DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA …...Dipartimento 74 - DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,...

74 - DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORTDipartimento

74AA - UFFICIO LAVORO E TERRITORIOStruttura

PERSONALE:

35

30

TOTALE

105.446,31Costi di Funzionamento

333.081,59Costi del Personale

438.527,90COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA

DipendentiEsterni 5

Ore diLavoro

12.755

24,05

% Costo di Funzionamento

75,95

% Costo delpersonale

COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA

100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS

Costo trimestrale struttura

100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP

Costo trimestrale dipartimento

15,75

84,25

COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO



15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT

Costo trimestrale regione

26,11Costo di un'ora diLavoro nella Struttura

26,69Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento

25,63Costo di un'ora diLavoro nella Regione

ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".

74 - DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

RISORSE IMPEGNATE:

5.602.297,00

TOTALI

CapitaleCorrenti Operative

Previste Uilizzate

Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti

557.402,34 52.209,50

0,00 6.211.908,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

12.355,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali

400,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie

12.755,00TOTALE ORE

640.365,55Risorse impiegate perObiettivi

13.752,34Risorse impiegate perAttivita'

654.117,89TOTALE RISORSEIMPIEGATE

12755.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB

Ripartizione ore tra attivita

654117.89

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB

Ripartizione risorse tra attivita

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 26,03 %

NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.

I TRIMESTRE 2013

COSTO TRIMESTRALE REGIONE



ANALISI OBIETTIVI - I TRIMESTRE 2013

12.755 105.446,30 333.081,59 654.117,89 215.590,00

2cX74AA012bX74AA022cX74AA032cX74AA042cX74AA052cX74AA062cX74AA072cX74AA082bX74AA0900X74AA0

Codice

Misure anticrisi e politiche attive del lavoroAttività a sostegno della platea regionale di n.397 lavoratori socialmente utili ed aAttivazione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamentAttivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di pPotenziamento dei servizi territoriali per l'impiego, degli strumenti informativi e cServizi per il supporto e la promozione della MobilitàAttivazione e gestione dell'A.P. "Un ponte per l'occupazione"Sostegno agli organismi di supporto alle politiche per l'impiegoPartecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazioneAttività ordinarie

Descrizione Obiettivo

1.442 767

2.121 4.073

505 376 828

1.221 1.022

400

Ore

11.921,10 6.340,83

17.534,43 33.671,72

4.174,86 3.108,41 6.845,12

10.094,08 8.448,93 3.306,82

Costi di

37.656,11 20.029,29 55.387,38

106.361,53 13.187,47

9.818,79 21.622,23 31.884,96 26.688,31 10.445,52

Costi del

61.400,00 0,00

86.000,00 21.000,00 47.190,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse

110.977,21 26.370,12

158.921,81 161.033,25

64.552,33 12.927,20 28.467,35 41.979,04 35.137,24 13.752,34

Totale RisorseMovimentate

RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA

N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio

2cX

2cX74AA01

04.AFFARIECONOMICI

10.PROTEZIONESOCIALE

LIVELLO-FUNZIONE

0412 POLITICHEDEL LAVORO

1091 ALTREINIZIATIVE DISOSTEGNOSOCIALE

II LIVELLO-MACROSERVIZIO

redazione edattuazione diprogrammi dipolitica attiva dellavoroattuazione diinterventi diprotezionesociale

III LIVELLO-SERVIZIO

1000

442

Ore

2cX74AA01a2cX74AA01b2cX74AA01c2cX74AA01d2cX74AA01e2cX74AA01f2cX74AA01g

Codice

Esami congiunti per Cassa IntegrazAccordi per procedure per la mobilitAccordi per ammortizzatori in derogAccordi di Politiche Attive del LavorDecisioni Commissione per la gestioDecisioni Sottocommissione Legge Interventi di Politiche attive per lavo

Descrizione

74

240

13156

ValoreConseguito

3315932

556031

TargetAnnuo

Risultato indefinito

Misure anticrisi e politiche attive del lavoro

1501.a

1207.d

Codice

ATTIVITA' INDICATORI

RISULTATI ATTESI

OBIETTIVO GESTIONALE

ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - I TRIMESTRE 2013

Valoregia'

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1442



0000000

2bX

2bX74AA02

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE



attività diregolamentazione reg. del settorelavoro


767

Ore

2bX74AA02a2bX74AA02b2bX74AA02c2bX74AA02d2bX74AA02e2bX74AA02f2bX74AA02g

Codice

Istruttoria richieste di prosecuzione Istruttoria richieste di stabilizzazioneProvvedimenti emessiDelibera (Definizione di prosecuzionDelibera (Definizione stabilizzazioneistruttoria rendiconti spese sostenutProvvedimenti di erogazione

Descrizione

20481184

ValoreConseguito

80133311

3319

TargetAnnuo


Attività a sostegno della platea regionale di n.397 lavoratori socialmente utili ed attività riguardante gli Enti stabilizzatori di cui alla L.R. n. 27

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000000

2cX

2cX74AA03

11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE

1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.0412 POLITICHEDEL LAVORO


valutazioneprogrammicomunitari



1153

968

Ore

2cX74AA03a2cX74AA03b2cX74AA03c2cX74AA03d2cX74AA03e2cX74AA03f2cX74AA03g2cX74AA03h2cX74AA03i2cX74AA03l

Codice

Progetti formativi e speciali di preinsInterventi di inserimento lavorativo dProgetti di formazione professionaleAssegni formativi per operatori delloIstituzione catalogo corsi di formazioAvviso Pubblico per la concessioneConcessione voucherIstruttoria aziende coinvolte nel progAttività di coordinamento del ProgetSperimentazione apprendistato prof

Descrizione

2003100

20150

122

ValoreConseguito

832

12111

304115

2488

TargetAnnuo


Attivazione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamente abili e di soggetti svantaggiati

1504.a

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000000000

2cX

2cX74AA04



LIVELLO-FUNZIONE

1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.


pianificazione eprogrammazionedegli interventiper laqualificazione delsistema formativo



1645

2428

Ore

2cX74AA04a2cX74AA04b2cX74AA04c

Codice

Provvedimenti attuativi iscrizione lavFormazione addetti al settore forestIncentivi fiscali per assunzioni di lav

Descrizione

600

30

ValoreConseguito

2506

120

TargetAnnuo


Attivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro e completamento di interventi inseriti nel PO

1502.a

1504.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2cX

2cX74AA05

04.AFFARIECONOMICI


LIVELLO-FUNZIONE


1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.


attività diregolamentazione reg. del settorelavoroimplementazionesistemainformativo


150

355

Ore

2cX74AA05a2cX74AA05b

Codice

Potenziamento Servizi per l'impiegManutenzione evolutiva, adeguativa

Descrizione

,25,25

ValoreConseguito

11

TargetAnnuo


Potenziamento dei servizi territoriali per l'impiego, degli strumenti informativi e connessione al Sistema Nazionale incrocio domanda e off

1501.b

1504.g

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AA06


04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE



implementazionesistemainformativo



100

276

Ore


Codice

Attuazione Progetto Improving AcceIniziative connesse al servizio EURE

Descrizione

,25,5

ValoreConseguito

12

TargetAnnuo


Servizi per il supporto e la promozione della Mobilità

1504.g

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AA07

09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE


LIVELLO-FUNZIONE

0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE


promozione dellosviluppo dellavoro

attuazione diiniziative diinformazione eorientamentolavoro


428

400

Ore


Codice

Interventi percorsi formativi per i beIstruttoria alla redazione dei provved

Descrizione

1222

ValoreConseguito

4488

TargetAnnuo


Attivazione e gestione dell'A.P. "Un ponte per l'occupazione"

1501.e

1501.d

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AA08

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE



attività disupporto inmateria di lavoro


1221

OreCodice Descrizione

ValoreConseguito

TargetAnnuo


Sostegno agli organismi di supporto alle politiche per l'impiego

1503.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




2bX

2bX74AA09



LIVELLO-FUNZIONE






800

222

Ore

2bX74AA09a

Codice

livello di spesa concordato

Descrizione

0

ValoreConseguito

TargetAnnuo


Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissati a livello nazionale, come concordato con l'A.di G. P

1504.a

1504.g

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0

00X

00X74AA0

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE





400


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'






ANALISI COSTI ATTIVITA' - I TRIMESTRE 2013

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI



04.AFFARI ECONOMICI

10.PROTEZIONE SOCIALE

04.AFFARI ECONOMICI




04.AFFARI ECONOMICI


0412 POLITICHE DEL LAVORO


1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0412 POLITICHE DEL LAVORO

1091 ALTRE INIZIATIVE DISOSTEGNO SOCIALE0412 POLITICHE DEL LAVORO

1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0412 POLITICHE DEL LAVORO

1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LA

1501.b

1501.b

1504.g

1504.a

1501.a

1207.d

1501.b

1504.a

1502.a

1504.a

1501.b

1504.g

attività di regolamentazione reg. delsettore lavoroattività di regolamentazione reg. delsettore lavoroimplementazione sistema informativo

valutazione programmi comunitari

redazione ed attuazione di programmidi politica attiva del lavoroattuazione di interventi di protezionesocialeattività di regolamentazione reg. delsettore lavorovalutazione programmi comunitari

pianificazione e programmazionedegli interventi per la qualificazionedel sistema formativo


attività di regolamentazione reg. delsettore lavoroimplementazione sistema informativo

3.306,82

6.340,83

1.835,29

6.613,65

8.267,06

3.654,04

8.002,51

9.531,92

13.599,31

20.072,41

1.240,06

2.934,81

COSTO ATTIVIT

10.445,52

20.029,29

5.797,26

20.891,04

26.113,81

11.542,30

25.278,16

30.109,22

42.957,21

63.404,32

3.917,07

9.270,40

Costo diGestione

13.752,34

26.370,12

7.632,55

27.504,69

34.380,86

15.196,34

33.280,67

39.641,13

56.556,52

83.476,73

5.157,13

12.205,21

CostiPersonale

I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui



04.AFFARI ECONOMICI


09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE04.AFFARI ECONOMICI

COMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0412 POLITICHE DEL LAVORO

1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0412 POLITICHE DEL LAVORO

1501.b

1504.g

1501.d

1501.e

1503.b


attuazione di iniziative diinformazione e orientamento lavoro

promozione dello sviluppo del lavoro

attività di supporto in materia dilavoro

2.281,71

826,71

3.306,82

3.538,30

10.094,08

COSTO ATTIVIT

7.207,41

2.611,38

10.445,52

11.176,71

31.884,96

Costo diGestione

9.489,12

3.438,09

13.752,34

14.715,01

41.979,03

CostiPersonale


TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 438.527,90


74AB - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONEStruttura

PERSONALE:

16

15

TOTALE




DipendentiEsterni 1

Ore diLavoro

6.327

13,36


86,64



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

1.371.055,00

TOTALI


Previste Uilizzate


27.115,59 842,70

0,00 1.399.013,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




6.327,00TOTALE ORE




6327.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


525894.99

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





6.327 24.559,97 159.335,02 525.894,99 342.000,00

2bX74AB012bX74AB022bX74AB032dX74AB042bX74AB052bX74AB0600X74AB0

Codice

Monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua attuati dalle ProviAttuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua delle Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua delle Gestione Progetti Alta Formazione in Ricerca e InnovazioneGestione Progetti di Rafforzamento delle Competenze Istituzionali - Asse VII "CaPartecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazioneAttività ordinarie


484 1.897

555 479 483

1.897 532

Ore

1.878,78 7.363,72 2.154,38 1.859,37 1.874,90 7.363,72 2.065,10

Costi di

12.188,74 47.772,80 13.976,76 12.062,82 12.163,56 47.772,80 13.397,54

Costi del

0,00 342.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse

14.067,52 397.136,52

16.131,14 13.922,19 14.038,46 55.136,52 15.462,64




2bX

2bX74AB01


LIVELLO-FUNZIONE

0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE


controllo attivitàdelegate


484

Ore

2bX74AB01a2bX74AB01b

Codice

Rapporti di monitoraggioProvvedimenti di impegno, assegna

Descrizione

00

ValoreConseguito

25

TargetAnnuo


Monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua attuati dalle Province, nell'ambito dell'intesa con la Regione e finanziati con

1501.h

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2bX

2bX74AB02



LIVELLO-FUNZIONE

0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.


attività di verificae controllo degliinterventiformativi

attuazione egestione progetti


569

1328

Ore

2bX74AB02a2bX74AB02b2bX74AB02c2bX74AB02d2bX74AB02e

Codice

Progetti gestitiProvvedimenti di assegnazione, impControlli I° livelloProvvedimenti di impegnoApprovazione Avviso Pubblico

Descrizione

40333600

ValoreConseguito

100190130

11

TargetAnnuo


Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua delle imprese e della P.A. nell'ambito del PO FSE 2007/2013 -

1502.h

1504.f

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00000

2bX

2bX74AB03



LIVELLO-FUNZIONE




attuazioneinterventi diformazione


222

333

Ore

2bX74AB03a2bX74AB03b2bX74AB03c2bX74AB03d

Codice

Gare e Avvisi PubbliciProvvedimenti di impegnoProgetti gestitiProvvedimenti di liquidazione/appro

Descrizione

00

135

ValoreConseguito

31

2020

TargetAnnuo


Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione continua delle imprese di cui all'art. 11 Decreto Legislativo 81/2008 - Ges

1502.h

1502.g

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000

2dX

2dX74AB04


04.AFFARIECONOMICI


LIVELLO-FUNZIONE

0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE0480 RICERCA,INNOVAZIONE ETRASFERIMENTOTECNOLOGICO0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE


attuazioneinterventi diformazione

supportoall'attuazionedell'attività diricercaattività di verificae controllo degliinterventiformativi


288

47

144

Ore

2dX74AB04a2dX74AB04b2dX74AB04c

Codice

Provvedimenti di approvazione rendProvvedimenti di impegno e liquidazControlli I° livello

Descrizione

001

ValoreConseguito

84

10

TargetAnnuo


Gestione Progetti Alta Formazione in Ricerca e Innovazione

1502.g

1403.d

1502.h

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AB05



LIVELLO-FUNZIONE



progettiinterregionali etransnazionali

coordinamento eassistenzatecnica


193

290

Ore

2bX74AB05a2bX74AB05b2bX74AB05c

Codice

Progetti gestitiProvvedimenti di liquidazione/approControlli I° livello

Descrizione

200

ValoreConseguito

253

TargetAnnuo


Gestione Progetti di Rafforzamento delle Competenze Istituzionali - Asse VII "Capacità Istituzionale"

1504.d

1504.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AB06



LIVELLO-FUNZIONE

1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE





1328

569

Ore

2bX74AB06a

Codice

Verbali gestionali

Descrizione

48

ValoreConseguito

60

TargetAnnuo



1504.f

1502.h

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0

00X

00X74AB0

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

LIVELLO-FUNZIONE

0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0161 ALTRI SERVIZIGENERALI


attività dimonitoraggio estatistica

gestione di altriprogetti specialidi valenzagenerale


266

266


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0108.a

0111.g

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'







01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI

09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI


09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI

0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE

0161 ALTRI SERVIZI GENERALI

0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE E

0108.a

0111.g

1501.h

1502.h

1504.f

1502.g

1502.h

1504.b

1504.d

1502.h

1504.f

attività di monitoraggio e statistica

gestione di altri progetti speciali divalenza generale

controllo attività delegate

attività di verifica e controllo degliinterventi formativi

attuazione e gestione progetti

attuazione interventi di formazione


coordinamento e assistenza tecnica

progetti interregionali e transnazionali



1.032,55

1.032,55

1.878,78

2.208,73

5.154,99

1.292,63

861,75

1.125,71

749,18

2.208,73

5.154,99

COSTO ATTIVIT

6.698,77

6.698,77

12.188,74

14.329,32

33.443,48

8.386,05

5.590,70

7.303,17

4.860,39

14.329,32

33.443,48

Costo diGestione

7.731,32

7.731,32

14.067,52

16.538,05

38.598,47

9.678,68

6.452,46

8.428,88

5.609,57

16.538,05

38.598,47

CostiPersonale




04.AFFARI ECONOMICI

09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE

L'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0480 RICERCA, INNOVAZIONE ETRASFERIMENTO TECNOLOGICO0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE

1403.d

1502.h

1502.g

supporto all'attuazione dell'attività diricercaattività di verifica e controllo degliinterventi formativi

attuazione interventi di formazione

182,44

558,98

1.117,95

COSTO ATTIVIT

1.183,62

3.626,40

7.252,80

Costo diGestione

1.366,06

4.185,38

8.370,75

CostiPersonale




74AC - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (FSE)Struttura

PERSONALE:

4

2

TOTALE




DipendentiEsterni 2

Ore diLavoro

1.449

17,7


82,3



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


4.278,09 842,70

0,00 5.120,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.449,00TOTALE ORE


0,00Risorse impiegate perAttivita'


1449.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


37335.90

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





1.449 6.607,06 30.728,84 37.335,90 0,00

AaX74AC0100X74AC0

Codice

Monitoraggio e controllo Programma Operativo FSE 2007-2013Attività ordinarie


1.449 0

Ore

6.607,06 0,00

Costi di

30.728,84 0,00

Costi del

0,00 0,00

Risorse

37.335,90 0,00




AaX

AaX74AC01

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE


LIVELLO-FUNZIONE

0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE



attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)coordinamento,gestione edirezione distrutture


849

600

Ore

AaX74AC01aAaX74AC01bAaX74AC01cAaX74AC01dAaX74AC01eAaX74AC01fAaX74AC01gAaX74AC01h

Codice

Verifica del sistema di gestione e coControlli in loco di operazioni oggettControlli amministrativi di operazionControllo dei flussi finanziari per assCoordinamento delle attività inerentCoordinamento delle attività inerentSupporto e coordinamento delle proCoordinamento tecnico attività cont

Descrizione

0185000,51

80

ValoreConseguito

280

4006622

400

TargetAnnuo


Monitoraggio e controllo Programma Operativo FSE 2007-2013

0103.e

0103.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00000000




01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE


0103.e

0103.a

attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)

coordinamento, gestione e direzionedi strutture

3.871,22

2.735,84

COSTO ATTIVIT

18.004,68

12.724,16

Costo diGestione

21.875,90

15.460,00

CostiPersonale




74AD - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESEStruttura

PERSONALE:

15

10

TOTALE




DipendentiEsterni 5

Ore diLavoro

5.443

7,78


92,22



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT


24Costo di un'ora diLavoro nella Struttura





RISORSE IMPEGNATE:

1.971.807,54

TOTALI


Previste Uilizzate


2.920.714,86 842,70

0,00 4.893.365,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




5.443,00TOTALE ORE

1.641.672,59Risorse impiegate perObiettivi


1.641.672,59TOTALE RISORSEIMPIEGATE

5443.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


1641672.59

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





5.443 11.021,40 130.651,19 1.641.672,59 1.500.000,00

2bX74AD012bX74AD022bX74AD032bX74AD042bX74AD0500X74AD0

Codice

Pianificazione, attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione Pianificazione della rete scolastica e attuazione della programmazione dell'offertaAttuazione Piano Regionale Integrato per il Diritto allo Studio anno sc. 2012-2013Qualificazione dell'offerta formativa scolasticaPartecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazioneAttività ordinarie


1.200 500 870 873

2.000 0

Ore

2.429,85 1.012,44 1.761,64 1.767,72 4.049,75

0,00

Costi di

28.804,23 12.001,76 20.883,07 20.955,08 48.007,05

0,00

Costi del

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse

1.531.234,08 13.014,20 22.644,71 22.722,80 52.056,80

0,00




2bX

2bX74AD01


LIVELLO-FUNZIONE

0980 POLITICHEPER L'ISTRUZIONE


attuazione deiservizi per ildiritto allo studio


1200

Ore

2bX74AD01a2bX74AD01b2bX74AD01c

Codice

Avvisi Pubblici da predisporre/ProvvGestione contributi concessi (MasteGestione contributi concessi (catalo

Descrizione

0200200

ValoreConseguito

71000800

TargetAnnuo


Pianificazione, attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di formazione permanente finanziati nell'ambito del PO FSE 2007-2013

0407.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AD02


LIVELLO-FUNZIONE



pianificazione eprogrammazionedel diritto allostudio


500

Ore


Codice

Documenti programmatici da predisAvvisi Pubblici da predisporre (Poli/Tavoli Tecnici/riunioni

Descrizione

002

ValoreConseguito

62

10

TargetAnnuo


Pianificazione della rete scolastica e attuazione della programmazione dell'offerta formativa regionale scolastica, alta,specialistica e super

0407.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AD03


LIVELLO-FUNZIONE





870

Ore


Codice

Predisposizione documento programProvvedimenti di concessione finanProvvedimenti di erogazione finanzi

Descrizione

05050

ValoreConseguito

1200200

TargetAnnuo


Attuazione Piano Regionale Integrato per il Diritto allo Studio anno sc. 2012-2013 e predisposizione del Piano Regionale per il diritto allo s

0407.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AD04


LIVELLO-FUNZIONE





873

Ore

2bX74AD04a2bX74AD04b2bX74AD04c2bX74AD04d

Codice

Avvisi/Interventi programmati/PropoTavoli tecnici/riunioniGestione interventi approvatiRendicontazione contributi concess

Descrizione

02

10050

ValoreConseguito

410

800300

TargetAnnuo


Qualificazione dell'offerta formativa scolastica

0407.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000

2bX

2bX74AD05


LIVELLO-FUNZIONE



interventi per laqualificazione delsistemaeducativo


2000

Ore

2bX74AD05a2bX74AD05b

Codice

Provvedimenti di liquidazioneVerifica rendiconti interventi

Descrizione

0100

ValoreConseguito

200500

TargetAnnuo


Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissate a livello nazionale secondo le modalità concordate

0406.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00




09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE

0980 POLITICHE PER L'ISTRUZIONE





0407.a

0407.b

0407.a

0407.a

0406.a

attuazione dei servizi per il diritto allostudio

pianificazione e programmazione deldiritto allo studio



interventi per la qualificazione delsistema educativo

2.429,85

1.012,44

1.761,64

1.767,72

4.049,75

COSTO ATTIVIT

28.804,23

12.001,76

20.883,07

20.955,08

48.007,05

Costo diGestione

31.234,08

13.014,20

22.644,71

22.722,79

52.056,80

CostiPersonale




74AE - UFFICIO CULTURA - MATERAStruttura

PERSONALE:

9

9

TOTALE




DipendentiEsterni 0

Ore diLavoro

3.414

9,48


90,52



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

158.750,00

TOTALI


Previste Uilizzate


381.203,09 842,70

0,00 540.795,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




3.414,00TOTALE ORE




3414.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


154830.97

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





3.414 14.683,39 140.147,58 154.830,97 0,00

2bX74AE012bX74AE022bX74AE032bX74AE042bX74AE052bX74AE062bX74AE072bX74AE0800X74AE0

Codice

Programmazione degli interventi educativi e culturali sul territorioProgrammazione degli interventi in materia di minoranze linguistiche e per l' integProgrammazione interventi in materia di valorizzazione dei Beni e istituzioni CultuAzioni di accompagnamento alle Leggi Promozione culturale Spettacolo e Beni CAttività Tavoli Tecnici - Coordinamento VI CommissioneOsservatorio - Sistema informat. Catalogazione - Banca dati Beni e attività CulturAttuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione previsti nell'amPartecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabili nelle misure di accelerazione Attività ordinarie


1.414 200 400 300 100 100 200

50 650

Ore

6.081,52 860,19

1.720,37 1.290,28

430,09 430,09 860,19 215,05

2.795,61

Costi di

58.045,90 8.210,17

16.420,34 12.315,25

4.105,08 4.105,08 8.210,17 2.052,54

26.683,05

Costi del

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse

64.127,42 9.070,36

18.140,71 13.605,53

4.535,17 4.535,17 9.070,36 2.267,59

29.478,66




2bX

2bX74AE01

08.ATTIVITA''RICREATIVE,CULTURALI E DICULTO

LIVELLO-FUNZIONE

0860 POLITICHE DIPROMOZIONE ESVILUPPO DELLEATTIVITA'CULTURALI,SPORTIVE ERICREATIVE


attività culturali


1414

Ore

2bX74AE01a2bX74AE01b2bX74AE01c2bX74AE01d2bX74AE01e2bX74AE01f2bX74AE01g

Codice

PianiLettere, circolari comunicati, etc.IstruttorieDelibereDeterminazioniDisposizioni di liquidazioneBandi

Descrizione

,25100300

1100

ValoreConseguito

1250600

830202

TargetAnnuo


Programmazione degli interventi educativi e culturali sul territorio

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000000

2bX

2bX74AE02


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


200

Ore

2bX74AE02a2bX74AE02b2bX74AE02c2bX74AE02d2bX74AE02e2bX74AE02f

Codice

PianiLettere, circolari, comunicati, etc.IstruttorieDelibereDeterminazioniDisposizioni di liquidazione

Descrizione

,5105000

ValoreConseguito

27030255

TargetAnnuo


Programmazione degli interventi in materia di minoranze linguistiche e per l' integrazione socio-culturale sul territorio

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000000

2bX

2bX74AE03


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


400

Ore

2bX74AE03a2bX74AE03b2bX74AE03c2bX74AE03d2bX74AE03e2bX74AE03f

Codice

PianiLettere, circolari, comunicati etc.IstruttorieDelibereDeterminazioniDisposizioni di liquidazione

Descrizione

,252060000

ValoreConseguito

1100400

285

TargetAnnuo


Programmazione interventi in materia di valorizzazione dei Beni e istituzioni Culturali e demoetnoantropologici anche a valere su progetti d

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000000

2bX

2bX74AE04


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


300

Ore

2bX74AE04a2bX74AE04b2bX74AE04c

Codice

Studio proposte di leggiIncontriDivulgazione

Descrizione

252

ValoreConseguito

31010

TargetAnnuo


Azioni di accompagnamento alle Leggi Promozione culturale Spettacolo e Beni Culturali

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AE05


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


100

Ore

2bX74AE05a2bX74AE05b

Codice

IncontriRelazioni, lettere etc.

Descrizione

34

ValoreConseguito

820

TargetAnnuo


Attività Tavoli Tecnici - Coordinamento VI Commissione

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2bX

2bX74AE06


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


100

Ore

2bX74AE06a2bX74AE06b2bX74AE06c

Codice

IncontriRelazionireport dati

Descrizione

261

ValoreConseguito

8303

TargetAnnuo


Osservatorio - Sistema informat. Catalogazione - Banca dati Beni e attività Culturali

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AE07


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


200

Ore

2bX74AE07a2bX74AE07b

Codice

Progetti gestitiProvvedimenti di assegnazione inte

Descrizione

10

ValoreConseguito

220

TargetAnnuo


Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di formazione previsti nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007-13di interventi a valere s

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2bX

2bX74AE08


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


50

Ore

2bX74AE08a

Codice

Livello di spesa concordato

Descrizione

0

ValoreConseguito

TargetAnnuo


Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabili nelle misure di accelerazione fissate a livello nazionale secondo le modalià concordate

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0

00X

00X74AE0


LIVELLO-FUNZIONE



attività culturali


650


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0502.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'







08.ATTIVITA'' RICREATIVE,CULTURALI E DI CULTO









0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE

0502.c

0502.c

0502.c

0502.c

0502.c

0502.c

0502.c

0502.c

0502.c

attività culturali

attività culturali

attività culturali

attività culturali

attività culturali

attività culturali

attività culturali

attività culturali

attività culturali

2.795,61

6.081,52

860,19

1.720,37

1.290,28

430,09

430,09

860,19

215,05

COSTO ATTIVIT

26.683,05

58.045,90

8.210,17

16.420,34

12.315,25

4.105,08

4.105,08

8.210,17

2.052,54

Costo diGestione

29.478,66

64.127,41

9.070,36

18.140,71

13.605,53

4.535,18

4.535,18

9.070,36

2.267,59

CostiPersonale




74AF - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICAStruttura

PERSONALE:

12

10

TOTALE




DipendentiEsterni 2

Ore diLavoro

4.366

13,56


86,44



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

2.411.371,41

TOTALI


Previste Uilizzate


4.278,09 842,70

0,00 2.416.492,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.366,00TOTALE ORE




4366.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


191312.36

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





4.366 23.528,71 150.032,95 191.312,36 17.750,70

2aX74AF012fX74AF02AaX74AF032bX74AF041dX74AF052bX74AF062bX74AF0700X74AF0

Codice

Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi formativi a valere sul P.O. F.SAttuazione, monitoraggio e controllo degli interventi formativi a valere sul P.O. F.SAttuazione del Piano di Comunicazione del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 e CAccreditamento regionale delle strutture formative e gestione sistema informativAttuazione Transnazionalità e InterregionalitàSistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione, di attesPartecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazioneAttività ordinarie


411 607 521 524 596

1.339 368

0

Ore

2.214,91 3.271,17 2.807,71 2.823,88 3.211,89 7.215,97 1.983,18

0,00

Costi di

14.123,58 20.858,91 17.903,61 18.006,70 20.480,91 46.013,31 12.645,93

0,00

Costi del

0,00 0,00

17.750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse

16.338,49 24.130,08 38.462,02 20.830,58 23.692,80 53.229,28 14.629,11

0,00




2aX

2aX74AF01



LIVELLO-FUNZIONE

1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE





350

61

Ore

2aX74AF01a2aX74AF01b

Codice

Progettti gestitiAtti amministrativi

Descrizione

281

ValoreConseguito

2831

TargetAnnuo


Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi formativi a valere sul P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013

1504.f

1502.h

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2fX

2fX74AF02


LIVELLO-FUNZIONE





607

Ore

2fX74AF02a2fX74AF02b

Codice

Pratiche gestiteAtti amministrativi

Descrizione

00

ValoreConseguito

450450

TargetAnnuo


Attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi formativi a valere sul P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013

1504.f

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

AaX

AaX74AF03


LIVELLO-FUNZIONE



comunicazione


521

Ore

AaX74AF03aAaX74AF03b

Codice

Eventi, seminari, fiere e Comitato diAggiornamenti sezione web dedicat

Descrizione

21

ValoreConseguito

66

TargetAnnuo


Attuazione del Piano di Comunicazione del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 e Comitato di Sorveglianza

1504.c

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2bX

2bX74AF04


LIVELLO-FUNZIONE



interventi per laqualificazione delsistemaprofessionale eformativo


524

Ore

2bX74AF04a2bX74AF04b

Codice

Atti amministrativiControlli

Descrizione

55

ValoreConseguito

3040

TargetAnnuo


Accreditamento regionale delle strutture formative e gestione sistema informativo

1502.f

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

1dX

1dX74AF05


LIVELLO-FUNZIONE



progettiinterregionali etransnazionali


596

Ore

1dX74AF05a1dX74AF05b1dX74AF05c

Codice

Gestione progetti/avvisiAtti/Provvedimenti amministrativiVerifiche mensili per destinatario

Descrizione

110

ValoreConseguito

22

126

TargetAnnuo


Attuazione Transnazionalità e Interregionalità

1504.d

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2bX

2bX74AF06


LIVELLO-FUNZIONE



interventi per laqualificazione delsistemaprofessionale eformativo


1339

Ore

2bX74AF06a2bX74AF06b

Codice

Atti/Provvedimenti amministrativiIncontri organizzativi, concertativi e

Descrizione

38

ValoreConseguito

2520

TargetAnnuo


Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione, di attestazione e gestione sistema informativo

1502.f

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2bX

2bX74AF07


LIVELLO-FUNZIONE





368

Ore

2bX74AF07a

Codice

Livello di spesa concordato

Descrizione

517282

ValoreConseguito

TargetAnnuo


Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazione fissati a livello nazionale come concordato con l'A. di G. P

1504.f

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0






09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI

09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI


1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.

1504.c

1504.d

1502.h

1504.f

1502.f

1502.f

1504.f

1504.f

comunicazione

progetti interregionali e transnazionali



interventi per la qualificazione delsistema professionale e formativo

interventi per la qualificazione delsistema professionale e formativo



2.807,71

3.211,89

328,73

1.886,18

2.823,88

7.215,97

1.983,18

3.271,17

COSTO ATTIVIT

17.903,61

20.480,91

2.096,20

12.027,38

18.006,70

46.013,31

12.645,93

20.858,91

Costo diGestione

20.711,32

23.692,80

2.424,93

13.913,55

20.830,58

53.229,29

14.629,11

24.130,08

CostiPersonale




74AG - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERAStruttura

PERSONALE:

12

10

TOTALE




DipendentiEsterni 2

Ore diLavoro

5.016

22,37


77,63



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

2.354.735,72

TOTALI


Previste Uilizzate


4.278,09 842,70

0,00 2.359.856,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




5.016,00TOTALE ORE




5016.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


187157.59

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





5.016 41.858,32 145.299,27 187.157,59 0,00

2cX74AG012cX74AG022cX74AG032cX74AG042cX74AG052cX74AG062cX74AG0700X74AG0

Codice

Gestione amministrativa, monitoraggio e controlli degli interventi formativi ricadenGestione amministrativa, Monitoraggio e Controlli degli interventi formativi ricadeGestione amministrativa Intesa Istituzionale Regione- Provincia di Matera. L. 845Gestione Amministrativa A.P. "Attivazione di Work experience per favorire l'inseriGestione Amministrativa A.P. "Attivazione di work experience" cit. Aiuti all'assunzTirocini formativi presso l'antenna di BruxellesPartecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure fissate a liv. nazAttività ordinarie


500 50

150 3.116

100 100

1.000 0

Ore

4.172,48 417,25

1.251,74 26.002,89

834,50 834,50

8.344,96 0,00

Costi di

14.483,58 1.448,36 4.345,07

90.261,66 2.896,72 2.896,72

28.967,16 0,00

Costi del

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse

18.656,06 1.865,61 5.596,81

116.264,55 3.731,22 3.731,22

37.312,12 0,00




2cX

2cX74AG01




LIVELLO-FUNZIONE

0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE0951 POLITICHEPER LAFORMAZIONEPROFESSIONALEDELLE RISORSEUMANE



attuazione diinterventi per laformazione deiformatori

attuazione deiprogrammi diincentivazioneper il lavoro


230

70

200

Ore

2cX74AG01a

Codice

Determine di approvazione rendicon

Descrizione

6

ValoreConseguito

20

TargetAnnuo


Gestione amministrativa, monitoraggio e controlli degli interventi formativi ricadenti territorialmente nella provincia di Matera e finanziati con

1501.e

1502.e

1503.d

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0

2cX

2cX74AG02


LIVELLO-FUNZIONE





50

Ore

2cX74AG02a

Codice

Controllo delle attività occupazional

Descrizione

1

ValoreConseguito

7

TargetAnnuo


Gestione amministrativa, Monitoraggio e Controlli degli interventi formativi ricadenti territorialmente nella provincia di Matera e finanziati co

1502.h

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0

2cX

2cX74AG03


LIVELLO-FUNZIONE





150

Ore

2cX74AG03a2cX74AG03b

Codice

Determine di approvazione RendicoReport di Monitoraggio e controlli

Descrizione

00

ValoreConseguito

21

TargetAnnuo


Gestione amministrativa Intesa Istituzionale Regione- Provincia di Matera. L. 845 art. 26, legge 236 Formazione continua: coordinamento,

1501.e

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AG04


LIVELLO-FUNZIONE





3116

Ore

2cX74AG04a2cX74AG04b2cX74AG04c

Codice

Disposizioni liquidazioneControlliDetermine di approvazione rendicon

Descrizione

9371

ValoreConseguito

30020

100

TargetAnnuo


Gestione Amministrativa A.P. "Attivazione di Work experience per favorire l'inserimento occupazionale delle imprese nella Regione Basilic

1501.e

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2cX

2cX74AG05


LIVELLO-FUNZIONE





100

Ore

2cX74AG05a2cX74AG05b

Codice

Determine di assegnazioneDetermine di impegno e liquidazion

Descrizione

180

ValoreConseguito

12015

TargetAnnuo


Gestione Amministrativa A.P. "Attivazione di work experience" cit. Aiuti all'assunzione

1501.e

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AG06


LIVELLO-FUNZIONE





100

Ore

2cX74AG06a

Codice

Determine di impegno e liquidazion

Descrizione

0

ValoreConseguito

2

TargetAnnuo


Tirocini formativi presso l'antenna di Bruxelles

1501.e

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0

2cX

2cX74AG07


LIVELLO-FUNZIONE





1000

Ore

2cX74AG07a

Codice

Verbali e check list

Descrizione

186

ValoreConseguito

50

TargetAnnuo


Partecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure fissate a liv. naz.le secondo le modalità concordate con l'A.di G.

1502.h

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0




09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE

0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE

1502.e

1501.e

1503.d

1502.h

1501.e

1501.e

1501.e

1501.e

1502.h

attuazione di interventi per laformazione dei formatori


attuazione dei programmi diincentivazione per il lavoro







584,15

1.919,34

1.668,99

417,25

1.251,74

26.002,89

834,50

834,50

8.344,96

COSTO ATTIVIT

2.027,70

6.662,45

5.793,43

1.448,36

4.345,07

90.261,66

2.896,72

2.896,72

28.967,16

Costo diGestione

2.611,85

8.581,79

7.462,42

1.865,61

5.596,82

116.264,54

3.731,21

3.731,21

37.312,11

CostiPersonale




74AH - UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERAStruttura

PERSONALE:

2

2

TOTALE

0,00Costi di Funzionamento



DipendentiEsterni 0

Ore diLavoro

638

0


100



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


4.278,09 842,70

0,00 5.120,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


324,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali


638,00TOTALE ORE




638.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


38470.86

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





638 0,00 38.470,86 38.470,86 0,00

1dX74AH0100X74AH0

Codice

Attivazione, coordinamento e gestione di progetti di cooperazione EuromediterranAttività ordinarie


324 314

Ore

0,00 0,00

Costi di

19.536,93 18.933,93

Costi del

0,00 0,00

Risorse

19.536,93 18.933,93




1dX

1dX74AH01



LIVELLO-FUNZIONE

0111 ORGANIESECUTIVI ELEGISLATIVI

0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE


cooperazione,partenariato,rapportiistituzionali conPA, EE.LL. e altriorgani esternipubblicherelazioni,comunicazione epromozioneimmagine


274

50

Ore

1dX74AH01a1dX74AH01b1dX74AH01c1dX74AH01d1dX74AH01e1dX74AH01f1dX74AH01g1dX74AH01h

Codice

Progetti da attuareProgetti da candidareFocus groupWorkshopSeminariAttivazione di partnershipScambi culturaliManifestazioni promozionali

Descrizione

13

2,542400

ValoreConseguito

12323

2034

TargetAnnuo


Attivazione, coordinamento e gestione di progetti di cooperazione Euromediterranea

0102.d

0111.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00000000

00X

00X74AH0


LIVELLO-FUNZIONE



pubblicherelazioni,comunicazione epromozioneimmagine


314


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0111.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'







01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE


0111 ORGANI ESECUTIVI ELEGISLATIVI


0111.a

0102.d

0111.a

pubbliche relazioni, comunicazione epromozione immagine

cooperazione, partenariato, rapportiistituzionali con PA, EE.LL. e altriorgani esternipubbliche relazioni, comunicazione epromozione immagine

0,00

0,00

0,00

COSTO ATTIVIT

18.933,93

16.521,97

3.014,96

Costo diGestione

18.933,93

16.521,97

3.014,96

CostiPersonale




74AI - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILIStruttura

PERSONALE:

2

2

TOTALE




DipendentiEsterni 0

Ore diLavoro

859

13,9


86,1



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


557.030,75 842,70

0,00 557.873,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


850,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali


859,00TOTALE ORE




859.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


31752.19

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB


INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 22 %


I TRIMESTRE 2013





859 4.414,31 27.337,88 31.752,19 0,00

2bX74AI012aX74AI0200X74AI0

Codice

Promozione e sostegno delle pratiche sportiveAttuazione delle politiche per la partecipazione dei giovani alla vita sociale ed ecAttività ordinarie


800 50

9

Ore

4.111,12 256,94

46,25

Costi di

25.460,19 1.591,26

286,43

Costi del

0,00 0,00 0,00

Risorse

29.571,31 1.848,20

332,68




2bX

2bX74AI01


LIVELLO-FUNZIONE



attuazione dellepolitiche dipromozione esostegno dellosport e delle altreattività ricreativeper la gioventù


800

Ore

2bX74AI01a2bX74AI01b2bX74AI01c

Codice

Piano triennalePiano annualeInterventi gestiti

Descrizione

,25,2530

ValoreConseguito

11

300

TargetAnnuo


Promozione e sostegno delle pratiche sportive

0601.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2aX

2aX74AI02


LIVELLO-FUNZIONE





50

Ore

2aX74AI02a2aX74AI02b

Codice

Linee di intervento a sostegno dei FInterventi gestiti

Descrizione

,255

ValoreConseguito

120

TargetAnnuo


Attuazione delle politiche per la partecipazione dei giovani alla vita sociale ed economica

0601.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

00X

00X74AI0


LIVELLO-FUNZIONE





9


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0601.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'










0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE0860 POLITICHE DI PROMOZIONE ESVILUPPO DELLE ATTIVITA'CULTURALI, SPORTIVE ERICREATIVE

0601.a

0601.a

0601.a

attuazione delle politiche dipromozione e sostegno dello sport edelle altre attività ricreative per lagioventùattuazione delle politiche dipromozione e sostegno dello sport edelle altre attività ricreative per lagioventùattuazione delle politiche dipromozione e sostegno dello sport edelle altre attività ricreative per lagioventù

46,25

256,94

4.111,12

COSTO ATTIVIT

286,43

1.591,26

25.460,19

Costo diGestione

332,68

1.848,21

29.571,31

CostiPersonale




7401 - ASS. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORTStruttura

PERSONALE:

3

2

TOTALE




DipendentiEsterni 1

Ore diLavoro

2.018

44,95


55,05



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


4.278,09 842,70

0,00 5.120,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2.018,00TOTALE ORE




2018.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


50662.73

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





2.018 22.771,35 27.891,38 50.662,73 0,00A0X740101

Codice

Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali


2.018

Ore

22.771,35

Costi di

27.891,38

Costi del

0,00

Risorse

50.662,73




A0X

A0X740101


LIVELLO-FUNZIONE

0111 ORGANIESECUTIVI ELEGISLATIVI


segreteriatecnica esupporto adorgani ed autoritàistituzionali


2018


ValoreConseguito

TargetAnnuo



0102.e

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'







01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

0111 ORGANI ESECUTIVI ELEGISLATIVI

0102.e segreteria tecnica e supporto adorgani ed autorità istituzionali

22.771,35

COSTO ATTIVIT

27.891,38

Costo diGestione

50.662,73

CostiPersonale




7402 - DIR. GEN. FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORTStruttura

PERSONALE:

40

24

TOTALE




DipendentiEsterni 16

Ore diLavoro

14.695

8,02


91,98



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

8.895.326,48

TOTALI


Previste Uilizzate


6.778,09 842,70

0,00 8.902.947,27

0,00 0,00

7.792,26 0,00

7.792,26




14.695,00TOTALE ORE

11.236.307,19Risorse impiegate perObiettivi


11.236.307,19TOTALE RISORSEIMPIEGATE

14695.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


11236307.19

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





14.695 29.419,19 337.577,24 11.236.307,19 10.869.310,76A0X740201

Codice



14.695

Ore

29.419,19

Costi di

337.577,24

Costi del

10.869.310,76

Risorse

11.236.307,19




A0X

A0X740201


01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

LIVELLO-FUNZIONE




0131 POLITICHEDEL PERSONALE ESERVIZI GENERALIDEL PERSONALE0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE

0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE


attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)pianificazione eprogrammazionegenerale osettorialesemplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi amministrazionedel personale

pubblicherelazioni,comunicazione epromozioneimmaginegestionedell'economato

gestione delsistemainformativoregionaleattività legata altrattamento deidati personali(privacy) ai sensidel D.L. 196 del30/6/2003


758

3751

3080

1264

1301

100

1382

263


ValoreConseguito

TargetAnnuo



0103.e

0103.b

0103.g

0110.a

0111.a

0103.n

0103.m

0102.l

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'






01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE




0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE

attività legata altrattamento deidati personali(privacy) ai sensidel D.L. 196 del30/6/2003servizi disupportoamministrativo(segreteria ecorrispondenza)supporto ai flussiamministrativi(archivio,protocollo,commessi)gestionebiblioteche

coordinamento,gestione edirezione distrutture

600

1312

500

384

0102.i

0102.j

0105.c

0103.a





01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

0131 POLITICHE DEL PERSONALE ESERVIZI GENERALI DEL PERSONALE












0110.a

0103.b

0103.g

0103.a

0103.e

0111.a

0105.c

0103.n

0102.j

0102.l

0102.i

0103.m

amministrazione del personale

pianificazione e programmazionegenerale o settoriale

semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi

coordinamento, gestione e direzionedi strutture

attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)

pubbliche relazioni, comunicazione epromozione immagine

gestione biblioteche

gestione dell'economato

supporto ai flussi amministrativi(archivio, protocollo, commessi)

attività legata al trattamento dei datipersonali (privacy) ai sensi del D.L.196 del 30/6/2003servizi di supporto amministrativo(segreteria e corrispondenza)

gestione del sistema informativoregionale

2.530,51

7.509,45

6.166,12

768,76

1.517,51

2.604,58

1.000,99

200,20

2.626,61

526,52

1.201,19

2.766,75

COSTO ATTIVIT

29.036,93

86.168,92

70.754,54

8.821,34

17.412,97

29.886,90

11.486,13

2.297,23

30.139,59

6.041,70

13.783,35

31.747,65

Costo diGestione

31.567,44

93.678,37

76.920,65

9.590,11

18.930,47

32.491,48

12.487,12

2.497,42

32.766,20

6.568,22

14.984,54

34.514,40

CostiPersonale





PERSONALE:

35

30

TOTALE




DipendentiEsterni 5

Ore diLavoro

12.755

24,05


75,95



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


15,75

84,25




15,41

84,59



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

5.602.297,00

TOTALI


Previste Uilizzate


557.402,34 52.209,50

0,00 6.211.908,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




12.755,00TOTALE ORE




12755.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


654117.89

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




I TRIMESTRE 2013





12.755 105.446,30 333.081,59 654.117,89 215.590,00

2cX74AA012bX74AA022cX74AA032cX74AA042cX74AA052cX74AA062cX74AA072cX74AA082bX74AA0900X74AA0

Codice

Misure anticrisi e politiche attive del lavoroAttività a sostegno della platea regionale di n.397 lavoratori socialmente utili ed aAttivazione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamentAttivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di pPotenziamento dei servizi territoriali per l'impiego, degli strumenti informativi e cServizi per il supporto e la promozione della MobilitàAttivazione e gestione dell'A.P. "Un ponte per l'occupazione"Sostegno agli organismi di supporto alle politiche per l'impiegoPartecipazione al rispetto dei livelli di spesa stabiliti nelle misure di accelerazioneAttività ordinarie


1.442 767

2.121 4.073

505 376 828

1.221 1.022

400

Ore

11.921,10 6.340,83

17.534,43 33.671,72

4.174,86 3.108,41 6.845,12

10.094,08 8.448,93 3.306,82

Costi di

37.656,11 20.029,29 55.387,38

106.361,53 13.187,47

9.818,79 21.622,23 31.884,96 26.688,31 10.445,52

Costi del

61.400,00 0,00

86.000,00 21.000,00 47.190,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse

110.977,21 26.370,12

158.921,81 161.033,25

64.552,33 12.927,20 28.467,35 41.979,04 35.137,24 13.752,34




2cX

2cX74AA01

04.AFFARIECONOMICI

10.PROTEZIONESOCIALE

LIVELLO-FUNZIONE


1091 ALTREINIZIATIVE DISOSTEGNOSOCIALE


redazione edattuazione diprogrammi dipolitica attiva dellavoroattuazione diinterventi diprotezionesociale


1000

442

Ore

2cX74AA01a2cX74AA01b2cX74AA01c2cX74AA01d2cX74AA01e2cX74AA01f2cX74AA01g

Codice

Esami congiunti per Cassa IntegrazAccordi per procedure per la mobilitAccordi per ammortizzatori in derogAccordi di Politiche Attive del LavorDecisioni Commissione per la gestioDecisioni Sottocommissione Legge Interventi di Politiche attive per lavo

Descrizione

74

240

13156

ValoreConseguito

3315932

556031

TargetAnnuo


Misure anticrisi e politiche attive del lavoro

1501.a

1207.d

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000000

2bX

2bX74AA02

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE





767

Ore

2bX74AA02a2bX74AA02b2bX74AA02c2bX74AA02d2bX74AA02e2bX74AA02f2bX74AA02g

Codice

Istruttoria richieste di prosecuzione Istruttoria richieste di stabilizzazioneProvvedimenti emessiDelibera (Definizione di prosecuzionDelibera (Definizione stabilizzazioneistruttoria rendiconti spese sostenutProvvedimenti di erogazione

Descrizione

20481184

ValoreConseguito

80133311

3319

TargetAnnuo


Attività a sostegno della platea regionale di n.397 lavoratori socialmente utili ed attività riguardante gli Enti stabilizzatori di cui alla L.R. n. 27

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000000

2cX

2cX74AA03


04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE






1153

968

Ore

2cX74AA03a2cX74AA03b2cX74AA03c2cX74AA03d2cX74AA03e2cX74AA03f2cX74AA03g2cX74AA03h2cX74AA03i2cX74AA03l

Codice

Progetti formativi e speciali di preinsInterventi di inserimento lavorativo dProgetti di formazione professionaleAssegni formativi per operatori delloIstituzione catalogo corsi di formazioAvviso Pubblico per la concessioneConcessione voucherIstruttoria aziende coinvolte nel progAttività di coordinamento del ProgetSperimentazione apprendistato prof

Descrizione

2003100

20150

122

ValoreConseguito

832

12111

304115

2488

TargetAnnuo


Attivazione di azioni positive e di inserimento lavorativo in favore dei diversamente abili e di soggetti svantaggiati

1504.a

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0000000000

2cX

2cX74AA04



LIVELLO-FUNZIONE



pianificazione eprogrammazionedegli interventiper laqualificazione delsistema formativo



1645

2428

Ore

2cX74AA04a2cX74AA04b2cX74AA04c

Codice

Provvedimenti attuativi iscrizione lavFormazione addetti al settore forestIncentivi fiscali per assunzioni di lav

Descrizione

600

30

ValoreConseguito

2506

120

TargetAnnuo


Attivazione e gestione di azioni a sostegno dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro e completamento di interventi inseriti nel PO

1502.a

1504.a

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




000

2cX

2cX74AA05

04.AFFARIECONOMICI


LIVELLO-FUNZIONE




attività diregolamentazione reg. del settorelavoroimplementazionesistemainformativo


150

355

Ore


Codice

Potenziamento Servizi per l'impiegManutenzione evolutiva, adeguativa

Descrizione

,25,25

ValoreConseguito

11

TargetAnnuo


Potenziamento dei servizi territoriali per l'impiego, degli strumenti informativi e connessione al Sistema Nazionale incrocio domanda e off

1501.b

1504.g

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AA06


04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE






100

276

Ore


Codice

Attuazione Progetto Improving AcceIniziative connesse al servizio EURE

Descrizione

,25,5

ValoreConseguito

12

TargetAnnuo


Servizi per il supporto e la promozione della Mobilità

1504.g

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AA07



LIVELLO-FUNZIONE




attuazione diiniziative diinformazione eorientamentolavoro


428

400

Ore


Codice

Interventi percorsi formativi per i beIstruttoria alla redazione dei provved

Descrizione

1222

ValoreConseguito

4488

TargetAnnuo


Attivazione e gestione dell'A.P. "Un ponte per l'occupazione"

1501.e

1501.d

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




00

2cX

2cX74AA08

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE



attività disupporto inmateria di lavoro


1221


ValoreConseguito

TargetAnnuo


Sostegno agli organismi di supporto alle politiche per l'impiego

1503.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




2bX

2bX74AA09



LIVELLO-FUNZIONE






800

222

Ore

2bX74AA09a

Codice

livello di spesa concordato

Descrizione

0

ValoreConseguito

TargetAnnuo



1504.a

1504.g

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'




0

00X

00X74AA0

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE





400


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

1501.b

Codice


RISULTATI ATTESI



Valoregia'







04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI



04.AFFARI ECONOMICI

10.PROTEZIONE SOCIALE

04.AFFARI ECONOMICI




04.AFFARI ECONOMICI




1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0412 POLITICHE DEL LAVORO

1091 ALTRE INIZIATIVE DISOSTEGNO SOCIALE0412 POLITICHE DEL LAVORO

1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0412 POLITICHE DEL LAVORO

1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LA

1501.b

1501.b

1504.g

1504.a

1501.a

1207.d

1501.b

1504.a

1502.a

1504.a

1501.b

1504.g

attività di regolamentazione reg. delsettore lavoroattività di regolamentazione reg. delsettore lavoroimplementazione sistema informativo


redazione ed attuazione di programmidi politica attiva del lavoroattuazione di interventi di protezionesocialeattività di regolamentazione reg. delsettore lavorovalutazione programmi comunitari

pianificazione e programmazionedegli interventi per la qualificazionedel sistema formativo



3.306,82

6.340,83

1.835,29

6.613,65

8.267,06

3.654,04

8.002,51

9.531,92

13.599,31

20.072,41

1.240,06

2.934,81

COSTO ATTIVIT

10.445,52

20.029,29

5.797,26

20.891,04

26.113,81

11.542,30

25.278,16

30.109,22

42.957,21

63.404,32

3.917,07

9.270,40

Costo diGestione

13.752,34

26.370,12

7.632,55

27.504,69

34.380,86

15.196,34

33.280,67

39.641,13

56.556,52

83.476,73

5.157,13

12.205,21

CostiPersonale




04.AFFARI ECONOMICI


09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE09.ISTRUZIONE EFORMAZIONEPROFESSIONALE04.AFFARI ECONOMICI

COMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0412 POLITICHE DEL LAVORO

1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0951 POLITICHE PER LAFORMAZIONE PROFESSIONALEDELLE RISORSE UMANE0412 POLITICHE DEL LAVORO

1501.b

1504.g

1501.d

1501.e

1503.b


attuazione di iniziative diinformazione e orientamento lavoro


attività di supporto in materia dilavoro

2.281,71

826,71

3.306,82

3.538,30

10.094,08

COSTO ATTIVIT

7.207,41

2.611,38

10.445,52

11.176,71

31.884,96

Costo diGestione

9.489,12

3.438,09

13.752,34

14.715,01

41.979,03

CostiPersonale



DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA …...Dipartimento 74 - DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,...

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