33%

27%

40%

AUCALLAMA

programas presupuestales

acciones centrales

ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

AUCALLAMA SEGÚN EL PIM

Presupuesto actualizado

de la entidad pública a

consecuencia de las

modificaciones

presupuestarias, tanto a

nivel institucional como a

nivel funcional

programático, efectuadas

durante el año fiscal, a

partir del PIA

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTO

3604335

2958273

4324763

PIM =10 887 371

0 1000000 2000000

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRLES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

535090

826262

1869326

La Municipalidad distrital de Aucallama

a puesto un mayor énfasis a las

asignaciones presupuestarias que no

resultan en producto y a girado 1 869

326 que es el 58% del total. Dejando

relegado a los programas presupuestales

con tan solo 16% que son 535 090, al

parecer las obras de infraestructura son

mas más importantes que el

empoderamiento de sus habitantes

16%

26%58%

GIRADO EN %

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRLES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Total girado: 3 230 678 =30.1%

SEGÚN GIRO

Categoría Presupuestal

1 Programa articulado nutricional

2 Reducción de delitos y faltas que afectan la

seguridad ciudadana

3 Gestión integral de residuos solidos

4 Acceso y uso adecuado de los servicios públicos

de telecomunicaciones e información asociados

5 Programa nacional de saneamiento urbano

6 Logros de aprendizaje de estudiantes de la

educación básica regular

7 Mejoramiento integral de barrios

PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL

DISTRITO DE AUCALLAMA

RECURSOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA 9,419,015 10,887,371

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR960,000 960,000

0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000 860,0540047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E

INFORMACIÓN ASOCIADOS

1,580,000 825,331

0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA780,000 808,950

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO

URBANO90,000 90,000

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,000 60,000

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 240,000 0

TOTAL4,210,000 3,604,335

33%

Municipalidad 150604-301330: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

AUCALLAMA9,419,015 10,887,371 3,230,678 30.1

Categoría Presupuestal PIA PIM

Girado%

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000 860,054 390,125 45.4

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA

SEGURIDAD CIUDADANA780,000 808,950 144,965 17.9

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,000 60,000 0 0.0

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS1,580,000 825,331 0 0.0

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 90,000 90,000 0 0.0

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR960,000 960,000 0 0.0

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 240,000 0 0 0.0

TOTAL 4,210,000 3,604,335 535 090 9.04

Programa presupuestal en porcentajes

Categoría Presupuestal

9001: ACCIONES

CENTRALES

2,873,885 2,958,273 826,262 28.6

Producto / ProyectoPIA PIM Avance

%Girado

3999999: SIN

PRODUCTO

2,873,885 2,958,273 826,262 28.6

ACCIONES CENTRALES

Las acciones centrales representan el 27%

del presupuesto

Producto / Proyecto PIA PIM GiradoAvanc

e %

1.- 2212505: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE-SAN

LUIS ALTO-SAN LUIS BAJO-HIERBA BUENA,0 847,468

711,386

84.684.6

2.-2007183: CONSTRUCCION DE PLAZUELAS 500,000 562,189 20,100 3.6

3.-2204221: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21551 JUAN VICENTE SUAREZ EN

EL C.P. CAQUI,0 533,837 272,044 51.0

4.-2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500,000 500,000 119,548 27.6

5.-3999999: SIN PRODUCTO 500,672 425,672 46,574 11.0

6.-2017432: AMPLIACION DE CATASTRO MUNICIPAL 300,000 320,000 25,240 7.9

7.-2162157: MEJORAMIENTO DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE. 0 196,951 183,236 94.1 48.-2166060: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO LABRADOR DEL CENTRO POBLADO

PALPA,0 170,000 168,892 99.3 1

9.-2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 184,448 142,259 0 0.0

10.-2013335: REHABILITACION DE LOCALES COMUNALES 130,000 130,000 0 0.0

11.-2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 119,010 95,650 80.4

12.-2166061: CREACION DE GRADERIAS Y MIRADOR EN EL PASAJE MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, 0 89,050 72,229 81.1

13.-2203863: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 21550 NUESTRA

SEÑORA DE LA MERCED EN EL CENTRO POBLADO BOZA0 85,000 43,659 51.4

14.-2159609: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION (LOSA DEPORTIVA) EN EL C.P. LAS

SALINITAS.0 66,055 63,624 96.3 2

15.-2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 50,010 50,010 0 0.0

16.-2160721: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION-LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO

POBLADO TAMBILLO.0 25,857 17,488 67.6

17.-2163101: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 20802 EN EL CENTRO

POBLADO MIRAFLORES,0 18,830 17,872 94.9 3

18.-2203870: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 20389 EN EL C.P. SAN GRACIANO, 0 12,575 11,786 93.7 5

19.-2013334: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD 140,000 0 0 0.0

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,335,1

30

4,324,7

63

1,869,3

26

49.7

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

40% del PIM

Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR960,000 960,000 0

Producto / Proyecto PIA PIMGirado

2005230: CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 500,000 500,000 0

2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 430,000 430,000 0

2013145: REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS 30,000 30,000 0

QUE PRODUCTOS TIENE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000 860,054 423,940

Producto / ProyectoPIA PIM

Girado

2017433: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 500,000 860,054 423,940

Categoría Presupuestal 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS1,580,000 825,331 0

Producto / ProyectoPIA PIM

Girado

2000028: APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 1,580,000 825,331 0

Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN

LA SEGURIDAD CIUDADANA780,000 808,950 159,765

Producto / Proyecto PIA PIMGirado

2017435: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 80,000 80,000 0

2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 700,000 728,950 159,765

QUE PRODUCTOS TIENE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES %

Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

SOLIDOS500,000 860,054 423,940 49.4

Producto / Proyecto

PIA PIM

Avance

%

Girado

2017433: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 500,000 860,054 423,940 49.4

Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA780,000 808,950 159,765 19.7

Producto / Proyecto PIA PIMAvance

%Girado

2017435: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 80,000 80,000 0 0.0

2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 700,000 728,950 159,765 21.9

Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES 2,873,885 2,958,273 847,182 29.3

Producto / Proyecto PIA PIM Avance

%Girado

3999999: SIN PRODUCTO 2,873,885 2,958,273 847,182 29.3

FUNCIONES

Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

SOLIDOS500,000 860,054

390,12

545.4

Función 3 PIA PIMAvance

%Girado

17: AMBIENTE 500,000 860,054 390,12

5

45.4

Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS

QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA780,000 808,950 144,965 17.9

Función 2 PIA PIMAvance

%Girado

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 780,000 808,950 144,965 17.9

Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR960,000 960,000 0 0.0

Función 6 PIA PIMAvance

%Girado

22: EDUCACION 960,000 960,000 0 0.0

Categoría Presupuestal 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS

SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION

ASOCIADOS

1,580,000 825,331 0 0.0

Función 4 PIA PIM

Avance

%

Girado

16: COMUNICACIONES 1,580,000 825,331 0 0.0

FUNCIONES

Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL

DE RESIDUOS SOLIDOS500,000

860,05

4

390,12

545.4

Función 3 PIA PIMAvan

ce %Girado

17: AMBIENTE 500,000 860,05

4

390,12

5

45.4

Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES 2,873,885 2,958,273 826,262 28.6

Función 8 PIA PIMAvan

ce %Girado

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA

2,873,885 2,958,273 826,262 28.6

Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE

DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

CIUDADANA

780,000808,95

0

144,96

517.9

Función 2 PIA PIMAvanc

e %Girado

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 780,000 808,95

0

144,96

5

17.9