NOMBRE: RICAUTE QUINTANILLA DANIEL ALEJANDRO C.I. 1723668362CIUDAD RIOBAMBAZONA A 80.00 DOCUMENTO DE RESPALDO:FECHA DE SALIDA: 20/08/2020 FECHA DE RETORNO: 21/08/2020CALCULO VIÁTICOS 100%

BASICO DIARIO NO.VIÁTICOS VIÁTICOS NO.SUBSISTENCIA SUBSISTENCIA NO.ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN TOTAL

80.00 1 80.00 0 0.00 0.00 0.00 80.0080.00

REPOSICIÓN CON FACTURAS 70% 56.00 ALIMENTACIÓN 17.49 HOSPEDAJE 38.51 a) SUBTOTAL CON DOCUMENTOS DE SOPORTE 56.00

b) REPOSICIÓN SIN FACTURAS 30% 24.00

VARIOSPARQUEADERO PEAJESCOMBUSTIBLEc) SUBTOTAL -

TOTAL DEL GASTO (a+b+c) 80.00

APROBADO POR:

DIRECCIÓN FINANCIERACÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE GASTOS

Nro. 003

TOTAL A RECIBIR

ELABORADO POR:

13/9/2020

Memorando Nro. ARCERNNR-CGAF-2020-0089-ME

Quito, 14 de agosto de 2020

PARA: Sra. Mgs. Monserrath Alejandra Román RiofríoDirectora de Auditoría de Hidrocarburos y Control de Activos

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA VISITA A LA PLANTA DE ENVASADO YOFICINAS DE LA COMERCIALIZADORA DE GLP MENDOGAS S.A.

 De mi consideración:  En atención a su Memorando No. ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME mediante el cual solicita y justifica lacomisión de servicios a la ciudad de Riobamba de los funcionarios: 

1. Monserrath Roman 2. Daniel Ricaurte 3. Camilo Maila

En uso de mis atribuciones conforme Delegación otorgada mediante Resolución Nro.ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0002-RES, por la Ing. Diana Julieta Arias Urvina, en su calidad de DirectoraEjecutiva (E) de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; autorizola comisión de servicios requerida y solicito dar cumplimiento las directrices emitidas por la DirecciónFinanciera en Memorando Nro. ARCERNNR-DF-2020-0080-ME.  Con sentimientos de distinguida consideración.  Atentamente,   

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alicia Elizabeth Moreno PazmiñoCOORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

Referencias: - ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME

Copia: Sr. Ing. Diego Felipe Rojas JácomeDirector Financiero 

Sr. Mgs. José Ignacio Franco MagallanesCoordinador Técnico de Regulación y Control Hidrocarburífero 

Sra. Mgs. Zoila Marlene Borja NaranjoDirectora de Administracion del Talento Humano

1/1* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME

Quito, D.M., 14 de agosto de 2020

PARA: Srta. Mgs. Alicia Elizabeth Moreno PazmiñoCoordinadora Administrativa Financiera

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA VISITA A LA PLANTA DE ENVASADO YOFICINAS DE LA COMERCIALIZADORA DE GLP MENDOGAS S.A.

 La Dirección de Auditoría de Hidrocarburos y Control de Activos, notificó mediante oficio Nro. ARCERNNR-DACAH-2020-0006-OF de 14 de julio de 2020 a la Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo “GLP”

Mendogas S.A., que se daría inicio a la Auditoria con un Propósito Especial a las Inversiones (activos fijos),Ingresos, Costos y Gastos por el año 2019, a partir del lunes 27 de julio de 2020.  En observancia al Decreto Ejecutivo No. 1074 en el cual se declara el estado de excepción por calamidadpública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador, se solicitó a laComercializadora de GLP la colaboración para la ejecución de la auditoria en forma remota (a través derecursos tecnológicos correo electrónico); y de ser del caso se planificaría una visita a las oficinas en laCiudad de Riobamba.   En este sentido, como parte de este proceso de control (Auditoría con un Propósito Especial), se ha planificadouna visita a la planta de almacenamiento y envasado, así como a las oficinas de la Compañía en la ciudad deRiobamba los días 20 y 21 de agosto de 2020, entre las labores a desarrollarse se detallan a continuación las siguientes: 

Revisión de documentación adicional física, respecto de las muestras seleccionadas para la Auditoría. Revisión de los soportes físicos de las liquidaciones de viáticos Revisión de una muestra de la facturación física 2019 (ventas de Gas Licuado de Petróleo, segmentodoméstico e industrial) Aforo de tanques de almacenamiento horizontales de GLP, previo al inicio de la jornada Control de pesos de cilindros de GLP (segmento doméstico) Verificación de estado de cilindros, en la línea de producción Constatación física del inventario de Cilindros de GLP de la Comercializadora a la fecha de visita. Toma física de los inventarios (repuestos), entre los cuales tenemos: llantas, filtros, asas, bases, válvulas. Constatación física de activos

Código Nombre Valor EDI-017 GALPONES DE 5 BODEGAS LADRILLO Y HORMIGON   117.720,00 EQUIGAS-071 UNIDAD FUNCIONAL PARA ENVASADO DE GLP 24 ESTACIONES ( CARRUSEL )   461.657,29 EQUIGAS-072 BOMBA NEUMATICA DE VACIADO      13.673,77 EQUIMAN-018 GRANALLADORA 2009 PARA CILINDROS      85.000,00 EQUICOMP-008LICENCIA DE SOFTWARE (SISTEMA CONTABLE FENIX)        6.168,00 VEH-012 CABEZAL HAA3471    143.750,00 VEH-013 CABEZAL HAA3472    143.750,00 TAN -009 AUTOTANQUE N06    60.0000,00 TAN-012 PLATAFORMA 3 EJES 24.107,14

Constatación física de obras realizadas, incluidas como parte de los gastos 2019:

1/2* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME

Quito, D.M., 14 de agosto de 2020

No. Nombre 1 Tanques 2 Bridas de acero para el taller de mantenimiento (líneas de conducción de GLP) 3 Colocación de entechado en bodegas 4 Trabajos de albañilería y mampostería  en planta 5 Repuestos utilizados para el mantenimiento del carrusel

  Por lo expuesto, solicito muy comedidamente se apruebe la comisión de servicios para los siguientes funcionarios: 

1. Monserrath Roman 2. Daniel Ricaurte 3. Camilo Maila

 Atentamente,   

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Monserrath Alejandra Román RiofríoDIRECTORA DE AUDITORÍA DE HIDROCARBUROS Y CONTROL DE ACTIVOS  

Copia: Sr. Ing. Diego Felipe Rojas JácomeDirector Financiero 

Sr. Mgs. José Ignacio Franco MagallanesCoordinador Técnico de Regulación y Control Hidrocarburífero

fmc

2/2* Documento firmado electrónicamente por Quipux

01 Viaticos y Subsistencias en el Interior $1,500.00001 1701 002 0000 000000 000 530303

DESCRIPCION:

SON:

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

$1,500.00

MIL QUINIENTOS DOLARES

CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE HIDROCARBUROS Y CONROL DE ACTIVOS POR EL AÑO 2020, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 103

FECHA:

DATOS APROBACIÓN

APROBADO

28/08/2020

APROBADO:REGISTRADO:ESTADO

Funcionario Responsable Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - PLANTA CENTRAL

FECHA DE ELABORACIÓN

28 08 20

NO. CERTIFICACION

103

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDOTIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

Unid. Desc:

Unid. Ejecutora:

Institucion:

COM OGACLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIAM O N T ODESCRIPCIONN. Prest ORGFTEUBGITEMACTPYSPPG