Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI...
Transcript of Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI...
Disampaikan oleh:KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA
Drs. H. Muh. Nasir A. Baso, MM
Penilaian Tahap IIIAnugerah Pangripta Nusantara Provinsi 2015
Jakarta, 10 April 2015
B A P P E D ASulawesi Tenggara Struktur Materi
1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018
3. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015
4. Capaian serta Inovasi SistemPerencanaan & Program Daerah
2
B A P P E D ASulawesi Tenggara
3
B A P P E D ASulawesi Tenggara
KAB. KOLAKA UTARALuas Wilayah : 3.391,62 km2Penduduk : 129.953 JiwaPddk Miskin : 23.300 Jiwa (17,41%)
KAB. KONAWE UTARALuas Wilayah : 4.877,46 km2Penduduk : 54.752 JiwaPddk Miskin : 6.000 Jiwa (10,62%)
KAB. BUTONLuas Wilayah : 2.675,25 km2Penduduk : 261.727 JiwaPddk Miskin : 39.700 Jiwa (15,25)
KAB. MUNALuas Wilayah : 2.890,41 km2Penduduk : 279.928 JiwaPddk Miskin : 43.300 Jiwa (15,32)
KAB. KONAWELuas Wilayah : 5.798,94 km2Penduduk : 223.727 JiwaPddk Miskin : 42.700 Jiwa (16,58%)
KAB. KOLAKALuas Wilayah : 2.916,42 km2Penduduk : 223.381 JiwaPddk Miskin : 56.300 Jiwa (16,20%)
KAB. KONAWE SELATANLuas Wilayah : 4.514,20 km2Penduduk : 280.595 JiwaPddk Miskin : 35.700 Jiwa (12,45%)
KAB. BOMBANALuas Wilayah : 3.056,08 km2Penduduk : 150.186 JiwaPddk Miskin : 22.300 Jiwa (14,28%)
KAB. WAKATOBILuas Wilayah : 425,97 km2Penduduk : 95.157Pddk Miskin : 16.500 Jiwa (17,40%)
KAB. BUTON UTARALuas Wilayah : 1.996,59 km2Penduduk : 57.422 JiwaPddk Miskin : 10.200 Jiwa (17,53%)
KOTA KENDARILuas Wilayah : 295,89 km2Penduduk : 314.126 JiwaPddk Miskin : 19.900 Jiwa (6,07%)
KOTA BAUBAULuas Wilayah : 305,70 km2Penduduk : 145.427 JiwaPddk Miskin : 15.100 Jiwa (10,11)
SULAWESI TENGGARA
Luas Wilayah :110.000 km² perairan (74,25 %)38.140 km² daratan (25,75 %)17 Kab./Kota
KAB. KONAWE KEPULAUANLuas Wilayah : 993,51 km2Penduduk : 30.396 JiwaPddk Miskin : -
KAB. KOLAKA TIMURLuas Wilayah : 4.001,96 km2Penduduk : 113.834 JiwaPddk Miskin : -
KAB. BUTON SELATANLuas Wilayah : 509,92 km2Penduduk : 92.953 Jiwa Pddk Miskin : -
KAB. BUTON TENGAHLuas Wilayah : 958,31 km2Penduduk : 115.698 JiwaPddk Miskin : -
KAB. MUNA BARATLuas Wilayah : 1.022,89 km2Penduduk : 83.362 JiwaPddk Miskin : -
4
B A P P E D ASulawesi Tenggara
5
APBD PROV. SULTRA TAHUN 2007-2014 759 M
1,07 7 T1.361 1.321
1.568
2.056,562.176,892.450,98
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
TRIL
IUN
20072008
2009 20102011
2012 20132014
PENINGKATAN APBD PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN2007–2014 SEBESAR RP 1.691.915.304.228,04.- ATAUTERJADI PERTAMBAHAN SEBESAR 222 %
BELANJA BELANJA TIDAK
LANGSUNG BELANJA
LANGSUNG TOTAL (Rp)
2007 287.754.917.288 471.306.141.802 759.061.059.090
2008(PERUBAHAN APBD)
475.991.280.580601.463.007.946 1.077.454.288.526
2009 586.596.933.949 773.940.254.621 1.360.537.188.570
2010 629.489.866.289 691.087.222.390 1.320.577.088.679
2011 768.634.977.109 799.188.949.214 1.567.823.926.323
2012 1.263.318.613.706,47 793.245.634.943 2.056.564.248.649,47
2013 1.204.401.909.158,87 972.490.554.028 2.176.892.463.186,87
2014 1.251.860.820.175,04 1.199.115.543.143 2.450.976.363.318,04
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2007-2014 PEMERINTAH PROV. SULTRA
B A P P E D ASulawesi Tenggara
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. SULAWESI TENGGARATERHADAP PDRB NASIONAL
6
7,517,31
7,687,96
7,277,57
8,22
8,96
10,41
7,28
6,26
5,03
5,695,50
6,356,01
4,63
6,226,49
6,23
5,78
5,02
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% PDRB Sulawesi Tenggara % PDRB Nasional
Sumber: BPS, 2015
B A P P E D ASulawesi Tenggara
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tenggara, 2005-2014
Sumber : BPS 7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Prov. Sultra, 2005-2014
%
B A P P E D ASulawesi Tenggara
IPM Prov. Sultra & Nasional Tahun 2005-2013
Sumber : Badan Pusat Statistik 8
Sultra 71,73Nasional 73,81
IPM Menurut Kab/Kota Prov. Sultra, Tahun 2013
B A P P E D ASulawesi Tenggara
Capaian Komponen IPM Menurut Kab/Kota, Tahun 2013
Kabupaten/KotaKesehatan
(Angka Harapan Hidup)
Pengetahuan Hidup Layak
(Pengeluaran per Kapita)Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah
Buton 69,38 86,65 7,13 634.610
Muna 66,66 88,73 7,55 626.420
Konawe 68,32 94,73 8,90 619.080
Kolaka 67,74 93,46 8,28 642.270
Konawe Selatan 68,24 94,15 7,69 620.400
Bombana 68,52 91,47 7,57 613.890
Wakatobi 68,60 93,03 8,07 605.360
Kolaka Utara 66,13 94,54 7,82 632.730
Buton Utara 69,32 89,36 8,14 614.640
Konawe Utara 67,93 94,03 8,43 615.240
Kolaka Timur 63,53 92,64 8,98 618.930
Konawe Kepulauan 64,81 90,99 6,86 601.740
Kendari 69,64 98,69 11,41 643.470
Baubau 71,39 95,71 9,97 628.360
SULAWESI TENGGARA 68,56 92,59 8,44 628.770
NASIONAL 70,07 94,14 8,14 643.360
Sumber : Badan Pusat Statistik
9
B A P P E D ASulawesi Tenggara
10
B A P P E D ASulawesi Tenggara
MEWUJUDKAN SULAWESI
TENGGARA SEJAHTERA,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING
TAHUN 2013 – 2018
PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU
PADA MANUSIA (PEOPLE CENTERED
DEVELOPMENT)
PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU
PADA PERTUMBUHAN (GROWTH
CENTER DEVELOPMENT)
PEMBANGUNAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE
DEVELOPMENT)
AGENDA UTAMA III
PEMBANGUNAN EKONOMI
PENINGKATAN NILAI TAMBAH SDA MELALUI
PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT DAN INVESTASI
AGENDA UTAMA II
REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH
1. KUALITAS SUMBER DAYA APARAT
2. PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA
AGENDA UTAMA IV
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH
1. PENGEMBANGAN KERAJINAN RAKYAT
2. HALO SULTRA
3. PENGEMBANGAN SITUS BUDAYA DAN
4. DAERAH TUJUAN WISATA
AGENDA UTAMA V
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN
INFRASTRUKTUR DASAR
1. INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU
2. INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS
MEMANTAPKAN
PEMBANGUNAN
BUDAYA DAERAH
REFORMASI
KEUANGAN
DAERAH
REVITALISASI
PEMERINTAHAN
DAERAH
PEMBANGUNAN
EKONOMI
PENINGKATAN KUALITAS
SUMBERDAYA
MANUSIA
AGENDA UTAMA I
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
11
VISI
MISI STRATEGI
KEBIJAKAN & PROGRAM POKOK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KEWILAYAHAN DAN
INFRASTRUKTUR DASAR
PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU
PADA PENGARUS-UTAMAAN
GENDER (GENDER
MAINSTREAMING)
B A P P E D ASulawesi Tenggara
12
B A P P E D ASulawesi Tenggara RPJMD PROV. SULTRA 2013-2018
(TAHUN KE-II)
RKPD 2015
“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Reformasi Birokrasi, Percepatan
Infrastruktur dan Kawasan Strategis Sulawesi Tenggara”
TEMA PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2015
REVITALISASI
PEMERINTAHAN
DAERAH
PERCEPATAN DAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KEWILAYAHAN DAN KAWASAN
STRATEGIS
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
PEMBANGUNAN
EKONOMI
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN
13
B A P P E D ASulawesi Tenggara
No Isu Strategis Provinsi
Keterkaitan dengan 9 Prioritas
Bidang Pembangunan dalam
RPJPN 2005-2025
Jumlah Anggaran
1. PRIORITAS I. REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH
Isu Strategis meliputi :
- Reformasi Birokrasi
- Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
- Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM) dan Pelayanan
Prima
- Regulasi E-government
- Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah
- Koordinasi Pengembangan Wilayah
Bidang 6. Pembangunan Hukum dan
Aparatur
RKPD Provinsi 2015
Rp. 270.764.000.000
2. PRIORITAS II. PENINGKATAN KUALITAS SDM
Isu strategis meliputi :
- Peningkatan kualitas pendidikan
- Peningkatan kualitas kesehatan
Bidang 1. Pembangunan Sosial
Budaya dan Kehidupan Beragama
RKPD Provinsi 2015
Rp. 1.288.877.000.000
3. PRIORITAS III. PERCEPATAN DAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN
KAWASAN STRATEGIS
Isu Strategis meliputi :
- Pengembangan Kawasan Strategis
- Dukungan Infrastruktur Daerah Otonomi Baru
- Penyelesaian Infrastruktur Wilayah
- Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan dan Bencana Alam
Bidang 7 Pembangunan Wilayah
dan Tata Ruang
Bidang 8 Pembangunan
Penyediaan Sarana dan Prasarana
RKPD Provinsi 2015
Rp.757.603.000.000
14
B A P P E D ASulawesi Tenggara
15
No Isu Strategis ProvinsiKeterkaitan dengan 9 Prioritas Bidang
Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 Jumlah Anggaran
4. PRIORITAS IV. PEMBANGUNAN EKONOMI
Isu Strategis meliputi :
- Penurunan Angka Kemiskinan
- Peningkatan Nilai Tambah SDA
- Percepatan Regulasi Pengelolaan SDA
- Ketahanan Pangan
- Pengembangan Iptek
- Peningkatan Produktivitas Pertanian Dalam Arti Luas
Bidang 2 Pembangunan Ekonomi, dan
Bidang 9 Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.
Bidang 3 Pembangunan IPTEK
RKPD Provinsi 2015
Rp. 164.888.000.000
5. PRIORITAS V. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Isu Strategis meliputi :
- Promosi budaya daerah (Halo Sultra)
- Peningkatan Pengelolaan Objek Tujuan Wisata
- Gelar Budaya Daerah
- Peningkatan Peran Lembaga Adat
Bidang 1.
Sosial budaya dan kehidupan beragama;
RKPD Provinsi 2015
Rp.11.321.000.000
Total Anggaran dalam RKPD 2015 Rp. 2.328.565.000.000
B A P P E D ASulawesi Tenggara
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2014 DAN REALISASI
RPJMD 2013-2018
2.2.1. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI. PENUTUP16
SISTIMATIKA RANCANGAN AKHIR RKPD 2015PERMEN 54/2010 & PERMENDAGRI NO 27/2014
B A P P E D ASulawesi Tenggara
TAHAPAN & JADWAL PENYUSUNAN RKPD 2015
KEGIATAN WAKTU
PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD
PENETAPAN RKPD (PERGUB)
RENJA SKPD
NOV 13 sd JANUARI 2014
JAN sd MINGGU KE 3 APRIL 2014
MINGGU KE 2 MEI 2014
• MINGGU KE 3 MEI 2014
• 2 MINGGU SETELAH RKPD 2015 DI
TETAPKAN
B A P P E D ASulawesi Tenggara
18
BAB DAN JUDUL ISI/SUBTANSI/ISI
I. PENDAHULUAN Latar Belakang penyusunan, Dasar Hukum, Hubungan antar dokumenperencanaan, Sistematika Penyusunan, Makdu dan Tujuan
II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi PelaksanaanProgram/Kegiatan RKPD S/d Tahun Triwulan IV Tahun 2013 menurutBidang Urusan dan Target Prog./Keg RKPD Tahun berjalan (2014) sertaPermasalahan Pembangunan Daerah
III. RANCANGAN KERENGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
Menjelaskan kondisi ekonomi s/d Tahun 2013 dan perkiraan tahunberjalan (2014) meliputi ; Indikator pertumbuhan ekonomi daerah, Sumber-sumber pandapatan dan Kebijakan Pemda dalam mendanaiTahun 2015 (menguraikan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2015
IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Prioritas dan Sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasipelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Target yang direncanakan padaTahun 2015, menggambarkan permasalahan pembangunan daerah danisu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangkaekonomi daerah dan kemampuan pendanaan Tahun 2015
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIOROTAS DAERAH
Menyajikan seluruh Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2015 (BelanjaTidak Langsung, Belanja Langsung dan Penerimaan/PengeluaranPembiayaan)
MUATAN RKPD PROV. SULTRA TAHUN 2015
B A P P E D ASulawesi Tenggara SISTEMATIKA RKPD
BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI Penutup
19
B A P P E D ASulawesi Tenggara
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD provinsi
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Rancangan Akhir RKPD
Penetapan PERGUB ttg RKPD
Perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan
Forum Konsultasi
Publik
PerumusanKerangka
Ekonomi & Kebijakan
Keuda
Pengolahan data dan informasi
Analisis Ekonomi &
keuda
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan
nasional (RKP)
SE Penyusunan Renja-SKPD
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Provinsi
Rancangan RKPD
VERIFIKASIBappeda
Persiapan Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
provinsi
Berita AcaraMusrenbang
kab/kota
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Dok RKPD provinsi tahun
berjalan
Perumusanrencana program prioritas daerah
beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana programprioritas daerah
beserta pagu indikatif
1
2
3
4
5
ReviewRPJMD
20
B A P P E D ASulawesi Tenggara
Melaksanakan optimalisasi musrenbang dan keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan (Bottom-up)
Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (Top down)
Melibatkan aparat Bappeda dan Lembaga Teknis yang memiliki kapasitas/kemampuan dalam penyusunan RKPD berbasis kinerja
Pelibatan Anggota DPRD dalam penyusunan RKPD
Melakukan inovasi pada proses perencanaan serta kebijakan dan program pembangunan di daerah utamanya dalam peguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis IT
PENERAPAN PARAMETER PROSES PENYUSUNAN RKPD
21
B A P P E D ASulawesi Tenggara
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 dan 2015
2012 2013 2014 2015
1 3 4 5 6
1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 10,41 7,28 7,50-8,00 8,00-8,20
2 PDRB Per Kapita
a Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah) 15,52 17,01 17,50 18,00
b Atas Harga Konstan (Juta Rupiah) 6,04 6,27 7,00 7,50
3 Tingkat Inflasi 4,03 2,23 3,00-4,00 4,00-4,50
4 Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (%)
a Konsumsi Rumha Tangga 51,86 52,85 51 50
b Konsumsi Pemerintah 21,15 21,7 21,00 20
c PMTB 33,77 33,84 34 35
d Ekspor Neto (6,78) (10,36) (5,00) (4,00)
5 Jumlah Penduduk Miskin (%) 13,06 12,83 13,00-12,50 12,50-11,50
6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,04 4,46 4.00-3,50 3,50-3,00
2
No Indikator Makro EkonomiRealisasi Proyeksi
22
B A P P E D ASulawesi Tenggara
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 s. d 2016
No Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
(2012)
Realisasi Tahun
(2013)
Tahun Berjalan
(2014)
Proyeksi/ Target
pada Tahun Rencana
(2015)
Proyeksi/ Target
pada Tahun (2016)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 439.184.485.917,41 514.778.927.066,56 105.396.136.600,69 555.634.691.260,00 594.529.119.541,00
1.1.1 Pajak Daerah 336.932.584.305,00 408.107.145.035,00 78.727.405.826,00 446.530.499.441,00 477.787.634.341,00
1.1.2 Retribusi Daerah 19.160.705.298,00 24.471.158.962,00 1.249.971.325,00 25.474.007.800,00 27.257.188.300,00
1.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan25.046.619.688,00 23.843.794.855,00 23.288.990.886,00 25.200.000.000,00 26.964.000.000,00
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.044.576.626,41 58.356.828.214,56 2.129.768.563,69 58.430.184.019,00 62.520.296.900,00
1.2 Dana Perimbangan 1.019.750.146.481,00 1.160.895.854.568,00 263.408.994.000,00 1.272.807.266.276,00 1.354.567.646.612,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 115.207.475.481,00 126.593.343.568,00 - 104.801.943.276,00 104.801.950.612,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 869.882.871.000,00 981.035.741.000,00 263.408.994.000,00 1.106.317.812.000,00 1.183.760.059.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 34.659.800.000,00 53.266.770.000,00 - 61.687.511.000,00 66.005.637.000,00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 353.049.695.226,00 296.806.997.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00
1.3.1 Hibah 63.657.767.726,00 5.803.792.000,00 - - -
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 289.391.927.500,00 291.003.205.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.811.984.327.624,41 1.972.481.778.634,56 446.830.490.600,69 1.828.441.957.536,00 2.302.183.347.153,00
PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
23
B A P P E D ASulawesi Tenggara
No Uraian Realisasi Tahun
(2012)
Realisasi Tahun
(2013)
Tahun Berjalan
(2014)
Proyeksi/ Target
Tahun Rencana
(2015)
Proyek/ Target pada
Tahun (2016)
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai 421.500.308.693,00 431.361.209.603,00 28.796.173.288,00 534.623.675.083,00 572.047.332.339,00
2.1.3 Belanja Bunga 14.762.534.437,11 18.329.791.536,55 0 31.250.000.000,00 31.250.000.000,00
2.1.4 Belanja Subsidi - - 0 -
2.1.5 Belanja Hibah 390.194.203.450,00 295.628.063.500,00 0 339.955.108.500,00 363.751.966.000,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 767.793.690 - - 0 -
2.1.7Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kab/Kota dan Pemerintah Desa104.260.187.982,83 214.814.429.291,31 0 298.685.025.872,00 319.592.977.683,00
2.1.8Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa231.762.352.902,35 96.245.017.746,27 0 111.984.042.125,00 119.822.925.074,00
2.1.9 Belanja Tidak Terduga 87.466.986,00 3.952.000.000,00 0 21.000.000.000,00 22.470.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.163.334.848.141,29 1.060.330.511.677,13 28.796.173.288,00 1.337.497.851.580,00 1.428.935.201.096,00
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai 72.313.876.719,00 62.478.168.794,00 8.950.000,00 47.616.625.791,00 50.949.789.596,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.044.116.461,00 259.288.589.528,00 2.766.312.845,00 349.720.668.930,00 367.206.702.377,00
2.2.3 Belanja Modal 204.203.183.045,00 430.713.035.467,00 0 575.381.272.080,00 615.657.961.126,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 551.561.176.225,00 752.479.793.789,00 2.775.262.845,00 972.718.566.801,00 1.033.814.453.099,00
Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016
24
B A P P E D ASulawesi Tenggara
No Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
(2012)
Realisasi Tahun
(2013)
Tahun Berjalan
(2014)
Proyeksi/ Target
pada Tahun
Rencana (2015)
Proyeksi/ Target
pada
Tahun (2016)
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan tahun
anggaran yang sebelumnya4.360.761.199,47 96.986.308.871,59 - 203.016.251.845,00 213.477.604.542,00
3.1.2 Pencairan dana cadangan - - - -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan
daerah- - - - -
3.1.4 Penerimaan pinjaman 19.203.513.300,00 106.017.751.874,00 - - -
3.1.5 Penerimaan kembali
penerimaan pinjaman25.909.000,00 - - 0 -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN23.590.183.499,47 203.004.060.745,59 203.016.251.845,00 213.477.604.542,00
Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016
25
B A P P E D ASulawesi Tenggara
26
B A P P E D ASulawesi Tenggara
CAPAIAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2008 - 2014
2009
2010
2011
20132012
TEMA
MELALUI KEBANGKITAN KEDUA SULTRA, KITA WUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MELALUI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PADAT KARYA, PADAT MODAL DAN PADAT TEKNOLOGI
PERLUASAN DAN PENINGKATAN BANK-SEJAHTERA SERTA PEMANTAPAN BAHTERAMAS MENUJU SULTRA SEBAGAI PIPN
PENINGKATAN KESEJAHTERAN
MELALUI BAHTERAMAS
BELANJA DAERAH
RP. 1.360.537.188.570
PERTUMBUHAN EKONOMI
7,57%
PENDUDUK MISKIN
18,93%
TINGKAT PENGANGURAN
5,38%
RASIO INVESTASI PDRB
30,54%
BELANJA DAERAH
RP. 1.320.577.088.679
PERTUMBUHAN EKONOMI
8,19%
PENDUDUK MISKIN
17,05%
TINGKAT PENGANGGURAN
4,77%
RASIO INVESTASI PDRB
29,54%
BELANJA DAERAH
RP. 1.567.823.926.323
PERTUMBUHAN EKONOMI
8,68%
PENDUDUK MISKIN
14,56%
TINGKAT PENGANGGURAN
3,06%
RASIO INVESTASI PDRB
31,60%
BELANJA DAERAH
RP. 2.021.706.570.357
PERTUMBUHAN EKONOMI
10,41%
PENDUDUK MISKIN
13,71%
PENGGANGGURAN
3,10%
RASIO INVESTASI TERHDP
PDRB
31,44%
PENINGKATAN KESEJAHTERAANKEMANDIRIAN & DAYA SAING
BELANJA DAERAH TAHUN 2008
RP. 1.077.454.288.526,-
PERTUMBUHAN EKONOMI 7,27%
PENDUDUK MISKIN 19,53%
TINGKAT PENGANGGURAN 5,38%
RASIO INVESTASI PDRB 24,15%
27
BELANJA DAERAH
RP. 2.176.892.463.187,-
PERTUMBUHAN EKONOMI
7,28%
PENDUDUK MISKIN
13,73%
PENGGANGGURAN
4,46%
RASIO INVESTASI TERHDP
PDRB
34,18%
TRANSFORMASI EKONOMI SEKTOR PRIMER KE SEKTOR SEKUNDER DAN TERSIER MELALUI INDUSTRIALISASI
2014
BELANJA DAERAH
RP. 2.450.845.363.318,-
PERTUMBUHAN EKONOMI
6,26%
PENDUDUK MISKIN
14,05%
PENGGANGGURAN
4,43%
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING, KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA
B A P P E D ASulawesi Tenggara
28
PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGGARAN YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013
PERKEMBANGAN DARI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN PROV. SULTRA
TERHADAP LKPD PROV. SULTRA SEJAK TAHUN 2008-2014
B A P P E D ASulawesi Tenggara
Inovasi Sistem Perencanaan & Program Daerah
• Pemberian Block Grant 100 Juta per Desa/Kelurahan
• Pembebasan Biaya kesehatan s.d Kelas III
• Pembebasan Biaya Pendidikan s.d. 12 Tahun
• Biaya Operasional Pembarantasan Buta Aksara 11.998 orang
(3.040 org Thn 2013 & 8.958 org Thn 2014)
• Cerdas Sultraku
• Kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
• Biro Layanan Pengadaan
• Bank Perkreditan Rakyat
• Pusat Layanan Aduan Masyarakat “Planning Bahteramas” / Complience Handling Management (CHM) http://www.planning.bappedasultra.go.id/
• Sultraplan
• Kerjasama Pembangunan : Universitas, LN
• Ekspose Capaian Kinerja Tahunan oleh Gubernur Sultra yang melibatkan seluruh stakeholder.
• Musrenbang Regional Pulau Sulawesi
29
B A P P E D ASulawesi Tenggara
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
DILAKUKAN MELALUI :
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS
TENAGA KESEHATAN
PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN
MENGATASI GIZI BURUK
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
30
B A P P E D ASulawesi Tenggara
31
B A P P E D ASulawesi Tenggara
CERDAS SULTRAKUPROGRAM CERDAS SULTRAKU SAMPAI DENGANTAHUN 2014 TELAH MEMBERIKAN BEASISWAKEPADA : 91 ORANG SISWA DIII
1037 ORANG SISWA S1
481 ORANG SISWA S2
21 ORANG PROGRAM DOKTOR
DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR
RP. 15.972.810.184
DALAM TAHUN 2015 DIKEMBANGAN DENGAN
MEMBERIKAN BEASISWA KETEKNIKAN DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)
SURABAYA.
B A P P E D ASulawesi Tenggara
PELUNCURAN BIRO LAYANAN PENGADAAN
TANGGAL 3 FEBRUARI 2014
33
B A P P E D ASulawesi Tenggara
34
B A P P E D ASulawesi Tenggara
35
• BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MEMBERIKAN
KEMUDAHAN KEPADA PETANI, NELAYAN DAN MASYARAKAT DESA
DALAM MENGAKSES MODAL KERJA KURANG DARI RP. 10 JUTA.
• BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG DIAKUI
OLEH BANK INDONESIA KARENA PEMEGANG SAHAMNYA ADALAH
PARA KEPALA DESA DAN DIBANGUN SECARA SERENTAK DI
SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.
• POSISI PENDAPATAN SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 10.789.798.328
• JUMLAH ASET SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 56,859 MILYAR
• TOTAL KREDIT YANG DISALURKAN PADA TAHUN 2013 RP.
40.485.579.501
• TOTAL NASABAH PADA TAHUN 2013 6.711 ORANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BAHTERAMAS
B A P P E D ASulawesi Tenggara
36
B A P P E D ASulawesi Tenggara
37
Pusat Layanan AduanMasyarakat “Planning Bahteramas” / ComplienceHandling Management (CHM) http://www.planning.bappedasultra.go.id/
B A P P E D ASulawesi Tenggara
38
B A P P E D ASulawesi Tenggara
B A P P E D ASulawesi Tenggara
40PENANDA-TANGAN LETTER OF INTENT UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SDM DI SULAWESI TENGGARA, 20 NOV. 2014
KERJASAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DENGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN
BIDANG PERTANIAN KHUSUSNYA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN SAPI POTONG BIDANG PERKEBUNAN KHUSUSNYA HORTIKULTURA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA BERBASIS GELOMBANG RADIO
B A P P E D ASulawesi Tenggara
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DIBERIKAN KEHORMATAN UNTUK MENYERAHKAN
PENGHARGAAN KEPADA PARA PENGUSAHA SUKSES DI KOREA SELATAN TAHUN 2014
B A P P E D ASulawesi Tenggara
42
KUNJUNGAN LAPANGAN DARI KOREA UNTUK MELIHAT LOKASI PENGEMBANGAN IPTEK PERTANIAN DI SULAWESI TENGGARA
B A P P E D ASulawesi Tenggara
B A P P E D ASulawesi Tenggara
PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI SULAWESI TENGGARATAHUN 2014
B A P P E D ASulawesi Tenggara
MUSREMBANG REGIONAL SULAWESI TANGGAL 10 03 2014.
B A P P E D ASulawesi Tenggara
Rencana Pembangunan BPD Tower Rencana Pembangunan Masjid Al-Alam
46