Šmarje pri Jelšah, februar 2017

DELOVNI IN FINANČNI NAČRT JZ KNJIŽNICA

ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2017

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

1

KAZALO VSEBINE

I UVOD 3

II LETNI DELOVNI NAČRT 5

2.1 DEJAVNOSTI JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH 5

2.1.1 UPRAVNE IN DRUGE NALOGE VODENJA ZAVODA 6

2.1.2 NAKUP IN OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 6

2.1.3 IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 7

2.1.4 DELO Z BRALCI 8

2.1.5 OPRAVLJANJE KNJIŽNIČARSKE DEJAVNOSTI ZA OBČINE PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE 10

2.1.6 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 11

2.1.7 STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 11

2.2 UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA 13

2.2.1 PRIREDITVENA DEJAVNOST V LETU 2017 13

2.3 MUZEJ BAROKA 14

2.3.1 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC) 14

2.4 PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE 15

III FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 16

3.1 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 16

3.2 FINANČNI NAČRT JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH 18

3.2.1 NABAVA KNJIŽNEGA GRADIVA 18

3.2.2 DELOVNI DNEVI IN URE 18

3.2.3 STROŠKI DELA 19

3.2.4 PLANIRANA NABAVA OS 2017 20

3.2.5 IZOBRAŽEVANJE 20

3.2.6 PROGRAM KULTURNEGA DOMA 20

3.2.7 OSTALI VPLIVI NA FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 21

3.2.8 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 21

3.3 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017 24

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

2

SEZNAM TABEL

Tabela 1: Sredstva za nabavo knjižnega gradiva po virih financiranja Tabela 2: Razdelilnik stroškov dela glede na vir financiranja Tabela 3: Planirana nabava OS v letu 2017 za KD in Muzej baroka Tabela 4: Kadrovski načrt glede na sprejeto sistematizacijo Tabela 5: Kadrovski načrt glede na vir financiranja

SEZNAM PRILOG

PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 (po fakturirani realizaciji) PRILOGA 2: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 (po fakturirani realizaciji) - MUZEJ PRILOGA 3: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 (po denarnem toku) PRILOGA 4: SREDSTVA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2017 PRILOGA 5: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI PO OBČINAH ZA LETO 2017

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

3

I UVOD JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah je z odlokom ustanovila Občina Šmarje pri Jelšah na seji sveta Občine 17.12.2002. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št . 8/2003 dne 24.01.2003. Zavod je bil registriran 11.03.2003. Osnova za ustanovitev je Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK in 92/15), Zakon o javnem interesu na področju kulture (Ur.l. 96/ 02), Zakon o lokalni samoupravi in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 78/15).

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je ustanovljena za izvajanje knjižnične dejavnosti za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Knjižnica pa v skladu z odlokom izvaja še organizacijo kulturnih prireditev in upravlja s celotno stavbo Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah in Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah.

Na podlagi 52. člena Zakona o knjižničarstvu zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice ustanovitelj in soustanovitelji na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima so podali soglasje ustanovitelj in pogodbeni partnerji.

Knjižnica je uvrščena med posredne porabnike proračuna in se pretežno financira iz občinskega proračuna. Na podlagi 16. in 27. člena Zakona o javnih financah morajo posredni uporabniki proračuna pripraviti finančne načrte na podlagi izhodišč, ki veljajo za sestavo državnega in občinskih proračunov.

V 60. členu ZIPRS je zapisano, da morajo posredni uporabniki občinskih proračunov posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje občinski upravi najkasneje v 30 dneh po prejemu izhodišč iz drugega odstavka tega člena. V drugem odstavku tega člena pa je navedeno, da mora predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države ali občine posrednim uporabnikom proračuna posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov v 15 dneh po objavi tega zakona v UR l. RS. To je seveda logično za uporabnike državnega proračuna, ker se je z objavo ZIPRS sprejet državni proračun, kar pa ne velja za občinski proračun.

Glede na vse navedeno in tudi po posvetovanju z revizorko iz Finančnega ministrstva nam je občina posredovala navodila, da se držimo kar Zakona o javnih financah to je, da se finančni načrti sprejmejo v roku 30 dni od sprejetja občinskega proračuna.

Sestavni del delovnega in finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt zavoda (glej tabela 4 in 5).

Zakonske podlage za pripravo delovnega in finančnega načrta posrednega uporabnika:

Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 8/2003); Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

(Uradni list RS, št. 78/15); Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15); Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11);

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15);

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

4

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15);

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13);

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12);

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03); Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično

dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS št.,19/03); Pravilnik o osrednjih in območnih knjižnicah (Ur.l. RS, št. 88/03); Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15);

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13);

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10,104/11,97/12, 108/2013 in 100/15);

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);

Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 7/99);

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08).

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

5

II LETNI DELOVNI NAČRT Program dela je sestavljen v okviru posameznih dejavnosti, ki jih zavod opravlja v skladu z opredeljenimi dejavnostmi v Odloku o ustanovitvi zavoda. To so:

dejavnost Knjižnice (Osrednje knjižnice in Enot); dejavnost upravljanja Kulturnega doma; dejavnost gledališkega abonmaja in drugih prireditev; dejavnost kina; dejavnost Muzeja baroka.

2.1 DEJAVNOSTI JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

Knjižnica opravlja dejavnosti, ki jih predpisuje Zakon o knjižničarstvu in drugi akti s področja knjižničarstva, ki jih je sprejelo Ministrstvo za kulturo.

Dejavnost in naloge knjižnice opredeljuje Zakon o knjižničarstvu. V 2. členu zakon določa dejavnosti knjižnice, ki jih opravlja v okviru javne službe:

zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke, posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, sodeluje v medknjižnični izposoji, pridobiva in izobražuje uporabnike, informacijsko opismenjuje, varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Splošna knjižnica v skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu, poleg dejavnosti iz 2. člena tega zakona, opravlja še naslednje naloge:

zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na

elektronskih medijih, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

spodbujanju bralne kulture, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.

Osnovne naloge dela Knjižnice Šmarje pri Jelšah v letu 2017: nakup in obdelava knjižničnega gradiva, izposoja knjižničnega gradiva, delo z bralci (prireditve, razstave, spodbujanje bralne kulture, sodelovanje v

vseživljenjskem učenju – pridobivanje in izobraževanje uporabnikov …), opravljanje knjižničarske dejavnosti za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, upravljanje kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, izvajanje programa prireditev v kulturnem domu (abonma, kino, razstave, koncerti in

drugo), upravne in druge naloge vodenja zavoda.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

6

2.1.1 Upravne in druge naloge vodenja zavoda Naloge upravljanja in vodenja zavoda tudi v tem letu obsegajo zagotavljanje pogojev za nemoteno poslovanje, dobro sodelovanje s Svetom zavoda, občino ustanoviteljico zavoda in občinami, za katere zavod opravlja dejavnost, ter z zainteresirano javnostjo.

Zahteva sprotno spremljanje zakonodaje na področju kulture, predvsem knjižničarstva, ki jo sprejema Ministrstvo za kulturo. Prav tako bo potrebno spremljanje ostale zakonodaje za javni sektor na področju financ, plačilnega sistema in drugih organizacijskih dopolnitev in sprememb. V letu 2017 bo zavod vodil direktor Jožef Čakš. Mandat mu je potrdil svet zavoda na seji dne, 15. 10. 2014, in velja za obdobje 5 let. Svet zavoda Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga vodi predsednica Polona Cvikl

Svet zavoda je sestavljen iz: predstavnikov ustanovitelja:

o Marija (Mimica) Kidrič, Rožna ul. 4, 3240 Šmarje pri Jelšah o Marta Romana Antlej, Rimska cesta 48, 3240 Šmarje pri Jelšah

2 predstavnikov delavcev zavoda: o Polona Cvikl (predsednica), o Jana Turk-Šulc

1 predstavnik uporabnikov: o Martina Jagodič, Dvor 43a, Šmarje pri Jelšah (namestnica predsednice).

Svet zavoda je imenovan za mandatno obdobje 25. 7. 2013 do 25. 7. 2018.

2.1.2 Nakup in obdelava knjižničnega gradiva Nakup knjižničnega gradiva poteka po načelu strokovnih smernic knjižničarske stroke. Kriteriji za nakup gradiva so oblikovani v skladu s poslanstvom, cilji, delovnim načrtom ter zakonskimi in podzakonskimi akti, ki določajo delovanje splošne knjižnice. Le-ti so:

Splošni kriteriji: upoštevanje standardnih in normativnih priporočil, vsebinsko dopolnjevanje knjižnične zbirke, povpraševanje bralcev in uporabnikov, študijsko gradivo, relevantnost gradiva glede na potrebe lokalne skupnosti, literarna in umetniška vrednost, ugled in pomen avtorja, založbe, pozitivne ocene v relevantnem tisku, primernost formata za izposojo, aktualnost vsebine, ciljne publike: za predšolske in šolske otroke, študente, nezaposlene, starostnike (lahkotne knjige, nebleščeč papir, velik tisk, tematika), popularnost. Posebnii kriteriji: zastopanost gradiva po posameznih starostnih stopnjah: načrtujemo ustrezno zastopanost vseh bralnih nivojev tako za odrasle kot za otroke (velike črke, gradivo, ki je na meji med slikanico in knjigo; dovolj gradiva za najstnike, saj se tu za marsikoga konča aktivno bralno obdobje), in sicer v standardnem razmerju, pri čemer upoštevamo tudi značilnosti knjižnega trga.

Pri leposlovnem in strokovnem gradivu načrtujemo dosego razmerja, usklajenega s standardi in razpisno dokumentacijo pri MK R Slovenije

Kriteriji pri nakupu leposlovja: prednost ima slovensko leposlovje, izdaje s podporo Ministrstva za kulturo, upoštevamo še kriterij umetniške vrednosti, literarne in estetske vrednosti, torej zahtevnejša dela, te zahteve usklajujemo s povpraševanjem. Zagotovili bomo tudi določeno število kvalitetnih in aktualnih prevodov tujih del.

Humanistika: načrtujemo nakup temeljnih humanističnih novo izdanih del.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

7

Strokovno gradivo: poljudno, temeljno študijsko gradivo, gradivo, ki pokriva teme, o katerih ni dovolj gradiva, pomembnost in primernost vsebine.

Obvezen je nakup vsega domoznanskega gradiva. Serijske publikacije: izbor slovenskih izdaj, upoštevamo tudi povpraševanja po tisku informativne narave; v izbor smo uvrstili temeljne humanistične in družbene serijske publikacije ter poljudne strokovne tuje revije.

Ostalo neknjižno gradivo: kartografsko gradivo (Slovenija, avtoceste, turistična območja); video gradivo različnih vsebin; klasična glasba na zgoščenkah in kasetah; CD-romi: izobraževalne vsebine, tečaji tujih jezikov).

Baze podatkov: IUS-INFO, FIND-INFO, GVIN, EBSCOHOST, PRESS READER, SSKJ, VEČER

Portal BIBLOS: Biblos je prvi interaktivni ponudnik e-knjig v Sloveniji. Za letno naročnino dobimo namenska sredstva od MK vkljućno z 190 naslovi klasikov. Letno pa dokupimo tudi ustrezno število novih licenc, ki smo jih v razpisni dokumentaciji planirali. Cilji, ki jih želimo z nakupom uresničiti Naše gradivo omogoča in spodbuja vseživljenjsko učenje, podporo formalnemu in neformalnemu izobraževanju ter učenju, bralno kulturo, kulturno osveščenost, informiranost uporabnikov, lokalne skupnosti in državljanov, preverjanje različnih stališč in mnenj ter seznanjanje z novimi idejami in spoznanji, seznanjanje z gradivi javne oblasti, izrabljanje prostega časa z uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter knjižničnih servisov, seznanjanje z domoznanskim gradivom, razvoj posameznikove osebnosti, individualnosti, vrednot itd., odkrivanje in razvoj ustvarjalnosti pri posamezniku.

Zato oblikujemo posebne zbirke in gradivo (za predšolske, starejše, nezaposlene) ter ustrezne oblike gradiva. S tem omogočamo izpolnjevanje istih pravic vseh skupin prebivalcev. Podpiramo slovensko kulturno snovanje in literarno ustvarjalnost tudi tako, da redno kupujemo slovensko leposlovje in ga med bralci promoviramo. Za osrednjo knjižnico in enoti v Podčetrtku in Kozjem nabavljamo tudi ustrezno število serijskih publikacij. Postopek obdelave knjižničnega gradiva Zajema obdelavo novega gradiva (nabavni postopki, katalogizacija, inventarizacija, oprema), kreiranje zapisov, urejanje retrospektive (popravljanje signatur in bibliografskih podatkov, popravljanje gradiva), povezavo nevezanih zapisov z vzajemno kataloško bazo podatkov in odpis gradiva. V letu 2017 bodo prednostne naloge službe obdelave: ažurna nabava in obdelava novega knjižničnega gradiva, vzdrževanje baze podatkov, hitrejša dostopnost novega gradiva – v čim krajšem času ponuditi iskane novitete uporabnikom ter nakup planiranega števila licenc za portal Biblos.

2.1.3 Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva se vrši v osrednji knjižnici in enotah. Le-ta in druge oblike dela z bralci se odvijajo v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

Glavni cilj službe za delo z uporabniki je s kvalitetno opravljenimi storitvami zadovoljiti potrebe uporabnikov po informiranju, učenju, raziskovanju, sprostitvi in druženju.

V ta namen bomo v letu 2017 izvajali naslednje aktivnosti: izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, medknjižnično izposojo, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, omogočali rezerviranje knjižničnega gradiva,

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

8

nudili vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo, nudili uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih

podatkovnih zbirk in informacijskih virov, nudili dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo, usposabljali uporabnike za uporabo knjižnice, elektronsko opismenjevali za uporabo novih medijev in tehnologij (predvsem elektronskih

medijev in svetovnega spleta), seznanjali uporabnike z novostmi v knjižnici, fotokopirali iz knjižničnega gradiva, ki je v

lasti knjižnice, z upoštevanjem določenih omejitev, nudili dostop do svetovnega spleta, nudili dostop do dejavnosti in prireditev.

Knjižnica bo tudi v letu 2017 uporabnikom vseh starosti nudila strokovno gradivo in leposlovje na različnih medijih, od klasične knjige do sodobnih oblik neknjižnega gradiva. Odpiralni čas imamo usklajen z zahtevami Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03). Osrednja knjižnica Šmarje pri Jelšah je za bralce in uporabnike odprta 49 ur na teden, in sicer: ponedeljek od 10h do 18h, sreda in petek od 8h do 18h, ob torkih in četrtkih od 7h do15h ter ob sobotah od 7.30 do 12.30 ure. Ure pravljic, predavanja, razstave ter literarni večeri so organizirani izven omenjenega delovnega časa.

Knjižnica v Podčetrtku bo v letu 2017 odprta ob ponedeljkih in četrtkih od 12h do 17h in ob torkih od 10h do 15h.

Knjižnica v Kozjem bo v letu 2017 odprta v torek in petek od 13h do 18h, četrtek od 10h do 14h, sobota od 10h do 12h (vsako prvo in tretjo v mesecu).

Knjižnica Lesično bo v letu 2017 odprta ob ponedeljkih od 12h do 14h.

Knjižnica v Bistrici ob Sotli bo v letu 2017 odprta ob sredah od 10h do 15h in petkih od 13h do 18h.

2.1.4 Delo z bralci Pomembna naloga je tudi delo z bralci in ostalimi uporabniki storitev knjižnice, saj knjižnica organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami ter organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

Dejavnosti za otroke in mladino

Bibliopedagoške dejavnosti za šole in vrtce: organizirani obiski in ogledi knjižnice, ogledi razstav, izvedba vsebin ob kulturnih dnevih, gledališke in kino predstave, predavanja in delavnice, obiski knjižničark v vrtcih, prireditve ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke in Tednu otroka; prireditve in dejavnosti v okviru predšolske bralne značke, bralne značke za osnovnošolce in bralne značke za mlade. Enkrat mesečno potekajo pravljične urice za predšolske otroke, občasno pa tudi ustvarjalne delavnice.

Projekti: Bralni nahrbtnik - predšolska bralna značka, Čuk in sova bereta – bralna značka za učence prve in druge triade osnovne šole, Mega kviz, Rastem s knjigo, Bralni klub za najstnike, Bralna značka za mlade.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

9

Dejavnosti za odrasle

Spodbujanje bralne kulture: projekti Bralna značka za odrasle, Bralni študijski krožek, Priporočamo!, Priložnostne tematske razstave knjižničnega gradiva, priprava zgibank s priporočilnimi seznami, prireditve ob Mednarodnem dnevu poezije, Svetovnem dnevu knjige, Dnevu splošnih knjižnic.

Literarni večeri se izvajajo v knjižnici Šmarje (v letu 2017 se načrtuje 6 izvedb), čitalniški večeri v Knjižnici Kozje (5 izvedb), predstavitve knjig v drugih enotah (ena do dve predstavitvi na eno enoto)

Psihološki večeri se izvajajo od leta 2013 in so med najbolj obiskanimi prireditvami. V letu 2017 se načrtuje izvedba 8 večerov (v knjižnici Šmarje pri Jelšah).

Pravljično-pripovedni večeri za odrasle se v knjižnici izvajajo od leta 2014. Z njimi odrasle vabijo v svet pravljic in mitov, ki jih pripovedujejo pravljičarke – iz vrst članic UTŽO. Načrtuje se izvedba 5 pravljičnih večerov za odrasle (v knjižnici Šmarje pri Jelšah) in gostovanja pravljičark v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, v VDC Šmarje pri Jelšah, v enotah Kozje in Bistrica ob Sotli.

Potopisna predavanja: v knjižnici Šmarje pri Jelšah se načrtuje izvedba 7 potopisnih predavanj in ena literarno-potopisna ekskurzija.

Razstave: tematske razstave se organizirajo v knjižnici (po oddelkih ob različnih priložnostih), postavitve se načrtujejo v vseh knjižnicah; v spodnji – razstavni dvorani kulturnega doma se postavijo večje umetniške razstave, načrtujejo se 4 postavitve.

Kulturne prireditve ob praznikih in pomembnih dnevih: načrtuje se izvedba 4 prireditev.

Knjižnica – kulturni dom na obisku: Z dogodkom zavod želi približati občanom svojo dejavnost. Program predstavitve se pripravi v sodelovanju z vsemi, ki sooblikujejo življenje v kraju (kulturna društva, šole, vrtci …). Namen dejavnosti je predstavitev knjižnih zbirk, ki se hranijo v knjižnici, dejavnost muzeja baroka, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, ki se izvajajo v kulturnem domu in predstavitev lokalnih kulturnih izvajalcev. Prireditve se načrtujejo po krajevnih skupnostih posameznih občin, kjer se izvaja knjižnična dejavnost. V letu 2017 se načrtujeta 2 prireditvi.

Vodeni ogledi in predstavitev knjižnice različnim ciljnim skupinam odraslih se bodo skozi vso leto, udeležujejo se jih starši predšolskih otrok, iskalci zaposlitve, udeleženci izobraževanja odraslih, skupine univerz za tretje življenjsko obdobje in druge skupine obiskovalcev. Obiskovalcem se nudi tudi individualno informiranje in svetovanje.

Dejavnosti za odrasle s posebnimi potrebami

Bralne urice v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah: se izvajajo od leta 2009 naprej, vsak ponedeljek popoldan, od jeseni 2014 se izvajajo (v sodelovanju s prostovoljko) bralne urice tudi v enoti doma upokojencev v Podčetrtku.

Sodelovanje z VDC Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah: varovanci so vključeni v študijski krožek, hkrati pa se vključujejo tudi v druge dejavnosti, ki so zanje primerne in zanimive (usposabljanje za samostojno uporabo knjižnice, vodeni ogledi likovnih razstav, udeležba na predavanjih in delavnicah UTŽO, obiskovanje pravljičnih večerov za odrasle in drugih prireditev …).

Vseživljenjsko učenje

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) bo tudi v letu 2017 delovala v Šmarju pri Jelšah in v enoti Kozje. V okviru UTŽO se bodo izvajala tedenska torkova srečanja (Šmarje pri Jelšah) in štirinajstdnevna četrtkova srečanja (Kozje), na obeh lokacijah se

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

10

bodo izvajali krožki, tečaji in strokovne ekskurzije. Nadaljevalo se bo aktivno sodelovanje v Slovenski mreži UTŽO. V soorganizaciji s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje se bo 20. aprila 2017 odvil 4. mednarodni festival znanja in kulture v starejših. Prireditev bo obsegala festivalski in strokovni del z udeležbo predavateljev in obiskovalcev iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

Študijski krožki združujejo člane, ki v majhni skupini pridobivajo novo znanje, se učijo drug od drugega in svoje delo predstavijo širši javnosti. Vodijo jih usposobljeni mentorji z licenco Andragoškega centra Slovenije (v okviru zavoda so usposobljene 3 mentorice, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še 2 pogodbeni mentorici). V letu 2017 se načrtuje izvedba 7 študijskih krožkov (5 v Šmarju pri Jelšah, 1 v Kozjem, 1 v Bistrici ob Sotli.).

Teden vseživljenjskega učenja 2017: sodelovanje kot izvajalec prireditev in območni koordinator (dnevi odprtih vrat, predavanja, razstave …), v primeru objave javnega razpisa MIZŠ in uspešne kandidature se načrtuje tudi izvedba Parade učenja.

Informacijsko opismenjevanje uporabnikov – osnove interneta in e-pošte, usposabljanje za uporabo elektronskih baz podatkov, izvaja se individualno in tudi kot del računalniških tečajev za člane UTŽO.

Delo z bralci in obiskovalci zavoda je ključnega pomena za prepoznavnost delovanja knjižnice in za dolgoročni stik s prebivalci in tako potencialnimi bralci iz osrednje občine in ostalih enot. V sklopu projektov za delo z bralci se tudi v letu leto 2017 načrtujejo prijave na razpise za pridobitev dodatnih sredstev, v kolikor bodo le-ti objavljeni (predvsem za področje vseživljenjskega učenja na javne razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport). Tekom leta se bodo spremljale objave razpisov pripravljale prijave oz. prilagajal določen del planiranega programa.

2.1.5 Opravljanje knjižničarske dejavnosti za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje Knjižnica Šmarje pri Jelšah bo tudi v letu 2017 opravljala knjižničarsko dejavnost za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. V vseh enotah bo uporabnikom zagotovljen brezplačen dostop do računalnikov s povezavo na svetovni splet. V vseh knjižnicah veliko pozornost namenjamo tudi aktivnemu delu z bralci in tako si bomo tudi v tem letu prizadevali za kakovostno delo, uvajanje novih aktivnosti in pridobivanju novih članov. Naša želja in cilj je, da knjižnica ohranja vlogo informacijskega in kulturnega središča kraja oz. območja. V Enoti Knjižnica Podčetrtek bomo v letu 2017 pripravljali različne aktivnosti, s katerimi želimo nuditi obiskovalcem knjižnico kot prostor srečevanja, druženja, izobraževanja in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Za otroke bomo pripravljali pravljične urice in ustvarjalne delavnice, prav tako bodo imeli otroci možnost sodelovati pri različnih projektih, kot so Predšolska bralna značka, Čuk in sova bereta in Bralna značka za mlade. Vsako leto najmlajšim pripravimo zaključek predšolske bralne značke in sodelujočim podelimo priznanja in nagrade, ob koncu leta pa otrokom podarimo lutkovno predstavo. Za odrasle pripravljamo potopisna predavanja, literarne večere z domačimi avtorji, ob pridobitvi novih prostorov pa načrtujemo tudi psihološke večere. Sodelujemo tudi z Domom upokojencev v Podčetrtku, kjer imamo dvakrat mesečno brane urice. V Enoti Bistrica ob Sotli bomo v letu 2017 največ pozornosti namenjamo najmlajšim. 2x mesečno za njih prirejamo pravljično ustvarjalne popoldneve. V mesecu februarju gostimo v knjižnici 2 vrtčevski skupini iz Vrtca Pikapolonica (Bistrica ob Sotli) z namenom spoznati lokalno knjižnico, predstavitev knjižnice in poklica knjižničarja, preberemo tudi eno slovensko ljudsko pravljico. V najstarejši skupini posebno pozornost namenimo tudi slovenskemu kulturnemu

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

11

prazniku ter dr. Francetu Prešernu. V najmlajši dve skupini pa obiščemo in uprizorimo slovensko ljudsko pravljico.

Za prvo triado OŠ bomo v knjižnici v mesecu aprilu pripravili predavanje o nastanku prvih knjig in knjižnic, šolarjem predstavili knjižnico ter način iskanja knjig … V letu 2017 bodo mladi bralci (stari 6-9 let) pod mentorstvom Lenke Černelč uprizorili pravljico Zrcalce (G. Vitez). Predstavo načrtujemov sredini decembra.

Naše člane spodbujamo tudi, da sodelujejo v naših bralnih značkah: predšolska (zaključna prireditev bo v mesecu maju ali juniju z otroško predstavo v Bistrici

ob Sotli), Čuk in sova bereta – 1. in 2. triada OŠ (zaključna prireditev bo v Knjižnici Šmarje pri

Jelšah), Branje za zabavo – bralna značka za mlade – 3. triada OŠ in srednja šola (zaključna

prireditev bo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah), Bralna značka za odrasle (zaključna prireditev bo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah)

V šol. letu 2016/2017 bomo izvajali v Enoti Bistrica ob Sotli 1 študijski krožek Kvačkarije. Od ostalih prireditev načrtujemo še 2 literarna večera v letu 2017. V letu 2017 bomo v Enoti Knjižnica Kozje nadaljevali z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, s čitalniškimi večeri in potopisnimi predavanji. Prav tako bomo nadaljevali s pravljičnimi uricami v vrtcu Kozje, kjer jih obiščemo vsaki prvi ponedeljek v mesecu. Čez celo leto pripravljamo različne razstave. Naši bralci so letos imeli možnost sodelovanja pri projektu Bralna značka za odrasle, ki se pripravlja v osrednji knjižnici Šmarje in omogoča sodelovanje tudi članom drugih enot Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Odziv bralcev je bil dober, tako bomo nadaljevali s to aktivnostjo tudi v 2017.

2.1.6 Založniška dejavnost

V letu 2017 načrtujemo izdajo knjige razglednic iz zbirke Viktorja Tančiča, ki jih hranimo v našem domoznanskem oddelku. V knjigi bi zajeli objavo razglednic od prve razglednica Šmarja iz 1897 do danes in razglednice drugih krajev iz območja občine Šmarje pri Jelšah. Izbor razglednic bo pripravil gospod Zmago Tančič in tudi vodil projekt ureditve nastajajoče knjige. Knjiga bo izšla v mesecu novembru 2017 in se bo financirala s predprodajo. Ob vsakem nakupu knjigi bodo kupci dobili tudi koledar z motivi razglednic, ki bo izšel ob tej priložnosti.

2.1.7 Stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih Temeljni cilj izobraževanja je zagotoviti osebnostno rast ter razvoj poklicne kariere zaposlenih v Knjižnici Šmarje pri Jelšah. Za kvalitetno podporo strankam je potrebno nenehno nadgrajevanje znanja in pridobivanje informacij iz različnih področij. Pomembna je tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks z ostalimi sorodnimi ustanovami.

Nameni izobraževanja so: zagotavljati, do so zaposleni ustrezno usposobljeni za razumevanje zahtev, povezanih z njihovim delom, da so sposobni opravljati svoje delo, da se zavedajo svojih odgovornosti ter prevzamejo določene odgovornosti, zaposleni tudi prenašajo informacije in svoje znanje na sodelavce.

Kriteriji za izbiro izobraževalnih vsebin: kritična presoja in vrednotenje izobraževanja, finančna zmogljivost, potreba za izobraževanje za trajnostni razvoj (strokovno izpopolnjevanje in opravljanje strokovnih izpitov – napredovanje v stroki), potreba delovnega okolja po permanentnem izobraževanju knjižničarjev: del tega programa je tudi sistem izobraževanja za delo v kooperativnem bibliografskem informacijskem sistemu (COBISS), ki je vsako leto načrtovan in usklajen z izobraževalnim programom, ki ga izvajata Institut informacijskih znanosti

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

12

(IZUM) v Mariboru in NUK-u, vzpodbujanje procesa sprememb in razvoja poslovanja Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

Udeležba na strokovnih kongresih in posvetovanjih knjižnih sejmih, strokovni ekskurziji – po dogovoru.

V letu 2017 posebej načrtujemo izobraževanje 2eh delavk za strokovni izpit iz bibliotekarske stroke na Bibliotekarskem raziskovalnem, izobraževalnem in informacijskem centru NUKa v Ljubljani.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

13

2.2 UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA Knjižnica od 01. 01. 2003 upravlja tudi Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, ki je v lasti Občine Šmarje in dan v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Osnovna naloga pri upravljanju je vzdrževanje doma, oddajanje prostorov v najem za prireditve ter upravljanje s kurilnico, s katere se s toplotnim ogrevanjem poleg samega doma ogrevajo še prostori starega sodišča, pošte, centrale Telekoma in As.Edico.

Pri oddajanju prostorov v najem za prireditve in ostalo uporabo je uveden sistem oddaje ter vodenja evidence števila obiskovalcev in uporabnikov storitev. Sredstva iz naslova pobranih najemnin se uporabijo za vzdrževanje doma. Na 12. seji sveta zavoda, 28. 12. 2016, je bil sprejet nov cenik za oddajanje prostorov. Cenik je razdeljen na dva segmenta – za gospodarske in negospodarske subjekte.

2.2.1 Prireditvena dejavnost v letu 2017

2.2.1.1 Gledališki abonma

V programu abonmaja bodo v prvi polovici leta izvedene štiri predstave v okviru programa 2016/2017, v drugi polovici leta pa tri predstave iz prihodnjega abonmaja sezone 2017/2018. V celotnem letu bo iz dveh abonmajskih sezon, izvedenih sedem predstav, ki se bodo izbrale izmed najkvalitetnejših predstav slovenskih poklicnih gledališč. Glavni poudarek pri gledališkem abonmaju je na kvalitetnih umetniških predstavah, medtem ko se komercialne hit komedije, ki so popularne, uvrščajo v dodaten program (izven abonmajske predstave). Te predstave se izbirajo med aktualno ponudbo gledališč. Za izven bo predvidoma v maju organiziran tudi ogled muzikala v Zagrebu, ki bo združen tudi z ogledom mesta.

2.2.1.2 Delovanje Kina Šmarje pri Jelšah

Ob rekonustrukciji kulturnega doma je Občina Šmarje vključila v investicijo tudi novo kino opremo (digitalni kinoprojektor in sistem za predvajanje 2D in 3D vsebin). Digitalni kino in 3D kino je zaživel v decembru 2013 in je velik doprinos v lokalnem okolju, predvsem za mlade družine (starše z otroki). Vzpostavljeno je dobro sodelovanje z distributerji, zaradi modernizirane opreme bo mogoče v letu 2017 predvajati aktualne filmske predstave. Mesečno se bo predvajalo minimalno dvanajst predstav, predvidoma pa nekje do dvanajst na mesec. Povečano število predstav bo v času počitnic v mesecu februarju, poletni meseci in v decembru. Ostala predvajanja bodo izvedena po naročilu, interes so izkazale tako šole kot nekateri drugi zavodi (VDC, Dom upokojencev … ). Začenjamo z novo vsebino dejavnosti kina, in sicer obiski v krajih enot osrednje knjižnice. Načrtujemo 2. Festival amaterskega filma – F.A.F.

2.2.1.3 Druge prireditve v kulturnem domu

V kulturnem domu bomo pripravljali in organizirali tudi druge prireditve, tako gledališka gostovanja izven abonmaja, glasbene prireditve, gostovanja amaterskih skupin ipd. V poletnih mesecih bomo nadaljevali s prireditvami poletnih glasbenih večerov. V aprilu bomo gostili 5. mednarodni festival znanja in kulture starejših.

Vseh predstav, ki se bodo odvijale v okviru različnih prireditev v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah ni mogoče načrtovati, saj se za nekatere odločamo tudi sproti, ko ugotovimo, da bi bila ponudba zanimiva za naše občinstvo.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

14

2.3 MUZEJ BAROKA V letu 2017 se bomo predvsem trudili v muzej privabiti čim več obiskovalcev. Ker posebnih sredstev za promocijo nimamo, bomo uporabljali predvsem družabna omrežja in druge brezplačne oblike oglaševanja, predvsem na medmrežju. S kulturnimi programi oz. kulturnimi dnevi bomo nagovarjali vse slovenske osnovne in srednje šole, posebej bomo nagovarjali univerze za 3. življenjsko obdobje in slovenske župnije. Če nas bo novi zavod za turizem, šport in mlade povabil k sodelovanju pri kakršnikoli obliki promocije, se bomo prav tako odzvali.

Sicer pa smo v začetku leta oblikovali nove izobraževalne programe. Lani oblikovan kulturni dan za zadnjo triado osnovnošolcev in dijake »Smrdiš kot kuga« smo nadgradili in pripravili ponudbo za kulturne, naravne in druge izobraževalne dneve, z izjemnim multidisciplinarnim pridihom. Kulturne dneve lahko prilagodimo vsem starostnim skupinam osnovnošolskih otrok. Prvo fazo promocije smo opravili pred zimskimi počitnicami, druga faza sledi v pomladanskih mesecih.

Aprila se bo zaključila nova sezona Muzejskega glasbenega abonmaja, jeseni pa bomo vstopili že v tretjo sezono. Muzejski glasbeni abonma 2016/2017 sestavlja pet glasbenih dogodkov, trije med njimi v prvi polovici leta 2017 (7. februar Praznični kitarski recital, 7. marec Čez tisoč let, 19. april Čista klasika).

Poleti bomo nadaljevali s ciklom koncertov Rokovega poletja. Večinoma je program oblikovan, dopuščamo še manjše spremembe pri nastopajočih, dorečeni edino še niso si datumi. V programu Rokovega poletja 2017 bodo sodelovali: 1. Mladinski komorni orkester Zagreb: J. S. Bach, A. Vivaldi, R. Matz. 2. Inga Ulokina - violina, Olga Ulokina - orgle, Benjamin Pregl – vokal: Večer Ave Marij 3. Claritet – kvartet karinetov: Klarinetovanje 4. Leopold Mozart Kvartet: Mozart: Lodi Kvartet, Haydn: Kvartet st. 5 op. 33, Boccherini: Kvartet v g-molu, Hugo Wolf: Italijanska serenada, Črt Sojar Voglar: Godalni kvartet 5. Fiero Spirito – pevci Glasbene in baletne šole A. M. Slomška Maribor: koncert najbolj znanih opernih arij Lani poleti smo uvedli tedenske četrtkove večerne dogodke, ki so bili zelo dobro sprejeti in tudi obiskani. S tem želimo nadaljevati tudi letos, pripravljen imamo že tudi osnutek programa. V kolikšnem obsegu in s kakšnimi vsebinami ga bomo zapolnili pa je odvisno od finančnih virov. oz. od sredstev sponzorstva. Enako sicer velja tudi za Rokovo poletje 2017, saj kot je znano, Občina v proračunu ne predvideva sofinanciranja programov v muzeju baroka. V muzeju baroka se bo letošnje poletje odvijala violinska šola, ki se ji bo v drugi polovici poletja pridružila še harfistična šola in šola solo petja. Izvedba teh dogodkov je v veliki meri odvisna od števila udeležencev in stopnje zanimanja. Tudi v 2017 bomo z delavnicami otrokom popestrili počitniške dneve, skrbeli za spominke in aktivno izvajali promocijo muzejskih programov in muzeja kot takega.

2.3.1 Turistično informacijski center (TIC)

Turistično informacijski center (TIC) naj bi s 1. 1. 2017 prešel v sklop delovanja novega zavoda. Ker se to do omenjenega datuma še ni zgodilo, smo z delom nadaljevali v našem zavodu. Tako redno skrbimo za organizacijo mesečnih sobotnih tržnic, udeležili pa smo se tudi sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani. Sejem je potekal v okviru projekta Dežela Celjska in je bil še del pogodbenih obveznosti iz leta 2016.

Skladno s povpraševanjem oblikujemo ponudbe za izletniške in druge zainteresirane skupine. Vse to bomo z začetkov delovanja novega zavoda predali kolegom v novem zavodu in v nadaljevanju izvajali informativno dejavnost v obratovalnem času muzeja.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

15

2.4 PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE V letu 2017 se bodo spremljale objave javnih razpisov in zavod se bo prijavil na tiste, kjer bo izpolnjeval razpisne pogoje. Kateri javni razpisi bodo objavljeni v letu 2017, še ni znano, zato je tudi težko napovedati prijave. Zavod pričakuje, da bo prejel sredstva na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnostjo študijskih krožkov, za sofinanciranje infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih in programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje.

V februarju 2017 smo se z operacijo Romarski mozaik prijavili na 1. Javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost” za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP. V primeru uspešne prijave se bo projekt izvajal v obdobju od avgusta 2017 do julija 2018.

Vrednost celotne operacije znaša dobrih 11.500 evrov, vrednost operacije našega zavoda pa znaša nekaj več kot 8.300 evrov. Operacija je delno sofinancirana z evropskimi sredstvi, kar pomeni, da je dejanski vložek našega zavoda 1.805 evrov.

»Romarski mozaik« je operacija, ki bo notranje resurse obravnavanega območja uporabila za oblikovanje nove ponudbe na območju, poskrbela za ohranjanje nesnovne dediščine in njeno posredovanje mlajšim rodovom ter omogočila tistim, ki jih snovna in nesnovna dediščina navdihuje, da oblikujejo nove produkte, jih ponudijo trgu in si ustvarijo dodaten ali nov vir dohodka. Do želenega cilja nas bo operacija popeljala po aktivnostih, znotraj katerih bomo organizirali medgeneracijska druženja in delavnice, v katerih bodo udeleženci pridobivali znanja in nove ideje ter svoje znanje prenašali drug drugemu. Ena od aktivnosti bo tudi izdaja knjižnega dela restavratorke Nuške Dolenc Kambič, v katerem bo osvetlila propadanje in restavriranje 43 lesenih polihromiranih plastik iz kapel šmarske Kalvarije, ki so kot zbirka predstavljeni v Muzeju baroka.

Kulturno dediščino bomo obravnavali tudi v delavnicah baročne umetnosti, pridobljeno znanje pa nato vtkali v nove programe za šole, univerze za tretje življenjsko obdobje in druge zainteresirane skupine. Z nesnovno dediščino se bomo srečali v kulinarično-zeliščarskih delavnicah, ko bomo obujali znanje naših babic in uporabljali resurse, ki so jih tudi romarji poznali že v davni preteklosti (sliva in zelišča). S pridobljenim znanjem bomo oblikovali nov produkt, ki bi lahko v prihodnje postal npr. spominek tega območja, ob zaključku operacije pa ga v zaključnem dogodku »Poletna muzejska noč« v pokušino ponudili obiskovalcem in udeležencem delavnic. Operacija bo potekala od avgusta 2017 do julija 2018.

Medtem pa snujemo že drugo operacijo, s katero se bomo prijavili na 2. javni poziv LAS Obsotelje in Kozjansko, ki bo predvidoma objavljen konec letošnjega leta.

Delovni načrt pripravili:

Jožef Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah Jasmina Glibe, računovodja Jana Turk Šulc, organizator kulturnih prireditev Mira Čakš, informator/organizator Polona Cvikl, samostojni bibliotekar Roman Turk, višji knjižničar Katarina Stojan, knjižničar Mateja Žagar, bibliotekar Andreja Ferlič, knjižničar Irena Černelč, bibliotekar Vlasta Kramperšek Šuc, koordinator in organizator kult. progr. s področja muzejske in tur. dej.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

16

III FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

3.1 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI Zakon o lokalni samoupravi zavezuje občine, da so dolžne na svojem območju ustanoviti in financirati knjižničarsko dejavnost. Tudi zakon o knjižničarstvu zavezuje lokalne skupnosti, da morajo financirati knjižničarsko dejavnost in skrbeti za njen razvoj.

Glavni vir financiranja je občinski proračun, v našem primeru proračun Občine Šmarje pri Jelšah, kjer je sedež osrednje knjižnice, sledijo občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, kjer so enote. Osnova za izračun je število prebivalcev, ter razvitost knjižnice na nekem območju. Ker je v Šmarju osrednja knjižnica, ki ima največji izbor gradiva, vsakodnevni odpiralni čas za bralce ter strokovni kader, prispeva Občina Šmarje pri Jelšah največji delež finančnih sredstev za delovanje knjižnice. Ostale občine pa sorazmerni delež v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Pravilniku o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.

Del sredstev za nakup knjižnega gradiva pridobi knjižnica na osnovi javnega razpisa Ministrstva za kulturo, na katerega se prijavi vsako leto. Del sredstev pa knjižnica pridobi tudi z lastnimi prihodki (članarine, zamudnine, izposojevalnine, vstopnice, sponzorstva, razpisi).

Občina Šmarje pri Jelšah prispeva iz proračuna tudi sredstva za upravljanje in vzdrževanje Kulturnega doma, del sredstev za nakup opreme za Kulturni dom, ter sredstva za sofinanciranje gledališkega abonmaja (tudi Občina Podčetrtek) in drugih kulturnih programov. V letu 2017 bo Občina Šmarje zagotovila tudi sredstva za delovanje Muzeja baroka. Sredstva, ki jih Knjižnica pridobi s strani uporabnikov skupne kotlovnice, pa vloži v nabavo kurilnega olja ter druge stroške vezane na obratovanje kotlovnice (elektrika, voda, vzdrževanje).

Sredstva pridobljena z oddajo prostorov v uporabo, se vložijo v vzdrževanje kulturnega doma. Podlage za pripravo finančnega načrta

1. Sistemizacija delovnih mest v knjižnici, ki jih je potrdil Svet zavoda, s soglasjem Občine Šmarje pri Jelšah;

2. Navodila za pripravo proračuna Občine Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2017, ki sta jih posredovali Občina Šmarje pri Jelšah in Kozje, kot podlago za pripravo proračuna za leto 2017;

3. Delovni načrt JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah; 4. Plan prireditev v Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah; 5. Načrt upravljanja in vzdrževanja Kulturnega doma; 6. Proračun Občine Šmarje pri Jelšah in ostalih občin, ki zagotavljajo sredstva po pogodbah; 7. Delovanje Muzeja baroka. Usmeritve in kvantitativni okviri za planiranje v letu 2017 Materialni stroški Materialne stroške planiramo v okviru planiranih prihodkov, realno glede na potrebe delovanja. Plače Pri planiranju sredstev za plače zaposlenih upoštevamo dejanske plače glede na potrjeno sistemizacijo in sprejeti ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

17

102/15) ter Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Po ZUJF poteka usklajevanje višin zneskov za:

regres za prehrano (166. člen); nadomestilo za ločeno življenje (167. člen); dnevnica za službeno potovanje v državi (172. člen); jubilejna nagrada (177. člen); solidarnostna pomoč (178. člen); nagrada za obvezno opravljanje prakse (180. člen);

ZUPPJS17 določa:

Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2018 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost;

Ne glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je lahko v letu 2017 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 eurov.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni: o do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1.000 eurov; o od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov; o od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 eurov; o od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 eurov.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem izplača pri plači za mesec maj 2017. Prispevki delodajalca Pri planiranju prispevkov iz bruto plač se upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini 16,10 %. Ostali stroški dela Regres za prehrano od 1.1.2017 znaša 3,68 eur za vsak dan prisotnosti na delu v skladu z ZUJF. Sredstva za prevoz na delo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo in to samo za dneve prisotnosti na delu:

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra;

zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov.

Jubilejne nagrade za leto 2017 v skladu z ZUJF: za 10 let delovne dobe 288,76 evrov, za 20 let delovne dobe 433,13 evrov, za 30 let delovne dobe 577,51 evrov

Sredstva za odpravnine se planirajo v skladu s kolektivno pogodbo.

Sredstva za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje zaposlenih – Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016, ki velja od 1.1.2017, v 2. členu spreminja premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Premije se razlikuje za javne uslužbence:

- mlajše od 30 let, - ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let, - ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 56 let ali več.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

18

3.2 FINANČNI NAČRT JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH Za pripravo finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov se uporablja Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/00 in 122/00). V skladu s 3. členom tega navodila mora PU pripraviti Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki mora zajemati vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v koledarskem letu.

ZIPRS1617 določa, da si je treba k sprejetemu finančnemu planu pridobiti soglasje ustanovitelja, 60. člen omenjenega zakona pa nalaga obvezno polletno poročanje o izvrševanju sprejetega finančnega plana in oceno realizacije do konca tekočega leta.

Ker pa javni zavodi poslujejo po načelu fakturirane realizacije, je logično, da je finančni načrt pripravljen tudi po fakturirani realizaciji. Tako mora javni zavodi pripravljati dva finančna načrta, to je po načelu denarnega toka in po načelu fakturirane realizacije. Po načelu denarnega toka imamo skupen finančni plan za celoten zavod, po načelu fakturirane realizacije pa vodimo posebej stroškovna mesta za knjižnico, kulturni dom in ločeno za muzej. V prilogi sta tabeli:

Finančni plan za leto 2017 – po fakturirani realizaciji in Finančni plan za leto 2017 po načelu denarnega toka.

Pri pripravi tabel smo upoštevali obvezno členitev prihodkov in odhodkov po Pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, tako kot je predvideno v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

3.2.1 Nabava knjižnega gradiva

Sredstva za nabavo knjižnega gradiva planiramo iz naslednjih virov:

dotacij občin; dotacij MK – na osnovi javnega razpisa Nakup knjižnega gradiva; s sredstvi od opravljanja javne službe.

Tabela 1: Sredstva za nabavo knjižnega gradiva po virih financiranja

OBČINA Št. prebiv. (2016)

Sredstva MK Lastna sred.

Občine SKUPAJ

Šmarje 10.259 26.000 € 26.000 €

Podčetrtek 3.323 9.500 € 9.500 €

Kozje 3.102 8.700 € 8.700 € Bistrica ob Sotli 1.368 4.100 € 4.100 €

4.000 € 4.000 € 19.530 € 19.530 €

SKUPAJ

18.052

19.530 €

4.000 €

48.300 €

71.830 €

*Vir: SURS, stanje po 1.7.2016

3.2.2 Delovni dnevi in ure V letu 2017 načrtujemo 260 delovnih dni v upravi, nabavi in obdelavi, v izposoji je načrtovanih 312 delovnih dni (vključene sobote). Redna delovna obveznost 2080 ur je dosežena brez dodatnega dela izven rednega delovnega urnika.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

19

3.2.3 Stroški dela

Plače zaposlenih so načrtovane po sedaj veljavnem zakonu o razmerju plač v javnih zavodih in Aneksu k kolektivni pogodbi in sprejetem ZUJF. Plača direktorja je planirana po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Za leto 2017 načrtujemo izhodiščno plačo, kot je dogovorjeno. Plače so planirane na dejstvih: o Razlika nastane zaradi spremembe v plačni lestvici javnih uslužbencev v letu 2016. Plačna

lestvica po ZSPJS, veljavna od 1.6.2012, je prenehala veljati s 31.5.2013 in je v veljavi zopet od 1.9.2016. Upoštevali smo spremembo plačne lestvice in ostala podana izhodišča, zato se povišajo stroški dela osrednje knjižnice.

o Sprememba sistematizacije oz delovnega mesta zaradi standardov v knjižničarstvu. Mateja Žagar je pridobila ustrezno izobrazbeno raven – bibliotekar in napredovala v 30. plačni razred.

o Sprememba delovnega mesta pomožni delavec v vzdrževalec – iz 11. v 16. plačni razred. o V letu 2017 je potrebno opraviti spremembo pri zaposleni oz. osebi, ki opravlja knjižničarsko

dela v enoti Bistrica ob Sotli. Del leta bomo reševali tako, da bo nadomeščala zaposleno na porodniškem dopustu. Sprememba pa nastane z majem 2017, ko je potrebno rešiti situacijo dela v enoti Bistrica ob Sotli, podjemna pogodba namreč za to delo ni več sprejemljiva. Posledično se bo povišal strošek zaposlitve v enoti Bistrica ob Sotli, v letu 2017 samo za 19%, naslednje pa leto pa še za sorazmerni del 4 mesecev, ki jih sedaj opravlja v sklopu nadomeščanja.

o Sredstva regresa načrtujemo za 12,5 zaposlenih ter zaposleno, ki nadomešča porodniški dopust. V skladu z ZUPPJS17 se spremeni višina regresa.

o V skladu z ZUPPJS17 se zviša vrednost premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

o Za pokrivanje stroškov prehrane med delom načrtujemo izplačilo 3,68 eur za vsak dan prisotnosti na delo.

o Strošek prevoza zaposlenih na delo načrtujemo na osnovi določil ZUJF. o V Muzeju baroka se je s 1.1.2016 zaposlilo Vlasto Kramperšek Šuc na delovno mesto

organizator dogodkov. Sredstva za plače so planirana glede na razporeditev v 40. plačni razred, delovno dobo zaposlene, regres ter prehrano, ki jo bo prejela.

Del nastalih stroškov krijejo Občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli po razdelilniku. Tabela 2: Razdelilnik stroškov dela glede na vir financiranja

*Opomba: Potrebno rešiti situacijo dela v Enoti Bistrica ob Sotli

PLAČNI

RAZRED

Šmarje Podčetrtek Kozje Bistrica LS, drugo

Tehnični koordinator 25 BEVC BORUT 1 1 1

Bibliotekar 38 CVIKL POLONA 1 1 1

Direktor 44 ČAKŠ JOŽE 1 0,775 0,075 0,105 0,045 1

Informator 31 ČAKŠ MIRA 1 0,685 0,105 0,147 0,063 1

Bibliotekar 30 IRENA ČERNELČ/ČOKL NATALIJA 1 1 1

Knjižničar 24 FERLIČ ANDREJA 0,5 0,5 0,5

Vzdrževalec 16 ZLATKA PAHOLE 1 1 1

Računovodja 27 JASMINA GLIBE 1 0,775 0,075 0,105 0,045 1

Knjižničar 26 STOJAN KATARINA 1 1 1

Org. kult. prireditev 30 TURK JANA 1 0,5 0,5 1

Višji knjižničar 30 TURK ROMAN 1 0,55 0,15 0,21 0,09 1

Bibliotekar 30 ŽAGAR MATEJA 1 0,4 0,6 1

11,5 8,685 1,005 1,067 0,243 0,5 11,5

MUZEJ BAROKA Šmarje Podčetrtek Kozje Bistrica LS, drugo SKUPAJ

40 VLASTA KRAMPERPŠEK ŠUC 1 1 1

SKUPAJ 12,5 9,685 1,005 1,067 0,243 0,5 12,5

VIR FINANCIRANJA

SKUPAJ

Koord. in organiz.

kulturnih programov

DELOVNO MESTO PRIIMEK, IMEDELEŽ

ZAPOSL.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

20

3.2.4 Planirana nabava OS 2017

V letu 2017 bo zavod s sredstvi amortizacije zamenjal oz. dokupil nekaj računalniške opreme. V planu imamo ureditev prostorov za skladišče, arhiv. Za potrebe prireditev in delovanja bomo nakupili naslednjo opremo: luči za oder, slušno zanko spodnje dvorane KD, zvočne kartice. Pomembna nabava se nanaša na diskovno polje za skupno rabo in arhiviranje, od ostale opreme pa nameravamo nabaviti še stroj za čiščenje. Za muzej načrtujemo posodobitev klimatizacije ter nakup drobne opreme. V skladu s potrebami, se bo nabava osnovnih sredstev v letu 2017 spreminjala glede na razpoložljiva finančna sredstva. Tabela 3: Planirana nabava OS v letu 2017 za KD in Muzej baroka

3.2.5 Izobraževanje V letu 2017 načrtujemo naslednja izobraževanja:

1. vsakoletno izobraževanje delavcev na tečajih, ki jih bodo izvajali NUK, IZUM, ACS; 2. udeležba na strokovnih posvetovanjih; 3. obisk vsakoletnih knjižnih sejmov; 4. udeležba na računovodskih seminarjih; 5. izobraževanje za strokovni izpit iz bibliotekarske stroke (2x) in izpit.

3.2.6 Program kulturnega doma

V letu 2017 načrtujemo:

program abonma, program kino, druge prireditve v okviru dela javne službe.

PLAN INVESTICIJ 2017 - KNJIŽNICA in KD znesek v €

OPREMA 3.900,00

Luč za oder Lumipar (3x) 1.500,00

Nabava polic in ureditev spremljajočih prostorov za

skladišče 1.900,00

Stroj za čiščenje 500,00

RAČUNALNIŠKA OPREMA 2.000,00

OSTALA OPREMA 4.100,00

Sistem za shranjevanje kritičnih podatkov - diskovno

polje za skupno rabo in arhiviranje 3.000,00

Slušna (indukcijska) zanka spodnje dvorane KD 700,00

Si Expression 3 zvočna kartica 400,00

SKUPAJ INVESTICIJE 2017 10.000,00

PLAN INVESTICIJ 2017 - MUZEJ BAROKA znesek v €

Posodobitev klimatizacije 1.500,00

Drobna oprema 500,00

SKUPAJ INVESTICIJE 2017 2.000,00

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

21

3.2.7 Ostali vplivi na finančni načrt prihodkov in odhodkov

V sklopu delovanja ugotavljamo, da letno raste strošek servisnih del na objektih in opremi. Servisna dela je treba izvajati iz večih razlogov: za potrebe zavarovanja, uveljavljanja garancije, za potrebe delovanja za obratovanje … V letu 2017 bomo naročili naslednje servisne storitve: servis klimatskih naprav (prezračevalni sistemi, sistem ogrevanja), kotlovnice, servis ploščadi za invalide, servis vhodnih vrat, servis protipožarnega sistema z loputami, servis dvigal in inšpekcijski pregledi, servis požarne zavese ter protivlomnega sistema … Iz izkušenj je zaznati dosti nepredvidljivih okvar opreme. Stroške vseh letnih in mesečnih servisov in vzdrževanja ocenjujemo na 8.500 eur.

Predvidevamo tudi višje stroške zavarovalnine, saj smo že v letu 2016 spremenili zavarovalne police na novo vrednost. Skozi delovanje in pregled vrst zavarovanja, smo ugotovili, da so potrebna dodatna manjkajoča zavarovanja.

3.2.8 Načrt prihodkov in odhodkov

3.2.8.1 Načrt prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji

V tem načrtu izkazujemo plan prihodkov in odhodkov, ki bodo nastali v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017. Ločeno vodimo prihodke in stroške za Knjižnico s KD Šmarje in Muzej baroka.

V letu 2017 načrtujemo 641.627 eur prihodkov, kar je za 0,9% več kot realizacija v letu 2016 in 639.780 eur odhodkov, kar je za 0,7% več kot v letu 2016. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 1.847 eur. Podrobna višina posameznih vrst prihodkov in odhodkov je izkazana v Prilogi 1: Finančni načrt za leto 2017 (po fakturirani realizaciji) in Prilogi 2: Finančni načrt za leto 2017 (po fakturirani realizaciji) - muzej, na strani od 24 do 29. Spremembe pri planiranih prihodkih za leto 2017 delovanja knjižnice in kulturnega doma, po fakturirani realizaciji (587.361 eur prihodkov), glede na realizirane prihodke leta 2016:

Sredstva za delovanje knjižnice znašajo 368.931 eur, kar je za 4,5% več kot v letu 2016. Glavni razlog za povišanje planiranih prihodkov je podrobno opisan v točki 3.2.3. – Stroški dela;

Planiramo rahlo povišanje lastnih prihodkov zaradi povišanja članarine v letu 2017. Planiramo zmanjšanje sredstev pridobljenih na razpisih – za leto 2017 (pridobljenih

sredstev ni mogoče povsem predvideti); Planiramo dodatne prihodke od založniške dejavnosti. V letu 2017 načrtujemo izdajo

knjige razglednic iz zbirke Viktorja Tančiča. Knjiga bo izšla v mesecu novembru 2017 in se bo financirala s predprodajo.

Sredstva za programe kulturnega doma znašajo 110.200 eur, kar ja za 8,2% več kot v predhodnem letu (več organiziranih prireditev – prihodki iz naslova vstopnin in aktivno delovanje kina – prihodki iz naslova kino predstav, F.A.F.);

Prihodki za vzdrževanje kulturnega doma se povišajo v skladu s Pogodbami o zaračunavanju toplotne energije (prilagoditev cene v 2017 glede na indeks kurilnega olja za 2016).

Prihodki za osnovna sredstva se skupno znižajo za 1,2% glede na leto 2016 in znašajo 81.830 eur. Na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo smo prejeli več sredstev za knjige kot predhodno leto, na drugi strani pa nižje financiranje nabave opreme iz strani občine, ravno tako enote knjižnice nimajo v planu nakupa opreme.

Vplivi na planirane prihodke 2017 za delovanja Muzeja baroka (54.266 eur prihodkov), kar je za 3,7% manj od lanske realizacije:

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

22

Iz proračuna občine Šmarje bomo prejeli dotacije za vzdrževanje Muzeja baroka v vrednosti 11.571 eur ter sredstva za plače za 1 zaposleno v višini 32.145 eur. S prihodkovne strani odpade financiranje ZRSZ, program javnih del.

Od delovanja muzeja (prodaja vstopnic, spominkov, prireditev, glasbenega abonmaja) planiramo prihodke v višini 8.550 eur na podlagi realizacije 2016. Muzej baroka je prvo leto deloval polno, v letu 2017 smo nekatere programe prestavili iz TICa, ki gre v upravljanje novega Zavoda, tako težko določimo indeks, je pa v Prilogi 2 dodano za primerjavo.

Planiramo tudi sponzorska sredstva. Planiranih je tudi 2.000 eur za nakup osnovnih sredstev.

Vplivi na višje planirane odhodke delovanja knjižnice in KD za leto 2017 (585.514 eur) glede na realizirane odhodke leta 2016 (za 4,7%):

Glede na zgoraj opisano povišanje prihodkov v letu 2017, je potrebno prilagoditi delovanje zavoda in ekvivalentno povišati stroške.

Planirani stroški dela v letu 2017 znašajo 265.164 eur in so nižji za 0,1% kot v letu 2016, predvsem zaradi odpravnine in jubilejne nagrade v 2016. Spremembe so podrobno opisane v točki 3.2.3. – Stroški dela.

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 62.400 eur, kar je za 16,8% več kot v letu 2016. Večje razlike nastajajo deloma zaradi prilagoditve plana 2017 na realizacijo 2016 ter predvidenih višjih stroškov v 2017 (npr. vzdr. rač. opreme, ogrevanje …), izpostavimo pa naj stroške izobraževanja (2 zaposleni se bosta udeležili izobraževanje za opravljanje strokovnega izpita in izpit iz bibliotekarstva), temu primerno pa se bojo povišali tudi stroški dnevnic in kilometrine za službena potovanja.

Stroški programov v kulturnem domu znašajo 134.020 eur, kar je za 11,5% več kot v letu 2016 in odraža spremembe na področju izvajanja projektov (vključili smo stroške za izvajanje projekta LAS, z odloženimi prihodki). Planiramo kakšno predstavo več, ogled predstave zunaj našega kulturnega doma … Posledično so tudi na prihodkovni strani višji prihodki. To postavko je težko predvideti, predvsem zaradi narave organiziranja in planiranja prireditev za leto 2017.

Vzdrževanje kulturnega doma znaša 42.100 eur, kar je za 13,1% več kot v letu 2016. Za leto 2017 smo ocenili višje zavarovalne premije, predvideli malenkost več sredstev za potrebne servisne storitve in vzdrževanje KD ter predvideli malo višje stroške ogrevanja glede na realizacijo 2016 (vremenske razmere) …

Nabava osnovnih sredstev 81.830 eur, ker je 1,2% manj kot v 2016 in predstavlja prilagoditev možnosti nabave glede na prejete planirane prihodke v letu 2017.

Vplivi na planirane odhodke 2017 za delovanja Muzeja baroka po fakturirani realizaciji (54.266 eur odhodkov):

za stroške dela se predvideva znesek v višini 32.145 eur, kar zadošča za plačo ene zaposlene;

stroški blaga, materiala in storitev so ocenjeni na 20.121 eur in so višji za 21% od realizacije 2016, zajemajo pa vse potrebne stroške upravljanja, vzdrževanja in potrošnega materiala vklj. s stroški prireditev oz programov muzeja.

Celotni planirani odhodki za 2017 so za 10,3% nižji glede na realizacijo 2016 predvsem zaradi izključenih stroškov dela (javna dela). Podrobneje so spremembe, ki vplivajo na planiranje prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2017, opredeljene na strani 24 do 29.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

23

3.2.8.2 Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Pri tem načrtu izkazujemo plan vseh prihodkov in prejemkov, ki bodo vplačani, odhodkov in izdatkov, ki bodo izplačani na in iz podračuna v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 v primerjavi z realizacijo v letu 2016. Prikazana je tudi % planiranega 2017 glede na realizacijo 2016. V letu 2017 načrtujemo po denarnem toku 640.395 eur prihodkov, kar je za 0,3 % več kot v letu 2016 in 639.608 eur odhodkov, kar je za 0,1 % več kot v letu 2016. Presežek planiranih prihodkov nad odhodki ob koncu 2017 leta znaša 787 eur. Vplivi na planirane prihodke 2017 glede na realizirane prihodke leta 2016:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna ostajajo na 77,1% realizacije sredstev leta 2016, razlika nastane, ker v letu 2017 nismo kandidirali za sredstva ZRSZ za izvajanje javnih del;

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna se skupno zmanjšajo za 1,4% glede na realizacijo leta 2016, razlog je v zmanjšanju fin. sredstev za nabavo OS s strni Občine Šmarje;

Planirani drugi prihodki iz naslova izvajanje dejavnosti javne službe za leto 2017 se povišajo za 8,9 odstotnih točk. Razlog: predvideno večje število prireditev, program kino, založniška dejavnost;

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe se povišajo v skladu s Pogodbami o zaračunavanju toplotne energije (prilagoditev cene v 2017 glede na indeks kurilnega olja za 2016).

Vplivi na planirane odhodke 2017 glede na realizirane odhodke leta 2016:

Plan za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2017 znašajo 263.959 eur, kar je za 1,2% manj kot v letu 2016. Znižanje je predvsem rezultat tega, da v letu 2017 ne planiramo drugih izdatkov zaposlenim (odpravnine in jubilejne nagrade). Prispevki se povišajo skladno s povišanjem plač in dodatkov (točka 3.2.3), znatno pa se v skladu z ZUPPJS17 povišajo premije KDPZ. Izdatki za blago in storitve znašajo 248.249 eur, kar je za 1,2% več kot v letu 2016. Predvidevamo višje letne izdatke tekočega vzdrževanja vklj. z zavarovalnimi premijami, izdatke za službena potovanja (izobraževanja) ipd., na drugi strani pa odpadejo nekateri večji izdatki v letu 2016 (npr. revizija).

Investicijski odhodki znašajo 80.935 eur, kar je 2,5 % več kot v letu 2016. V plan po denarnem toku za 2017 odpadejo izdatki za nakup OS v decembru 2016, sicer pa je v letu 2017 zagotovljenih manj izdatkov za nakup OS. Planirani izdatki za nabavo knjig v 2017 se povišajo za 2,3%.

Presežek planiranih prihodkov nad odhodki ob koncu 2017 leta znaša 787 eur. Podrobneje so spremembe, ki vplivajo na planiranje prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2017, opredeljene na strani 30 do 31.

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

24

3.3 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Na podlagi ZIPRS1718 je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018, ki velja od 1. januarja 2017 in določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018.

Na podlagi ZIPRS1617 neposredni uporabniki proračuna države, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku navedenega člena. V kadrovskem načrtu mora biti prikazano število zaposlenih na dan 1.1.2017 in na dan 1.1.2018. PU proračuna mora sprejeti kadrovski načrt v skladu z izhodišči in spremljati njegovo realizacijo v skladu z metodologijo, ki jo predpiše vlada.

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno ter najpozneje do 18. v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. april, 1. julij, 1. oktober in 1. januar v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Tabela 4: Kadrovski načrt glede na sprejeto sistematizacijo

Delovno mesto po sistemizaciji Št. glede

na sistem.

Zasedena

delovna mesta

2017

Plan novih

zaposlitev 2017

Zasedena

delovna mesta

2018

Direktor knjižnice 1 1 1

Računovodja 1 1 1

Samostojni ad,.ref.-informator/organizator 1 1 1

Knjižničar (V) 4 2,5 2,5

Višji knjižničar (VI/1) 1 0 0,5* 0,5

Bibliotekar (VII/2) 3 2 2

Bibliotekar (VII/1) 1 1 1

Org. kult. prireditev 1 1 1

Koordinator in org. kulturnih programov 1 1 1

Vzdrževalec 1 1 1

Tehnični koordinator– tehnična služba 1 1 1

SKUPAJ: 16 12,5 13,0 *Zaposlitev za delo v Knjižnici Bistrica ob Sotli in nadomeščanje v Knjižnicah Podčetrtek in Kozje; zaposlitev se izpelje v dogovoru z Občino Bistrica ob Sotli

Tabela 5: Kadrovski načrt glede na vir financiranja

Vir financiranja Št. zaposlenih

1.1.2015

Št. zaposlenih

1.1.2016

Št. zaposlenih

1.1.2017

Proračun občin 10 11 12

Nejavna sredstva za opravljanje javne službe (lastna sredstva)

1,5 1,5 0,5

Sredstva za financiranje javnih del 0 0 0

SKUPAJ 11,5 12,5 12,5

Gradivo pripravila: Jasmina Glibe računovodja

Jožef Čakš direktor

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

25

PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 (po fakturirani realizaciji)

Nazivi postavk Plan Realiz. Plan Index

5/4 2016 2016 2017

1 2 3 4 5 6

€ € € v %

P R I H O D K I

A. SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE 349.069 353.074 368.931 104,5

1. 1.1. Za programe knjižnice 311.253 310.633 322.481 103,8

Občina Šmarje pri Jelšah 227.973 227.973 237.433 104,1

za program knjižnice 227.973 227.973 237.433 104,1

Občina Bistrica ob Sotli 13.165 13.165 13.165 100,0

za program knjižnice 13.165 13.165 13.165 100,0

Občina Kozje 34.495 34.495 34.883 101,1

za program knjižnice 34.495 34.495 34.883 101,1

Občina Podčetrtek 35.620 35.000 37.000 105,7

za program knjižnice 35.620 35.000 37.000 105,7

2. Lastni prihodki - izposojnina, zamudnina 11.816 11.003 11.500 104,5

3. Sredstva pridobljena na razpisih 9.000 11.810 10.450 88,5

Študijski krožki 5.000 5.160 4.300 83,3

Infrastrukturne dejavnosti v IO (PU in TVU) 1.500 5.400 4.900 90,7

Medg. učenje in sodelovanje (UTŽO) 1.500 1.250 1.250 100,0

Sponzorstvo Zav. Triglav 500 0 0

Ostali razpisi 500 0

4. Program: UTŽO – član., tečaji, študijski 11.500 14.560 14.000 96,2

5. Prejete obresti 0 0 0

6. Uporaba prostorov 5.000 4.880 5.000 102,5

- oddaja prostorov v KD 5.000 4.880 5.000 102,5

7. Drugi prihodki 500 188 5.500 2.925,5

Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav. bonitete 500 188 500 266,0

Izdaja publikacije - knjiga razglednic Občine Šmarje 5.000

B. SREDSTVA ZA PROGRAME KULTURNEGA

DOMA

122.087 101.846 110.200 108,2

1. PROGRAM: ABONMA 38.950 24.756 31.450 127,0

1. 1. Sredstva vstopnine (abonma – izven) 30.500 22.905 23.000 100,4

1.2. Prenos prihodkov abonma v 2017 7.249

1. 3. Sredstva občine Šmarje pri Jelšah 7.800 7.800 7.800 100,0

1. 4. Sredstva Občina Podčetrtek 650 1.300 650 50,0

2. PROGRAM: KINO 19.387 22.330 23.000 103,0

2. 1. Sredstva vstopnine, boni, ostalo 19.387 22.330 23.000 103,0

3. PROGRAM: DRUGE PRIREDITVE 63.750 54.760 55.750 101,8

Prireditve 50.000 42.010 43.000 102,4

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

26

Program - občina Šmarje 11.800 11.800 11.800 100,0

Program - občina Kozje 950 950 950 100,0

Program - ostalo 1.000 0 0

C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 26.700 24.609 26.400 107,3

1. Sredstva občine za upravlja. in vzdrž. KD 14.200 14.200 14.200 100,0

2. Sredstva od uporab. skup. kotlovnice 11.000 10.251 11.200 109,3

3. Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav.bonitete 1.500 158 1.000 632,9

D. PRIHODKI REVIJE (iz AM) 7.500 6.896 7.000 101,5

PRIHODKI: A + B + C +D 505.356 486.425 512.531 105,4

PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA (I+II+III) 79.831 82.851 81.830 98,8

I. Sredstva pridobljena na razpisih 0 0 0

II. Nakup osnovnih sredstev 15.531 15.531 10.000 64,4

Občina Šmarje pri Jelšah 15.000 15.000 10.000 66,7

Občina Kozje 354 354 0 0,0

Občina Bistrica ob Sotli 177 177 0 0,0

Občina Podčetrtek 0 0 0

III. Sredstva za nakup knjig 64.300 67.320 67.830 100,8

Občina Šmarje pri Jelšah 26.000 26.000 26.000 100,0

Občina Podčetrtek 9.500 9.500 9.500 100,0

Občina Kozje 8.700 8.700 8.700 100,0

Občina Bistrica ob Sotli 4.100 4.100 4.100 100,0

Sredstva MK za nakup knjig 16.000 19.020 19.530 102,7

IV. Sredstva knjige ostalo (Lastna sredstva) + DI 4.000 2.543 4.000 157,3

SKUPAJ prih. ter prih. za OS KNJIŽNICA 585.187 562.380 587.361 104,4

SKUPAJ PRIHODKI Muzej 71.562 73.339 54.266 74,0

SKUPAJ PRIHODKI 656.749 635.719 641.627 100,9

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

27

Nazivi postavk Plan Realiz. Plan Index

5/4 2016 2016 2017

1 2 3 4 5 6

€ € € v %

O D H O D K I

A. DELOVANJE KNJIŽNICE = I. + II. 322.404 318.756 327.564 102,8

I. STROŠKI DELA (konto 464) 258.523 265.347 265.164 99,9

1. Skupaj plače 231.791 236.079 237.430 100,6

Osnovne plače 12,5 zaposlenih (bruto) 199.200 202.413 202.903 100,2

Prispevki na bruto plače 16.10% 32.071 33.012 32.667 99,0

PDPZ (skupaj KAD in Moja) 520 654 1.860 284,4

2. Regres za letni dopust 8.864 9.415 10.693 113,6

3. Regres za prehrano 9.301 9.644 9.841 102,0

4. Prevoz na delo 5.220 6.789 7.200 106,1

5. Jubilejna nagrada 289 289 0 0,0

6. Odpravnine ob upokojitvi 3.058 3.131 0 0,0

II. STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV 63.881 53.409 62.400 116,8

1. Material za čiščenje 700 649 700 107,9

2. Komunalne storitve 200 191 200 104,7

3. Stroški elektrike 5.200 4.163 4.250 102,1

4. Stroški ogrevanja 6.300 4.754 5.500 115,7

5. Pisarniški material 3.500 3.475 3.500 100,7

6. Material za knjige 2.500 2.455 2.500 101,8

7. Vzdrževanje in pot.mat enot knjižnice 1.500 1.457 1.700 116,7

8. Potrošni material 1.800 1.407 1.800 127,9

9. Druge splošne storitve 600 264 600 227,3

10. Računovodske storitve 0 0 0

11. Telefon, gsm, internet 5.900 5.028 5.150 102,4

12. Poštnina 3.000 1.683 1.750 104,0

13. Nadomestilo za stavbno zemljišč. 1.611 1.611 1.700 105,5

14. Tekoče vzdrževanje Knjižnice 1.500 1.254 1.500 119,6

15. Vzdrževanje računalniške opreme 7.500 7.597 8.000 105,3

16. Zavarovalne premije 2.000 1.511 2.300 152,2

17. Varovanje objekta 270 615 650 105,7

18. Zdravniški pregledi, varstvo pri delu 600 649 150 23,1

19. Stroški izobraževanja 3.000 2.998 4.500 150,1

20. Dnevnice in kilometrine za služ. potovanja 5.600 4.793 6.000 125,2

21. Podjemne pogodbe - delo v enotah knjižnice 3.000 1.736 1.000 57,6

22. Reprezentanca 150 148 150 101,4

23. Članarine 1.300 1.389 1.400 100,8

24. Provizije in bančne storitve 350 398 400 100,5

25. Drobni inventar 3.000 524 2.000 381,7

26. Revizija delovanja knjižnice 2.800 2.660 0 0,0

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

28

27. Založniške in tiskarske storitve 5.000

B. STROŠKI PROGRAMOV V KULT. DOMU 128.847 120.234 134.020 111,5

I. STROŠKI GLEDALIŠKEGA ABONMAJA 33.000 22.383 31.000 138,5

1. Plačilo gledaliških predstav 29.000 21.050 27.000 128,3

2. Stroški propagande in oglasov, pogod. delo 1.000 878 1.000 113,9

3. Stroški materiala (papir, fotokopije, barve,

pogostitve)

500 455 1.500 329,7

4. Stroški avtobusnih prevozov 2.500 1.500

II. STROŠKI DELOVANJA KINA 16.147 20.922 21.550 103,0

1. Plačilo predstav in ostali stroški 16.147 20.922 21.550 103,0

III. STROŠKI DRUGIH PRIREDITEV 63.700 54.686 55.700 101,9

1. Prireditve, Matineje, Potopisna predavanja 8.500 8.521 8.500 99,8

2. Gledališke predstave, razstave 47.000 38.791 39.500 101,8

3. Glasbeno poletje, druge prireditve 5.500 5.357 5.500 102,7

4. Študentsko delo 800 488 600 123,0

5. Kulturnik, obveščanje 1.600 1.529 1.600 104,6

6. Otroške delavnice 300 0 0

IV. DRUGI STROŠKI 16.000 22.243 25.770 115,9

1. Izvajanje projektov, UTŽO 16.000 22.243 21.900 98,5

UTŽO 11.000 13.708 13.000 94,8

Študijski krožki 4.000 4.550 4.000 87,9

TVU - Teden vsež. Učenja , Parada učenja 1.000 3.985 4.900 123,0

2. Projekti - realizacija programov iz razpisov LAS 0 0 3.870

C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 43.361 37.221 42.100 113,1

1. Stroški ogrevanja – kurilno olje 15.700 11.553 13.000 112,5

2. Stroški električne energije 7.200 7.246 7.400 102,1

3. Stroški komunalnih storitev 1.500 1.513 1.550 102,4

4. Potrošni material za kulturni dom 3.800 2.964 3.800 128,2

5. Zavarovalne premije (kotlovnica, KD) 3.000 3.022 3.800 125,7

6. Varovanje objektov 1.250 1.107 1.200 108,4

7. Tekoče vzdrževanje, servisi 8.000 7.371 8.500 115,3

8. Nadomestilo stavbnega zemljišča 1.611 1.611 1.650 102,4

9. Stroški čiščenja 1.100 834 1.000 119,9

10. Reprezentanca 200 0 200

D. STROŠKI REVIJE (AM) 7.500 6.896 7.000 101,5

ODHODKI: A + B + C + D 502.112 483.107 510.684 105,7

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV I+II 79.831 82.851 81.830 98,8

I. OSNOVNA SREDSTVA, drobni inventar 15.531 15.531 10.000 64,4

II. NAKUP KNJIG, REVIJ IN AVDI-VIDEO 64.300 67.320 67.830 100,8

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

29

GRADIVA

1. Sredstva občin 48.300 48.300 48.300 100,0

2. Sredstva Ministrstva za kulturo 16.000 19.020 19.530 102,7

III. Lastna sredstva 4.000 2.543 4.000 157,3

SKUPAJ odh. ter nabava OS Knjižnica 581.943 559.062 585.514 104,7

SKUPAJ odh. ter nabava OS Muzej 71.562 76.464 54.266 71,0

SKUPAJ odhodki 653.505 635.526 639.780 100,7

Presežek prihodkov nad odhodki 3.244 193 1.847

DE

LO

VN

I IN

FIN

AN

ČN

I N

AČ

RT

JZ

KN

JIŽ

NIC

A Š

MA

RJE

PR

I JE

LŠ

AH

Z

A L

ET

O 2

017

30

PRILOGA 2: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 (po fakturirani realizaciji) - MUZEJ

Plan Realiz. Plan Index

2016 2016 2017 5/4

1 2 3 4 5 6

€ € € %

A. SREDSTVA ZA DELOVANJE MUZEJA 53.462 52.350 43.716 83,51

1. Dotacije za vzdrževanje 11.571 11.571 11.571 100,0

2. Sredstva za plače 31.845 31.845 32.145 100,9

3. Sredstva za JD od Zavoda za zaposlovanje 10.046 8.861 0

4. Prihodki ZZZRS za izvajanje programa 73 0

B. SREDSTVA OD DELOVANJA MUZEJA 3.000 3.997 8.550 2,14

1. Sredstva vstopnine 2.500 3.413 3.500 102,5

2. Sredstva abonma* 1.120 1.150 102,7

3. Sredstva spominki* 1.028 800 77,8

4. Sredstva od prireditev* 944 1.500 158,9

5. Prihodki od prefakt. stroškov 500 584 600 102,7

6. Prihodki od sponzorstva 1.000

C. PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA 2.000

I. Nakup osnovnih sredstev 2.000

Občina Šmarje pri Jelšah 2.000

SKUPAJ prihodki MUZEJ (A+B) 56.462 56.347 54.266 96,3

A. DELOVANJE MUZEJA = I. + II. 57.662 60.508 52.266 86,4

I. STROŠKI DELA (konto 464) 41.891 43.899 32.145 73,2

Vlasta Kramperšek Šuc 27.750 31.572 32.145 101,8

Javno delo 14.141 12.228 0 0,0

Zdravniški pregled 99 0 0,0

II. STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV 15.771 16.609 20.121 121,1

1. Električna energija 5.000 4.071 4.100 100,7

2. Komunalne storitve 133 121 151 124,8

3. Pisarniški material 300 620 650 104,8

4. Drobni inventar, potrošni material razno 200 164 500 304,9

5. Material za vzdrževanje 1.000 544 600 110,3

6. Čiščenje prostorov 3.550 3.527 3.500 99,2

7. Telefon, gsm, internet 1.100 1.478 1.500 101,5

8. Vzdrževanje muzeja 1.500 2.777 2.800 100,8

9. Vzdrževanje opreme in računalnikov 180 180 200 111,1

10. Varovanje objekta 878 761 770 101,2

11. Plačilo preko študenta 300 423 400 94,6

12. Stroški