Délensoria del Pueblo Primera Adjuntía 001 ^efenáoría del ... · Reglamento de Organización y...
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Délensoria delPueblo
Primera Adjuntía
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°iOÍ-2017/DP-PAD
Lima, 29OIC.Z017
VISTO:
El Memorando N° 2314-2017-DP/OPPRE,Anexo el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° dela Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de laDefensoría del Pueblo y mediante Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP se aprobósu vigente Reglamento de Organización y Funciones;
Que, el numeral 71.3) del artículo 71° de la Ley N°8411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes
Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuéstales que se esperan alcanzarpara cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen losprocesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplirlas Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidadde su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;
Que, mediante Resolución de Presidencia densejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento
stitucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°'62-2017/CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para el planeamiento
institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración omodificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;
y su
Que según el literal a) del artículo 31° delReglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo aprobado porResolución Defensorial N° 0012-2011/DP, la Oficina de Planificación, Presupuesto,Racionalización y Estadística tiene la función de conducir, coordinar y organizar lasactividades pertinentes para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del
<&y Plan Operativo Institucional;
Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 dela Defensoría del Pueblo ha sido elaborado en base a la programación de recursospara el cumplimiento de las metas propuestas por las dependencias de la institución ysegún el presupuesto autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, en ese sentido, estando a la propuesta de laOficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística resulta procedente'aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo;
Que, mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP se delegó en el/la Primer/a Adjunto/a la facultad de aprobar el Plan Operativonstitucional de la Defensoría del Pueblo y sus modificaciones;
FOLIO
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Defensoría del
Pueblo
Primera Adjuntía
Con los visados de la Secretaría General y de lasoficinas de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y de AsesoríaJurídica;
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 13°y los literales c), r) y s) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funcionesdé la Defensoría del Pueblo y el numeral 71.3) del artículo 71° de la Ley N° 28411, LeyGeneral del Sistema Nacional de Presupuesto y, en uso de las facultades otorgadaspor el Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 026-2017/DP;
SE RESUELVE:
Articulo Primero.- APROBAR el Plan OperativoInstitucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que consta de siete (7)Títulos y tres (3) anexos, en cincuenta y dos (52) páginas, que forman parte integrantede la presente resolución.
Artículo Segundo.- La Oficina de Planificación,resupuesto, Racionalización y Estadística remitirá una copia de la presenteesolución a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo para su
yecución.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina deTecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo lapublicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Entidad.
trese, comuniqúese y publíquese.
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002
defensoría del pueblo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2018
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ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN
Defensoría delPueblo
Primera Adjuntia
Plan Operativo Institucional2018
2. ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2
2.1.-VISION
2.2.-MISIÓN
3. CONCORDANCIA RESULTADOS PEÍ Y POI 2018 3
4. ALCANCE
5. ACTIVIDADES DEL POI 2018
6. FINANCIAMIENTO
7. ANEXOS
FOLIO
004
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Plan Operativo Institucional 2018
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
I. PRESENTACIÓN
Defensoría delPueblo
Primera Adjuntia
FOLIO
005
Se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo,basada en la programación de recursos para el cumplimiento de las metas
propuestas por las dependencias de la institución y según el presupuesto
autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas1.
Conforme al mandato constitucional, a la Defensoría del Pueblo se le encomienda
tres funciones fundamentales que definen su competencia:
• Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la
comunidad.
• Supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración
estatal.
• Supervisar la prestación de los servicios públicos a la población
Adicionalmente, la ley le asigna responsabilidades de promoción de los derechos
humanos, lo que supone, además, una permanente preocupación por la vigencia de
los valores éticos en el ejercicio de la función pública y la convivencia social.
El POI es un documento de gestión que servirá de guía a las dependencias, para la
Q ejecución de actividades y presupuesto programado. La programación, refleja laprevisión de gastos de personal, gastos de funcionamiento de las oficinas y la
programación para el desarrollo de actividades de todas las dependencias, con el
presupuesto aprobado para el año 2018 por el Ministerio de Economía y Finanzas,
en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios (Tesoro Público).
II. ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Para la formulación del POI 2018 se ha tomado en cuenta el Plan Estratégico
Institucional (PEÍ) 2011-2015 aprobado con Resolución Administrativa N° 0032-
1 Oficio Circular N° 009-2017- EF/50.03 del 07/12/2017
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Plan Ope
Defensoría del FOLIOPueblo
Primera Adjuntía - 006?rm
2011/DP y ampliado su vigencia hasta diciembre del Año Fiscal 2017 medianteResolución Administrativa N° 002-2017/DP, considerando que actualmente la
Defensoría del Pueblo está en proceso de validación del nuevo Plan Estratégico
Institucional 2018-2020 de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto los aspectos
estratégicos a considerar son los siguientes:
2.1.-VISION
Contribuir al pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de las
entidades del sector público y empresas prestadoras de servicios públicos,
aportando a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible.
Q. 2.2.- MISIÓNSomos la institución pública autónoma responsable de defender y promover los
derechos de las personas y la comunidad. Para ello supervisamos la actuación del
Estado y la prestación de los servicios públicos, evidenciando la vulneración de los
derechos e incidiendo en la mejora de la política y la gestión pública.
III. CONCORDANCIA RESULTADOS PEÍ Y POI 2018
El POI 2018 está basado en tres resultados, el primero vinculado a la defensa de
los derechos fundamentales a través de la atención de casos (quejas, petitorios y
consultas) así como las investigaciones defensoriales (informes defensoriales,
documentos de trabajo e informes de adjuntía). Este resultado está articulado con el
Q resultado específico 1.1 del PEÍ.
El segundo resultado está relacionado a la supervisión de los procesos de
transparencia y descentralización del Estado y prevención y gestión de conflictos
sociales para contribuir a la gobemabilidad democrática. Este resultado está
articulado con el resultado específico 2.1 y 2.2 del PEÍ.
El tercer resultado busca fortalecer el trabajo defensorial para la atención del
ciudadano, y otras acciones orientadas a la gestión institucional de los recursos
humanos, materiales y financieros de la Institución. Este resultado está articulado
con el resultado específico 3.1, 3.2 y 3.3 del PEÍ.
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Defensoría delPueblo
Primera Adjuntía
FOLIO
^ 007Plan Operativo institucional 2018
CUADRO - 1: Concordancia POI v PEÍ
Resultados POI 2018
1. Ciudadanos(as) fortalecidos en elejercicio de sus derechosfundamentales frente a laadministración estatal y en la prestaciónde los servicios públicos.
2. Fortalecimiento y modernización de laorganización institucional para atenderal ciudadano/a de manera eficiente yeficaz.
3. Procesos de transparencia ydescentralización del Estado
promovidos, y prevención de conflictossociales fortalecidos.
Resultados Específicos PEÍ 2011-2015
1.1 Ciudadanos(as) fortalecidos en elejercicio de sus derechos fundamentalesfrente a la administración estatal y en laprestación de los servicios públicos.
2.1 Gestión de cambio mejorada.2.2 Infraestructura y equipamientofortalecidos.
2.3 Tecnología de la información ycomunicación mejorada.
3.1 Procesos de transparencia ydescentralización del estado, promovidos.3.2 Prevención de conflictos sociales
fortalecida.
IV. ALCANCE
Todas las unidades de la Defensoría del Pueblo de la sede central y a nivel
descentralizado.
Sede Central: Órganos de la Alta Dirección, Consultivo, Control Institucional,
Asesoramiento, Apoyo y de Línea:
ADJUNTIAS Y DIRECCIONES
1 Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
2 Adjuntía para la Administración Estatal
3 Adjuntía para los Derechos de la Mujer
4 Adjuntía para los Derechos Humanos y Persona con Discapacidad
5 Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
6 Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
7 Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
8 Adjuntía de Lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del estado
o
Plan Operativo Institucional 2018
9 Dirección de Coordinación Territorial I Qefensoría del10 Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortur a puebl°
PROGRAMAS
11 Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
12 Programa de Pueblos Indígenas
13 Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personascon Discapacidad
14 Programa de Descentralización y Buen Gobierno
15 Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas
16 Programa de Protección de derechos en Dependencias Policiales
17 Programa de Identidad y Ciudadanía
OFICINAS DE ASESORÍA Y APOYO
18 Oficina de Desarrollo Estratégico Cooperación Internacional e Inversión
19 Oficina de Oficina de Planificación Presupuesto Racionalización y Estadística
20 Gabinete
21 Primera Adjuntía
22 Secretaría General
23 Oficina de Administración y Finanzas
24 Oficina de Asesoría Jurídica
25 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
26 Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
27 Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
(~) 28 Oficina de Control Institucional
• Sedes Descentralizadas : Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
OFICINAS DEFENSORIALES
1 Oficina Defensorial de Amazonas
2 Oficina Defensorial de Ancash
3 Oficina Defensorial de Apurímac
4 Oficina Defensorial de Arequipa
5 Oficina Defensorial de Ayacucho
6 Oficina Defensorial de Cajamarca
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7 Oficina Defensorial del Callao
8 Oficina Defensorial de Cusco
9 Oficina Defensorial de Huancavelica
10 Oficina Defensorial de Huánuco
11 Oficina Defensorial de lea
12 Oficina Defensorial de Junín
13 Oficina Defensorial de La Libertad
14 Oficina Defensorial de Lambayeque
15 Oficina Defensorial de Lima
16 Oficina Defensorial de Lima Este
17 Oficina Defensorial de Lima Norte
18 Oficina Defensorial de Lima Sur
19 Oficina Defensorial de Loreto
20 Oficina Defensorial de Madre de Dios
21 Oficina Defensorial de Moquegua
22 Oficina Defensorial de Pasco
23 Oficina Defensorial de Piura
24 Oficina Defensorial de Puno
25 Oficina Defensorial de San Martín
26 Oficina Defensorial de Tacna
27 Oficina Defensorial de Tumbes
28 Oficina Defensorial de Ucayali
MÓDULOS DE ATENCIÓN
1 Módulo de Atención de Andahuaylas
2 Módulo de Atención de Chimbóte
3 Módulo de Atención de Huanta
4 Módulo de Atención de Jaén
5 Módulo de Atención de Juliaca
6 Módulo de Atención de La Merced
7 Módulo de Atención de Puquio
8 Módulo de Atención de Satipo
9 Módulo de Atención de Tarapoto
10 Módulo de Atención de Tingo María
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Plan Operativo Institucional 2018
Defensoría del
Pueblo
Primera Adjuntía
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Defensoría delPueblo
Primera Adjuntíal-lporatiwn Inctftnilinnal 701 B
FOLIO
010
V. ACTIVIDADES DEL POI 2018
Para el año 2018, la Defensoría del Pueblo tiene previsto desarrollar diversas
actividades con la finalidad de cumplir la misión institucional, algunas de ellas son
las siguientes:
Atención de conflictos sociales.
Atención de casos, quejas, petitorios y consultas
Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.
Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.
Carpas defensoriales
Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.
Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
Elaboración de Informes Defensoriales
Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.
Ferias informativas.
Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de
Adjuntía/Documento de trabajo
Presentaciones públicas de Informes Defensoriales
Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales
Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones
descentralizadas.
Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.
Viajes Itinerantes
Acciones para el funcionamiento de las unidades
Cabe mencionar también que el POI 2018, contiene metas programadas "sin
presupuesto", financiadas solo a través de recursos humanos o recursos menudos
para su desarrollo.
Así también en el marco de la planificación para el año 2018, La Defensoría del
Pueblo desarrollo un Comité de Alta Dirección (CAD) el 27 y 28 de Noviembre del
2017, el cual tuvo por objeto la presentación por la Alta Dirección de los
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Plan Opera
Defensoría delPueblo
Primera Adjuntía
ivo InotituoionoK M*-
Lineamientos de gestión, y actualmente se llevan a cabo reuniones de la Alta
Dirección con las Adjuntías y Programas, por lo que el presente documento será
materia de actualización en sus actividades de nivel nacional
VI. FINANCIAMIENTO
La programación considera el presupuesto autorizado por el Ministerio de
Economía y Finanzas a la Defensoría del Pueblo, según se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro-2 Presupuesto Programado por Fuente de Financiamiento
Fuente de Financiamiento Importe S/
Recursos Ordinarios 65.145.000
TOTAL SI. 65,145.000
Lima, diciembre 2017.
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011
o
O
Anexo N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018A NIVEL DE RESULTADOS Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
000002
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
A NIVEL DE RESULTADOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Resultados POI
o
Resultado 1: Ciudadano (as) fortalecidos en el ejerciciode sus derechosfundamentales frente a la administración estatal y en la prestación de los serviciospúblicos
Resultado 2: Fortalecimiento y modernizaciónde la organización institucional paraatender al ciudadano/a de manera eficiente y eficaz
Resultado 3: Proceso de transparencia y descentralización del Estado promovidosy prevención de conflictos sociales fortalecidos
Total general
Oo
o
o
o
RECURSOS ORDINARIOS
Meta Presupuesto
103,800 38,901,241
61 122,650
556 26,121,109
104,417 . 65,145,000
o
Total
Meta Presupuesto:.'
103,800 38,901,241
61 122,650
556 26,121,109
104,417 65,145,000
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Defensoría delPueblo
Primera Adjuntía
Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
A NIVEL DE ESTRUCTURA
PRESUPUESTAL
FOLIO
014
000011
O
o
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
A NIVEL DE ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
(Presupuesto En Nuevos Soles y Toda Fuente de Financiamiento)
Defensoría del
Pueblo
Primera Adjuntía
FOLIO
. 015
Categoría Presupuestalri.;-".- .
,Meta Rptál •• ',•'', .Actividad ;.. Unldad Medida Total Metas POIPresupuesto
Programadas
Acciones Centrales 0001 5000001 Planeamiento y
Presupuesto
ACCIÓN 34 91,030
DOCUMENTO 108 74,750
EVENTO 10 38,339
PERSONAL 1,875,815
0002 5000002 Conducción y
Orientación Superior
ACCIÓN 13 460,100
DOCUMENTO' 2 10,000
PERSONAL 4,090.120
VIAJE 23 56,204
0003 5000003 Gestión Administrativa ACCIÓN 26 6,808,124
DOCUMENTO 1 40,000
EVENTO 12 480,000
PERSONAL 8,408,046
VIAJE 53 144,593
0004 5000006 Acciones de Control
y Auditoria
ACCIÓN 6,000
DOCUMENTO 57
PERSONAL 323,559
VIAJE 6 16,970
Asignaciones
presupuéstales que no
resultan en productos
0005 5001613 Atención de casos
sobre vulneración de derechos
fundamentales
CASO CONCLUIDO 88,015 199,804
EVENTO 751 161,371
MATERIAL 6 23,794
PERSONAL 12.273,860
SUPERVISIÓN 1,079 53,724
VIAJE 258 533,331
0006 5001614 Elaboración de
Instrumentos de información
respecto a los derechos
fundamentales
ACCIÓN 4 4,000
DOCUMENTO 2 25.000
EVENTO 22 56,351
MATERIAL
PERSONAL 4,547,033
SUPERVISIÓN 11 32.901
0007 5001790 Acciones de actuación
defensorial a nivel
descentralizado
ACCIÓN 143 3,017,986
CASO CONCLUIDO 12,733 39,759
DOCUMENTO 15 32.000
EVENTO 256 304,146
MATERIAL 20 64,949
PERSONAL 13,143,509
SUPERVISIÓN 270 46,432
VIAJE 213 369,482
0008 5001796 Actividades de
Defensa de los Derechos y de
Supervisión de la
Administración Estatal
ACCIÓN 61 174.350
DOCUMENTO 42 261,560
EVENTO 68 162,004
MATERIAL 5 27,046
PERSONAL 6,459,224
SUPERVISIÓN 65 92,674
VIAJE 33 115,060
Total general- V":,>,-;ff.t ¡^)-/-:P^iiC,'-,.,^'- i, . . ., >' ' 104,417 ,. 65,145,000
000012
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O
Defensoría del,Pueblo
Primera Adjuntía
FOLIO
~. 016
Anexo N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018A NIVEL DE META DEPENDENCIA
000013
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal
Meta 0001
o
Acdones centrales
5 000001 Planeamiento y Presupuesto
o
Dependencia;", ->' i ' ,• " " s V. ' * . - FTEFTO. Actividad C_DESC_ACT1VlDAO . ,y % *•*-• - ,,.* • ".r,fr, RUBROOASTO • ~ ' >•ENERO. - ,,FEBRERO -. _ . MARZO,, ABRIL • ' MAYO ,fJ
Mata .Ppto. Meta Poto. . Meta ' Ppto. - Mata Ppto. •.•Mata Ppto. ,
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INVERSIÓN R.O. 3.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.5SS 0 1.SS6 0 1.5S6 0 1.556 0 1.558
PERSONAL PERSONAL 0 22.020 0 21.820 0 21.820 0 21.820 0 33.280
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18.730 0 18.730 0 18.730 0 18,730 0 1B.730
3.11 Otm Acciones da tu Adjunta. Oda y Oficina*da Asesoramiento. Apoyo y Dirección. PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 30.250 1 0,000
ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
DOCUMENTO
117.500
17,000
, 17.500
3.14 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
3.9 Encuentro de UCTe / Raunionat * intercambio da experiencias y planeamiento. GASTOS DIVERSOS EVENTO 1 oso
DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN
EVENTO
1 2.385
5.283
1 7.375'
2.385
PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 2 3.920 2 3,180
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO. RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.943 0 3.943 0 3.043 0 3.943 0 3.943
PERSONAL PERSONAL 0 S3.639 0 51.239 0 51.239 0 51.239 0 78,838
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 39.230 0 39.230 0 39.230 0 39,230 0 39.230
3.11 Otras Acciones da ba Adjunta. Ods y onoinaa da Asesoramiento, Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN
DOCUMENTO g
0
0
1
10
0
0 9
0
0 7
0
0 10
0
0
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
3.0 Encuentro da UCT» / Reuniones e Intercambio da apariencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 5.000 1 0
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal
Meta 0001
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Acciones centrales
5 000001 Planeamiento y Presupuesto
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Meta Ppto. Meta-' Ppto. Meta .-Ppto. . Meta Ppto.. .Mata • Ppto. ,
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO. COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INVERSIÓN R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.558 0 1,558 0 1.558 0 1.558 0 1.558
PERSONAL PERSONAL 0 21.820 0 44,807 0 21.620 0 21.820 0 33.260
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18.730 0 10.830 0 18.730 0 18,730 0 18.730
3.11 Otras Acciones da tes Adjuntías. Oda y Oficinas da Asesoramiento. Apoyo y Dirección. PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 9.000 1 9.000
ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
¡DOCUMENTO
3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO iACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
3.9 Encuentra da UCT» / Reuniones e Harcamblo da experiencias y ptaneerniento. GASTOS DIVERSOS :EVENTO 1 850 1 850
DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN
EVENTO,
5.283
2 9,7601
2.385 2 9.760
5.203
PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 2 3.180 2 3.180 2 3.240 2 3,780
OFICINA DE PLANIFICACIÓN. PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.043 0 3.S43 0 3.043 0 3.943 0 3.043
PERSONAL PERSONAL 0 51.239 0 105.194 0 51.239 0 51,239 0 78,838
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 39.230 0 41.830 0 30.230 0 39.230 0 39.230
3.11 Otras Acciones de las Adjuntías. Ods y ondnss da Asesoramiento. Apoyo y Dascclón. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN
DOCUMENTO
1
6
0
0 8
0
0 12
0
0 a
0
0 7
0
0
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
3.0 Encuentro da UCTa / Reunionea e Intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5,000 i 5.000
Mata"Mi ''•'••. ,--- * / - - - '• >'• '"-•".,'. V.l ''t "•' •": '•'•'- • rl:''' . '.•-. }•'• . "" •;". :;r''':;. k:; . 11 1S1.Í11 14 23S.700 - 1S 140.55* tt 14S.413 • 13 Z01¡43¿
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2018
Categoría Presupuestal
Meta 0001
o
Acdones centrales
5 000001 Planeamiento y Presupuesto
o
Dependencia • ,'_•--.--.__ '', .•' ' • FTEFTO Actividad C_DCSC_ACTIvTDAO • „ '' r' - ..RUBROGASTO •NOVIEMBRE • , DICIEMBRE Total Total Ppto.
. Meta • . Ppto.'. . Meta Ppto. .
OFICINA DE DESARROUO ESTRATÉGICO. COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INVERSIÓN R.O. 3.0 Personal !pERSONAL-SMF PERSONAL 0 1.558 0 1.556 0 18.672
jPERSONAL PERSONAL 0 21.620 0 43.374 0 320.861
[PERSONAL-CAS PERSONAL 0 18.730 0 19.830 0 226.560
3.11 Otras Acciones da las Adjuntías. Oda y Oficinas da Asesoramiento. Apoyo y Oteccion. iPUSUCACIONES DOCUMENTO 4 57.250
;ASISTENCIATÉCNICA ACCIÓN
DOCUMENTO
2
1
24.500
17.500
3.14 Funcionamiento general. !GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 8.000
3.9 Encuentro da UCTa / Reuniones a Intercambio da experiencias y planeamiento. !GASTOS DIVERSOS EVENTO 3 2.SS0
|DIFUSIÓN YEVENTOS ACCIÓN
EVENTO
6
3
34.050
15.789
¡PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 12 20.480
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO. RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA R.O. 3.0 Personal !PERSONAL-SMF PERSONAL 0 3.943 0 3.943 0 47.316
iPERSONAL PERSONAL 0 51.239 0 102.814 0 777.998
iPERSONAL-CAS PERSONAL 0 39.230 0 42.480 0 476.410
3.11 Otras Acciones da las Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramlanto. Apoyo y Dirección. i GASTOS DIVERSOS ACCIÓN
DOCUMENTO
1
9
0
0 10
0
0
12
103
0
0
3.14 Funcionamiento general. :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 8.000
3.9 Encuentro de UCTa / Reuniones e Intercambio de experienctaa y planeamiento. i DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5.000 4 20.000
MeUOOl • ~ • •»'.". •_" - ,-.,.'. - ¡
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0002
(Presupuesto En Nuevos Sotes)
Acciones centrales
5 000002 Conducción y Orientación Superíor
O O
Dependencia ' \—, "_, ¿ "'.,-; '_,' 'vi ,!-."*-"-,•'" FTEFTO Actividad c_nescJtóTTvráAb ' ' •> .:\ ". .• t':'.-<• ' '"*•/ '•'•"'. "-;.',,,w RUBRO GASTO UnidadMedidaENERO FEBRERO , MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO •AGOSTO-
Meta . Ppto.' Meta , Ppto. Meta VPpto. "• Meta" '-.Ppto. , Meta, .* Ppto.••', Meta . Ppto. Meta .Ppto.' "Meta-1 • V-Ppto. -DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112
PERSONAL PERSONAL 0 48,850 0 47.450 0 47.450 0 47.450 0 73.005 0 47.450 0 98.070 0 47,450
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,820 0 9.620 0 9.820 0 9,820 0 9.620 0 9.820 0 10.420 0 9.820
15.0003.14 Fundonamíento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0
GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO R.O. 1.20 Elaboración y cubicación del Informe Anual de ta OP / Resumen Ejecutivo. PUBLICACIONES ACCIÓN 1 18.000
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 12.000 0 12.000 2 24.500 1 6.000 1 8,000
3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.593 0 2.593 0 2.583 0 2.593 0 2.593 0 2.583 0 2.583 0 2.593
PERSONAL PERSONAL 0 31.068 0 29,068 0 29.088 0 29,068 0 44.715 0 29.068 0 60.694 0 29.058
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 28,900 0 27,400 0 27,400
3.11 Otras Acciones de las Adjuntías. Oda y Oficinas da AsesornmientD. Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 5.050 0 5.050 0 5.050 0 11.050 0 17,050 0 17.050 2 17.050 0 17.050
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
PRIMERA ADJUNTÍA R.O. 3.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 2651 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 2.651
PERSONAL PERSONAL 0 94,706 0 91.506 0 91,506 0 91.506 0 135.239 0 91,506 0 185,250 0 91,506
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18.465 0 18.485 0 18.465 0 16.435 0 18.485 0 18.910 0 19.685 0 18.485
3.10 Reuniones de coordinación Intarinstitucional. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 3.200 2 3.200 3 11.196 3 4.852 2 3.194 1 1.544 3 12.196
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
SECRETARIA GENERAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319
PERSONAL PERSONAL 0 32.705 0 31.505 0 31.505 0 31.505 0 48,281 0 31.505 0 64.264 0 31.505
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 19.830 0 19.830 0 19.830 0 19.6X 0 19.630 0 19.830 0 20.730 0 19.830
3.11 Otras Accionee de las Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.000 1 5.000
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 5.000 1 5.000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
M.uoóo-3 -. * :-•• :;.:••••.•• o'-S-i: •• '1i'-- .'B-—;•-•• ••'.-.^ •''•- - r. v , • v ; ?:„v •. • • V \i >'v. . , \\ .<-w 0 328.589 • .••* *332.949 '' - 4 333,489 4 • 330.947 * 7 , '405,332 • -2 324.904 3 332,802 ' '•-r'3' 331.947
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0002
O
Acciones centrales
5 000002 Conducción y Orientación Superíor
O
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia__.- v ''(•'-.' ;, ' •• %..:-*>*< . ¡*j FTE FTO • Actividad cJo£SC_ACTTyiDAO"- ' •• ..'.''," „•v.- "Z\-J-\U";""'i -'' '• <'.--I RUBRÓGASTO. ' ' , -c Unidad Medida -', SETIEMBRE " ;. OCTUBRE • • NOVIEMBRE , j DICIEMBRE Total
metaTotal Ppto.
-.Meta ' Ppto. "' Meta ' Ppto? ' Meta Ppto. " Meta . Pp».
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.112 0 3.112 0 3,112 0 3.112 0 37.344
PERSONAL PERSONAL 0 47,450 0 73.005 0 47.450 0 95.200 0 721.280
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.820 0 9.620 0 9.820 0 10.420 0 119.040
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15,000 0 180.000
GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR OEL PUEBLO R.O. 1.20 Elaboración y pubfcacióndel InformeAnualde la DP/ Resumen Ejecutivo. PUBLICACIONES ACCIÓN 1 18.000
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 4 62.500
3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.583 0 2.593 0 2.593 0 2.583 0 31.116
PERSONAL PERSONAL 0 29.068 0 44.715 0 29.066 0 58.313 0 442.961
PERSONAL • CAS PERSONAL 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 28.900 0 331.800
Otras Accionesde taaAdjuntías,Ods y Oficinasds Asesorarniento. Apoyoy Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 17.050 0 17,050 0 17,050 4 17.050 6 162.600
3.14 Fundonamíento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 15.000
PRIMERA ADJUNTÍA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 31.812
PERSONAL PERSONAL 0 91.506 0 135.239 0 91.506 0 216.766 0 1.407.742
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18,485 0 18.485 0 18.465 0 20.110 0 225.070
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 3 4.856 3 10.306 1 1.654 23 56.204
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 6.000
SECRETARIA GENERAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 27.628
PERSONAL PERSONAL 0 31.505 0 48.281 0 31.505 0 60.281 0 474.347
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 19.830 0 19.630 0 19.830 0 20.730 0 239.760
3.11 Otras Accionesde tas Adjuntías.Ods y Oficinasds Asesoramiento.Apoyo y Dirección. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 2 10,000
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 2 10.000
3.14 Funcionamiento oenaral. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 8.000
«,«.««;• .-;;..•- .i',.-.-- -. i :...-.-ii- i¡ ,.•."...- -•; • ;- •.-. ,•-..- . ii . •••...- ••.-•• .«,••••• - • " -3 - 324,643 3 431,804 1 321.443 • 4 SS5.42S '3* ~ 4.HS.424
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0003
o
Acciones centrales
GestJon Administrativa
o
(Presupuesto En Nuevos soles)
Dependencia' .-,."... * _ * ,.;/ •'. ,''_--* --.'•,- FTEFTO Actividad C_DESC_ACTiyipAp :'•- . ,• ;"' . _ ...."•' RUBRO GASTO \ ,,ENERO FEBRERO .' MARZO ABRIL MAYO '
Meta Ppto.- Mata • Ppto. Meta Ppto.'. Mata Ppto. Mata Ppto.;
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 15.274 0 15,274 0 15.274 0 15.274 0 15.274
PERSONAL PERSONAL 0 152,331 0 143.931 0 143.931 0 143.931 0 220,280
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 135,500 0 135.500 0 135.500 0 135.500 0 135,500
3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyoy Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 4 9.340 3 9,930
3.13 Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 24.000 0 21,000 0 21.000 0 21.000 0 21,000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 240,000 0 240.000 0 240,000 0 240,000 0 240.000
3.6 Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2,329 0 2.329 0 2.329 0 2,329 0 2.329
PERSONAL PERSONAL 0 36,555 0 34.955 0 34.955 0 34,955 0 53.762
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12,870 0 12.870 0 12.870 0 12.870 0 12.870
3.14GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500
3.5 Informes de Opinión Jurídica. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 3.200 1 1,750 1 1.600 1 1.752
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 1.634 a 1,634 0 1.634 0 1.634 0 1.634
PERSONAL PERSONAL 0 28.469 0 27.269 0 27.269 0 27,269 0 41.943
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 48.730 0 48.730 0 48.730 0 48,730 0 48.730
4003.11 OtrasAccionesde tas Adjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyoy Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 0 1 600 1 400 1 600 1
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1,784 1 1.784 0 750
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000
OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROUO HUMANO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 4.478 0 4,478 0 4.478 0 4.478 0 4,478
PERSONAL PERSONAL 0 46,390 0 43.990 0 43,990 0 43.990 0 67,388
PERSONAL-CAS PERSONAL 0 30,080 0 30.080 0 30,080 0 30.080 0 30,080
3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyoy Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 3,000 1 20.000 1 500
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,000 0 1.000 0 1,000 0 1.000 0 1,000
Capacitación al personalDP (virtual y presencial)impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 2 80.000 1 40,000
3.8 Desanoflo del Plan de Bienestar y estimulo al personal. GASTOS DfVERSOS ACCIÓN 1 7.000 1 900 1 6,000
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 7.212 0 7.212 0 7.212 0 7,212 0 7.212
PERSONAL PERSONAL 0 75.180 0 70.380 0 70,380 0 70.380 0 108,249
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 34,660 0 34.860 0 34.860 0 34.860 0 34,860
OtrasAccionesde las Adjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyoy Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1,577 1 1.577
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 90,000 0 90.000 0 90,000 0 90,000 0 90.000
I'-' '•••'••' i; •-••- |' , ..• y;- -.• -\ :". •: ..,•'••'•..-..-• -,- ','. ..-.-•-' 11.. .ir . ,•....''..'• . • 2 993,392
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DefensoríadelPueblo
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CD
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Defensoría del Pueblo
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0003
(Presupuesto EnNuevos Soles)
Dependencia
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA OE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
CD
CD
CD
CD
lOCD
3.11
3.14
o
Acciones centrales
Gestión Administrativa
C OESC ACTMOAD
Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinasde Asesoramiento, Apoyo y Dirección.
Funcionamiento sede central y descentralizado.
Funcionamiento general.
Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución.
Funcionamiento general.
Informes de Opinión Jurídica.
Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección.
Funcionamiento general.
Otras Acciones de las Adjuntías. Ods y Oficinasde Asesoramiento, Apoyo y Dirección.
Funcionamiento general.
Capacitación al personal DP (virtualy presencial) Impartidos.
OcsanoQo del Plan de Bienestar y estimulo al personal.
Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección.
Funcionamiento general.
•ui
o
RU8RO GASTO * Unidad Medid: -
PERSONAL -SMF
PERSONAL -CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DIVERSOS
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
DOCUMENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
GASTOS DIVERSOS
PASAJES Y VIÁTICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONAL -SMF
PERSONAL -CAS
GASTOS DIVERSOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CAPACITACIÓN
GASTOS DIVERSOS
PERSONAL -SMF
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ppto.:. .Ppto. ' Ppto. .
CD
CD
CD
CD
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0003
O'
Acciones centrales
Gestión Administrativa
o
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia .' :,- :.¡> ,• . FTEETO; Actividad C_OESCiACTtVÍDAD '-.. ."-•", :.., -! -• RUBRO GASTONOVIEMBRE DICIEMBRE-,
Total meta" Total Ppto.'Meta Ppto. . Meta Ppto/
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 15.274 0 11.274 0 179,288
PERSONAL PERSONAL 0 143,722 0 275.123 0 2.172.297
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 135.500 0 149.200 0 1,653,400
3.11 OtrasAccionesde lasAdjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyo y Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 6.840 27 79,023
3.13 Funcionamiento sede central y descentniBzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 21.000 0 18.926 0 252.928
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 240.000 0 2.671,696 0 5.311.696
3.6 Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 16.000 1 8,000 1 40.000
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 8.800 3 9.290 7 28,520
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.329 0 2.329 0 27,948
PERSONAL PERSONAL 0 34.955 0 70.101 0 530.873
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.870 0 13.895 0 156,490
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 6.000
3.5 Informes de Opinión Jurídica. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.700 1 3,200 11 22.952
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 19,608
PERSONAL PERSONAL 0 27.269 0 54.683 0 414.050
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 48.730 0 51.555 0 590.4 10
3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 400 1 600 12 5.600
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 3 6.320
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,000 0 3,000 0 36.000
OFICINA OE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 4,478 0 4,478 0 53.736
PERSONAL PERSONAL 0 43.935 0 84.102 0 663,720
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 30,080 0 32.480 0 365.760
3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 SOO 6 25.000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,000 0 1,000 0 12.000
3.3 Capacitaciónal personal DP (virtualy presencial)impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 40.000 12 480.000
3.8 Desanoflo del Plan de Bienestar y estimulo al personal. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 2 35.000 8 78.900
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 7.212 0 7.212 0 86.544
PERSONAL PERSONAL 0 70.380 0 141.152 0 1.071.402
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 34.860 0 36.960 0 422.520
3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyo y Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 5 7.778
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 90.000 0 90.000 0 1.060.000
Mota0003 "„•_ ' '•"•' ':.:••. . £'':•." • •" ' '•"-.' il '.••"' II •''".' J_;.-•;.•..: •:/.->••..:: - -^ :—.•.':•:: = •,:-.•,.....,-•-•,•*. ,-. ..:.••' ..-•:..
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2018
Categoría Presupuestal:
o o
Meta 0004 Acdonee da control y audOorla.
»^, , "•ftefto Actividad C_OESC_ACTrV10AO 1 RUBRO GASTO Unidad Metida • .'. 'ENERO FEBRERO' MARZO ' ABRIL . MAYO . JUNIO A JUUO a- AOOSTO SETIEMBRE -
Total meta Total Ppto.'
Meta Poto. Meta Ppto. .Meta IPpto. Meta Ppta Meta 'ppto; Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.'
OFICINA OE CONTROL INSTITUCIONAL
MetaOOM' -- ,-, ' •-•- ' ' ,¥ -
R.O.
1- -.; v
3.0 Peraonal 0 783 0 783 0 763 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0
0 16.810 0 15.810 0 15.810 0 15.810 0 24.310 0 15.610 0 32.652 0 15.810 0 15.810 0 24.310 0 15.010 0 31.691 0 240.243
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 6.110 0 0.110 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.410 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.410 0 73,920
GASTOS DE FUNCIONAMIEN ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 SOO 0 6.000
3.7 DeaarroBoda acdonee de control, auditoria y/o verrdurlaa.
• -II •-.-•. ••-•-•:,• :•:'. --?•
0 3 0 4 0 5 0 4 0 5 0 7 0 3 0 4 0 6 0 3 0 s 0 57 0
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
*'*'« 24,003 / 3 23,201 • .4 23,203 1 23.201 • -4 . 31.701 • 1 23,203
2
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6.360
4«,70«
2 8.360
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1
- • I
3.180
28.3S3 7
1.070
32,773 ,3 23.203 s 1J.384
6
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16.070
\ 34C.S»
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CD
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CD
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0005 :
o o
• eobre vulneración de derechoe fundamartalea.
/ - "!' '"..'• ' Dependencia' _ , FTEFTO Actividad -'-•.. . 'c:oesc_activi)ad . -• ..;;,' ..-••,", '., <RUBRO OASTO Unidad MedWa <ENEROs, '> ,FEBRERO MARZO ABRIL MAYO< -JUNIO ' JUUO
Meta ppto! Meta ' Ppto. Meta Ppto. Meta . Pp*o.' Meta Ppto, Meta ' **a- ' Meta' Ppto.
MODULO OE ATENCIÓN DE ANDAHUAYLAS R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1. PERSONAL•CAS PERSONAL 0 8.220 0 0720 0 6.220 0 6720 0 6720 0 6.220 0 6,620
1.1 Alendan da quejas, pettorioe y consultss. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 40 150 60 450 75 600 75 600 M 750 120 750 120 750
MOOULO OE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1jO.P1) Personal (Producto 1. PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 2S4 0 264 0 284 0 264 0 264 0 264
PERSONAL PERSONAL 0 8,080 0 7.668 0 7.666 0 7.666 0 11.821 0 7.000 0 1S.0B1
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 0.360 0 B.360 0 B.3G0 0 9.360 0 9,360 0 9.360 0 10760
MODULO DE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6720 0 6720 0 6720 0 6,220 0 6720 0 0720 0 0.020
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 22 100 30 100 30 100 30 100 30 100 X 100 30
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.430 1 2.360 2 3.320 1 2.4S1 2 2,650
1.6 Feria» Informativa». DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 180
MOOULO OE ATENCIÓN OE JAÉN R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6.220 0 6.220 0 6.220 0 6720 0 8720 0 0.820
Atención da quejas, pettorioe y consultas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 320 40 180 45 200
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.060
1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 3.870 1 1.590 1 2.180
1.5 Difusiónda derechos, tasares y charlas InfomitilvBaa ta poblacióny aociscM cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.979
MODULO DE ATENCIÓN OE JUUACA R.O. PERSONAL•CAS PERSONAL 0 6.B2S 0 6.825 0 8.625 0 6.825 0 6.625 0 6,025 0 7.425
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 80 150 60 150 80 ISO 60 150 00 150 60 150
Supervisiones a Instituciones púbacasy/oempresasdaservicio púbeco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 450 0 544 1 145
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 2.600 3 2,600
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 1 300 1 1.500
1.7 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 1 300
MODULO DE ATENCIÓN OE LA MERCED R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL•CAS PERSONAL 0 8.415 0 6,415 0 6.415 0 6,415 0 6,41 S 0 0.415 0 7.015
1.1 Atención da Quejas, petitorios y consuRaa. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 120 670 120 670 120 860 120 660 120 880 120 880
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 16 360 0 300 4 300 16
Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 500 1 500 1 460 1 470 1 600
MODULO DE ATENCIÓN DE PUQUIO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8,220 0 6720 0 6.220 0 6.220 0 8.220 0 6.220 0 6.820
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 40 1 1,489 1 100 1 160 1 680 ' 100
VIAJE 1 2.000 1 2.800
1.5 Difusiónde derechos, tañeresy chartasWorrrativasa lapotsaclcny sociedadcM. ASISTENCIA TÉCNICA EVENTO 1 1.000 1 639
R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6720 0 8.220 0 8720 0 6.220 0 6.220 0 6.820
MODULO DE ATENCIÓN OE TARAPOTO R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.410 0 0.410 0 9.410 0 9,410 0 9.410 0 9.410 0 10.310
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 100 100 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 120
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 1 300
1.18 Désete e Impresión de materiales (trípticos, arenes y otros} DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2.000
1.4 Viajes «Jnersntes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.515 1 1.740 ' 1.575 1 1.335
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 eso
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.000 0 2.000 1 2,000
MODULO DE ATENCIÓN OE TINGO MARÍA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.430 0 0,4» 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 10,330
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 80 332 160 440 170 440 170 440 170 440 170 440 170 440
1.15 Reuniones da trábalocon funcionariosy autoridades púbtcaa. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 125 1 100 1 100
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.030 0 13.030 0 13.030 0 13.030 0 13,030 0 13.030 0 14.230
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 01 236 01 236 61 236 61 236 61 236 81 236 81 236
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 40 2 110 40 1 40 1 40 « 40
1.4 Vlajee Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 4.750 2 4.350 0.000 3 8.450 3 7.500 3 5.550
OFICINA DEFENSORIAL OE ANCASH R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.760 0 16.700 0 16.760 10.780 0 16.760 0 16,760 0 18.280
Atención da quejas, petitorios y coneuaas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 200 1 200 1 200 200 1 200 1 200 > 200
1.15 Reuniones de trabajocon funcionariosy autorfcladeepúbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500 1.300 1 1.500
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 600 1 0 3 700 3 700
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE—
1 2.300 2.200 1 2.400 1 2.300 1 2.300
1.7 Carpas defensoñaste» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 700 1 2.000 600 1 1.000 1
0
700 1 4.000
OFICINA DEFENSORIAL OE APURIMAC R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.910 0 11.010 0 11.910 0 11.910 0 11.910 11.910 0 13.110
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 90 0 SO 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO__.
1
10
200'
1 200
GASTOS DIVERSOS MATERIAL 6,500
51 Supervisiones a Irtstltucionea púbacasy/oerr»?rastt c« eervfcbpúdico. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN
0
0
14 55 33 60 30
S.260
1 0 14 55
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1,950 2 2 5.260 2 5.560 1 1.950
1.5
1.0
Difusión de derechos, tañeres y charlea Momistlvas a ti población y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 160 _ 2 320
2.583
36.181
2
0
320
2.S63
50.730
2
(
0
320 1
1
160
Ferias Informathaa. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
J£540.181
0 0
0
2.302
S¡«w ¿uj&INA DEFENSORIAL OE AREQUIPA
5%R.O. 1.0 (Pl> Personal (Producto 1) PERSONAL • SMF PERSONAL 2.503 2.503
30.101
0
0
2.583 0 2.503
PERSONAL PERSONAL 0 30.181 0 30.161 0 70.493S*
ro V*co
(Ilar ,^J
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0005 :
o
Acdonee prosucusatataa que no resutan en productos.
Atereióndacaso»»otom*Ajnerac¡óndeaenj*r«
o
{Presupuesto En Nuevos Soles}
'.";'"' - Dependencia " FTEFTO Actividad • ' . y * C__DESC_ÁCTlVIOAD -,••': ,, _ RUBRO OASTO • , UrwdadModMa" ENERO • •FEBRERO . :,' MARZO -ABRIL MAYO . JUNIO . JULIO
Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto., Meta ' Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.608 0 11.608 0 11.808 0 11.606 0 11.608 0 11.606 0 12,506
OFICINA DEFENSORIAL OE AYACUCHO R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL • SMF PERSONAL 0 1.800 0 1.600 0 1.800 0 1.000 0 1.800 0 1.000 0 1,800
PERSONAL PERSONAL 0 16.177 0 15.377 0 15.377 0 15.377 0 23.643 0 15.377 0 31.778
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 33.731
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2,770 1 2,930 1 3.450 1 4.300 1 2.770
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 480 1 300 1 520 1 480
Encuentro ds UCTs/ Reuniones e Intercambio de experiencias y pbmeamiento. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto!) PERSONAL•SMF PERSONAL 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1,027 0 1,027 0 1.027
PERSONAL PERSONAL 0 6,089 0 7,669 0 7,669 0 7.689 0 11.822 0 7.689 0 15.887
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 17.120 0 17,120 0 17,120 0 17.120 0 17,120 0 17.120 0 16.620
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 20 215 20 200 20 770 20 770 20 770 20 770
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO X 5.000
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJÉ 1 2.367 2 4,070 2 4.240 1 2.420 1 2.320
1.6 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 350 5.140
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292
PERSONAL PERSONAL 0 24.1 S5 0 22,955 0 22.955 0 22,955 0 35.296 0 22.955 0 47.440
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.280 0 8.280 0 8.280 0 8780 0 6780 0 6780 0 9.180
, PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 300 600 300 800 300 800 300 800 300 600 300 600 300 800
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 559 1 500 3 889 1 500 1 500
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 13 400 4 200 19 550 5 300 7 250 9 300
Viajes Itinerante» PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.500 1 1.500 1 1.500 1 1,500 ' 1.500 1 1.500
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 ' 60
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL • SMF PERSONAL 0 1,000 0 1.000 0 1.800 0 1.800 0 1.600 0 1.800 0 1.800
PERSONAL PERSONAL 0 24,284 0 23.084 0 23.064 0 23.064 0 35.463 0 23.064 0 47,193
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 20.631 0 20.631 0 20,631 0 20,631 0 20.631 0 20.631 0 22,131
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 30 240 30 240 X 245 X 245 30 245 30 245
1.14 CAPACITACIÓN EVENTO
DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 5.000
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 13 1.455 11 180 8 1.S4S 2 50 8 1.545 ' X
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.835 1 2.835 1 2,630 1 2.835 1 2.835
1.5 Difusiónde derechos, tañeresy charlas(rtformatha» a la poblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200 1 1.500 1 200 1 1.500 1 200
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVÉLICA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.920 0 18.928 0 16.928 0 16,928 0 18.926 0 18.928 0 20.726
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 280 150 281 460 282 849 281 480 282 849 281 460 281 480
17 Supervisionesa Instituciones púbocaayA> empresas de serviciopúbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 15 3.680 22 1.536 7 1.669
0IFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 2.640 1 2.713 1 2,770 1 2.843 1 2.9X 1 2.713
Difusiónde derechos, tasares y chartas Inforrreaivas a to pc*o*dóny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 4 3,666 1 246 2 2.166 0 708
OIFUSION Y EVENTOS EVENTO
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 382 1 362 1 382
R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.633 0 10.833 0 10.833 0 16,633 0 16.633 0 18.833 0 18.133
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 17.470
1.1 Atención da quejas, petitorios y comunas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 201 1.050 201 1.128 201 1.066 201 1.042 201 1.050 201 1.068
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL 0 773 0 773 0 773 0 773 0 773 0 773 0 773
PERSONAL PERSONAL 0 8.006 0 7.000 0 7.686 0 7.688 0 11.821 0 7.680 0 15.891
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 26,135
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 509 0 509 2.392 509 2.392 S09 2.392 SOS 2.392 509 2.392 509 2.392
CAPACITACIÓN EVENTO 2 3,460
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250 1 250 1 250 ' 250
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 10 200 1 1.120 1 1.360 1.460
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 1.695 2 1.895 2 1.695 2 1.695 2 1.695
a 1.7 Carpas defensortasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 0 1 60 1 80 1 60 1 60 ' 60 .» 60
3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Irsercambio da experiencia* y ptanearniento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
0 2.065 0 2.06S 0 0gFlCINA OEFENSORIAL DELALIBERTAD R.O. 1.0 (P1> Personal (Producto 1) PERSONAL 0 2.065 0 2.085 0 2.065 2.065 2.085
PERSONAL PERSONAL 0 39.706 0 37.706 0 37,708 0 37.706 0 S6.021
13.865
0
0
0
160
37,706
13.685
14.450
1.526
176
0 77.577
«i PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.885 0 13.685 0 13.865 0 13,005 0 0
0
160
15.085
OFICINA OEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE R.O. l££!Li.i
1.15
1.17
Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 14.450
1.526
0
180
14.450
1.526 160
14.450 0
160
14.450
1.528
0 14.450
1.526
406
14.450
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 160 1.526 160 1.526
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO_
-
162
1
162
i Presentaciones púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
3«S -o
3> 11c
O O}
=i a.CD
O)
o o
•v3 O
_S"3|¡_a¿\(
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Mata 0005 :
o o
Atención da casos sotare vulneración de derechos funoamentalee.
¡ 'Dependencia '- ,' i . FTE FTO Actividad '. . C_DeSC_ACTTVIDAD . *. RUBROÓASTO Unidad MedidaENERO FEBRERO MARZO ABRO. , MAYO JUNIO JUUO
Meta >_*____ 'Meta. Ppto. Mot* Ppto. Meta 'Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta ' Ppto.
Supervisionesa Institucionespúbacasy/oerrsxeses de sanicto púbeco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 600 3 160 11 2.680 10 1.460
Viajes Itinerantes OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 280 1 600 2 1.730 2 1.600
Difusiónda derechos.Usares y charlasInformativas a ta pocsadcny sociedadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 695 1 695
OFICINA DEFENSORIAL DE UMA R.O. 1.0 (P1> Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL 0 10,842 0 10.042 0 10.842 0 10.842 0 10,642 0 10.842 0 10.842
PERSONAL PERSONAL 0 141703 0 134.403 0 134.403 0 134.403 0 208,707 0 134.403 0 275.739
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 89,015 0 69.015 0 69.015 0 69.015 0 69,015 0 69.015 0 75.015
,, PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 2,315 2.500 2702 2.500 2.542 2.500 2786 2.S00 3.035 2,512 3.810 2.500 3.626 2.500
Supervisiones a Instituciones púbacasy/oerrsireseso*servicio púbfco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 27 600 60 300 34 600 45 500 5 300 42 500 20 200
1.7 Carpes defansortaslee DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 130 1 136 ' 136
OFICINA DEFENSORIAL DE UMA ESTE R.O. I.O(PI) Personal (Producto 1) PERSONAL• SMF PERSONAL 0 1.037 0 1,037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037
PERSONAL PERSONAL 0 15.090 0 14.290 0 14,290 0 14.290 0 21,973 0 14.290 0 29.601
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11.960 0 11.960 0 11.960 0 11.980 0 11.960 0 11,060 0 13.160
. j PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 200 400 200 405 200 450 200 450 200 450 200 500
Supervisiones e IrWítucionea púbacasytoerro^saa itoaervlclo estoico. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 10 250 10 250 16 500 6 250 3 200 6 320
Viajes tUnerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.470 1 1.470 « 1.470 1 1.470
OFICINA DEFENSORIAL DÉ UMA NORTE R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1,037 0 1.037
PERSONAL PERSONAL 0 15.090 0 14790 0 14.290 0 14.290 0 21.973 0 14.290 0 29.606
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10740 0 10.240 0 10.240 0 10740 0 10.240 0 10740 0 11.140
,, PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 100 2 100 2 100 3 220 2 100 3 220 2 100
Supervisiones a Instituciones púbacasy/oempresasde servidopúbtco, PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 8 0 14 300 8 300
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.630 1 1.540 1 1.630 1 1,670 1 1.830
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 200 3 200 4 400 3 200 4 400 3 200
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.7 Carpas daferatnriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 « 50
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 210 500 210 500 210 500 210 500 210 500 210 500 210 500
1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2.065 0 2.085 0 2.085 0 2.065 0 2.065 0 2.065 0 2.065
PERSONAL PERSONAL 0 16.176 0 15.376 0 15.376 0 15.37B 0 23.642 0 15.376 0 31.777
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.810 0 13.810 0 13,810 0 13.610 0 13.810 0 13.010 0 15.310
1.15 Reuniones de trabajocon funcionarios y autoridadespúbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1.000
DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2.294
1.4 viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.750 1 1.700 1 1.750 1 1.700 1 1.750
OFICINA DEFENSORIAL OE LORETO R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL•CAS PERSONAL 0 17.495 0 17.495 0 17.495 0 17.495 0 17,495 0 17.495 0 16.995
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 183 305 183 300 183 305 183 300 183 305 163 300
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 0 12.323 2 4.480 2 14.960 1 0.150 1 7.420
Difusiónde derechos, tasares y chartas iriftarrtBtlvBs a ti pobücaín y socieclsti cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 650
1.7 Carpas dafensoriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 550 1 700 1 690 1 690
R.O. Personal {Producto 1} PERSONAL - CAS PERSONAL 0 16.170 0 16.170 0 16.170 0 16,170 0 16.170 0 10.170 0 17,070
R.O. Personal (Producto 1} PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9,140 0 9.140 0 9,140 0 10,040
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.970 0 6,970 0 0.970 0 8.970 0 8.970 0 0.970 0 9.070
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 680 680 1 680 1 680 1 660
1
660
Reureanesdetrsba^confuncionarioeyauUxidaoeepú^ DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 150 1 150 150
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 50 1 50
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.650 2.500 1 3.000 1 2,600 1 2.000 1 1.800
1.7 Carpas defensoriasies DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 200 1 100
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027
PERSONAL PERSONAL 0 8.060 0 7.688 0 7.608 0 7,686 0 11.821 0 7.600 0 15.891
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 29.450
,, Atención de quejas, petitorios y consuftas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 0 600 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.200 0
0
1.200
R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.940 0 13.940 0 13,940 0 13.940 0 13.940 0 13.940 15.140
OFICINA OEFENSORIAL DE SAN MARTIN R.O. PERSONAL-CAS PERSONAL 0 0.530 0 9.530 0 9.5X 0 9.5X 0 9.530 0 9.530 0 10.430
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 90 155 90 155 90 1S5 90 155 90 155 90
1
2
155
Supervisiones a instituciones públicasy/oempresasdoservicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 0 0 36 4 16 4 16 6 22 1 4 4
Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 2.122 2 5.310 1 1,245 1 1.405 1.825
OFICINA OEFENSORIAL DE TACNA
OElCft* OÉfc^ORlAL DE TUMBES
R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0
197
16
3
0
10.340
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 195 200 197
15
^00
140
9.330
197
a
200
65
197
8
200
85
__197
16
200 196 200 200
Supervisiones a iratitucionss púbacasy/oempresa»de serviciopúbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 130 13 125 155
1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE
0 9.330 0 0 9,330 0 9.3X
3 2.327 3 2.327 2.327_
R.O. 1.0(P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.330 0 9.3X 10.230
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0005 :
(Presupuesto En Nuevos Soles)
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYAU
o
Acciones presupuéstales que no resutan en productos.
Atención da casos sobre vulneración da derechos fundamentales.
C DESC_ACTrVIOAO
Atención da guajas, petitorios y conautas.
Difusión de dsrochoe.taaoroa y crvarieelrvf^^
Ferio Informativas.
Personal (Producto 1}
Reuniones ds trabajocon funcionariosy
Supervisiones a Instituciones púbacas y/o empresa» ds si
RUBRO GASTO Unidad Medida ,
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO
PERSONAL•CAS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN
o
PpftV -B*i
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Defensoría del Pueblo
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuesta):
Mata 0005 :
o
Acetonas presupuéstalos que noresuttan en productos.
Atsnción de casos sobre vulneración de derechos funcfcrnentaie».
*•&..
o
(Presupuesto En Nuevos Soles)
•_ " " - ", Dependencia^ _ FTEFTO Actividad ,;", l > c_desc£actividao _",v.. • • ' RUBRO GASTO Unidad MedMtv .AGOSTO ' • SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE' ., Total
Total Ppto.
Meta Ppto.' Meca Ppto. •' Meta Ppto. Meta ppto: Meta Ppto.
MOOULO OE ATENCIÓN DE ANDAHUAYLAS R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6.220 0 8.220 0 6.220 0 6.620 0 75,840
Atención de quejas, petitorios y consutas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 120 750 120 750 120 750 120 750 80 150 1,140 7.200
MODULO DE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1.0 (P1> Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 284 0 284 0 264 0 3,168
PERSONAL PERSONAL 0 7.666 0 7.686 0 11.821 0 7.666 0 15.406 0 116.645
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 9.360 0 9.360 0 9.360 0 9.360 0 10.260 0 114.120
MODULO OE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6,220 0 6.220 0 6.220 a 6.220 0 6.820 0 75.640
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 30 100 30 100 X 100 30 100 X 1.200 352
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.430 1 350 i 2.380 10 16.401
1.8 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 1,790 1 460 4 2.430
MODULO OE ATENCIÓN DE JAÉN R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6.220 0 8.220 0 6.220 0 6.820 0 75.640
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 105 700
1.3 Recojode Información paraal desarroOo da acciones defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 11,060
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 4
Difusiónde derecho», tatereí y charlas Informativasa la poblacióny sociedad cML DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.070
MODULO OE ATENCIÓN DE JUUACA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6,625 0 6.625 0 6.825 0 6.825 0 7.425 0 83.100
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 80 200 80 300 80 300 60 600 600 2.300
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 200 5 100 17 1.439
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 2.800 3 2.6O0 12 10.400
Difusiónde derechoe.talares y charlaaWormaovasa la poblacióny sociedadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 4 2.400
1.7 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 5 1.500
MODULO DE ATENCIÓN DE LA MERCED R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.415 0 6,415 0 6,415 0 6.415 0 7.015 0 76.180
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 120 870 120 880 120 880 120 880
12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 280 44 1,640
Viajes Wnerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 600 1 499 1 700 1 500 9 4,849
MOOULO DE ATENCIÓN OE PUOUIO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6720 0 6720 0 6,220 0 6.820 0 75.840
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 100 1 180 1 900 1 109 10 3.650
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.600 1 2,600 4 11.200
Difusiónde derechos, tatores y charla»inforrnathma la pobiadóny aodedad dvl. ASISTENCIA TÉCNICA EVENTO 1 1.060 3 2.719
R.O. Personal {Producto 1} PERSONAL•CAS PERSONAL 0 8.220 0 6.220 0 6.220 0 6.220 0 6.620 0 75.040
MOOULO DE ATENCIÓN DE TARAPOTO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.410 0 9,410 0 9.410 0 9.410 0 10.310 0 114,720
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 0 100 100 120 0 120 100 120 100 29 1,000 1.269
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 2 600 6 1.800
DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 zooo
OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 1.S45 1 1.551 1 1.575 7 10.836
Difusiónde derecho»,talares y chartaa¡rtarnatrve»a to pot»toción y sodaeM eM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.623 1 3.019 3 6.792
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 2.000 2 0.000
MODULO OE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 10.330 0 114,980
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 170 440 170 440 170 440 170 440 60 322 1,650 5.054
RaunkxMs de trabajocon funcionariosy autoridades pubteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 100 1 100 1 125 6 650
OFICINA OEFENSORIAL DE AMAZONAS R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13,030 0 13.030 0 13,030 0 13.030 0 14.230 0 150.760
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 61 236 81 236 81 236 01 238 00 170 951 2.766
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 100 2 90 40 1 40 1 40 14 620
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 5.250 3 7.350 5.950 3 6.600 28
0
60,750
OFICINA OEFENSORIAL OE ANCASH R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 16.700 0 16.760 16.760 0 10,760 0 18760 204,120
2.400PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 200 1 200 200 ' 200 ' 200 12
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500 1 1.114 1.300 1 1.500 7 9.714
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 600 3 600 3.000 22 6.200
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.200 1 2.400 2.300 6 10.400
13.6001.7 Carpa» defansoriaslas DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1.200 1.000 1 500 1 700 "
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC R.O.
R.O.
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.910 0 11.910 11,910 0 11,910 0 13.110 0 145.320
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 1.060 440
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 200 3 600
0.500GASTOS DIVERSOS MATERIAL
2
0
0
Supervisiones a instituciones púbacasy/oempresasde serviciopública. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 0 4 25
2.930
10 X 87
14
14
0
255
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.330 2 5.260 5.560 1 38.080
2.240
2.302
X.996
Difusiónde derechoe. Usares y chartas informativass la poblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO—-
160 2 320 320
2.S63
58.730
1 160
1.6 Ferias informativ*». DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
OFICINA OEFENSORIAL OE AREQUIPA 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL•SMF PERSONAL 0] 2.583 0 2.583 0 2,553
38.181
0 2.583
76.576PERSONAL PERSONAL 0 | 38.101 0 30.181 0 0 o| 579.979
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0005 :
o
no resutan en productos.
Atención da casos sobre vulneración da derechos fur»darnentalea.
o
(Presupuesto En Nuevos Soles)
1 " " Dependencia - FTEFTO _ Actividad '- ••'.«.. ^C.MSC.ACTTVTOAD _' " ;", "" ' RUBROGASTO Unidad Mecida ¿
PERSONAL
AGOSTO
Meta Ppto.
0 11.606
SETIEMBRE
Meta Ppto.
0 11.808
octubre; "
Meta Ppto.
0 11.606
NOVIEMBRE
Meta Ppto.
0 11.606
' DICIEMBRE
Meta Ppto.
0 12.508
Total
0
Total Ppto.
141.096
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL
PERSONAL
0
0
1.800
15.377
0
0
1.600
15.377
0
0
1.800
23.643
0
0
1.800
15.377
0
0
1.800
30.817
0
0
21.800
233.697
PERSONAL • CAS PERSONAL 0 30.731 0 30.731 0 30,731 0 30.731 0 33,731 0 374,772
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 6.000 4.600
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.930 1 3.450 1 4.300 8 28.900
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 800 1 530 7 3.110
3.9 Encuentrode UCTs / Reuniones e Warcarnbio de experienciasy planeamiento. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 114,125 1 14.125
OFICINA DEFENSORIAL OE CAJAMARCA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL• SMF
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL 0 7.689 0 7.669 0 11,822 0 7.609 0 15.409 0 116.852
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 17.120 0 17.120 0 17.120 0 17.120 0 16,820 0 208.440
-• PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 20 770 20 200 20 200 20 200 200 4.865
15DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
30 5,000
™ PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.620 2 4,160 1 2.620 1 Z820 12 27.457
Vfl
1.0 (Pl)
Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO IX 1.710 450 0.850
OFICINA DEFENSORIAL OE CALLAO R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL 0 22.955 0 22.955 0 35.296 0 22,955 0 46,020 0 348.092
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.280 0 8.280 0 6.280 0 8,280 0 9,160 0 101,180
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 300 600 300 600 300 600 300 600 300 600 3.600 7.200
15DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 1.000 1 500 1 500 13 4,720
12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 7 250 9 300 73 2.550
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.500 1 1.500 1 1.500 ' 1.500 10 15.000
1.7 Carpes defensoriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 601
80 1 60 1 60 11 660
OFICINA OEFENSORIAL DE CUSCO R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) >ERSONAL • SMF
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL 0 23.064 0 23.064 0 35.463 0 23.064 0 46.236 0 350.007
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 20.631 0 20,831 0 20.631 0 20.631 0 22.131 0 250.572
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO X 245 X 245 30 250 X 250 30 250 330 2.700
CAPACITACIÓN EVENTO 1 3.600 1 3.600
10DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 4.000 2 9,000
12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 9 1,565 1 30 10 1.695 12 500 83 0,595
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 13.135 1 2.836 1 2.835 9 32.962
1.5 Difusiónda derechos, láseres y charlasInformativas a ta poblacióny sociedadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO1
1.500 1 2001
2.000 1 200 9 7.500
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1)
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 282 810 281 460 281 460 202 609 280 150 3.374 6.377
— PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 7 1.689 51 8.756
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.713 1 2.646 1 2.713 1 Z915 10 27.614
15DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 906 1 1,118 ' 706 11 9.720
10DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
369
16.833
1 8.526 1 6.528
1.7 Carpas defensnriaslos DIFUSIÓN Y EVENTOS
PERSONAL•CAS
EVENTO
PERSONAL
1
0 0 10.633 0
421
16.633
1
0
3.260
16.633 0 18.133
6
0
5,196
202.596
OFICINA DEFENSORIAL OE ICA R.O. 1.0{P1)
1.1
Personal (Producto 1)
Atención de quejas, petitorios y consistas.
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL
CASO CONCLUIDO
0
201
15.970
1.128
0
201
15.970
1.080
0
201
15.970
1.042
0
200
15.970
574
0
100
17.470
200
0
2.109
194.640
10.484
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN R.O.
R.O.
1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL
PERSONAL 0 7,666 0 7.608 0 11.621 0 7.688 0 15.408 0 116.645
PERSONAL-CAS PERSONAL 0 24.035 0 24,035 0 24.035 0 24.035 0 26.135 0 292.620
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 509 2.392 509 2.392 509 Í392 509 2.392 509 0 8.108 23.920
CAPACITACIÓN EVENTO2 3.460
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250 1 250 1 250 1 250 0 2.000
12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,780 14 5.920
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 1.695 2 1.695 2 1.695 2 1.695 10 15.255
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 60 2 1.260 1 60 ' 60 ' 0 13 1.800
3.9
1.0(P1)
1.0 (Pl)
Encuentro de UCTs / Reuniones e Wercarnbiods experiencias y ptanearreento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 ~ '1.000
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF
PERSONAL 0 37.700
13.665
14.450
1.526
540
0 37.706 0 58.021 0 37.706 0 75.662 0 572.929
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 0 13.685 0 13.885 0 13.065 0 15.085 0
0
1,920
169.020
175.000
10.312OFICINA DEFENSORIAL OE LAMBAYEQUE R.O. Personal (Producto 1)
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 160 160 1.526 160 1.526 160 1.528 160 1.526
1US|l.17
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
EVENTO
36
1
1.040
400
Presentaciones pública». DIFUSIÓN Y EVENTOS
~U*~* o
3 ce
™ 2 Sdo
•_=• o cu
3 o.ce
CU
-n
CD Or-
CO O|—*•
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0005 :
Accionas
o
que no resuKan en productos.
sobre vulneración de derechos fundanientales.
o
(Presupuesto En Nuevos Soles}
]..*" _j Depertdancia FTEFTO Actividad , ' • - . C_DESC_ACTIVIDAD RUBRO GASTO - urfcladMedkta* '• AGOSTO
Meta Ppto:
SETIEMBRE
Meta Ppto.
,_ OCTUBRE •
Meta' .Ppto.
NOVIEMBRE .
Meta Ppto.
DICIEMBRE
|Mota Ppto.
Total
42
Total Ppto.
9.0507 h^Mrvhuones a Instituciones púbsca» y* emc^aaadeservidopúbtco.
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 590 390 2 710 10 6.100
.5 Difusióndo derechos, tasares y chartasWoimaUva» ata poblacióny socisdadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO2 1,390
OFICINA OEFENSORIAL OE UMA R.O. 0(P1) Personal (Producto 1) PERSONAL-SMF PERSONAL
PERSONAL 0 134,403 0 134.403 0 206.707 0 134.403 0 269.504 0 2.040.681
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 89.015 0 69.015 0 69.015 0 69.015 0 75.015 0 840.160
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 4.456 2,500 4.296 2.500 4.207 2.500 3.581 2.5O0 3,605 2.500 39,723 30.012
12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 19 200 60 200 20 200 17 300 17 300 388 4.200
1.7 Carpas dafensortasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO '138
1136
1136 6 816
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL-SMF PERSONAL
PERSONAL 0 14.290 0 14.290 0 21.973 0 14.290 0 20.648 0 217,313
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11,960 0 11.960 0 11.960 0 11.960 0 13.160 0 145.920
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500 2700 5.155
— PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 8 300 0 320 71 2.390
1.4 viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.4701
1,4701
1.470 1 1,470 8 11.760
OFICINA DEFENSORIAL OE UMA NORTE R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) 'ERSONAL - SMF
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL 0 14.290 0 14.290 0 21,973 0 14790 0 28.646 0 217.318
PERSONAL-CAS PERSONAL 0 10,240 0 10740 0 10.240 0 10.240 0 11.140 0 124.680
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 3.504 12,000
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 220 2 100 3 220 2 100 2 100 28 1.680
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN X 600
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.540 1 1.830 7 11.270
1.5 Difusión ds derecho»,talaresy chartasWorniatNwa tapobiacic« y aodedadcM. OIFUSION Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
EVENTO
EVENTO
3 ..200 4 400 3 200 3 216 33 2.616
1 1.500 1 1.500
1.7 Carpas defensnriaslee DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO'
501
50 1 SO1
50 50 12 600
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. 1.0
1.0 (Pl)
'ersonal
Personal (Producto 1) PERSONAL 0 2.065 0 2.065 0 2.065 0 2,065 0 2.085 0 24.780
PERSONAL 0 15.376 0 15.370 0 23.642 0 15.376 0 30.816 0 233.685
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.810 0 13.810 0 13,810 0 13.810 0 15.310 0 160.720
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 3 3,000
— DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2.000 2 4794
1.4 Viajas Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE'
1.700'
1.750 1 1.700 8 13.800
OFICINA OEFENSORIAL OE LORETO
OFICINA OEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS
R.O.
R.O.
1.0 (Pl) Personal (Producto 1)
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 163 305 183 300 163 305 183 305 1.830 3.030
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 10,155 1 7.650 1 10,070 1 8.150 11 79,358
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO0 850
1.7
1.0 (Pl)
Carpa» defensortasles
Personal (Producto 1)
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PERSONAL - CAS
EVENTO
PERSONAL
1
0
2.040
16.170 0
2.050
16.170 0 16.170 0 16,170 0 17,670
6
0
6.720
197.040
OFICINA DEFENSORIAL OE MOQUEGUA
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO
R.O.
R.O.
1.0 (Pl)
1.0 (Pl)
Personal (Producto 1)
Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL
CASO CONCLUIDO
0 8,970
680
0
1
6.970
660
0
1
6.970
680
0 8.970
680
0 9.670 0
10
109.440
6.600
—' DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 185 1 150 150 6 935
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 50 —1 50 4 200
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1.200 10 24.050
1.7 Carpas defensoñaste» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200-
100 4 600
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL
PERSONAL 0 7.688 0 7.666 0 11.621 0 7.688 0 15.406 0 116.845
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 27.350 0 27.350 0 27.3S0 0 27.350 0 29,450 0 332.400
1.1 Atención de quejas, petitorios y consusas. PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL - CAS
CASO CONCLUIDO
PERSONAL
0
0
1.200
13.940
0
0
1.200
13.940
0
0
1,200
13.940
0
0
1.200
13.940
0
0
800
15.140
0
0
14.800
169.660
OFICINA DEFENSORIAL OE SAN MARTIN R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL
CASO CONCLUIDO
0
90
9.530
155
0
90
9,530
155
4
0
90
9.530
155
0
91
1
9.530
_633
4
0
90
10.430
29
0
991
116.160
2.057
12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 4 1 1 4 1
0 30 114
1.4 viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 2.267 2 5.602 2
0
196
i:
3
5.625 1.694 15 27.095
115.060
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1)
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 198 200 196
14
200
125
200
105 2
3
C
20t
_25
2.327
9.330
190 200 2.368 A*91.090
16,209
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 15 135 122
DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 2.327 3 2.327 2.327 21
0
OFICINA OEFENSORIAL OE TUMBES R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL • CAS PERSONAL 0 9.330 0 9.330 0 9.330 0 10.230
-oo
3CD
55 £S
$• & O
•_ o o>
3 a.CD
cu
-n
OCD i—
CO O
r\3
CDCD
CDCDCO
O
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0005 :
(Presupuesto En NuevosSoles)
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYAU
o
Acciones presupuéstalesqua no resultanen productos.
Ataridondeca»c«eobravufcwadóndedsrach^
C_DESC_ACTIVIOAD T
Atercióndeisjejas.perJíoriceiyttxTSUtas.
Diftnirtn de derechos,tasaresychartasWortnatlvas a tapoblación y sociedadcM.
Ferias Informativa».
Reunionesde trábaloc«i funcionarios y autoridadespúbacas.
Supervisiones aInstituciones púbtcas y/oempresa» ds servicio púbtco.
•' RUBRO GASTO , Unidad Medkta
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
QIFUSION Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO
PERSONAL - CAS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
o
'SETIEMBRE - NOVIEMBRE
T3o
3ce
<D-^
o»
-o ™
J> 2- o
1=o ¿u
=3 a.CD
tu
CD-n
OCO i—
CO O
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:MetaOOOe
(PresupuestoEnNuevosSotes)
;Dependencia
ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES
AOJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS PUBUCOS Y PUEBLOS INDÍGENAS
ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL
ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ADJUNTÍA PARA LAPREVENCIÓN DECONFLICTOS SOCIALES Y LAGOSERNABIUDAD
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER
ADJUNTÍA PARALOSDERECHOSHUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO
OFICINA DEFENSORIAL OE CALLAO
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS
PROGRAMA OEDEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOSDERECHOS DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMADE DESCENTRALIZACIÓN Y BUENGOBIERNO
PROGRAMA DEETICA PUBUCA PREVENCIÓN OELACORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUBUCAS
CDCD
CD
CD
CO^-~a>
Át ••-
Actividad
Ono resutan en productos.
Elaboraciónda Instnjmentos ds Información
respecto a los derechos fundarnersales.
C DESC ACTMDAD1
Personal (Producto 2)
Personal (Producto 2)
RouraMoadatrai^conrijrctoartooyouto
Supervisionesa institucionescúbica» ywsrnc^^
Personal (Producto 2)
Personal (Producto 2)
Personal (Producto 2)
Personal (Producto 2)
Elaboración y pubfcacióndelInforma da Ad|untla.
Presentaciones púbacas.
Recojo de Información para eldasarroto daacciones defensoriales
Personal (Producto 2)
CaparHy^V> a furrionarios yautoridades púbtca».
Roureormdairabaraccfffunrionarloayau
ErK*<antro de UCTa/Reuniones eira^rarr**^
Personal (Producto 2)
Personal (Producto 2)
Personal (Producto 2)
Personal (Producto 2)
Elaboración y pubteadon del Informedefensorial
O
7 RUBRO GASTO.
PERSONAL•SMF
PERSONAL - CAS
DIFUSIÓN Y EVEN'
DIFUSIÓN Y EVEN'
PASAJES Y VTATIC
PERSONAL • CAS
PERSONAL - CAS
DIFUSIÓN Y EVEN"
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
PUBLICACIONES DOCUMENTO
DIFUSIÓN Y EVEN1
GASTOS DIVERSO
PERSONAL - SMF
DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO
DIFUSIÓN Y EVEN'
PERSONAL•CAS
PERSONAL•CAS
PUBLICACIONES
22.140
2.625
Ppto.
2.075
2.319
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2.075
2,319
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0006
O
Decoración de Instrumentos de
respecto a loa derechos fundamentales.
O
(Presupuesto En Nuevos Sotes)
- •*'*,* .*"* : "-' ™. ¡, :•', í*Dependencia ."" , >'" - . .' ' FTEFTO ',Actividad <•• ','.- , • '.'..,,'..'' •- ' . C_0€SC_ACTrV*a3Ap.i" , - • ' •...,.- • _. ', _'' RUBRO GASTO- Unidad"
••: Medida '
". OCTUBRE . NOVIEMBRE. , DICIEMBRE;Total
Total Ppto.
Meta Ppto. Meta tPpto/ Meta • Ppto.
ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 12.324
PERSONAL PERSONAL 0 37.694 0 24,470 0 49,175 0 371.235
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 28.550 0 28.550 0 30.050 0 345,600
ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS PU8UCOS Y PUEBLOS INOIGENAS R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.075 0 2,075 0 2.075 0 24.900
PERSONAL PERSONAL 0 49.620 0 32,271 0 64.666 0 490.300
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 20.750 0 20.750 0 22750 0 252.000
1.15 Reuniones ds trabajo con fundonarioe y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVEW EVENTO 1 5.790 1 5,790 4 23.175
1.17 Presentaciones públicas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 1 5,376
1.2 Supantslones a (rtstitudcnes púdicas y/o empresas ds servicio púbtco. PASAJES Y WATIC SUPERVISIÓN 11 32.901
ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1792 0 1,292 0 1792 0 15.504
PERSONAL PERSONAL 0 24.310 0 15.810 0 31.691 0 239.758
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 25.740 0 25.740 0 26.940 0 311.260
ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 12.444
PERSONAL PERSONAL 0 25.979 0 16.090 0 33.873 0 256.622
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18.330 0 18.330 0 19.230 0 221,760
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUOAD R.O. 1.0 (P2) Personal {Producto 2) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 22.140 0 22,140 0 23.340 0 268.060
1.17 Presentaciones púbacas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 1 2.625 4 10.500
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 (P2) Personal {Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 12.324
PERSONAL PERSONAL 0 11.821 0 7.686 0 1S.406 0 116,845
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 25.140 0 25.140 0 26.340 0 304.060
1.11 Elaboracióny pubteación del Informeds Adjuntia. PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 10.000 1 10.000
1.17 Presentaciones púbacas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 1 3.000 1 3.000
1.3 Recojo de Información para al dasarroBoda acdonea dsfsnsorialaa GASTOS DIVERSO ACCIÓN 4 4.000
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL • SMF PERSONAL 0 2,319 0 2.319 0 2.319 0 27.828
PERSONAL PERSONAL 0 29.399 0 19.499 0 39.086 0 294.718
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11.520 0 11.520 0 12.120 0 139.440
OFICINA OEFENSORIAL DE ANCASH R.O. 1.14 Capacitación a funcionario» y autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.000 7 7.700
OFICINA OEFENSORIAL OE AYACUCHO R.O. 1.15 Reuniones da trábalo con funcionarios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 2 1.400 2 1.200 4 2.800
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO R.O. 3.9 Encuentro ds UCTs / Reuniones e tntarcarnbta ds experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 0 2.000 1 4.000
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL PERSONAL 0 11.021 0 7.688 0 15.400 0 117.790
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 10720 0 10.220 0 10,620 0 123.840
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS OERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 773 0 773 0 773 0 9776
PERSONAL PERSONAL 0 11.621 0 7.688 0 15.406 0 116,845
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO R.O. 1.0 ÍP2) Personal (Producto 2) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.6X 0 13.630 0 14.530 0 165,360
PROGRAMA DE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUSUCAS R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 24.540 0 24.540 0 25.740 0 296.680
1.9 Elaboración y pubfcación del Informe defensorial PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 15.000
Meuew*' -""*-•" '; - vT^li .* . ..,.-' • •' >"• -' « - '" - ! - < "• -AV - • .1 i. - II,'.' -,•••.• :•. ,.. .... ..• - ,-,. ....... , ,. ti - . -. •., ; « 435.1M' 4
3W.11I 0 4JJ7.847 19 4,6«S7>5
CD
CD
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CDCD
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CO
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
Asignaciones Presupuéstales que no resutan en Productos
O o
(Presupuesto En Nuevos Solé»)
Dependencia - -_;,_ _ ''" T FTE FTO ' '„ Actividad c1desc_activioad ' ,• :,., -'- i ._ \ ( ' . RUBRO GASTO - .< ' .". S Unidad MeaUa ' -. ENERO FEBRERO ."MARZO , 'ABRO. 1 . MAYO JUNIO "' .-' JUUO ' . - AGOSTO SETIEMBRE <|
Meta .* Ppto. Meta - Ppto. Meta "ppto. Meta Pptol, Meta Ppto. Meta JPpto. . Meta * Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto." |
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.475 0 2,475 0 2.475 0 2.475 0 Z475 0 2.475 0 2.475 0 2,475 0 2,475
PERSONAL PERSONAL 0 X.909 0 29.309 0 29,309 0 29.309 0 45,062 0 30.893 0 60.694 0 29,309 0 29.309
PERSONAL-CAS PERSONAL 0 40.080 0 40.080 0 40,000 0 40.080 0 40.080 0 40.930 0 42.460 0 40,080 0 40.080
1.18 Diseño a Impresión ds materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2,760 1 9.400 1 9,400
1.6 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 14.000
3.11 Otras Acciones de tas Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y DIrecdon. GASTOS OrVERSOS ACCIÓN
DOCUMENTO
3
2
0
0
2
2
0
0
2 0
10.000
3
2
1.900
0
2 0 3 2.500 3
3
3.000
0
2 0
8.000
3 2.500
DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL . 10.000 1 3.200
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.800 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
MODULO DE ATENCIÓN OE ANDAHUAYLAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 70 0 70 0 78 0 76 0 76 0 78 0 78
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 14.260 0 14.280 0 14.280 0 14.280 0 14.280 0 14.705 0 15.180 0 14.280 0 14.260
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.200 1 1,400 1 2.400 1 500 i 1.500 1 1.400
1.2 Supervisiones a Instituciones púbacas y/o empresas de servicio púbtco, PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 0 150 6 50 1 50 4 160 4 300
1.5 Difusión de derechos, tasares y chartas IrtforrriBtivasa ta pooladon y aodedad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 400 2 600
CAPACITACIÓN EVENTO 1 400 2 200 1 450 2 100
1.6 Ferias informativas,. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200 1 100
3.13 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,500 0 1.350 0 1,350 0 1.350 0 1.350 0 1.350 0 1,350 0 1.350 0 1.350
3.14 Funcionamiento panera!. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 Z500 0 2.500
MODULO OE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 78 0 70 0 76 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 70
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.374 0 8.770 0 6.770 0 6.770 0 6.770 0 7.195 0 6,945 0 6.770 0 6,770
1.1 Atención de queja», petitorio» y consuRas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 150 364 150 364 150 384 150 364 150 384 150 384 150 364 150 364
1.15 Reuniones ds trabajo can fundonartoe y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 1.920 1 600 2 1.000 2 1.100 1 1.000
17
1.4
Supervisiones a Instituciones púbacas yfo empresas de servido púbtco.
Majes Itinerantes
PASAJESY VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
SUPERVISIÓN
VIAJE—
4 2.240
4 1.700
2
3
1780
1.600
4
5
1.3S0
1.660
10
2
2.300
860 5 1,880 5 1.880 3 1.660
1.8 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.500
1.7 Carpes dsfensoríasies DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 240 1 230 1 331 1 230 1 240 1 251
3.13 Funcionamiento aede central y descantratzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.800 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700
3.14 Furctortarniantogeneral. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3.000
MODULO DE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.960 0 6.980 0 6.960 0 6.960 0 8.960 0 7.385 0 7.260 0 6.960 0 6.960
3.13 Furetonartsento sede central y aescentraazado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 900 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750
3.14 Fundonamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500
MOOULO OE ATENCIÓN OE JAÉN R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420
PERSONAL PERSONAL 0 3.960 0 3.560 0 3.560 0 3.560 0 5.478 0 3.560 0 7.621 0 3.560 0 3.560
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.365 0 7.385 0 7.365 0 7.365 0 7.305 0 7,365 0 7.365 0 7.365 0 7.365
3.13 Functonamlento sede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.600 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1,500 0 1,500 0 1.500 0 1.500 0 1.500
3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2,500 1 2.500 1 2.500 1 2.500
MODULO DE ATENCIÓN DE JUUACA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 70 0 78 0 70 0 78 0 78 0 78
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.277 0 13.070 0 13.070 0 13.070 0 13.070 0 13.495 0 12,620 0 13,070 0 13.070
Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE . 150 1 150 1
0
150 1 150
3.13 Fundonamianto aede central y descentrefeado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.700 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500
3.14 Furrionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 Z400 0 2.400 0 2.400
3.3 Cepartlarlnn al personal DP (virtual y presenctaf) Impartido». CAPACITACIÓN EVENTO 1 200 1 200
378 £3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio da experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 60 1 80 1 00 1 80 1 00 1 80 1 60
MOOULO DE ATENCIÓN DE LA MERCED R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 76 0 78 0 78 0 76 0 76 0 78 0 78 0 78
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 9.120 0 9.120 0 9.120 0 9.120 0 9.120 0 9.545 0 9.720 0 9.120
§>oo S "iíaoo ° »
1.14 Capar* ación a fi»»rtnnBrins y aiínrirtarie» r*úhfcas CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.600 1 1.600
3.13 Fundonamianto aede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.800 0 1.800 0 1.600 0 1.600 0 1.000 0 1.800 0 1,800 0 1,800
MOOULO DE ATENCIÓN DE PUQUIO R.O. 1.0p™""
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 70 0 78 0 76 0 76 0 78 0 78 0 78 0 70
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9.565 0 9.740 0 9.140 O». 140
3.13 Fundonamianto sede central y descentraazado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.300 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200
3.200
0
0
1.200 0 1.200
3.200
T.200
3.2003.14 Fundoriarresnto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0
0
3700 0
MODULO DE ATENCIÓN DE SATIPO R.O.
\
1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 70 0 78 0 78 0 78 0 78 70 0 78 0 78 70
PERSONAL - CAS PERSONAL 0
0
0
9.570
1.300
2.000
0
0
0
9.570
405
1.300
2.000
0
0
0
9,570
405
1.300
2.000
JO
0
0
0
9.570 0 9.570 0
0
0
0
0
9.995
405
2.750
1.300
2.000
0
0
10.170
_ „„*5
0 J9.570
405
3.500
9.570 ••
1.22
Atención de quejas, petitorios y consuKas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 405 0
0
405
2.700
0
0
._. d) "n
ZJÉP £1.000
Otras acdonea defensoriales diversas. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
3.13 Funcionamiento sede central y doicentraHzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300
3.14
3.3
Fuxionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.000 0 ZOPO 0 2.000 0 2.000
S ^ filfa t SI 21 (« ALATOÍSCapacaadón U personal DP (virtual y presencial) impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO
o ODefensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
CD
CD
CD
CD
CO
Dependencia ; ' * -'•• • • - *•'/•-• ". '•* FTEFTO Actividad C_DESC_ACTrVIOAD' . , % ' ;"„'*,'• RUBRO GASTO ' • _ Unidad MecideENERO FEBRERO, . MARZO, \ ABRIL MAYO JUNIO JUUO , AOOSTO SETIEMBRE '|
Meta Ppto. Meta
0 78
Meta
0 78
Meta
0 78
Meta
0 76
Meta
0 70
MMet»
0 78
Meta
0
Ppto. •
70
Meta
0
>**•-'•
MODULO DE ATENCIÓN OE TARAPOTO R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 78 78
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.030 0 12.030 0 12.030 0 12.030 0 12.030 0 12.455 0 12.930 0 12.030 0 12.030
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.600 0 1.300 0 1.300 0 1,300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.SO0 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500
3.9 Encuentro ds UCTs / Reuniones e Warcambio de experiencia» y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.701
MODULO DE ATENCIÓN OE TINGO MARÍA R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 78 0 70 0 76 0 78 0 78 0 78 0 70 0 70 0 78
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.470 0 11.470 0 11,470 0 11.470 0 11.470 0 12.320 0 12.070 0 11.470 0 11,470
1.14 Capaclarinn a funcionarlo»y autoridades púbtca». CAPACITACIÓN EVENTO 1 900 1 500 1 1.720
18 DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 290
1.4 Vistas enerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 650 1 700 2 2.4S0 2 960 3 1.430 1 700 2 1.470 2 920
Difusiónde derechoe. láseres y chartas Informativasa Lapoblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 600
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1.500 0 1,500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1,500 0 1.500 0 1.500
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500
Capadtadón al personalDP (virtualy presencial) kTvpartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 475 1 475
OFICINA DEFENSORIAL OE AMAZONAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929
PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15,823 0 10.290 0 21.104 0 10,290 0 10790
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.770 0 6.770 0 8.770 0 6.770 0 6.770 0 7.820 0 7.370 0 6,770 0 6.770
1.14 Cartsntarión a funcionariosy autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 2 1.400 2 3.400 2 1.600 2 3.700 2 2.000 2 1.500 1 1,500 2 1.900
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2.000 1 1.000 1 1.800 1 1.600 1 1.800 1 1.800 1 1.600 1 1.800 1 1.600
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2,000 1 2.000
OFICINA DEFENSORIAL OE ANCASH R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 496 0 490 0 496 0 496 0 498 0 498 0 498 0 498 0 496
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15,823 0 10.290 0 21.109 0 10.290 0 10.290
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.520 0 7.520 0 7.520 0 7.520 0 7.520 0 8.370 0 8.120 0 7.520 0 7,520
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.800 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2,500
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 498 0 496 0 498 0 498 0 496 0 490 0 496 0 498 0 498
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10790 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.584 0 10.290 0 10.290
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.583 0 12.980 0 12.980 0 12.980 0 12.980 0 14.680 0 13,455 0 12.980 0 12.980
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.200 1 1700
1.15 Reuniones ds trabajocon funcionariosy autoridades púbtcas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 320
1.5 Difusiónds derechos, tasares y charla» Informativasa ta poblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 2.220 2 1.345 1 1.520 3 2.095
OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 280 2 460
Otras Acciones de tas Adjuntías, Ods y Oficinas ds Aaesoransanto. Apoyo y Dirección, GASTOS DIVERSOS MATERIAL 1 3,000
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2,600 0 2.600 0 2.600 0 2.600
3.14 Fundonarniento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.000 0 4.000 0 4,000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000
3.9 Encuentro de UCTs 1Reuniones e intercambio da experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.000
OFICINA OEFENSORIAL DE AREQUIPA
>^aliaO_S¡}r
R.O. 1.0 Personal DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 100 1 100 1 100
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.767 0 3.767 0 3.767 0 3.767 0 3.787 0 3.787 0 3,767 0 3.767 0 3.767
PERSONAL 0 24.767 0 23.167 0 23.167 0 23.167 0 35.615 0 23.167 0 48.809 0 23,167 0 23.167
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.742 0 13.330 0 13.330 0 13.330 0 13.330 0 14.180 0 _ 12,530
600
0 | | 0 13330
, , PASAJES Y VIA TICOS CASO CONCLUIDO 1 500 1 500 1 500 500 1 500 1 600 1 1 61 1' »nCAPACITACIÓN EVENTO 1 500 1 1.000 1 1,000 1 500 1 500 ' 1.500 n
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 5 100 5 100 J?SDIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 6.069 1 4.200 2 4.300 2 3,500 2 4.900 2 3.8 s #2
1.5 Difusiónde derechos, taaeras y chartas Inforrrtstfvasa ta poMadón y aodedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200 2 1.000 1 1,000 -2 — «•-=._jS ; 8° ai
§ 400 Q.DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 5.000
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 4
3.13 Funcionamiento seda central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5,500 0 5.200 0 5,200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.2 g\ «°° 2-3.14
Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y ptaneemiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTOí.^í -. cp/n-y?
OFICINA OEFENSORIAL DE AYAfUCHQ V^,_^"X 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.7 0 3,757
PERSONAL PERSONAL 0 24.401 0 22.601 0 22.801 0 22.601 0 35,074 0 22.001 0 47.641
7.795
0
0
22.8 ; 0
0
22.801
7.620 _PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.223 0 7.620 0 7.620 0 7.620 0 7.820 0 8.470 0 7.6
Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS 0E FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.900 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0
0
2.500 0 2.5 0 2.500 ^ev
3.14 Funcionamierto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 9.500 0 9,500 0 9.500 0 9.500 0
0
0
0
9.500 0 9.500 9.500
U05
21.104
0.320
2.400
3.500
0
0
0
0
0
0
1.1
10.3
6.5
2A
3.5
0 9.5002____
/9 ^-\ 1.106asea.
0""^10,290 *!i__)
0 3.500
OFICINA OEFENSORIAL DE CAJAMARCA R.O. 1.0 Persea PERSONAL • SMF PERSONAL 0 UÜ6
10.690
0
0
1,105
10.290
8,570
0
0
1.105
10.290
0
0
J.105
10.290
8.570
JJ05
15.823
0 1.105
10.290
0
0PERSONAL PERSONAL 0 0
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.776
2.500
0
0
0
6.570 0 0.570 0 8.995 0
3.13
3.14
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.400
3.500
0
0
2.400
3.500
0
0
2.400
3.500
0
0
2.400 0 2.400 0
Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.500 3.500 0 3.500 0
CD
CDCDCD
COG"T
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007 Acdonea de actuación defensorial a rival
O O
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia '_ ¡, - ,^ -' FTEFTO Actividad C_DEK_AC"nV1QAb" . '.'";,. . * r, , ' RUBRO GASTO ' -J/f Unidad MedMa •ENERO FEBRERO MARZO ABRIL i. MAYO . , JUNW . JUUO AGOSTO _ SETIEMBRE ".
Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. ' Meta . Ppto. Meta Ppto. Mete Ppto. Meta Ppto. • Meta Ppto, Meta ppto; •-
3.3 Capactadón al personal DP (virtualy presenciar) sivparodoe. CAPACITACIÓN EVENTO 15 699
3.9 Encuentro de UCTa / Reuniones a Warcambio de experiencias y otanaamionto. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.073
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1,977
PERSONAL PERSONAL 0 27,339 0 25,739 0 25.739 0 25,739 0 39.587 0 25.739 0 53.532 0 25.739 0 25.739
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.770 0 6,770 0 6.770 0 6.770 0 6.770 0 7.620 0 7.370 0 6.770 0 6,770
3.13 Fundonamianto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.200 0 1,150 0 1.150 0 1,150 0 1.150 0 1,150 0 1.150 0 1.150 0 1.150
3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.000 0 6.000 0 8.000 0 6,000 0 6.000 0 6,000 0 6.000 0 6.000 0 6.000
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 4.167 0 4.167 0 4,167 0 4.167 0 4.167 0 4.107 0 4.187 0 4.167 0 4.167
PERSONAL PERSONAL 0 25.350 0 23.750 0 23,750 0 23.750 0 36.548 0 23.750 0 49.091 0 23.750 0 23.750
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.322 0 9.910 0 9,910 0 9.910 0 9.910 0 11.610 0 0.510 0 9.910 0 9.910
1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 4.000 2 3.000 1 2,000 1 1.000
172 Otras acclonoi defenscrialea diversa». GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420
2.3 Atención da conflictos sedales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 660 1 880 1 660 1 660
3.13 Fundonamianto sede central y descentralizado. GASTOS 0E FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.200 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3,900
3.14 Furidonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6,900 0 8.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 8.900 0 8.900 0 8.900 0 8.900
3.3 Capacitación al personal OP {virtualy pressncJaQ Irrpartfctos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 800 1 800
OFICINA DEFENSORIAL OE HUANCAVEUCA R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1761 0 1.261 0 1761 0 1.261 0 1781 0 1.261 0 1761 0 1.261 0 1.261
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10790 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10790
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.620 0 7,620 0 7.620 0 7,620 0 7.620 0 8.895 0 0.220 0 7.620 0 7.620
3.13 Fundonamianto ssde central y descentralizada, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.400 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3700 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4700 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200
3.9 Encuentro da UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 240 1 500
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 498 0 498 0 496 0 496 0 496 0 496 0 490 0 498 0 498
PERSONAL PERSONAL 0 10,690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10.290
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.223 0 7.020 0 7.620 0 7.620 0 7.620 0 8,470 0 7.795 0 7.620 0 7.820
1.1 Atención de queja», petitorios y cónsules. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 450 400 650 750 500 650 550 650 850 750 500 650 500 850 650 600 550 700
1.14 Capacitación a fijjndonsrios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 840 1 940 1 840
1.15 Reuniones ds trabajo con fundonarios y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 400 1 400 1 400
1.18 Diseño e Impresión de material»» (trípticos, afiches y otras) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 400 1 400 1 400 1 400
1.2 Supervisiones a InstSudonea púbteas yfo empresas ds servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,400
1.4 Viafes Itinerantes PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 1,800 1 1.170 2 3.320 2 2.100 2 2.550 1 1,150 2 1,360
1.7 Carpas d«fenseriaste» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 500 1 500
3.13 Fundonamianto sede central y descaí ti alzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.200 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3.000 0 3.000 0 3.000
3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3,000
3.9 Encuentro de UCTs 1 Reuniones e intercambio de experiencias y planaemiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.650 1 1,450
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 160 1 180
1.183
1
0
160 1 160
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 1.183 a 1.183 0 1,183 0 1.183 0 1.183
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21,104 0 10.290 0 10.290
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 7.973 0 8.370 0 8.370 0 8.370 0 8.370 0 9.220 0 6,545 0 8.370 0 8.370
1.2 Supervisiones s Instituciones púbteas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 434 2 716 33 2.162 14 1.418 13 328 4 414 23 1.330
1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 Z534 1 2.578 1 2.580 i 2.548 1 2.534 1 2.578 1 2.580
1.5 Difusión de derecho», láseres y chartas Informativas a ta población y sociedad civil. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 i 400 1 380 1 300
1.6 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.500
3.13 Funclortsmiento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.300 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3.00C 0 3 3,000oCD
a
V)o-%
Oí
a.CD.
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 8.000 0 6.000 0 6.000 0 6,000 0 6,001 i* 6.0003.3 Capacitación el personal DP (virtual y presencial) impertidos. CAPACITACIÓN EVENTO
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.695 0 2.895 0 2.695 0 2.895 0 2.895 0 2.095 0 2.695 0 2.69! 1
PERSONAL PERSONAL 0
a
24.400 0 22.800 0 22.000 0 22.600 0 35.073 0 22.600 0 47.845 0 22.80C a > 22.8BT
i
PERSONAL-CAS PERSONAL 12,204 0 12.996 jO _ 12.990 0 12.998 0 12.998 0 14.698 0 13.046 0 12.99Í
3,08!
—(
1.14 Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 1
3.11 Otras Acciones de tas Adjuráis», Ods y Ofldnas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 40t
3.13
3.14
Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.000 0 4.900 0 4.900 0 4,900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0
-n
Oi—
O
Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0
0
7,000 0 7.000 0 7.00C
2,55:
0
0
7,000
Z553OFICINA DEFENSORIAL DE LA UBERTAD
X5_*3l¡IJ^J^
AL^
%_
R.O.
!ar ¿fy
1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2.553 0 2.553 0 2.553 0 2.553 0 2.553 2.553 0 2.553 0
PERSONAL PERSONAL 0 21.470 0 20.270 0
0
300
20770 0 20,270 0 31.152 0
0
300
2
1
20.270 0 42.510 0 20.27Í, 0 20770
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.187 0 _ 12_980
j»0
500
3.206
12.900 0 12.960 0 12.960
600
14.255
600
2.353
350
0 13,030 0 12.9K
60t
8.731
0 12.980
1.1
17
Atención de Quetas, petitorio* y cónsules. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 400
2
800 300 600 300 _JJ0O
2
600
6,792
300
3
300
2
600
"GaoíSupervisiones a instituciones púbteas y/o empresa» de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN
1.4 Vtajea Mnerantaa DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1.368 2 2.470 2 3.822
1.5 Difusión ds dsrechoe. Ulerea y chartas informativas a ta población y sociedad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
3.10 Reuniones de coordinación jntsrinsatucionsl. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 552
CD
CD
CDCDCO
Ü3
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
Asignadone» Presupusstales que no resutan en Productos
Acciones ds actuación defensorial a nivel
O O
(Presupuesto En Nuevos Sotes)
rjec-andencia • ...''".•- FTEFTO, Actividad'' C_OESC_ACTTVBJAbl ." >¿'•' -t '-" . >-.- / RUBROGASTO UnidadMedktaENERO • FEBRERO , -MARZO ' ABRIL , ,MAYO ; .JUNIO • julio, AGOSTO SETIEMBRE, ^
Meta Ppto, Meta • Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. .' Meta Ppto. - Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.-[3.13 Fundonarniertti sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5,000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.0X 0 S.OX
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7,500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.5X 0 7.5X
OFICINA OEFENSORIAL OE LAMBAYEQUE R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 685 0 685 0 685 0 665 0 665 0 685 0 665 0 685 0 685
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10,290 0 10790 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10.290
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.427 0 9.220 0 9,220 0 9720 0 9.220 0 10.070 0 0.970 0 9.220 0 9.220
3.13 Fundonamianto aede central y descentrafeado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.100 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.0X 0 3.000
3.14 Funcjonanajorso general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3,400 0 3,400 0 3.400 0 3,400 0 3.400
OFICINA DEFENSORIAL DE UMA R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 5.640 0 5.640 0 5.840 0 5.840 0 5,840 0 5,840 0 5.840 0 5,840 0 5.640
PERSONAL PERSONAL 0 36.040 0 35.240 0 35740 0 35.240 0 54,194 0 35740 0 74,972 0 35740 0 35.240
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 32.871 0 34.060 0 34.080 0 34,060 0 34.060 0 40.435 0 34785 0 34.080 0 34.060
1.15 Reuniones da trábalo con funcionarlo» y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 340 1 340
3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
OFICINA OEFENSORIAL DE LIMA ESTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.702 0 1,702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702
PERSONAL PERSONAL 0 14.6S1 0 13.851 0 13.851 0 13.651 0 21.300 0 13.651 0 28.726 0 13.851 0 13.851
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 4.610 0 4.610 0 4.610 0 4.610 0 4.610 0 5,460 0 4.910 0 4.610 0 4.610
3.13 Funcionamiento ssda central y daacentraKzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.800 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1,600 0 1.800 0 1,600 0 1.600
3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2,700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.7X
OFICINA DEFENSORIAL DE UMA NORTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,458 0 1.458 0 1.456 0 1.458 0 1,458 0 1.458
19.366
0
0
1.458 0 1,458 0 1.458
PERSONAL PERSONAL 0 20,566 0 19.366 0 19.366 0 19.366 0 29.701 0
0
40.284 0 19.366 0 19.366
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 7.520 0 7.520 0 7,520 0 7,520 0 7.520 8.370 0 8.120 0 7.520 0 7.520
3.13 Fundonamianto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1,400 0 1,400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.4X 0 1.4X
3.14 Furctonarreanto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.100 0 3,100 0 3,100 0 3.100 0 3.100 0 3.1 X 0 3.100 0 3.IX 0 3.1 X
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133
PERSONAL PERSONAL 0 14.652 0 13.852 0
0
13.652 0 13.052 0 21 .XI 0 13.652 0 28.727 0 13.652 0 13.852
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 3.760 0 3.760 3.760 0 3.760 0 3.760 0 4.165 0 4.080 0 3.7X 0 3,760
3.13 Fundcfwreanto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,600 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.4X 0 1,400
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 3,600 1 3.600 1 3.800 1 3.600 1 3.800 1 3.800 1 3.600 1 3.600 1 3,600
3.9 Encuentro de UCTs / Rsurédnes e Warcambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.627 0 2.827 0 2.827 0 2,627 0 2,827 0 2,827 0 2.827 0 2,627 0 2.827
PERSONAL PERSONAL 0 21.532 0 20.332 0 20.332 0 20.332 0 31714 0 20,332 0 43.057 0 20.332 0 20,332
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.277 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 10,070 0 11,345 0 9.820 0 10,070 0 10.070
1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL PERSONAL 0 17.579 0 16,779 0 18,779 0 16,779 0 25.862 0 18.779 0 33.751 0 18,779 0 16.779
1.22 Otras aocjonw defensoriales diversas, DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 3 19,479 2 3.000 1 800
3.13 Funcionamiento sede central y desceñiralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.500 0 3.400 0 3,400 0 3,400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.4X 0 3.4X
3.14 eundonamianto general. -o a GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.200 0 6.200 0 8700 0 6.200 0 0.200 0 6700 0 8.200 0 6700 0 6.2X
OFICINA DEFENSORIAL OE MADRE OE DIOS R.O. 1.0 Personal 3co
cu
3>_o.
CD
cr —«
e 5*
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 530 4 2.750 1 350 2 2.840 1 530 1 1,100 1 1.010
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.526 0 1.526 0 1.520 0 1.528 0 1.526 0 1.526 0 1.520 0 1.526 0 1.528
PERSONAL PERSONAL 0 14,651 0 13.851 0 13.651 0 13.651 0 21.300 0 13.851 0 28,726 0 13.851 0 13.051
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.367 0 7,160 0 7.180 0 7.160 0 7.160 0 8.435 0 8.610 0 7.160 0 7.1»
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 8.250 2 3.700 1 2.600 2 7.230 1 2.600 2 5.294 1 2.SX
1.1 Atención de Gustas, petitorios y consola*.a.
PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 0 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 IX 150 IX 1»
3.13 :undonarrésnto sede central y dan.eiliallz.aiJu. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.000 0 1.900 0 1.900 0 1.000 0 1.600 0 1.600 0 1.000 0 1.8X 0 ... 1.888
3.14 -urcionartiiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 3&X
cT
O
5'o.
OFICINA DEFENSORIAL OE MOGUEGUA R.O. 1.0 Personsi PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.281 0 1.281 0 1.261 0 1.261 0 1.261 0 1.261 0 1.261 0 1.261 3261
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15.843 0 10.290 0 21.104 0 10.290 <__J290 ~mPERSONAL - CAS PERSONAL 0 9777 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 11,345 0 9.620 0 10.070 QtOTO
car
o
1.1 Atendón ds quejas, pautónos y consutaa. -n PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 220 2 915 3 1.380 2 915 3 1.380 2 915 2 915 g,51.15 Reinónos ds trabajo con fiayJooarto» y etiorlrtartes pijoteas O DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.000
1 300 *E«>1.17 *resentadonea púbtcaa. r- DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
635
1 3
1.2 Supervisiones a instituciones púbteas y/o empresas de servicio púbtco o PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 100 2 Z821 1 1 2.552 1 IX CU
1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.700 1 1.700 1 1,700 1 1,700 1 1.7X 1 1.7X
1.6 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500 2 3.725 1 1.000 1 1.000 2 2,500 ' 1.0X
3.13 Furx^onarréanto sede central y descentraízedo. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.400 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0
0
3700
2,700
0
0
3700 0
0
3.2X
2.7X
0 3.2X ( 3.2X
3.14 :undonamienCo general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 2.700 0 2.7X ( 2.7X
OFICINA DEFENSORIAL OE PASCO R.O.
^\TA •)_ «si
1.0 Personal ______ PERSONAL - SMF PERSONAL 0 675 0
0
675 0
0
075
10.290
0 875
10.290
0
0
0
675
15.623
0
0
675
10.290
0
0
675
21.U»
6.120
1.9X
3.000
0 675 < 675 -n
PERSONAL PERSONAL 0 10,890 10.290
7.520
840
0 0
0
0
0
10.290 0
0
10.290 OPERSONAL - CAS PERSONAL
EVENTO
VIAJE
0 7.520 0
1
0
0
0 7.520 0 7.520
1,100
7.520 0 6.370
1.150
0
0
0
7.520 7.520 r-1.14 Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN
0
0
1
0
0
1 3.00o(
JÚO
3.11 Otras Acdonee de tas Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apa fo y Dirección PASAJES Y VIÁTICOS
1.900
3.000
f3.13 :uncJonamiento seda central y descentralizado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.200 1__WO
3.000
0 1,900 0
0
1.900
3.000
1.900 1.9X
3.0X
0
0
1.9X
3,14 :undonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 3.000 JOorjCQ
alizatw'.
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
• que no reculan en Productos
Acdonea de actuación defensorial a nivel
O O
(Presupuesto En Nuevo» Solee)
Dependencia • ,- ™•* FTEFTO .1 ActMctad C_D£SC_ACTfVIOAD ."' „• -:- . • •, ' ; ~ ",_• ¡ „*','.. RUBRO GASTO Unidad MedMa •••.. .ENERO FEBRERO ' MARZO ABRIL , " MAYO JUNIO - JUUO - _, AGOSTO SETIEMBRE
Meta Ppto. Meta J Ppto. Mota Ppto. Mata Ppto. : Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.
OFICINA DEFENSORIAL OE PIURA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.892 0 3.092 0 3.692 0 3.892 0 3.892 0 3.892 0 3.892 0 3.692 0 3.692
PERSONAL PERSONAL 0 24,725 0 23.125 0 23.125 0 23.125 0 35.573 0 23,125 0 47.817 0 23.125 0 23.125
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.944 0 9.340 0 9,340 0 9.340 0 9.340 0 11.043 0 9.515 0 9.340 0 9.340
3.13 Funcionamiento sede central y descsntralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 3.SX 0 3,500 0 3.500 0 3.SX 0 3.5X 0 3.5X 0 3.5X 0 3,500
3.14 Funcloriarnianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.500 0 7.5X 0 7.5X 0 7.5X 0 7.SX 0 7,500 0 7.SX 0 7,5X 0 7.SX
3.9 Encuentro da UCTs / Reuniones e Wercambta de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
OFICINA OEFENSORIAL OE PUNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2789 0 2789 0 2789 0 2.289 0 2.289 0 2.289 0 2789 0 2789 0 2789
PERSONAL PERSONAL 0 14.852 0 13,052 0 13.852 0 13.652 0 21 .XI 0 13.852 0 28.722 0 13,852 0 13,652
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,277 0 10,070 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 11.345 0 9.820 0 10,070 0 10.070
1.1 Atención de quejas, pettorioe y consuttas. PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 2X 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 2X 1 200
1.15 Reuniones de trabajocon funcionario» y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1.000 1 1.5X 1 3.0X
1.18 Diseño e Impresión ds maleriales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 1.5X
1.2 Supervisiones a Instituciones púbacas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 550 3 1.6X 4 1.650 3 750 4 1.350 4 1.600 2 1.1X 2 650
1.4 Vtata* Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 3.SX 1 4.0X 1 3.5X 1 4.0X 1 3,500 1 3.SX 1 3.0X
1.5 Difusión ds dsrschoe, talares y chartas Informativa» a ta pobtadón y aodadad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 IX 3 4.1X 1 IX 2 1.2X 2 700 2 700 3 1.7X 2 1.2X
Z3 Atención de conflictoa sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 300 1 3X 1 3X 1 3X
3.13 Funcionamiento asds central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.1 X 0 2.800 0 2,600 0 2,600 0 Z8X 0 2.8X 0 ZOX 0 2.8X 0 2.800
3.14 Furciorwnionto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.8X 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.X0 0 Z6X 0 Z8X 0 2.600
3.9 Encuentra de UCTs / Rsuniones e Warcambio de experiencias y ptaneemiento. OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 200 1 200
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10790 0 10.290 0 10790 0 15.623 0 10790 0 21.IX 0 10.290 0 10.290
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.5X 0 9,580 0 9.580 0 9.5X 0 9.500 0 10.005 0 10.480 0 9.580 0 9.SX
3.13 Furctonarnlento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z3X 0 2.0X 0 2.000 0 2,000 0 2.0» 0 ZX0 0 zxo 0 zox 0 2.0X
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 4.X0 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X
3,9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Intercambio da experiencias y ptaneamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
VIAJE
12.260
1 430
12.2X
, 430
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,163 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 1,183 0 1.183 0 1.183 0 1.183
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10790 0 10.290 0 10790 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10.290
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.927 0 6.720 0 8.720 0 8.720 0 8.720 0 9,570 0 8.470 0 8.720 0 8.720
1.5 Difusión de dsrschoe. títeres y chartas MormatJvaa a ta población y soctoctad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 5.0X 1 2.SX 2 5.0X l 2.SX 1
0
2.5X 1 Z5X 1 zsx 1 2.5X
2,8003.13 Fundonanasnto sede central y descéntrate**). GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 2.500 0 2.6X 0 2.8X 0 2.800 2.BX 0 2.800 0 Z8X 0
3.14 Furrionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.B00 0 1.9X
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.183 0 1,163 0 1.183 0 1.183 0 1,183 0 1.163 0 1.163 0 1.183
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.2» 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10,290 0 21.584 0 10.290 0 10.290
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 10.4» 0 10.430 0 10.430 0 10.430 0 10.4X 0 11780 0 11.330 0 10.430 0 10.430
1.2 Supervisiones s hstJtuctone» púbacas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 1.4X 3 1.4X 1 1.070 1 1.170 3 1.4X 3 1.4X 3 1.4X
3.13 Fundonarrssnto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,000 0 1.6X 0 1.600 0 I.6X 0
0
1.6X 0 1,600 0 1.6X 0 1.6X 0 1.6X
3.14 FundoruvTsento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.500 0 6.SX 0 6.5X 0 6.5X 0.SX 0 6,500 0 6.5X 0 6.5X 0 6.500
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675
PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10790 0 10.290 0 15.023 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10790
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11,337 0 12.130 0 12.130 0 12.130 0 12.130 0 1Z9X 0 12.180 0 1Z130 0 1Z130
1.14 Capadtadón a funcionarios y autoridades púbacas. CAPACfTACIÓN EVENTO 1 2.000 1 ZX0 1 2.X0 1 2.000 1 zox 1 ZOX 1 2.0X
1.2 Supervisiones a knsttudonea púbteas y/o empresas da servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 10 140 3 IX 9 IX 3 X 5 X 6 2X 9 140 6 2X
1.4 Viajes Mnsrantes OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 2 4.2X 2 7.6X 2 4.8X 2 6.7X 2 7.0X 2 7.X0 I 27X 2 10,0»
1.5 Difusión de derechos, tasares y chartas MarrraUvas a ta pobtación y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3X 1 300 1 300 1 300 1 300 1 » -o 3X
1.6 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 15.i JO ro
1.7 Carpas defensoriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 GX 1 ex 1 XO 1 < » 3co
3.13 Fundanarnianto sede central y descersYslfzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,700 0 3.2X 0 3.2X 0 3.2X 0 3.2X 0 3.2X 0 37X 0
0
3. 30 3>3
3.14 Fundorismiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.5X 0 5.SX 0 5.5X 0 5.5X 0 5.5X 0 5.5X 0 S.5X 5; »
_C_L§» O
3.3 Capacitación al personal DP (virtualy presencial) Impartióos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 2.5X 1 2.500 o ro
«a.3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e intercambio de experiencias y planearniento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1,000
Meta 0007, --• ;._^,f¡ _„• _, ^ ¿-.. '' ••"', ] .-, L\.; H-u -•TJI--'m.: •• -..•¿•. -\.-- ..-.• -..:•••:;,..'- ;r "• ' , • .. .. «..''..,:. -'..:....: '.HZ 1.2ZMZ3 1.1M . 1771.411 1.148 1,309.711 1,222 1.104.184 17«3 • 1J*4.«7 .1.150 1.34J5.4M 1.135 1,117.770 Ult 1.3MJ. 17 un 1.2SS.I7S»
° is i^tí* -i /^osoV^v
CO Xí*a_ata_2^ n^£»i_j__»_>/
CD
•4-.CD
•n
Oi-
O
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
O O
Asignaciones Presupuéstales que no resuBan en Productos
(Presupuesto En Nuevos Sotas)
Dependencia" .'"i^." ***' • ';. FTEFTO V Actividad C_«SC_ACTTVTDAD ..• .'~ •• ~"f ."- '•„ •'''". ^ " RUBROGASTO • .. Unidad Medro*'OCTUBRE r NOVIEMBRE- DICIEMBRE
Total meta Total Ppto.'Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z475 0 Z475 0 Z475 0 29.7X
PERSONAL PERSONAL 0 45.082 0 29.309 0 50.783 0 453797
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 40.060 0 40.080 0 43.3X 0 487,400
1.18 Diseño e Impresión ds materiales (trípticos, suche» y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 3 21,590
1.8 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 14.0»
3.11 Otras Acciones ds tas Adjuntías. Ods y Ofidnas da Asesoramiento. Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN
DOCUMENTO
2
3
0
6.0X
2 0
10.0X
3 3.0X X
15
1Z9X
3ZX0
DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 2 13.2X
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 5,4» 1 3.840 1 1,600 11 50.840
3.14 Fundonarríento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.0» 0 1.0X 0 1,0» 0 IZO»
MOOULO DE ATENCIÓN OE ANDAHUAYLAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 930
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 14.2X 0 14.2X 0 15,605 0 174.010
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 8 8,4»
17 Supervisiones a instituciones púbteas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 50 1 1» 1 IX 24 960
1.5 Difusión de derechoe. tasares y chartas InfbnratiVaa a ta pobladon y sodsdad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2X 1 320 5 1520
CAPACITACIÓN EVENTO 6 1.150
1.6 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 3»
3.13 Furwicnamiento sede central y cteacentrafaado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.350 0 1.109 0 1.0» 0 15.759
3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,5» 0 2.5X 0 Z5X 0 30.0»
MOOULO OE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 70 0 930
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8,770 0 6.770 0 6.945 0 61.619
1.1 Atención de queja», petitorio» y consula». PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO IX 384 IX 364 IX 364 1.850 4.004
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarlos y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 1.040 11 6.6X
1.2 Supervisiones s Instituciones púbteas y/o empresas de servido púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 20 7.170
1.4 Viales Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 4 1.7X 31 13.240
1.6 Ferias Mormatlvas. OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 3.5» 2 7.0X
1.7 Carpas defensoriasies DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 6 1.522
3.13 Fundonamianto aede central y descantraflado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.7X 0 1,700 0 1.2X 0 20.000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.0X 0 3.0» 0 3.000 0 36.0»
MOOULO OE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 78 0 76 0 78 0 936
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.9X 0 6.9X 0 7.685 0 84.970
3.13 Funcioriarréento seda central y descerttratzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 750 0 750 0 6» 0 9.0X
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1,5» 0 1.SX 0 18,0»
MOOULO DE ATENCIÓN OE JAÉN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 420 0 420 a 420 0 5,040
PERSONAL PERSONAL 0 5.476 0 3,560 0 7.145 0 54,596
PERSONAL-CAS PERSONAL 0 7.385 0 7.385 0 9.2X 0 X.49S
3.13 Funcionamiento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.SX 0 1.500 0 1.4X 0 16.0X
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 Z5X 1 Z5X i Z5X 12 30.0»
MODULO OE ATENCIÓN DE JUUACA R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 936
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.070 0 13.070 0 1Z395 0 155.547
2.3 Atención de contactos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 IX 5 7»
3.13 Fundonamianto sede central y uooioi ti alzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.5X 0 1.5X 0 1.573 0 18773
3.14 FurK^onarnianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z4X 0 Z*X 0 Z4X 0 28.8»
3.3 Capacitación ai personal DP (virtual y presencian Impsrtidoe. CAPACITACIÓN EVENTO 2 4»
3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio da experienctaa y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 K 1 X 10 8»
MODULO DE ATENCIÓN DE LA MERCED R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 70 0
0
78 0 78 0 936
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.120 9.120 0 10.145 0 111.490
1.14 Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.6X 4 6.4X
3.13 FtsxionarrssnU seda central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.4X 0 1.4» 0 1.SX 0 17.X0
3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.6» 0 1.8X 0 1.8» 0 21.6»
MOOULO DE ATENCIÓN DE PUQUIO R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 70 0 78 0 78 0 936
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.140 0 9.140 0 10.165 0 111.730
3.13 Furcionamianto ssds central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.2X 0
0
1.200
3.2X
0
0
1.2X 0 14.5X
3.14 Furcionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.2X 3.2X 0 38.4»
936MODULO DE ATENCIÓN DE SATIPO
rfÍTA ')LAR .•?/
R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.570 0
0
0
0
9.570 0 10.595 0 116.090
1.1 Atención da quejas, petitorios y consultas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO
VIAJE
0
0
0
_*os
1,3»
2.0X
405
1.3»
ZOX
0
0
0
0 4.0X
8.950
15.0»
'•#* 1.22 Otras acciones dsfensorisles diversas. PASAJES Y VIÁTICOS 0
»? 3.13 Fundoriamisnto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN
ACCIÓN
7X 0
ose 3.14 Furcionarnisnto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ZOX
1.0»
0
0
24.000
ZOXALAU3.3 Capacitación al personal OP (virtual y presencial) Impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
O
Asignaciones Presupuéstala» que no resuttan en Productos
Acciones de actuación defensorial a nivel
O
. (Presupuesto En Nuevos Sotas)
Dependencia ' FTEFTO ,', Actividad CJjCSCJKrnVTDAD :.-'•,.-'•' _ V RUBRO GASTO Unidad Medtóa"' . OCTUBRE NOVIEMBRE . DICIEMBRE
Total meta Total Ppto.
Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.
MODULO DE ATENCIÓN DE TARAPOTO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 936
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 izox 0 12.030 0 13.355 0 147.010
3.13 Fundonarniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.3X 0 1.3» 0 1.114 0 15.714
3.14 Fundonarréanto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.5X 0 5.5X 0 5.SX 0 66,0»
3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Intercambio da experiencias y planesmlento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.701
MODULO OE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 936
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11.470 0 11.470 0 1Z920 0 140.540
1.14 Cspadtadón a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 3 3.120
1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2»
1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 14 9.308
1.5 Difusiónda derechos, tasares y chartas Informativasa la pobtadón y sociedad dvl, DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 7» 2 1.5»
3.13 Fundortamiento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.SX 0 1.5X 0 1.454 0 17.954
3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.5X 0 Z5X 0 zsx 0 X.OX
3.3 Capacitación al personal DP (virtual y presencial) IrnpartMoa. CAPACITACIÓN EVENTO 2 950
OFICINA DEFENSORIAL OE AMAZONAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 929 0 929 0 929 0 11.148
PERSONAL PERSONAL 0 15.623 0 10.2» 0 20.632 0 158.102
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8,770 0 6.770 0 8.220 0 84.140
1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 2 1.400 1 7X 1 1.5X 19 20.6X
3.13 Fundorvsrniento aede central y descartrsfcado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 1,8» 1 1.8» 1 1.083 12 21.083
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 ZOX 1 zox 1 ZOX 12 24.0X
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 496 0 498 0 498 0 5.976
PERSONAL PERSONAL 0 15.823 0 10790 0 20,632 0 158.107
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7,520 0 7.520 0 8.970 0 93.140
3.13 Fundonarréanto sede central y descentralzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.5X 0 zsx 0 Z526 0 X.328
3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.5X 0 5.5X 0 5,5» 0 68.0X
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 498 0 496 0 496 0 5.976
PERSONAL PERSONAL 0 15.023 0 10.290 0 20,832 0 156.582
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 IZ9X 0 1Z9X 0 14.730 0 159.268
1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 Z6X 3 5.0»
1.15 Reuniones de trabadocon fundonarios y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 320
1.5 Difusión de derechos, talares y charlas Informativas a ta pobtadón y sociedad cML DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250 2 5»
2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.520 9 8.7X
2.5 Otras acciones relacionadas a ta transparencia descertralzadón y/o conflictos loelalai. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 280 1 4,660 5 5.7X
3.11 Otras Acdonee de tas Adjuntías. Ods y Oficina» ds Asesoramiento, Apoyo y Dirección. GASTOS DfVERSOS MATERIAL 1 3.6»
3.13 Funcionerniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z6X 0 zxo 0 1.883 0 X.683
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.X0 0 4,0» 0 4.0X 0 48.0X
3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones a Intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.660 2 6.6»
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA R.O. 1.0 Personal DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1» 4 4»
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.767 0 3,787 0 3.767 0 45704
PERSONAL PERSONAL 0 35.015 0 23.167 0 46.432 0 353.407
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.3X 0 13.3X 0 11.680 0 156.772
1.1 Atención de quetas. petitorios y consutas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 6X 1 S» 1 5X 12 6.5X
1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.0» 8 6.0X
1.2 Supervisiones a institudones púbtcaa y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 5 IX 20 4»
1.4 Vta|es Unsrantas DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 3.SX 1 3.7X—
17 37.689
1.5 Difusión de dsrechoe. tañeres y chartas Informativas a ta pobtadón y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
EVENTO
4 27»
1.8 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS 3 6.5X
1.7 Carpas dafensoríaaiee DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 7 2.8X
3.13 Furs^onanssnto sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 S.2X 0 5.2X 0
0
4.134
6.0X
0 61.634
3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 8.0» 0 8,0» 0 96.0»
3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e ¡ntarcambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 ZOX 1 ZOX
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.757 0 3,757 0 3.757 0 45.084
PERSONAL PERSONAL 0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.074 0 2ZX1 0
0
45.732
0.220
0 347.529
PERSONAL - CAS PERSONAL 7,620 0
0
7.820 0 92.668
3,13 Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN zsx Z5X 0
__. 50
0
0
0
0
1.1X 0 29.X0
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 9.5X 0 9.5X 9.5X 0 114.0»
afiCHW OEFENSORIALDECAJAMARGA
tlSTA ' 1T /Jti *ZI
R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
ACCIÓN
ACCIÓN
1.105
15.623
0 1,105
10.290
8.570
1.105
20.632
7.095
0
0
0
J 3.260
156.102
101.546
PERSONAL 0
PERSONAL - CAS 6.570 0
3.13 Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO 2,400
3.5X
__0
0
z«x
3.5X
1,444
3.5X
0 27.944
3.14 Fundonarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 42.0X
T3O
3CD
CD—i
CU
-oCD
> erO
c:o O)
3 a.CD
O)
o TI
•s* O
roi—
O
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
(Presupuesto Ei
OFICINA DEFENSORIAL OE CALLAO
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVÉLICA
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA
OFICINA DEFENSORIAL OE JUNIN
OFICINA DEFENSORIAL OE LA LIBERTAD
o
Asignadortes Presupuéstale» que no resuftan en Productos
Accione» ds actuación defensorial a nivel
3.13
3.14
3,13
3.14
3.13
3.14
3.13 m
3.14
C DESC ACTIVIDAD
Capacitación al personal OP (virtualy presencial) Impartidos.
Encuentro de UCTs I Reuniones »Intercambio ds experiencias y partsarnlsnto.
Fundortairaanto sede central y descentralzado.
Capacitación a funcionarlosy autoridades púbtea».
Otras acciones defensoriales diversa».
FunclotTarrsentosede central y descorttaszado.
Funcionamiento general.
Capacitación al personsIDP (virtual y presercta" Impartidos.
Functonamiento general.
Encuentro de UCTs I Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.
Alendan ds quejas, petitorios y consultas.
Capacitación a fureionartoay autoridades púbacas.
Reuniones de trabajocon funcionarlosy autoridades púbtea».
Disertoe Impresiónde materiales (trípticos,afiche» y otros)
Supervisionesa institucionespúbteas y/oempresas de serviciopúbtco.
Carpa» defensoriasie»
Funcionamiento sede central y descentralzado.
Encuentro de UCTs / Rsuniones e Warcambio da experiencias y planeamiento.
Supervisionesa Instituciones púbacasyfoempresa»de serviciopúfafco.
Difusión ds dsrschoe. tañeres y charlas Informativas a ta pobtación y sodsdad civl.
Ferias Informativas.
Funcionamiento sede central y descentralzado.
reptcHac'ón ai personal DP (virtualy presenciar)Irr^Mrtidoa.
Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas.
Otra» Accione» de tas Adjuntías, Ods y Ofldnas da A a. Apoyo y DIrecdon.
Funcionamiento sede central y descentralizado.
Funcionamiento general.
Atendónjtap_jetas.petitorios yconstas. ¡
Supervisiones»hTsUudones púbacasy/oempresasds serviciopúbtco.
Viaje»Itinerante» ___
Difusión de derechos, tasares y chartas informativas a ta pobtación y sociedad civl.
Reuniones ds coordinación irttsrinsMucional.
o
RUBRO GASTO
CAPACITACIÓN
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PERSONAL • SMF
PERSONAL - CAS
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONAL•SMF
PERSONAL -CAS
CAPACITACIÓN
GASTOS DIVERSOS
PASAJES Y VIÁTICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CAPACITACIÓN
PERSONAL -SMF
PERSONAL -CAS
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL-SMF
PERSONAL • CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CAPACITACIÓN
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
CAPACITACIÓN
GASTOS DIVERSOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONAL -SMF
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
PASAJES Y VIÁTICOS ____
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
Unidad MedMa
CASO CONCLUIDO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
ACCIÓN
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
CASO CONCLUIDO
SUPERVISIÓN
VTAJE_ _
EVENJO_
VIAJE
NOVIEMBRE'
7.000
2.553
_2.993
15,0»
Total meta Total Ppti
Z273
23.724
M391.632
84.140
13.467
7Z0X
| 50.004
301.457
15.0X
4.620
47.0X
106.800
Z4X
15.132
150.102
156.102
02.668
^2.620
zox
1.0»
3S.X0
36.0»
3.IX
.120
14.196
158.102
20,4»
ZSX
2.500
36.558
72,0»
Z5X
34.740
347.523
157.832
3.81
59.0X
84.000
30.636
300.700
156.707
6.8X
500
35.707
15.0»
-oo
3CD
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3 O.CD
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CD
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
O
Asignaciones Presupuéstales que no resistan en Productos
Acciones ds actuación defensorial a nivel
O
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia' _\ " \ . .' FTEFTO Actividad C_0ESC_AC'nVTDAD '"- • l- ir RU8ROGASTO Unidad Medida'•• OCTUBRE ' NOVIEMBRE DICIEMBRE
Total meta Total Ppto.Meta ' Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.
3.13 Fundorwniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.0X 0 5.0X 0 4.4X 0 59,460
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.SX 0 7,5X 0 7.5X 0 90,0»
OFICINA OEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 685 0 685 0 685 0 0720
PERSONAL PERSONAL 0 15.823 0 10.290 0 20,632 0 158.102
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.220 0 9.220 0 8.970 0 110.197
3.13 Fundonamianto aede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.0X 0 3.0X 0 Z956 0 36.056
3.14 Funcionarreanto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,4» 0 3.4X 0 3.4X 0
0
40.8»
OFICINA DEFENSORIAL OE DMA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 5,640 0 5.640 0 3.640 65.680
PERSONAL PERSONAL 0 54.194 0 35740 0 70.665 0 538.745
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 34.060 0 34.0X 0 39.365 0 419,456
1.15 Reuniones de trabajocon funcionariosy autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 6X
3.14 Fundonarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.0» 0 1.0» 0 1,0» 0 12.0»
OFICINA DEFENSORIAL OE LIMA ESTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.702 0 1,702 0 1,702 0 20.424
PERSONAL PERSONAL 0 21.3» 0 13,851 0 27,766 0 • 210.7X
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 4.610 0 4,610 0 5.7X 0 57.620
3.13 Fundonarniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.8X 0 1.6X 0 1.2X 0 19.0»
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 Z7X 1 Z7X 1 Z7X 12 32,4»
OFICINA DEFENSORIAL DE UMA NORTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.458 0 1.458 0 1.458 0 17,496
PERSONAL PERSONAL 0 29,781 0 19.366 0 36.632 0 294,786
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7,520 0 7.520 0 8.970 0 93.140
3.13 Fundcmanaento sede central y descentralzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.4X 0 1.4X 0 1.SX 0 17,0»
3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.1 X 0 3.1 X 0 3.1 X 0 37,2»
25.596OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z133 0 Z133 0 2.133 0
PERSONAL PERSONAL 0 21 .XI 0 13.652 0 27,767 0 210.712
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 3.7X 0 3.7X 0 4,485 0 46.570
3.13 Funcionarniento aede central y descentralzado, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.4X 0 1,4» 0 1,466 0 17.266
3.14 Funcionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 3.6» 1 3.6» 1 3,6» 12 43.2X
3.9 Encuentro de UCTs 1Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 1.5X 1 3.0»
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z627 0 Z827 0 Z627 0 33.924
PERSONAL PERSONAL 0 31.214 0 20.332 0 40.668 0 310.009
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.070 0 10.070 0 10745 0 121.247
1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL PERSONAL 0 25,662 0 16.779 0 33.756 0 254.283
1.22 Otras acciones defensoriale» diverses. «FUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 6 23.279
3.13 Fundonamianto sede central y o^scentratzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.4X 0 3.4X 0 2.806 0 40,106
3,14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.2X 1 6.0» 1 6.0» 2 74.0X
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE OE DIOS R.O. 1.0 Personal DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1,6» 3 Z7I0 15 13750
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,528 0 1.528 0 1.526 0 18.312
PERSONAL PERSONAL 0 21,3» 0 13.851 0 27.766 0 210.7»
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.1» 0 7.1 X 0 7.035 0 85.727
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 3.8X 1 ZSX 13 38.474
1.1 Atención de quejas, pettorioe y consultas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO IX IX 1» 1» IX IX 1.2X 1.6X
3.13 Funcionarniento sede central y deacentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.8X 0 1.8X 0 1.812 0 2Z012
3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 4.000 0 4.0X 0 46.0X
OFICINA OEFENSORIAL OE MOQUEGUA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.281 0 1.281 0 1.261 0 15.132
PERSONAL PERSONAL 0 15.643 0 10.290 0 20,632 0 155.742
PERSONAL-CAS PERSONAL 0 10.070 0 10.070 0 10.245 0 121.247
1.1 Atención de quejas, petitorios y consulta*. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 3 1.380 1 220 21 9.155
1.15 Rsuniones ds trabajocon funcionarios y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 3X 4 1.2X
1.17 Presentaciones púbteas, DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.0»
1.2 Supervisiones a hstituciones púbtea» y/o empresas de servido púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 6 6.208
1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 7 11.9»
1.6 Ferias ¡nformativa». DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 Z240 10 12,965
3,13 Fundotwnianto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0
0
j).2X
Z7X
0
0
3.200
Z7X
0 2.600
2.7X
0
0
38.0»
32,4»3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO
rxr • 1R .__•»/
R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0
0
675
_l5.623
7.520
1.9X
3,0»
0
0
675
10.290
0
0
675
20.632
0
0
0
3
1
0
0
6, IX
PERSONAL PERSONAL 156,107
93.140
5.2X
640
23.0X
36.0X
f PERSONAL - CAS PERSONAL 0
0
0
0
0
7^520 0 _„_*:???1.14
3.11
Capaatadón a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO
Otras Acciones de tas Adjuntías. Ods y Oficinas ds Asesoramiento, Apoyo y Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
s 3.13 Furtciorurniento sede central y clescerftralLzado, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1.9X
3,0»
0 1.8»
3.0X
v3.14 Fundorvamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 0
-o o
3CD _?§3> E- °O-
O OJcZ3 o.
CD
CU
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0007
O
Asignaciones Presupuéstales que no resuttan en Productos
Acciones de actuación defensorial a nivel
O
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia '-.'', . _„.''•.'",....,-. FTEFTO Actividad c1dES€_ACT1VB)AD" ^'.t, , >~ . - ,'' ', •",•'.-.. -; \ RUBRO GASTO Unidad Mecida. OCTUBRE NOVIEMBRE ' DICIEMBRE
Total meta Total Ppto..Meta Ppto. . Meta ' Ppto. Meta Ppto.
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.692 0 3.692 0 3.892 0 48.704
PERSONAL PERSONAL 0 35.573 0 23.125 0 46.3X 0 351.953
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.340 0 9.340 0 10.787 0 115.009
3.13 Furcionan^ertosedecertroiydeecerftalzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.5X 0 3.SX 0 3.7M 0 4Z750
3.14 Furwtorvsrnierso general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.5X 0 7.5X 0 7.5X 0 X.0X
3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e ¡rtercambb de experiencias y ptaneamlento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5.221 1 5721
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z289 0 Z2X 0 Z289 0 27.468
PERSONAL PERSONAL 0 21 .XI 0 13.852 0 27,767 0 210.707
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10,070 0 10.070 0 10.245 0 121747
1.1 Atención de quejas, petitorios y consultas, PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 2» 1 3» 10 2.1 X
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbteas. OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 1.0» 5 7.SX
1.18 Disano e impresión ds materiales (tríptico», afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 I.5X
1.2 Supervisiones s Instituciones púbteas y/o empresas da servido púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 800 20 10.250
1.4 Viajes itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 4.0X 8 29.0X
1.5 Difusión de derechos, tafleres y charla» Wonriativaa a ta población y socisdad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 IX 1 IX 10 10.O»
Z3 Atención de conflctos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 3» 5 1.5X
3,13 Fundonarréanto sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z6X 0 Z8X 0 2.9X 0 34.X0
3.14 Furwionarnlsnto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z6X 0 ZSX 0 ZXO 0 31.2X
3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Intercambio de experiencia» y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2X 3 600
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342 0 4.104
PERSONAL PERSONAL 0 15,823 0 10,290 0 20,632 0 156.107
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.5K 0 9.5X 0 10.905 0 117.610
3.13 Funcionamiento sede central y uenei ti aliadu. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 zox 0 2.0» 0 1,917 0 24717
3,14 Furcionanssnto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 48.0X
3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Irttarcambio de experiencias y pUnearniento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
VIAJE 1 4X
'1.060 3
3
6.4X
17X
OFICINA OEFENSORIAL DE TACNA R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.103 0 1.183 0 14.196
PERSONAL PERSONAL 0 15.823 0 10790 0 20.632 0 158.102
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.720 0 0.720 0 8.470 0 104.197
1.5 Difusión de dsrschos. tasares y charlas Informativas a ta población y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 zsx 3 7.SX 14 35.0»
3.13 Funbbnamiento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.8X 0 ZXO 0 1.SX 0 3ZX0
3.14 Fundcanamierso general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.9X 0 1.9» 0 1.9X 0 22.6X
OFICINA DEFENSORIAL OE TUMBES R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 14.196
PERSONAL PERSONAL 0 15.823 0 10.290 0 20.632 0 156.582
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.4» 0 10.4» 0 1Z1X 0 128.6X
1.2 Supervisiones s Instituciones púbtea» yroempresas ds servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,070 1 1.170 19 11.4X
3.13 Fundonsmierto aeda central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 I.6X 0 1.6X 0 1.506 0 19.X8
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.5» 0 6.5X 0 6.5X 0 78.0»
OFICINA DEFENSORIAL OE UCAYAU R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 075 0 675 0 675 0 8.1X
PERSONAL PERSONAL 0 15,623 0 10.290 0 20.832 0 156.102
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 izix 0 1Z130 0 IZ1X 0 145.717
1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 2,0» 1 ZOX 9 18.0X
1.2 Supervisiones a instituciones púbacas y/o empresas da servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 8 110 4 X 63 1.240
1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 6,0» 2 6.7X 19 64.2»
1.5 Difusión de derechos, tasares y chartas informativas a ta población y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3» 1 3» 9 2.7X
1.6 eerias hformsüvaa. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 15.X0
1.7 Carpas defensoriasle» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 6X 1 ex 6 3.6»
3,13 Fura^onarráento aede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,2» 0 3.2O0 0 2.4X 0 38.1»
3.14 Fundoransanto gsnsna. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 S.SX 0 5.5» 0 5.5X 0 66.0»
3.3 Capacitación al personal OP (virtual y presencial) impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 2 5.0»
3.9 Encuentro da UCTs / Rsuniones s Marcarnos» de experiencias y planeamiento. OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 1,0» 1 1.X0 4 4.0X
Meta0007 •-•<'. .'".;.. \ - i;r::;..;;.w.. j /, • t\ ii.v .: ,j'v.. .-, .w„' ..;-. •.-.-.- -• .;-.••:".,,,, ' - . .: ..'-•:• '<"..:\^> ' 1.111 . 1JJ38.7U 1,272 1.346.U4 •71 .1.737.602 ;. 13.M0 ; 17.01S7C3
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
O
Acciones presupuéstales que no resultan en producto».
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administración Estatal.
o
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia -''.,--' • - v. .'.. . . ' FTEFTO Actividad c_descJactivioao'-*',],' "•"".. '•"1"--'"" ';'•• ' ''_•' :.: ,"' ' - RUBRO GASTO Unidad MedidaENERO FEBRERO • ;MARZO
Mata Ppto. Meta Ppto. Meta *Ppto?
ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. t.O Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.740 0 2,740 0 2.740
PERSONAL PERSONAL 0 23.953 0 22,753 0 22,753
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 1,700 0 1.700 0 1,700
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO
EVENTO
2.5 Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sodaies. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2,000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2,926 0 2,926 0 2,926
PERSONAL PERSONAL 0 51,137 0 48.737 0 48,737
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.523 0 12.220 0 12.220
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 400 2 580
1.21 Preparación de otros Informes, Investigadones defensorialea. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 5.000 1 5,000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL RO. 1.0 Personal PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 4,000
PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1,634 0 1,634 0 1.634
PERSONAL PERSONAL 0 23,699 0 22,699 0 22.699
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.114 0 7.510 0 7.510
1.2 Supervisiones a institudones púbicas y/o empresas de servido públco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 2.000
1.21 Preparación de otros eiformes, investigadones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 2 11.500 2 11,500
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
3.4 Capacitación a comlsionadoa de la DP por las adjúralas. CAPACITACIÓN EVENTO
ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264
PERSONAL PERSONAL 0 19.918 0 19,138 0 19,138
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.020 0 9.020 0 9,020
1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades cúbicas. CAPACITACIÓN VIAJE 0 2.000
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 4,300
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) GASTOS DIVERSOS EVENTO
1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servido público. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN
3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 3,502 0 3.502 0 3,502
PERSONAL PERSONAL 0 37.635 0 36.035 0 36.035
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10,120 0 10.120 0 10.120
2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE t 7,000 2 7.000 2 7,000
3.14 Fundonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Pentonal
OeferP
Primei
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,292 0 1.292 0 1.292
PERSONAL PERSONAL 0 23,546 0 22.348 0 22,348
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1,304 0 1.700 0 1.700
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 7.000
1.17 Presentaciones púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.18 Diserto e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) 3 O. DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL
3.14 Fundonamiento general.ZT. CD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD
CD l§ ° zMmP -JSi /<y /v<\
»** *" Nííi_¿__#^CO
R.O. 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 0 3.000 1 3.000
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 5,744 0 5.744 0 5.744
PERSONAL PERSONAL 0 34.687 0 32.887 0 32.887
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 21.190 0 21.190
10.000
0 21.190
1.13 Elaboración y publicación de otras investigadones/ boletines/reportes. o ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 0 2 10.000
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbicas. o __:l£s» o
._..
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 350 1 350 1 350
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
0
0
1 250 2
1
0
0
400
1.17 Presentaciones púbicas.05—
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.3 Recojo de información para el desanoBo de acdonea defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
EVENTO
1.010
1.5 difusión de derechos, talleres y challas informativas a ta población y sociedad ovil. DIFUSIÓN Y EVENTOS
3.14 Funcionamiento general. 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA
ACCIÓN
ACCIÓN
1,000
2.000
0 1.000
2.000
1.000
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O. 1.0 3ersonal 0 2.000
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
(Presupuesto En Nuevos Soles)
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PROGRAMA OE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES
PROGRAMA OE PUEBLOS INDÍGENAS
O-DISECCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
o
Acdonea presupuéstales que no resultan en productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administración Estatal.
1.13
1.15
1.18
1.2
C DESC ACTIVIDAD
Elaboración y cubicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.
Reuniones de trabajo con funcionarioa y autoridades públicas.
Diseno e Impresión de materiales (b-lpticos, afiches y otros)
Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servido públco.
o
1.12
1.15
Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Documento de trabajo
1.16
1_2
1.5
1.21
2.1
1.15
1.17
1.0 (P2)
Reunionea de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.
Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio públco.
Difusión de derechos, taleres y chañas informativas a la población y sodedad dvl.
Disefio e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
Preparadón de otros informes, jnvestigadones defensoriales.
Supervisión de entidades subnadonaiea receptoras de las funciones descentralizadas.
Difusión de derechos, taleres y chartas informativas a ja población y sociedad dvl.
Reuniones de coordinación interínstitudonaj.
Reunione8 de trabajo con fundonarios y autoridades públicas.
Presentaciones púbicas.
Supen/isiones e instituciones púbicas y/o empresas de servido públco. _§ ¡SjElaboración y publicación del Informe defensorial
Personal (Producto 2)
Investigadones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Do jmento de trábalo
Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas.
Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
Preparación de otros informes, ¡rrvestigacione* defensoriales.
-+£•-
RUBRO GASTO
PERSONAL -SMF
PERSONAL -CAS
PUBLICACIONES
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
ASISTENCIA TÉCNICA
GASTOS DIVERSOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
ASISTENCIA TÉCNICA
GASTOS DIVERSOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
PUBLICACIONES
ASISTENCIA TÉCNICA
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL -SMF
PERSONAL • CAS
OIFUSION Y EVENTOS
CAPACITACIÓN
PERSONAL -SMF
PERSONAL - CAS
GASTOS DIVERSOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
PUBLICACIONES
PERSONAL - SMF
PERSONAL • CAS
ASISTENCIA TÉCNICA
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PERSONAL - CAS
ASISTENCIA TÉCNICA
Unidad Medida
Ppto. Poto.'
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
O
Acciones presupuéstales que no resultan en productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administración Estatal.
o
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia ' .,- '•'„.', :'?'*, :" ,'-' ''-'.-'."."' ; - ,• '"...-.. FTEFTO " Actividad - C_bMC_ACTÓrtDAD^"^../*,';;. ." "• ; i" ; : l.-" ., .,„._''/_*.*. .?, ' \'\ RUBRO GASTO '''',.•_,' T Unidad MedidaABRIL MAYO . '"JUNIO •
Mota •Ppto.' Meta " Ppto. Mota ;-, Ppto. '
ADJUNTÍA para los asuntos constitucionales R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.740 0 2,740 0 2.740
PERSONAL PERSONAL 0 22.753 0 34.976 0 22.753
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1.700 0 1,700 0 2,550
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbfccas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO
EVENTO
1 2,000
1 1,500
2.5 Otras acciones relacionadas a la transparencia descentrafzación y/o conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 5,000 1 2,000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
adjuntía del medio ambiente, servicios pubucos y pueblos indígenas R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 2.926 0 2.926 0 2,926
PERSONAL PERSONAL 0 48,737 0 74,993 0 48.737
PERSONAL•CAS PERSONAL 0 12,220 0 12,220 0 12,220
1.15 Reuniones de trabajo con Itadonarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 580 2 580 2 580
1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 5,000 0 5.000 2 5,000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
adjuntía para la administración estatal R.O. 1.0 Personal PUBUCACIONES DOCUMENTO 2 8,000 1 4,000 1 4,000
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 1.634
PERSONAL PERSONAL 0 22.699 0 34.922 0 22,699
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.510 0 7,510 0 7,935
1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 2.000
1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.500 1 5,500 1 5,500
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
3.4 Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntías. CAPACITACIÓN EVENTO 1 35.000
ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264
PERSONAL PERSONAL 0 19.138 0 29,445 0 19,138
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,020 0 9,020 0 9.020
1.14 Capacitación a ItaKionarios y autoridades púbicas. CAPACITACIÓN VIAJE 0 2,000 0 2.000 0 2.000
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 800 0 4.300 0 800
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) GASTOS DIVERSOS EVENTO
1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN 0 5,600 0 5,600
3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.502 0 3.502 0 3,502
PERSONAL PERSONAL 0 36,035 0 55,425 0 36,035
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.120 0 10,120 0 10,970
2.3 Atención de confictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 7.000 2 7,000 2 7.000
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Personal
3 £
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,292 0 1.292 0 1292
PERSONAL PERSONAL 0 22.348 0 34.396 0 22,348
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1.700 0 1.700 0 2,125
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. 3 Ti DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 5.000
1.17 Presentaciones púbicas. £ h!L DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)"_=• O Ql
DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 2 10,000
3.14 Funcionamiento general. =r. to GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD
en ^S^ \z^y
R.O. 1.0 Personal
a>ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
PERSONAL -SMF PERSONAL 0 5.744 0 5.744 0 5.744
PERSONAL PERSONAL 0 32,687 0 50.576 0 32.887
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 21,190 0 21.190 0 21,190
1.13 Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes. O -n ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
350
0 5,000
1.15 Reuniones de trabajo con furvaonario» y autoridades púbicas.
*" CGASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 1 350 1 350
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 580
0
0
0
150 1 250
1.17 Presentaciones públicas.sAJ O"
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1,810
1 380
1.3 Recojo de información para el desarroBo de acciones defensoriales—
PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 0 1 1.810
1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.000
2.000
3.14
1.0
Fundonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0
0
1,000
2.000
0 1.000
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O. Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 1 2.000
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
o
Acciones presupuéstales que no resultan en productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administración Estatal.
o
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia _' '•_- '"•'" , ' -_ - FTEFTO Actividad C_DESC_ACTÍV1DAD ?* • . ,; , ' ' ;. >' . '." '.-''•'• RUBRO GASTO ' ': . . ' Unidad MedidaABRIL ' MAYO JUNIO <
Meta * Ppto. Meta Ppto. Meta • Ppto.
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.292 0 1292 0 1,292
PERSONAL PERSONAL 0 23,592 0 36282 0 23,592
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,720 0 9.720 0 9,720
1.13 Elaboración y pubicación de otras investigaciones/ boletines/reportes. PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 4,000
1.15 Reuniones de trabajo con funcionario» y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 500 0 500
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL
1.2 Supervisiones a iretitudones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 6 1,630 1 600 4 1,320
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD R.O. 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 0 6,000 0 6,000 1 6.000
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 2,500 0 2.500 0 2,500
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 519 0 519 0 519
PERSONAL PERSONAL 0 24,722 0 38,054 0 24,722
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6,510 0 6,510 0 6,510
1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Documento de trabajo ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 300 1 300 1 300
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.2 Supervisiones a ¡nstítudones púbacas y/o empresas de servicio púbico. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 4,160 1 4.160
1.5 Difusión de derechos, taDeres y chartas informativas a la población y sociedad dvfl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1,750 1 4,300
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264
PERSONAL PERSONAL 0 12.016 0 18,482 0 12.016
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6260 0 6,260 0 6.260
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) PUBUCACIONES MATERIAL 1 1,500
121 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5,000
2.1 Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 3.080 2 3,080
PROGRAMA OE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POUTICAS PUBUCAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342
PERSONAL PERSONAL 0 12.016 0 18,482 0 12,016
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 3.210 0 3,210 0 3,635
1.5 Difusión de derechos, taSeres y charlas informativas a la población y sociedad civfl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
3.10 Reuniones de coordinación hterinstitudonal. CAPACITACIÓN ACCIÓN 4 10.500 4 10.500
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF MATERIAL 0 783 0 783 0 783
PERSONAL PERSONAL 0 12.016 0 18,482 0 12.016
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 850 0 850 0 1.275
1.15 Reuniones de trabajo con furKáonarios y autoridades púbicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 200 1 200 1 200
1.17 Presentaciones públicas.aa> DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
12 Supervisiones a ¡nstítudones púbicas y/o empresas de servicio público.3
-o ? PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1.810 1 1.810
1.9 Elaboración y pubicación del Informe defensorial O» 5 " PUBUCACIONES DOCUMENTO
PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal ao* __.o ai'
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.346 0 3,346 0 3.346
PERSONAL PERSONAL 0 19,531 0 30.004 0 19.531
1.0 (P2) Personal (Producto 2) •Si CD PERSONAL•CAS PERSONAL 0 21.740 0 21.740 0 21.740
1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntia/Do ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 0 5.000 0 5.000 0 5.000
1.15 Reuniones de trabajo con hjrtdonarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.800 1 2.800 1 2.800
PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 150 1 150 1 150
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) o DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL
DIRECCIÓN OEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN OE LA TORTURA R.O. 1.0 Personal • rs.TI
PERSONAL • CAS PERSONAL 0 12.220 0 12.220 0 12.220
1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.000 1 5.000
««™y •-y^5^V • -4$ifc¡\ -: * i' • '•• ,¡ . ' !cp
¡^ i; • •- • • 30 576,048 28 722,727 32 549,098
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Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
O
Acciones presupuéstales que no resultan en productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administración Estatal.
O
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia ,-• • ;. ' .', • :-,'., "',--'.''.:.' -'•-;.• FTEFTO Actividad C_DESC_ACTTVlbAb ¡ ' ' ' .' '-./', '; ' -'-•. '''-"-'.. 1.*'. RUBRO GASTO Unidad Medida. , JUUO ,' . AGOSTO SETIEMBRE
Meta Ppto.. Meta Ppto. Mata V!Ppt0.1 ,
ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2,740 0 2,740 0 2,740
PERSONAL PERSONAL 0 47.500 0 22,753 0 22.753
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1,700 0 1.700 0 1.700
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO
EVENTO
1 3,000
1 1.500
2.5 Otras acciones relacionadas a la transparenda descentraazadón y/o conflictos sodaies. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
3.14 Fundonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBUCOS Y PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.926 0 2.926 0 2,926
PERSONAL PERSONAL 0 100.675 0 48,737 0 48,737
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.220 0 12,220 0 12.220
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 580 2 580 2 580
1.21 Preparación de otroa informes, tivestigadones defensoriales. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 2.500 1 2.500 1 2,500
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL R.O. 1.0 Personal PUBUCACIONES DOCUMENTO 2 8.000
PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 1.634
PERSONAL PERSONAL 0 47.456 0 22,699 0 22,699
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7,385 0 7,510 0 7,510
1.2 Supervisiones a hstituciones públicBSy/o empresas de servicio públco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 2,000
1.21 Preparación de otroa informes, investigadonea defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.500 1 5,500 1 5.500
3.14 Fundonsmiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
3.4 Capacitación a comisionadoa de la DP por las adjuntías. CAPACITACIÓN EVENTO
ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264
PERSONAL PERSONAL 0 39.359 0 19,138 0 19.138
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.620 0 9,020 0 9.020
1.14 Capacitación a funcionaríos y autoridades púbBcas. CAPACITACIÓN VIAJE 0 2.000
1.15 Reuniones de trabajo con funcionaríos y autoridades púbficas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 800 0 800 0 4.300
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) GASTOS DIVERSOS EVENTO 0 1.970
1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servido púbGco. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 3.502 0 3,502 0 3.502
PERSONAL PERSONAL 0 74,173 0 36.035 0 36.035
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.720 0 10.120 0 10,120
2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 7,000 2 7.000 2 7,000
3.14 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500Funcionamiento general.
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Personal
DelensPu
3rimera
PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.292 0 1292 0 1.292
PERSONAL PERSONAL 0 45.823 0 22.348 0 22.348
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1.275 0 1.700 0 1,700
1.15 Reunionea de trabajo con fundonaríoa y autoridades públicas. a. cr-°- DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5,000 1 5.000 2 4,000
1.17 Presentaciones públicas.•Sr- o cu
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, eHches y otros) 3 S--_r_ CD DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL
3.14 Funcionamiento general.cu
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LOS OERECHOS HUIIWimiUPERS. DISCAPACIDAD
<¡ >—^
R.O. 1.0 Personal
-n
ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 S.744 0 5.744 0 5.744
PERSONAL PERSONAL 0 68.333 0 32.887 0 32.887
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 23.290 0 21.190 0 21.190
1.13 Elaboradón y publicación de otras investigaciones/ boletines/repones. O ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 1 5.000
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.
. _ o—
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 350 1 350 1 350
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 330
1.17 Presentaciones púbftcas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.810
1 750
1.3 Recojo de ¡nformadón para el desarroOo de acdones defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1 1.810 1 1.810
1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad dvi. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 3,125
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,000 0 1.000 0 1.000
PROGRAMA OE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
o
Acciones presupuéstales que no resultan en productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administradón Estatal.
o
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia 4 ;,'• :.'"'.' s- ' r " =-'* ... r- r FTE FTO;. Actividad C_DESCACTTVIDAD • j ..'.'•'' ' •• . ' ' l . ' - RUBRO GASTO Unidad Medida :JUUO ' AGOSTO „ -SETIEMBRE;,
Meta Ppto. Mota Ppto. Meta . Ppto.'
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1292 0 1.292 0 1.292
PERSONAL PERSONAL 0 47.786 0 23,592 0 23,592
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,895 0 9.720 0 9,720
1.13 Elaboración y pubScadón de otras investigadones/ boletines/reportes. PUBUCACIONES DOCUMENTO
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 500
1.18 Diseño e Impresión de materialea (trípticos, afichea y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL
1.2 Supervisiones s instituciones púbacas y/o empresaa de servicio públco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 4 3,102 6 2,300 2 2.410
PROGRAMA OE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD R.O. 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 2,500 0 2,500 0 2.500
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 519 0 519 0 519
PERSONAL PERSONAL 0 50,595 0 24,722 0 24,722
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.810 0 6.510 0 6,510
1.12 Investigaciones para la elaboración de InformesDefensoriales/Informesde Adjuntla/Documentode trabajo ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 0 3,625 1 3,625
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarioa y autoridadea públicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 300 1 300 1 300
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.2 Supervisiones s instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN
1.5 Difusión de derechos, taUerea y chartaa informativaa a la población y sodedad c¡vi. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2,000
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264
PERSONAL PERSONAL 0 24,579 0 12,016 0 12,016
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6260 0 6.260 0 6.260
PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 7,992
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, anches y otros) PUBUCACIONES MATERIAL
1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO
2.1 Supervisión de entidades subnadonalea receptoras de las fundones descentraizadas. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,540
PROGRAMA OE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN OE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342
PERSONAL PERSONAL 0 24.574 0 12.016 0 12.016
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 3,510 0 3.210 0 3.210
1.5 Difusión de derechos, taleres y charlas informativas a la pobladón y sodedad dvU. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
3.10 Reuniones de coordinación interinstitucional. CAPACITACIÓN ACCIÓN
PROGRAMA DE PROTECCIÓN OE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES
O
R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF MATERIAL 0 783 0 783 0 783
PERSONAL PERSONAL 0 24,579 0 12.016 0 12.016
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 850 0 850 0 850
1.15 Reuniones de trabajo con fundonarioa y autorídadea públicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 200 1 200 1 200
1.17 Presentaciones públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2,000
1.2 Supervisiones e instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,810
1.9 Elaboradón y publicación del Informe defensorial ? ° PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 7,000
PROf¿RA*¿\ OEPUEBLOS INDÍGENAS
O
CD
00
R.O. 1.0 Personal 3 isas _p =
PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.346 0 3.346 0 3,346
PERSONAL PERSONAL 0 40,533 0 19,531 0 19.531
1.0 (P2) Personal (Producto 2) J» 3-2 PERSONAL - CAS PERSONAL 0 22,940 0 21,740 0 21,740
1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Doc meiflJuJe trabf¡* Q9 ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 0 5.000 0 5,000 0 5,000
1.15 Reuniones de trabajo con funcionaríos y autoridades púbicas. 1 £•_T. CDCU "~
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.800 1 2,800 1 2,800
PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 150 1 150 1 150
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL
DIRECCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12,820 0 12.220 0 12.220
1.21 Preparación de otros informes, investigadones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO
MctaOOM?"--. - •- /^ ' í?_\.;9: ./ÍT_\'- | .•-• . "i! ... f '••• ..-,-. - :.' • : ..•-• • ••••'•• -n !!• 19 649,010 26 525,765 23 512,898
OLIO051
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
O
Acciones presupuéstales que no resultan en productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administración Estatal.
O
(Presupuesto En Nuevos Soles)
Dependencia'1,: ' '".-;' • '¡-; ,3', '. , * •~. J ,\ .'' '' .' ''' , ." . FTEFTO / Actividad C_b^clACTMDAp .' > .' ''.:* " -:' "l *' "0 •_;.••'.' ' " ":"- _ '"':^' .-•"' "\ . RUBRO GASTO' , Unidad Medida'.OCTUBRE ', NOVIEMBRE ' DICIEMBRE
Meta . Ppto. Mota * Ppto.. Meta i'PptO^
ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2,740 0 2.740 0 2.740
PERSONAL PERSONAL 0 34,976 0 22,753 0 45.591
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1.700 0 1.700 0 2.550
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO
EVENTO 1 1213
1 4,000
2.5 Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2,000
3.14 Fundonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.926 0 2,926 0 2.926
PERSONAL PERSONAL 0 74,993 0 48,737 0 97.798
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12220 0 12,220 0 12.995
1.15 Reuniones de trabajo con ruridonario» y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 580 2 580 2 580
1.21 Preparación de otros Informes, investigaciones defensoriales. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 2.500 0 2,500 1 1.200
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL R.O. 1.0 Personal PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 4.000 1 4,000 1 4,000
PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 1.634
PERSONAL PERSONAL 0 34.922 0 22,699 0 45,537
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7,510 0 7.510 0 7.385
1.2 Supervisiones a instituciones púbBcasy/o empresas de serviciopúblco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 2.O0O 1 2,000
1.21 Preparación de otros Informes, investigadones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5,500 1 5,500 1 5.500
3.14 Funcionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
3.4 Capacitación a comisionados de ta DP por las adjuntías. CAPACITACIÓN EVENTO
ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264
PERSONAL PERSONAL 0 29,445 0 19.138 0 38.403
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,020 0 9.020 0 26,880
1.14 Capacitación a lundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN VIAJE
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 800 0 800 0 1,000
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) GASTOS DIVERSOS EVENTO
1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de serviciopúblco. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN
3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3,502 0 3,502 0 3,502
PERSONAL PERSONAL 0 55.425 0 36,035 0 72.266
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.120 0 10,120 0 11,570
2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 7,000 2 7.000 2 7.000
3.14 Fundonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.292 0 1.292 0 1.292
PERSONAL PERSONAL 0 34.396 0 22,348 0 44.864
PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1.700 0 1,700 0 1.275
1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. 3> 0 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
1.17 Presentaciones púbicas. 3 - DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.000
1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) 5? _r= DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL
3.14 Funcionamiento general. > &S_ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y,PERS. DISCAPACIDAD
CD J&aí^1*^ vS-.é7 (' At__W(STA •ICD ^^«w tew« •§}>£* ^—"^ X_>rt^ÍX
R.O.
R.O.
1.0 Personal
íadello
djuntia
ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
PERSONAL • SMF PERSONAL 0 5.744 0 5.744 0 4.544
PERSONAL PERSONAL 0 50,576 0 32.887 0 65.945
PERSONAL • CAS PERSONAL 0 21,190 0 21.190 0 23.290
1.13 Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes. ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN
1.15
1.17
1.3
Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.
-n
GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 350 1 350 1 350
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 440—
Presentaciones públicas. O"O E~
DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO
0
Recojo de Informadón para el desanolo de acciones defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE
1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a ta población y sodedad civil. en ° DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 10.661
3.14 Funcionamiento general.ro
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA
ACCIÓN
ACCIÓN
1.000 0 1.000 0 1.000
PROGRAMA OE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS 1.0 Personal1 i\j
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
(Presupuesto En Nuevos Soles?
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PROGRAMA DE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POUTICAS PUSUCAS
PROGRAMA DE PROTECCIÓN OE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES
o
Acciones presupuestalea que no resultan en productos.
Actividadea de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administración Estatal.
1.13
1.15
1.16
1.2
C_DESC_ACTtVIDAD
Elaboración y pubicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.
Reuniones de trabajo con fundonarioa y autoridades púnicas.
Diseno e Impresión de msteriaiea (trípticos, afiches y otros)
Supervisiones a institucionespúbEcaay/o empresaa de servido públco.
o
1.12
1.15
Investigaciones parala elaboración de InformesDefensoriales/Informes de Adjuntla/Documento de trabajo
1.18
1.2
1.16
1.21
1.5
3.10
Reuniones de trabajo con funcionartoay autoridades púbicas.
Diseflo e Impresión de materiaieB(trípticos, afiches y otros)
Supervisiones a institucionespúbicas y/o empresas de serviciopúblico.
Difusión de derechos, tañeres y charlas informativas a la población y sodedad ovil.
Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
Preparación de otros informes, ¡nvestjgadones defensoriales.
Supervisión de entidades subnacionalesreceptorasde las funcionesdescentralizadas.
Difusión de derechos, taleres y charlas hiormativas a la población y sociedad civil.
Reuniones de coordinadón imerirtttitudonal.
RUBRO GASTO .
PERSONAL -SMF
PERSONAL -CAS
PUBUCACIONES
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
ASISTENCIA TÉCNICA
GASTOS DIVERSOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
ASISTENCIA TÉCNICA
GASTOS DIVERSOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
PUBUCACIONES
ASISTENCIA TÉCNICA
PASAJES Y VIÁTICOS
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
CAPACITACIÓN
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
Unidad MedidaNOVIEMBRE
Ppto:-'.
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
CD
CD
CD
CD
en
Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
(Presupuesto EnNuevos Soles)
Dependencia'
ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES
ADJUNTIADEL MEDIOAMBIENTE, SERVICIOS PUBUCOS Y PUEBLOS INDÍGENAS
ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓNDECONFUCTOS SOCIALESY LAGOBERNABIUDAD
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD
PROGRAMA OE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS
O
Acciones presupuéstales que no resultan en productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administradón Estatal.
C DESC ACTIVIDAD
Reuniones de trabajocon fundonarioay autoridades púbicas.
o
Otras acciones relacionadas a la transparencia descentjalzadón y/o conflictos sodaies.
1.21
3.14
1.21
3.14
1.14
1.15
1.18
23
3.14
1.15
1.17
1.18
3.14
1_3
__5
3.14
1.0
Fundonamiento general.
Reuniones de trabajocon funcionarios y autoridades púbicaa.
Preparaciónde otros Informes, investigaciones defensoriales.
Funcionamiento general.
Supervisiones e ¡nstítudones púbicas y/o empresas de serviciopúblico.
Preparación de otrosInformes,Investigadonesdefensoriales.
Funcionamiento general.
Capacitacióna comisionados de la DP por jas adjuntías.
Personal
Capacitación a fundonariosy autoridades públicas.
Reurlones de trabajo con fundonarioa y autoridades púnicas.
Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
Supervisiones a institucionespublicasy/o empresas de servicio público.
Funcionamiento general.
Atención de conflictos sociales.
Funcionamiento general.
Reuniones de trabajocon fundonarioa y autoridadeapúblicas.
Preaentadonespúbicas.
Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
Funcionamiento general.
Elaboración y pubicadón de otras investigadones/ boletines/reportes.
Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.
Presentaciones públicas.
Recojo de informadón parael dcsanoio de acdonea defensoriales
Difusiónde derechos, taleres y charlasinformativasa ja poblacióny sociedad c¡vü.
Funcionamiento general.
RUBRO GASTO
PERSONAL -SMF
PERSONAL - CAS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
GASTOS DIVERSOS
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
PUBUCACIONES
PERSONAL -SMF
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
ASISTENCIA TÉCNICA
GASTOS OE FUNCIONAMIENTO
CAPACITACIÓN
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
CAPACITACIÓN
DIFUSIÓN Y EVENTOS
GASTOS DIVERSOS
GASTOS DIVERSOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONAL -SMF
PERSONAL - CAS
PASAJES Y VIÁTICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONAL•SMF
PERSONAL - CAS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
ASISTENCIA TÉCNICA
GASTOS DIVERSOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
PASAJES Y VIÁTICOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA
Unidad Medida
DOCUMENTO
EVENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
DOCUMENTO
SUPERVISIÓN
9.000
4,213
72,500
6.000
9_5__j
io.o9ra
6_J_B
s.o3
LZ».
4,200
2.400
1.130
10.060
13.786
12.000
12.000
O
CDCD
CD
CD
en
Defensor» del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Categoría Presupuestal:
Meta 0008
(Presupuesto EnNuevosSoles)
o
PROGRAMA DEDEFENSA Y PROMOCIÓN DELOSDERECHOS DELASPERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PROGRAMA OEETICA PUBUCA PREVENCIÓN DELACORRUPCIÓN Y POUTICAS PUSUCAS
PROGRAMADE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES
PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS
o
Acciones presupuéstales que no resultanen productos.
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones
de la Administradón Estatal.
1.0 (P2)
ClDESCACTMDAD
Elaboración y cubicaciónde otrasinvestigaciones/ boletines/reportes.
Reuniones de trabajo con fundonarioay autoridades púbicas.
Diseño e Impresión de materiales (trípticos,afiches y otros)
Supervisiones a Instituciones públicasy/o empresas de serviciopúblico.
Investigaciones para la elaboradón deInformes Defensoriales/Informes deAdjuntla/Documento detrabajoReunionea de trabajocon fundonariosy autoridades púbicaa.
Diseno e Impresión de msteriaiea (trípticos,afiches y otros)
Supervisiones a instituciones púbicasy/oempresasde servicio públco.
Difusión de derechos,toleres y charlas informativas a la población y sociedaddvi.
Disenoe Imprcdónde materiales(trípticos, afichesy otros)
Preparación de otroa informes, investigaciones detensoriaiea.
Supervisión deentidades subnadonales receptoras delasfunciones descentralizadas.
Difusión de derechos, taierea y charlasinformativas a la pobtadón y sociedad dvl.
Reunionesde coordinación jnterinstjgjcional.
Reuniones de trabajocon funcionarios y autoridadespúbicas.
Presentadonea públicas.
Supervisiones a instituciones púbicaa y/oempresasde servido públco.
Elaboracióny publicacióndel Informedefensorial
Personal
Personal (Producto 2)
Investigaciones para ja elaboración deInformes Defensoriales/Informes deAdjuntla/Documento detrabajo
RUBRO GASTO
PERSONAL - SMF
PERSONAL - CAS
PUBUCACIONES
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIFUSIÓN Y EVENTOS
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