DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL SISTEMA

Contenido Aspectos Técnicos ............................................................................................... 1 Características Generales ................................................................................... 1 Módulo de Stock ................................................................................................. 3 Módulo de Ventas .............................................................................................. 3 Módulo de Cobranzas ......................................................................................... 4 Módulo de Compras ........................................................................................... 5 Módulo de Pago a Proveedores ........................................................................ 6 Módulo de Tesorería .......................................................................................... 7 Tablero de Control .............................................................................................. 8 Esquema de actualización .................................................................................. 9

Este sistema está desarrollado en Microsoft Visual FoxPro. Funciona perfectamente en cualquier versión de Windows (32 ó 64 bits), bajo múltiples plataformas de redes LAN (local área network). Es un sistema multiusuario, multiempresa y multi-punto-de-venta. Por tratarse de un sistema pensado y diseñado para Pymes, se ajusta a la infraestructura comúnmente usada en las mismas: el equipo mínimo requerido responde a un procesador de al menos 500 Mhz de velocidad con 256 MB de memoria RAM. De todas formas, se recomienda el uso de una PC de 1 Ghz de velocidad y 1 GB de memoria RAM. Trabaja contra una base de datos VFP, la cual soporta integridad referencial, triggers y procedimientos almacenados. Los módulos o subsistemas incluidos dentro de este integrado de gestión comercial son los siguientes:

Algunas de las características destacadas del software son: Posee una interface estándar

Windows y un diseño totalmente amigable, con lo cual logrará suavizar la curva de aprendizaje.

Está equipado con una completa documentación de ayuda en línea, un tutorial que lo asiste para recorrer todo el sistema, un sitio web diseñado para brindar soporte a través de una sección de preguntas frecuentes (FAQ) y un sistema de seguimiento de incidentes (bug tracking system) al cual se puede acceder a través de Internet

Manejo de actualizaciones por corrección de errores o funcionalidad adicional por medio

de ServicePack que pueden descargarse desde Internet lo que asegura estar al día con la evolución del sistema

Funcionamiento garantizado y totalmente estabilizado gracias a sus ya múltiples instalaciones en empresas de diferentes rubros (fabricantes o revendedores, venta de bienes o servicios).

Configuración por parte del usuario del formato de impresión de los formularios e informes, con lo cual logrará independencia de los programadores (propios o externos). Además, los más de 150 informes que posee pueden exportarse a Excel.

Manejo de seguridad interna con control de acceso a nivel del tipo de operación de cada funcionalidad del sistema.

Cuenta con un proceso que permite importar información (artículos, stock, clientes, proveedores, etc.), sin la necesidad de programar ninguna interfaz a medida.

Pueden administrarse varias sucursales y una casa matriz, permitiendo sincronizar la información entre todas ellas.

El subsistema o módulo de Stock tiene como función controlar el Stock de la mercadería destinada a la venta. También permite manejar los costos de los proveedores, las listas de precios (en cualquier unidad monetaria), el inventario y el traslado de mercadería entre depósitos (emitiendo guías de transporte) o entre sectores de la misma empresa. Maneja artículos de compra, venta y fabricación propia, tanto bienes

como servicios, con la posibilidad de ingresar “recetas de

construcción” de artículos terminados basándose en la utilización de

materia prima o artículos semielaborados, para el adecuado control

del stock y el manejo de una interfaz con un sistema de producción. Cálculo automatizado de los costos

en combos de artículos, tomando el costo del padre como la suma de costos de sus componentes.

También permite importar stock desde una interfaz estándar con un colector de datos. Además, pueden administrarse alquileres de equipos con interfaces a PDAs. Los artículos se clasifican en rubros o familias, que permiten que los mismos sean agrupados según su afinidad. También pueden manejarse distintos tipos de embalajes. En cuanto al almacenaje, se permite administrar diferentes depósitos. Existen múltiples listas de precios por cada artículo, las cuales pueden asociarse a diferentes categorías de clientes, y modificarse en forma puntual o global. Soporta la planificación de descuentos por cliente, rubro y artículo. Se pueden controlar los costos ofrecidos por los distintos proveedores para cada artículo. Permite administrar los gastos de insumos por centro de costo. Brinda rápidas consultas por pantalla y varios listados, entre los cuales podemos mencionar múltiples formatos para listas de precios, stock crítico, inventario, productos en alquiler, comparativa de costos de proveedores, movimientos de mercadería, ranking de artículos, etiquetas, seguimiento del stock por depósito y tipo de operación. La muestra corresponde a un ABM o tabla, en este caso, el Maestro de Artículos:

Mediante este subsistema se accede a la emisión de los comprobantes, tablas, consultas e informes relacionados con la gestión de ventas de la empresa. Ud. podrá:

Configurar el funcionamiento de cada punto de venta de la empresa en forma independiente.

Emitir facturas de cualquier tipo para el mercado local o bien de exportación.

Clasificar a los clientes en categorías, pudiendo asociar a c/u de ellas una lista de precios, un porcentaje de descuento, un

límite de crédito, un mensaje para el operador y otros datos similares. Otorgar a cada cliente una condición de venta, controlar su límite de crédito, fijar un plazo de vencimiento de facturas y otros datos por defecto.

Manejar las sucursales de cada cliente, pudiendo asignarle un vendedor, un transportista y modificar los datos particulares de las condiciones de venta.

El circuito comercial puede contemplar el registro (siempre con carácter opcional) de : Presupuesto - Pedido - Remito - Factura, sin necesidad de cargar los ítems en cada documento, ya que el sistema permite vincular los comprobantes en forma parcial a nivel de ítems.

Ingreso de artículos en forma manual o con código de barras. Descuentos planificables por cliente, sucursal y familia de artículos vendidos, globales o a

nivel de ítem de factura. Administrar los despachos de mercadería con antelación a su emisión. Parametrización total referente a alícuotas, impuestos varios, percepciones en vigencia,

numeración de comprobantes, formatos de impresión, cálculo de II.BB en convenio. Manejar el cobro de facturas en efectivo, cheques, documentos, ínter depósitos, tarjetas

de crédito o en cuenta corriente, pudiendo combinar todas las posibles opciones. Administrar a los vendedores, los cuales perciben comisiones por ventas a nivel de rubros

de artículos y categoría de cliente. Clasificar las facturas en diferentes códigos de imputación, con lo cual se pueden obtener

interesantes datos estadísticos y contables.

Ver por pantalla la cuenta de un cliente, el estado de una factura o un pedido.

Emitir listados de facturación por fecha, vencimiento, provincia o modalidad de facturación, libro I.V.A. ventas, pedidos pendientes de facturación, facturas pendientes de cobro, comisiones de vendedores, ranking de

clientes, emisión de etiquetas para mailing, estadísticas de ventas de diferentes tipos.

Este subsistema es complementario con el de Ventas. Tiene como función el registro y control de las cobranzas de las facturas emitidas mediante este último módulo. Los recibos generados pueden ser a cuenta o bien pueden cancelar facturas, notas de débito o crédito, en forma total o parcial. Cada recibo puede cancelar una ilimitada cantidad de comprobantes, y soportan el registro de cualquier tipo de retención en vigencia, como así también la posibilidad de

registrar descuentos otorgados por pronto pago. La forma de cobro del recibo soporta cualquier combinación entre efectivo, cheque, documento, ínter depósito, tarjeta de crédito o anticipos previamente emitidos.

Pueden manejarse cobradores, que tendrán su comisión por la cobranza, pero en base a la facturación relacionada. Existen consultas y listados que permiten realizar un exhaustivo control de la cuenta de cada cliente, permitiendo, en caso de ser necesario, realizar un seguimiento de la evolución en el cobro de una determinada factura (con qué recibos se cobró, qué cheques se recibieron, el estado de c/u de ellos, etc.). Se puede obtener, entre otros, una serie de informes que permitirán consultar la cobranza por cobrador, zona o fecha, el estado de cuenta de un cliente a una determinada fecha, los saldos históricos por cliente, etc. La imagen corresponde a un programa de consulta de información detallada, en este caso, los recibos por cobranzas:

Mediante este subsistema se registra toda la gestión comercial con los proveedores, salvo lo relacionado al pago. En líneas generales, se podrá:

Manejar las compras y los gastos por período y centro de costo. Registrar los datos de los proveedores, asociándole a los mismos una

categoría y una clasificación contable (imputación). Ingresar facturas, notas de débito o crédito, descriptivas (por

compra de servicios) o por artículos, en moneda local o extranjera. Clasificar los comprobantes (remitos, facturas, notas de débito y

crédito) según una serie de códigos de imputación, con fines estadísticos y/o contables.

Al ingresar los ítems de las facturas o remitos, pueden modificarse sus costos. Llevar un circuito de compras encadenado a nivel de ítem en forma parcial o total, compuesto

por Orden de Compra - Remito - Factura. Registrar los ítems de las facturas mediante el ingreso manual de su código o bien por medio de

un lector de código de barras. Manejar el pago de las factura en efectivo, con cheque o documento (propio o de terceros),

con pago ínter bancario, con un anticipo previamente emitido, o bien en cuenta corriente, pudiendo combinar todas las mencionadas opciones.

Consultar por pantalla la cuenta de un proveedor, el estado de una factura u orden de compra, pudiendo ver los ítems pendientes de entrega.

Emitir listados de proveedores, Libro de I.V.A. Compras, órdenes de compra por proveedor o fecha (pendientes o canceladas), compras o gastos por fecha, proveedor o imputación, facturas pendientes de pago, seguimiento de pago de facturas, etiquetas para mailing, estadísticas.

Este módulo es el complemento del de Compras. Por medio del mismo se registran y controlan los pagos de las facturas emitidas en el primer módulo. Las órdenes de pago pueden ser a cuenta o por cancelación de “n” cantidad de facturas, notas de débito o crédito, las cuales pueden ser saldadas total o parcialmente. El pago de las mismas puede ser por medio de efectivo, cheques o documentos (propios o de terceros), ínter depósitos, o anticipos previamente registrados. Cada orden soporta el ingreso

de descuentos y el cálculo automático de cualquier tipo de retención en vigencia (parametrizable por el usuario). Cuenta con un mecanismo de preselección de los comprobantes a cancelar, mediante un sistema parametrizable de priorización de pagos. Además, puede distribuirse el saldo de un proveedor en múltiples cuentas de proveedores, sin perder el control de la cuenta de los mismos. Puede consultarse por pantalla el estado de la cuenta de un proveedor, una factura o una orden de pago, pudiendo determinar el medio con el cual fue cancelada la misma (con qué cheque se pagó, qué facturas canceló, quién autorizó el pago, etc.). Existe una abundante cantidad de listados que permiten controlar la cuenta de los proveedores, el seguimiento en el pago de las facturas, el saldo histórico de un proveedor, los pagos por fecha o por proveedor, las retenciones generadas, etc.

Este subsistema viene a cumplir la función del sector de Tesorería de una empresa. Todos los movimientos registrados en los módulos de cobranzas y pagos, vienen a formar parte de este módulo, el cual permite ejercer un control absoluto de:

Efectivo Cuentas bancarias Cheques propios Cheques de terceros Documentos propios Documentos de terceros Cupones de tarjetas de crédito

Permite el manejo de múltiples cajas, pudiendo diferenciar entre el tipo de moneda y el tipo de caja (caja chica, caja negocio, caja general, etc.). Soporta además “n” cantidad de cierres diarios de caja y diferentes cajeros. Los movimientos bancarios permiten registrar depósitos, extracciones, emisión de cheques, pagos con débito en cuenta o transferencias, sin embargo la mayoría de estos movimientos son registrados mediante recibos u órdenes de pago. En cuanto al manejo de cheques y documentos, permite registrar el cobro, canje, venta, depósito (común o en caución), descuento, rechazo, modificación de datos, aplazamiento del vencimiento. Permite también el registro del cobro de los cupones de tarjetas de crédito, con los correspondientes descuentos, comisiones, intereses, retenciones, crédito fiscal, etc. Puede consultarse por pantalla cualquier tipo de información referente a los saldos bancarios, de caja, estado de los cheques y/o documentos, propios o de terceros.

Ofrece un tablero de control parametrizable que permite apreciar indicadores mensuales y anuales de la evolución del negocio Entre los informes que brinda este módulo, se pueden nombrar la conciliación bancaria, el Libro Bancos, el Libro Caja, control de cierres de caja, cheques de terceros (por fecha, cliente, banco, estado del cheque), seguimiento de movimientos con cheques y documentos, cupones de tarjetas de crédito a cobrar, informes estadísticos de ventas, utilidades, presupuestos financieros diarios y anuales.

El esquema elegido para el soporte del sistema, incluye la posibilidad de solicitar modificaciones y nuevas funciones por parte de los clientes usuarios del mismo. La actualización del sistema se produce a través de ServicePack. A continuación mencionamos las últimas actualizaciones al Sistema de Gestión Comercial no incluidas en la descripción general.

ServicePack 3.0.83 – Abril de 2014

Control de stock en la carga de ítems en pedidos emitiendo avisos por mínimo y proyectado

resultante.

Importación de Compras y Pagos desde sucursales a casa central

Importación de Órdenes de Pago a partir de archivo externo

Inclusión de detalle de retenciones en Orden de Pago

Informe de cheques de clientes en cartera al emitir Resumen de Cuenta

Posibilidad de "inhabilitar" clientes

Advertencia de no usar Modo Demo en sistemas en producción

Inclusión de función de búsqueda extendida en ABM de Clientes y Proveedores

Posibilidad de cambiar en los remitos, la sucursal del cliente seleccionada en los pedidos

Puede usarse el campo Observaciones de los artículos en la impresión de PR, PD, RM y FC.

Ranking de artículos ahora desglosa movimientos del día

Se agrega campo REMITOS al informe de Repartos

Se agrega la columna PESO BRUTO a la exportación de costos "costos.xls"

Se incorpora la posibilidad de imprimir Códigos de Barra en líneas de documentos (PD-RM-FC)

ServicePack 3.0.82 – Agosto de 2013

Se ha habilitado la función de búsqueda extendida (tecla F2) para la herramienta Canje de

Artículos.

Ha sido incrementada drásticamente la velocidad de procesamiento al generar facturas a partir

de remitos.

Se implementó una mejora mediante la que los artículos siguen el mismo orden en que fueron

ingresados al pedido cuando se emite una factura a partir de dicho pedido.

El pedido ahora toma automáticamente el transporte asignado en cada sucursal de clientes con

varias sucursales.

Incorporamos un filtro al informe de Cheques y doc. De 3ros mediante el que es posible

determinar los valores en cartera a una fecha determinada (histórico).

Ahora es posible ver las observaciones ingresadas a un presupuesto, al seleccionarlo desde un

pedido.

Se solucionó el inconveniente que impedía realizar búsqueda de artículos (F2), dentro de

comprobantes, en dos PC simultáneamente; cuando estaba activado el Stock Proyectado.

Al emitir una facturada originada en un remito y éste en un pedido; la factura mantiene los

precios y descuentos aplicados en dicho pedido.

Es posible imprimir el número de O.C. del cliente que se ha especificado en un pedido, en el

remito confeccionado a partir de éste.

ServicePack 3.0.81 – Febrero de 2013

Nueva funcionalidad para armar REPARTOS en base a facturas registradas

Agregado de fecha del pedido en listado de stock proyectado

Nuevo procedimiento de cancelación de pedidos, el cual permite preservar para luego controlar

la información sobre pedidos no entregados

Nueva funcionalidad para poder mostrar la ubicación del artículo en stock en la carga de pedidos

de ventas

Modificación en la forma de interpretar los rangos "compra", "venta", "fabricación" en los

listados de stock

Posibilidad de realizar movimientos internos con artículos de "fabricación propia"

Ampliación del campo "localidad" del cliente

Nueva funcionalidad para emitir el listado de retenciones y percepciones con rangos

desde/hasta fecha

Actualización del diccionario de datos del sistema (campos, tablas, DER)

Aumento en la cantidad de ítems de formularios de compras

ServicePack 3.0.78 – Diciembre de 2012

Agregado de rango "proveedor" para la funcionalidad de procesar listas de precios en Excel

Se actualizó la lista previa avanzada de reportes a la última versión disponible: 2.99

Ampliación de la longitud de los campos razón social y nombre de fantasía en clientes y

proveedores

En la consulta extendida de artículos ahora existe una columna stock proyectado, la cual se

calcula sólo si se habilita un nuevo parámetro

Nuevo atributo en categoría de clientes que permite alertar en PD y FC si el cliente tiene una

deuda vencida de más de N días

Nuevo filtro por proveedor en el informe de stock proyectado

ServicePack 3.0.76 – Octubre de 2012

Nuevo informe de utilidades por rubro y artículo.

Nueva funcionalidad para exportar los precios de los artículos a Excel, modificarlos y volverlos a importar

al sistema

Los siguientes documentos ahora imprimen a pantalla (para poder imprimir el formulario o exportarlo):

OC, PR, PD

Existe un nuevo parámetro que permite utilizar el nuevo visor para los informes pero no para los

documentos legales: FC/ND/NC/RM

Al autorizar un pedido, muestra ahora sólo los que aún no han sido facturados

ServicePack 3.0.75 – Septiembre de 2012

Agregado de información adicional en importación de artículos (Vta. sin stock, Tasa IVA, Art. del proveedor)

Al emitir un pedido, trae el lugar de entrega del cliente en el campo observaciones

Cambio en el tratamiento de las observaciones automáticas dentro de las OC canceladas

Agregado del transportista en la guía de transporte

Los ítems de PR, PD, RM, FC, NC respetan el orden de carga al mostrarse en la grilla e imprimirse

Nuevo informe de presupuestos emitidos

Nueva funcionalidad para filtrar documentos de PD y FC generados en base a su estado

Nuevo parámetro para indicarle al sistema que al remitir o facturar un pedido, traiga sólo los

asociados a la sucursal del cliente elegido y no todos

Nuevo parámetro para indicarle al sistema que para FC/ND/NC utilice la vista previa estándar y no el mejorado

ServicePack 3.0.74 – Julio de 2012

Nueva interfaz para pre visualizar todos los informes del sistema, lo que permite exportarlos a

Excel, PDF, enviarlos por mail, etc.

Ampliación del rango permitido por el sistema para cargar facturas de compra anteriores

Agregado de datos en consulta de recibos (cheques)

Nueva funcionalidad para generar pedidos desde archivos tipo TXT

Posibilidad de habilitar más de un punto de venta electrónico con Web Service por empresa

ServicePack 3.0.73 – Junio de 2012

Nueva funcionalidad para generar Facturas desde la pantalla de Pedidos.

Nueva funcionalidad que indica el estado de cada documento de ventas.

Nuevo parámetro para habilitar, o no, la funcionalidad que avisa si hay créditos pendientes de

aplicación en Recibos.

ServicePack 3.0.72 – Mayo de 2012

Ampliación del campo descriptivo de los movimientos bancarios.

Soporte para múltiples impresoras fiscales para la misma instalación del sistema.

Agregado de la búsqueda extendida de artículos en programa de ingreso desde producción.

Agregado de campo descriptivo del pedido al confirmar el mismo en una factura.

ServicePack 3.0.71 – Marzo de 2012

Nueva funcionalidad de consulta de usuarios conectados

Nueva funcionalidad para que las OC tomen las observaciones del proveedor por defecto

Agregado de nombre del cliente en grilla de ventas (Facturas)

Nueva funcionalidad para informar del saldo a favor de un cliente al emitir un recibo

Nueva codificación de colores para identificar rápidamente un formulario de Factura de uno de

Pedido o Remito (compras y ventas)

Nueva funcionalidad para asignar rangos por defecto en el resumen de cuenta

Nueva funcionalidad para exportar listados de stock por código o nombre

ServicePack 3.0.70 – Enero de 2012

Habilitación de búsqueda extendida con F2 en ajustes y traslados de stock.

Agregado de filtro de cliente en informe de facturación detallada.

Agregado de filtro por punto de venta en informe de IVA Ventas por tipo de factura.

Agregado de depósito en informe de ingreso desde producción.

Agregado de campo observaciones en maestro de artículos y consultas.

ServicePack 3.0.69 – Diciembre de 2011

Generación conjunta de Remito-Factura al facturar pedidos de ventas.

Nuevo reporte de etiquetas de artículos para marcar el stock de los mismos.

Nueva funcionalidad para emitir etiquetas de artículos en cada punto del sistema desde donde

se realiza un ingreso de stock.

Nueva funcionalidad para registrar facturas de ventas cobradas al contado con transferencia

bancaria.

Nueva funcionalidad que permite modificar presupuestos de ventas que aún no hayan sido

confirmados en pedidos.

Agregado del dato "cobrador" en exportaciones de informes de caja, bancos y cheques de

terceros.

ServicePack 3.0.68 – Noviembre de 2011

Agregado de un listado de ventas detallado que permite exportar más información que el actual

listado por ítems.

Utilización de la búsqueda extendida desde el ABM de artículos.

ServicePack 3.0.67 – Setiembre de 2011

Copia del archivo de tracking de autorización electrónica a la carpeta FactElec a fin de que quede

un registro de cada operación realizada.

Cambio en el proceso de conciliación bancaria para permitir marcar movimientos como NO

conciliados.

Vista del número interno y externo de los cheques de 3ros. al momento de realizar un endoso.

Agregado del campo Sucursal en la Guía de Transporte.

ServicePack 3.0.64 – Agosto de 2011

Agregado del campo embalaje en ítems de Presupuesto, Pedido, Remito, Factura.

Nueva funcionalidad para poder liquidar las comisiones por ventas sólo de facturas 100%

cobradas.

Nueva funcionalidad en emisión de despachos para considerar la fecha del pedido como un filtro

implícito.

Nueva funcionalidad para localizar a un proveedor por su nombre, CUIT, categoría, etc. al

momento de registrar una Factura de Compra.

Posibilidad de manejar combos de artículos con decimales.

Agregado del campo CUIT del emisor del cheque recibido.

ServicePack 3.0.62 – Julio de 2011

Incorporación de los datos del transporte al generar remitos de ventas.

Ampliación a 5 decimales el cálculo de IVA a nivel de ítems de facturas de ventas para ajustarse a

los requerimientos de factura electrónica.

Nuevo datos en clientes para poder identificar a los consumidores finales con tipo y número de

documento (Requerido para facturación electrónica).

Nuevo informe de facturación por sucursal de cliente.

Agregado del código alternativo en todos los formularios de ventas.

Ampliación de los rangos posibles a utilizar al emitir el informe de resumen de despachos.

Agregado de un atributo "vencimiento" para las exenciones a percepciones de los proveedores.

Nuevo informe estadístico de ventas por producto.

Nueva funcionalidad para manejar unidades de embalaje de ventas a fin de poder calcular los

bultos en el documento impreso.

Posibilidad de cargar percepciones en las notas de débito de ventas.

Alcance del servicio

Luego de la instalación el cliente puede contratar el siguiente servicio de soporte:

Soporte y consultas vía telefónica o e-mail ServicePack1 Asistencia Remota vía Internet2

Los servicios mencionados, implican un cargo anual (cuota anual) correspondiente al 40% de la licencia que haya adquirido.3

1 Periódicamente, en el sitio web del producto podrá encontrar ServicePack que corrigen eventuales problemas detectados o

amplían la funcionalidad del sistema. El cliente puede descargar dichos ServicePack sin ningún costo adicional mientras tenga contratado el servicio de soporte. 2 Generalmente este servicio se presta mediante la utilización de TeamViewer 3 De no contratar este servicio, el cliente no podrá recibir los servicios mencionados

Límites del servicio

El servicio se halla limitado a 15 consultas mensuales. De superar esta cantidad, el cliente deberá contratar horas por apoyo de implementación o mantenimiento (según sea el caso).

Las consultas no utilizadas un mes no son acumulativas para otro mes. El servicio no incluye visitas al cliente. Las mismas deberán ser contratadas

puntualmente. El costo de las visitas es por hora, siendo el valor de la hora, a la fecha4, de $ 180,00 c/una

Forma de Pago

Contado al comienzo del período

Modificaciones adicionales

El producto entra dentro de la categoría de Software Personalizable, es decir, un estándar que contiene los requerimientos de la mayoría de los usuarios y la posibilidad de realizar cualquier modificación que sea requerida en cada caso en particular. Las modificaciones que no tienen costo adicional en el momento de la instalación del software, son las relacionadas con los ajustes de impresión. Es posible realizar cualquier modificación adicional al software. Ante tal necesidad, se procederá de la siguiente forma:

1. Se realizará un relevamiento a fin de determinar las características de las modificaciones

necesarias. 2. Se confeccionará un presupuesto con el costo en horas y la cantidad de tiempo necesaria

para implementar los cambios. 3. Si el presupuesto es aprobado, se comenzarán a desarrollar las modificaciones con los

plazos indicados en el mismo.

Los importes mencionados NO incluyen el correspondiente Impuesto al Valor Agregado

Servicios adicionales

Mantenimiento Programado: Opcionalmente, se puede optar por diferentes planes de mantenimiento consistentes en un abono a una determinada cantidad de horas mensuales con un correspondiente descuento incremental en base a la cantidad de horas a contratar, las cuales serán facturadas se cumplan o no, y toda hora que exceda las incluidas en el abono serán facturadas en forma adicional. Existen varias ventajas en caso de anotarse en algún plan de mantenimiento. Algunas de ellas son:

Reducción de costos debido a contratar paquetes de horas Menor tiempo de respuesta ante posibles eventualidades que surjan en el sistema Modificaciones sin cargo en caso de reformas legislativas e impositivas no contempladas

en el software

4 Este valor puede cambiar durante la vigencia del convenio