Dialogue de gestion 2014 ***** Chiffres clés de l’Université Lille 1...

Direction Générale des services Conseil d’administration Contrôle de gestion – Aide au pilotage du vendredi 8 novembre 2013

Dialogue de gestion 2014 *****

Chiffres clés de l’Université Lille 1 et de chacune de ses composantes

Les tableaux présentant les chiffres clés de l’Université et de ses composantes ont comme en 2012, accompagné les différentes phases du dialogue de gestion. Ils constituent des éléments d’information remis aux composantes fondés, entre autre, sur l’analyse en coût complet. Ce caractère informatif doit être souligné. Ces documents doivent être replacés dans l’environnement spécifique à chaque unité dont ils retracent certaines caractéristiques. Ils ne peuvent constituer en eux-mêmes une représentation suffisante et globale des composantes, dont la compréhension relève de l’objet même du dialogue de gestion.

UNIVERSITE LILLE 1 - CHIFFRES CLES 2012-2013*

8 UFR

4 Instituts : IUT, IAE, CUEEP, Polytech’Lille

5 en Sciences Exactes1 en Sciences du Vivant2 en Sciences Humaines et Sociales

22 en Sciences Exactes9 en Sciences du Vivant6 en Sciences Humaines et Sociales

37 laboratoires

4 sites : Villeneuve d’Ascq, Lille, Tourcoing et Wimereux Surface totale : 260 708 m² (SHON)

Personnels : 1 143,5 BIATSS et 1 329,3 Enseignants / Enseignants-Chercheurs

*Sauf coûts complets (2011)

Budget 2013 256 102 721 € en dépenses fonctionnement dont 184 720 366 € en personnel, soit 72 % 12 525 787 € en dépenses investissement

261 428 977 € en recettes fonctionnement dont 191 683 825 € (73 %) en subvention Etat et 69 745 152 € en recettes sur autres subventions et autres ressources 1 600 000 € en recettes subvention d’investissement

Dont FUPL, inscriptions administratives avec double diplôme. Source : OFIP - enquête SISE janvier 2013

Etudiants boursiers : 37 %, soit 7 384.

Origine géographique

Contrôle de Gestion - Aide au Pilotage - octobre 2013 1

Répartition des étrangers

Les Etudiants

Notation AERES A+ A B C

18 mentions de Licences 5 7 5 1

108 Spécialités de Masters 11 67 25 5

Notation AERES A+ A B C

Sciences Exactes 5 11 5 1

Sciences du Vivant 1 3 5 -

Sciences Humaines et Sociales - 6 - -

Inscriptions administratives

Sciences et Technologies : 59 %

Sciences Eco-Gestion : 32 %

Sciences Humaines et Sociales : 9 %

Nombre d’étudiants 19 947 11 782 6 311 1 854

Etrangers 19%

Maroc 22%

Chine 12%

Algérie 10%

Autres pays 56%

DONNEES PERSONNELS - MARS 2013Les données sont issues d’HARPEGE (extraction au 15 mars 2013), utilisées pour le dialogue de gestion 2013-2014.

- Les ETP BIATSS ne prennent pas en compte les contrats de recherche.- Les contractuels enseignants correspondent aux enseignants associés, ATER, lecteurs, enseignants contractuels du second dégré, doctorants contractuels (doctorants avec enseignement y compris les doctorants « extérieur » effectuant leur charge d’enseignement à Lille. Ils décomptent 1/3 ETP).

Répartition ETP

ETP BIATSS


ETP Enseignants / Enseignants Chercheurs

38,7

24,8

75,2

60,9

61,6

68,8

15,6

12,9

16,4

76,0

69,4

58,1

90,2

14,5

124,8

128,6

129,9

107,4

98,4

137,1

29,6

9,6

40,1

38,8

154,1

69,7

212,4

38,8

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

SES Mathématiques

IEEA Physique

Chimie Biologie

Sciences de la Terre Wimereux

Géographie CUEEP

Polytech IAE

IUT A SUP

ETP BIATSS ETP Enseignants

128 303

45 23

57 115

224

153 205

168 160

206

164

11,3 3,0

14,3 6,5 4,3 6,8 2,0 2,0 1,0

36,7 26,1 29,2 24,2

0,5

27,4 21,8

60,9 54,4 57,3

62,0

13,6 10,9 15,4

39,3 43,3

28,9

66,0

14,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

SES

Math

émat

iques

IEEA

Phys

ique

Chim

ie

Biolo

gie

Scien

ces d

e la T

erre

Wime

reux

Géog

raph

ie

CUEE

P

Polyt

ech IA

E

IUT A

SU

P

Contractuels Titulaires

23,1 6,9

18,8 5,6 10,0

14,6 3,6 0,6 4,1 16,3

26,2 15,7

47,1 26,8

101,7 121,7

111,1 101,8

88,4

122,5

26,0 9,0

36,0 22,5

127,9

54,0

165,3

12,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

SES

Math

émat

iques

IEEA

Phys

ique

Chim

ie

Biolo

gie

Scien

ces d

e la T

erre

Wime

reux

Géog

raph

ie

CUEE

P

Polyt

ech IA

E

IUT A

SU

P

Contractuels Titulaires

53

Répartition des surfaces bâties sur le campus cité scientifique des UFR, écoles, instituts, en m2 (y compris laboratoires, hors services communs)


DONNEES FORMATION - SCOLARITE

Nb d’étudiants : inscriptions administratives (FI + FA + FC) avec double diplôme, hors FUPL, hors délocalisation, hors prépa (sauf prépa intégrée), corrigées des heures effectuées par les composantes entre elles. Source : CRI - RIMBAUS - GISELE

Source : Abyla 2011 : surfaces pièces, parties communes et locaux techniques.

Nombre d’étudiants corrigés des heures effectuées par les composantes entre elles

Part des intervenants permanents / extérieurs en heures eq TD

CUEEP - 6 981 - 4%

UFR Biologie - 16 947 - 9%

UFR Chimie - 19 766 - 11%

IUT - 27 966 - 15%

POLYTECH’LILLE 26 420 - 14%

SUP - 32 500 - 17%

UFR Sciences de la Terre 5 390 - 3%

UFR Physique - 10 615 - 6%

UFR IEEA - 17 961 - 10%

UFR Sc. Eco. et Sociales 9 430 - 5%

UFR Mathématiques 7 453 - 4%

UFR Géographie - 3 974 - 2%

Total UFR, écoles, instituts :185 177 m2,

soit 80,6 % du campus.

Surfaces bâties hors campusIAE 10 504

Wimereux 2 945

CUEEP 1 300

TOTAL 213 603soit 75,9 % de la surface totale de l’université.

DONNEES FINANCIERESRECETTES

Dotation Etablissement 2012 %

Ressources propres 2012% % TA / Ress. Propres

Virements 2012

Total Ressources 2012%Taxe

d’apprentissage Autres Total Hors FC FC Total

SES 193 213 4,5% 208 217 84 408 292 625 2,0% 71,2% 735 414 1 221 252 0 1 221 252 5,4%

Mathématiques 108 550 2,5% 19 663 244 571 264 234 1,8% 7,4% 157 705 530 489 0 530 489 2,3%

IEEA 260 800 6,0% 69 780 245 907 315 687 2,2% 22,1% 358 898 935 386 0 935 386 4,1%

Physique 129 479 3,0% 28 129 126 738 154 867 1,1% 18,2% 112 551 396 897 0 396 897 1,8%

Chimie 130 724 3,0% 58 685 268 974 327 660 2,2% 17,9% 125 969 584 352 0 584 352 2,6%

Biologie 232 851 5,4% 12 493 35 195 47 689 0,3% 26,2% 277 339 557 878 0 557 878 2,5%

Sciences de la Terre 59 456 1,4% 7 474 19 705 27 178 0,2% 27,5% 100 675 187 309 0 187 309 0,8%

Wimereux 50 542 1,2% 0 158 670 158 670 1,1% 11 946 221 157 0 221 157 1,0%

Géographie 62 390 1,4% 7 181 129 794 136 975 0,9% 5,2% 77 968 277 333 0 277 333 1,2%

CUEEP 60 914 1,4% 56 070 5 204 955 5 261 026 35,9% 1,1% 177 603 0 5 499 543 5 499 543 24,3%

Polytech 372 819 8,6% 786 665 559 565 1 346 230 9,2% 58,4% 544 522 2 263 571 0 2 263 571 10,0%

IAE 127 873 3,0% 1 820 083 2 993 274 4 813 357 32,8% 37,8% 733 202 0 5 674 432 5 674 432 25,1%

IUT 2 523 567 58,5% 527 956 992 499 1 520 455 10,4% 34,7% 250 217 0 4 294 238 4 294 238 19,0%

TOTAL 4 313 178 3 602 397 11 064 254 14 666 651 24,6% 7 175 625 15 468 214 22 643 839

Source : cellule budget et contrôle de gestion - aide au pilotageTA : total : dont SUDES et présidence

Source : Gisèle année 2011-1012. 1ère année d’utilisation du logiciel.

3 265

1 011

1 437

840 764

1 625

464 647

838

1 486

1 956

2 424

3 166

1 034

1 371

794 817

1 629

385 624

845

1 619

1 939

2 396

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

SES

Math

émat

iques

IEEA

Phys

ique

Chim

ie

Biolo

gie

Scien

ces d

e la T

erre

Géog

raph

ie

CUEE

P

Polyt

ech

IAE

IUT A

Etudiants 2010/2011 Juin 2011

Etudiants 2011/2012 Juin 2012

69 % 96 % 87 % 93 % 87 % 92 %

76 % 77 % 90 %

80 % 58 %

76 %

31 %

4 % 13 %

7 % 13 % 8 %

24 % 23 % 10 %

20 % 42 %

24 %

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 90 000,0

100 000,0

SES

Math

émat

ique

IEEA

Phys

ique

Chim

ie

Biolo

gie

Scien

ces t

erre

Géog

raph

ie

CUEE

P

Polyt

ech

IAE

IUT

Extérieurs Permanents

DONNEES FINANCIERES - suite

Total 20115 061 232 €

DEPENSES

Coût complet d’un étudiant par composante en 2010 et 2011

Structure des coûts complets des composantes - Exercice 2011


Crédits R IP (en €) distribués en 2012

Crédits TICE (en €) distribués en 2012

Heures complémentaires

Montant chargé des HC de FI

Montant chargé des HC de FI

Montant chargé des HC de FI Ecart

2010-2011Ecart

2010-2012 % dont HC de FI

2012 sur budget propre

Nombre HC de FI en eq TD 2012

Coût moyen chargé par heure

2010 2011 2012

SES 9 600 22 670 612 154 868 237 849 949 41,8% 38,8% 14,6% 18 219 hrs 46,7

Mathématiques 2 600 12 382 48 829 107 982 163 384 121,1% 234,6% 2,8% 1 023 3 830 hrs 42,7

IEEA 20 000 38 471 239 792 368 137 358 604 53,5% 49,5% 6,2% 8 157 hrs 44,0

Physique 37 500 10 108 38 629 82 498 111 436 113,6% 188,5% 1,9% 8 605 2 493 hrs 44,7

Chimie 55 000 14 498 75 941 179 726 154 904 136,7% 104,0% 2,7% 3 447 hrs 44,9

Biologie 89 900 34 452 246 809 300 894 297 369 21,9% 20,5% 5,1% 6 917 hrs 43,0

Sciences de la Terre 35 000 6 591 54 016 77 116 105 797 42,8% 95,9% 1,8% 2 246 hrs 47,1

Wimereux 15 500 1 707

Géographie 14 000 5 911 71 728 106 538 123 431 48,5% 72,1% 2,1% 19 944 2 783 hrs 44,4

CUEEP 16 278 125 371 147 314 165 010 17,5% 31,6% 2,8% 3 690 hrs 44,7

Polytech 45 850 7 872 556 269 625 368 690 111 12,4% 24,1% 11,9% 15 580 hrs 44,3

IAE 14 740 765 956 823 878 760 572 7,6% -0,7% 13,1% 47 828 16 187 hrs 47,0

IUT 28 400 29 912 1 717 703 1 495 681 1 506 402 -12,9% -12,3% 26,0% 1 071 377 33 453 hrs 45,0

SUP 22 916 352 636 493 679 515 636 40,0% 46,2% 8,9% 85 682 11 350 hrs 45,4

TOTAL 353 350 238 511 4 905 833 5 677 049 5 802 605 15,7% 2,2% 1 234 459 128 350 hrs 45,2

Source : cellule formation, DPRH et CRI

Source : contrôle de gestion - aide au pilotage

Nombre d’étudiants : inscriptions administratives juin 2011 (FI + FA + FC) avec double diplôme, hors FUPL, hors délocalisation, hors prépa (sauf prépa intégrée), corrigées des heures effectuées par les composantes entre elles.Source : contrôle de gestion - aide au pilotage

7 010

12 891

9 602

5 301 3 727 3 620

8 775

6 443

5 081

9 636 9 775

6 473

9 339 10 041

6 130

5 352 3 924

8 306

5 977 5 618

9 572 8 356

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

UFR IEEA UFR Physique UFR Chimie UFR Biologie UFR Science Terre

UFR FSES UFR Math. UFR Géographie IAE Polytech Lille IUT

Composantes Sciences expérimentales Composantes Sciences non expérimentales Ecoles et Instituts

Année 2010 Année 2011 7 122 en 2010 7 032 en 2011

7 122 en 2010

7 032 en 2011

UFR IEEA UFR Physique UFR Chimie UFR Biologie UFR Science Terre UFR FSES UFR Math. UFR

Géographie IAE Polytech Lille IUT Station

Wimereux CUEEP

Composantes Sciences expérimentales Composantes Sciences non expérimentales Ecoles et Instituts Composantes à caractères particuliers Charges de structure 2 947 579 1 681 302 1 715 286 2 704 022 750 560 5 000 739 1 700 280 1 126 899 2 892 522 3 381 634 2 873 618 64 241 1 463 116 28 301 797

MS Etat et sur RP 6 136 959 6 005 479 5 717 216 7 094 406 1 651 659 7 500 833 6 421 982 2 595 575 6 753 462 10 049 325 16 606 637 703 312 6 619 517 83 856 359

Charges courantes 217 850 160 974 233 483 165 897 80 332 310 833 272 055 143 149 1 344 773 792 019 773 069 141 928 1 028 139 5 664 503

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 9 964 325 7 665 985 7 847 755 9 302 389 2 482 550 12 812 405 8 394 317 3 865 622 10 990 756 14 222 979 20 253 324 909 481 9 110 771 117 822 658

TOTAL UFR, Ecoles, Ins2tuts

21,4 % 31,7 %

66 %

2,3 %

27,1 %

3,0 %

74,6 %

22,4 %

2,1 %

76,5 %

1,7 %

71,2 %

2,4 %

58,5 %

39 %

3,2 %

66,5 %

30,2 %

67,1 %

29,2 %

3,2 %

76,5 %

20,3 % 23,8 %

12,2 %

61,4 %

26,3 %

3,7 %

7,1%

3,8 %

82 %

14,2 %

5,6 %

70,7 %

16,1 %

15,6 %

77,3 %

24 %

71,2 %

11,3 %

72,7 %

4,8 %

Contrôle de gestion – aide au pilotage Document de travail, le 22 mai 2013

Tableaux de Bord Composantes Méthodologie – Sources des données

PERSONNELS Les données sont issues d'HARPEGE (extraction au 15 mars 2013). Les effectifs sont calculés en ETP. Ils tiennent compte des temps partiels.

• Les ETP BIATOSS ne prennent pas en compte les contrats de recherche, ni les contrats de suppléance pour maladie. En revanche, les contrats pour suppléer un congé parental ou un CLD sont comptabilités.

• Les contractuels enseignants correspondent aux enseignants associés, ATER, lecteurs, enseignants contractuels du second dégré, et doctorants (les doctorants sans enseignement ne sont pas comptabilisés ; les doctorants avec enseignement décomptent 1/3 ETP).

Le nombre de vacataires rattachés à la composante est issu de GISELE (année 2011-2012). FORMATION / SCOLARITE Le nombre d'étudiants correspond aux inscriptions administratives (FI + FA + FC) avec double diplôme, hors FUPL, hors délocalisation, hors prépa (sauf prépa intégrée), corrigées des heures effectuées par les composantes entre elles. Données en juin de chaque année. Les données correspondant aux intervenants proviennent de GISELE pour l'année universitaire 2011-2012, 1ère année d'utilisation du logiciel. L'affectation des surfaces : les données proviennent de l'application ABYLA, année 2011:

FINANCES Les recettes sont issues de SIFAC, via la cellule budget pour la dotation et le total des ressources propres. Les dépenses sont issues de SIFAC, via la DPRH pour les heures complémentaires, la cellule formation pour les crédits RIP, et le CRI pour les crédits TICE. Pour les heures complémentaires, il s'agit des montants 2010, 2011 et 2012 des heures en FI y compris les charges patronales (dotation et RP). Les crédits RIP et TICE sont ceux de l'année 2012. Les coûts complets sont issus de la comptabilité analytique de 2011. Les fonctions support correspondent :

• aux charges de structure qui sont les charges des différents services communs (services centraux, RI, SCD, TIC…).

• aux charges fixes (électricité, eau, gaz, chauffage, nettoyage…). • aux amortissements.

Le coût complet d'un étudiant est calculé par rapport au nombre d'étudiants 2010/2011 par composante (inscriptions administratives (FI + FA + FC) avec double diplôme, hors FUPL, hors délocalisation, hors prépa (sauf prépa intégrée), hors doctorants, corrigées des heures effectuées par les composantes entre elles – données juin 2011) tout niveau (LMD) et toute discipline confondue. Nota : ce nombre d’étudiants 2010-2011 apparaît dans le présent document, à la rubrique « Formation / Scolarité ». RECHERCHE Il s'agit des coûts complets 2011 des laboratoires rattachés à l'UFR, école, institut.


901 - Faculté des Sciences Economiques et Sociales PERSONNELS

11,3; 7%

27,4; 17%

23,1; 14%101,7; 62%

Répartition ETP

Biatoss contractuels

Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires

%/Total %/Contractuels %/Titulaires

8,2%5,7%

9,5%

5,7% 6,7% 5,3%

9,5% 10,5% 9,2%

Part des ETP par rapport au total des composantes

ETP TOTAL ETP Biatoss ETP E/EC

Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 374. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012

SES 3 265 3 166 -3,0% 92

TOTAL toutes composantes 16 821 16 685 -0,81% 1 041

% / TOTAL 19,4% 19,0% 8,8% Intervenants Composante d'intervention des permanents :

Permanents Extérieurs Part des IE SES 90,34%

H EqTD 28 616,1 12 800,2 31% Mathématiques 3,94%

Données 2011-2012 IAE 2,45%

Polytech 1,21% FINANCES Recettes

TA Autres Total % TA / Ressources Propres

SES 193 213 208 217 84 408 292 625 71,2%

TOTAL toutes composantes 4 313 178 3 628 017 11 064 254 14 666 651

% / TOTAL 4,5% 5,7% 0,8% 2,0%

Evolution par rapport à 2011 -4,0% -2,2% -3,5% 94457,25

Dotation

Etablissement 2012

Ressources propres 2012

Dépenses Dépenses scolarité

Crédits RIP en 2012 Crédits TICE en 2012

SES 9 600 22 670

TOTAL toutes composantes 353 350 284 939

% / TOTAL 2,7% 8,0%

Nombre HC FI en eq TD en 2012 18 219 hrs

612 154

868 237

849 949

0

500 000

1 000 000

2010 2011 2012

Montant chargé des Heures Complémentaires de FI

Dont HC FI sur budget

propre en 2012 : 0 €.

Total toutes comp. en

2012 :

5 802 605, soit 14,6 %.

310 833

7 500 833

5 000 739

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR FSES

Coûts complets 2011

Fonctions support

MS Etat et sur RP

Charges courantes hors MS

RECHERCHE Coûts complets des laboratoires rattachés :

SES CLERSE EQUIPPECoût complet 3 872 965 1 875 582

Charges courantes 220 122 114 656MS Etat et sur RP 3 175 068 1 481 190Charges fixes 56 630 41 017Amortissements 18 386 9 450Charges de structures 402 758 229 268Fonctions support 477 775 279 736

% fonction support 12,3% 14,9%

Les fonctions supports

représentent 39 % (la MS

Etat étant considérée

comme un coût direct).

Le coût complet d'un

étudiant est de 3 924 €.

Pour l'établissement, il est

de 7 032 €.

12 812 405 €


902 - UFR de Mathématiques PERSONNELS

3,0; 2%

21,8; 14%

6,9; 5%

121,7; 79%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


7,7%

3,6%

9,7%

3,6%1,8%

4,2%

9,7%

3,1%

11,1%




Mathématiques 1 011 1 034 2,3% 92



Permanents Extérieurs Part des IE Mathématiques 45,51%

H EqTD 24 572,0 1 113,0 4% S.U.P. 28,21%

Données 2011-2012 Polytech 10,96%

Biologie 7,55%

Physique 3,24%

SES 2,60%

IEEA 1,77%

FINANCES Recettes


Mathématiques 108 550 19 663 244 571 264 234 7,4%


% / TOTAL 2,5% 0,5% 2,2% 1,8%

Evolution par rapport à 2011 21,0% 8,1% 9,0% 107484,51

* hors dotation recherche pour la bibliothèque de math (125 824 €).

Dotation

Etablissement 2012*




Mathématiques 2 600 12 382


% / TOTAL 0,7% 4,3%


48 829107 982

163 384

0

100 000

200 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 1 023

€.


2012 :

5 802 605, soit 2,8 %.

272 055

6 421 982

1 700 280

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR Math.


Fonctions support

MS Etat et sur RP



Mathématiques IMCCE PAINLEVECoût complet 493 156 6 535 190

Charges courantes 23 562 490 348MS Etat et sur RP 399 916 5 196 706Charges fixes 36 681 117 032Amortissements 821 26 300Charges de structures 32 175 704 803Fonctions support 69 677 848 136



représentent 20,3 % (la MS






de 7 032 €.

8 394 317 €


903 - UFR d'IEEA PERSONNELS

14,3; 7%

60,9; 30%

18,8; 9%

111,1; 54%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


10,2% 11,0% 9,8%11,0%

8,5%

11,8%9,8% 8,6%

10,1%




IEEA 1 437 1 371 -4,6% 277



Permanents Extérieurs Part des IE IEEA 76,75%

H EqTD 27 868,2 4 273,9 13% S.U.P. 10,61%

Données 2011-2012 IUT 3,10%

Mathématiques 2,37%

Biologie 2,00%

IAE 1,54%



IEEA 260 800 69 780 245 907 315 687 22,1%


% / TOTAL 6,0% 1,9% 2,2% 2,2%


Dotation

Etablissement 2012




IEEA 20 000 38 471


% / TOTAL 5,7% 13,5%


239 792368 137

358 604

0

200 000

400 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 0 €.


2012 :

5 802 605, soit 6,2 %.

217 850

6 136 959

2 947 579

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR IEEA


Fonctions support

MS Etat et sur RP



IEEA IEMN L2E LAGIS LIFLCoût complet 8 242 664 1 916 613 2 809 838 6 652 846

Charges courantes 1 214 552 346 787 244 431 465 354MS Etat et sur RP 5 322 294 1 259 971 2 027 880 5 141 275Charges fixes 145 428 59 809 103 078 82 746Amortissements 498 183 47 975 64 234 155 012Charges de structures 1 062 207 202 070 370 214 808 458Fonctions support 1 705 818 309 854 537 527 1 046 216

% fonction support 20,7% 16,2% 19,1% 15,7%








de 7 032 €.

9 302 389 €


904 - UFR de Physique PERSONNELS

6,5; 4%

54,4; 32%

5,6; 3%101,8; 61%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


8,4%8,9%

8,1%8,9%

3,9%

10,6%8,1%

2,6%

9,3%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 86. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012Physique 840 794 -5,5% 83



Permanents Extérieurs Part des IE Physique 59,28%

H EqTD 22 353,2 1 752,8 7% S.U.P. 20,02%

Données 2011-2012 Biologie 9,79%

IEEA 2,31%

Chimie 1,96%

Mathématiques 1,55%

Sc Terre 1,37%

Polytech 1,16%

SES 1,07%

CUEEP 1,00% FINANCES Recettes


Physique 129 479 28 129 126 738 154 867 18,2%


% / TOTAL 3,0% 0,8% 1,1% 1,1%

Evolution par rapport à 2011 -31,2% -5,8% -11,7% 150106,75

Dotation

Etablissement 2012




Physique 37 500 10 108


% / TOTAL 10,6% 3,5%


38 629

82 498

111 436

0

100 000

200 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 8 605

€.


2012 :

5 802 605, soit 1,9 %.

160 974

6 005 479

1 681 302

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR Physique


Fonctions support

MS Etat et sur RP



Physique Histoire des sciences

LOA PHLAM UDSMM

Coût complet 414 741 1 549 986 5 050 120 1 105 454

Charges courantes 22 276 158 674 581 997 31 777MS Etat et sur RP 343 149 1 084 913 3 436 776 835 498Charges fixes 18 037 74 833 181 804 41 511Amortissements 2 765 52 965 261 216 30 579Charges de structures 28 514 178 600 588 326 166 089Fonctions support 49 316 306 399 1 031 346 238 179

% fonction support 11,9% 19,8% 20,4% 21,5%








de 7 032 €.

7 847 755 €


905 - UFR de Chimie PERSONNELS

4,3; 3%

57,3; 36%

10,0; 6%

88,4; 55%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


8,0%9,0% 7,5%9,0%

2,6%

11,1%

7,5%4,6%

8,0%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 140. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012Chimie 764 817 7,0% 186



Permanents Extérieurs Part des IE Chimie 51,72%

H EqTD 19 704,9 3 028,8 13% Biologie 24,24%

Données 2011-2012 S.U.P. 9,40%

Physique 8,19%

IEEA 3,11%

IUT 2,14% FINANCES Recettes


Chimie 130 724 58 685 268 974 327 660 17,9%


% / TOTAL 3,0% 1,6% 2,4% 2,2%

Evolution par rapport à 2011 40,2% -13,6% -7,2% 190072,13

Dotation

Etablissement 2012




Chimie 55 000 14 498


% / TOTAL 15,6% 5,1%


75 941 179 726

154 904

0

100 000

200 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 0 €.


2012 :

5 802 605, soit 2,7 %.

233 483

5 717 216

1 715 286

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR Chimie


Fonctions support

MS Etat et sur RP



Chimie CMF LASIR MSAP PC2A UCCS UMET

Coût complet 936 935 2 749 526 747 570 1 546 392 4 191 661 4 014 953

Charges courantes 60 128 446 686 126 879 182 127 584 621 384 471MS Etat et sur RP 580 505 1 607 630 313 038 959 781 2 696 613 2 821 120Charges fixes 62 606 143 576 91 295 74 593 113 900 212 080Amortissements 121 099 148 593 112 717 143 343 242 613 60 712Charges de structures 112 596 403 041 103 641 186 547 553 914 536 570Fonctions support 296 302 695 210 307 653 404 483 910 427 809 362

% fonction support 31,6% 25,3% 41,2% 26,2% 21,7% 20,2%








de 7 032 €.

7 665 985 €


906 - UFR de Biologie PERSONNELS

6,8; 3%

62,0; 30%

14,6; 7%122,5; 60%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


10,3%10,1% 10,4%10,1%

4,1%

12,0%10,4%

6,7%

11,1%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 171. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012Biologie 1 625 1 629 0,2% 108



Permanents Extérieurs Part des IE Biologie 95,15%

H EqTD 27 498,7 2 477,8 8% Chimie 1,91%

Données 2011-2012 Sc Terre 1,61% FINANCES Recettes


Biologie 232 851 12 493 35 195 47 689 26,2%


% / TOTAL 5,4% 0,3% 0,3% 0,3%


Dotation

Etablissement 2012




Biologie 89 900 34 452


% / TOTAL 25,4% 12,1%


246 809

300 894

297 369

0

200 000

400 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 0 €.


2012 :

5 802 605, soit 5,1 %.

165 897

7 094 406

2 704 022

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR Biologie


Fonctions support

MS Etat et sur RP


RECHERCHE Coûts complets des laboratoires rattachés : Biologie

AGFSC Cancer SeinEnv. péri

croissGEPV IRI LNNE LRSD Muscle/santé Phycel SADV UGSF

Coût complet 539 974 817 451 592 098 1 857 939 460 123 979 022 424 793 918 561 879 448 1 595 382 3 181 650

Charges courantes 4 483 170 102 13 605 172 470 78 467 113 470 12 130 96 300 92 733 146 531 216 270MS Etat et sur RP 419 497 500 656 479 963 1 331 888 250 805 679 149 330 523 633 777 604 197 1 049 389 2 345 934Charges fixes 0 37 396 39 929 88 777 20 479 56 316 28 908 40 073 50 028 103 134 185 036Amortissements 24 953 15 586 100 10 758 26 287 5 513 9 508 3 631 5 906 81 519 19 541Charges de structures 91 040 93 710 58 502 254 046 84 085 124 575 43 724 144 781 126 584 214 809 414 869Fonctions support 115 994 146 692 98 531 353 581 130 851 186 403 82 140 188 484 182 518 399 462 619 445

% fonction support 21,5% 17,9% 16,6% 19,0% 28,4% 19,0% 19,3% 20,5% 20,8% 25,0% 19,5%








de 7 032 €.

9 964 325 €


907 - UFR de Sciences de la Terre PERSONNELS

2,0; 4%

13,6; 30%

3,6; 8%

26,0; 58%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


2,3% 2,3% 2,2%2,3%

1,2%

2,6%2,2%

1,6%2,4%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 63. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012Sciences terre 464 385 -17,0% 23



Permanents Extérieurs Part des IE Sc Terre 56,65%

H EqTD 5 635,0 1 770,9 24% Biologie 41,53%

Données 2011-2012 Physique 1,06% FINANCES Recettes


Sciences terre 59 456 7 474 19 705 27 178 27,5%


% / TOTAL 1,4% 0,2% 0,2% 0,2%


Dotation

Etablissement 2012




Sciences terre 35 000 6 591


% / TOTAL 9,9% 2,3%


54 016

77 116

105 797

0

100 000

200 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 0 €.


2012 :

5 802 605, soit 1,8 %.

80 332

1 651 659

750 560

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR Science…


Fonctions support

MS Etat et sur RP



Sciences terre GéosystèmeCoût complet 2 313 467

Charges courantes 163 053MS Etat et sur RP 1 606 162Charges fixes 143 980Amortissements 42 282Charges de structures 357 990Fonctions support 544 253

% fonction support 23,5%








de 7 032 €.

2 482 550 €


908 - Station marine de Wimereux PERSONNELS

2,0; 9%

10,9; 48%

0,6; 3%

9,0; 40%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


1,1%1,9%

0,7%

1,9%1,2%

2,1%

0,7%0,3%

0,8%



FINANCES

Recettes

Wimereux 50 542

TOTAL toutes composantes 4 313 178

% / TOTAL 1,17%

Evolution par rapport à 2011

14 666 651

Dotation

Etablissement 2012Ressources propres 2012

158 670

1,08%

11,4% Dépenses Dépenses scolarité


Wimereux 15 500 1 707


% / TOTAL 4,4% 0,6%

141 928

703 312

64 241

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Station Wimereux


Fonctions support

MS Etat et sur RP



Wimereux LOGCoût complet 1 281 464

Charges courantes 359 339MS Etat et sur RP 665 294Charges fixes 0Amortissements 45 775Charges de structures 211 057Fonctions support 256 832






909 481 €


909 - UFR de Géographie PERSONNELS

1,0; 2%

15,4; 27%

4,1; 7%

36,0; 64%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


2,8% 2,4% 3,0%2,4%

0,6%

3,0%3,0%

1,9%

3,3%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 170. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012Géographie 647 624 -3,5% 35



Permanents Extérieurs Part des IE Géographie 75,30%

H EqTD 7 374,6 2 183,7 23% SES 19,00%

Données 2011-2012 Biologie 2,00%



Géographie 62 390 7 181 129 794 136 975 5,2%


% / TOTAL 1,4% 0,2% 1,2% 0,9%

Evolution par rapport à 2011 -15,9% 9,4% 7,7% 131921,32

Dotation

Etablissement 2012




Géographie 14 000 5 911


% / TOTAL 4,0% 2,1%


71 728

106 538

123 431

0

100 000

200 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 19

944 €.


2012 :

5 802 605, soit 2,1 %.

143 149

2 595 575

1 126 899

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UFR Géographie


Fonctions support

MS Etat et sur RP



Géographie TVESCoût complet 2 285 683










de 7 032 €.

3 865 622 €


920 - CUEEP PERSONNELS

36,7; 32%

39,3; 34%

16,3; 14%

22,5; 20%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


5,7%11,1%

2,9%11,1%

21,9%7,6%

2,9% 7,4% 2,0%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 41. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012CUEEP 838 845 0,9% 15



Permanents Extérieurs Part des IE CUEEP 91,15%

H EqTD 13 536,6 1 526,4 10% S.U.P. 3,33%

Données 2011-2012 Polytech 3,24% FINANCES Recettes


CUEEP 60 914 56 070 5 204 955 5 261 026 1,1%


% / TOTAL 1,4% 1,5% 47,0% 35,9%

Evolution par rapport à 2011 -31,7% 12,4% 11,6% 5281396,26

Dotation

Etablissement 2012




CUEEP 0 16 278


% / TOTAL 0,0% 5,7%


125 371

147 314

165 010

0

100 000

200 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 0 €.


2012 :

5 802 605, soit 2,8 %.

1 028 139

6 619 517

1 463 116

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CUEEP


Fonctions support

MS Etat et sur RP



CUEEP CIRELCoût complet 1 006 709

Charges courantes 36 570MS Etat et sur RP 857 172Charges fixes 18 855Amortissements 6 284Charges de structures 87 828Fonctions support 112 966






9 110 771 €


921 – Polytech'Lille PERSONNELS

26,1; 12%

43,3; 19%

26,2; 12%127,9; 57%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


11,2% 10,2% 11,7%10,2%

15,5%

8,4%11,7% 11,9% 11,6%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 274. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012Polytech 1 486 1 619 8,9% 51



Permanents Extérieurs Part des IE Polytech 93,23%

H EqTD 38 981,8 9 459,9 20% S.U.P. 2,37%

Données 2011-2012 FINANCES Recettes


Polytech 372 819 786 665 559 565 1 346 230 58,4%


% / TOTAL 8,6% 21,7% 5,1% 9,2%

Evolution par rapport à 2011 56,5% -31,0% 2,5% 412881,8

Dotation

Etablissement 2012




Polytech 45 850 7 872


% / TOTAL 13,0% 2,8%


556 269

625 368

690 111

0

500 000

1 000 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 0 €.


2012 :

5 802 605, soit 11,9 %.

792 019

10 049 325

3 381 634

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Polytech Lille


Fonctions support

MS Etat et sur RP



Polytech LGCgE LMLCoût complet 2 063 318 4 458 799

Charges courantes 223 951 736 554MS Etat et sur RP 1 426 280 2 651 533Charges fixes 78 113 145 954Amortissements 1 564 293 626Charges de structures 333 411 631 131Fonctions support 413 087 1 070 712









de 7 032 €.

14 222 979 €

Contrôle de gestion – aide au pilotage Document de travail, le mercredi 22 mai 2013

922 - IAE PERSONNELS

29,2; 23%

28,9; 23%

15,7; 12%

54,0; 42%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


6,4%8,5%

5,3%8,5%

17,4%

5,6%5,3%7,2%

4,9%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 470. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012IAE 1 956 1 939 -0,9% 79



Permanents Extérieurs Part des IE IAE 97,54%

H EqTD 31 226,3 22 963,1 42%

Données 2011-2012 FINANCES Recettes


IAE 127 873 1 820 083 2 993 274 4 813 357 37,8%


% / TOTAL 3,0% 50,2% 27,1% 32,8% 4007785,9


Dotation

Etablissement 2012




IAE 0 14 740


% / TOTAL 0,0% 5,2%


765 956 823 878 760 572

700 000

750 000

800 000

850 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 47 828

€.


2012 :

5 802 605, soit 13,1 %.

1 344 773

6 753 462

2 892 522

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IAE


Fonctions support

MS Etat et sur RP



IAE LEMCoût complet 3 150 184










de 7 032 €.

10 990 756 €


923 - IUT PERSONNELS

24,2; 8%

66,0; 22%

47,1; 15%

165,3; 55%

Répartition ETP


Biatoss titulaires

E/EC contractuels

E/EC titulaires


15,1% 13,2% 16,1%13,2% 14,4% 12,8%16,1%21,5%

15,0%



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2011/2012 : 517. FORMATION / SCOLARITE Nombre d'étudiants 2010/2011 2011/2012 Evolution Doctorants 2012IUT 2 424 2 396 -1,2% 0



Permanents Extérieurs Part des IE IUT 94,97%

H EqTD 69 296,3 21 542,7 24% IEEA 1,70%

Données 2011-2012 Polytech 1,09% FINANCES Recettes


IUT 2 523 567 527 956 992 499 1 520 455 34,7%


% / TOTAL 58,5% 14,6% 9,0% 10,4% 1128601,62


Dotation

Etablissement 2012




IUT 28 400 29 912


% / TOTAL 8,0% 10,5%


1 717 703

1 495 681

1 506 402

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2010 2011 2012



propre en 2012 : 1 071

377 €.


2012 :

5 02 605, soit 26 %.

773 069

16 606 637

2 873 618

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IUT


Fonctions support

MS Etat et sur RP



IUT ProbiogemCoût complet 2 200 194










de 7 032 €.

20 253 324 €

Services centrauxUB 940

Culture RI DIRVED CRI SEMMPédagogie

VP TICSCD SCAS Formation

Vie étudiante

SAIC SUDES SUAPS TOTAL

Charges courantes 5 080 721 164 727 595 762 434 335 49 590 78 260 42 649 2 182 029 217 716 769 315 229 407 300 323 1 354 468 81 851 11 581 153

MS Etat et sur RP 10 518 418 507 605 433 581 530 796 2 331 324 807 270 95 296 2 149 624 173 968 5 347 980 464 135 444 938 1 905 770 1 022 096 26 732 802

Charge fixes 539 390 52 419 24 113 37 756 185 215 107 675 0 263 810 16 294 1 070 572 136 677 19 020 59 964 311 248 2 824 152

Amortissements 2 173 828 2 897 3 477 40 927 205 534 53 426 105 862 13 784 6 403 270 169 11 014 15 217 41 969 7 107 2 951 613

Charges de structure 359 068 118 063 153 406 182 293 161 285 215 186 9 161 854 636 53 196 1 637 667 257 885 90 951 394 965 353 555 4 841 314

Coût complet 18 671 425 845 711 1 210 339 1 226 107 2 93 2 947 1 261 818 252 969 5 463 883 467 577 9 095 701 1 099 118 870 449 3 757 135 1 775 856 44 089 720

Source : tableau général des coûts complets 2011

En ligne :

COMPTABILITE ANALYTIQUE - COUT COMPLET DES SERVICES COMMUNS

Année 2011

Méthodologie - Remarques

- Charges courantes : correspondent aux charges de fonctionnements des services. - MS ETAT et sur RP : correspond à la masse salariale Etat, contractuels, emplois gagés, doctorants et ATER (pour le SEMM), heures complémentaires et prestations diverses (CLD, ARE...). - Charges fixes : correspondent à l'eau, électricité, chauffage, maintenance, nettoyage... Ces charges sont payées par les services centraux et ventilées dans chaque service pour le calcul des coûts complets. Ici, n'apparaît que la part relative à chaque service commun. De la même manière, le montant pour les services centraux (539 390) ne représente que la part du 940. - Amortissments : même remarque que pour les charges fixes.

En colonne (clés de répartition utilisées pour vent ilé ces coûts) :Services centraux 940 : 4 groupes : RH (ETP), Finance (dep/comp), Logistique (m2), Pilotage (non ventilé). Ventilé sur toutes les composantes y compris les autres services communs.Culture : ETP. Ventilé sur toutes les composantes y compris les autres services communs.RI : 75% F (nb mobilités et tps/dossier), 25% R (35 % : nb cotutelles gérées par les RI et 65 % : Erasmus Mundus et personnel entrant). Ventilé sur la Formation et la RechercheDIRVED : 30% EC(effectif)/labo, 20% dep/labo, 40% nb contrats/labo, 10 % nb thèses/labo. Ventilé sur les laboratoires.

SCD : Documentation : 16% F, 84% R ; Logistique : 60% F, 40% R ; F (nombre d'étudiants), R (répartition en 2 secteurs, puis nb EC-C/labo). Ventilé sur la Formation et la Recherche.SCAS : non ventilé

Vie étudiante : Nombre d'étudiant. Ventilé sur la Formation.SAIC : nombre et montant des convention par laboratoire. Ventilé sur la Recherche.SUDES : contribution de chaque composante. Ventilé sur toutes les composantes.SUAPS : nombre d'étudiants. Ventilé sur la Formation.

- Amortissments : même remarque que pour les charges fixes. - Charges de structure : correspondent à : - la ventilation des services centraux sur les autres services communs (3 975 751) - la somme des prestations croisées entre services communs (865 563). [ventilation des services culture, CRI, SEMM, pédagogie VP TIC et formation dans les autres services communs].

Le total du coût complet des services communs (44 0 89 720) est égal à la somme des coûts complets de c haque service commun (48 931 034) moins :- la ventilation des services centraux sur les autr es services communs (3 975 751)- la somme des prestations croisées entre services communs (865 563)

Le coût complet des services communs est à distingu er du coût total des fonctions support. En effet, l es fonctions support intègrent en plus les charges fixes et les amortissements des composantes.

TICE : CRI : au réel R/F/P (pilotage). F (nb étudiants), R (effectif EC-C/labo), P (nb ETP par service commun), ventilé sur toutes les composantes y compris les autres services comuns ; SEMM : au réel R/F. F(nb étudiants), R (effectif EC-C/labo) ventilé sur la Formation et la Recherche ; Pédagogie VP TIC : au réel F (répartition des moniteurs), ventilé sur la Formation.

Formation : Une partie au réel ; Maison des langues et FLE : heures d'ens en langue ; Service scolarité : nb étudiants hors IUT ; SUP : nb étudiants hors IUT, Polytech, IAE et CUEEP ; Cellule formation : nb étudiants hors DUT ; Le reste : nb étudiants. Ventilé sur la Formation.

Charges de structure de chaque service commun

SUAPS : nombre d'étudiants. Ventilé sur la Formation.

Contrôle de gestion - aide au pilotage Le 18/10/2013

Lettre CAFiche Composantes COM 2014Tableaux COM 2014 CA novembreCoûts complets serv communs 2011Page vierge

Dialogue de gestion 2014 ***** Chiffres clés de l’Université Lille 1...

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