DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO · unidad de medida meta y cronograma de programacion presupuesto...
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
SEDE ADMINISTRATIVA
N
agir rd 1
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CDAD. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META 1 II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORAR LA CONDUCCION Y ORIENTACiON
SUPERIOR. 0E1.2. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 49569 12190 12995 12187 12197 149742.80 58017 91725.8
D.G. SECRETARIA,
TRAMITE
DOCUMENTARIA
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E13 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 14 2 4 5 3 18000.00 3000 15000
D.G. SECRETARIA,
TRAMITE
DOCUMENTARIA
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO DIRECCION GENERAL
ANEXO 6
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
Página 1
OBJETIVO ESPECIFICO
OBJETIVO O ENERAt 011. POI
coO0E
META Farra onanivA ORON0GRARA CM EJE MI». VE AOTNIOADEs PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERvicial
G00100
Famoso ortannyA syftallao, Ocaso TAREAs Asaamms masa DE woolm
NETA TOTAL A EacurkR
E LA -
A E J - J A e o j o O TOTAL Ro RON a y O OTROS
Rito calspoNENTa
FmAuLms DE ya EFS A LA auE SE
ADSCRIBE 1 FORTALECER LA RECTORIA GESTION AOMISTRATIVA Y SANITARIA
OpTPAZAR El RAMEAMENTO INSTITUCIONAL
PLANIFiCACION Y PRESUPUESTO AO 1 1 1
AsEsoRmmEnTo Y 510706 LA GEslioN Soma
Decana cc pumwmFeR0 Y Pm suPuESTo noma
tave-EPENca DE REOuRBos PISA LA
Faca:~ DE /aTmemas (Maus PARTIDAS GOB nommomENTO1
noRmE
MEJORMR LA CONOOCCION y
ORENTACION SUPERIOR OE 1 2 CONDUCCION Y ORIENTAC1ON SUPERIOR AO 1 21
SOMIER DE LA mis concoma INFORME 49569
--
aost
1o
E
4067
o 1
4067
o1 o
L. 149743 $9017 91725.8 DA. Secretaria, Tramite Documentada
AsEsoRmENTG Hosca INFORmE
[FIEMO« Tomes sunmastoN suPERmo kfoRom
DESARROLLAR El MERCO REGU1ATORIO OE RECURSOS HumANOS
0111 GESnON CE RECURSOS HUMANOS AO 1 3 1
FORmulacomPounce r ~As oF °Camama° As In nFORB*
MahleameENTOOE FERSONN DE SALO. LEYES mooS ame Y aya INFoRws
AcooNES01 PEcuRSOs Hubimos Nom.«
RFoslos ~mos CAPACITACIGI4 %mas INIER03S y. REsDENTES ( Man MOFA Se» cusma...Dm DE caria
R INFoLIE 14 1 2 2 1 2 1 1 1 18000 I D.G. Secretada, %rafe Documentada
1106,725.80
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
SUB DIRECCION
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CELA°. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
META II IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORARLA CONOUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR.
0E1.2. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 37 5 11 13 8 54688.00 54688 SUB DIRECCIÓN
PI 31
ANEXO 6 SUS TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS-SUB TAREAS DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO SUB DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
OBJETIVO ESPECIFICO cco oe A0WD OPIIMTVA FINALIDAD!
§ ¡
•ENFOSCA OPEQUIVA META
cRowooaum O EJECUC/911 DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO MENEO Y SERVICIOS
R0.1111.
CONGO COMPONENTE.
FINALIDAD DE LA EFP A LA QUE SE
AD•CRU•E
TAREN, ASCCIADAS UNEND DE MEMA SUB TAREA UNID. DE MENDA
TOTAL A EJECUTA
a E A J A S O D TOTAL RO RDR p y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GEST1ONADMINISIRA1TVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEALSENTO INSTITUCIONAL
/5- 1. 1 I
i
,
,
....
PLANIFICACION Y pRESUPUESTO
A0111 .
ASESCRNSENTO Y OPTO A LA GESTION ItIFORJE
PI:ZONES DE puvémierto y pResupuEsio MORE
1RINSFEFeICIA DE RECURWS PAULA EJECUCION DE ACQVIDADEB (TROPEI PNITLIAS 93B Y NOAPIAMIENTO)
ACUCIES MALTA DIRECCIÓN
NECIQE
WORM( 37 1 2 2 3 5 3 5 3 5 2 3 3 54,688.00 22,768.00
MESORWEICO TECNICO IIPOPIIE
DIRECCION %CICA BOPERMSICIORPEPJCP SEDME
An
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CDAO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAIAACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
META III IV TOTAL RO RDR O y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA. 0E11. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA A0.1.6.1 INFORME 73 20 20 20 13 68125.12 68125.12
•
9 me,
ANEXO 6 -SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS DENOMINAa0N: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - "OCI'
OBJETIVO ESPECIFICO
NETARAU OPlituivo ciromooRAHA Ce EJECUCIÓN ACoviDAlrts pitesuroEsTo REOUlnuoo Dime Y so:tecla
Rn
colmo° COMPONENTE-
Fitooran DE LA 6FP A LA Oele so
AriscRIBE
AcmoADOPERATIvA (RICAS% maula TAREAS ~CIMAS 010690E latomA
ETA TOTAL A !átomo,
E F M A m J 3 A E O R 0 TOTAL RO 908 051. 07908
OBJETIVOOEXERAL OEL Pa 1 FORTALECER LA RECTORA GEEMON ADIROSTRATIVA Y BAMTAMA
a
09114990 ULSACCIONE3 CONTROL YAUDIVORIA 00 ' 9 '6 '
ACCIONES CE Ab 9 .61
6002020 CE ODNTROADIAINISTRATIVA 199001E 3 1 1 1 9,714,609,7 &,50
6,09780 8,99780 Er3 ENID E1106.9 OCIFRECTV
1,19)% 4,197 MFIM615 [E ANSTEPIOAD
0. 191% 4.199.% EVAUJAO00I 1 12 I 1 4,72 4,72 73 0113imm IRFCRIL 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 t 1 1.19).% 4,19]% YflYF ICACNNIWMRIMIENTO DE IKAMA9 I1f 916 12 I 1 I I 1 1 1 I 1 1 1 I 4,197% 097915
GESiICN AOANSTRVTIVACfl '062 IM pE 12 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 5 ,65129 5,601 29 IT A 1
9,697 86 REOS CONTRAL G R 06 1 I
9 49,169977.AS
4 197 96 EXTERNA
9,299.00 9,000.26 TOTAL
06.156.00 ao
ket2~,n1
RR HH
Es Salud
Ulilas de Escntorio
Pasajes
Hubiodact
Folocopa
Normas Legales
~fatal
FIR.HH
'.tilas de Err:10110
Pasaies
Fotocopias
5,12000
2,376.00
17650
50004
58000
30060
730.00
5,12009
177.93
499.90
300.00
Sus Totales
Si. 9,754.50
32 6,097 BO
~Ala RR 941
Ubles de [saltona
Pasees
FloCOPaS
Matedal de Aseo
~en AdnwtLi
3,72026
177.96
49992
30300
2385
3,72000
177.96
1,32000
143.33
309.00
Sub Teta
4,721.73
Sub Total
5,661.29
RR HH
Upes me Escriton0
Pasajes
Macas
Fot6COPias
1g~A§A..
RRHH.
Utiles cle Esailono
Fotocopes
er_O iiiiiloria ,Ejsmit,ga
372000
137%
49992
300.00
2,720.00
177.96
300.00
3,)20.00
177.96
300,00
Sub Total
9819763
Sub Total
4,197.98
Sub Teta!
4,197.96
§Mmildu de Alisktr14,88
fiR.HH
1AI% de IscalOrie
Fotocopias
V“Sms
RR.HH.
ales te Esoribri0
Fotocopias
V isla, 1 iLse
RRHH
Utiles de Escarnio
Foloc0010
3,72000
1 37 .96
33000
3,720.00
177.96
300.00
3,020.00
177.96
30000
SubToial
4,197%
Sub Total
4197%
Sub Total
4,197%
RAEN
Utiles cleaci1110
Capacdacico
Libros
FolomMis
219,91.
masas leollono
FoloCOPes
111•12MSSI
Total
~8~2
66,153.90
PR H11 2328.11
Es Salud Z37600 2328.12 UlikaS da Escnlono 1.780.00 1780 23.15.12 Resales 2 . 00 23.21.21 Publicidad 580.00 23.22.41 FoloccOas 3.000.50 23.27.11.99 !Orinas Legal. 730.00 23.19 II
1 Malaulas de Aseo 23.85 23.1531 0604016930 1320.00 2327.31 LibrOS 143.15 23 19 II Vedas 5 ,000 .00 23.21.22 Au40361a aloma 9,200.6.0 2327.23
TOTAL 56,153.99 Ca.)
-t LID
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META I I III IV TOTAL RO RDR 0 y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PROCESO DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
0E1.4. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO A0.1.4.1. INFORME 2992 772 739 724 757 2,131,518.00 63689 2067829
Cc)
—CY -o
ágII IB 1
ANEXO 6 -SUB TAREA FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 2012
DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
FINALIDAD
C00.00. OBJETIVO ESPECIFICO COD.OE ALINDAD
OPERATIVA IFINALIDADI
CODAO UNIDAD DE
MEDIDA TAREAS
AS ASOCIADAS UNOAD DE
MECIDA META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAIM PARA EJEGUSION 12 LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO CODIGO DE COMPONENTE FINALIDAD DE
LA EFP MI
META SIAF(8)
E F J .1 A 1 S 1 O 1 N 1 o TOTAL RO RDR O y T ENCARG. OTROS-
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 . FORTALECER EL ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURESCA 2131518,00 63689,00 0,09 0,00 0,00 2087829,00
OPTIMIZAR EL PROCESO DE ASESORMIENTO TECNICO Y JURICICO
CIA14 ASESORAMIENTO
TECHO° Y SINDICO
A0.1.4.1
inkanis Legales sebe nana
iirOn~lei
Idamr 383 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 4856,00 4.858 0048
Alinden do consultas espitas
Nones 433 31
A A A A 600,00 500 0048
misión vetad& de ~Masa conlyalos GAS
Donado 480 45 45 45
2
I I
S
45 3000,00 3.000 0048
Ettomción y Aladin iti Toronjos de oaapración Ton municicSISAJes —eles y elnibles
Inanes 15 2 2 2 2 2 2 2 1000,00 1.000 3.000170-
00012 00413
I II 666 55
2 55 55 55 57 55 57 26000,00 25.000 0048
Defensa ludid del stado E, en
900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 21000,00 21.000 0048
Cid% de
PAIS Y Pavos nyloialse
6 1 1 1 2 6333,00 8.333 0048 dono
Mondó, de canas coloides a PuTudoms
1~4 12 2 2 1 1 3 21 1000,00 1.000 0048
Expo:Mos 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 2087829,00 2.067.829 0048
or~us jockialas .Multas
(Popo de TIT~ de sen1enoes1.
en O
• - a
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META I II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 884 223 224 221 216 108938.00 80042 28896 OFICINA
FINANCIAMIENTO
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.
OE.1.5 GESTION ADMINISTRATIVA A0.1.5.1 INFORME 66 0 0 0 14000.00 14000 OFICINA
FINANCIAMIENTO
CA
G-opiERNO PEGiCNAL CUSCO
RECI7X.)!: RIIGT 151-- r5ALUri CU2 CC)
00400, Enero 2012
GOBIERNO R
SCO
nIRECCION DEC'
PR SALE .
L ie. Mena DIRECtORA
00 L■05;Pi., : „E 2050003 C4
ANEXO 6 FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - CECINA DE FINANCIAMIENTO
000.00. OBJETIVO ESRECIF100
ACORDAD 000.0 OPERATIVA 0:08 AO
!FINALIDAD)
UNIDAD DE MEDIDA
1
TAREAS ASOCIADAS UtDEAD
MEDIDA
; ORONOGRAMA PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO I CODIGO DF
COMPONEN
TE -
FINALIDAD
DE LA EFP
15)
META
SIAF18)
META 1
TOTAL Al
EJECUT i E :
AR 1
1
F M A M .1 J A S O N TOTAL
1
RO RDR ENCA
RG. OTROS'
29-1671 110 GENERAL 0910. SG1 1 :
3.0022
0797 94- .9 oPYMEAR EL PuuNAMIEMO iNsoniciONAL
cE 1 !
19:510165 DF FLNIENVIENTO y
PRESUPUEste AO 1.1 1
asee ,,,,E
Reunias de sorbimos:o del Presupuesto 2017 1 Infames ti 1 1 3,900 2,900 0044 Evaluad:9 SIS ie peo Recultadds 2012 1 Informen
j 4,122 4,002 121a 0044
Evaluados Ami 2011 1 !sienes 11 )
4,610 3,400 1,120 0044 Pep: esrarnadas ele/ Prespuesta: 2817, :ajuste! 001 I '.,larles 21 1 W 4,107 E800
3,244
301
1569
0044
Eval:ovalSir !Seseas s12612 de le Eles u puss !F, Y 5.55129srinisse-
1
t
' -.1 I 11 5,108 0044
Evelotes de las Ea 1 a5 1 Ola
ErsardoreF - 919:o1 i le wir 1 ' n 'a"' 4,077 3,777 300 0044
canfic0.000es F00040,a 804 1 67 67 07 07 67 67 67 67 67 67 67 671 i 3,494 3,194 300 0044 irises, vsrssos i Inámes 481 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 411 3,549 3,249 300 0044
SociNzooin.des l EsInstura FU ., á
hervandeslas essoclaies para la _tapas la f (..i05
del Presupuesto A113- Empana:Mes fess! !
I1
I 11 ! ! I l 2,084 1.034 1 050 0044
Tall ael is en son Indo el personal de Is Sed !la f s Sanes de presplentO 201.
- ble del Ales de Orgarrzas. la1
ama
y Aves feral Malnsa .. oe naI Plan OpRalivo 7010
1
1
11 6,866
1
4,856 1000 0094
Corsdinesion can !a se e SIGA - Sede Caer ra el morid oreo deilmAre del (11 ro de Nene-nidales and
1
I Isfonses SIGA por los usuarios
102 53 0044
Elabcocien del Avis:Nidada: dS lea Planea 7 isx 1 pata sures9111: en el Soleare de Farmulacran del
Rrassesto del MES
1 4,012 3,262 0044
Fres:10096o del Anloproyslo del Pressaesle:2013
Coordinarión son la, Gredales Ejecutoras., I Intonlves Asessamiesto TSPro.
1
11 _J
4,302 3,753 549
Asedes% de Gealion son el Ministerio de Econemia y Finanzas e Minialsio de r.1 191 : GeNdlnaciOn !sves ..,,,
• 'co Finarciarnienlds, 01usIsslPsión de Rresupussla,
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Aseasamionlo Tecnice,
101 29,320 26,704 2.516
ORMAIENT0 RONCO
seise Asid: sosia Tesis y MonForso a las Llsided,N Escojas
I de la DIRESA COSOS
7
" 1
j o
34290 13,404 16.086 .000173-
00137
0045
REGULAR Y PMORIZAR LA CAPACITACION Y
FIRIECCIONAMENTO 0E, RECURSOHUMAI•10
157 AP"1"1" AL A0191 ,
APA
,..)! .5 , S ore SIGA - Si. I Peros Gestion.AdanisiRraties (PPR I
,1
Ll 4,000 4,000
o 0057
PERSONAL _,_ -r-----
7"/"Ss-
easacilardns en I elscildn de inakalsee de 179-916-n y,
Peona 2179497ORLF:
1
31 ii 10,000 10,000 0057 T OP VA
ir r . I 11 122,938 94,042 28,896
CA
gil.
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION ..cSUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OBJETIVO ESPECIFICO
COMPONENTE
CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR
FINALIDAD CD.A0.
UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS RR.HH:
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE META 1 II III IV TOTAL RO RDR D y T OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORA GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL OE.1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 12 3 3 3 3 27920 27920 OFICINA DE PROYECTOS
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DERECURSOS HUMANOS
0 E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 24 6 6 6 6 48000 48000 OFICINA DE PROYECTOS
1 a
ag, 1
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO • OFICINA DE PROYECTOS
OBJETIVO ESPECIFICO 0.0E
META FISICA OPERATIVA META
TOTAL A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y
SERVICIOS RR.HH.
IG COMPONENTE FINALIDAD DE LA EFP
A LA QUE SE ADSCRIBE ACMDAD OPERATVA
(FINALIDAD) CODAO
UNIDAD DE TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA E F M A M J J A 5 0 N O TOTAL RO REIR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTOR ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
0E1 1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 27920 27920 OFICINA DE PROYECTOS
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E.1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DE SALUD-LEYES N205 26498 Y28560
INFORME 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48000
1 OFICINA DE PROYECTOS
VS -c-
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PLANES
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CDAO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META 1 II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL OE 1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 19 4 3 9 3 178772.00 71918 106854 DEPD - OPP
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
OE 1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 50 50 21360.00 21360 DEPD - OPP
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REO
DE
UD COSCO - OFICINA EJECUTIVA
LANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD - OFICINA DE ORGANLZACION Y PLANES.
OW81100 ESPECIFICO
r IVE»10KRAW. IIIMAIML)
tv
pl.., F Es,,,,,,pgpAt,
oT _
ECUT .
cROAOosAAiA " E., ECOC ,O , DE 4Cr,VeADAS PRESUPHISTÓ SIENES YSERYICL.A CONGO
GlelPOFIE l'E- FINAtDAD DE LA
EFE A LA GUE SE CASCARE
1-1 TOTAL Ro S
YEGCA
0
P. 0 PL'afiCACION Y
PREZiLIK,ESTO
O.
,,,,,,E cero 511(1
"ME
PFN.v.El:70 Y
jEvewaCOO e O
120" =, acu mento i t 1,347.00 1.347.00
lEvaluaelon indicadores 201 t. Taller 2 1 1 17,840.00 4.080.00 13.760.00
lEormulacion del P01-2015. DI
'Evaluación y segurvento tle Metas asieras y metas presupuestales del POI 'I er
semestre 2012
lento
p Actualizacion del Plan Estrateglios Institucional 2009
2013.
n c mento t 29,876.00 15.063.00 14,81T 00
tuefaaelon del Cuadro par Aa ignóon de Personal.
1.), mento. cu 43.800.00 ,658.00 20,142.00
¡Actualización de Manual de 'Organización y Funciones.
Document
l
¡Asistencia tamuga y inmtare() I e Unidades Descomer-aradas. I
Informe 8.550,00 5,750.00 2,800.00
I Formulasion de Manual de
Procedimientos ¡Administrati ✓os.
Documento 1 1 43,880.00 15.480.00 28,400.00
Reuniones lec MINSA
ly otros. informe 33,480.00 6.540.00 26,940.00
ICSA54 CM
DEEARROLLAREL OR
DE RECURSOSHUN/9n.
...e.STION CE
5 ^ERSAM. ir
SIVE x Ante TAC OxSE? enlacien en dan ntos
vie Gestan
. ersona
eneeneada
L J
21.360.00 21,360.110
I
CA cr,
1 a
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RFtHN UNIDAD oRGANICA
RESPONSABLE META 1 II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 1 1 3160.00 3,160.00 DEPD - OPP
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE
RECURSOS HUMANOS 0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0,10.1. INFORME 4 3 1 3600.00 3,600.00 DEPD - OPP
OPTIMIZAR EL PROCESO DE ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICO 0E1.4. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO A0.1.4.1, INFORME 33 5 13 8 7 27748.00 27,748.00
DEPD - OFICINA DE COPERACIÓN
1 •
cc 4J
CE 14 A SESORA MENTO
TECNICO Y JUR/DRO
INFORME ASESORPAILENTO Y MOTO A LA CESTION
Página 1
ANEXO 6 SUB TAREA
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO .OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD OFICINA COOPERACION INTERNACIONAL FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
OPTE/ZAR EL
RANEAMENTO
INSTRUCION&
DESARROLLAR El
MARCO REGULATORIO
DE RECURSOS HUMANOS
OPIEIZAR E/ PROCESO
DE ASESORAMIENTO
TECNICO Y MEDICO
TOTAL..
CA co
OBJETIVO ESPECIFICO
0E11
COQUE ACSIDADOPERERYA 0111.410AC1
TAREAS ASURADAS
FORTALECER 1A RECTORA, GESTION ADMIMSTRATIVA Y SANITARIA
PLANIROACION Y
PRESUPUESTO
A0141
A0111
COOAO
ACCIONES DE ASESORÍA JARCA
ACOCEES DE OCOPERJCICII TECIICA
INTEEINARONAL
RECURSOS HULUB109
ACCIONES DE PLASEMAENTO Y PRESUPUESTO
INFRUE
INFORME
Asistencia Tecnica a Organos desconcnetrados de la DI RESA.
Seguimiento, supervision y control de convenios en ejecucion.
Elaboracion de documento tecnico para el seguimiento, supervision y control de convenios, proyectos ejecutados con cooperacion nacional e internacional.
Promover y emitir opiniones para adscdpcion o prorroga de convenios.
Reuniones de coordinación osa los sectores sociales para la gestion de cooperacion.Minsa y otras.
Diagnostico sobre la oferta y Demanda de cooperacion en salud.
Sistematizacion de instituciones cooperantes Publicas y Pdvadas en la Reg ion Cusco.
Talleres Nacionales (APCI) e
Internacionales OMS/otros.
Elaboracion del Plan Tactico 2013
SUB TAREA ~I DE NEDIDA
META FISICA OPERAIIVA
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Informe
Informe
Persona Capacitada
Reunion
Reunion
Informe
META TOTAL A
EJECUTAR
7
4
14
2
4
E
1
F
2
CRONOGRAMA DE EJE Cele& DE ACTIVIDADES
1
A
2
2
A
2
O N
2
PRESUPUESTO REQUERIDO SIENES Y SERVICIOS
paum.
CODICIO COMPONENTE
FINALIDAD DE LA EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE
0 TOTAL no RINE DyT. OTROS
3,160.00 3,160.00 OEPD-Oficina
de Cooperacion
3,600.00 3,600.00 OEPD-Oficina
de Cooperacion
27,740.00 27,74100 (DEPD-Oficina
de
Cooperacion
1 2
34,508.00 34,508.00
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1
INTERNES Y RESIDENTES( INFLASE IDENTIFICAR SEGUN CLASIFICADOR DE CASTO)
Dseflo e implementacion de estrategias de negociacion en cooperacion
Reuniones de coordinación con los sectores sociales para la gestion de donaciones, acciones
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CDAO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META I II III IV TOTAL RO REIR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVOS: MEJORAR EL CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
PREVENCION DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO A0.3.1.3 PERSONA CAPACITADA 15 2 6 2 5 71096.00 13680 57416
RRPP Y
COMUNICACIONES
-Q
ANEXO 6 FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
)ENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones
vIIM COD.
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -
PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO REQUERIDO (9)
UNIDAD (ES) ORGÁNICAS (S)
RESPONSABLES (S) (10)
ACMDAD OPERATIVA (RNAUDAD)
COD. UNIDAD DE
MEDIDA TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4) CONGO DE
COMPONENTE - FINALIDAD DE LA
EFP (5)
META SIAF(8)
META TOTAL
E F M
< i
M J JA SON D TOTAL RO R D R
D y T
OTROS RR. HM.
313JET1V0 GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 1: FORTALECER EL CONTROL DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD.
PROMOVER LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y DAÑOS PARA LA
SALAD
----------Zia"Clite
0E.3.1
INFORMACION, COMUNICACIÓN
IAL DIFUSION Y SOC, EDUCACION EN SALUD
A0.3.1..3 INFORME
f
Comunicación a la población Infame 5 I 1 1 1 1 3.000306-00935 16749 3280 13166 RRPP Y COM
Difusbn en MCM Informe 2 1 I 23961 5000 18900 RRPP Y COM
Educación en Salud Informe 2 1 1 8536
1000 6450 RRPP Y COM
Reunión de coordinación e Infamación Informe 1 1 1099
E
10000 RRPP Y COM
Asistencia Técroca a Redes Informe 4 I 1 1 1 3775 1000 RRPP Y COM
ImagenInstitucional Informe 1 1 11362.97 1400 9900 RRPP Y COM
15
f 68432 13480 57418 C ,
t i 1-Ltd. r t: m1 o 2 . 0 , , „, ,, , „
o
O
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
OBJETIVO ESPECIFICO CO.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CDAO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGFIAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES V SERVICIOS
RFtHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META 1 u III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORAR IACONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR. 0E12. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 797 200 200 198 199 2000000 18892 1108
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA. 0E1.5 GESTION ADMINISTRATNA AO.1.5.1 INFORME 1 1 590600.00 590600
u'
Ek la
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
NACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
OBJEDVO ESPECIFICO C00.0E ACP/1000 OPERATIVA IFINNJOAL1 CODA°
BETA FISICA MERMA% CROPOOKAMA Cia EJECUCIÓN De ACTN1D006• PRESUPUESTO 116000111110 511360 V lieRVIC100
AAA 0 0 0 TOTAL O y T. OTRO*
SILIIIL
TARTAS AIRKIADAS ~COI
1MA ate TNIAA
111111 Ce MEMA
OBJETIVO GENERAL DEL Pa 1 FORTALECER LA RECTO A, CE 110N ADAINSTRATNA Y SIMTAFIA
ASESOPMEWO Y /POYO A LA 0E011011 NCWE
OPTIWAR a RAIRAVENTO 0E11 RPOIR010011 Y PRESaEEStol A.0.0.1 Y PRESUPUBTO
iNsinvactut
TRANSFSIENCIA DE REMUDA PIPA 1A aCUOON LE AL11.101051 ORMS. pogromo:e ~Fue Y 110.1110/MENTO,
*Fa ~FILM{ IIITEMAR.01102•1, sw
0/10.012/11YCONTKLAR Va 0C11110~1 0E1 03113ROE/01,015111ACION
EtwaE NI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,50000 ucase
0W015 ADEOlY1 Y ACTLIAMAA ~VOY PACCECIIIENTOS DE LO:05E~
0.0."AW•011
IIEa1E 5 2 2 1 10000 400.00
IIEJORAF1 LA CO1ODUCCION Y
ORENTADON SUPERIOR.
CONOUCCION Y OREMACMIX
SUPERIOR
LA ALTA0PCtt1OI
111MME
OsYE155 ISIA Y EVALIAVI LOS PACCESCO 1104C011 DE GESTEN Y OCCUISITACION
BATIDA V PIEUTIOAPOWERSMAL,LOOKOCA *ATM& TESCREAK CONTABLOPO Y OMR&
PA11111.10MAL
12
2
110
a 60
$
$ 76000 00.00
WORM 103.11T5BA. 031.1~ ',MUY" LOS
PACCESOSACYNETPATMXIDE IN ~MEA IiMOE LECUTOR/0 DE LA 0E0101 tILLO
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,100.00 10,992.00 1,101.00
MIESCNA11109TECNICO RPOUE
MR-0011 Mea SJPERWINON SOPERSIA EEOOE
FORMUJC1ON POUTICAS A5 00 OWAROLLORRM
CESPAROUNIEL MARCO
1101ORALIE000 IX F13331101.0011,010- LEMA 111101 ~IV 2E40
MME
REGULATIVA° OE RECURSOS HUIMOS
GESTOR DE RECURSOS HUMANOS
A01.3 Ab:10M DE REMIRAOS 1,11•010/1 REOEE
RECLMOS1111~105CAPKITICION.SERLIMS , MOTP/OS Y MOMEA t IDENIVICARSEGtill OJOIFICNICII. Of 0AlT01
INFORLE
SEGA ZA11 EL PROCESO OE O COOPER40011
ASESORASENTO TECNICO Y AIROSO
OE.11. ACMCI LEA46f0AJMOCA REME
.-- .10301100/01210TRATIVAA
O/AVALA
DE LA O OE LA
OPTISZNI El PROCESO TESTEN ADIANISTRATIVA.
0E1 TRATNA A0.15.1.
1.10118111~171) Y REPAILAMM OE ~POS
WL900TA0C11 CON LIPIDADEI PE TPAYSCOTE TERAESDIE EOLVOSCCIPITACIOMIS Y
1.11111MICSPAPAIADIR0CCIO1 RE1113/01.0E
. 0
1 . 590,10000 590,110003
A
- II I' á
1.52 r. . 0411,..
4^. Lel
EEIOMTA REME A7-1, CATIIAZAR LAS ACCIONES OE camayAJUMA:A
S CONTROL Y AUDIT
A0.11.1 PtC101 Y CONTROL KME
e
i _ _
Itja
. 1.
,..... \\
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE ECONOMIA
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTMDAD A DESARROLLAR CDAO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META I II III IV
RRHH TOTAL RO RDR 0 y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO AO 1 1 1 INFORME 1 1 400.00 400
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E1.3 GESTOR DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 77 77 3212.00 3212
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
0E.1.5 GESTION ADMINISTRATIVA AO.1.5.1 INFORME 636 131 180 180 145 90990.00 90990
3
CA1
A
COSI DiRscoloN Cbdc.)
U.114 coser,
.............. .... . c.pc fose Habld Fél x Quifiama
DIRECTOR DE CC NOWA
. CUSCO St,luO CUSCO
1P
.......
Eco. Ah a TECNFT) Süarez —"
IVO
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE ECONOMIA
OBJETIVO ESPECIFICO ACEDAD OPERATIVA (RAU IDADI
MOJO
META PISCA OPERATIVA META
CRONOGRAMA DE EJE ución DE scrwipmoss PRESUPUES O REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RR. HM.
COCIDO COM PON ENTE-
FINALIDAD DE LA
(FP A LA QUE SE ADSCRIBE
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MENSA SUB TMEA MEDDA
T TAL EJECUT
o TOTAL REIR O y T. OTROS AR
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORIA. GESTION ADMINISTRATIVA Y SAMTARIA
OPTIMIZAR EL PUNEARENTO INSTITUCIONAL
DESARROLLAR EL 1MROO REGULATORIO CE RECURSOS HUMANOS
OE 11
GE 13
PLANIF1CACION Y
PRESUPUESTO
GESTION CE
RECURSOS HUMANOS
A0111 1
AO 13 1
MESORAMIENTO Y APOYOA LA GESTION KCWIE Elaboración de procedimientos administrativos
IntORNE 1 1 400 400
RECURSOS ~S CAPACITADOS.
SEFIRIS , MIMAS Y REIDENTES DENTIFICJR SEGÚN CLASIFICA~ DE
INFORME Capare:anon del
personal %FORME 77 77 3212 3212
GASTO)
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMNISTRATIVA,
5 GESTION
ADMINISTRATNA AO 15 1 ACCIONES ADMINISTRATIVAS INfORLIE
Elaborados de estados financieras y presupuestados
*FORRE 12 1 1 1 1 1 1 1 1894 1894
Administrar los recursos financieros
*ORLE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48685 48685
Elaboradon de la informadom Tributada
INFCRLE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40157.30 40157.30
Constancias de certificados de remuneraciones
PRORIE 600 25 45 40 50 80 50 50 60 60 50 50 40 254 254
714 28 48 43 131 83 53 53 63 63 53 53 43 94602.30 94602.30
U.,
MATRIZ 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE LOGISTICA
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.A0. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META I II III IV TOTAL RO RDR O y T. OTROS
I OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.
0E1.5 GESTION ADMINISTRATIVA A0.1.5.1 INFORME 5940 998 1512 1716 1714 557112.00 497360 59752 LOGÍSTICA
Cr• LA
ires***** ron e*** Im•-'‘••••••••••••011•••••••••••••• ■ ••
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION DE LOGISTICA
OBJETIVO ESPECIFICO FEOPE
A.CPPOAD OPOIATiVA
IFINN-10/011 CCO.A0
NIETA PSCA OFERATIVA• METE
TOTAL A
EJECUTA R
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RAMA
COMO
COMPONENTE-
FINALIDAD DE LA EFP A LA 011t SE
A D SCRIBE TAREAS ASCOADAS
LINDADOS NEMA
SUS TAREA UNO DE menk A N J J A 5 O O TOTAL RO O y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P011 FORTALECER LA RECTORIA GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPT94008 EL
PROCESO DE LA
0571011571011
ADMIIISTRA TNA
OE 'I 5 ft STICE1
APIAIIISTRATIVA 10 I S I
ACOONES ADIRESTRADVAS
itspoLE
ELLECRACIONOE ARCENES DE
CCIJFPA NEME 240000 0 200 200 200 200 200 200 200 300 300 200 200 5768 5768
ELAPORACIOUOE ARCENES DF SERVICIO
169omE 1.50000 0 125 125 125 125 125 125 125 250 125 125 125 6942 8942
~OCR OF PECOSAS 980111E 1800.00 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 250 2345 2345
EJECUCwxoEPROCESw BRAME 62.00 0 0 9 11 7 11 12 2 5 5 0 0 46840
LiCiTAC/311ES PUELIC AS PADREE 7.00 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2500 27000
LOAPPICACION [ERECTA PUBLICA FASE 5.00 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2508 9000
FDABELOONDRFCTA SELECTIVA ~OREE 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2912 0
ADJUICACION DE MENOR CUNERA PWOBJE 3100 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 2912 0
BAFORACION DEL P.F.N ANUA 1 199080E 5.001 0 1 0 0 1 0 0 0 1
ri 0 07 07
re- Ene ion o/ 0AVICCS MOCOS. vr.auncia COTRATO DE
SEFFACIOSADANSTRATIVOSOF LA
DIFFSACLACO SEDE CENTRAL
003058 10000 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 45179E 436844 14952
DAADACIONES MORME 300 o 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 43334 34534 5800
5.940.90 10.00 404.00 504.00 506.00 498.00 508.03 509.00 48100 31900 595.00 535.00 584.00 557112.00 497,380.00 59,752.00
C3
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNE
NIDAD
DIDA
E
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RI21111 UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META 1 II III rv TOTAL RO RDR O y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.
06 1.5 GESTION ADMINISTRATIVA A0.1.5.1 INFORME 679 274 71 66 268 243825.00 1378251 106000
frj; C USco .,`*,,
CID
GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD C cida de Gestión P 'al y Itaatenimieng
" Marfil S. Mar Salazar DIRECTORA
Página 1
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO OFCINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO ESPECIFICO
031)W ACODAD
DPEMTNA ITNAtivoi
000.10
RETA RICA OPERADO xa
CROO/GRANA DE EJECUCIÓN DE AMENIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO NENES Y SERVICIOS
ROM
C00100 COMPONEOS
~DAD DE LA En A LA OUE SE
ADSCRIBE TAREM ASOCIADO LINEO DE
a UN TAREA
jL. TOTAL RDR 0 y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P011 : FORTALECER LA RECOMA, GESTION ADIMNISTRADVA Y SANITARIA
ACCICOES ADMISTRATVAS 114FORIE 508 110 110 39 18 17 16 19 17 16 18 14 223 29,297 23,297 6,080 00046
nom ~vi natima. bkno pElffloMisAR2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500 1,500
HEN ~sud de Mods NEMO AF-3 ~a 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250
Acbtidn de lo• 1~ pa P. ~Mar ckl•NtIdo 2011 DO % de be Yün.. 210 105 105 4,700 4,700
ASteión de ba Senbis penal./ pa make SERÓN 2012 (80 ROOM de ~Slot
126 10 10 10 10 10 10 . lo lo 10 1,500 1,800
bine ~Sede ski Si
, y Iranderencia de
N ne cld ~olas Reoliers 12 2 2 3 2 2 1 250 250
Elácnoldn de huta pez aingsp á ampo y ~sub& Wenn blerrne 1 1 297 297
palrinotke
Morbo:km de yak* de bias teldnaisla han. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250 250
Necee& mit Neo de MENNE Manada litob~ y In panas.» de bei•
ION. 210 210 3,300 3,300
pomo do ragulatacke de be wfikuks y puto Wulakl. o Molan SON e ue.- eniMa U eta ~Pim
Home 8 1 3 3 750 750
Coda:O en preceadent• de ROGÓ bs bines pkinonlia y *Mit Ird de la
2 1 1 10,400 10,400 JOON de In Nes NEER Y MEIMorlin
MEMO
mpadon á E Ocumiton de bebimos SON de Mama II puso de dmotlán PM Mem 4 2 2 8,000 6,000
>POYO A IA °mai (sezv. Mstosi NIFCPIE
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.A0. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
META 1 II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORAR LA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR.
OE 1 2. CONDUCCION Y ORIENTAC1ON SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 4 1 1 1 1 10700.00 10700
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 3: MEJORAR EL CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 0E.3.3. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE A0.3.3.3. ACCION 4 1 1 1 1 16788.00 16788
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
CI N EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA Utittimium....1.... .....
OBJETIVO ESPECIFICO Cocas Rovionc OPERATIVA IMPLORO) CODAS
META 7 B 7A OPERATIVA
META CRONOGRAMA DE EJECLICLON DE ACTINIO DES PRESUPUESTO REQUERIDO SIENES Y SERVICIOS
RR. HR
COCAGO
SOWPQIENTEDE LA FINALIDAD
EFE A LA QUE SE ADSCRIBE
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD SE 55315A SU9 TAREA UNID DE REDOR
TOTAL A
EJECUTA R
I . I A O
-.-1
TOTAL Ro Roa iD y T OTROS
',BREGAS DLI P71 1_ P7 , A —AL P I 7 7. CABAL ',F A, AA 7212.27 1' 171;
MEJORAR LA CCNOUCCION Y
QPIENTACIOII SUPERIOR
A swIDU , COA Y ORIENTALIDN
S IFER OP
50 1 25
ACCIONAS 7,7 L A ALTA DIALQEAsy lAR DAMA
AsEs„,,,, ENT .0 TEcNice iNFORMy
O RECCitSulENICA SIJPEGASONSUPERioR irAsALA 10 700 00 10700
VIGLAIS 7 7E L'A, PIE.Srs
ASAS ' A sA U
L1 7 Ip ir 77 A( inri E VALUACIDS Y
' .. "MIENT'L
A7361 AL.SIOLE S DE PREVEN( ION DE RIESGOS
OCUPACIONAL ES Y AMBIENTA] FS rF 7.7.77
AO 5 32 ATENCDUN EN SALDO OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL
A' 1 1 5
EVALUALION DE LA SALUD DE FOBIA' I , 11
E YPII 7 S 17 A PIE76GS 007P.7 2 A PA F S ?
AMBIENTALES
723 34 FVAL JA P PI! DE RIESGOS OCURAGGNAL F Y
7 ANDAN -171ES PARA LA SALUD
06 35 — DALA 1
AVAL UA(17/14 DE TECNOLOGIAS ATA MEDICINA
ALTERSAY IVA Y COMPLEMENTARIA Y
DIFUSIOU DE AA USO SECUPO E
INFORMAD,.
VG117.'s IA 7 CONTROL DE MEDIO AMBIESTF 7. A 4 ' 16 786 00 16755
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD MUNITARIA
DIRECGION DE SALUD ANIS NTAL
Ing. '''' na Alvarez e :RECTOR CIP. 35436
-u o
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.A0. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE CD DE.
META 1 11 III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORAR LA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR. 0E.1.2. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 40.1.2.1. INFORME 2 1 1 5700.00 5700 DSA
DESARROLLAR El. MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E13 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 18 3 8 5 2 45648.00 45648 DSA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: MEJORAR EL CONTROL EFIDELIOLOGICO, RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
MEJORAR EL CONTROL SANITARIO OE.2.1. CONTROL SANITARIO A0.2.1.1. INFORME 323 84 69 82 88 131140.00 131140 DSA
FORMULARE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 0E2.2. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA A0.2.2.1. INFORME 10 0 5 2 3 3800.00 3800 DSA
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 0E23. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGCO 40.231. VIGILANCIA REALIZADA 2185 314 610 664 597 33614.00 14500 19114 DSA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 3: MEJORAR EL CONTROL DE RIESGOS SOMOS PARA LA SALUD.
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 0E.3.3. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE A0.3.3.3. ACCION 134 29 31 33 41 382,010.00 252410 20000 109600 DSA
1 a
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
CION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA- DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL
■ gll
OBJETIVO ESPECIFICO eso De ACNIOAD OPERAMVA INALOADI CODA0
NETA FSKA OPERATIVA META
CRONOORAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUEMO SESEE Y SERVICIOS COD100 COMPONENTE.
FINALIDAD DE LA EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE TARDS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDICA: R6 TAREA IMID DE MEDIDA
TOTAL A EJECUTA
R A A S 0 13 TOTAL RO RDR 0 y T. OTROS
RR.Illt
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORAR LA CONDUCCION Y ORENTACION SUPERIOR
DE 1 2 CONDUCCION Y ORENTACION
SUPERIOR AO 1 21
PCCIOMES DE SA ALTA DIRECCION INFORME
L%°°"""Ni°1.°°°1°° MONNE
DIRECCIONTECNICA. SUPERVISOR SUPEROR *FORME 0,1eNmon Y ...Dm Idme 2 1 1 5700 5700
DESARROLLAR EL 'SRC° REGULALORIO DE RECURSOS RUMANOS
DE I2 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
AO 1.3.1.
FORMULACION POUTICAS Y NORMAS DE Des•Saio RR eill
INFORME
NOVERAMIENTO CE PERSONAL DE SALLO. LEYES ARA. ESCIS Y 21050
INFORIE
ACCIONES DE REO/ESOS HUWWOE assFORME
RECURSOS ~NOS COPAOTACION. SERULIS , INTERNOS Y RESIDIWES ( DENIFICAR SEGUN
CLASIFICADOR DF GASTO,
INFORME
mai le Feeimmaro
I
%
mINnIII~II•EMI51 usase amas
RR.aea 2 1 1 5000
Fita mAmemel N'ene ~nene
Ruz& 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Retan ch fonbemnio
Taso.» m nunc• A 4n.A.54.4. /4~
RAM. 4 1 1 8000 0000
°Ann "0~0.0, 700*0 • P•ROMI de SelUd
mN0000 4. ICS.AI Y
A9.
RuNn 2 5000
1
~en da Faldean:~ Teuto en VmNrce y CenetI
~oso RuNk. 2 1 1 14440 14440
ASIStefiCla léala a
~Mes, AMES le
SIS redes y
EE SS en el marca del
penara capacitado 3b 20 20 50 20 20 20 20 20 13208 13319
OBJETIVO GENERAL DEL PIAN OPERATIVO 2: MEJORAREL CONTROL EPIDESOLOOKO. RIEAGOS Y DAÑOS PASS LA SALUD.
I
LEJORAR SANITARIO
pp
44 0
EL CONTROL
Co e O
0E2 1. C SANITARIO
rA„.
llifri4 (I
,‘O N i WA
/ T.
ir 1.
/
AO. 2 I 1.
1
INSPECCION Y CONTROL
o irepeamm .Mames a.....de ~roa y USAS pan INMAK10
~ni
1 70 10 14 10 4 2 2 2 2 4 4 6 10 28764
impecoll (kW/Mitón
tkrielee0n1MCCP EP... 64 50 10 8 4 2 2 2 2 4 4 8 8 2000
REGULACIOH Y REGISTRO
1 o
Rmoiro, Rimaimien o
1.1~ N ~Med* ECAS
j 3 1 1 1 0 0 DIRECCON
• RE( :.7,NAL DE SA
Reas usaanycon de ~Ay. d4.4does
nidos 3 I 1 1 0 0
I IFI 07. 1
ro- SALUD MARE
art./ ... ...
CON1R01 CALIDAD DE ALIENTOS DE CA CONTRO. MAMO°,
Insowen UPánenba y ~as Rifaos. S°
R Milh 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100376 100376 Ing. i'l 7 , f ti ' . as)
CONTROLDE CALIDAD DE MERCALEHTOS CONTROL
. I R. 3 5 5
S
RECOMO Y AUTORTACION CONTROL
RFAUZADO
IMNIN3Cion de buena
para pregeobe de IDF-RS D'ull" 8 1 8000 8000
1
CertROXion de aprcbmiOn
misia de poyem A Documenb 1 300 300
J'in" Hittlaaan de proyedOS
eaorision salo. de lunaeferianlo de
Dcosso 2 1 1 300 330
Aulointokonandare de
binque Seph03 y Docanent 3 1 4.0
JD CUSC( 15. UNITA rd, 'A L
Ivarc
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL
191
OBJETIVO ESPECIFICO CDRCE ACMDAD OPERAMA IINALOADI
NETA RUCA OPERATIVA NIETA TOTAL A EJECUTA
CRONOGRMIA DE EJECUCIÓN IDE ACIIVIDADEs PRESUPUESTO REQUERIDO. BIENES Y SERVICIOS COMO COMPONENTE-
FINALIDAD DE LA EFP ALA QUE SE
ADSCRIBE CODA°
AREAS ASOCIADAS MIMO DE CEDIDA Pa TAREA WAD. Ce PEDIDA
A A 0 o TOTAL RO O y T. OTROS
milla
FORMULARE NORMAS Y REGULADOR SANITARIA
OE 22 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA
4°2 ',
1
EtABORACION LE NORMAS (CIGSP / DIGESAI /NFORI,
Cirectva Sandaia Data el Manep de las Reeduco
Sudan Eslableunienke de Atenuon de Salud
1303dna 1 1 1000 9
ACCIONES CE REFERENCUI Y CONTRAREFERENCIA A NIVEL NACIOAN1
INFORME
GESRON SANITARIA INFORME
Mandoree de Redes y
Lavo redes on la "dama de nuclues saldes
mundualles
1 4 1 1 1 1 1400
ktudomo de Redes y
Alero redes en b volatie dele Osad dei Agua
Osa OCASurno Humero
1 1 5 1 1 1 1400
VIGILANCIA ERICELLIOLOGICO
Y CONTROL OE 23
O 3/11
VIGILANCIA Y CONTROL ERIDEMICLOGICO
VIGILANCIA SANEARLA ;d'uncid duudidd
Vidlancza Pm" Habaguito Sondara
NBwne 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
Adecua:van de protocolos de deducción
PIObMO 2 1 1 300
emenae 580 10 15 65
7
7 55 782 782
Andisis de
W koala 300 10 10 28
I 28 2B 14500 14500
Maus Borretologoa de Anakis 290 6 15 23 28 25 23
R 23 21 10000 10000
°limemos y bebidas
Emision do Andados de
ensaya nbme 580 10 15
I
s 65
s 2
50 782 782
Coral de Brole labmie 2 1 1 0
IMatere en gabinete Irdortne 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Madure° eaRedes y 10 1 1 1 O
Otorgamienm Le
andancia de AcrecimciM HiLjenico &BOPP
1 60 8 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5
Inspeopien de Acreditacion
da Resanen Ilunre BO
L 2500
Elaboración de pian de Vigilande Sandmis de
cornedarea Nadaren
2 1 1 0
ii,d1 0'..31lk.Eta3
... OC ION 4 REC:' ,71ALL: 5.1tEC 1.1 [
7 S Atd: i: f.+ SAL U0 CC
Saboree/un de Píen de
tabap ~al Pi. 1 O . - \-'- •
RON(
O
Evakmclon de Advidai es
ODInUanoles !Arme 2 O 019. V
--.
m 0 le C
t.
40/6144
mamo 44 Ron Cpereivo do "Ano Armadas
ft 1 1 O ,
Eladencien Fluida moteo
d. smusmdcul
ACCION 12 11111111111 1 1250 1291
Bormam de manee caardence ~gima.
~my. ACCION 2 250 250
S-6 coz,
041SCO 11 10'46141A
—e
401 3
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES -TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO ESPECIFICO CEO CE AOVIDADCOERATIVA 0ANALIDAq COCAD
META FISIC-4 OPERATIVA META
TOTAL A
EJECUTA
R
CRONOGR•M• DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO NENAS Y SERVICIOS
REMA.
COCiDO
COMPONENTE- FINALIDAD DE LA EFP A LA OUE SE
ADSCRJOE • J • O O TOTAL
g
RDR D y 7, OTROS TAREAS ASOOLADA4 11/110•0 DE MEDIDA SUD TAREA
1340 PE PEDIDA
VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMAS wILANCIA
RENJE•D•
Raboraacu dei~ de
NA444.• F. V.M.. Enien-~
12 1 1 1 1750 1750
%copen de la .M.S.
~ES etrittiores memolpoos
ACOSE 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 500
Recesmente d. muna
excnovvsost. emeamml
ACCICN 240
lR 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 3: MEJOMR E L CONTROL DE AA SGOS Y DANOS PARAD SALUD.
sqii MT
DE 3 3
IDENTIFICACION EVALUACION y
CONTROL DE RIESGOS Y DANOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBENTAL
A03 3 1. ACCIONES DE PREVENCION CE RIESGOS OCLPA0OMLES Y AMBIENTALES.
INFORME
AO 3 3.2 ATENCION EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL ACC ION
RO 3 3 . 3 . EVALUACION DE LA SALUD DE POBLACION EXPUESTA A RIESGOS OCUPACIONALES Y
AMBIENTALES
ACCION
EYALUACION DE RIESGOS OCUPACONALES Y AMBIENTALES PARA LA SALUD
ACCION
OE 3 4 INYESTIGACION OE LA ACCIONA TRADICIONAL
AO 3 4 I
EVALUAC ION DE TECNOLOGIAS EN MEDICINA
ALTERNATNA Y CO IREMENTARIA Y
DIFUSION DE SU USO SEGURO E INFORMADO
ACCION
JTCJ
DIRECCION REC:ONAL DE SA DIRECCION EJ T C T-I ■ VA GE SA t. UD
D1R ECO ON LO SAwoAM61
Ing. I Due
...
s Alva reit
UD cuscr JCMUNITARIA Ntu
._„...
EISIFOrtdón de P1 1b
AME300 AMO - PM,. Canee
twoRLE 1 1 0
Inlorme de MOrite30 - Proyea Carlee
INFORIE 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16778S
m
69141
Intele anal de
Montoreca -PweCt■
Cailla;
INFORME 1 1 0
TAIMA en Cominicledel Mas- Payes
Corlym INFORME 12 4 4 4 0
EL:Mamón de Plan rie
Monitore° Anual - Caklad
de Aire
INFORNE 1 1 49679 12579 7000
Inlonne de iffinitmo- caiidad dem,
ciFoRiE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65367 45367
a
.-
Inkone lobs de Moribrem tildad de
Ab INFORME 1 1 887 887
ElabaEción de Plan de
110n4014O Ande_
Progyme de Recome Michas
iNFORiE 31936 13806 7000 11000 r, INNGI
rNi
REC TO C IP 354
(fi
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO ESPECIFICO DODGE ArrvIDADOPERATIVA palma DOOM
META FISIcA ~EWA NETA
TOTAL A EJECUTA
1
CROPIOGRAMA DE EJE UCIEWI DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES? SERVICIOS
liFtEnt
C00100 COMPONENTE-
FINALIDAD DE LA EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE TAREASASCCuas LIMAD DE RODA SUB TAREA UNID DE MEDIDA
A J A a O D TOTAL RDR D y T. OTROS
VIGILANCIA
PARA DE LOS RIESGOS LA SALDO
0E35 VIGILANCIA
LEGO Y CONTROL GEL
AMBIENTE A03.5 .1 VIGKANG Y CONTROL DE IRIDIO AMBIENTE IA ALCOR
9
Home de Moto
Pasma de Roanos Hdricos
INFORME 22 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E
Informe anual de mondaos • Plagas de
Rana Hiatos INFORME 1 1
1
abonada de Pena 140/11Erso Ami ,
Pasmada Radia Sobas llamara
RRSSIN1
INFOREE 1 1 9425 9425
Inianue da lama 4M manada RRSSHH
INFORLE 12 1 I 1 1 1 1
1 Inbrinle Joyel de VOct.
a mana, de RRSSIIII asFoRa 1
Super.icion y Embreo a
setededmientes de baza" ir~a
comertaredon ele jumas Y ales de
asama
RwoRLE 3 1 1 1 91E8 2186 10®
Tea a camerciamba Mana jama. sobre Ls nonnefrodad de
Mudes y wad
INFORME 1 T 1000
eastb
Emisión de reglado caraciaadocas de Jtiglelee y 4W de
—e
»FORME 6 1 1 1 T 1 1 1000 1030
- :í
DI D15
;ECCION REGtNAL DE SALUD E CC iC- 1.1 r:JECUTiVA CE SALUD UD Co
LIJR,CCiON LE SALUD A813 It1DIL
c:M27.141-49
frig. 411:,./,.- .. J7'll1rjas 411/nr
COSCO 1UNi ?A RI A
/'
TektInterInstbichmel INFORLE 12 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o
rada) - Constata:0n rad ale a denuncias
~es INFORLE 24 2 1 3 1 2 2 3 2 1 2 2 3 19168 1 9188
maca laman M ~mí U LaxereoL
amas NEME 6 1 1 300
apeceim O amasa mame OFas
INFORIE 1 2 2 3 2 2 2 13000 7000 6000 1 a
Ny,),me" 1 aa
"••°' ma. INFORME 4
insto:Sosia as lin.n.s.s. d......s. NFORIE 30 6 6 6 6 6 5500 3910
....... .....
amaso. am asna ~mi
INFORME 8 2 2 1 242 242 —.J --
.(‘- ' L'CLS35
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CDAO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRIIII UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META I II III IV TOTAL RO POR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 120 0 40 DIRECCIÓN DE
80 0 38466.00 6884 31582 PROMOCIÓN DE LA
SALUD
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 3: MEJORAR EL CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 0E3.1 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO A0.3.1.3 PEARCSIANADA cAp 100 100 32239.00 32239 DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD
FORTALECER LA PROMOCION DE LA SALUD 0E3.2 PROMOCION DE LA SALUD A0.3.2.1. INFORME 12 3 3 3 3 102641.00 40550 62091 DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD
TOTAL 173346.001 474
12591
3-1
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA - DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD
OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO cauce *anon oputumaioso) callo
META FISICA OPERATIVA
TOTAL A
EJECUTA R
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO MERES Y SERVICIOS
RR1111 ..
OTROS
CODEO OMPONENTE-
FCINALIDAD DE LA
EFE A LA QUE SE
ADSCRIBE SO TAREAS ASOCIADAS MUDES MEDIDA SUB TAREA UNID. DE A 0 O 70TM) RO ROA D y I MENDA
OBJETIVO GENE DEL Pa 1 PORTA ECER LA RECTORIA. ION ADMiNISTRATNAY SS. RIP
DESARROLLAR EL MARCO
REGULA TORIO DE RECURSOS
HUMANOS
CES] GESTION CE RECURSOS
HUMANOS AO E 3 I
FORMA/CIEN POLITICAS Y NORIMS DE DESARROLORA14H
INFORME
VOMBAAWENTO DE ',Ensota'. DE SOLÓ - LENS 'MOS 2~5 28560
INFORME
ACCSOE SEGUR SOS VULIANOS IDIN 'MOMEE CNRENENMPANORN
QIN 125
L1 46 3U466 6884 31587 Damon de Nammen del Salud
REGLEMOS HU~SCAPACITACION DERMIS INSPIRAR Y RESEENTES I CENTENAR SEGUN CLASIFICADOR EA GASTO)
INFORME
OBJETIVO GENERAL SET PLAN OPERA'-NO R EL CONTROL OE R IES005 e DANOS PARA LA SALUD
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD
CE 7 I CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
AO 5 1 3 CAPACITACION PROMOTORES DE SALUD PERSONA
100 100 CAPACITADA
32235 322%
FORTALECEN LA PR°MaCI°N Di LA SALTO
OE 5 2 PROMOCION DE LA SALUD AO 3 2 1 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS INFORME 12 1 1 1 1 " 1 1 1 102641 40550 62091 a Pro
masen ás rmemn ASIR soba
2
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRNH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
META 1 II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 303 90 122 61 30 11548.00 11548 DSO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: MEJORAR EL CONTROL EFIDEMIOLOGICO, RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD.
FORMULARE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 0E7.2. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA
A0.2.2.1. INFORME 1 1 1609.00 1609 DSO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 3: MEJORAR EL CONTROL DE MESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE S ALUD
. ^ n • 4 mu.a. i .. INFORMAGON 1 1 3000.00 3000 DSO
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 0E3.3. IDENTIFICACION EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
A0.3.3.1. ACCION 1659 212 727 606 114 46276.00 46276 DSO
co
Página- 1
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: D'ASOMOS REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRF.CCION DE SALLD
OBJETIVO ESPECIFICO ESPECIFICO
OCU
0309
ACIONAI
.10.9a 00uT104 raut4A CCOAO
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CRONOal~ CE EJECUOIONER•CT9O41354 nnsupuerro RECIJERIO0 ~S Y 18~101 CCONO
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NUM.
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DESARROLLAR a ~00
REMAMOS° CE RECURSOS
HIMNOS
GEBDON DE RECURSOS ~S
001 3 1 RERRsos 000008 CAMCITAOON
CpIbn No ~M6 clebOIREBA ea
DIGESVINSCOCOPAS CANCIADA
1 1 1
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SE 5.5 04 Pada pnairlie .01. ~Ro de pdot. y
90.480 do Rugc• EIR
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...". 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2574 2574 OSO
ps4R8
cR4,0404
Reunión* bimba Arad 2011%544y Mbenda -
Urce 03 ~SR do SRI Ceupshmil
30 a me 2100 OSO
PEA501M COPADTPDA
flonén de EdmeiOn %de 1
9 21» neo DSO ~and 2002 y». Reda , Mas de AMIS..
be $41ucl Ocup•Rml
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Con lt Des4666 seln SAS Capsionl M.
Rodada. de Slud 00 ml Ala SI Y Iam
Rada cenonteR mis 5 ARS
pERsom Canana IA 30 30 30 30 2274 2274 0S0
MONO GOMAL Mi SMICSERATNO 2: mema cama EPOOPPLOGICO. Remos Y 0/A08 PARA LA 111110.
FORIAJLOAE NORME Y REGULADOR SWARIA
FORMUU10011 DE ~RAS Y
2 PEOLIACKM Av41,9A 4222 71011DE 09' Pa8P /
IlidtSE fattle0:044 Ilhelves pm le
.0~ tktbármos
001,4S00.
1 1 190 1 1009 1109
oturnvo Guau Da pu* G•M E: IIEJORNIEL CONTROL DE MENOS Y DARDS PARA LA BAUR
PREVEMOS 01 RASGOS Y 0/A03 ReaR u asao
ECFICICI NE 930 EN SMUO
1
ipit il I Id
o
r
o
a.
1
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Netteb Al GA0
o 100 150 150 151 151 150 19 4100
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OSO
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Ca8iO4 €14~451 cl.
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OSO
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Malwobre INRI
On =d.,* 6kW. nora CIPACITOD
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120 1» 000 nbquelca4 enywno. —ibli CM mego, os tw
nwahlt miRM0, 354" 4116.3 N642
la
-11 -Q
Página 2
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD COSCO - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
OBJETVG ESPECIROO 000.E manea amara arawani cacao
RETA Filia& ~no cotosaassoe IISCUCIÓN CC ACOMIDES PRE5OFIS5TO REOJERCOINENE5 Y ilkilYCIO5
RSUIll
000400
FINAUDAD te LA EFP • LA QUE SE
PO5CR1011 1 /AM ~CCM UNIOM)05 RES Su. TAREA
;11
• J • 5 O O TOTAL O y T. OTROS
VIGUINDA DE LOS RESCOSPARA LA SALLO
0E3,1
DENTFICACION EV•LUACION Y coma DE aiEssosvonias
EN EN SOLLO CCUPAOCIOL Y OLGENTIL
INFORIE Bátnel6n SI ~10 de
Saya POlon y Rial. Y Y ROO,
II
1 1 1101 !t00 OSO
~S y Cenoldslommuel ami.. Y Trdmja • »S
050001
n1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SNI OSO IPEORLE
ida. es OSSA LASA de le Otted05 ANOS O* Salud y • 1.51 1.1011~
1 1
o
OSO NFORSE
EVILLIACON DE LA SAGA DE
"ano, de ~As oaosaar si miar TOPES Pi Rolo Piado y
PO40001Ondo
1
1 20 10 II 10 II 10 10 u 10 30 00
o
OSO
00010/1
855wrmlo 05 Y kokritoRoln MY Poro* AwciSI y mamá& á Y 510~ «Abel alv 3•1•15
5 más y 25 LlieronSe
Den RAd I 3 3 2 2 2
1
o
OSO
ACZION
in in 1110 1
m, 5 5 5 5 5 E
OCUPACIONALES Y MIBINIOLES
ACOJO "55.0 15Riego
0~0~ en ~S 01~ Lo:Mis
'1 15 I 3 3 3 3 9W 050
~S ASO 111,1•01111•2611 d. S Pollo
NASAS a Pootelo y Einskoiton Oare•O 1~1 ce FESS .Rolo y ~oda
1
LS 1 1 1 S 2 2 2 S 1 1
o
1
OSO
A0.13.4. EVALUNSION EIERIE5005
OCUON41OMLE5 Y MIBIENDLES PARA LAUDA
/0001
ihniSackm toses 150ordes donall miden
TOORIonnomies • pelo 6—
50 5 5 3 3 2505 OSO
0•5501~ A oildois nananto As SAYOS Gao54~15 odien lobos
1~
i
01 5 3 3 3 5 5 5
o '
OSO
E151.~. S napa &Riego 5015DRESA Com
I 2500 OSO
52433 5333
REGION COSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVADE SALUD COmUltITARIA DIREMMON DE ALUD OCUPACIONAL
Lic. Adm. Angel &gima Pela DIRECTOR
0.5 o
I- °gin. 1
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHII UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META I II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 6: BRINDAR UNA ATENCION CONFIABLE Y SOSTENIBLES EN LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO.
FORTALECER EL SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
0E4.1 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
80.5.3.6. EXAMEN 6000 1500 1500 1500 1500 118051.00 118051
CODA. ~ OPERATIVA
TTRIALOAD
~AA DE WORM
TAIMA, MOCIANTI
APOYO AL DIAGNOSTCO Y TRAPACERO) pROCEPACENTOS ESPECALIZA006)
EXAMEN
EANVEN BRINDAR APOYO AL PAGNOSTCOPOR ~GENES
ANEXO 6
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: OIRECCION REGIONAL DE SALUD CUELO .DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNTARL‘DIRECITION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
PRESUPUESTO RAQUEADO GINES Y SERVICIOS
ROR I DyT
CRoNOIRMAA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
owEnvo ESPECIFICO
A
OBJETIVO GENERIL DEL PIAN °MUNO MIMAR UMATENCION CONFIABLEY SOSTENDLES EN LOS SERVICIOS DE CIAINOSOCI) Y IRATAMEXIO
661 BANCO DE SMIGREY TEJDOS E)(AMEN
CODNIO
CONIA0~
FINALIDAD DE LA
EFP A LA QUE VE ADACPAPE
RATA FISICA OPERATIVA
RETO TOTAL A EJECuTAR
A O o TOTAL RO mm00
ATES ?
OE 66
FORTALECER EL SERVICIOS CE APOYO AL DIAGNOSBCO TRATAMENTO
MOMEO 6000 118051 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1113051 A0663
Po 664
OE 6 7 AO 671
661160/43 UNA ADECUADA DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS EMIIMCELMCOS
nI9 BRINDAR uNA ADECUADA DISPEMXN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEITOCOS
RECETA
00 N
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.A0 . UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
META 1 II III no TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 72 49 12 7 4 5970.00 5720 250
MEJORAN LA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR.
0E1.2. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 127 28 46 35 18 0.00
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 827 269 360 190 8 360206.00 69987 290219
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 3 : MEJORAR EL CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
0E3.1
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD A0.3.1.4. INFOROAAGION 3846 1 4 2040 1801 7642.00 7642
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD. A0.3.1.5. CAMPAÑAS 26 8 5 7 6 54250.00 54250
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 4 : FORTALECER LA M'EXPON MEDICA BASICA
DESARROLLAR ESTUDIOS, DE INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
0E4.1. INVESTIGACION Y DESARROLLO A0.4.1.1 INFORME 4 3 1 0 0 17100.00 17100
Co
SII~~0 1 11,411W1 en li" irle del« lig rrii int arlf ar Ir I és ta I Ofr i ANEXO 6 FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL OE SALUD CASCO •
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD INDIVIDUAL -DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD
ClJE CEO ESPECIFICO MIDC41
Rete FACA OPERATIVA MEM
TOTAL A exCUIAR
CRONOCRAMADE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO RECIIJERIOOMEMIES Y SeRVIDIDS COMBO
FIMESIOND Di LA EF e ALA CIASE
.A_„,EI
Amen.
OPE-RATAS
01 IEMAUDS
coae0 TAREAS ASOCLIDAS COCAD ~DADOR MEEMIA
META SUB TAREA ASOOADA S 13 0 rara. 10 Reft DEE.
ISM.
DESARROLLAR EL MARCO
REGIA/00RP CE RECURSOS HUMANOS
0E1 3
oscilo' pf RECURSOS
HUMANOS
i C
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P.0 1 3 1
ea: 11 M'EN
Fnoi. O: 2...
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IhN1
1 1141' 5
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14. e 1
7A 1 3 1st Peg"r CA
PE ARTICULADO NUTRICIONAL
CapeetteCión en PVL . Control de calidad IllitriCietnel y PASAN
25 908,00
SinearientOS de Nutricio° Materno Infanal y Vabracion tAlltiCiOnel de la gestante
30 87200 87200
Capacitación en PA, Cerillo' de calidad nutricional y Vngestante
15 15 1.75200 1752.00
Capacitación en Lineamientos do Nutricion y valuación nutricional de la gesteMe
b
Ni 1.05000 0,00 1.05700
Capacitación en Lineamientos de NIAliCen y valoración nutricional de la gestaMe
30 30 1.050.00 0.00 1.05009
Capacitacion en el manejo de la NT cadena de frió.
120 120 3.332.00 3 332,00
Sedaba, el plan regional de inmunizaciones 1 1 000 0,00
Socializar el plan regional de capacitación de
inmunizaciones 0.00 0,00
Socialzar el plan regional de asistencia tecnica en inmunizaciones
0,00
Capacitacion en el manejo de la DIrectiVe de CRED Neonata'. Irnplementacion del Carnet CREO Neonata'
se
2
154^000 0.00
Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de la Norma Tecnica de Trastornos metabolicos so BO 12.030.00 0.00 12.000,00
Capacitaban en Cuidados Intemilvos de las Emergencias Neonalales con especialistas con espedialalas de Urna en Cinco' personal de
r 2 20 20 49.889,80 0.00 49.18E00 EESS FONtencluye PlaaMeeeten, MeNOOS y etraMatial de l 05 Pnalla )
Capadlxion en esdmulacan temprana 15 15 vi 3332.00 3532,00
P.E SALUD MATERNO NEONATAL
Taller de tecnologia. Pennalaiiis 1 I 3.332,00 3.332.00
Pasantías en Diegnóslico - Eslablización y Reference] de fas Emergencias OtISMIliCaS
Meonatales: Personal de EESS FONO Oncluye MEMINeeMón. ejecución y evaltradón de los
PeStICASS)
15 7 8 100.028.00 0,00 103.028.00
Capacilanen en Cddados Mansitos de les
Emergencias MeonMales con especialistas de UMA en Cosco: Personal de EESS FOM
(incluye planificaoón, ejemicIón y evaluación do be pasantes)
20 10 10 49.184,00 0.00 49.184330
Pasantias en Mención de las Emergencias
obstenicas. N'olmedos:Personal de EESS FONE t'ocluye planificación, ejecución y evaluación de
los pasantes)
11 11 52.718.00 000 52.718.00
capacitación en Monitore° Fetal RED CANAS-CANCHIS ' ESPINAR
I 10.000,00 0,00
P.E.1.111 SIDA-113C
Capacitación en el Manejo ~DR y Canielbijdad
90 3.332.00 3332.00
Capacitación al personal operabio en cometerla
integral adMescentes y adultos b
12_ 6888,0] 8860,00
P.E METAXNICAS•200NOSIS
Capacitación en Gata de Practica Cinta para la Alención de Casos de Dengue en el Perú
2 2 3.332,00 3.332.00
.7-----e. 21 1 atritredo4 kyt
I
Capacitación en Inlerculturalid en Servicios de Sabia ' 1 3.332,00 3.332.00 -
Cacitación en hanteS de riesgo de CUBOS en e l pa Set humanoncaslonadp pocarimales
38 30 3 332.00 3 332,09 .— .....
injoissideriiiiiiiii 4' ir lir if drir lit 443 if
le lid EArlia dittlitaté é é ANEXO 6
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES • TAREAS ASOCIADAS DENOMINACIONt DIRECCION REGIONAL DE SALUD COSCO -
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD INDIVIDUAL -DIRECCION D
CIA MICA OPERATIVA META
TOTAL A EJECUTAR
cachearme ce e-acucien DE ACTIVeMee PRESUPIJECTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS C0000
comemmere. ressuore De Ul.
1PP A LAMIESE
AOSCPRE
Asea° OPERATIVA
IONAUOAD1
OOD AO VAREAR ~AS COOPO UMITACI DE
IRECIOA NIETA sus Terme rsociaoe N I o D TOPIC OTT.
altMilj
P.E. NO TRANSMISIBLES
Forlaiecimienb de CAPACIDADES del Personal
de Salud responsable de la Estrategia Sanitaria de Salud Emanen
1 0 333400 3.33480
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
Fonalecimiento de CAPACIDADES DEL Personal de Salud Cirujano Dentista en el manejo de Pacientes,
1 3.345.00 3.145,00
Fortalecitnieto de Capacidades en familias Fueres(adolescente) ].332,M 3132.00
Capacitar*, en Menean integral de Es y las adolescentes 40 40 3.332,00 3.33100
Capacitación en Toma de muestra biOIDOCES Para el anales de rnelales pesados y otras sustancias quirnicas
1 1 3.3320:1 3.332.00
PIESEREP de profesionales del Hospital Regional
y Antonio Lorena en el Instedo Nacenal de 1311Mrnolagla , para lonaker las competencias en temas de catarata
4 4 1_110,70 1.110,70
Pasante de profesionales del Hospital Regional y Antonia Lorena en la Asocrecen Damos Valonen para lodalecer las competenclas en reenopalia de la prematuread
4 4 1.11004 1.110.64
Forlatecirnento de competencias en manejo de pacientes con errores ofracibos
15 15 1.110,68 1 11008
Fonalecimiento de CAPACIDADES del Personal de Salud responsable de la EVJ. 1332.00 1332.00
Capacitación Identificación de lectores de riesgo
Para la prestaciónde La Hipertencion y la Diabetes
1 t !I
3.332.00 3.332.00
P.E CANCER
Capacit en '1 "Enueletimiemo MAvo y Salte 40 40 3332.00 3.332.00
temeraria en Canee" 40 40 3.312.00 3332,00
COMPONENTE DISCAPACIDAD
Capacitación a personal médico para la emisión de CPEROPId05 de Discapacklad
1 I 3.332.00 3.332.00
SUB TOTAL 827 127 70 163 129 11 e 380.20800 69.987 290.219
EDUCACi . 1NFOOMAC• Y comumeicioii
DE SALUD
:
AI
r ' . .. d
,
INEORMACION.
COmulacAtiore DIFUSION
EnucAnee1 SALTO
Y
EN TA 3 1 4 I ir=
P.E. ARTICULADO NUTRICIONAL
D'usen de mensajespa medio escrito Para la sensibázacion para la suplementario. con mulerricronuiriente
1 273.00 1.273.00
P E SALUD MATERNO NEONATAL
Elaboración y Difusión de Spot Radiales en Materniad Saludable y Segura 1 92380 923.00
AO 3 I 4
Reunen de Sensibezación en Temas de materrided Segura y Saludable con Periodistas 350.00 350,00
P.E MR SIDA • TBC
Publicidad de mensajes preventivos en ES y
Tuberculosis 3.840 2040 1800 1.273,00 1273,00
P.E. METAIINICAS -ZOONOSIS 000 Campana de afusión para le prevención de la Enfermedades Zoonoticas. 1.273.00 1.273,00
PE. NO TRANSMISIBLES
Campana de difusión pera la Prevención de Re
Danos No Tranarneisbies (Diabetes e liPertensien).
1 1.277.00 1277,00
P.E. CAMCER
Semana Perú Coreo el Canear 1
0 1 0 0 2 2 0 0
1
1 0
1 ! 1.273,00
7.642
1.27100
7.642 SUB TOTAL 3848
vi si" on .."r é" ir 11 és él e fdI é le qir ideó' és per e ft di dr e e ge lar it sur f* a ANEXO 6
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD COSCO -
uunt.ULIUN CJC, U I InIn LA c o•a_uv ipv mi vouLaTm. -Lmni-w mn As- a Ii-mmmAm. 1m ..-..-.• va- m..-
AFTA FMICA OPERATIVA ERONOOMANA OG EJECUCM« DE ACTIVILMDES PEEELIPUESTOREOUERIDOEMENIS • 51JMICIOSC00100
.....
OPERATIVA COCIAO MEM UMA ~AD TOTAL A MAMO INNALICIAD DE LA
IFIRMADAOI MAICAME ASOCS CAMPO SETA SUS l'APEA ASOCMDA EJECUTAS • I N ,,,,, S O N O TOTAL RO MAI OTT. OMS EFP • SAQUE SE
RIESGOS Y DAÑOS 00 3 '
PRFVFNCION DE 11§1
PARA IA SALUD Campaña de Menden prevalen dirigida a I ORM".
9 II sustancias guineas 3 Campaña comurkacional para la presencien de
P.E ARTICULADO NUTRICIONAL Campaña por la semana de la Lactancia Malema 1 1 258360 258360 Campaña de multinrrmMMntta 1 I 2583.00 258300
Amansas Ejecucton de la Semana de Vacunasen en las I 2.5E13,00 2.58360 P.E. SALUD MATERNO NEONATAL
Adolescentes Semana de la Prevencion del embarazo en 558300 2583 C0
Semana de la maternidad segura y Saludable 1 1 2.58300 258300 P.E VIR SIOA • MG
PREVERCION OE Campaña por el da Muela' de la Tuberculosis 1 1 2.58300 2.583.00
Osdembre. otros) y adolescentes de Ea'' lados e Medidos (1° de s 1 2 1 5.188.10 5.168.00
P.E. METAXNICAS - ZOONOSIS
en arcas de riesgo de transmisión por Malaria ashntiVO cura VeStllad0 Para el Personal Da salud t 1 5.18100 5,166,00
Ola Mundial de lucha contra la Rabia 1 1 2.58300 2.583.00 P.E. NO TRANSMISIBLES
NETA coa 00-0E
-111
% PSOA:A LA De V 115 TA 31 S I CAMPANAS Ola MOMEA' de la Salud Mental 129100 1291.00 O SALUD Ola ~Mal de la no violencia a la mujer 1.292,00 1.292011 e
Campaña por el 'Ola Mundial de la Yeion t 1 1 2.583,00 2.583.00 Campaña de Alentar Integral del Joven 1 1 2.583.00 2.583,00
Estrategia Salud PanDiar Campaña de N'usen e imNementacion de la I 1 288800 28f800
094, Campaña de la semana de la salud Bucal 1 1 2.500.00 2.500.00
ct. I contaminación pos ~MAI pnad05 y otras 2.583.00 2.583,00
Ola del Lunar i 1 845.00 04600 Semana de los Daños No Transmisibles 1 1 848,00 848,00 Dia mundal de la lucha contra la lipertension Aderial. 00 64 845,00 5. ola Mulada' de la lucha contra la Diabetes. 1 1 84500 845.00 P.E CANCER Ola Mundial del ADULTO MAYOR 1 1 2.590,00 2.590.00 Semana Perú Contra el Cansar 1 1 2.583.00 258300 COMPONENTE INSCAPACIDAD
decapaddad Campana por el Ola de las personas con 1 t 2583,00 2583.00
SUB TOTAL 26 5 2 3 1 1 s 3 2 1 54.250,00 5425000 Dere° GENERAL DM PLAN OPEMINO4 MECER LAATEIICKIN NEMA MOCA
DESARROLLAR P.E META/MICAS - ZOONOSIS
P.E.ARTICULAOO NUTRICIONAL
de in;estigacián Formulación, aprobaceon y alecucon del proyecto a 10.03000 0,00 10.000,00
ESTUDIOS, IDE INESTIGACION DESARROLLODE OE 4.1 no 611 la ••I 1 1 INFORME Formulación del proyecto de invesligeción 1 100,00 10003 SIVESTGACioN 3 DESARROLLO INVESIICONES v AC .1
-.3 EsTADericAs Aprovbecen del payxb de inVeSINILCión 1 I 0.00 MEM 0.00 Ejecucbn del proyecto de MVesrgeMen I 0,00 760360
SUB TOTAL 1 17.100.00 17.100,00
TOTAL 4902 41 292 144 189 145 2068 19 14 1804 579,469,00 060 0,00 398.744,00 0
LJ
1 dr dr ait •iraltrita oíti- it ttaili1/214* -1-tt 111:6 é té- e ANEXO 6
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS DENOMINACIOII: DIRECCKNI iREGIOltAL DE SALUD CISCO -
0132E1110 ESPECIFICO COOCE NETA OPEPAINA
c
CRONOORAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO SIENES Y SERVICIOS
RPMN.
C00100 COMPONEN"(
E- FINALIDAD
ACRIDAZI OPERADVA (FINALIDAD) 030A0 TAREAS AO IN NETA "ATAREA ASOCIADA LIMAD DE
MEDIDA A M JJASOND TOTAL RO RO PLA MR D y T. OTROS
DELIE71 GENERAL 4 IFORTALECER LA CORA G AY I A EFP A.
1.E.130AR CRIENTACION
DESARROLLAR REGLUITORIO
Ir
CP
y 1
OPTIMIZAR PLANEAMENTO N54111/1713NN
11111.0/108
El
LACONDUCCION SUPERIOR,
EL "MACO CE RECURSO
.1.
CE'
.1
RAMFICACION YPRE earo
8 AD 131.
ACOPIES DE RAMEAMENTO Y PRESUPUESTO Txun REUNE 23
Elabaracien y APrablIclonde Plan 000X81]0 1 1 • 52 452 12
ESiabonidocniallzaclonnyilAillsoan 0 dii, occomeaDOCUMEN70 0 2 1 1 500 500 780
Td • I 2 2 2 2 2 2 2 1 06 45
1
13513.13 NEME 18
NQentla Téonka a Hospitales1141 CR* 320
Asistencia Técnica a Hoentabe 11-1 1 3.11111 3.MB 1,4M COSMO:10N Y ORBIT
SUPERIOR
50
Multada Teenica • Redro KUiAE 6 I 1 1 1 1 22.520 12.320 11.310
stenela Teallw a MR KUiAE 6 1 1 1 1 1 e 024 0.150
ACCIONES DE RECURSOS MARROS 7351.3.13 MIME 441
Programa de COMMI InsMucional (SupeielaMrs PERSONA
CAPPCITAILIA
I
1]
22,000 22.1109 nm
Programa de Carbol Social (Trato Digne)
MASÓN CAPACRPOA
'1 17,074 17514 10 26
Pegares de Capan:non Ganen. y Mejora de b
Calidad de ataban y Alead.; en Salud'
PERSCNA CAPACMIJM
tAD 140. 57,011 790
~grama de Capacitado/1 "Seguridad del paciente'
PER CIPMPT
ce 1A310 14,310 9
Programa de Capsaacion 'sacaban de la Intormaclon pan la Calidad'
pERsom
CAPACIT ADA 140 1 40 M A73 3681a 20.710 ION C#
Fatiot 34/
ab,
/4‘...._ te
... .-- 4.
1
C. I I
Programa de Capaetamon -Pasantla"
PERSONA CAPACIT404 16 4 311.380 39368 25,03.0
0
O
O
OPTIMIZAR LAS ACaOSES DE CONTROL Y AUDITOR.
0E. • 7 RAPTOR 40.1 61. CONTROL 443.111 14
Elsbaciall de Informes de ACA de Me Onanow Delconcentrades
MFORME e 11 I 1 1 1 1 1 200 200 105
ACA edem a/ nmante e W 1 I 1 3 04 MANÍ de lin Informes de ACAS , i i i 544
Sociefeacion de ba Resultados de kmi ALAS 3 80 3 135
OBJETIVO 4FNEML Oa RM CPEPATRO E V1PARa WIIIAU ER0E11101011101, RERRIS Y DAl208 PAPA LA SALUD.
IIEJORAR a CONIRÓ 34MTPAIO
-----....
CONTROL SPNITPRIO 4.01.1 I N re TA1.1.1.1
fi 14
Reuniones Ordinarias de bSRA NNECCN 0 1 I AMO 3.900
Reuniones Teenkae de la CSRA con ba Oroann desconcentradm y seclotiat
INSPECCIO1 1 3.655
Reunan Techa de Evaluado'. de la Hoja de Ruta. en el CRS
MSPECOCN 2 1 I 4.075 4878 4.070
De/ SA o,,
011 CUSC
ION
N AD
AR!A tplyi
•
rrE ` alí qi qi é Ir ANEO 6
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
ogloMIDeloSt 0155CCICS REOLDMAL 0! SALUD CUICO -
OBJETOS ESPECIFICO COODE
NETA MICA OPERATIVA NETA TOTAL
A EJECU TAR
CRONOOR*MA OE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO SIENES Y SERVICIOS
RIt NE.
CONGO COMPONE??
E- FINALIDAD
TWIAPPP A
ACIVON3 OPERATIVA RIKALIDA01 CODAS TAREAS AZOGADAS ODOSO WORM MARDIDA
META SUS PREASIOCIADA 11140A0 DE MEMA
E P M A M J J ABONO TOTAL RO RO PIA
rF D y T. OTROS
FORMULARE NOMAS Y REGIAACION 9/401/RIA
CE2 2 FORMULADO. SE NORIMS Y REGULADOR SANITARIA
A1122.1
ELMOPACION DE NORMAS (DOSP I 04GESu
TAIII1 IRME 2
Adecueson de N Nl NORIM 2 1 1 4544 3.044 1351
O
0
O
O
GESTION 50701PRIA TA/1T3 Pf ORLE 3ó
canalón de VIDIanda en Salud Fleto
Rau:Menet Ordinarias de la
4 I 1 I 1 2,700 2.700 1.900
ReuNm Temía FCMFIP' 3 1 1 3,144 3.144 1551
Reunen Teenlea'APIE•SES del Estudio de SutialaccIón del Usuario Externo- SE RVOUPL"
2 1 1 3.141 5141 2,558
Aplitadee y Setleftzeden de les Reeulladez del estudio dm Cima Orgaiduclenal
1 1,520 1.570 550
Tercera Malicie, del ECO 1 1 1,140 1140 1,140 ReconecímleMe y inolivacien 41,031431 ECO 2 1 1 3.030 31133
Evaluados y ApDbación de PMC 15 II 550
PMC Formulado 2 2 410 400 Ib
PMC Implemedade 5 5 32,573 10572
Reeencaniento y mothrasen del RATIN PMC 1 1 5,349 5.351 4,489
Reeenoekvdonte de PMC Ganador. 1 1 5.074 5.075 5.074
O 1
O
O
rn Z.0
MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO •
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRANIACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META 1 II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORAR LA CONDUCCION Y ORIENTAC1ON SUPERIOR.
0E1.2. CONDUCC1ON Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 56 13 14 14 15 126456.00 66016 62440
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 30 30 19608.00 19608
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: MEJORAR EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO, RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
MEJORAR EL CONTROL SANITARIO OE2.1. CONTROL SANITARIO A0.2.2.1. INFORME 88 12 27 25 24 10387.00 1200 9187
cO -Q
MEMO BKOIICO en= Oalbainulin n'anal OSLIO
~OMS 0.01•20•••••• •1•01~••••natis • 11••••ISTOROJOILOSRMS• ••••;01
~MIL
cacao
Dall•Ong•• U•LINIS ROTA.
...• ®•
• E lIMIM
• • • ♦ • • O • O lOrN. RO
~400E4 ~MAQUE IR
&Doom 01.111Y0 ~RAI DEL POI 1 : FORTALECER LA RE LIORIA OlaTION AMISTUTP/A Y SAIIITARIA
ullia7A$1 IEL RAIGusENTO nisnILCIOWAL • PfialiputSTO
mamen v sfast mamut
0••••••CIIDERMSNRIII•LIOa pu c•vo o vi a I 1 I w °a r °I •
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Onm2411.PROCE20 DE L4 GESIMMA014MTPATIVA 21 ~31Ia 1011.
cae sapina
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ImIRNMERIMILUIRalriaa
aspo v enema' el Pava muss
ubre. endttemu ♦ num:o, SOlof
Callinall I.A0AXIMill DE CONTROL Y MOTOR.
AC0011811F ~IR Y la*
OWETIVOGÉNERAL DEL RAIICSOATO 3. W.~11 .03117PallInaCt00.01.1, MULOS V 11111011MA LA La
WalIAR 6101101. Vara0a
IMPIZMIYOSTEl. _
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PF larAMÉNTOI ~la 1..03
.1051110 ~ea, cama ...ro
a
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTMDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUD TAREAS - 2012 DENOPMFOICIOtt DIRECCION RECONAL DE SALUD CUSCO -ORM [ION EJECIll SALUD INDIVIDUAL 0 DIECCIOld OE WERMICS DE SALUD.
MATRIZ 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
DIRECCION DE SEGUROS
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
PIRRO UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META I II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 53 24 14 13 2 79842.00 37842 42000
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS AO 1.3 1. INFORME 15 4 4 3 4 2827600 5436 22840
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.
0E1.5 GESTION ADMINISTRATIVA A0.1.5.1 INFORME 33 8 10 10 5 151228.00 128066 23160
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2 : MEJORAR EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO, RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
MEJORAR EL CONTROL SANITARIO 0E.2.1. CONTROL SANITARIO A0.2.2.1. INFORME 55 9045.00 9045
FORMULACIÓN DE ACOLADA DES - TAREAS ASOCIADAS-SUB TAREAS.2012
DENOMINACION: OIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INDIVIDUAL DIRECCIÓN DE SEGUROS
FINALIOA IIFE -fiff
OBJETIVO ESPECIFICO 0130.00 ACNIDAD OPERATIVA
(FINALIDAD) •
CODA0
META FISICA OPERATIVA META TOTAL
A E „wcw7
A R
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
El/mit
CODIGO COMPONENTE FINALIDAD DE LA EFP A LA
DIJE SE TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD 0EMEDIDA
SUB TAREA UNID. OE MEDICA
E F 24 A M ,I J A S 0 N O TOTAL RO RDR O y T. 011103
OBJETIVO GENERAL OEL P011 : FORTALECER LA RECTOPJA, GESTIÓN ADMODSTRAT1YA l' SANITARIA
OPTIMAR EL PLANEAMIENTC INSTITUCIONAL
OE 1 1 RANIFIGICION T PRESUPUESTO
ALI 1.11 ASESORAMIENTO Y APOYO A LA -
GESTOR INFoRx,
Elaberstl Pb radicode Y Duce" da Sestees y conet Manes "loas de
0.70n destyamtarbe
rk7 1 7 730 00 713 00
Aprobaeiin de Nen Ticba RO. 6 • 5 00
Sctién MI Plan Teolto 4óam 1 1 150 00 150 NI
"lema Titalls e Combe 04 Camión S
Redes y HownSee 13 2 2 1 5,042 00 5.142.00
Atáis el mode /a Irenetwencia OT Nbm 1 1 57650 576.00
RAMA licrice con CTIR 1 400 GO
%unión Tócala %lux/ pes sodetel PEAS
Reunke 1 1 x100300 21.00003 PMSALUD
Antkis de Iza Piemos rdliesa0e1 Asesunnienb Púbico e ntml~
Rey" 21,00013 21.000.03 PMSALUD
Evelumita de Adártle" 0~ A. Segni Rect4"041
Nbm 2 • 1 3.4:10 00 3,40010
Exakeck0 de 14 Eleoxiál Preetmosatel fue" DT e Unidades gemían.
E 15050 10000
abombe SS" YbmMO de 2 1 1 11104 03 1,450.00
MonItyma de he adoidede4 edeblecidee en d Pts1 lides de Sesuol Reditmapdel
Ybna 7 1 6,502 00 5.5112.00
MonlImee Ejectelm de TrensImenein DT [LAS
Inbrtne 13 1 1 I 1 1 9,00400 6,60100
DESARROLLAR a MARCO GULATORIO OE RECURSO`.
/
HUMANOS 1 3
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
AO I 3.1.
RECURSOS11~AM CAPACITPOON, SERIA; INTERNOS Y RESIDENTES (
11301TIFICAR SEGON CLASIFICA:ORCE GASTO)
PERSONA
Cpeolar•RR.H.N. Ama Fumó" y Nes Inlormeke SS
Peone apesibde
O" 80 5.435.60 3"X
Cepatear • R1HH. En GIS" de Aseguren:e" PM®
lame 5 1 I 7190 00 7030.00
CAPACRADA Cepa". RR MB en Sonreís*" y pisase SISSOAT (deteeent)
Peone capta"
7 1 079800
Copad* e RR.Hll En leplemantición Asegursnimb Uivereellematellemb)
Pomas Capital
1 I 2,75103 2.751 00
10 CP11MLAR EL PROCESO DE il. LA GESTION ADMINISTRATIVA
I /
OE 1 5 GESTAN ADMINISTRATVA AO I 5 1 ACCIONES 0.01ANISTRATS/AS INFORME
Coolel podador de lae peseleSexe SIS Rimi/Haplal
Mme 11 1 1 1 I 1 1 1 • 1 1 11],0100
Conlrol posierier de Ye protedene2 "ISM" Red/Raegi'
1 I 1 1 I 1 6.31000 6,31000
Con1m1 podrir l'he -Ate R.41/Heeplal
pas de ei.d,63 Inbme 7 1 1 1 1 1 1 1 6,31000 6,310.00
Ronco de Don MUSA /RUS
I 4,710 03 4.710.00
RalliSI 'Nata m antlisis SOAT con S82 4,11000 4,710.00
Reunieses flota de eneMie 035 UDR Isba 1 000 000
Reunión Thm163 MaciuRe2e1,31del SU-
AB•61~303 en Saha 2 1 1 11,56000 000 11.560.02
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERADVO 2 : MEJORAR EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO, RIESGOS Y BAÑOS PARA LA SALUD.
FORMULARE NORMAS Y REGUU1C1011 SANITARIA
OE 2 2 FORMUIA01011 OE NORMAS T REGULACION SAIST ARIA
AO 2 SI I
INFORME
Dime" de pscesee inlormáton 1 1000') 103.00
Macla de Preatorm Artnlielreliva
Oled" de pnxesos de ~Vol de celk1ed O 6.9450 )
Gula de Inastanien10 101mme 1 I
Gli a de pc006101262819nni✓
U Semi en Salud torne 1 1
Mi
teM
h- -o 1\
MATRIZ 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.A0. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD
ORGÁNICA RESPONSABLE META I II III IV TOTAL
RDR META 10
RDR META 57
D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 42 8 12 11 11 26508.00 26508 DMID
MEJORAR LA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR.
0E1.2. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 12 3 3 3 3 2400.00 2400 DMID
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 1276 421 520 255 80 72385.00 37529 34856 DMID
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.
0E1.5 GESTION ADMINISTRATIVA A0.1.5.1 INFORME 108 29 43 25 11 432736.00 149411 219325 64000 DMID
OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.
0E1.6. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA A0.1.6.1 INFORME 199 53 52 48 46 254668.00 4840 249828 DMID
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 1: MEJORAR EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO, RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
MEJORAR EL CONTROL SANITARIO 0E.2.1. CONTROL SANITARIO A0.2.2.1. INFORME 2442 543 676 679 542 223723.00 30000 93319 100404 DMID
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 6: BRINDAR UNA ATENCION CONFIABLE Y SOSTENIBLES EN LOS SERVICIOS DE p r un vvvl V ruin
FORTALECER EL SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
0E8.1
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
A0.6.1.2. UNIDAD 13 4 3 3 3 6621900.00 1343027.3 5278872.70 DMID
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
A0.6.1.7. RECETA 1116000 279000 279000 279000 279000 0.00 DMID
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 7 : PROMOVER LA PROTECCION A LA POBLACION EN ALTO RIESGO.
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
0E.7.1. ATENCION DE DESASATRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION.
80.7.1.1. INFORME 12 3 3 3 3 3562.72 3,562.72 DMID
cn
Ca.
GOBI. EtN DIRECC1ON RE 10
Q.F.J. Vaiios Salce o Guevna ReZPONSIAE10 ACOÑAL DE ENCAME
Y FARNIACOVIGILANCIA COFP N' 041E53
0 C1ON REG1ONA De SALLILI MICO' 008 ERMO REr1ONAL • ,-,..,
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CM. ~ny 010001110U111/1 tata RAM:~
6E14E.. POI 1: FonakcER lo moda Gata abolitAla MEI. y ~TARA
a l 1 re
.150R..0 174.70AU MITRO
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OIRECCION WIDICASELTC.S"S' ti Y DROGAS
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CELEP. Ne.05194 1(9 na Castilla Sotomayor
Resp,FIcalS,NSIs Centrol y Vigilancia Sanitaria COPP No. 07800 ,.•
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GOBIERNO DIRECGION RE COSCA
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ELARORACION DE COMPRORAMTES OE PAGO ( COLETAS Y FACTURAR X53 UN)
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SISTOUL CgIRFYLRMNNOF MEOCANENIOS E ~ea ~O 2TOTS7/ 2~37 TOMS 234700? 2102127 2301173 2257E0 27371” L1/127 21147477 231171127 ~SU MISOILOO 300 139]0573 1.0 8131011.3 •TIS
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APOYO A LA COWNIOAO ENCASO DE EMERGENCIA
ce, i APOYO A EMERGENCIAS DESASTRES
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75703193 OCO 12005244 30000.03 ~320 1347ar0.la
MATRIZ 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.A0. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RAER UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
META I II 111 IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
MEJORAR LA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR.
0E.1.2. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 111 4 2 4 61665.00 17499.86 44165.14
11185,00 1740.b 4415M4 SUB TOTAL nasa
MINACION: OIRECCION REGIONAL DE SALUD COSCO
IIITAMIUOPEIATIM
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FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
MATRIZ 2 A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
CIENOMINACION: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD COSCO DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
OBJETNO ESPECIFICO mace
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013.E11V0 GENERAL DEL P01 1 FORTALECER LA RECTORIA, GES1ON ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
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23.15.12 MATERIAL DE ESCRITORIO 1550
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132122 VIANCOS • 4000
2]x.10 1 ALMUERZOS Y REARMO:110S 400
2327.11.99 FOTOCOPIADO 500
2000 2321.199 PASMES
SUB TOTAL 11200
OLETEO GEWIPAL CCL mai anum/o 1 : ~u:~ DELA GESTION DE LA ESTRAT1S4 ornare ~mama OETAXIITOS Y ZOC442515)
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
ENFERMEDADES NO
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50.1.1.1 INPORLIE 201 41 53 54 61 INFORME 28 319442
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189838 O 129606 0
2321.199 PASMES 11700
212122 MANCOS 44750
2.322.44 • IMPRESIONES 50550
2327.101 . ALMUERZOS Y REFRIGEMOS 11000 231 11399 FOTOCOPIADO 2500
211331 COMBUSSIBLE
23.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS . 5000
23.15.12 MATERIAL DE ESCRITORIO 1100
2321299 ~WAD LOCAL EME
2320.11 CAS 270130
2325.12 CARGA SOCIAL 2375
SUB TOTAL 189836
GRAN TOTAL
201036
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MATRIZ 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP • FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO •
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
META I II 111 IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E.1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 72 2 2 1 13050.00 13050
MEJORAR LA CONDUCCIÓN Y ORIENTACION
SUPERIOR. 0E1.2. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR A0.1.2.1. INFORME 2 1 1 11510.00 11510
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 7 :
0E1.3
PROMOVER
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
LA PROTECCION A LA POBLACION EN ALTO RIESGO.
A0.1.3.1. INFORME 158 34 4 90 30 51201.00 51201
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
0E/.1. ATENCION DE DESASATRES Y APOYO A LA REHABIUTACION Y LA RECONSTRUCCION.
A0.7.1.1. INFORME 43 4 19 11 9 124571.00 124571
•. •
O 1-0
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS-SUB TAREAS DENOMINAC1ON: DIRECCION REGIONAL DE SALUD C1JSCC DIRECCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 2012
OBJETP/0 ESPECIFICO 030.0F Aaa0M3onsimwA fiNAuom 030A0
MATA MICA CAMAMA META
CRONOGRAMA ne EmmucióN os Amasara . PRESUPUESTO REQUERIDO (MUER Y GERIACJO*
MEM
00D100 COMPONENTE-
fiNALIDA0 DE LA (FP A LA RUE SE
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TAREAS ~VARAS MAAR DE NOMA 9A TAREA U10100
0E00A
TOTAL A EJECUTA
R AMA! A•0 O TOTAL RO ROO O y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL POI . FORTALECER LA RECTORIA GES110N ADIAMSTRADVA Y SANITARIA
OPTIMIN3 El RASEN/E/4TO INSDTUCIoNAL
PLUESCACION Y PRESUPUESTO
ARESCPAMO1707 ARMA LA CASTION WORM
tidif 1111111
7 1 1 1 1 1 1 1 13050
AC105$0E RANA/JARMO Y PRESUPUESTO
TILIREERENCIA CE REOJRBOSPAPA U EJECUAION CE 1C1TADA5E3 TUNA PUMAS 000 Y NOMERMAIEWOI
I
LEJORNT U1 CONDUCCION Y
ORIENTACION SUPERIOR. A01.31
ACCIONES CALI ALTA EIWCOON WORM
A9ALIAMENTO ~Y NADASE
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JI 30 30 25100 25100
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, II 7595 7595
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7-11-1 1
5
18
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS DENOMINACIÓN: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCC DIRECCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 2012.
4' 4 4 té 4 4 *oí 4- 44' trit- *.•- 44- 41-tr iÓÓ443 é & ANEXO 6 SUB TAREA
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1457A TOTAL A LJEC117A
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75761
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1 4430
5— 1 2164 2104 -
6 71543
Interne 1 111415 14436
1 1 31611 mea a
han* 5 14724 14724 -• I
INFORIL
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1NFORIE
tare
h40.4~1~4.5~á 4' sol eéáááááélioáirÁ 4.4 114-4664444** ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCC DIRECCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 2012.
OBJETIVO ESPECIRCO alralso IMIALIOADI COCIAO
NETA Mica oratAIIVA NETA
C410NOORMIA DE eJeCucióN 0€ ACORDADO ' PitEMIMMATO ALMUM100 .0100V noviera
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~ME TAREAIMMIADM LNOAD DE Nen laa 7MPA
;g . E I N A 1 .1 • A O O N 17 TOTAL O NT. IRNOS
APOYO A LA COMUNICAD EN CASO DE EMERGENCIA
7 1 MENCION CE CERCAMOS Y APOYO A LA RENAINAACION Y LA RECONSIRUCCION
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AOI 1I. APL'ILAftERC£NCUS Y OESA STEES
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o
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCC DIRECCION DE EMERGENCUS Y DESASTRES. 2012.
OBJETIVO ESPECIFICO AOYEAD OPERATIVA IMULnyil CODA°
/UTA ns/CA OPERATIVA META
CPOMC0MN11 O6 AJECUCI511 DE ACTI410•0125 • RECUPULITO ItiOUER100 MENAS Y SERVICIO* como0014PONSCIli
FINIZEMO
AOSCRItta
AM* ASOCIADAS ~a 04 COM tUa TAIIIM lielOA
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I I 1 k 0 r jr ...,_—
1111111 t
100
IN9I 215
/24571 12071
- 75701 71161
TOTAL 204132 500332 /7,
`I_ 1 -1
1-1
MATRIZ 2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO •
DIRECCION DEESTADISTICA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH UNIDAD oRGANKA
RESPONSABLE META I II III IV TOTAL RO RDR D y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL P01 1 : FORTALECER LA RECTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0E1.1. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A0.1.1.1. INFORME 72 2 3 18090.00 14150 3940
DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO DE
RECURSOS HUMANOS 0E1.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS A0.1.3.1. INFORME 62 56 6 7180.00 8880 300
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.
0E1.5 GESTION ADMINISTRATIVA A0.1.5.1 INFORME 284 81 68 68 67 185114.00 103864 81250
OBJETIVO ESPECIFICO
NETA MEA Oe EWA% CRomooRAMA rte omEc11c10 0€ ACTVOMOIES PRESUPUESTO REOURRXIO MENEO Y SERVICOS 000.30 COMPONERTE.
PINALMAD DR LA EFP A LA QUE ME ate
J
APODAD OPERATWAINNALIMM AOJO TAMO ABOCNOM WORD PE MEMA
MOR TOTAL A EJECUTAR
Fla AIS 1 J A 5 O TOTAL RO OUT. OTRO.
OBJETIVO GENERAL DEL POI 1: FORTALECER LA RECTOR1A. GESTION AZIMINISTRATNA Y SAMTARIA
OP TRAZAR a PLAPERMENTO
INSTINE10101 Ol.tt
PLEMIFICACION Y
PRESUPUESTO A0.1 L t
ASESERAIRDITO Y APOYO A U. GESTION INFOR/E 7 1 1 1 1 0 1 1 1 O 5 0 14390 14150 3940 5000302
POCIONES DE PLJOEMIENTO Y ~PUESTO
MaaE
TRMISFRENCIDE RECURSOS PARA LA EJEWO ION CEficTROPOEs rama
PARO:OSOS Y NOISAMENTOI
IEJORAR LA CONDUCCKMI Y ORENTACION SUPERIOR.
0111 CONOUCC1ON Y 0115101CION SUPERIOR
A0 ut
ACCIONES IX PA RIA DIREOCIEN NFOOE
ASESOFURENTO TECNCO FEpOE
MEMO« rEOCA WEERASION SUPERIOR MORIIE
DESARROLLAR EL I/ARCO
REGULATORIO CE REC1111305 HUIMNOS
0E13 GESTION DE REGLEMOS HUMANOS A0.1.3.1.
FORIALIAMORecuTicAs Y NORMAS CE OESMIRODO RE ni INFORME
NOMBRAMIENTO OE PER:01VMM CALLO - LEYES NEO& 21Yerl SÓLO
ACCIONES PE REOJESELS HUMANOS INFORME
CAPPCJInCI:N. .
,ISLOD4TEJ
,,,,
C9STO;
MORSE 62 25 31 0 ,
7130 11410
1
PRO TRIZAR a PROCESO DE
SORAMENTO TECECO Y /w.
O 0E11.
ASESORAMENTO TE-CHICO y JURIDICO A0111
ACC ONE5 MOMPER /CON TEOICA
"taclaWAL ACOONES DE ASESORA ~OCA
ilE51101 ADMINISTRATNA. 0E15 OP mema PROCESO DE LA
GESTION ADIANISTRATNA
ACCIONES ADIROSMADOOS
?POYO AL% GESTION (SERV CASCOS' NEOME
IUMIENIIIIENTO DE LA EWRAESTRUCTIJRA PASE
MANTENIMIENTO Y REPPRACON DE ECMPOS 255 21 24
1 n 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11000 24000 1000 5000403
OES.RROI10 DE ~ES OEL CEESTADISTICA NEME 242 5 7 2 1 2 2 2 1 1 2 1 154114 79444 74250
Tosurt LASACOONES CE MEONES DE CONTROL Y A11010RIA
fl,vo
OERERAL ea PLAN OPERATIVO 2.11610PAR a CIXITRa EPIDEIROL013103, IIIESDOST ORTOS PARA LA SALUD.
A0.14.1 ACOCN Y CO4TROL RECAME 210314 124E14 5500 01 Y AVIZORO.
1EJORAR a 0001E101 SANITARIO CONTR0. SANITARIO
1NSPECCKIN Y COffIROL CONTROL
REGULADO' Y REGISTRO cotana REALIZADO
CONTROL DE CALMAD DE A11101105 CONTROL
REMMADO
CONTROL DE CALOAODE EFE*" ALIENTOS
MITRO.. RERMADO
REGISTRO Y AUTORIZACION canoa RESIDO°
E NMAS Y COLOCO' SANMAL1
1
OR MUUCION 0E11
-
FOR OE NORMAS Y REGUISCION SANiTARiA
ELABORACION DE COMAS (DEEP I' DIGESA)
. I NFONAE
ACCIONES DE REFERENCIA Y COHIBO A FINA
INFORIE
0E511011 SANITAR0
Y CONTRA GLAIXIA OL 10101101.0G/C0
0E.2 3 VIGLANCL1 Y CONIRCt
ENDELIOLOGICO A013.1
VIGLANCN SANITARIA ~Km REM2frO1
VIC/MCIA Y CONTROL Et
EPIOF/lAS WOLRICM REMUDA
tid j))))J,,1,1JJ,i,liáJJJ41,144J44iiiiiiiiiiágiln
ANEXO 6
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS DENOMINACION: DIFIECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATSCA Y TELECOMUNICACIONES-2012
) JJ)J J J J —1 J J -.S -I _I tdl do J J .0 4, 40 a, J J Adi ád4114 c.
ANEXO 6 SUB TAREA
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS- SUB TAREAS DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CASCO DIRECCION DE ESTADISTICA: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - 201 2.
OBJETIVO ESPECIFICO calce Acman onstArivA ~Ael onAO
MR ROCA 01 MONA
RETA TOTAL A
EJECtrfAR
ORONOORMIA DE EJECUCIÓN DE ACHAIDADES PRESUPUESTO REQUEMO SERES Y SIRVICO51 coposo
COSS5ONENTE. FINALMAO Of LA EPP A IA CEJE AS
~MOR
TAREAS SIOCIAttAt VARIAS DE SIMA NO TAREA ONAL DE MEMA CELIAII.1.1 A O TOTAL POS O y T. OTROS
OBJETIVO GENERAL DEL Pa 1 : FORTALECER1A RECTORA, GES11014ADMINATRAllVA Y SANITARIA
OPTIMIZAR El. PUW•100NTO i
00.1.1_ PLAIIIFICACION Y PRESUPUESTO
A3E1ORASE/1TO V *POYO A LA GF-SICel RUwE
Asid/baria Táci%ica y
monibreo a
Redes(MR)Hospiales.
0IFORI• / 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 11090 141W
ACCIONES SE PLMEAREISO Y PRESUPUESTO NFpbE
MAISFERENEIA OE RECURSOS PIRA LA E.ECOCIOM DE/CW*0E5 ORNO PARTIDAS 0013 Y moieRminfloi
INFOR■E
MEJORAR LA CONDucact/ Y ORIENTAC10N SUPE MOR. °E 12
CONDIKCION Y ORENTACION SUPERIC11
A0.121.
AMASES CE LA ALIA ~COM 51.50AME
MESORWIENTO MACO sFORME
DRACMA !MACA SUPOSASION SUPERIOR MrawE
M'ARROJAR EL MARCO
REGIAATC1110 DE RECURSOS HUMANOS
CE.1.3 GE5110N DE RECURSOS 11111411108
FORMULEN POLACAS Y NORMAS DE MUTUA NOMERWIENTODE PERSONAL DE SALLO - LEYES ASORIS
ADORES CE RECURSOS NUNAMX ASOME
RECURSOS ~S 0.PACITACOV SERA
Capad:G:1m Penan á
1~3630 If ORME 12 e I 2000 2000 soaaos
STERNOIY PESSOOES( IDENNFICAR 5E004 cuaSiC09330EGM101
WORM
CwaciaziOn Penonal de
Salud en He».
Eritema SeePlat
141011,1 50 25 25 5130
1
l§ OP111.0ZAR EL PROCESO DE
ASESORAMIENTO TECHAD Y ASESORAMIENTO TECNICO Y JUR10103 P.0 1 4 1
Acc0011 00 ceenuace TEOCA
/cOadES DI ASESORM APENA QsaWE ACCCIES ACMOSSIPATIVAS WORK »OVO AU 6E0101 RAZ II4510351 SACARE
w.NTERAMANTODE LA INFRAESTRUCTURA SECAS
IIAKTIENAISITO Y RE.
*SOME
Soporte y
Manteraniento de
equipos (insumos)
MDniE
R 21 21 21 21 21 21 S1 21 21 21 21 21
1 15000
I 5000903
40 5.1
INFORME Adquisición do
hertamientas de AROME 3 3 SON 5000 2003 5000003
WORK Mantenimiento Fozo-
Rens ASOIVE I 1 3000 3000 500:0A
cereATAR a PROCESO CELA AWANISTRATIVA.
OE 1 5
IFORSE Gestiin del ama de
Estadiska ASOME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VIII SMIII
1' 5030023
GESTOR ADYNISTRA1TVA
WORK
Reuniones Técnicas del Sistema de
Inhumación CHISMO y MFmNE a 1 1 1 1 ente 1700
PublicaciA de
Eloletines INTOSIE 2 1 1 13000 13000
some Implementation SoNvase para
escale 11 soco Poema
GOBIERNO RE DIRECCION RE
Dirección Ejeca
COS CO E SALUD Individual
Lic. Erik COORDINAD Litro Aleritia
ONA1 ETAPALla VIDA (Al
GOBIERNO REr;. DIRECCIONREG•/:
Dirección ut NAL COSCO L DE LUD
dilas
‘frO3ORUII:;:r4g SANITARIA
rr 11-11AL ESTPLPTEGIA
I. Y IIPPRODE/CMVA
MATRIZ 2A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION :
PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD A DESARROLLAR UNIDAD DE MEDIDA
M TA Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION CONGO DE
COMPONENTE- FINALIDAD DE LA
EFP
META PRESUPUES
TAFUA
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y S RUCIOS
RFLI111 UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE META 1 II E IV PROGFL PIA RO • RON O y Y OTROS BREHA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL.
GESTION DE LA ESTRATEGIA
MATERNO NEONATAL.
ACCIONES DE MOTOREO,
SUPERVISION. EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL .
A0.11.1 1 INFORME 37 2 15 11 9 19 178313.08 98595.00 3$34.00 7,9718.0k DAIS
DESARROLLAR EL CONTROI SANITARIO 0E.1.2.
DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN MATERNO
NEONATAL. 80.12 .1
NORMA
ADECUADA 4 0
Pc, 2 0 15 •
49205.20 39803.00 2760.00 9402.20 DAIS
SUB TOTAL 41 2 17 13 9 0 227,518 138,398 0 0 6,294 89,120
MATR Z 2A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO PROGRAMA ESTRATEGICO: ARTICULADO NUTRICIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO
COMPONENTE
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
FINALIDAD
CORO.
UNIDAD OE MEDIDA
M TA Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
CODIGO DE COMPONENTE-
EFP
META PRESUPUES
TARIA
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS HP,PH,
UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE META 1 II I IV TOTAL RO RON O y T. OTROS BRECHA OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 1.: CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION DE LA ESTRATEGIA OE 11
ACCIONES DE MOTOREO.
SUPERVISION. EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL .
A0.1 1.1 INFORME 16 4 4 6 2 12 216985 00 215768 00 1217.00 DAIS
ACCIONES DE VIGILANCIA,
INVESTIGACION, Y TECNOLOGIA
EN NUTRIC ION AO 1 1.2 INFORME 2 0 0 1 1 1 1380.00 17255 00 -15875.00 DAIS
REGULACION DE LA
FINANCIACION Y pRovrslorg DE SERVICIOS AL MENOR DE 36
MESES
. OE 12 DESARROLLO DE NORMAS Y
GIRAS TECNICAS EN NUTRICION A0.1 2 1 NORMA
APROBADA 4 2 0 116792.00 16991$ 00 3000.00 -$3123.00 DAIS
SUB TOTAL 22 5 6 8 3 0 16 335,157 402,938 0 0 3,000 -67,781
,1 2 tila 2012
MATRIZ 2A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012 DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO -
PROGRA ESTRATEGIACA: ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TBC)
OBJETIVO ESPECIFICO
COMPONENTE
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
FINALIDAD
M.A0. UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAM/1=N
CODIGO DE COMPONENTE-
FINALIDAD DE LA EFP
META PRESUPUES
TAPIA
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
IT.R.Hat UNIDAD
ORGÁNICA RESPONSABLE META 1 li III IV TOTAL RO RDR O y T. OTROS BRECHA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 01 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)
GESTION DE LA ESTRATEGIA
ENFERMEDADES
TRASMISIBLES (VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS)
OE 1 1
ACCIONES DE MONITORE°,
SUPERVISION. EVALUACION Y
CONTROL DE VIH SIDA -
TUBERCULOSIS
AO 1 1.1 INFORME 23 4 9 6 4 20 41440.00 43390.00 -1950.00 DAIS
REGULACION DE LA
FINANCIACION Y PROVISION DE
SERVICIOS DE ENFERMEDADES
TRASMISIBLES (VIH/SIDA -
TUBERCULOSISI
OE 1.2 DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS VIN SIDA,
TUBERCULOSIS A01 2 1 NORMA 5 1 2 2 0 21 15418 00 12718 00 2700.00 DAIS
SUB TOTAL 28 5 11 8 4 0 41 56,858 56,108 0 0 750
MATRIZ 2A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP • FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - PROGRA ESTRATEGIACA: METAXENICAS Y ZONOSIS.
OBJETIVO ESPECIFICO ACITAIDAD A DESARROLLAR
CD .AO. UNIDAD DE MEDIDA
M TA Y MONOGRAMA DE
PROGRAMACIÓN CÓDIGO DE
COMPONENTE- FINAUUAD DE LA
EFP
META PRESUPUES
TARJA
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RPHII. UNIDAD
ORGÁNICA RESPONSABLE COMPONENTE FINALIDAD META I II III IV TOTAL RO OTROS BRECHA
DEBO-IVO GENERALDEL PLAN OPERATIVO 1 CONDUCCIÓN DE LA GE5110N IX LA ESTRATEGIA b PL5 TRASMISie 1S (MITAMENICAS ZOONO$51
GESTION DE LA ESTRATEGIA
ENFERMEDADES
TRASMISIBLES !METAXENICAS
Y ZOONOSIS)
0E1.1
ACCIONES DE MONITOREO.
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
AO 1 1 1 INFORME 30 6 9 10 5 28 4526700 40041 00 5246.00 DAIS
REGULACION DE LA
FINANCIACION Y PROVISION EJE
SERVICIOS DE
ENFERMEDADES
TRASMISIBLES (METAXENICAS
0E1.2 ELABORACION DE NORMAS Y
GUIAS TÉCNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS AO 1.2.1 NORMA 2 1 1 0 0 29 10036.00 13115.00 -3079.00 DAIS
SUB TOTAL 32 7 10 10 5 57 55,323 53,156 0 0 2,167
GOBIERNO REGIONAL CU /0 Ova. ''n Regional de Salud Cu -O
Direco•'ecótiva Salud In vidual
. Ida nialltIN-I n S ahtS C. E . P. 300
Coord. Estrateals i!vriv Prevención CON11-01 fe•niedad.s
Metsxérnicu; y 01 lis
r. 41
P 116 0 Ceord EL pa de Vida Adulto Mayor
Q UE
MATRIZ 2A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - PROGRA ESTRATEGIACA: NO TRANSMISIBLES.
OBJETIVO ESPECIFICO
COMPONENTE
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
FINALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META Y ORONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN CONGO DE
COMPONENTE -
FINAUDAD DE LA
EFP
META
PRESUPUSE
TARJA
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
RRHH.
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE META II IV II TOTAL. RO ROR DyE. OTROS BRECHA
°SIERVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 1 CONDUCENN DE u0EnSOS DE LA EN DE ENFERMELuou No TRASMISORES
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES pE 11
ACCIONES DE MONITOREO.
SUPERVISIÓN, EVALUACION Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
AO 1.1.1 INFORME 14 2 6 6 0 35 6454500 27251.00 37294.00 DAIS
REGULACIÓN DE LA
FINANCIACIÓN Y PROVISIÓN DE
SERVICIOS 0E1.2
ELABORACION DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
A0.1 2.1 NORMA 1 1 36 32505 40 20075.00 1243040 DAIS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIV 2: PREVENCION DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD TAMIZASE Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
0E.3 6
EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
A0.3.61 PERSONA
TRATADA 12 3 3 3 3 38 231056 00 231055.00 1.00 DAIS
SUB TOTAL 27 5 10 9 3 109 328,106 278,381 0 0 49,725
MATRIZ 2A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - PROGRA ESTRATEGIACA: PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
OBJETIVO ESPECIFICO CD.OE.
AclVIiDAD A DESARROLLAR CD.A0.
,,,,„ DE
MEDIDA
RETA Y CRoNooRAmA DE PROGRAMACIÓN COSIÓ°
COMPONEN
DE
TE .
FINALIDAD DE LA EFP
META
PRESUMES
TARJA
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS RR.HH.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE COMPONENTE MNALIDAD META o II III IV TOTAL RO ROR UyT. oTRO5 elusivo GENERAL OEL pum OPERATIVO1 CONDUCCIÓN DI LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CANCER
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE LA ENFERMEDAD DE
CANCER .
OE 1.1
ACCIONES DE MONEFOREO.
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA DE
PREVENCION DEL CANCER.
A0.1.1.1 INFORME 14 2 4 4 4 41 50633 00 23335 00 27298.00 DAIS
LOGRAR LA REGULACION Y
CONTROL SANITARIO DEL
CANCER. OE 1 2
ELABORACION DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER.
AO 1 1.2 NORMA 2 2 42 34669.00 12349.00 22320.00 DAIS
SUB TOTAL 16 2 6 4 4 83 85,302 35,684 49,618
TOTAL
166 26
60 52 28
306 1,088,265
964,665
123,600
rit"
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE UD COSCO
J
7 j„
ilr ”
GOISE/ING REGIONAL CUSCO Direct Oil Regional de Sala
Dirección Ejecutiva de Se inte:ral
.....
P aría Lui a Rojas Asleto Poordin3 dora EVAD y E.S.SkyCP
• e
C5
1-4
2012
GOBIERNO R
CUSCO
DIRECCION RE
E SALUD Dirección Ejec
Individual
Lic. 2 Talco II Untan GOO REGIONAL LTAPA DE VIDA
NAIO4A>
GOBIERNO REGIO DIRECCION REGIO Dirección N
ANEXO 6 A
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL
Derivo EspEcmico CC OE AcTivaso A DESARROLLAR UNIDAD DE mEDIDA
TAREAS AsccmoAs
sun ~poso
UNIDAD DE MEDIDA
RETA T TAN A EJEcLITAR
CROE RAMA DE EJE Solos DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO EIANEs v ERmCIOS copeo compoNENTE-
EINALDAD DE LA EFE ALA DuE SE
AoscpsE A A o o
0 NO
W
ira BREA..
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 1.: CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL
GESTION DE LA
ESTRATEGIA
MATERNO
NEONATAL
OE 1 1
MONITORE°, SuPERVISION
EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMAM
MATERNO NEONATAL.
AO 111 INFORME MATERNO NEONATAL
MONITORE° OEL PROGRAMA
INFORME
27 2 2 4 3 3 2 3 2 4 2 170312 30 93583 00 3534 00 76729 30 DAIS
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL
PROGRAMA MATERNO NEONATAL 10 2 2 2 1 1 1 1 8000.70 501260 2988 78 DAIS
DESARROLLAR EL
CONTROL
SANITARIO
OE 12 ELABORACION OE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN MATERNO
NEONATAL PO 1 2.1
NORMA 3 „,,,,, ATRAPADA
DESARROLLO NORMAS NORMA
ADECUADA
2 1 17205 20 13818 00 3387 20 DAIS
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS
TECNICOS 2 1 1 32000 00 25985 00 2760 00 6015 00 DAIS
SUR TOTAL 41 0 0 2 4 8 5 4 4 5 2 5 2 227,518 138,398 0.0 0.0 6,294 89,120 0
ANEXO 6 A
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES-TAREAS ASOCIADAS
PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL 2012 DENOMINACION DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO PROGRAMA ESTRATEGICO: ARTICULADO NUTRICIONAL
DEAlEnvo EspEcinco
compcnierrE
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
FINALIDAD
co Ao UNIDAD DE mEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
MIGAD DR MEDIDA
E DTAL A ELEcurAp
cipoNoGEAFEA DE EJECUCIÓN DE AcrviDsoEs PRESUPUESTO EmouIRD0 emmEs v sEpmcms Rompo comPoNENTE.
FINALIDAD DE LA Ere ALA ouE sE
soscEteE A .1 A o R
0
eccema
OBJETIVO GENERAL DEL PIAN OPERATIVO 1.: CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION DE EA
ESTRATEGIA OE 11
ACCIONES DE MOTOREO
SUPERVIS1ON. EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTR ,CIONAL
AO 1 1 1 INFORME
DEL
ARTICULADO NUTRICIONAL
PROGRAMA
%FORME
14 2 2 2 2 1 2 2 189637 00 175768 00 13,869 00 DAIS
EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL 2 1 1 27348 00 40,000 00 - 1265200 DAIS
ACCIONES DE VIGILANCIA
INVESPGACION c TECNOLOGIA
EN NuTR CION AO 112 INFORME
VIGILANCIA DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE VINO INFORME
2 672 00 17255 00 - 16,583 00 DAIS
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 0 708 00 0.00 708 00 DAIS
REGULAC ION DE LA
FINANCIACION Y
PROVISION DE
SERVICIOS AL
MENOR DE 36
MF SF S
05 1 2 ELABORACION DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN NUTRICION AO 1 2 I
NORMA
APROBADA DESARROLLO DE NORMAS Y GICAS
TECNICAS EN NUTRICION. NORMA
APROBADA 4 1 116792 00 169915 3000 - $3,123 00 DAIS
SUS TOTAL 22 0 2 3 3 2 1 5 1 2 2 0 1 335,157 402,938 0 0 3,000 -87,781
a
5 2 ZAR. 7.012
UFt
ANEXO 6 A FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO PROGRA ESTRATEGIACA: VIH/SIDA -TBC
parva ESPECIFICO
COMPONERTE
CO DE
AcnviDAD A DESARROLLAR
FINALIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
TAREAS ASOGADas DEIDAD DO
MEDIDA
cRONoeiRAMA De EJECUCIONDE ACTMDADES PRESUPUESTOREQUERIDO BIENES VSERVICIOS CODIGO CompoNENTE.
FINALIDAD OE LA EFE AUNQUE SE
ADSCHSE
TO AL A EJECUTAR
A A s O N D i a
1110tl
'1A
1
BRECHA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERA11V0 01 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH SIDA - TUBERCULOSIS)
GESTION DE LA
ESTRATEGIA
ENFERMEDADES
TRASMISIBLES
(VIITISIDA -
TUBERCULOSIS)
OE 1 I
ACCIONES DE MONITORE°,
SUPERVGION, EVALUACION Y
16 CONTROL DE ,11 SIDA -
TUBERCULOSIS
001 1.1 055 INFORME
MONITORE°. DEL PROGRAMA
ENFERMEDADES TRASMISIBLES) 1-13C Y VIH)
INFORME 8 2 1 1 1 1 1 1 10528 00 10322 00 206.00 DAIS
SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA
ENFERMEDADES TRASMISIBLES)
TBC Y VIII)
INFORME 0 12056 00 12056 00 DAIS
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
ENFERMEDADES TRASMISIBLES (
TBC Y V Hl
INFORME 15 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 18856 00 33,068 00 - 14212.00 DAIS
REGSLACION DE LA
FINANCIACION Y
PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE ENFERMEDADES
TRASMISIBLES
(VIH/SIDA:
OE 12
ELABORACIÓN DE NORMAS Y
GUÍAS TECNICAS EN VIH SIDA.
TUBERCULOSIS
A01 2 1 080 NORMA DESARROLLO DE NORMAS E °LEAS TECNICAS VIH SIDA TUBERCULOSIS
NORMA APROBADA
5 1 1 1 1 1 15418 00 12718 00 2700 00 DAIS
SUB TOTAL 28 o 1 4 5 3 3 3 3 2 1 2 1 56,858 56,108 0 0 0 750.00
ANEXO 6 A FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO PROGRA ESTRATEGIACA: METAXENICAS Y ZONOSIS.
ce,E, ESFECFICO
c oso
AcnvioAD A oesARRoLLAR
EDAD UNIDAD DE ME DIDA
T4PEAS ASOCIADAS
D oe DA
D60600.666 „ „„„„D„ DE EciDD„,p6s pEEsueuEsso 9E06E600 &JEMES y SERvICÓS
1,14
campo COMPONENTE.
FiNALiDAD DE LA EFP A LA OSE SE
ADWRIESE COmPOHENTE REALIDAD
r E A E GUIAR
O
11011
JAa
SREERA
GelEnoros(MERUOEL ns artumg1. coso oro SELAAEIE om l NeEsIxETUexIcA ¿pomos
GESTIÓN DE _A
ESTRATEGIA
ENFERMEDADES
TRASMISIBLES
(METAXENICAS Y
ZOONOSIS)
DE
ACCIONES DE MONITORE°
SUPERVIS ON. EVALUACION
CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
AOI INFORME
MONITORE° SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA METASENICAS Y nrInchs
INFORME 7 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 35486 00 17265 00 1822100 DAIS
EVALUACION DEL PROGRAMA
METAXENICAS v ZOONOSIS INFORME 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 9801.00 22776 00 - 1297500 DAIS
REGULACION DE LA
FINANCIACION Y
PROVISION DE
SERV CIOS DE
ENFERMEDADES
TRASMISIBLES
(METAXENICAS Y
ZOONOSIS)
OE • 2
ELABORACIÓN DE NORMASY
GUIAS TECNICAS EN
METMENICAS Y ZOONOSIS
AO I 2 1 NCRMP
DESARROLLO DE NORMAS Y OUTAS
iEGJICAB EN METAXENICAS Y
ZOONOS S
',ORMA
PROBADA 2 1 1 10036 00 13115 00 3079 00 DAIS
SUB TOTAL 33 2 1 5 4 4 2 3 3 4 2 2 1 55,323 53,156 0 0 0 2,167
GOBIERNO REGdl N eOPat ens5
al Dirección R al de Salud Cu
Dirección Ej a
E.. 300 S. "I" ' '' ' lit t C InPalclon
C rd. Estratear n Control
2 :atare
PRIventachmeernicas Y Oris dedo:
CYJECO ► SIGN/ Tais i.e8A1. GMBCD
o) o)
1 2 Mhil. 2012
ps. E aria 1..1.11 015 CoordinaCora EVAD y ESZÁlyGP
Ma•
ANEXO 6 A FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO PROGRA ESTRATEGIACA: NO TRANSMISIBLES.
05~3 ESPECIFICO
COmPONERTE
GO OE
Acnen A DESARROLLAR
FINALIDAD
COA° UNIDAD DE
mEDIDA
TAREAS ASONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
META TOTAL A EJECUTAR
CPICHoGRAmA oE EJE U DE ACINIOADES PRESUPUESTO REQuERIDa LIIENEs Y SERvICJOS -- E F
M A M 1 J A s O x O eRECHA
~nvo armnf, pana OPERARES E. camoucoOR DNA u 13~ ..PE INFUMIRIAD€51.0 711ASMILBLES
DAIS GESTION DE LA
ESTRATEGIA
ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
OE 11
ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
401 . 1 . 1 INFORME
MONITOREO. SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
%O
INFORME 13 2 2 2 1 2 2 2 0 0 48684 00 17251 00 31433.00
EVALUACION DEL PROGRAMA
NFERMEDADES NO TRASMISIBLES INFORME 1 1 15a6100 10000 00 5861 00 DAIS
REOULACON DE LA
FINANCIACION Y
PROVISION DE
SERVICIOS
OE 12
ELABORACION DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
AO 1 2 1
TRASMISIBLES
NORMA
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN ENFERMEDADES NO NORMA
APROBADA 1 1 32505 40 20075 00 12430 40 DAIS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: PREVENCION DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD
TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
PROBLEMAS Y
TRASTORNOS JE
SALUD MENTAL
OE 313
EXAMENES DE TAMIZASE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS
DE SALUD MENTAL
AO 201 PERSONA
TRATADA SALUD MENTAL
TAMIZASE DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNO DE pfltso„ ,,
,,,,,,04 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 231,6$6,66 DAIS 231,6$$60 1 00
SUB TOTAL 27 1 1 3 3 4 3 3 3 3 1 1 1 328,106 278,381 0 0 0 49,725
ANEXO 6 A
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES TAREAS ASOCIADAS DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
PROGRA ESTRATEGIACA: PREVENCION Y CONTROL DE CANCER.
OBJETIVO ESPECIFICO
COMPONENTE CD OE
4cnvio..5 A DESARROLLAR
FINALIDAD
UNIDAD OE MEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
uNIDAD DE MEDIDA
mETA T0TAL A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE OJECUE ION DE ACTIGOADES PRESUPUESTO RECUERDO BIENES Y SERVICIOS co,60
17~001E147E-N L DAD
EFP
A
A LA DIJESE
DSCRIBE A A 0 o 0
fe O BRECHA
00E1103 GENERAL DEt PLAN OPERATIVO I. cotrou000x DI LA GESTIÓN DE , ESTFLATEG001CANZER
DAIS GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ,A
ENFERMEDAD DE
CANCER
JE 11
ACCIONES DE MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA DE
PREVENCION DEL CANCERA
AO 1 , 1 INFORME CANCER
MONITORE° SUPERVISION
EVALUACIÓN Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
INFORME 12 2 3 1 2 1 2 1 14221 00 23335 00 9114.60
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
NFERMEDADES NO TRASMISIBLES INFORME 2 1 1 36412 00 066 3641206 DAIS
LOGRAR LA
REGULACION 3
CONTROL
SANITARIO DEL
OE 1 2
ANCER
ELABORACION DE NORMAS Y
GUÍAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
AO 1 I 2 NORMA
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
NORMA
APROBADA 2 2 34669 00 12349 00 22320 00 DAIS
SUB TOTAL 16 0 0 2 0 3 3 3 1 0 2 2 0 85,302 35,684 0 0 0 49,618
TOTAL
167
3 5 19 19 24 17 21 15 16 10 12 6
1,088,265
964,665
12,150 123,600
GOBIERNO REGIONAL DEL COSCO D:RECCIr.)N REGIONALDE SALUD CUSCD
60131 ENNO REGIONAL SC O
DireccJon Regional de Salu BCO
Ilrección Eru a de Sal tegral
la pe P 21,18 0
oord Etapa de Vida Adulto Mayor
riDuer s Alvarez 1..1.
Ing.
MATRIZ 2A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTO 2012
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL
RATEGIACA: PROGRAMA ESTRATEGICO METAXENICAS Y ZOONOSIS.
OBJETIVO ESPECIFICO C0.0E.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR CD.AO.
UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
CODIGO DE COMPONENTE - FINALIDAD DE
LA EFP
META PRESUPUES
TARJA
PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS RRMH.
UNIDAD ORGA
RESPONSABLE COMPONENTE FINALIDAD META i I I II III l IV TOTAL l RO REIR I O y T. I OTROS
opiETiv O GENERAL DEL PIAN OPERATIVO 1: CONDUCC 6N DI LA GESTIÓN DE EA ESTRATEGIA ENFERMEDADES TRAS ES (METAXENICAS Y ZOONOSISI
GESTION DE LA ESTRATEGIA
ENFERMEDADES TRASMISIBLES
(METAXENICAS Y ZOONOSISI
0E.1 1 '
ACCIONES DE MONITORE° DE METAXENICAS Y
ZOONOSIS A0.1.1.1 24 6 6 6 6 6 20646 20150 496 DSA
ACCIONES DE SUPERVISION DE METAXENICAS Y
200NOSIS A0.1.1.2 INFORME O O
ACCIONES DE EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS A0.11.3 INFORME 3 0 1 2 0 10248 9000 1248 DSA
REGULACION DE LA FINANCIACION Y
PROVISION DE SERVICIOS DE
ENFERMEDADES TRASMISIBLES
(METAXENICAS Y 200NOSIS)
0E1.2 ELABORACION DE NORMAS Y GUÍAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS A01 21 NORMA 5 0 1 2 2 4748 4248 500 DSA
OBJETIVO GENERAL DEL PIAN RATIVO F: PRFVRNCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA EA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
COMUNIDADESADOPTAN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICASI
OE.2S
ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON
FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
0.0.2.1.7 COMUNIDAD 6 0 1 3 2 13164 8116 5048 DSA
DIRECCION REGiONA, DE ALUD CUSCO 11. DI REC C ION Ej:IC U TIVA U S Al. D COMUNITARIA
OIR.J.Z. C1 .JN CF: SA UD IENTAL
ANEXO 6 A FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO ESPECIFICO ACTNIDAD A DESARROLLAR
CDAO.
UNIDAD DE MEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
META TOTAL A EJECUTAR
CRONOORAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS '11
11
11
a
E F M A JJ A SOND
_1
o
'7)1-11 U
011
A 0
V140300
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 3.:REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA,EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA
0E.33
ACCIONES DE VIGILANCSO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
AD 331 CENTRO POBLADO
INSPECCIÓN SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA
Inspección 0 0
MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA
Monitore° 5 1 2 1 1 5900 5900
MONITOREO 05 PARÁMETROS DE CAMPO ZONA RURAL
Monitore° 0 0
INSPECCIÓN ESPECIALIZADA ZONA URBANA Inspección 5 1 2 1 1 2670 2670
INSPECCIÓN ESPECIALIZADA ZONA RURAL Inspección O 0
ANALISIS DE PARÁMETROS BACTERIOLOGICOS
Muestres 1400 30 100 160 180 130 130 120 180 120 100 80 70 113839 36066 5000 72773
ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARASITOLÓGICOS
Muestras 100 2 5 10 12 11 12 10 8 8 7 10 5 10020 10020
ANÁLISIS FISICO-OUINICOS Muestras 1725 35 200 200 190 180 150 160 150 150 110 100 100 99231 36066 5000 58165
ANALISIS DE METALES PESADOS A...n. 5 1 2 1 1 3800 3800
ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS
inrornies 5 1 2 1 1 108091 53400 54691
MEJORAR LA CESINFECCION PO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
AO 332 CENTRO POBLADO
PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA
VIVIENDAS O
DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y
SISTEMAS O
PRODUCCIÓN DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN INTRADOMICIUARIA
INSUMOS PRODUCIDOS O
TALLER DIRIGIDA Á PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACION
TALLER 80 7 7 7 9 7 7 7 8 7 7 7 105968 33848 72120
a UIRECC ON REGONAL DE SALUD OLSCa DIRECCIÓN E ileuTiVA I32 SAL U9 C CMUNSYMRo fi 'Je ei 'kW CR "SALUD .4•Yr' rAL
J3
ANEXO 6 A FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
PROGRA ESTRATEGIACA: PROGRAMA ESTRATEGICO METAXENICAS Y ZONOSIS.
OBJETIVO ESPECIFICO ACTINOAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE UNIDAD DE META TOTAL CDAO.
MEDIDA MEDIDA A EJECUTAR
COMPONENTE FINAJJOAD F A J A E O N D
I PLAN OPERATIVO 1 CONDUCCIÓN DE IAGE D EPAT IDE EOONONSI
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
ENFERMEDADES TRASMISIBLES
IML1AXENICAS Y LOONOSO
CE]]
ACCIONES DE MONITORE°, SUPERVISION,
EVALUADOS r CONTROL MErAMENICAS Y
ZOONOSIS
AO I I I INFORME
MONITORE° DEL PROGRAMA METAXENICAS Y
ZOONOSIS INFORME 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20646 20150 496
SUPERVISION REL PROGRAMA LETAXENICAS Y
ZOONOSIS INFORME 0
EVALUAC1ON Y CONTROL DEL PROGRAMA
METAXENICAS Y ZOONOSIS INFORME 3 1 1 10248 9000 1248
REGULACION OE LA
FINANCIACION Y PROVISOR OE
SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES METAXENICAS Y
EOONOSIS
0E 1 2
E LARORACION DE NORMAS V GUÍAS TECNICAS
EN METAMENiCAS Y ZOONONS
AO 1 21
NORMA DESARROLLO DE NORMAS Y GU1AS TÉCNICAS EN
METAXENICAS Y 200NOSIS NORMA 5 1 1 1 2 4748 4248 500
NCION DE RIF
DAÑOS PASA LE. SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
COmuNIDPDES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
REDUCCION DEL RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS U
200NOTICAS)
OF.2.1
ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIRRES CON FACTORESCE RIESGO DE EMIERMEDALES IETAXENICAS Y ZOONOTICAS
M]'3.] COMUNIDAD
COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE FRACTCAS
P LA UNCIÓN Y coima CE ENFERIECIADES RETAREMOS
COmu NOM)
0 0
COMUNIDAD ORC4NIZADA PROMUEVE PIRAGOCAS PPRA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFOZIEDADESZOONOTICAS 6 1 1 1 1 1 1 13164 8116 5048
DIRECCION REGIONAL DE SALUD RUSO> DIRECCION Fj2CUTIVA CE SALA CONIUNIIARRX
Gr1- ■ 'eC.C.11)/ , OE SOLL/5 NTILNTLL
---
ti,