A8, A9).La base imponibile si prevede in lieve aumento rispetto agli accertamenti realizzati alla data di compilazione del presente documento nell'ultima annualità, in relazione all’aumento dello stock immobiliare che si prevede nel settore degli opifici per la produzione di energia elettrica (impianti eolici e fotovoltaici).Inoltre, anche grazie al potenziamento dei controlli derivante dall’attivazione del “servizio tributi”, si prevede una crescita delle entrate derivanti da lotta all’evasione rispetto all’anno precedente.TASI La base imponibile del tributo è in gran parte simile a quella dell'Imu, discostandosi per l'applicabilità alle abitazioni principali, che invece sono esentate dall'IMU.
In relazione ai soggetti passivi tra questi sono compresi anche gli inquilini per una quota fissata dal Comune nella misura del 10% per l’anno 2015 (la forbice consentita dalla legge è tra il 10 e il 30%).2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 207,0 %.
2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2015 2016
7.231.986,74 9.891.426,38 19,09-
3.809.309,87 3.253.667,41 11,04-
11.041.296,61 13.145.093,79 17,10-
0,20 0,20 0,00 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00
0,76 0,76 470.125,00 940.250,00 0,00 470.125,00 940.250,00
1,07 1,07 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 2.056.464,84
0,76 0,76 0,00 0,00 217.791,00 217.791,00 357.000,00
470.125,00 993.250,00 4.317.791,00 4.787.916,00 3.406.714,84
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Tributi
Fondi perequativi
TOTALE
ALIQUOTEGETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)GETTIO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B)TOTALE DEL GETTITO
(A+B)
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2015Esercizio 2016 Esercizio 2016
IMU I^ CASA
IMU II^ CASA
Fabbr. prod.vi
Altro
TOTALE
8.003.230,08 8.294.682,117.477.527,46
2.894.438,00 2.894.400,004.639.721,57
10.897.668,08 11.189.082,1112.117.249,03
0,00
0,00
2.056.464,84
357.000,00
2.413.464,84
8.340.689,00
2.894.400,00
11.235.089,00
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Anche per l'anno 2015 è stabilita l'attribuzione allo Stato del gettito ad aliquota standard proveniente dai fabbricati produttivi, che costituiscono in larga misura la quota prevalente di base imponibile sul territorio comunale.In materia di tassa rifiuti, l’introduzione a regime della TARI, con obbligo di copertura al 100% del costo del servizio mediante il tributo/tariffa, rende più incisiva la correlazione del tributo alla capacità di produrre rifiuti (cosiddetto principio: “chi inquina paga”), seppur con la possibilità di personalizzare la distribuzione tariffaria rispetto alle caratteristiche peculiari del territorio comunale. In tal senso la tariffa elaborata dall’Ente tiene conto della minore produttività di alcune attività commerciali e di servizi rispetto alla media territorialedel Sud Italia. Si pensi ad esempio al settore della ristorazione, dove a fronte di superfici mediamente più elevate rispetto alle maggiori località turistiche ubicate lungo le coste, corrisponde un volume d’affari e quindi di produzione di rifiuti sensibilmente minore: l’effetto combinato dei due opposti parametri determina una produttività a metro quadro certamente molto inferiore alle medie tabellari fornite dal ministero per applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato”.Lo sforzo al contenimento dei costi è in parte agevolato da una progressiva crescita della raccolta differenziata, che riduce i costi di smaltimento delle frazioni indifferenziate, anche se parte del risparmio viene reimpiegato nel potenziamento dei servizi complementari, come la bonifica siti inquinati, gli interventi integrativi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, il lavaggio strade e simili. In ogni caso, la tariffa applicata è tra le più basse della Regione, soprattutto nei confronti delle famiglie e delle piccole attivitàartigianali e commerciali.
L’aliquota TASI deve rispettare, come noto, il divieto di superare complessivamente (IMU+TASI) l’aliquota massima del 10,60 per mille con l’ulteriore eccezione, rinnovata per il 2015, di poter applicare un 0,8% aggiuntivo su alcune categorie, purché il gettito sia destinato a detrazioni sull’abitazione principale. L’Amministrazione, a tal proposito, pur nella necessità di dover introdurre il nuovo tributo per far fronte agli ingenti tagli nel trasferimento di cui al fondo di solidarietà comunale, ha inteso avvalersi anche per il 2015 di tale ultima facoltà, alloscopo di tutelare l’abitazione principale, da sempre oggetto di particolare attenzione per l’importanza sociale che essa riveste.
2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Dr. Nicola DE SIMONE 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli Il Fondo di Solidarietà Comunale continua a ridursi, registrando un taglio di circa 670.000 euro, secondo i dati disponibili alla data di stesura della presente relazione, comunicati dal Ministero Interno.La necessità di avere previsioni puntuali e definitive sui trasferimenti di cui al fondo di solidarietà comunale fa prevedere una possibile revisione, nel corso dei prossimi mesi, rispetto alle stime eseguite dal Ministero dell'Economia.
Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 207,0 % .
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.
Anche per l'anno 2015 è stabilita l'attribuzione allo Stato del gettito ad aliquota standard proveniente dai fabbricati produttivi, che costituiscono in larga misura la quota prevalente di base imponibile sul territorio comunale.Per la tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l’introduzione a regime della TARI si supera definitivamente il meccanismo TARSU e si applica con maggiore incisività un principio di tariffa correlata alla potenziale capacità di produrre rifiuti (“chi inquina paga”), seppur con la possibilità di personalizzare la distribuzione tariffaria rispetto alle caratteristiche peculiari del territorio comunale. In tal senso la tariffa tiene conto da un lato della minore produttività di alcuneattività commerciali e di servizi rispetto alla media territoriale del Sud Italia (si pensi ad esempio al settore della ristorazione, dove a fronte di superfici mediamente più elevate rispetto alle maggiori località turistiche ubicate lungo le coste, corrisponde un volume d’affari e quindi di produzione di rifiuti sensibilmente minore:l’effetto combinato dei due opposti parametri determina una produttività a metro quadro certamente molto inferiore alle medie tabellari fornite dal ministero per applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato”). Inoltre, già dal 2013 è necessario assicurare la copertura con tariffa del 100% del costo del servizio. Uno sforzo al contenimento dei costi è in parte agevolato da una progressiva crescita della raccolta differenziata, che riduce i costi di smaltimento delle frazioni indifferenziate, anche se questo elemento trova compensazione negativa nella crescita dei servizi dibonifica siti inquinati, come ad esempio quelli relativi a fabbricati dismessi contenenti amianto o a discariche abusive sul territorio, nonché a interventi integrativi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, pulizia fiere e mercati, lavaggio strade anche in occasione di eventi e simili.Confermata la TASI, tassa sui servizi indivisibili, che si applica sostanzialmente alla medesima base imponibile dell’IMU, salvo il divieto di superare complessivamente (IMU+TASI) l’aliquota massima del 10,60 per mille e con l’ulteriore eccezione, inizialmente prevista per il solo 2014 e confermata per il 2015, di poter applicare un 0,8% aggiuntivo su alcune categorie, purché il gettito sia destinato a detrazioni sull’abitazione principale.L’Amministrazione, a tal proposito, pur nella necessità di dover introdurre il nuovo tributo per far fronte agli ingenti tagli nel trasferimento di cui al fondo di solidarietà comunale, intende utilizzare tale ultima facoltà allo scopo di tutelare l’abitazione principale, da sempre oggetto di particolare attenzione per l’importanza sociale che essa riveste.
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Dr. Nicola DE SIMONE
Altre considerazioni e vincoli
Il Fondo di Solidarietà Comunale continua a ridursi, registrando un taglio di circa 600.000 euro, secondo i dati provvisori disponibili alla data di stesura della presente relazione.
La necessità di avere previsioni puntuali e definitive sui trasferimenti di cui al fondo di solidarietà comunale fa prevedere una possibile revisione, nel corso dei prossimi mesi, rispetto alle stime eseguite dal Ministero dell'Economia.
Data stampa
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
I trasferimenti erariali sono stati aggiornati per effetto della riduzione disposta ai sensi dell'art.14 comma 2 del D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010.
Si registra l'ulteriore riduzione dei trasferimenti decisa con D.L.
95/2012, con la legge di stabilità L.
147/2013 e con il D.L. 66/2014.
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
I trasferimenti sono del tutto insufficienti per far fronte alle spese ed alle funzioni trasferite e/o delegate relative ai servizi socio-assistenziali.
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
I trasferimenti regionali, in considerazione della moltitudine di attività sostenute dall'Ente in favore delle categorie più deboli, quali studenti, immigrati, diversamente abili, minori affidati all'autorità giudiziaria, talassemici e dializzati, della mobilità urbana, della istruzione scolastica, delle attività culturali e sportive appaiono del tutto inadeguate al fabbisogno di spesa corrente che al contrario alimentano.
Altre considerazioni e vincoli.
La programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 è ancora in itinere, pertanto il quadro definitivo delle risorse attivabili mediante trasferimenti regionali sarà noto solo in una fase successiva.l’assestamento di bilancio.
Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2.501.482,76 1.986.297,60 23,62-
2.501.482,76 1.986.297,60 23,62-
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Trasferimenti correnti
TOTALE
1.517.117,08 1.294.045,911.198.024,67
1.517.117,08 1.294.045,911.198.024,67
1.307.117,08
1.307.117,08
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
MUSEO PALAZZO DONADONI In previsione dell’affidamento in gestione del museo stesso, che dovrebbe avvenire nel corso del corrente anno, si dovrà valutare l’incidenza delle eventuali entrate connesse a un possibile biglietto d’ingresso, reso auspicabile nella logica di un “biglietto unico cumulativo” per i principali siti museali della città, in corso di istruttoria.Anche per il 2014 è previsto l'utilizzo di tale struttura per la celebrazione dei matrimoni e l'entrata relativa sulla scorta della tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.IMPIANTI SPORTIVI I proventi sono dati dall'utilizzo da parte degli utenti rispettivamente delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e della palestra comunale.
Per l'uso è prevista la corresponsione di una tariffa oraria che per l'anno 2015 si conferma sostanzialmente immutata, sulla scorta della delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.MENSA SCOLASTICA L'Ente garantisce il servizio di mensa alla popolazione scolastica delle scuole materne e delle scuole elementari.
Il valore iscritto in bilancio è stato determinato, per quanto riguarda le quantità, in funzione delle iscrizioni al servizio mensa effettive finora misurate per l'anno scolastico 2014/2015, nonché della previsione di andamento demografico della popolazione scolastica per l’anno scolastico successivo e delle percentuali storiche statistiche di accesso al servizio. Per quanto riguarda le tariffe, già sensibilmente ribassate nel 2011, per il 2015 si procede a un’ulteriore lieve rettifica degli scaglioni tariffari, per renderla maggiormente proporzionale alladistribuzione degli utenti per fasce ISEE, anche alla luce dei dati più puntuali provenienti dal nuovo servizio telematico di riscossione dei tributi e delle tariffe, con particolare attenzione alle fasce più disagiate.ASILO NIDO L'asilo nido comunale è gestito in economia e conta 32 posti, con una previsione di incremento a 64 posti.
I proventi sono stati stimati in funzione dei dati storici.
Una lieve riduzione tariffaria per le fasce di reddito inferiori è stata disposta per il 2015 che si aggiunge alla riduzione già operata nel corso dell'esercizio 2011.
SAD ANZIANI Per l'anno 2015 non è stato deliberato alcuna modifica alle tabelle di compartecipazione da parte dell'utente.
SAD HANDICAP Per l'anno 2015 non è stato deliberato alcuna modifica alle tabelle di compartecipazione da parte dell'utente.
ALTRI PROVENTI Rientrano in questa categoria i diritti di segreteria, i diritti di rogito, i diritti anagrafici e di stato civile, i proventi delle sanzioni al codice della strada o da violazione dei regolamenti comunali.I proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, sono destinati ad interventi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
424.862,09 2.595.750,00 58,83-
20.553,84 65.800,00 7,29-
24.916,84 26.449,35 28,38-
0,00 0,00
289.134,00 697.642,61 63,09-
759.466,77 3.385.641,96 58,47-
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE
1.068.600,00 1.032.174,00412.771,98
61.000,00 60.390,00163.399,20
18.943,76 16.081,3218.315,68
0,00 0,000,00
257.508,61 225.233,52589.124,52
1.406.052,37 1.333.878,841.183.611,38
1.042.600,00
61.000,00
16.243,76
0,00
227.508,61
1.347.352,37
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
FITTI DI FABBRICATI Parte dei proventi del patrimonio disponibile dell'Ente deriva dall'applicazione di canoni definiti dalla deliberazione di G.M. n. 573/94 adeguati dell'indice ISTAT del costo della vita. Le previsioni 2015 sono in linea con gli accertamenti 2014.INTERESSI E CREDITI L'apporto tra le entrate correnti degli interessi attivi, anche per il 2014 risulta essere costituito dagli interessi attivi maturati sulle somme rinvenienti dall'emissione del prestito obbligazionario ancora non utilizzate.Si registra un lieve incremento delle previsioni delle entrate relative a interessi attivi rispetto al 2014 per l’applicazione delle nuove condizioni previste dalla convenzione di tesoreria in relazione al saggio di interesse attivo sui fondi depositati e rinvenienti dal prestito obbligazionario.
Altre considerazioni e vincoli.
L'incidenza delle entrate extratributarie rispetto al totale delle entrate correnti per l'anno 2015 è pari al 19% contro il 7,20% del 2014.
L’aumento è determinato essenzialmente dalla prevista riscossione di compensazioni ambientali relativi ai piani di sviluppo locale per gli impianti eolici.
rimborsi per le spese relative al Tribunale a seguito della soppressione dello stesso.
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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Continua l'affrancazione dei censi e dei livelli con ritmi ridotti rispetto all’esercizio 2014.
si è preferito azzerare l’entrata per il 2014.
Altre considerazioni e illustrazioni.
I trasferimenti in conto capitale iscritti si riferiscono a finanziamenti della Regione iscritti in bilancio per l'anno 2015 e successivi, finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche cui si rimanda per il dettaglio.Si evidenzia che il valore dei trasferimenti di capitale da altri soggetti non comprende le previsioni dei proventi da oneri di urbanizzazione che sono invece evidenziati nella tabella successiva.tabella successiva.
Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
Le previsioni sono coerenti con l'andamento dei permessi di costruire da concedere e con gli strumenti urbanistici vigenti.
Tali entrate sono destinate interamente alla realizzazione di spesa di investimento, analogamente a quanto previsto per gli anni successivi.
realizzazione di spesa di investimento, analogamente a quanto previsto per gli anni successivi.
Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
16.136,72 2.000,00
260.000,00 15.268.298,46 46,86-
205.273,68 2.650.000,00 29,08-
63.274,79 138.863,84 63,99-
291.776,69 593.366,50
836.461,88 18.652.528,80 46,15-
290.099,89 580.000,00 55,17
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
TOTALE
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Proventi ed oneri di urbanizzazione
0,00 0,0077.654,75
8.114.171,44 16.510.000,00152.425,52
1.879.476,17 300.000,001.104.000,00
50.000,00 50.000,0011.832,96
0,00 0,00385.826,84
10.043.647,61 16.860.000,001.731.740,07
900.000,00 500.000,00378.930,62
0,00
16.570.000,00
1.100.000,00
50.000,00
0,00
17.720.000,00
600.000,00
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.
Nel corso del triennio non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo.
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Altre considerazioni e vincoli.
Data stampa
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Alienazione di attività finanziarie
Riscossione crediti di breve termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
TOTALE
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
La variazione sulle norme del Patto di Stabilità hanno consentito la programmazione dell'indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche.
Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
L'importo delle delegazioni conseguenti all'assunzione dei mutui previsti per il triennio è ampiamente nei limiti previsti dalla normativa vigente, L.
147/2012 legge di stabilità per l'anno 2014.
stabilità per l'anno 2014.
Altre considerazioni e vincoli.
Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.712.944,39 253,19
0,00 0,00
0,00 1.712.944,39 253,19
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione prestiti a breve termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Altre forme di indebitamento
TOTALE
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
6.050.018,20 2.200.000,000,00
0,00 0,000,00
6.050.018,20 2.200.000,000,00
0,00
0,00
6.180.000,00
0,00
6.180.000,00
SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Non è prevista nessuna richiesta di anticipazione di tesoreria.
Altre considerazioni e vincoli.
Data stampa
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
0,00 0,00
0,00 0,00
Esercizio2013
Esercizio2014
Esercizioin corso
Previsione del bilancio
annuale
ENTRATE
1 2 3 4
Previsione2017
Previsione2018
% scostamento
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
5 6 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
0,00
0,00
Data stampa
SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
3.1 - Programma n. 1 organi istituzionali
Responsabile TERLIZZI NICOLA
3.1.1 - Descrizione del programma
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
ENTRATE SPECIFICHE
PROVENTI DEI SERVIZI
QUOTE DI RISORSE GENERALI
3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
0,000,000,00
0,000,000,00
712.498,82399.498,00402.146,70
712.498,82399.498,00402.146,70
392.146,70 697.648,82
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
712.498,82399.498,00402.146,70
392.146,70 697.648,82
0,00 0,00
0,00 0,00
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento e articolo
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate
TOTALE (A)
TOTALE (B)
ENTRATE VARIE
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
Anno 2018Anno 2017Anno 2016
Spesa corrente
Spesa per investimento
Spesa per rimborso di prestiti
TOTALE 384.498,00
384.498,00
0,00
0,00
100,00 100,00100,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
Data stampa
SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Data stampa
SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale
Responsabile TERLIZZI NICOLA
3.1.1 - Descrizione del programma
P
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
ENTRATE SPECIFICHE
PROVENTI DEI SERVIZI
QUOTE DI RISORSE GENERALI
3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
0,000,000,00
0,000,000,00
925.309,64929.692,001.332.569,48
925.309,64929.692,001.332.569,48
1.234.833,48 905.771,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
925.309,64929.692,001.332.569,48
1.234.833,48 905.771,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento e articolo
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate
TOTALE (A)
TOTALE (B)
ENTRATE VARIE
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
Anno 2018Anno 2017Anno 2016
Spesa corrente
Spesa per investimento
Spesa per rimborso di prestiti
TOTALE 909.956,00
909.956,00
0,00
0,00
100,00 100,00100,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00
PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SEZIONE OPERATIVA: 3.2
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
Altre spese correnti
COMUNE DI MELFI
69.062,0001
573.452,8702
236.769,8703
0,0004
0,0005
277.056,0006
156.629,0007
300.154,1510
1.304,0011
1.614.427,89
424.550,8701
424.550,87
0,0001
0,0002
29.534,0006
29.534,00
0,0001
0,0002
0,00
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Trasferimenti correnti
TotaleRimborsi e poste
correttive delle entrate
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Risorse umane
Altri servizi generali
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non universitaria
Servizi ausiliari all?istruzione
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 402.146,70
0,00 956.090,37
0,00 481.203,18
25.000,00 243.000,00
0,00 211.225,00
0,00 374.446,00
0,00 260.154,30
0,00 308.890,15
0,00 867.206,11
25.000,00 4.104.361,81
0,00 493.550,87
0,00 493.550,87
0,00 99.394,00
0,00 358.935,65
0,00 935.411,00
0,00 1.393.740,65
0,00 47.400,00
0,00 256.625,00
0,00 304.025,00
Altre spese per redditi da capitale
0,00 283.084,70 50.000,00
0,00 382.637,50 0,00
0,00 36.775,00 202.658,31
0,00 218.000,00 0,00
3.500,00 207.725,00 0,00
5.590,00 91.800,00 0,00
0,00 95.300,00 0,00
0,00 8.736,00 0,00
170.902,00 504.800,11 190.000,00
179.992,00 1.828.858,31 442.658,31
0,00 69.000,00 0,00
0,00 69.000,00 0,00
0,00 81.200,00 0,00
0,00 345.935,65 0,00
0,00 780.133,00 0,00
0,00 1.207.268,65 0,00
0,00 17.400,00 0,00
0,00 196.625,00 0,00
0,00 214.025,00 0,00
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
8.225,30
0,00
200,00
13.425,30
0,00
0,00
18.194,00
13.000,00
125.744,00
156.938,00
30.000,00
60.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SEZIONE OPERATIVA: 3.2
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
Altre spese correnti
COMUNE DI MELFI
0,0001
0,00
31.435,0001
31.435,00
151.439,8701
151.439,87
0,0002
34.735,0003
34.735,00
0,0002
29.146,0005
29.146,00
0,0001
0,00
131.276,0001
0,0002
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Trasferimenti correnti
TotaleRimborsi e poste
correttive delle entrate
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
Sistema di protezione civile
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
0,00 242.901,12
0,00 242.901,12
0,00 184.435,00
0,00 184.435,00
0,00 303.759,11
0,00 303.759,11
0,00 523.676,64
0,00 2.470.396,83
0,00 2.994.073,47
0,00 845.000,00
0,00 1.066.182,02
0,00 1.911.182,02
0,00 76.000,00
0,00 76.000,00
0,00 341.920,23
0,00 247.070,30
Altre spese per redditi da capitale
0,00 227.901,12 0,00
0,00 227.901,12 0,00
0,00 128.000,00 0,00
0,00 128.000,00 0,00
0,00 152.319,24 0,00
0,00 152.319,24 0,00
0,00 483.676,64 0,00
0,00 2.415.661,83 0,00
0,00 2.899.338,47 0,00
0,00 845.000,00 0,00
0,00 1.037.036,02 0,00
0,00 1.882.036,02 0,00
0,00 66.000,00 0,00
0,00 66.000,00 0,00
0,00 185.644,23 0,00
0,00 104.070,30 0,00
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
15.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
40.000,00
20.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SEZIONE OPERATIVA: 3.2
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
Altre spese correnti
COMUNE DI MELFI
0,0003
110.425,8704
0,0007
0,0009
241.701,87
0,0007
0,00
0,0002
0,00
0,0001
0,00
0,0001
0,00
0,0001
0,0002
0,00
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Trasferimenti correnti
TotaleRimborsi e poste
correttive delle entrate
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Servizio necroscopico e cimiteriale
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
Ulteriori spese in materia sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 - Debito pubblico
0,00 80.000,00
0,00 518.499,33
0,00 21.000,00
0,00 48.100,00
0,00 1.256.589,86
0,00 165.200,00
0,00 165.200,00
0,00 351.472,21
0,00 351.472,21
0,00 12.000,00
0,00 12.000,00
0,00 923.027,33
0,00 923.027,33
0,00 100.579,21
0,00 432.514,00
0,00 533.093,21
Altre spese per redditi da capitale
0,00 80.000,00 0,00
0,00 70.573,46 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 16.100,00 0,00
0,00 456.387,99 0,00
0,00 165.200,00 0,00
0,00 165.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 5.500,00 0,00
0,00 5.500,00 0,00
0,00 0,00 100.579,21
0,00 0,00 432.514,00
0,00 0,00 533.093,21
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
0,00
337.500,00
21.000,00
32.000,00
558.500,00
0,00
0,00
351.472,21
351.472,21
12.000,00
12.000,00
917.527,33
917.527,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SEZIONE OPERATIVA: 3.2
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
Altre spese correnti
COMUNE DI MELFI
0,0001
0,00
2.556.970,50
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Trasferimenti correnti
TotaleRimborsi e poste
correttive delle entrate
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE MACROAGGREGATI
0,00 204.179,10
0,00 204.179,10
25.000,00 15.453.590,76
Altre spese per redditi da capitale
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
179.992,00 9.301.834,80 975.751,52
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
0,00
0,00
2.209.862,84
204.179,10
204.179,10
204.179,10
0,00
0,00
0,00
COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
05 0,00
06 0,00
0,00
01 0,00
02 0,00
0,00
01 0,00
02 0,00
0,00
01 0,00
0,00
01 0,00
0,00
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizioni di attività
finanziarie
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non universitaria
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
931,75
0,00
931,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri trasferimenti in conto capitale
785.897,75
16.152,00
802.049,75
192.780,80
1.866.169,20
2.058.950,00
100.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.695.599,60
1.695.599,60
1.521.002,24
1.521.002,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.829,50
16.152,00
802.981,50
192.780,80
1.866.169,20
2.058.950,00
100.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.695.599,60
1.695.599,60
1.521.002,24
1.521.002,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
01 0,00
02 0,00
0,00
01 0,00
04 0,00
05 0,00
0,00
05 0,00
0,00
01 0,00
02 0,00
0,00
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizioni di attività
finanziarie
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Difesa del suolo
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri trasferimenti in conto capitale
8.299.924,53
2.390.018,20
10.689.942,73
150.000,00
660.000,00
150.000,00
960.000,00
4.192.308,18
4.192.308,18
250.000,00
400.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.699.924,53
2.390.018,20
11.089.942,73
150.000,00
660.000,00
150.000,00
960.000,00
4.192.308,18
4.192.308,18
250.000,00
400.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
04 0,00
0,00
0,00
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizioni di attività
finanziarie
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Reti e altri servizi di pubblica utilità
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
TOTALE MACROAGGREGATI
0,00
0,00
931,75
Altri trasferimenti in conto capitale
180.787,57
180.787,57
23.850.640,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
180.787,57
180.787,57
24.251.571,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data stampa
COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 3.3
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizioni di attività
finanziarie
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
Totale SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
Altri trasferimenti in conto capitale
PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI
Data stampa
COMUNE DI MELFI
SEZIONE OPERATIVA: 3.4
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
02 0,00 177.394,46 0,00 404.894,46
0,00 177.394,46 0,00 404.894,46
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli
obbligazionariRimborso prestiti a
breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale
MISSIONE 50 - Debito pubblico
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
227.500,00
227.500,00
Data stampa
COMUNE DI MELFISEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
COMUNE DI MELFI
Data stampa
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Disponibilità finanziaria
Anno 2016Disponibilità finanziaria
Anno 2017 Disponibilità finanziaria
Anno 2018TOTALE
Accantonamento effettuato nel 2016 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010
17.170.000,00 17.010.000,00 41.832.000,007.652.000,00
6.180.000,00 2.200.000,00 14.430.018,206.050.018,20
1.100.000,00 300.000,00 3.700.000,002.300.000,00
0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 1.900.000,001.900.000,00
0,00 0,00 0,000,00
0,00
24.450.000,00 19.510.000,00 61.862.018,2017.902.018,20
Tipologia risorse
Entrate avente destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7
Stanziamenti di bilancio
Altro
TOTALE
Ufficio Stazione appaltante: Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO
COMUNE DI MELFI
Data stampa
Anno 2016 Anno 2018Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
100.000,00 0,00 350.000,00250.000,00
100.000,00 0,00 100.000,000,00
200.000,00 0,00 200.000,000,00
200.000,00 0,00 200.000,000,00
0,00 0,00 300.000,00300.000,00
0,00 0,00 300.000,00300.000,00
150.000,00 0,00 350.000,00200.000,00
1.000.000,00 0,00 1.500.000,00500.000,00
0,00 0,00 400.000,00400.000,00
0,00 0,00 250.000,00250.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00 11.500.000,001.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,000,00
0,00 0,00 220.000,00220.000,00
100.000,00 0,00 320.000,00220.000,00
120.000,00 110.000,00 330.000,00100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,000,00
100.000,00 100.000,00 300.000,00100.000,00
0,00 0,00 5.000.018,205.000.018,20
0,00 0,00 650.000,00650.000,00
100.000,00 100.000,00 300.000,00100.000,00
1.000.000,00 0,00 1.600.000,00600.000,00
100.000,00 0,00 280.000,00180.000,00
450.000,00 450.000,00 1.000.000,00100.000,00
100.000,00 0,00 300.000,00200.000,00
0,00 0,00 1.000.000,001.000.000,00
300.000,00 100.000,00 550.000,00150.000,00
100.000,00 100.000,00 300.000,00100.000,00
Adeguamento sismico asilo ex ONMI
Pannelli fotovoltaici Asilo Bicocca
Impianto pannelli fotovoltaici Scuola elementare "Cappuccini
Impianto pannelli fotovoltaici Scuola media "Ferrara"
Impianto pannelli fotovoltaici Scuola media "Berardi"
Risparmio e recupero energetico Piscina + pannelli fotov. Tr
Impianto produzione fotovoltaico e opere risparmio e recuper Palazzetto dello Sport
Sottopasso ferroviario Via Foggia-Via Gronchi
Canile (100 Posti)
Riqualificazione Area Porta Calcinaia
Progetto Vulture (Parco archeologico /funivia Melfi-Monticch
Riqualificazione centro storico
Completamento Urbanizzazione CN3 CN4 CN5- Lotto funzionale Via Pertini da civico 1 al 21
Snodo Bagnitello
Recupero viabilità rurali
Riqualificazione e completamento verde pubblico
Riqualificazione frazioni
Riq. urbana alloggi - r.ne casette "Porta Troiana"-scuola "F.S. Nitti"
Adeguamento sismico scuola "Ferrara"
Recupero antico Palazzo di Città e Sistemaz. Parcheggio Scuola S.Teodoro
Completamento riqualificazione Sant'Abruzzese
Ristrutturazioni e riqualificazioni urbanistiche centro abitato
Campo di calcio per allenamenti e campionati minori
Completamento viabilità Scuola Berardi e riqualificazione quartiere Via Lopinto
Realizzazione Tensostruttura
Urbanizzazione CN1
Riqualificazione traverse viale Savoia
Anno 2017
Edilizia scolastica Ristrutturazione
Edilizia scolastica Ristrutturazione
Edilizia scolastica Ristrutturazione
Edilizia scolastica Ristrutturazione
Edilizia scolastica Ristrutturazione
Sport e spettacolo Ristrutturazione
Sport e spettacolo Ristrutturazione
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Edilizia sanitaria Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Restauro
Altre opere pubbliche Nuova costruzione
Altre opere pubbliche Recupero
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Recupero
Parchi e manutenzione verde pubblico
Manutenzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Manutenzione
Edilizia abitativa Ristrutturazione
Edilizia scolastica Ristrutturazione
Altre opere pubbliche Recupero
Altre opere pubbliche Recupero
Stradali e opere di urbanizzazione
Ristrutturazione
Sport e spettacolo Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Ristrutturazione
Beni culturali Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Ristrutturazione
Ufficio Stazione appaltante: Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO
COMUNE DI MELFI
Data stampa
Anno 2016 Anno 2018Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia
28
29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
100.000,00 100.000,00 300.000,00100.000,00
300.000,00 300.000,00 1.100.000,00500.000,00
150.000,00 0,00 300.000,00150.000,00
200.000,00 0,00 400.000,00200.000,00
1.700.000,00 1.500.000,00 3.300.000,00100.000,00
2.000.000,00 2.550.000,00 4.550.000,000,00
3.500.000,00 3.900.000,00 7.500.000,00100.000,00
0,00 0,00 122.000,00122.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,000,00
400.000,00 200.000,00 900.000,00300.000,00
200.000,00 0,00 400.000,00200.000,00
200.000,00 0,00 360.000,00160.000,00
250.000,00 0,00 500.000,00250.000,00
150.000,00 200.000,00 500.000,00150.000,00
100.000,00 0,00 250.000,00150.000,00
250.000,00 0,00 400.000,00150.000,00
0,00 0,00 350.000,00350.000,00
300.000,00 300.000,00 800.000,00200.000,00
150.000,00 0,00 300.000,00150.000,00
0,00 0,00 500.000,00500.000,00
0,00 0,00 150.000,00150.000,00
0,00 0,00 100.000,00100.000,00
500.000,00 0,00 870.000,00370.000,00
230.000,00 0,00 330.000,00100.000,00
0,00 0,00 300.000,00300.000,00
800.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00200.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 2.150.000,00150.000,00
Riqualificazione percorsi pedonali D1
Manutenzione e riqualificazione organi illuminanti
Manutenzione straordinaria Bosco Frasca
Manutenzione straordinaria Palazzo "Pierro"
Acquisizione e recupero vecchio carcere di via C. di Malta
Collegamento extraurbano Stazione FFSS-Porta Venosina
Restauro Mura Città Storica
Riqualificazione sentieri e recupero pista ciclabile
Mobilità interna della città
Realizzazione acque bianche quartiere Valleverde
Realizzazione acque bianche Sant'Antolino
Realizzazione acque bianche Bicocca
Adeguamento impianti stadio e campi tennis
Realizzazione, ristruttur. e manutenz. impianti sportivi
Riqualificaz.piazza A.Mancini
Manutenzione straordinaria Melfia
Viabilità C/da S.Margherita per chiusura passaggio a livello
Manutenzione straordinaria Viabilità
Manutenzione straordinaria palestra comunale P.zza Campanile
Riqualificazione via V.Emanuele e P.zza Umberto I
Manutenzione straordinaria ex palazzo di giustizia
Manutenzione straordinaria scuola media Berardi
Completamento Urbanizzazione CN3 CN4 CN5- Lotto funzionale V Pertini da civico 21 a seguire
Lavori di completamento Via De Nicola
Opere di urbanizzazione D1
Cittadella dello sport
Realizzazione parcheggi parco Federico II e area Castello
Anno 2017
Stradali e opere di urbanizzazione
Ristrutturazione
Illuminazione pubbica Manutenzione
Parchi e manutenzione verde pubblico
Manutenzione
Altre opere pubbliche Manutenzione
Altre opere pubbliche Recupero
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Altre opere pubbliche Restauro
Stradali e opere di urbanizzazione
Recupero
Stradali e opere di urbanizzazione
Ristrutturazione
Altre opere pubbliche Nuova costruzione
Altre opere pubbliche Nuova costruzione
Altre opere pubbliche Nuova costruzione
Sport e spettacolo Ristrutturazione
Sport e spettacolo Ristrutturazione
Stradali e opere di urbanizzazione
Ristrutturazione
Altre opere pubbliche Manutenzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Manutenzione
Sport e spettacolo Manutenzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Ristrutturazione
Altre opere pubbliche Manutenzione
Edilizia scolastica Manutenzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Stradali e opere di urbanizzazione
Nuova costruzione
Sport e spettacolo Nuova costruzione
Parcheggi Nuova costruzione
Ufficio Stazione appaltante: Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO
COMUNE DI MELFI
Data stampa
Anno 2016 Anno 2018Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia
57
24.300.000,00 19.510.000,00 61.502.018,2017.692.018,20
24.300.000,00 19.510.000,00 61.502.018,2017.692.018,20
0,00 0,00 70.000,0070.000,00Riqualificaz. e ristruttur.complesso sportivo Foggiano Melfi
TOTALE Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
TOTALE COMPLESSIVO
Anno 2017
Sport e spettacolo Ristrutturazione
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
COMUNE DI MELFI
Data stampa
Importo annualità
Importo totale intervento
Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento
Ufficio Stazione Appaltante
Anno inizio lavori
CUP CPV
20
31
32
50
2
3
4
5
19
51
25
34
6
7
23
42
43
48
55
550.000,00
1.050.000,00
1.100.000,00
100.000,00 2016
200.000,00 2016
100.000,00 2016
150.000,00 2016
0,00 2017
0,00 2017
0,00 2017
300.000,00 2016
650.000,00 2016
100.000,00 2016
1.000.000,00 2016
100.000,00 2016
300.000,00 2016
200.000,00 2016
100.000,00 2016
250.000,00 2016
150.000,00 2016
150.000,00 2016
200.000,00 2016
Anno fine
lavori
SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018ELENCO ANNUALE 2016
Recupero antico Palazzo di Città e Sistemaz. Parcheggio Scuola S.Teodoro
Ramunno
Manutenzione straordinaria Palazzo "Pierro" Ramunno
Acquisizione e recupero vecchio carcere di via C. di Malta Ramunno
Manutenzione straordinaria ex palazzo di giustizia Ramunno
TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione
Pannelli fotovoltaici Asilo Bicocca Ramunno
Impianto pannelli fotovoltaici Scuola elementare "Cappuccini
Ramunno
Impianto pannelli fotovoltaici Scuola media "Ferrara" Ramunno
Impianto pannelli fotovoltaici Scuola media "Berardi" Ramunno
Adeguamento sismico scuola "Ferrara" Ramunno
Manutenzione straordinaria scuola media Berardi Ramunno
TOTALE Istruzione e diritto allo studio
Realizzazione Tensostruttura Ramunno
Restauro Mura Città Storica Ramunno
TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Risparmio e recupero energetico Piscina + pannelli fotov. Tr
Ramunno
Impianto produzione fotovoltaico e opere risparmio e recuper Palazzetto dello Sport
Ramunno
Campo di calcio per allenamenti e campionati minori Ramunno
Adeguamento impianti stadio e campi tennis Ramunno
Realizzazione, ristruttur. e manutenz. impianti sportivi Ramunno
Manutenzione straordinaria palestra comunale P.zza Campanile
Ramunno
Cittadella dello sport Ramunno
4.150.000,00
1.550.000,00
8.500.000,00
300.000,00
400.000,00
3.300.000,00
150.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
650.000,00
100.000,00
1.000.000,00
7.500.000,00
300.000,00
350.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
3.000.000,00
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
COMUNE DI MELFI
Data stampa
Importo annualità
Importo totale intervento
Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento
Ufficio Stazione Appaltante
Anno inizio lavori
CUP CPV
57
11
10
12
13
17
18
21
22
26
44
52
54
16
30
39
40
41
45
1.420.000,00
1.500.000,00
7.320.018,20
70.000,00 2016
1.500.000,00 2016
250.000,00 2016
0,00 2017
220.000,00 2017
100.000,00 2016
5.000.018,20 2016
600.000,00 2016
180.000,00 2016
150.000,00 2016
150.000,00 2016
370.000,00 2016 2017
300.000,00 2016
0,00 2017
150.000,00 2016
300.000,00 2016
200.000,00 2016
160.000,00 2016
150.000,00 2016
Anno fine
lavori
SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018ELENCO ANNUALE 2016
Riqualificaz. e ristruttur.complesso sportivo Foggiano Melfi Ramunno
TOTALE Politiche giovanili, sport e tempo libero
Progetto Vulture (Parco archeologico /funivia Melfi-Monticch
Ramunno
TOTALE Turismo
Riqualificazione Area Porta Calcinaia Ramunno
Riqualificazione centro storico Ramunno
Completamento Urbanizzazione CN3 CN4 CN5- Lotto funzionale Via Pertini da civico 1 al 21
Ramunno
Riqualificazione frazioni Ramunno
Riq. urbana alloggi - r.ne casette "Porta Troiana"-scuola "F.S. Nitti"
Ramunno
Completamento riqualificazione Sant'Abruzzese Ramunno
Ristrutturazioni e riqualificazioni urbanistiche centro abitato
Ramunno
Urbanizzazione CN1 Ramunno
Riqualificaz.piazza A.Mancini Ramunno
Completamento Urbanizzazione CN3 CN4 CN5- Lotto funzionale V Pertini da civico 21 a seguire
Ramunno Donato
Opere di urbanizzazione D1 Ramunno
TOTALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Riqualificazione e completamento verde pubblico Ramunno
Manutenzione straordinaria Bosco Frasca Ramunno
Realizzazione acque bianche quartiere Valleverde Ramunno
Realizzazione acque bianche Sant'Antolino Ramunno
Realizzazione acque bianche Bicocca Ramunno
Manutenzione straordinaria Melfia Ramunno
6.020.000,00
11.500.000,00
12.620.018,20
70.000,00
11.500.000,00
250.000,00
3.000.000,00
220.000,00
300.000,00
5.000.018,20
1.600.000,00
280.000,00
550.000,00
250.000,00
870.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
900.000,00
400.000,00
360.000,00
400.000,00
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
COMUNE DI MELFI
Data stampa
Importo annualità
Importo totale intervento
Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento
Ufficio Stazione Appaltante
Anno inizio lavori
CUP CPV
960.000,00
3.142.000,00
250.000,00
400.000,00
17.692.018,20
8
14
15
24
27
28
29
33
35
36
46
47
49
53
56
1
9
500.000,00 2016
220.000,00 2016
100.000,00 2017
200.000,00 2016
100.000,00 2016
100.000,00 2016
500.000,00 2016
0,00 2017
122.000,00 2016
0,00 2017
350.000,00 2016
200.000,00 2016
500.000,00 2016
100.000,00 2016 2017
150.000,00 2016
250.000,00 2016
400.000,00 2016
Anno fine
lavori
SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018ELENCO ANNUALE 2016
TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sottopasso ferroviario Via Foggia-Via Gronchi Ramunno
Snodo Bagnitello Ramunno
Recupero viabilità rurali Ramunno
Completamento viabilità Scuola Berardi e riqualificazione quartiere Via Lopinto
Ramunno
Riqualificazione traverse viale Savoia Ramunno
Riqualificazione percorsi pedonali D1 Ramunno
Manutenzione e riqualificazione organi illuminanti Ramunno
Collegamento extraurbano Stazione FFSS-Porta Venosina Ramunno
Riqualificazione sentieri e recupero pista ciclabile Ramunno
Mobilità interna della città Ramunno
Viabilità C/da S.Margherita per chiusura passaggio a livello Ramunno
Manutenzione straordinaria Viabilità Ramunno
Riqualificazione via V.Emanuele e P.zza Umberto I Ramunno
Lavori di completamento Via De Nicola Ramunno Donato
Realizzazione parcheggi parco Federico II e area Castello Ramunno
TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità
Adeguamento sismico asilo ex ONMI Ramunno
TOTALE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Canile (100 Posti) Ramunno
TOTALE Tutela della salute
TOTALE COMPLESSIVO
2.460.000,00
13.952.000,00
350.000,00
400.000,00
61.502.018,20
1.500.000,00
320.000,00
330.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.100.000,00
4.550.000,00
122.000,00
1.000.000,00
350.000,00
800.000,00
500.000,00
330.000,00
2.150.000,00
350.000,00
400.000,00
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Data stampa
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
2003
2008
2010
2006
2006
2006
2006
2007
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2008
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
Codice Missione/
Programma
Anno di impegno
fondi TotaleFonti di finanziamento
Già liquidato
Importo
516.456,90
200.000,00
95.544,53
3.150.000,00
500.000,00
2.500.000,00
1.549.650,35
1.504.455,60
5.650.000,00
224.126,87
6.000.000,00
2.610.031,83
150.000,00
170.000,00
335.000,00
190.000,00
250.000,00
240.000,00
160.000,00
60.000,00
10.000,00
100.000,00
300.000,00
138.000,00
545.714,75
198.445,65
150.000,00
1.000.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
100.000,00
143.822,33
650.000,00
URBANIZZAZIONE CN2
ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO NITTI
ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO NITTI
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S.ABRUZZESE
AMMODERNAMENTO PISCINA COMUNALE
VIABILITA' ACCESSO CITTA'
COSTRUZIONE ACQUEDOTTO RURALE C.DA BICOCCA
ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO NITTI
CAMPUS DI RICERCA ED ALTA FORMAZIONE SATA
RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SAN LORENZO
REALIZZAZIONE LABORATORI SPECIALISTICI, STRUTTURE ED IMPIAN
RIQUALIFICAZIONE URB. PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
RIQUALIFICAZIONE AREA MONTE VULTURE
RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTE VALLEVERDE
RIQUALIFICAZIONE AREA S.ABRUZZESE - INTEGRAZIONE IMPEGNO
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO NITTI
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CAPPUCCINI
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO FOGGIANO
COLLEGAMENTO VIARIO ZONA D1 VIA FOGGIA
COMPLETAMENTO CANILE
MANUTENZIONE BOSCO FRASCA
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MICHELE MANCINI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DE NICOLA - ZONA CN3 4 E 5
URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA CN3 4 E 5
MANUT.STRADA COMUNALE ACCOVATURA
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA BICOCCA
COMPLETAMENTO CIMITERO
PERCORSI PEDONALI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONI
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
URBANIZZAZIONE ZONE PERIFERICHE
VALORIZAZIONE AREE BOSCATE MONTE VULTURE
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA FERRARA
452.864,4409.01
178.354,0009.02
82.714,0204.05
1.987.394,3209.01
429.569,6006.01
1.089.416,2508.01
1.410.390,8909.04
1.400.801,5404.02
5.550.949,4412.06
147.253,6709.01
1.187.929,5012.06
0,0009.01
0,0009.06
167.278,0009.01
0,0009.01
185.425,0504.02
130.638,8604.02
121.915,9304.02
0,0008.01
0,0010.02
1.999,9601.05
61.249,7909.01
0,0009.01
85.693,9009.01
15.491,8509.01
8.233,6808.01
27.219,2004.01
0,0010.05
0,0008.01
0,0009.01
0,0009.01
85.967,0809.01
0,0009.05
0,0004.02
MUTUO CASSA DD.PP.
LEGGE 219/81
MUTUO A CARICO STATO
DEL.CONSIGLIO REG/LE 27/05
PRESTITO OBBLIGAZ.
PRESTITO OBBLIGAZ.
MINIST.INFR. E TRASP
MINISTERO INFRASTRUT POR 2000-06 ; AVANZO
FINANZ.REG/LE
AFFRANCAZIONE CENSI
FINANZ.REG/LE
REGIONE BASILICATA
AVANZO AMM/NE
AVANZO AMM/NE
AVANZO AMM/NE
MIN. INFRASTRUTTURE
MIN.INFRASTRUTTURE
MIN. INFRASTRUTTURE
AVANZO AMM/NE
AVANZO AMM/NE
INTROITI AFFRANCAZ. CENSI
LEGGE 10/77
AVANZO AMM.NE
LEGGE 10/77
AVANZO AMM.NE
FINANZ.REG/LE AVANZO AMM.NE
AVANZO AMM.NE
PROGETTO DI FINANZA
LEGGE 10/77
LEGGE 10/77
LEGGE 10/77
AVANZO AMM.NE
FINANZ.REGIONALE E AVANZO AMM.NE
FINANZ.REGIONALE
SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITICOMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile
applicato 3.3
1010100 8.003.230,08
0,00
8.003.230,08 10,02 %
1030100 2.894.438,00 -
1000000 10.897.668,08
2010100 1.517.117,08 -
2010500 0,00 -
0,00 -
0,00 %
2000000 1.517.117,08
3010000 1.068.600,00 %
3020000 61.000,00 %
3030000 18.943,76 %
3040000 0,00 %
3050000 257.508,61 %
3000000 1.406.052,37
4010000 0,00 %
4020000 8.114.171,44 -
8.114.171,44 -
0,00 -
0,00 %
4030000 1.879.476,17 -
0,00 -
0,00 -
1.879.476,17 %
4040000 50.000,00 %
4050000 900.000,00 %
4000000 10.943.647,61
5020000 0,00 %
5040000 0,00 %
5000000 0,00
24.764.485,14
13.820.837,53
10.943.647,61
DENOMINAZIONEStanziamenti di
bilancio
Accantonamento effettivo di
bilancio
TipologiaAccantonamento
obbligatorio al fondo
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
TOTALE TITOLO 1
Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2
Entrate extratributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3
Entrate in conto capitale
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
TOTALE TITOLO 4
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE
di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
801.931,79 432.514,00
0,00 0,00
801.931,79 432.514,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
801.931,79 432.514,00
801.931,79 432.514,00
0,00 0,00
Data stampa
COMUNE DI MELFI
Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Valutazioni finali
La programmazione del triennio 2016/2018 discende dalle linee programmatiche di mandato del Sindaco Livio Valvano come approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n.
15 del 02/08/2011 e risente della nuova configurazione di bilancio che non consnete una completa coerenza con quanto impostato alla luce dei vecchi schemi del D.Lgs.77/1995- La programmazione prosegue in una fase economica ancora difficile sul piano internazionale e anche, di riflesso, sulla finanza locale. I vincoli di finanza pubblica e il patto di stabilità europeo hanno ricadute anche sull’ulteriore modificazione del quadro normativo, soprattutto in materia di tributi locali.
L’introduzione del pacchetto “IUC” (imposta municipale propria) con ulteriori modificazioni all’IMU e, soprattutto, con l’introduzione dei due nuovi tributi TARI e TASI e le connesse implicazioni sulla ripartizione del fondo di solidarietà comunale alimenta ulteriore incertezza, come purtroppo ormai sta avvenendo da qualche anno.
Va comunque segnalato che ai tagli nei trasferimenti non corrispondono altre compensazioni, neanche sulle imposte erariali, costringendo gli enti locali in genere a un aumento della pressione tributaria complessiva sul cittadino, per garantire le coperture di servizi essenziali.
Ciononostante, l’Amministrazione intende contenere al massimo questo effetto agendo anche sulla leva di tagli selettivi alla spesa corrente e tenendo il più basso possibile il carico tributario, a partire dalle famiglie e le piccole e medie imprese commerciali e artigianali.
L'opera di aggiustamento degli anni passati consente di non appesantire in questa programmazione l'onere a carico dei contribuenti.
Prosegue una serie di scelte amministrative particolarmente incisive come l’esenzione pressoché totale dalla TASI, il dimezzamento dell’IMU per artigiani e commercianti, la riduzione al minimo dell’IMU per i proprietari che mettono alloggi a disposizione di nuovi residenti correlati alle assunzioni nell’area industriale, la promozione di contratti di locazione a canone concordato (che accedono alla “cedolare secca” minima del 10%), l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti con riduzione della TARI, tra le più basse della
Basilicata, gli incentivi finanziari per i nuovi residenti (fino a 250 euro/mese), il bando di sostegno alle attività produttive del centro storico, gli incentivi finanziari in materia ambientale per la microraccolta dei rifiuti speciali, la rimozione dell’amianto, l’efficientamento energetico degli edifici.