DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Patto 2019. 2. 28.¢  1. Cabina di Regia,...

download DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Patto 2019. 2. 28.¢  1. Cabina di Regia, istituita con

of 159

  • date post

    18-Sep-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Patto 2019. 2. 28.¢  1. Cabina di Regia,...

  • REGIONE LAZIO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

    FSC 2014 – 2020

    DESCRIZIONE DEL

    SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

    Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio

    Delibera CIPE n. 56/2016 Delibera CIPE n. 25/2016 Delibera CIPE n. 26/2018

    Gennaio 2019

    28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18

  • Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo del Lazio – FSC 2014-2020

    Versione Gennaio 2019

    2

    Sommario 1 DATI GENERALI .............................................................................................................. 4

    1.1 Informazioni presentate da: .....................................................................................................................4

    1.2 Riferimenti normativi ................................................................................................................................4

    1.3 Governance Multilivello ..............................................................................................................................6

    2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 8

    2.1 La struttura regionale ...............................................................................................................................8

    2.2 Comitato di indirizzo e controllo ..........................................................................................................8

    2.3 Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) .........................................................................................9

    2.4 Struttura di coordinamento della gestione (AdG) .......................................................................... 10

    2.5 Responsabili di linea di intervento (RLI) ............................................................................................ 11

    2.5.1 Responsabili di progetto ................................................................................................................... 12

    2.5.2 Soggetti attuatori esterni (azioni a regia) ..................................................................................... 12

    2.6 Ufficio responsabile per l’esecuzione dei pagamenti ...................................................................... 13

    2.7 Controllo di I livello ............................................................................................................................... 13

    2.8 Struttura responsabile per il Monitoraggio e Uffici responsabili del monitoraggio ................ 14

    2.9 Autorità di Certificazione ..................................................................................................................... 14

    2.10 Struttura addetta alla valutazione di efficacia ................................................................................... 15

    2.11 Articolazione interna delle strutture ................................................................................................. 15

    3 PROCEDURE DI SELEZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI .......................................................................................................................... 21

    3.1 Programmazione e selezione degli interventi................................................................................... 21

    3.2 Attuazione degli interventi ................................................................................................................... 23

    3.2.1 Operazioni a titolarità regionale ..................................................................................................... 24

    3.2.2 Operazioni a regia regionale ............................................................................................................ 25

    3.3 Modalità di attuazione ............................................................................................................................ 25

    3.4 Trattamento delle domande di rimborso Beneficiari ..................................................................... 26

    3.5 Attività di Verifica .......................................................................................................... ......................... 27

    3.5.1 Attività di verifica del NUVEC SAV ............................................................................................... 27

    3.5.2 Attività di verifica dell’AdC .............................................................................................................. 28

    3.5.3 Attività di verifica del RUA .............................................................................................................. 29

    3.5.3 Attività di verifica del RLI ................................................................................................................. 29

    3.6 Controllo I livello .................................................................................................................................... 30

    3.7 Circuito finanziario e certificazione della spesa ............................................................................... 31

    3.7.1 Flussi finanziari verso l’Amministrazione responsabile del Patto ............................................ 31

    28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18

  • Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo del Lazio – FSC 2014-2020

    Versione Gennaio 2019

    3

    3.7.2 Ufficio responsabile per l’esecuzione dei pagamenti .................................................................. 32

    3.7.3 Flussi finanziari verso i beneficiari .................................................................................................. 32

    3.7.4 Certificazione ...................................................................................................................................... 32

    3.8 Audit di sistema ....................................................................................................................................... 33

    3.9 Monitoraggio (inserimento/validazione) ............................................................................................ 34

    3.10 Modifiche al Patto ................................................................................................................................... 35

    3.11 Riprogrammazione delle economie .................................................................................................... 36

    3.12 Valutazione sull’efficacia degli interventi realizzati .......................................................................... 37

    4 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE .................................................................................... 37

    5 IL MONITORAGGIO ...................................................................................................... 39

    5.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ............................................................................. 40

    5.2 La trasmissione dei dati alla BDU (inserimento e validazione) .................................................... 42

    5.3 La conservazione dei documenti ......................................................................................................... 43

    5.4 Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato .................................................................... 44

    5.5 Relazioni sullo stato di attuazione ...................................................................................................... 44

    6 IRREGOLARITA’ E RECUPERI ..................................................................................... 45

    6.1 Gestione e comunicazione delle violazioni ....................................................................................... 45

    ALLEGATI AL SIGECO ......................................................................................................... 46

    1 Manuale delle procedure di controllo .......................................................................................................... 46

    2 Piste di controllo (ALL2A Piste a regia regionale; ALL2B Piste a titolarità regionale)..................... 46

    3 Check list ............................................................................................................................................................ 46

    4 Vademecum per i beneficiari .......................................................................................................................... 46

    5 Scheda tecnica intervento ............................................................................................................................... 46

    6 Loghi e pubblicità .............................................................................................................................................. 46

    A Programma di interventi del Patto per lo sviluppo del Lazio con titolarità delle risorse FSC della Regione Lazio......................................................................................................................................................... 46

    28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18

  • Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo del Lazio – FSC 2014-2020

    Versione Gennaio 2019

    4

    1 DATI GENERALI 1.1 Informazioni presentate da:

    Regione L