Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU)...2015/06/23 · Tema 2: Planlagte forløb I...

www.regionmidtjylland.dk

Spareplan 2015-2019

V. hospitalsledelsen, HEV

Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU)

Koncernledelsen i Region Midtjylland

Hospitalsenheden VEST 2 ▪ www.vest.rm.dk

1. Hvorfor skal vi spare

Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger

Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Øget leasingfinansiering (psyk) og nye forudsætninger om finansiering

Stigning i antallet af læger under videreuddannelse

http://www.google.dk/url?url=http://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/advarsel-mod-medicin-p-nettet&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2Cg9VZaCN8uksgGunoHYCA&ved=0CBwQ9QEwBA&usg=AFQjCNH4UKkVi020w9IoLr0LrxV8mwP2VQ

http://www.google.dk/url?url=http://aoh.dk/artikel/voldsom-forsinkelse-p-supersygehus&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9yg9VfytK8uwsQGX8YHACQ&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNF7wnyR3BzHHvKraRuvME9dB0-7Sw

http://www.google.dk/url?url=http://www.bankingsense.com/cost-effective-car-leasing-is-it-worth-it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Dik9Vb75E8insAG_kIGQDQ&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNGsdoBsfsGLu58hATna-3lIuskMnQ

http://www.google.dk/url?url=http://www.emu.dk/modul/gyldendal-uddannelse&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uoaIVfnhEqbSyAOYz4GgAg&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNF8M1TT_pK0ZhwdgH2dg1SwlGItRw


2. Forlig om spareplan 2015- 2019

1. Den 22. juni 2015 er der indgået forlig om spareplan 2015-2019

2. Spareplanen gennemføres uanset udfald af økonomiaftalen for 2016

3. Fra den 23. juni 2015 bemyndiges direktionen til at påbegynde arbejdet med de nødvendige personalemæssige tiltag

http://www.google.dk/url?url=http://krighaar.dk/magasin/sider/tips.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0yo9VfafBYGyswGUnYGACw&ved=0CBQQ9QEwADgU&usg=AFQjCNEe-zPmYsGdsRlf0IdPg6yNiLG2kA


Forligspartierne anerkender, at spareplanen medfører et øget pres på personalet.

Der skal være fokus på arbejdsmiljøet, når spareplanen gennemføres.

Ved udarbejdelsen af spareplan er der lagt vægt på, at den størst mulige besparelse berører indkøb, forsyningsområdet, administrationen og spild på medicinområdet – for at berøre den direkte patientkontakt mindst muligt.

4 ▪


Spareplanen

og

personalet


Spareplan kan mærkes

Medarbejderne udtrykker dyb bekymring i mange høringssvar. Også i høringssvaret fra RMU

Der er

grund til bekymring, når man skærer 699 mio. kr. af

budgettet

Besparelserne vil

kunne mærkes af både borgere og

ansatte

Kvaliteten kommer under pres

http://www.google.dk/url?url=http://detgodeliv.gentofte.dk/da/Proces-og-inddragelse/H%25C3%25B8ring-og-borgerm%25C3%25B8de&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LS89VebCDYaSsgHBkoGQBA&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNEvbUiS7tZHRF3hSa4cv_IgXOYQ_g


Spareplanen i 2015

Der er en økonomisk ubalance i 2015 på 310 mio. kr.

Den 25. februar 2015 vedtog regionsrådet en midlertidig finansiering af ubalance på 230 mio. kr.

Yderligere ubalance på 80 mio. kr. forventes løst ved:

Fremrykning af besparelser i spareplanen, hvor det er muligt

Overførsel af mindreforbrug til senere år

https://www.google.dk/url?url=https://www.colourbox.dk/billede/billede-1450596&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IoGIVafwCaKTyQPKmYGAAQ&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFMtJtUC986AsyAmmoHoBGghzTViw


Spareplan 2016-2019 –

en oversigt

2016 2017 2018 2019

A Forslag som gennemføres ‐466,1 ‐546,4 ‐635,6 ‐687,0

B Forslag som gennemføres men med mindre

justeringer ‐56,1 ‐65,2 ‐72,7 ‐79,3

Pulje til uforudsete udgifter 10,0 10,0 10,0 10,0

Reserve til patientrettet aktivitet 0,0 0,0 0,0 57,3

A+B, reserve og pulje til uforudsete udgifter ‐512,2 ‐601,6 ‐698,3 ‐699,0

Sparekrav ‐540,0 ‐622,0 ‐718,0 ‐699,0

Forskellen mellem sparekrav og spareplan ‐27,8 ‐20,4 ‐19,7 0,0

http://www.google.dk/url?url=http://miamisobe.dk/lan-penge-online/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cIGIVdbRDaeAzAON3ZHgAQ&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNE03_Ne0bhuUkTd0Q20mIt8dLX5nw

http://www.google.dk/url?url=http://www.tjennu.dk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cIGIVdbRDaeAzAON3ZHgAQ&ved=0CCYQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHI1er8tS0anyj2PT3fjiXNpPXyWA


Spareplan i 2016-2019

Når økonomiaftalen for 2016 er kendt, drøfter forligspartierne økonomien i spareplanen med henblik på at fjerne ubalancer fra 2016 til 2018.

Hvis der er flere midler end forventet, er forligspartierne enige om at prioritere:

Udvikling af nye og mere skånsomme diagnostiske metoder

Forbedring af hospitalernes overholdelse af udrednings- og behandlingsretten

Nye behandlinger

Igangsættelse af partikelterapi

Yderligere midler til pulje til uforudsete udgifter


Besparelser fordelt på

Temaer…

http://www.google.dk/url?url=http://distinctlybirmingham.com/8-reasons-why-being-in-the-eu-is-good-for-birmingham/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AYKIVd6tMqb7ywPMxIy4AQ&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNEwJG50iqvlRtASqwsrHuZpwMvwGA


Tema 1: Akutområdet

I besparelserne er der lagt vægt på:

1. At akuthospitalernes opgaveløsning og overholdelse af Sundhedsstyrelsens krav understøttes

2. Effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsnet

3. Udnyttelse af potentialet i mere samarbejde med, og understøttelse af, kommunale sundhedstilbud


Mio. kr.Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område 0,0 -31,1 -44,5 -44,5 -44,5

01 Omlægning til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0

03/04 Den medicinske kapacitet og modtagelse af akutte medicinske patienter i Hospitalsenhed Midt 0,0 -9,8 -9,8 -9,8 -9,8

05 Ændring af intensiv kapacitet i Hospitalsenhed Midt 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

06 Flytning af operation af ventral- og incisionalhernier fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

07 Samling af den midt-vestlige aktivitet på øre- næse-halsområdet på Hospitalsenhed Vest 0,0 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

08 Ambulancetjenestens indsats vedr. patienter i eget hjem 0,0 -1,7 -4,6 -4,6 -4,6

09 Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0

10A Nedlæggelse af 3 hjemmesygeplejerskeordninger 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

11A Anvendelse af præhospitalt personale til interhospitale transporter 0,0 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6

12 Afslutning af flere patienter med hastegrad B 0,0 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0

Hospitalsenheden VEST 12 ▪ www.vest.rm.dk12 ▪


Tema 2: Planlagte forløb


1. at hjemtrække aktivitet, på nogle områder med medfølgende decentralisering af budgetansvar, og

2. at akuthospitalernes opgaveløsning og overholdelse af Sundhedsstyrelsens krav understøttes.


Mio. kr.Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Tema 2: Planlagte forløb -3,0 -90,5 -97,8 -103,7 -109,3

01 Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland 0,0 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5

02 Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM -1,1 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

03 Urologi - decentralisering af budgetansvar -0,4 -1,9 -3,3 -3,3 -3,3

04 Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i Regionshospitalet Viborg -1,2 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

05 Flytte mammakirurgisk fællesfunktion fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Viborg 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

06 Neurorehabilitering, reduktion af antallet af regionsfunktionsniveausenge 0,0 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2

07 Neurorehabilitering - højtspecialiseret niveau 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

08 Ortopædkirurgi - reducere variation i liggetid 0,0 -17,7 -17,7 -17,7 -17,7

09 Ortopædkirurgi - Idékatalog 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

10 Reducere operationsfrekvens på rygområdet 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0

11 Nefrologi - flere patienter i hjemmedialyse i Region Midtjylland 0,0 -1,6 -3,0 -4,6 -6,0

12 Reduktion af klinisk ledelse 0,0 -10,0 -11,5 -15,8 -20,0

13 Kardiologi - Hjemtagning fra Hjertecenter Varde -0,3 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

14 Kardiologi - flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til regionshospitalerne 0,0 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5

15 Flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital 0,0 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6

16 Gråzoneaktivitet 0,0 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8


Tema 3: Praksisområdet


1. at have det tværsektorielle samarbejde for øje for at skabe mest sundhed for pengene og mest kvalitet for borgeren,

2. at undersøge de effektiviseringsmuligheder, som ligger i udbygningen af det primære og nære sundhedsvæsen, og

3. at have fokus på at skabe generelle effektiviseringer inden for praksisområdet og herunder at udbygge udvekslingen af opgaver mellem primærsektoren og hospitalerne.


Mio. kr.Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Tema 3: Praksisområdet -14,2 -43,8 -55,2 -50,0 -50,0

01 Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater 0,2 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

02 Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker i Region Midtjylland 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

03 Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

04 Akutaftalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 Genforhandling af lægevagtsaftalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 Omlægning af praksisområdets Projekt- og Udviklingspulje samt bevillingen til Praksisforskningsfonden 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7

07 Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg -10,0 -3,0 -6,7 0,0 0,0

08 Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning (telefon og videotolkning) 0,0 -0,5 -1,5 -3,0 -3,0

09 Tillægsydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" honoreres ikke -3,4 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3

10 Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser 0,0 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6

11 Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis 0,0 -6,7 -13,4 -13,4 -13,4

12 Opkøb af speciallægepraksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Tema 4: Psykiatri


1. at besparelserne er i overensstemmelse med psykiatriplanen,

2. at sikre et gradueret tilbud gennem omlægning fra senge til mindre indgribende behandling, og

3. at understøtte integrationen og samarbejde med somatikken – både i de fælles akutmodtagelser og ved sammenflytningerne.


Mio. kr.Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Tema 4: Psykiatrien 0,0 -28,2 -44,5 -45,2 -45,2

1.1 Produktivitet og effektivitet 0,0 -10,5 -10,5 -10,5 -10,5

2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt 0,0 -1,5 -2,9 -2,9 -2,9

2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov 0,0 -1,2 -2,3 -2,3 -2,3

2.3 Omlægning i Regionspsykiatrien Vest 0,0 -3,5 -7,0 -7,0 -7,0

2.4 Samling af beredskabsvagt 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

2.5 Lukning af ambulant satellit i Hedensted 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3

3.1 Servicefunktioner 0,0 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0

3.2 Besparelser på det administrative område 0,0 -1,6 -3,2 -3,2 -3,2

3.3 Organisatoriske sammenlægninger 0,0 -2,4 -4,7 -4,7 -4,7

3.4 Centrale puljer 0,0 -1,0 -2,0 -2,0 -2,0

3.5 Kørsel og mødeforplejning 0,0 -0,5 -0,9 -0,9 -0,9

4.1 Arbejdsgange og forenkling 0,0 -3,4 -6,8 -6,8 -6,8

4.2 Logopædbetjeningen 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

5.1 Museum Ovartaci 0,0 0,0 -1,0 -1,7 -1,7


Tema 5: Klinisk service


1. at alle hospitaler og almen praksis skal have den nødvendige betjening,

2. at udnytte specielt lægeressourcer bedst muligt, og

3. at der skal leveres en ensartet service på hospitalerne, der er tilpasset arbejdsdelingen mellem region og kommuner.


Mio. kr.Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Tema 5: Klinisk service 0,5 -54,9 -62,8 -62,8 -62,8

01 4 %-reduktion i driftsudgifterne på de klinisk biokemiske afdelinger og etablering af driftsråd for regionshospitalernes kliniske biokemiske afdelinger 0,0 -17,8 -17,8 -17,8 -17,8

02 Fusion af de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger 0,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0

03 Klinisk immunologiske funktioner 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

04 Samling af Patologi (tre matrikler - tre ledelser) 0,0 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

05 Fælles beskriverenhed for CT- og MR-scanninger for Regionshospitalerne 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8

07 Lokale initiativer inden for klinisk fysiologi & nuklearmedicin 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

08 Samling af fysikerområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 Produktivitetsforbedring gennem kvoteforhøjelse på Klinisk Genetisk Afdeling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut 0,5 -11,1 -11,1 -11,1 -11,1

11 Hjemtagning af analyser fra andre eksterne laboratorier end Statens Seruminstitut 0,0 -0,9 -1,8 -1,8 -1,8

12 Reduktion af socialrådgivere på hospitalerne 0,0 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4

13 Reduktion af diætister 0,0 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

14 "Skeletrøntgen" vagt til vagtlægerne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Tema 6: Ikke kliniske områder


1. At der er fokus på de administrative kerneopgaver på henholdsvis hospitalsadministrationer og centrale stabsfunktioner/fællesfunktioner

2. Udnyttelse af stordriftsmuligheder samt fælles koncepter, det gælder især mht. driftsunderstøttende fælles opgaver med høj grad af standardiserede løsninger

3. At arbejdet med det sammenhængende sundhedsvæsen i højere grad afspejles i opgaveløsningen og organiseringen af de centrale stabsfunktioner

4. At der tages hensyn til behovet for betydelig forbedrings- og implementeringskraft til de nødvendige kvalitetsforbedringer og omlægninger de kommende år.

5. At konkurrenceudsætte mest mulig af regionens indkøb af varer og tjenesteydelser.



Tema 6: Ikke Kliniske områder

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019

Administration 0,5 -53,9 -61,2 -68,2 -74,9

Hospitalsadministrationerne 0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0

Centrale stabsfunktioner og fællesfunktioner 0,5 -32,9 -40,2 -47,2 -53,9

Indkøbsområdet -4 -24,6 -44,0 -63,5 -82,9

Forsyninger -30,4 -62,4 -56,1 -84,6 -85,6

Fælles puljer 0 -79,6 -63,3 -85,2 -67,1

I alt -33,9 -220,5 -224,6 -301,5 -310,5

Fordeling af besparelser i temagruppe 6


Tema 7: Medicin


1. at spareforslagene ikke indebærer en forringelse af behandlingseffekten for patienten,

2. at behandling med medicin styres af fagligt funderede nationale og regionale retningslinjer,

3. at besparelserne i udgifterne til medicin vurderes at være realistiske at gennemføre, og

4. at se medicinområdet som ét samlet område på tværs af sektorerne.


Mio. kr.Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Tema 7: Medicin 0,0 -33,8 -46,5 -54,2 -58,9

01 Rationaler i medicinhåndtering 0,0 -3,0 -8,0 -10,0 -10,0

02 Fremme anvendelse af Easyhaler indenfor området Kol/Astma medicin 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

03 Anvendelse af blodfortyndende lægemidler i overensstemmelse med gældende retningslinjer 0,0 -6,1 -8,8 -11,5 -13,2

04 Orientering om brug af biosimilært lægemiddel (erstatning for lægemidlet Remicade) 0,0 -20,0 -25,0 -28,0 -31,0

05 Justeringer af organisationen på medicinområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling


1. at besparelserne tager udgangspunkt i initiativer, som allerede er implementeret og afprøvet mindst ét sted i regionen.


Mio. kr.Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling 14,5 -20,9 -37,7 -49,0 -88,1

01 Implementering af Klinisk Logistik 5,0 -4,9 -9,9 -9,9 -9,9

02 Udnyttelse af ny fælles platform (NFP) 9,5 0,0 0,0 0,0 -12,9

03 Forenklinger på kvalitetsområdet 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0

04 Udnyttelse af operationsgange 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0

05 Reduktion af variation i produktivitet på lægesekretærområdet 0,0 -1,4 -2,8 -4,1 -5,5

06 Vagtplanlægning, lægeområdet 0,0 -2,0 -5,0 -7,5 -9,9

07 Optimering af stuegang - mobilitet 0,0 -2,5 -5,0 -7,5 -9,9

08 Optimering af patientflow målrettet akut indlagte patienter 0,0 -5,1 -10,0 -10,0 -10,0

09 Implementering af fremmødeprofiler 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0


Forslag C –

Forslag der ikke gennemføres

2016 2017 2018 2019

C Forslag ‐45,0 ‐47,0 ‐47,0 ‐47,0

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område ‐43,9 ‐45,9 ‐45,9 ‐45,9

02 Ændring af akutklinikker til enheder, der varetager

diagnostiske ydelser (røntgenoptagelse og blodprøver) ‐10,3 ‐10,3 ‐10,3 ‐10,3

10A Ændring af struktur for akutlægebiler og akutbiler og 1

udrykningslægeordning ‐33,6 ‐35,6 ‐35,6 ‐35,6

Tema 2: Planlagte forløb 0 0 0 0

17 Etablering af ét fælles Diagnostisk Center på

Hospitalsenhed Midt* 0 0 0 0

Tema 5: Klinisk service ‐1,1 ‐1,1 ‐1,1 ‐1,1

06 Nedlæggelse af radiologisk vagt på

akutklinikkerne uden

for akutklinikkernes lukketid* ‐1,1 ‐1,1 ‐1,1 ‐1,1


Budget-

og omstillingsvirkning af besparelserne,Korrigeret for ikke fordelte besparelser

* Hospitalerne ekskl. medicin** Administrationen har besparelser for 6,9 mio. kr. hvor man skal påtage sig ekstra opgaver uden tilførsel af budget.

BesparelserBruttobudget

20152019 budget besparelser

2019 omstillingskrav

Mio. kr. Mio. kr. i % Mio. kr. i %

Hospitalsenheden Horsens* 927 -35,0 3,8% -41,6 4,5%

Regionshospitalet Randers* 1.011 -42,6 4,2% -40,9 4,0%

Hospitalsenheden Vest* 2.126 -99,5 4,7% -75,1 3,5%

Hospitalsenhed Midt* 2.440 -132,7 5,4% -118,7 4,9%

Aarhus Universitetshospital* 6.123 -195,2 3,2% -213,4 3,5%

Præhospitalet 918 -3,9 0,4% -6,6 0,7%

Psykiatri* 1.749 -53,6 3,1% -53,4 3,1%

Fælles puljer 2.314 -66,3 2,9% -61,4 2,7%

Hospitalsmedicin 1.646 -37,0 2,2% -37,0 2,2%

Praksissektoren 3.249 -49,2 1,5% -38,6 1,2%

Tilskudsmedicin 1.177 -22,3 1,9% -22,3 1,9%

Centrale stabe og fællesfunktioner 496 -29,0 5,8% -57,3 11,6%

Gennemsnitlig besparelse -3,2% -3,2%

Total 24.177 -766,3 -766,3


Forventet budgetvirkning i HEV

2015 2016 2017 2018 2019Konkrete i det udsendte sparekatalog 600 ‐86.200 ‐98.600 ‐107.100 ‐115.100 Forslag pillet ud 26.600 26.900 26.900 26.900 Ikke fordelte i sparekataloget ‐4.455 ‐4.580 ‐4.580 ‐7.780 Nyt forslag om kardiologi 1.200 1.200 1.200 1.200 Fremrykning ‐1.000 Grønthøster grundet manko på tilførselsopgaver ‐109 ‐109 ‐109 ‐109 Merbesparelse HEV til prioritering ‐103 ‐103 ‐103 ‐103 Besparelse i alt 600 ‐64.067 ‐75.292 ‐83.792 ‐94.992

De ikke fordelte besparelser baserer sig på et skøn - Pædiatri, kostoptimering, energiafgifter, samordning IT, udnyttelse af OP gange

Der er enkelte besparelser der endnu ikke er fordelt, da udfaldet ikke kendes- flytning af aktivitet fra AUH, reception og omstilling, energiafgifter,


Budgetvirkning på

afdelingerne

Afdeling 2016 2017 2018 2019Besparelsen i procent af

afdelingens budget i 2015Akutafdelingen ‐1.123 ‐1.751 ‐1.979 ‐2.269 ‐2,0 Anæstesiologisk afd. ‐2.114 ‐2.728 ‐3.303 ‐5.930 ‐2,6 Arbejdsmedicinsk klinik ‐90 ‐136 ‐159 ‐210 ‐2,2 Børneafdelingen ‐1.836 ‐2.314 ‐2.499 ‐2.709 ‐4,0

Driftsafdelingen ‐1.831 ‐1.964 ‐2.094 ‐2.200 ‐1,7

Ernæringsenheden ‐2.183 ‐2.428 ‐2.680 ‐3.457 ‐8,8

Gynækologisk obstetrisk afdeling ‐1.329 ‐1.872 ‐2.122 ‐2.528 ‐2,5 Kirurgisk Afdeling ‐941 ‐1.632 ‐1.967 ‐2.696 ‐3,3 Kl. Biokemisk Afdeling ‐11.766 ‐12.014 ‐12.389 ‐12.827 ‐13,2 Medicinsk Afdeling ‐3.126 ‐6.065 ‐7.395 ‐8.712 ‐2,0 Neurologi og Fysio‐ergoterapi ‐2.897 ‐3.455 ‐3.655 ‐3.944 ‐2,8 Nuklearmedicinsk Afdeling ‐926 ‐997 ‐1.062 ‐1.131 ‐5,0

Onkologisk Afdeling ‐410 ‐673 ‐808 ‐944 ‐1,0 Ortopædkirurgisk Afdeling ‐4.109 ‐4.803 ‐5.301 ‐6.277 ‐6,5 Patologisk Institut ‐16.400 ‐16.400 ‐16.400 ‐16.400 ‐100,2 Røntgenafdelingen ‐3.540 ‐3.722 ‐3.848 ‐4.029 ‐4,7 Staben ‐2.791 ‐2.712 ‐2.663 ‐2.665 ‐5,2 Teknisk Afdeling ‐280 ‐374 ‐460 ‐545 ‐1,8 Urinvejskirurgisk Afdeling ‐3.286 ‐3.617 ‐3.812 ‐4.258 ‐6,8 Øjenafdeling ‐222 ‐324 ‐435 ‐540 ‐1,2 Øre‐Næse‐Halsafdeling 727 481 332 172 0,4 Fælles konto ‐703 ‐1.904 ‐3.206 ‐3.206 ‐13,0

HL ‐2.888 ‐3.888 ‐5.888 ‐7.688 ‐5,3 I alt ‐64.066 ‐75.292 ‐83.791 ‐94.992 ‐4,4


Hospitalsenheden Vest

Tilførsler

Øre-næse-hals ambulatorium flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Hospitalsenheden Vest

Reduktioner

Mammakirurgisk fællesfunktion flyttes til Hospitalsenhed Midt

Klinisk Mikrobiologi (fælles afdeling for Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest) flyttes til Aarhus Universitetshospital

Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital

Patologien flyttes til Hospitalsenhed Midt

Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

http://www.google.dk/url?url=http://psnplatinum.wikia.com/wiki/File:Minus_icon.png&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SSw9VZGuM8OXsAGi5IGwCw&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNHWunsnk9KWogtaHNZ9VWMXMwYPcA

http://www.google.dk/url?url=http://www.iconarchive.com/tag/plus&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Iiw9VcOyAYyXsAHrrYDYAQ&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNG1pyaO793uFD_ToEW6C-hwOnqKgw


Spareplanens personalemæssige konsekvenser

Nettotal 2016 2017 2018 2019

Personalereduktion i årsværk

-523 -621 -673 -777

Der er tale om skøn.

Flere HMU-høringssvar opgør tallene brutto.

Konsekvenser afhjælpes af:

•Naturlig afgang

•Realvækst, herunder ekstra midler afsat på finansloven


Personaleændringer i 2019, somatiske hospitaler

•Der er i 2019 for centrale stabe en reduktion på -138 årsværk

•Der er i 2019 -76 årsværk der endnu ikke er fordelt


HR-principper

(1)

Afsæt i retningslinjer om omplacering og afskedigelse vedtaget af Regions-MEDudvalget Beskriver blandt andet de overordnede principper for valget af de medarbejdere, der skal omplaceres eller afskediges, og fortrinsretten til ledige relevante stillinger.

Fortrinsretten til ledige relevante stillinger gælder forud for opsigelsen og i hele opsigelsesperioden og indebærer:1) Ret til at komme til samtale til relevante ledige stillinger (undtagelse, hvis mange kan gøre brug af fortrinsretten)2) Ret til at blive ansat, hvis man opfylder de faglige og personlige krav, der er til stillingsindehaver (undtagelse, hvis flere, kan gøre brug af fortrinsret til at komme til samtale)

Hovedreglen er bevarelse af nuværende løn.

Retningslinjerne kan findes på http://link.rm.dk/1EaooUF

http://link.rm.dk/1EaooUF


HR-principper

(2)

Midlertidigt stop for eksternt opslag af stillinger fra 1. maj

Stillinger slås op internt (på intranettet) i minimum 14 dage

Det skal fremgå af opslaget 1) at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til stillingen, og 2) at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til stillingen, 3) at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau.

Direktionen kan give dispensation til eksternt opslag

Undtagelser fra stoppet for eksternt opslag:- Midlertidige stillinger op til 3 måneder- Uddannelsesstillinger mv.

Læs mere på http://link.rm.dk/1EaooUF



HR-principper

(3)

Tilbud til medarbejdere og ledere i forbindelse med omstruktureringer og besparelserKoncern HR stiller et beredskab til rådighed, som supplement til de lokale HR-beredskaber, i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere og ledere.

Indeholder både muligheder for støtte til ledere, medarbejdere og afdelinger.

Læs mere på http://link.rm.dk/1EaooUF.



HR-principper

(4)

Scenarier for sammenlægninger, fusioner og besparelser I 2011 godkendte Regions-MEDudvalget en række scenarier for processerne i forbindelse med sammenlægninger og fusioner af organisatoriske enheder.

Scenarierne beskriver, hvordan processerne omkring bemandingen af nye enheder håndteres. Disse scenarier gælder fortsat.




HR-principper

(5)

Der er i MEDsystemet aftalt en overordnet drejebog og tidsplan for processerne omkring spareplanens gennemførelse.



Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU)...2015/06/23 · Tema 2: Planlagte forløb I...

Documents

Transcript of Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU)...2015/06/23 · Tema 2: Planlagte forløb I...