Detailwijzigingen Meerjarenplan Samengesteld Rapport ...€¦ · 1419.001.002.008.001 0948 62300010...
60
Aanpassing Meerjarenplan 2019 02 Budgetwijziging 2019 02 Detailwijzigingen Meerjarenplan Samengesteld Rapport Meerjarenplan Detailwijzigingen Budgetwijziging 2019 02 Samengesteld Rapport Budgetwijziging 2019 02
Transcript of Detailwijzigingen Meerjarenplan Samengesteld Rapport ...€¦ · 1419.001.002.008.001 0948 62300010...
Aanpassing Meerjarenplan 2019 02 Budgetwijziging 2019 02 Detailwijzigingen Meerjarenplan
Samengesteld Rapport Meerjarenplan
Detailwijzigingen Budgetwijziging 2019 02
Samengesteld Rapport Budgetwijziging 2019 02
Budgetaanpassingen MJP detailoverzicht Dienstjaar 2019BW 2 OCMW BW 2019 02 (19/08/2019)
ExploitatieOntvangsten
Actie Beleidsveld Algemene Rekening Actuele budgetbeheerder(s) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1419.001.002.001.001 0900 74020700 Alleman Christine Voor 68 68 71 0 0 0
subsidie huurwaarborgen Wijziging 7 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 75 68 71 0 0 0
1419.001.002.001.001 0900 74080006 Alleman Christine Voor 6.512 1.512 6.775 0 0 0
Subsidie LL - installatiepremie Wijziging 3.988 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 10.500 1.512 6.775 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 70055000 Alleman Christine Voor 190.000 190.000 200.000 0 0 0
inkomsten dienstencheques Wijziging 120.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 310.000 190.000 200.000 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 70300000 Alleman Christine Voor 430.000 430.000 440.000 0 0 0
Tewerkstellingssubsidies DC Wijziging -180.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Uitstel volgend MJP Na 250.000 430.000 440.000 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 70310000 Alleman Christine Voor 500 500 0 0 0 0
vergoed.tijd.werkonbekwh.AO Wijziging 2.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 2.500 500 0 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 74053000 Alleman Christine Voor 3.600 3.600 3.745 0 0 0
financieel voordeel maatr werkgelegenheid activa Wijziging -2.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 1.600 3.600 3.745 0 0 0
1419.001.003.001.002 0010 74000000 Alleman Christine Voor 266.922 276.097 285.934 0 0 0
Gemeentefonds Wijziging 1.463 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing volgens schema ABB Na 268.385 276.097 285.934 0 0 0
1419.001.003.001.002 0010 74010000 Alleman Christine Voor 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0 0 0
Gemeentelijke of provinciale bijdrage Wijziging 200.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 1.500.000 1.300.000 1.300.000 0 0 0
1/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
1419.001.003.001.003 0900 70000004 Lenoor Conny Voor 3.000 3.000 3.121 0 0 0
recuperaties van kosten Wijziging 2.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 5.000 3.000 3.121 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 74080004 Lenoor Conny Voor 15.000 15.000 15.606 0 0 0
Toelagen RMI : leefloon 100% Wijziging 8.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 23.000 15.000 15.606 0 0 0
1419.001.003.001.003 0909 74080050 Alleman Christine Voor 30.750 32.000 33.000 0 0 0
Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds Wijziging 7.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 37.750 32.000 33.000 0 0 0
1419.001.003.001.003 0909 74810003 Alleman Christine Voor 3.019 3.019 3.141 0 0 0
toelage vr soc/cult ontplooiing Wijziging 2.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 5.019 3.019 3.141 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 74820015 Lenoor Conny Voor 10.000 10.000 10.000 0 0 0
bijdrage in de huurwaarborgen TV Wijziging 6.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 16.000 10.000 10.000 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 74825004 Lenoor Conny Voor 20.000 0 0 0 0 0
tegemoetkoming asielzoekers Wijziging 1.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 21.000 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingen Exploitatie - Ontvangsten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Voor 2.279.371 2.264.796 2.301.393 0 0 0
Wijziging 171.458 0 0 0 0 0
Na 2.450.829 2.264.796 2.301.393 0 0 0
Uitgaven
Actie Beleidsveld Algemene Rekening Actuele budgetbeheerder(s) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1419.001.002.001.001 0903 61600040 Alleman Christine Voor 800 800 832 0 0 0
Olie en brandstof voor voertuigen Wijziging -800 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 0 800 832 0 0 0
1419.001.002.001.001 0904 62020000 Alleman Christine Voor 42.548 50.548 44.267 0 0 0
bezoldiging contractanten Wijziging 2.952 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 45.500 50.548 44.267 0 0 0
2/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
1419.001.002.007.001 0947 61600040 Alleman Christine Voor 3.000 3.000 3.121 0 0 0
Brandstof en olie voertuigen Wijziging 500 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 3.500 3.000 3.121 0 0 0
1419.001.002.007.001 0947 61604000 Alleman Christine Voor 2.500 2.073 2.116 0 0 0
kosten onderhoud en herstel mach. en roll materieel Wijziging 300 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 2.800 2.073 2.116 0 0 0
1419.001.002.007.001 0900 62310030 Alleman Christine Voor 400 400 416 0 0 0
Vakbondspremies Wijziging 120 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 520 400 416 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 61499003 Alleman Christine Voor 8.415 8.415 8.755 0 0 0
Andere kost vr prestaties van derden-Weddecentrale Wijziging 2.500 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 10.915 8.415 8.755 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 61500110 Alleman Christine Voor 2.400 2.400 2.497 0 0 0
Werkkleding Wijziging -1.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Minder aankoop werkkledij dan voorzien Na 1.400 2.400 2.497 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 62020000 Alleman Christine,Delancker Luc Voor 430.000 430.000 400.000 0 0 0
bezoldiging contractanten Wijziging 33.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 463.000 430.000 400.000 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 62300010 Alleman Christine Voor 2.385 485 2.481 0 0 0
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel Wijziging 800 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 3.185 485 2.481 0 0 0
1419.001.002.008.001 0948 62300080 Alleman Christine Voor 242 242 251 0 0 0
dienstverplaatsingen mand en personeel Wijziging 240 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 482 242 251 0 0 0
1419.001.002.009.001 0951 64812000 Alleman Christine Voor 4.000 4.000 4.000 0 0 0
kosten Leader Wijziging 1.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 5.000 4.000 4.000 0 0 0
1419.001.003.001.001 0112 61499001 Alleman Christine Voor 3.606 3.606 3.752 0 0 0
Andere kosten voor prestaties van derden-Overig Wijziging 100 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 3.706 3.606 3.752 0 0 0
3/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
1419.001.003.001.001 0112 61499002 Alleman Christine Voor 3.200 3.200 3.329 0 0 0
kost vr prest derden: maalt cheq Wijziging 500 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 3.700 3.200 3.329 0 0 0
1419.001.003.001.001 0112 61499003 Alleman Christine Voor 4.000 4.000 4.162 0 0 0
Andere kosten voor prestaties van derden-Weddecent Wijziging 470 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 4.470 4.000 4.162 0 0 0
1419.001.003.001.001 0100 62000010 Alleman Christine Voor 14.688 14.688 15.281 0 0 0
presentiegelden Wijziging 7.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 21.688 14.688 15.281 0 0 0
1419.001.003.001.001 0112 62010000 Alleman Christine Voor 57.247 57.247 59.560 0 0 0
Bezoldigingen vastbenoemd personeel Wijziging 8.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 65.247 57.247 59.560 0 0 0
1419.001.003.001.001 0112 62310000 Alleman Christine Voor 353 183 367 0 0 0
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging 40 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 393 183 367 0 0 0
1419.001.003.001.001 0110 62319300 Alleman Christine Voor 2.500 2.500 2.601 0 0 0
ECO-cheques Wijziging -2.500 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 0 2.500 2.601 0 0 0
1419.001.003.001.001 0100 62400000 Alleman Christine Voor 15.553 15.553 16.181 0 0 0
Pensioenen politiek personeel Wijziging 4.200 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 19.753 15.553 16.181 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 61002000 Alleman Christine Voor 11.057 11.057 11.503 0 0 0
Huur en huurlasten onroerende goederen Wijziging 3.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 14.057 11.057 11.503 0 0 0
1419.001.003.001.003 0903 61002000 Alleman Christine Voor 6.392 6.392 6.650 0 0 0
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) Wijziging -500 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 5.892 6.392 6.650 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 61030200 Alleman Christine Voor 4.000 4.000 4.000 0 0 0
andere kost.onderhoud en herstel geb. Wijziging 9.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 13.000 4.000 4.000 0 0 0
4/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
1419.001.003.001.003 0903 61110000 Alleman Christine Voor 2.108 2.200 2.193 0 0 0
Gas Wijziging -1.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 1.108 2.200 2.193 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 61130000 Alleman Christine Voor 17.900 17.000 16.000 0 0 0
Energie gebouwen (elektriciteit, gas, water) Wijziging -5.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 12.900 17.000 16.000 0 0 0
1419.001.003.001.003 0903 61130000 Alleman Christine Voor 3.269 3.269 3.401 0 0 0
Water Wijziging -1.500 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 1.769 3.269 3.401 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 61320000 Alleman Christine Voor 6.000 6.000 6.242 0 0 0
Vergoeding vrijwilligers Wijziging 1.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 7.000 6.000 6.242 0 0 0
1419.001.003.001.003 0903 61320000 Alleman Christine Voor 1.000 1.000 1.040 0 0 0
Vergoeding vrijwilligers Wijziging 400 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 1.400 1.000 1.040 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 61410008 Alleman Christine Voor 665 665 692 0 0 0
kleine aankopen informatica Wijziging -665 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Hiervoor wordt een ander budget gebruikt Na 0 665 692 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 62020010 Alleman Christine Voor 28.388 28.388 29.535 0 0 0
bezold.adm.pers.niet vast Wijziging 6.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 34.388 28.388 29.535 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 62020020 Alleman Christine Voor 202.000 205.000 210.161 0 0 0
bezold.maatsch.werk.niet vast Wijziging 20.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 222.000 205.000 210.161 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 62120000 Alleman Christine Voor 52.000 51.000 54.101 0 0 0
werkg bijdragen contractuelen Wijziging 27.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 79.000 51.000 54.101 0 0 0
1419.001.003.001.003 0948 62120000 Alleman Christine Voor 41.000 40.000 42.656 0 0 0
Werkgeversbijdragen contractuelen Wijziging 2.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 43.000 40.000 42.656 0 0 0
5/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
1419.001.003.001.003 0900 62230000 Alleman Christine Voor 4.600 4.600 4.786 0 0 0
werkg bijdr pens contr + respo bijdrage Wijziging 1.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 5.600 4.600 4.786 0 0 0
1419.001.003.001.003 0948 62230000 Alleman Christine Voor 2.200 2.200 2.289 0 0 0
Werkg.bijdrage pensioen contr.pers.+respo Wijziging 900 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 3.100 2.200 2.289 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 62300010 Alleman Christine Voor 507 7 527 0 0 0
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel Wijziging 300 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 807 7 527 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 62310000 Alleman Christine Voor 938 938 976 0 0 0
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging 300 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 1.238 938 976 0 0 0
1419.001.003.001.003 0030 64200000 Alleman Christine Voor 9.000 5.000 9.364 0 0 0
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen Wijziging -5.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 4.000 5.000 9.364 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 64800004 Lenoor Conny Voor 10.000 10.000 10.000 0 0 0
Leefloon 100% Wijziging 8.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 18.000 10.000 10.000 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 64800006 Lenoor Conny Voor 7.500 7.800 7.803 0 0 0
Leefloon installatiepremie 100% Wijziging 3.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 10.500 7.800 7.803 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 64800011 Alleman Christine Voor 14.000 14.000 14.000 0 0 0
Leefloon tussenkomst in loonkost SINE-tewerkstelling Wijziging 5.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 19.000 14.000 14.000 0 0 0
1419.001.003.001.003 0909 64810003 Alleman Christine Voor 3.019 3.019 3.141 0 0 0
financiële steun deelname cultuur en sport (scp) Wijziging 2.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 5.019 3.019 3.141 0 0 0
1419.001.003.001.003 0909 64810004 Alleman Christine Voor 35.000 35.000 36.414 0 0 0
stookoliepremie Wijziging 7.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 42.000 35.000 36.414 0 0 0
6/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
1419.001.003.001.003 0900 64820022 Alleman Christine Voor 12.500 12.500 13.005 0 0 0
Bijdrage Woonzorgcentra Wijziging 200 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 12.700 12.500 13.005 0 0 0
1419.001.003.001.003 0909 64820023 Alleman Christine Voor 50.000 50.000 50.000 0 0 0
toelage mantelzorg Wijziging 15.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 65.000 50.000 50.000 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 64820025 Alleman Christine Voor 80.000 80.000 80.000 0 0 0
verblijfskosten van bejaarden privé instellingen Wijziging 26.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 106.000 80.000 80.000 0 0 0
1419.001.003.001.003 0900 64820028 Lenoor Conny Voor 1.624 1.624 1.690 0 0 0
medische kosten asielzoekers Wijziging 1.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 2.624 1.624 1.690 0 0 0
1419.001.003.001.003 0903 64820100 Lenoor Conny Voor 1.000 1.000 1.040 0 0 0
dienstverlening in natura Wijziging 1.700 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 2.700 1.000 1.040 0 0 0
Totaal wijzigingen Exploitatie - Uitgaven 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Voor 1.205.503 1.206.998 1.197.181 0 0 0
Wijziging 183.557 0 0 0 0 0
Na 1.389.060 1.206.998 1.197.181 0 0 0
Totaal wijzigingen Exploitatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Voor 1.073.868 1.057.798 1.104.212 0 0 0
Wijziging -12.099 0 0 0 0 0
Na 1.061.769 1.057.798 1.104.212 0 0 0
7/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
InvesteringenOntvangsten
Actie Beleidsveld Algemene Rekening Actuele budgetbeheerder(s) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1419.001.001.003.002 0900 15000000 Alleman Christine Voor 0 0 0 0 0 0
Investeringssubsidie Ieperstraat 58 - Nationale loterij Wijziging 60.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Ontbrekende sleutel in budget Na 60.000 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingen Investeringen - Ontvangsten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Voor 0 0 0 0 0 0
Wijziging 60.000 0 0 0 0 0
Na 60.000 0 0 0 0 0
Uitgaven
Actie Beleidsveld Algemene Rekening Actuele budgetbeheerder(s) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1419.001.001.001.001 0900 22199000 Alleman Christine Voor 95.881 0 0 0 0 0
Rijkswachtkazerne aanleg infrastructuur Wijziging 200.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : herraming infrastructuurwerken +200.000 Na 295.881 0 0 0 0 0
1419.001.001.001.001 0900 22200000 Alleman Christine Voor 31.034 0 0 0 0 0
Bebouwde terreinen - grond pyloon rijkswachtkazerne Wijziging -21.034 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Grond reeds aangekocht, overige budget voor eventeule extra kosten Na 10.000 0 0 0 0 0
1419.001.001.002.005 0900 26100000 Alleman Christine Voor 19.069 0 0 0 0 0
Gebouwen Ieperstraat 58 verbouwing Wijziging -19.069 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Uitstel volgend MJP Na 0 0 0 0 0 0
1419.001.001.003.002 0900 22199000 Alleman Christine Voor 4.569 0 0 0 0 0
Andere gebouwen - Ieperstraat 58 Wijziging 50.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 54.569 0 0 0 0 0
1419.001.001.005.001 0900 24600000 Alleman Christine Voor 20.000 0 0 0 0 0
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen Wijziging -20.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Uitstel volgend MJP Na 0 0 0 0 0 0
1419.001.001.006.001 0114 22100000 Verstraete Sigurd Voor 200.000 0 0 0 0 0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen Wijziging -200.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Uitstel volgend MJP Na 0 0 0 0 0 0
8/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
1419.001.001.006.002 0114 22100007 Verstraete Sigurd Voor 100.000 0 0 0 0 0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Wijziging -100.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Aanpassing raming Na 0 0 0 0 0 0
1419.001.003.002.002 0900 24300000 De Muyt Henk Voor 10.000 0 0 0 0 0
Algemene Dienstwagen Wijziging -10.000 0 0 0 0 0
Reden wijziging : Uitgesteld volgend MJP Na 0 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingen Investeringen - Uitgaven 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Voor 480.552 0 0 0 0 0
Wijziging -120.103 0 0 0 0 0
Na 360.449 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingen Investeringen 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Voor -480.552 0 0 0 0 0
Wijziging 180.103 0 0 0 0 0
Na -300.449 0 0 0 0 0
9/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:21
Schema M1 : 2014 2015 2016
Het financiële doelstellingenplan
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 7.314 1.086.475 1.079.161 8.450 1.438.676 1.430.225 7.476 1.562.390 1.554.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 134.420 134.420 0 429.311 429.311
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0 0 0 0 134.420 134.420 0 429.311 429.311
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 7.314 1.086.475 1.079.161 8.450 1.304.256 1.295.805 7.476 1.133.079 1.125.604
Exploitatie 7.314 1.086.475 1.079.161 8.450 1.304.256 1.295.805 7.476 1.133.079 1.125.604
Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemeen bestuur 202.466 10.934 -191.532 248.835 3.067 -245.768 256.713 3.372 -253.340
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 202.466 10.934 -191.532 248.835 3.067 -245.768 256.713 3.372 -253.340
Exploitatie 202.466 10.934 -191.532 248.835 3.067 -245.768 256.713 3.372 -253.340
Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid
1.915.483 832.339 -1.083.145 1.901.697 848.338 -1.053.358 2.667.548 1.317.397 -1.350.151
Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.122.058 547.342 -574.716 979.434 490.720 -488.714 1.661.972 850.794 -811.177
Exploitatie 747.058 547.342 -199.716 966.478 465.720 -500.757 1.491.771 850.794 -640.977
Investeringen 375.000 0 -375.000 12.956 25.000 12.044 170.201 0 -170.201
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 793.425 284.996 -508.429 922.263 357.618 -564.645 1.005.577 466.603 -538.974
Exploitatie 793.425 284.996 -508.429 912.263 357.618 -554.645 1.005.577 466.603 -538.974
Investeringen 0 0 0 10.000 0 -10.000 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.125.263 1.929.748 -195.516 2.158.982 2.290.080 131.099 2.931.737 2.883.159 -48.578Exploitatie 1.750.263 1.929.748 179.484 2.136.025 2.130.660 -5.365 2.761.536 2.453.849 -307.687
Investeringen 375.000 0 -375.000 22.956 159.420 136.464 170.201 429.311 259.110
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 1/22
Schema M1 : 2017 2018 2019
Het financiële doelstellingenplan
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 11.625 1.664.552 1.652.928 20.003 1.519.401 1.499.398 414.490 2.412.967 1.998.477
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 432.407 432.407 0 38.363 38.363 0 410.000 410.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0 432.407 432.407 0 38.363 38.363 0 410.000 410.000
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 11.625 1.232.145 1.220.520 20.003 1.481.038 1.461.035 414.490 2.002.967 1.588.477
Exploitatie 11.625 1.232.145 1.220.520 20.003 1.481.038 1.461.035 14.490 2.002.967 1.988.477
Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 400.000 0 -400.000
Algemeen bestuur 286.276 3.201 -283.075 256.232 3.297 -252.934 293.843 3.665 -290.178
Prioritaire beleidsdoelstellingen 140 0 -140 140 0 -140 153 0 -153
Exploitatie 140 0 -140 140 0 -140 153 0 -153
Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 286.136 3.201 -282.936 256.092 3.297 -252.795 293.690 3.665 -290.025
Exploitatie 284.898 3.201 -281.698 256.092 3.297 -252.795 293.690 3.665 -290.025
Investeringen 1.238 0 -1.238 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid
2.683.448 1.311.884 -1.371.563 2.777.360 1.321.826 -1.455.534 3.277.743 1.768.703 -1.509.040
Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.605.024 841.341 -763.683 1.549.169 767.900 -781.268 1.896.541 1.173.486 -723.055
Exploitatie 1.582.775 844.034 -738.740 1.438.798 767.900 -670.898 1.533.520 796.486 -737.035
Investeringen 22.250 -2.693 -24.943 110.371 0 -110.371 363.020 377.000 13.980
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 1.078.423 470.543 -607.880 1.228.192 553.926 -674.266 1.381.202 595.217 -785.985
Exploitatie 1.078.423 470.543 -607.880 1.228.192 553.926 -674.266 1.381.202 595.217 -785.985
Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.981.348 2.979.637 -1.711 3.053.595 2.844.525 -209.070 3.986.076 4.185.335 199.259Exploitatie 2.957.860 2.549.923 -407.937 2.943.224 2.806.162 -137.063 3.223.056 3.398.335 175.279
Investeringen 23.488 429.714 406.226 110.371 38.363 -72.008 363.020 787.000 423.980
Andere 0 0 0 0 0 0 400.000 0 -400.000
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 2/22
Schema M1 : 2020 2021
Het financiële doelstellingenplan
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 415.240 1.810.679 1.395.439 150.677 2.079.993 1.929.315
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 250.000 250.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0 0 0 0 250.000 250.000
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 415.240 1.810.679 1.395.439 150.677 1.829.993 1.679.315
Exploitatie 15.240 1.810.679 1.795.439 20.277 1.829.993 1.809.715
Investeringen 0 0 0 0 0 0
Andere 400.000 0 -400.000 130.400 0 -130.400
Algemeen bestuur 274.953 3.665 -271.288 287.165 3.813 -283.352
Prioritaire beleidsdoelstellingen 153 0 -153 159 0 -159
Exploitatie 153 0 -153 159 0 -159
Investeringen 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 274.800 3.665 -271.135 287.006 3.813 -283.193
Exploitatie 274.800 3.665 -271.135 287.006 3.813 -283.193
Investeringen 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid
2.747.107 1.456.013 -1.291.095 2.730.317 1.477.302 -1.253.015
Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.513.183 849.491 -663.693 1.474.408 905.869 -568.539
Exploitatie 1.513.183 849.491 -663.693 1.474.408 905.869 -568.539
Investeringen 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig Beleid 1.233.924 606.522 -627.402 1.255.909 571.434 -684.476
Exploitatie 1.233.924 606.522 -627.402 1.255.909 571.434 -684.476
Investeringen 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.437.301 3.270.357 -166.944 3.168.160 3.561.108 392.949Exploitatie 3.037.301 3.270.357 233.056 3.037.760 3.311.108 273.349
Investeringen 0 0 0 0 250.000 250.000
Andere 400.000 0 -400.000 130.400 0 -130.400
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 3/22
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 4/22
RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. Exploitatiebudget (B-A) 179.484 -5.365 -307.687 -407.937 -137.063 175.279 233.056 273.349
A. Uitgaven 60/5-694 1.750.263 2.136.025 2.761.536 2.957.860 2.943.224 3.223.056 3.037.301 3.037.760B. Ontvangsten 1.929.748 2.130.660 2.453.849 2.549.923 2.806.162 3.398.335 3.270.357 3.311.108
1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 0 0 0 0 01.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 820.000 825.000 650.000 750.000 990.000 1.500.000 1.300.000 1.300.0001.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Overige70-7400-
7402/9-742/8-75
1.109.748 1.305.660 1.803.849 1.799.923 1.816.162 1.898.335 1.970.357 2.011.108
II. Investeringsbudget (B-A) -375.000 136.464 259.110 406.226 -72.008 423.980 0 250.000
A. Uitgaven 21/28-2906-664 375.000 22.956 170.201 23.488 110.371 363.020 0 0
B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28 0 159.420 429.311 429.714 38.363 787.000 0 250.000
III. Andere (B-A) 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -130.400
A. Uitgaven 0 0 0 0 0 400.000 400.000 130.4001. Aflossing financiële schulden 0 0 0 0 0 400.000 400.000 130.400
a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 0 0 0 0 0 0b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 400.000 400.000 130.400
2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0 03. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 01. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 0 0 0 0 02. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0
a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 0 0 0 0 0b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -195.516 131.099 -48.578 -1.711 -209.070 199.259 -166.944 392.949
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.094.781 899.266 1.030.364 981.787 980.076 771.005 970.264 803.320
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 899.266 1.030.364 981.787 980.076 771.005 970.264 803.320 1.196.268
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 0 0 0 0 0B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 0 0 0 0 0C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 899.266 1.030.364 981.787 980.076 771.005 970.264 803.320 1.196.268
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 5/22
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. Financiëel draagvlak (A - B) 180.355 -5.282 -307.687 -407.937 -137.063 175.279 233.056 273.349
A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 1.929.748 2.130.660 2.453.849 2.549.923 2.806.162 3.398.335 3.270.357 3.311.108B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 1.749.393 2.135.942 2.761.536 2.957.860 2.943.224 3.223.056 3.037.301 3.037.760
1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 1.750.263 2.136.025 2.761.536 2.957.860 2.943.224 3.223.056 3.037.301 3.037.7602. Nettokosten van de schulden 871 83 0 0 0 0 0 0
a. Kosten van de schulden 6500-6502 871 83 0 0 0 0 0 0b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 871 83 0 0 0 0 0 0
A. Netto aflossing van de schulden 0 0 0 0 0 0 0 01. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 0 0 0 0 0 0 0 02. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Nettokosten van de schulden 871 83 0 0 0 0 0 01. Kosten van de schulden 6500-6502 871 83 0 0 0 0 0 02. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Autofinancieringsmarge (I - II) 179.484 -5.365 -307.687 -407.937 -137.063 175.279 233.056 273.349
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 6/22
Financiële schulden ten laste van het bestuur Code 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 -400.000
B. Nieuwe leningen 171/4 (0-ontvangst) 0 0 0 0 0 0 0
C. Periodieke aflossingen 421/4 (0-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0
D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (0-uitgaven) 0 0 0 0 0 400.000 400.000
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 -400.000 -800.000F. Intresten 6500 (0) 483 0 0 0 0 0 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 483 0 0 0 0 0 0
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
Financiële schulden ten laste van derden Code 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 0
B. Nieuwe leningen 171/4 (1-ontvangst) 0 0 0 0 0 0 0
C. Periodieke aflossingen 421/4 (1-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0
D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (1-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 0 0F. Intresten 6500 (1) 0 0 0 0 0 0 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 0 0 0 0 0 0 0
Schema TM2: De financiële schulden
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 7/22
Financiële schulden ten laste van het bestuur Code 2021A. Financiële schulden op 1 januari -800.000
B. Nieuwe leningen 171/4 (0-ontvangst) 0
C. Periodieke aflossingen 421/4 (0-uitgaven) 0
D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (0-uitgaven) 130.400
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) -930.400F. Intresten 6500 (0) 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 0
Financiële schulden ten laste van derden Code 2021A. Financiële schulden op 1 januari 0
B. Nieuwe leningen 171/4 (1-ontvangst) 0
C. Periodieke aflossingen 421/4 (1-uitgaven) 0
D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (1-uitgaven) 0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0F. Intresten 6500 (1) 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 0
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 8/22
Strategische doelstelling 001 : OCMW Zonnebeke
Beleidsdoelstelling 001.001 : Beheer Onroerend PatrimoniumHet ligt in de bedoeling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het patrimonium van het OCMW te optimaliseren. Niet nuttige activa worden afgestoten en daar waar mogelijk worden activa aangeschaft die beter passen in de maats chappelijke opdracht van het OCMW van Zonnebeke.
1. Project Oude Rijkswachtkazerne2. Project Dorpskern Beselare3. Optimaliseren doorgangswoningen4. Optimaliseren Landbouwgronden.
Actieplan 001.001.001 : Project rijkswachtkazerne
Actie 001.001.001.001 : Aankoop/Verkoop rijkswachtkazerne2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 375.000 0 0 0 0 0 1.715 0 110.371 0 305.881 317.000 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 405.000 0 0 0 0 0 1.715 0 110.371 0 305.881 317.000 0 0 0 0
SALDO -405.000 0 0 -1.715 -110.371 11.119 0 0
Actie 001.001.001.002 : afbraak kazerneafbraakwerken rijkswachtkazerne
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.001.002 : Project Beselare - Dorp
Actie 001.001.002.001 : Project Beselare Dorp2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actie 001.001.002.002 : Verkoop Wervikstraat 2
Meerjarig Doelstellingen Budget
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 9/22
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 198.000 0 0 0 0 0
Actie 001.001.002.003 : Verkoop Warden Oomlaan 1- 52014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 400.000 0 0
Actie 001.001.002.004 : Verkoop Wervikstraat 92014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 125.000 0 0 0 0 0 0
Actie 001.001.002.005 : afbraak Warden Oom 1-32014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 5.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 5.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 -5.931 0 0 0 0 0
Actie 001.001.002.006 : Verkoop Oud Gementehuid en Pastorie2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 250.000
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 10/22
Actieplan 001.001.003 : Aankoop doorgangswoningDit actieplan slaat op de opfrissingswerken aan de Doorgangswoning Boudewijnpark 28 en Ieperstraat
Actie 001.001.003.001 : verbouwing/herinrichting Boudewijnpark 282014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 12.956 25.000 9.473 0 0 -2.693 0 0 2.571 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 12.956 25.000 9.473 0 0 -2.693 0 0 2.571 0 0 0 0 0
SALDO 0 12.044 -9.473 -2.693 0 -2.571 0 0
Actie 001.001.003.002 : Ieperstraat 58Doorgangswoning Ieperstraat 58
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 154.797 0 20.534 0 0 0 54.569 60.000 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 154.797 0 20.534 0 0 0 54.569 60.000 0 0 0 0
SALDO 0 0 -154.797 -20.534 0 5.431 0 0
Actieplan 001.001.004 : Verkoop divers patrimonium
Actie 001.001.004.001 : Verkoop landbouwgronden in Zonnebeke2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 9.420 0 231.311 0 432.407 0 38.363 0 10.000 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 9.420 0 231.311 0 432.407 0 38.363 0 10.000 0 0 0 0
SALDO 0 9.420 231.311 432.407 38.363 10.000 0 0
Actie 001.001.004.002 : Verkoop Landbouwgronden in VoerenVerkoop landbouwgronden gelegen te Voeren
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.001.005 : Upgraden ICT ondersteuning
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 11/22
Actie 001.001.005.001 : Upgraden Sierra pakketUpgraden Sierra
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.001.006 : Aankoop pand B.Pilstraat Dienstencentrum
Actie 001.001.006.001 : Aankoop Pand B Pilstraat DienstencentrumAankoop poand B Pilstraat om het dIenstencentrum in onder te brengen
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actie 001.001.006.002 : Verbouwing en aanpassingen Gebouw B Pilstraat DienstencentrumVerbouwing en aanpassingen Gebouw B Pilstraat Dienstencentrum
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Beleidsdoelstelling 001.001 : Beheer Onroerend Patrimonium2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 375.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 363.020 787.000 0 0 0 250.000
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 405.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 363.020 787.000 0 0 0 250.000
SALDO -405.000 146.464 259.110 407.464 -72.008 423.980 0 250.000
Beleidsdoelstelling 001.002 : Sociale bijstand
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 12/22
De Raad Roor maatschappelijk Welzijn streeft ernaar tijdig en adequaat te kunnen inspelen op de noden van de bevolking . Darabij tracht zijn iet aleen curatioef maar ook preventief op te treden.
1. Toekennen aan leefloon aan behoeftigen2 Ondersteuning van de schoolgaande jeugd3. Aanbieden van wazrme maaltijden4. Uitbouwen van de klusjesdienst.5. Uitbreiden van de poetsdienst6. Sociaal project dorpsrestaurant Zoë
Actieplan 001.002.001 : Algemene sociale bijstand
Actie 001.002.001.001 : Toekenning van leefloon aan behoeftigen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 52.732 27.910 28.504 33.569 61.484 38.567 60.849 39.304 52.623 39.617 73.632 71.437 71.480 52.442 74.368 70.126
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 52.732 27.910 28.504 33.569 61.484 38.567 60.849 39.304 52.623 39.617 73.632 71.437 71.480 52.442 74.368 70.126
SALDO -24.823 5.065 -22.917 -21.545 -13.006 -2.196 -19.039 -4.242
Actie 001.002.001.002 : Toekenning equivalent leefloon2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actie 001.002.001.003 : Overige financiële steunverlening2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actie 001.002.001.004 : Niet financiële hulpverlening2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 13/22
Actie 001.002.001.005 : Bugettering2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actie 001.002.001.006 : Huisvesting : crisis- en noodopvang2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actie 001.002.001.007 : LAC2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actie 001.002.001.008 : Ondersteuning schoolgaande jeugdOndersteuning schoolgaande jeugd
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 13.026 0 17.581 0 22.500 0 20.000 0 20.000 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 13.026 0 17.581 0 22.500 0 20.000 0 20.000 0
SALDO 0 0 0 -13.026 -17.581 -22.500 -20.000 -20.000
Actie 001.002.001.009 : Tussenkomsten UitpasTussenkomsten Uitpas
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 14/22
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 463 0 1.405 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 463 0 1.405 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0
SALDO 0 0 0 -463 -1.405 -1.500 -1.500 -1.500
Actie 001.002.001.010 : Eerste lijns hulp juridisch adviesEerste lijns hulp juridisch advies
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.002.002 : Voorschotten
Actie 001.002.002.001 : Toekenning van voorschotten2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.002.003 : LOI
Actie 001.002.003.001 : Lokale opvanginitiatieven2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.002.004 : Tewerkstelling
Actie 001.002.004.001 : Activeren van tewerkstelling
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 15/22
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.002.005 : Andere sociale bijdragen
Actie 001.002.005.001 : Andere sociale bijdragen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.002.006 : Maaltijden
Actie 001.002.006.001 : Aanbieden van warme maaltijden2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan 001.002.007 : Klusjesdienst
Actie 001.002.007.001 : Aanbieden van klusjesdienst2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 48.105 28.646 52.438 16.586 54.429 19.907 61.774 16.388 55.780 17.427 68.246 20.239 66.399 22.239 69.021 25.249
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 48.105 28.646 52.438 16.586 54.429 19.907 61.774 16.388 55.780 17.427 68.246 20.239 66.399 22.239 69.021 25.249
SALDO -19.459 -35.852 -34.522 -45.386 -38.353 -48.007 -44.160 -43.773
Actieplan 001.002.008 : Poetsdienst
Actie 001.002.008.001 : Aanbieden van poetshulp
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 16/22
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 581.424 459.965 883.223 399.834 1.373.415 792.320 1.444.139 788.342 1.307.560 710.856 1.362.795 704.810 1.349.957 774.810 1.305.678 810.494
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 581.424 459.965 883.223 399.834 1.373.415 792.320 1.444.139 788.342 1.307.560 710.856 1.362.795 704.810 1.349.957 774.810 1.305.678 810.494
SALDO -121.459 -483.389 -581.095 -655.797 -596.704 -657.985 -575.147 -495.183
Actieplan 001.002.009 : Dienstencentrum
Actie 001.002.009.001 : Zoë project en dorpsrestaurant2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 34.797 30.822 2.312 15.731 2.443 0 2.663 0 3.989 0 5.000 0 4.000 0 4.000 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 34.797 30.822 2.312 15.731 2.443 0 2.663 0 3.989 0 5.000 0 4.000 0 4.000 0
SALDO -3.975 13.419 -2.443 -2.663 -3.989 -5.000 -4.000 -4.000
Totaal Beleidsdoelstelling 001.002 : Sociale bijstand2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.533.673 796.486 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.533.673 796.486 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869
SALDO -169.716 -500.757 -640.977 -738.880 -671.037 -737.188 -663.846 -568.698
Beleidsdoelstelling 001.003 : Gelijkblijvend beleidActieplan 001.003.001 : Gelijkblijvend beleid
Actie 001.003.001.001 : Algemeen bestuur2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 202.466 10.934 248.835 3.067 256.713 3.372 284.898 222.560 256.092 222.657 293.690 223.025 274.800 223.025 287.006 232.035
I. 0 0 0 0 0 0 1.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 202.466 10.934 248.835 3.067 256.713 3.372 286.136 222.560 256.092 222.657 293.690 223.025 274.800 223.025 287.006 232.035
SALDO -191.532 -245.768 -253.340 -63.576 -33.436 -70.665 -51.775 -54.971
Actie 001.003.001.002 : Algemene financiering
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 17/22
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 7.314 1.086.475 8.450 1.304.256 7.476 1.133.079 10.309 1.012.786 10.361 1.261.679 10.490 1.783.607 10.240 1.591.319 10.914 1.601.771
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0
TOTAAL 7.314 1.086.475 8.450 1.304.256 7.476 1.133.079 10.309 1.012.786 10.361 1.261.679 410.490 1.783.607 410.240 1.591.319 141.314 1.601.771
SALDO 1.079.161 1.295.805 1.125.604 1.002.476 1.251.318 1.373.117 1.181.079 1.460.457
Actie 001.003.001.003 : gelijkblijvend beleid - sociaal beleid2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 793.425 284.996 912.263 357.618 1.005.577 466.603 1.079.738 470.543 1.237.833 553.926 1.385.202 595.217 1.238.924 606.522 1.265.273 571.434
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 793.425 284.996 912.263 357.618 1.005.577 466.603 1.079.738 470.543 1.237.833 553.926 1.385.202 595.217 1.238.924 606.522 1.265.273 571.434
SALDO -508.429 -554.645 -538.974 -609.195 -683.907 -789.985 -632.402 -693.839
Actieplan 001.003.002 : Beheer Infrastructuur
Actie 001.003.002.001 : aankoop wagen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 -10.000 0 0 0 0 0 0
Actie 001.003.002.002 : Aankoop dienstwagenAankoop dienstwagen
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Beleidsdoelstelling 001.003 : Gelijkblijvend beleid
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 18/22
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 1.003.205 1.382.405 1.169.548 1.664.940 1.269.765 1.603.054 1.374.946 1.705.889 1.504.287 2.038.261 1.689.383 2.601.849 1.523.964 2.420.866 1.563.193 2.405.239
I. 0 0 10.000 0 0 0 1.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0
TOTAAL 1.003.205 1.382.405 1.179.548 1.664.940 1.269.765 1.603.054 1.376.184 1.705.889 1.504.287 2.038.261 2.089.383 2.601.849 1.923.964 2.420.866 1.693.593 2.405.239
SALDO 379.200 485.392 333.289 329.705 533.975 512.467 496.902 711.647
Totaal Strategische doelstelling 001 : OCMW Zonnebeke2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 1.750.263 1.929.748 2.136.025 2.130.660 2.761.536 2.453.849 2.957.860 2.549.923 2.943.224 2.806.162 3.223.056 3.398.335 3.037.301 3.270.357 3.037.760 3.311.108
I. 375.000 0 22.956 159.420 170.201 429.311 23.488 429.714 110.371 38.363 363.020 787.000 0 0 0 250.000
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0
TOTAAL 2.125.263 1.929.748 2.158.982 2.290.080 2.931.737 2.883.159 2.981.348 2.979.637 3.053.595 2.844.525 3.986.076 4.185.335 3.437.301 3.270.357 3.168.160 3.561.108
SALDO -195.516 131.099 -48.578 -1.711 -209.070 199.259 -166.944 392.949
Eindtotaal2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 1.750.263 1.929.748 2.136.025 2.130.660 2.761.536 2.453.849 2.957.860 2.549.923 2.943.224 2.806.162 3.223.056 3.398.335 3.037.301 3.270.357 3.037.760 3.311.108
I. 375.000 0 22.956 159.420 170.201 429.311 23.488 429.714 110.371 38.363 363.020 787.000 0 0 0 250.000
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0
TOTAAL 2.125.263 1.929.748 2.158.982 2.290.080 2.931.737 2.883.159 2.981.348 2.979.637 3.053.595 2.844.525 3.986.076 4.185.335 3.437.301 3.270.357 3.168.160 3.561.108
SALDO -195.516 131.099 -48.578 -1.711 -209.070 199.259 -166.944 392.949
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 19/22
Strategische doelstelling 001 : OCMW Zonnebeke
Beleidsdoelstelling 001.001 : Beheer Onroerend PatrimoniumHet ligt in de bedoeling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het patrimonium van het OCMW te optimaliseren. Niet nuttige activa worden afgestoten en daar waar mogelijk worden activa aangeschaft die beter passen in de maats chappelijke opdracht van het OCMW van Zonnebeke.
1. Project Oude Rijkswachtkazerne2. Project Dorpskern Beselare3. Optimaliseren doorgangswoningen4. Optimaliseren Landbouwgronden.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. 375.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 363.020 787.000 0 0 0 250.000
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 405.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 363.020 787.000 0 0 0 250.000
Actieplan 001.001.001 : Project rijkswachtkazerne2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.001.002 : Project Beselare - Dorp2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.001.003 : Aankoop doorgangswoning
Dit actieplan slaat op de opfrissingswerken aan de Doorgangswoning Boudewijnpark 28 en Ieperstraat
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.001.004 : Verkoop divers patrimonium2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.001.005 : Upgraden ICT ondersteuning2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Strategische Nota
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 20/22
Actieplan 001.001.006 : Aankoop pand B.Pilstraat Dienstencentrum2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beleidsdoelstelling 001.002 : Sociale bijstandDe Raad Roor maatschappelijk Welzijn streeft ernaar tijdig en adequaat te kunnen inspelen op de noden van de bevolking . Darabij tracht zijn iet aleen curatioef maar ook preventief op te treden.
1. Toekennen aan leefloon aan behoeftigen2 Ondersteuning van de schoolgaande jeugd3. Aanbieden van wazrme maaltijden4. Uitbouwen van de klusjesdienst.5. Uitbreiden van de poetsdienst6. Sociaal project dorpsrestaurant Zoë
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.533.673 796.486 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869
I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.533.673 796.486 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869
Actieplan 001.002.001 : Algemene sociale bijstand2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.002.002 : Voorschotten2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.002.003 : LOI2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.002.004 : Tewerkstelling2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.002.005 : Andere sociale bijdragen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 21/22
Actieplan 001.002.006 : Maaltijden2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.002.007 : Klusjesdienst2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.002.008 : Poetsdienst2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Actieplan 001.002.009 : Dienstencentrum2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eindtotaal2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst
E. 747.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.533.673 796.486 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869
I. 375.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 363.020 787.000 0 0 0 250.000
A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 1.122.058 547.342 979.434 625.140 1.661.972 1.280.105 1.605.164 1.273.748 1.549.308 806.263 1.896.694 1.583.486 1.513.336 849.491 1.474.567 1.155.869
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere
OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 22/22
Budgetaanpassingen- detailoverzicht Dienstjaar 2019BW 2 OCMW BW 2019 02 (19/08/2019)
ExploitatieOntvangsten
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.002.001.001 0900 74020700
subsidie huurwaarborgen
68 7 75 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.001.001 0900 74080006
Subsidie LL - installatiepremie
6.512 3.988 10.500 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.008.001 0948 70055000
inkomsten dienstencheques
190.000 120.000 310.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.008.001 0948 70300000
Tewerkstellingssubsidies DC
430.000 -180.000 250.000 Alleman Christine Uitstel volgend MJP
1419.001.002.008.001 0948 70310000
vergoed.tijd.werkonbekwh.AO
500 2.000 2.500 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.008.001 0948 74053000
financieel voordeel maatr werkgelegenheid activa
3.600 -2.000 1.600 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.002 0010 74000000
Gemeentefonds
266.922 1.463 268.385 Alleman Christine Aanpassing volgens schema ABB
1419.001.003.001.002 0010 74010000
Gemeentelijke of provinciale bijdrage
1.300.000 200.000 1.500.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
1419.001.003.001.003 0900 70000004
recuperaties van kosten
3.000 2.000 5.000 Lenoor Conny Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 74080004
Toelagen RMI : leefloon 100%
15.000 8.000 23.000 Lenoor Conny Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0909 74080050
Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds
30.750 7.000 37.750 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0909 74810003
toelage vr soc/cult ontplooiing
3.019 2.000 5.019 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 74820015
bijdrage in de huurwaarborgen TV
10.000 6.000 16.000 Lenoor Conny Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 74825004
tegemoetkoming asielzoekers
20.000 1.000 21.000 Lenoor Conny Aanpassing raming
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie 2.279.371 171.458 2.450.829
Uitgaven
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.002.001.001 0903 61600040
Olie en brandstof voor voertuigen
800 -800 0 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.001.001 0904 62020000
bezoldiging contractanten
42.548 2.952 45.500 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.007.001 0947 61600040
Brandstof en olie voertuigen
3.000 500 3.500 Alleman Christine Aanpassing raming
2/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
1419.001.002.007.001 0947 61604000
kosten onderhoud en herstel mach. en roll materieel
2.500 300 2.800 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.007.001 0900 62310030
Vakbondspremies
400 120 520 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.008.001 0948 61499003
Andere kost vr prestaties van derden-Weddecentrale
8.415 2.500 10.915 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.008.001 0948 61500110
Werkkleding
2.400 -1.000 1.400 Alleman Christine Minder aankoop werkkledij dan voorzien
1419.001.002.008.001 0948 62020000
bezoldiging contractanten
430.000 33.000 463.000Alleman Christine,Delancker Luc
Aanpassing raming
1419.001.002.008.001 0948 62300010
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel
2.385 800 3.185 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.008.001 0948 62300080
dienstverplaatsingen mand en personeel
242 240 482 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.002.009.001 0951 64812000
kosten Leader
4.000 1.000 5.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.001 0112 61499001
Andere kosten voor prestaties van derden-Overig
3.606 100 3.706 Alleman Christine Aanpassing raming
3/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
1419.001.003.001.001 0112 61499002
kost vr prest derden: maalt cheq
3.200 500 3.700 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.001 0112 61499003
Andere kosten voor prestaties van derden-Weddecent
4.000 470 4.470 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.001 0100 62000010
presentiegelden
14.688 7.000 21.688 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.001 0112 62010000
Bezoldigingen vastbenoemd personeel
57.247 8.000 65.247 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.001 0112 62310000
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst
353 40 393 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.001 0110 62319300
ECO-cheques
2.500 -2.500 0 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.001 0100 62400000
Pensioenen politiek personeel
15.553 4.200 19.753 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 61002000
Huur en huurlasten onroerende goederen
11.057 3.000 14.057 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0903 61002000
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)
6.392 -500 5.892 Alleman Christine Aanpassing raming
4/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
1419.001.003.001.003 0900 61030200
andere kost.onderhoud en herstel geb.
4.000 9.000 13.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0903 61110000
Gas
2.108 -1.000 1.108 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 61130000
Energie gebouwen (elektriciteit, gas, water)
17.900 -5.000 12.900 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0903 61130000
Water
3.269 -1.500 1.769 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 61320000
Vergoeding vrijwilligers
6.000 1.000 7.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0903 61320000
Vergoeding vrijwilligers
1.000 400 1.400 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 61410008
kleine aankopen informatica
665 -665 0 Alleman Christine Hiervoor wordt een ander budget gebruikt
1419.001.003.001.003 0900 62020010
bezold.adm.pers.niet vast
28.388 6.000 34.388 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 62020020
bezold.maatsch.werk.niet vast
202.000 20.000 222.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 62120000
werkg bijdragen contractuelen
52.000 27.000 79.000 Alleman Christine Aanpassing raming
5/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
1419.001.003.001.003 0948 62120000
Werkgeversbijdragen contractuelen
41.000 2.000 43.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 62230000
werkg bijdr pens contr + respo bijdrage
4.600 1.000 5.600 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0948 62230000
Werkg.bijdrage pensioen contr.pers.+respo
2.200 900 3.100 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 62300010
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel
507 300 807 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 62310000
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst
938 300 1.238 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0030 64200000
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen
9.000 -5.000 4.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 64800004
Leefloon 100%
10.000 8.000 18.000 Lenoor Conny Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 64800006
Leefloon installatiepremie 100%
7.500 3.000 10.500 Lenoor Conny Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 64800011
Leefloon tussenkomst in loonkost SINE-tewerkstelling
14.000 5.000 19.000 Alleman Christine Aanpassing raming
6/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
1419.001.003.001.003 0909 64810003
financiële steun deelname cultuur en sport (scp)
3.019 2.000 5.019 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0909 64810004
stookoliepremie
35.000 7.000 42.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 64820022
Bijdrage Woonzorgcentra
12.500 200 12.700 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0909 64820023
toelage mantelzorg
50.000 15.000 65.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 64820025
verblijfskosten van bejaarden privé instellingen
80.000 26.000 106.000 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0900 64820028
medische kosten asielzoekers
1.624 1.000 2.624 Lenoor Conny Aanpassing raming
1419.001.003.001.003 0903 64820100
dienstverlening in natura
1.000 1.700 2.700 Lenoor Conny Aanpassing raming
Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie 1.205.503 183.557 1.389.060
Totaal wijzigingen Exploitatie 1.073.868 -12.099 1.061.769
7/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
InvesteringenOntvangsten
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.001.003.002 0900 15000000
Investeringssubsidie Ieperstraat 58 - Nationale loterij
0 60.000 60.000 Alleman Christine Ontbrekende sleutel in budget
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investeringen 0 60.000 60.000
Uitgaven
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.001.001.001 0900 22199000
Rijkswachtkazerne aanleg infrastructuur
95.881 200.000 295.881 Alleman Christineherraming infrastructuurwerken +200.000
1419.001.001.001.001 0900 22200000
Bebouwde terreinen - grond pyloon rijkswachtkazerne
31.034 -21.034 10.000 Alleman ChristineGrond reeds aangekocht, overige budget voor eventeule extra kosten
1419.001.001.002.005 0900 26100000
Gebouwen Ieperstraat 58 verbouwing
19.069 -19.069 0 Alleman Christine Uitstel volgend MJP
1419.001.001.003.002 0900 22199000
Andere gebouwen - Ieperstraat 58
4.569 50.000 54.569 Alleman Christine Aanpassing raming
1419.001.001.005.001 0900 24600000
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen
20.000 -20.000 0 Alleman Christine Uitstel volgend MJP
8/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
1419.001.001.006.001 0114 22100000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen
200.000 -200.000 0 Verstraete Sigurd Uitstel volgend MJP
1419.001.001.006.002 0114 22100007
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering
100.000 -100.000 0 Verstraete Sigurd Aanpassing raming
1419.001.003.002.002 0900 24300000
Algemene Dienstwagen
10.000 -10.000 0 De Muyt Henk Uitgesteld volgend MJP
Totaal wijzigingen Uitgaven - Investeringen 480.552 -120.103 360.449
Totaal wijzigingen Investeringen -480.552 180.103 -300.449
593.316 168.004 761.319
9/9OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 25/09/2019 11:09
Uitgaven Ontvangsten NieuwVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet saldo
00 Algemene financiering 19.490 -5.000 14.490 1.801.504 201.463 2.002.967 1.988.477
01 Algemeen bestuur 276.033 17.810 293.843 3.665 0 3.665 -290.178
02 Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid 2.743.975 170.747 2.914.722 1.421.708 -30.005 1.391.703 -1.523.019
TOTALEN 3.039.499 183.557 3.223.056 3.226.877 171.458 3.398.335 175.279
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502, inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426
Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 1/19
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
1.238 0 1.238 1.238 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 1.238 0 1.238 1.238 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
1.148.901 -120.103 1.028.798 668.349 360.449 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.123.901 -101.034 1.022.867 662.418 360.449 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.093.901 -71.034 1.022.867 662.418 360.449 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 25.000 -19.069 5.931 5.931 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 25.000 -19.069 5.931 5.931 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.150.139 -120.103 1.030.036 669.587 360.449 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 2/19
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502, inschrijvingsnummer 477, investeringen 48
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
317.000 0 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 317.000 0 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 317.000 0 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 317.000 60.000 377.000 0 377.000 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 3/19
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
914.000 -121.034 792.967 487.086 305.881 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 914.000 -121.034 792.967 487.086 305.881 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 914.000 -121.034 792.967 487.086 305.881 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 914.000 -121.034 792.967 487.086 305.881 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE01 aankoop rijkswachtkazerne
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 4/19
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502, inschrijvingsnummer 477, investeringen 48
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
317.000 0 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 317.000 0 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 317.000 0 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 317.000 0 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE01 aankoop rijkswachtkazerne
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 5/19
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
25.000 -19.069 5.931 5.931 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 25.000 -19.069 5.931 5.931 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 25.000 -19.069 5.931 5.931 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 25.000 -19.069 5.931 5.931 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE07 afbraakwerken Warden Oomlaan
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 6/19
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502, inschrijvingsnummer 477, investeringen 48
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE07 afbraakwerken Warden Oomlaan
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 7/19
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
179.901 50.000 229.901 175.332 54.569 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 179.901 50.000 229.901 175.332 54.569 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 179.901 50.000 229.901 175.332 54.569 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 179.901 50.000 229.901 175.332 54.569 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE09 Ieperstraat 58
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 8/19
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502, inschrijvingsnummer 477, investeringen 48
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE09 Ieperstraat 58
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 9/19
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
1.238 0 1.238 1.238 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 1.238 0 1.238 1.238 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 31.238 -30.000 1.238 1.238 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE10 Aankoop Dienstwagens
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 10/19
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502, inschrijvingsnummer 477, investeringen 48
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE10 Aankoop Dienstwagens
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 11/19
Uitgaven Ontvangsten Nieuw
Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar
Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar
Wijziging Nieuw krediet saldo
00 Algemene financiering 0 0 0 0 410.000 0 0 410.000 410.00001 Algemeen bestuur 300.000 0 -300.000 0 0 0 0 0 002 Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid 183.123 0 179.897 363.020 317.000 0 60.000 377.000 13.980
03 Natuur en milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 004 Veiligheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 006 Wonen en ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 008 Leren en onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 009 Zorg en opvang 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALEN 483.123 0 -120.103 363.020 727.000 0 60.000 787.000 423.980
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502, inschrijvingsnummer 477, investeringen 48
Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 12/19
RESULTAAT OP KASBASIS Code Vorig bedrag /krediet
Wijziging Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A) 187.378 -12.099 175.279A. Uitgaven 60/5-694 3.039.499 183.557 3.223.056
B. Ontvangsten 3.226.877 171.458 3.398.335
1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.300.000 200.000 1.500.000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0
2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75
1.926.877 -28.542 1.898.335
II. Investeringsbudget (B-A) 243.877 180.103 423.980A. Uitgaven 21/28-2906-664 483.123 -120.103 363.020
B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28
727.000 60.000 787.000
III. Andere (B-A) -400.000 0 -400.000A. Uitgaven 400.000 0 400.000
1. Aflossing financiële schulden 400.000 0 400.000
a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 0
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 400.000 0 400.000
2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 178-2905 0 0 0
B. Ontvangsten 0 0 01. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0
a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 31.255 168.004 199.259V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
771.005 0 771.005
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 802.260 168.004 970.264VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 802.260 168.004 970.264
Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 13/19
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
Mutatie
BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12
I. Exploitatie 0 0 0 0 0II. Investeringen 0 0 0 0 0
Bestemde gelden investeringen uitgaven 0 0 0 0 0
III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 14/19
Financiële toestand budget
RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A) 175.279 175.279 0
A. Uitgaven 60/5-694 3.223.056 3.223.056 0
B. Ontvangsten 3.398.335 3.398.335 0
1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.500.000 1.500.000 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0
2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75
1.898.335 1.898.335 0
II. Investeringsbudget (B-A) 423.980 423.980 0
A. Uitgaven 21/28-2906-664 363.020 363.020 0
B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28
787.000 787.000 0
III. Andere (B-A) -400.000 -400.000 0
A. Uitgaven 400.000 400.000 0
1. Aflossing financiële schulden 400.000 400.000 0
a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 0
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 400.000 400.000 0
2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 178-2905 0 0 0
B. Ontvangsten 0 0 0
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0
a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 102-178-4949-4959
0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 199.259 199.259 0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
771.005 771.005 0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 970.264 970.264 0
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 15/19
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 970.264 970.264 0
AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil
I. Financiëel draagvlak (A - B) 175.279 175.279 0
A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 3.398.335 3.398.335 0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 3.223.056 3.223.056 0
1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 3.223.056 3.223.056 0
2. Nettokosten van de schulden 0 0 0
a. Kosten van de schulden 6500-6502 0 0 0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 0 0 0
A. Netto aflossing van de schulden 0 0 0
1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 0 0 0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0
B. Nettokosten van de schulden 0 0 0
1. Kosten van de schulden 6500-6502 0 0 0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0
III. Autofinancieringsmarge (I - II) 175.279 175.279 0
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 16/19
Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 414.490 2.412.967 1.998.477
Prioritaire Doelstellingen 0 410.000 410.000Exploitatie 0 0 0
Investering 0 410.000 410.000
Andere 0 0 0
Overig beleid 414.490 2.002.967 1.588.477Exploitatie 14.490 2.002.967 1.988.477
Investering 0 0 0
Andere 400.000 0 -400.000
01 - Algemeen bestuur 293.843 3.665 -290.178Prioritaire Doelstellingen 153 0 -153Exploitatie 153 0 -153
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 293.690 3.665 -290.025Exploitatie 293.690 3.665 -290.025
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
02 - Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid 3.277.743 1.768.703 -1.509.040Prioritaire Doelstellingen 1.896.541 1.173.486 -723.055Exploitatie 1.533.520 796.486 -737.035
Investering 363.020 377.000 13.980
Andere 0 0 0
Overig beleid 1.381.202 595.217 -785.985Exploitatie 1.381.202 595.217 -785.985
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
03 - Natuur en milieubeheer 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 0 0 0
Schema B1 : Het doelstellingenbudget
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 17/19
Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
04 - Veiligheidszorg 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
06 - Wonen en ruimtelijke ordening 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
08 - Leren en onderwijs 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
09 - Zorg en opvang 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 0 0 0
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 18/19
Exploitatie 0 0 0
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Totalen 3.986.076 4.185.335 199.259
Exploitatie 3.223.056 3.398.335 175.279
Investering 363.020 787.000 423.980
Andere 400.000 0 -400.000
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16502,inschrijvingsnummer 477, exploitatie 426, investeringen 48, andere 3
OCMW Zonnebeke Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 2 OCMW BW 2019 02 NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 19/19
![[XLS] · Web view0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5aad015d7f8b9a8d678d9907/xls-view0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-7-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0.jpg)
