DEEL 2 PROGRAMPRESTASIE - Western Cape · jaar te implementeer, en die uitdagings waarvoor hy...

DEEL 2 PROGRAMPRESTASIE

161

Programprestasie Bewilligde Fondse

Bewilliging Hoof-begroting Aangesuiwering Werklike bedrag bestee

Oor-/Onder- besteding

R1 543 737 R1 594 213 R1 571 811 R22 402

Verantwoordelike Minister Minister van Vervoer en Openbare Werke

Administrerende Departement Departement van Vervoer en Openbare Werke

Rekenpligtige Beampte Superintendent-generaal van Vervoer en Openbare Werke

Doel van die Begrotingspos

Die beste provinsiale vervoerstelsel en eiendomsinfrastruktuur vir almal.

Opsomming van Programme

Die werksaamhede van die Departement van Vervoer en Openbare Werke is in die volgende vyf programme ingedeel:

Program Subprogram

1. Administrasie

1.1. Kantoor van die Provinsiale Minister

1.2. Hoof van departement

1.3. Programondersteuning

1.4. Korporatiewe sake

2. Openbare Werke


2.2. Gesondheid

2.3. Onderwys

2.4. Landbou

2.5. Maatskaplike ontwikkeling

2.6. Ander infrastruktuur

2.7. Eiendomsbestuur

3. Paaie


3.2. Beplanning

3.3. Ontwerp

3.4. Konstruksie

3.5. Instandhouding

3.6. Oorbeladingsbeheer

3.7. Tegniese ondersteuning

3.8. Vervoeradministrasie

162

Program Subprogram

4. Vervoer


4.2. Beplanning

4.3. Infrastruktuur

4.4. Bemagtiging en institusionele bestuur

4.5. Veiligheid en nakoming

4.6. Regulering en beheer

5. Gemeenskapsgebaseerde openbarewerkeprogramme

5.1 Programondersteuning

5.2 Opleidingsprogramme

5.3 Bemagtigingsimpak-ontleding

5.4 Gemeenskapsontwikkeling

5.5 Ontwikkeling van ontluikende kontrakteurs

5.6 Tegniese ondersteuning

Oorsig van die diensleweringsomgewing vir 2003/04

Die konteks waarbinne die departement beoog het om sy strategiese plan vir die betrokke finansiële jaar te implementeer, en die uitdagings waarvoor hy testaan gekom het, is die volgende:

• Die stygende werkloosheidskoers

• Onvoldoende gemeenskapsontwikkeling en ekonomiese bemagtiging van arm mense

• Toegang/mobiliteit vir arm mense

• Vinnige en doeltreffende dienslewering

• Skaars vaardighede en kapasiteit (onder voorheen benadeelde individue(VBI’s))

• Stedelike en plattelandse ontwikkelings (volhoubare plattelandse dorpe)

Oorsig van die organisatoriese omgewing vir 2003/04

Die departement het die implementering van Resolusie 7 van 2002, asook die daaropvolgende herstrukturering voltooi.

Nuwe programme is in die 2003/04-begroting geskep om die sleutelfunksies van die departement in ooreenstemming te bring met die herstruktureringsproses soos hierbo beskryf, en ook om die beginsels van iKapa Elihlumayo in al die aktiwiteite van die departement te inkorporeer. Die twee nuwe programme wat geskep is, was Vervoer en Gemeenskapsgebaseerde Openbarewerke.

Prestasiebestuur en evaluering van personeel tot op salarisvlak 12 is gedoen ingevolge die beleidsraamwerk wat provinsiaal ontwikkel en goedgekeur is. Die personeelprestasiebestuurstelsel (SPMS) is in die departement in werking gestel, en word gelyktydig met die ou stelsel, wat nou uitgefaseer word, bedryf. Die evaluering van alle personeellede sal voortaan ‘n deurlopende proses wees, met ‘n finale assessering teen die einde van Maart elke jaar.

Prestasiebestuur ten opsigte van personeel bo salarisvlak 12 is gedoen ingevolge die nasionale dwarsleggende beleidsraamwerk, waar kernbestuursvaardighede as nuwe dimensie ingesluit is in die prestasie-ooreenkomste van senior bestuurspersoneel.

Ander belangrike interne uitdagings wat in die betrokke boekjaar aandag geniet het, was die volgende:

• Implementering van die diensbillikheidsplan

• Die ontwikkeling van ‘n paslike struktuur.

163

Ingevolge Staatsdiensregulasies (Deel III, B2), het die Departement sy organisatoriese struktuur hersien en die gewysigde struktuur op die Persalstelsel geïmplementeer. Dit het die ontwikkeling van ‘n nuwe elektroniese diensstaat met substrukture en ingeboude beheermaatreëls om onreëlmatige uitgawes te verhoed, behels.

Die gewysigde organisasiestruktuur is hoofsaaklik gebaseer op die platter bestuursbeginsel om deelnemende bestuur en die delegasie van verantwoordelikhede te bevorder.

• Geïntegreerde implementeringsplanne vir Ongeskiktheid en Gender

As deel van die hersiening van die departementele organisasiestruktuur is ‘n toegewyde komponent geskep om dwarsleggende menseregte-aspekte te dryf. Ses nuwe poste is geskep, elk met die verantwoordelikheid vir gespesialiseerde aspekte soos MIV/vigs, gender, jeug en ongeskiktheid.

• Evaluering van alle nuwe en herontwerpte poste

‘n Evalueringstelsel om paslike besoldigingsvlakke vir elke pos in die Staatsdiens te bepaal, is ingevolge Staatsdiensregulasies, Hoofstuk 1, Deel IV, in werking gestel. Hoewel nasionale riglyne voorsiening maak vir ‘n ingefaseerde evaluasieproses, beginnende met poste op bestuurs- en seniorbestuursvlak, het hierdie departement besluit om ‘n volskaalse projek van stapel te stuur waarvolgens alle poste geëvalueer sal word.

Posevalueringsresultate word bespreek in paragraaf 4 van Deel 5, Menslike Hulpbronne, van hierdie verslag.

Voorts word die behoud van administratiewe en finansiële personeel problematies, aangesien opgeleide personeel met praktiese ondervinding ‘n skaars hulpbron raak, vanweë hoë mobiliteit van hierdie personeel.

Daarbenewens is dit ‘n uitdaging om tegniese en professionele personeel vir die openbarewerke- en vervoer-omgewing te werf, veral met die oog op die implementering van die departement se indiensneminggelykberegtigingsplan.

Opsomming van vakante poste en oortollige personeel

Getal Personeelkategorieë 2001 2002 2003 Gemiddelde

jaarlikse omset Totale personeeldiensstaat 1815 1763 1795 1791 Getal professionele en bestuursposte

147 162 172 160

Getal gevulde professionele en bestuursposte

117 138 138 131

Getal oortollige personeel 211 198 88 166

Sleuteluitgaweaanduiders

Persentasies Kategorie van uitgawes 2001 2002 2003

Gemiddelde jaarlikse

verandering Personeeluitgawes as ‘n % van totale uitgawe

9.71% 8.49% 8.08% 8.76

Uitgawe aan instandhouding van geboue as ‘n % van totale uitgawe

7.60% 8.80% 12.31% 9.57

Uitgawe aan instandhouding van padinfrastruktuur as ‘n % van totale uitgawe

23.06% 28.55% 18.55% 23.39

Strategiese oorsig en sleutelbeleidsontwikkelings vir die 2003/04-boekjaar

Die departement het in 2003 deur ‘n volledige herstruktureringsproses gegaan om die sleutelareas van Openbare Vervoer en Uitgebreide Openbarewerkeprogramme te prioritiseer, en om departementele bedrywighede in ooreenstemming te bring met die Provinsiale Groei- en

164

Ontwikkelingstrategie van iKapa Elihlumayo. Daarbenewens word dienste in die departement daarop gerig om groter voorsiening te maak vir die uitgebreide openbarewerkeprogramme as ‘n metode om dienste te lewer.

Met die oor daarop om die kritieke tekort aan personeel met spesifieke vaardighede aan te spreek, het die departement ‘n spesiale beursprogram, gemik op skaars vaardighede, van stapel gestuur. Daar word gehoop dat die voordele van hierdie program – die indiensneming van voorheen benadeelde individue wat oor skaars vaardighede beskik – oor die kort tot medium termyn bereik sal word.

Die hoë vlakke van werkloosheid onder jeugdiges en vroue het daartoe aanleiding gegee dat die departement hom ingestel het op die implementering van leerderskappe in samewerking met die Konstruksie SETA. Die departement het hom verbind om ‘n positiewe bydrae te lewer tot die opgradering van vaardighede van werkloses – om hulle meer geskik vir werk in die toekoms te maak.

Ten einde uitvoering te gee aan die bemagtiging van voorheen gemarginaliseerde gemeenskappe het die departement ‘n plan vir die implementering van Voorkeurverkryging van stapel gestuur as deel van die gesamentlike poging om swart ekonomiese bemagtiging binne industrieë waarmee die departement handel, te steun. Ooreenkomstig die Nasionale Tesourie se doelwit om ‘n meer ge-integreerde benadering te handhaaf wanneer met aspekte rakende voorsieningskettingbestuur gehandel word, het hierdie departement ‘n toegewyde komponent geskep wat hom sal toespits op bestuursaspekte rakende aanvraag, verkryging, logistiek en beskikking. Die departement het in werklikheid die geleentheid aangegryp om verkryging te gebruik vir die fasilitering van swart ekonomiese bemagtiging.

Met verwysing na die departement se kernfunksie van kapitaalbeleggings en instandhouding, moet die komponente Padinfrastruktuur en Openbare Werke ‘n instandhoudingsagterstand van onderskeidelik R2,142 bn en R1,218 bn bestuur.

In ooreenstemming met die armoedekaart van Maatskaplike Dienste, is daar ooreengekom om begrotingstoekennings aan te pas om ‘n persentasieverdeling van 60/40 tussen stedelike en landelike gebiede te verkry.

Departementele ontvangste

Departementele Inkomste

Werklike invordering 2002/03

Begrote invordering 2003/04

Werklike invordering 2003/04

% afwyking van die teiken

Huidige inkomste

Belastinginkomste 528 636 618 791 646 938 4.55%

Nie-belastinginkomste 24 825 23 044 27 240 18.21%

Oordragte ontvang 51

Verkoop van kapitaal bates

3 748 22 260 7 504 (66.29%)

Finansiële transaksies 3 382 2 500 9 493 104.52% Departementele inkomste 560 642 666 595 691 175 3.03%

Departementele betalings

Programme Bewillig

vir 2003/04

Oorrolfondse en aan-

suiwerings

Vire-ment

Totaal bewillig

Werklike uitgawes Verskil

Administrasie 33 857 (5 264) 28 593 27 311 1 282 Openbare Werke 692 330 7 387 5 758 705 475 705 462 13 Paaie 636 628 61 553 (5758) 692 423 684 792 7 631 Vervoer 132 457 (6 750) 125 707 115 328 10 379 Gemeenskaps-gebaseerde openbarewerke-programme

48 465 (6 450) 42 015 38 918 3 097

Totaal 1 543 737 50 476 1 594 213 1,571,811 22,402

165

PROGRAMPRESTASIE

PROGRAM 1 : ADMINISTRASIE

DOEL: Om departement en onderskeie takke binne die departement oorhoofs te bestuur en administratiewe steun daaraan te verleen.

ONTLEDING PER SUBPROGRAM:

Subprogram 1.1: Kantoor van die Provinsiale Minister – Vervoer en Openbare Werke

Om adviserende, sekretariële en kantoorsteundienste te lewer.

Subprogram 1.2: Hoof van Departement

Die oorhoofse bestuur van die departement.

Subprogram 1.3: Programondersteuning

Die oorhoofse bestuur en ondersteuning van die tak.

Subprogram 1.4: Korporatiewe sake

Om personeel, verkryging, finansies, administrasie en verwante steundienste te bestuur.

Hierdie program voorsien hoofsaaklik ‘n administratiewe, finansiële, voorsieningskettingbestuurs- en personeelsteundiens aan die departement ten einde die lynfunksiebestuurders te help om hulle doelwitte te bereik. Die Takke Korporatiewe Sake en Finansiële Bestuur voorsien hierdie dienste.

Die program het gedurende die 2003/04-boekjaar op die aspekte hieronder gefokus en die volgende bereik:

Menslikehulpbronbestuur en -ondersteuning

• Die Personeelprestasiebestuurstelsel (SPMS) is suksesvol in die departement bekendgestel en geïmplementeer.

• ‘n Oudit om personeelbesonderhede te verifieer is voltooi.

• Die program vir volwassene onderrig (ABET) en voortgesette onderwys en opleiding (FET) is verder ontplooi en altesame 474 personeellede is in 2003/04 opgelei.

• Die departement het 15 voltydse en 13 deeltydse beurse toegeken aan studente uit voorheen benadeelde gemeenskappe wat studierigtings volg ten opsigte waarvan vaardighede oor die algemeen as skaars geag word.

• ‘n Totale getal van 113 studente het deelgeneem aan die departementele internskapprogram.

• Oorleg is gepleeg oor ‘n menslike hulpbronplan vir die departement wat vervolgens geïmplementeer is.

• 396 poste vir beide hierdie Departement en die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme is geadverteer.

• Alle oortollige personeel is paslik geplaas.

• .Die tweede Beraad oor Vroue in die Konstruksiebedryf is deur hierdie tak gekoördineer.

Finansiële en Voorsieningskettingbestuur

• Die departement het ‘n ongekwalifiseerde ouditverslag vir die 2003/04-boekjaar verkry.

• Heelwat voorbereidingswerk is gedoen vir die implementering van die nuwe Standaardhandves van Rekeninge en die Basiese Rekeningkundige Stelsel (BRS), in die 2004/05-boekjaar. .

• ‘n Strategiese plan vir die sektor is ontwikkel vir landswye implementering in die 2004/05-boekjaar.

• Die Voorkeurverkrygingsimplementeringsplan is op 1 April 2003 van stapel gestuur, en die departementele en taktenderkomitees is gevestig ter ondersteuning van die tender-hersieningsproses.

166

Uitsette en diensleweringstendense:

Werklike prestasie teenoor teiken

Kwantiteit/kwaliteit/Tydigheid Subprogramme Uitsette

Uitsetprestasiemaat-stawwe/dienslewerings-aanwysers Teiken Werklik

Kantoor van die Provinsiale Minister – Vervoer en Openbare Werke

Bestuur van die Minister se dagboek en reisreëlings Skakeling met die media, belanghebbendes, beamptes en ander rolspelers Opstel van toesprake en persverklarings Koördinering van vergaderings en lewering van sekretariaatdienste by vergaderings Monitering van die opstel van wetsprosesse in die departement

Reël gestruktureerde vergaderings met rolspelers in die vervoer en openbare- Werkesektore op weeklikse basis Bevestig afsprake op ‘n weeklikse basis, stel toesprake op en skryf persverklarings in opdrag van die Minister oor sake wat met die vervoer- en/of openbarewerke sektore in verband staan Maak seker dat die Minister haar bedrywighede binne die begroting beoefen Hou die Minister op die hoogte van bestedingspatrone binne die betrokke takke

Weeklikse ministeriële topbestuur-vergaderings Maandelikse begrotingsverslag aan die Minister

Bereik Bereik

Korporatiewe sake

Monitering en hersiening van die Departementele Strategiese Plan Monitering van die sukses van die Bedrogvoorkomingsplan Voltooiing en hersiening van alle finansiële verslae Monitering van die tariefregister Uitvoer van inspeksies en oudits om nakoming van die wetsraamwerk te verseker Toesig oor prosesse vir die bestuur van skuld in die departement

Deur die beskikbaarheid van finansiële en steunpersoneel voldoen verslae in alle opsigte aan voorskrifte, en word hulle opgestel en ter tafel gelê teen datums wat in die Wet en regulasies bepaal is Einddoel is voldoening aan die begroting en skoon verslae van die Ouditeur-generaal Finansiële inspeksie by elke kantoor en instelling van die departement ten minste een keer per jaar uitgevoer Verbeterde kontantvloei en vermindering van skuld

Strategiese plan en MTUR- begroting vir 2004/05 is afgehandel ’n Ongekwa-lifiseerde ouditverslag Bedrog-voorkomingsplan is voltooi Finansiële verslae op keerdatums ingehandig Tariefregister is bygewerk Oudit-inspeksies by 10 versprei-dingspunte uitgevoer Jaarlikse finansiële state

Bereik ’n Ongekwalifi-seerde verslag vir 2002/03 Onderteken deur die Minister Bereik Ja 5 inspeksies onderneem Bereik

167




Verteenwoordigende personeelkorps volgens voorafbepaalde teikens

Bereiking van gelykberegtigingsindiens-nemingteikens

Vulling van poste ooreenkomstig die Diensbillik-heidsplan

Bereik

Hersiening en monitering van die departementele diensbillikheidsplan

Terugvoering van belanghebbendes

Jaarlikse terugvoering

Terugvoering word in Deel 5 van hierdie verslag gepubliseer

Jaarverslag oor die bedrywighede van die departement

Gepubliseerde verslag Verslaglewering word ingevolge nasionale voorskrifte, formate en tydsraamwerk gedoen

Bereik

Departementele inligtings- en kommunikasieplan

Goedgekeurde planne Opgeneem in die Meester-stelselplan van die departement

Bereik

Beleidsdokumente Getal goedgekeurde beleidsdokumente

8 9

Gesonde arbeidsverhoudinge Getal arbeidsverhoudings-intervensies

70 92

Goedgekeurde diensstate Geouditeerde Persalverslae Ingevolge SDKBR Resolusie 7 van 2002 is ‘n gewysigde organisasie-struktuur vir die departement goedgekeur en geïmplementeer

As gevolg van hierdie gewysigde struktuur kon die departement alle personeel wat voorheen botallig verklaar is, akkommodeer

Werwing en behoud van personeel in voldoende getalle en op toepaslike vlakke ter bereiking van die departement se besigheidsplan

Getal vakatures en advertensies Personeelomset en getal poste suksesvol gevul

Op 1 April 2004 was 333 poste (18,5%) vakant. Hiervan was 10% vakatures bo salarisvlak 9 waar die skaarser beroepsgroepe voorkom

285 poste in die departement is geadverteer

Monitering van die suksesvolle implementering van die Voorkeurverkrygings-implementeringsplan

Getal tenders toegeken Volgens voorgeskrewe norme en standaarde

778 tenders

168




Behoorlik opgeleide personeel

Getal opleidingsintervensies Vorderingsverslae oor die implementering van die vaardigheidsontwikkelings-plan

300 leerders het ingeskryf vir die basiese volwassene onderrigprogram Opleiding verskaf as persentasie van die jaarlikse werkplek-vaardigheidsplan

474

Toekenning van voltydse beurse om vaardighede in skaars beroepsgroepe te versterk

20 nuwe beurse

15 voltydse en 13 deeltydse beurse

169

PROGRAM 2 : OPENBARE WERKE

DOEL: Om akkommodasie vir alle provinsiale departemente te verskaf, die provinsiale eiendomsportefeulje tot optimale voordeel van alle betrokkenes te bestuur, en professionele en tegniese dienste ten opsigte van geboue en verwante infrastruktuur aan departemente te lewer.



Oorhoofse bestuur en ondersteuning van die tak

Subprogram 2.2: Gesondheid

Om nuwe fasiliteite op te rig en bestaande fasiliteite wat in oorleg met die Departement van Gesondheid geïdentifiseer is, op te gradeer, te rehabiliteer en instand te hou.

Subprogram 2.3: Onderwys

Om nuwe fasiliteite op te rig en bestaande fasiliteite wat in oorleg met die Departement van Onderwys geïdentifiseer is, op te gradeer, te rehabiliteer en instand te hou.

Subprogram 2.4: Landbou

Om nuwe fasiliteite op te rig en bestaande fasiliteite wat in oorleg met die Departement van Landbou geïdentifiseer is, op te gradeer, te rehabiliteer en instand te hou.

Subprogram 2.5: Maatskaplike Ontwikkeling

Om nuwe fasiliteite op te rig en bestaande fasiliteite wat in oorleg met die Departement van Maatskaplike Dienste en Armoedeverligting geïdentifiseer is, op te gradeer, te rehabiliteer en instand te hou.

Subprogram 2.6: Ander Infrastruktuur

Om nuwe fasiliteite op te rig en bestaande fasiliteite wat in oorleg met die betrokke kliëntdepartemente geïdentifiseer is, op te gradeer, te rehabiliteer en instand te hou.

Subprogram 2.7: Eiendomsbestuur

Om die eiendomsportefeulje van die provinsie te bestuur

Om die provinsiale strategiese en infrastruktuurplan op te stel en te bestuur

Om akkommodasie aan alle provinsiale departemente en ander instellings te verskaf

Om akkommodasie ingevolge die plan en die Wes-Kaapse Grondadministrasiewet, 1998 (Wet 6 van 1998), te bekom en van die hand te sit

Die program het gedurende 2003/04 op die aspekte hieronder gefokus, en die volgende bereik:

Deur die implementering van die Diensbillikheidsplan het die indiensnemingsprofiel van die tak verbeter

Die Witskrif oor die Bestuur van die Wes-Kaapse Eiendomsportefeulje is deur die Provinsiale Kabinet goedgekeur

Die eerste fase van die Provinsiale Strategiese Akkommodasie- en Infrastruktuurplan is afgehandel

Die Beleid oor die Beskikking oor Vaste Bates is deur die Provinsiale Kabinet goedgekeur

Die portefeulje vir kantoorakkommodasie in provinsiale besit is uitgebrei deur die verkryging van Waalstraat 27.

Die eindomsregister is voltooi en 60% van die eiendomme is deur die Wes-Kaapse Provinsiale Regering geëndosseer.

Begrote inkomste uit verhurings het van R10 m na R16 m toegeneem.

‘n Buitengewoon suksesvolle Eiendomsberaad met die titel: “BERAAD OOR EIENDOMSONTWIKKELING: ‘N PLATFORM VIR TRANSFORMASIE EN GROEI” is gereël.

170

Ten opsigte van die toekenning van tenders en kontrakte:

• 702 tenders en 650 kwotasies, ter waarde van onderskeidelik R588 m en R8.3 m, is geadverteer.

• 90% van tenders is toegeken aan VBI-maatskappye; die kontrakwaarde was R414 m.

• 45% van konsultante wat aangestel is, was VBI-professionele persone, en tariewe het R52 m beloop.

• Die toegewese begroting van R700 m vir die 2003/04-boekjaar is 100% spandeer.

‘n Aksieplan ter verbetering van interne kommunikasie in die tak is voltooi, en verskeie bedrog-voorkomingsinisiatiewe is geïmplementeer,



Kwantiteit/Kwaliteit/ Tydigheid

Subprogramme Uitsette Uitsetprestasie-maatstawwe/ Diens-leweringsaanwysers

Teiken Werklik Gesondheid, Onderwys, Landbou, Maatskaplike Ontwikkeling, en Ander Infrastruktuur

Prioriteitslys van konstruksie- en opgraderingsprojekte Afgehandelde diensvlak-ooreenkomste Afgehandelde projekte binne tyds-, begrotings- en kwaliteitsvereistes Voltooiing van tegniese verslae en aanbevelings ’n Betroubare bestuurstelsel

13 100% van begrotingswysing spandeer 100% van geïdentifiseerde projekte uitgevoer Mate van gebruikerstevredenheid soos gemeet aan terugvoering van gebruikers Getal verslae voltooi % van stelsel voltooi

Desember 2003 Maart 2004 Maart 2004 Maart 2004 Maart 2004

100% 50% 100% 100% 80% 100% 100%

171





% van verkrygingsbegroting toegeken aan teikengroepe Implementering van geïdentifiseerde projekte Verslag oor die geskiktheid van bestaande kontrakdokumentasie Getal stukke kommunikasiemateriaal opgestel en versprei Vestiging van ondersteuningseenheid vir kontrakteurs Groter getal media gebruik vir publikasie van tenders

Minstens 40% van die waarde van projekte van teikengroepe aanvaar teenoor totale getal projekte aanvaar Getal projekte van teikengroepe aanvaar teenoor totale getal projekte aanvaar 100% van die geïdentifiseerde getal projekte afgehandel Afgehandelde dokument 3 kommunikasie-inisiatiewe Groter getal media gebruik

Implemen- tering van die ooreen-gekome projekte binne verlangde tyd Implemen- tering van die ooreen-gekome projekte binne verlangde tyd Augustus 2003 Januarie 2004

Bereik. 70,34% van waarde is toegeken aan VBI’s 702 projekte, waarvan 625 projekte aan VBI’s toegeken is 100% 100% 6 inisiatiewe waartydens materiaal versprei is 100% 30 plaaslike gemeenskap-koerante

172





Opgedateerde gebouinstandhoudings-ouditprogram Prioriteitslys van instandhoudingsprojekte vir 2004 Afgehandelde diensvlakooreenkomste Voltooide geskeduleerde instandhoudingsprojekte binne tyds-, begrotings- en gehaltevereistes Voltooide ongeskeduleerde instandhoudingsprojekte Skoonmaakdienste verskaf Betroubare instandhoudingsbestuurstelsel

80% 13 100% van begrotings-toewysing spandeer 100% van geïdentifiseerde projekte afgehandel Mate van gebruikers-tevredenheid soos gemeet aan terugvoering van gebruikers 100% van begrotingstoekenning spandeer % van regstellende behoeftes voorsien Getal kontrakte geadministreer % van stelsel afgehandel

Maart 2004 Desember 2003 Maart 2004 Maart 2004 Maart 2004 Maart 2004

50% 100% 50% 100% 100% 90% 100% 100% 13 kontrakte van altesame 127 395 m² 100%

173




Teiken Werklik Eiendoms-bestuur ‘n Goedgekeurde witskrif oor

die bestuur van provinsiale eiendomme Suksesvolle implementering van ‘n kommunikasiestrategie Promulgering van wetgewing om die beleid en institusionele raamwerke te implementeer

Voltooiing van beleids-raamwerk teen Junie 2003 Kommunikasie strategie teen Mei 2003 Implementeer die nuwe beleid vanaf Mei 2003 op deurlopende basis

100% 20% Aan die gang

174




Teiken Werklik ’n Goed gekommunikeerde,

betroubare en aanvaarde provinsiale strategiese akkommodasie- en infrastruktuurplan vir die provinsie ’n Betroubare register van on-roerende bates Bygewerkte toestandontleding (BMAP) Verslag oor gebruikersbehoefte-ontleding Verslag oor funksionaliteitsontleding, insluited maatskaplike en omgewingsontleding Getal afgehandelde gebruikersooreenkomste Getal afgehandelde diensvlakooreenkomste met kliëntdepartemente Verslag oor gebruiksontleding insluitend maatskaplike en omgewingsontledings Finansiële prestasieverslae (koste per m² / koste per persoon) R27 m uit die verhuring en verkoop vanbates gekry Verslag oor akkomodasiekostes

90% Ongeveer 6500 eiendomme 95 % 6800 geboue 95 % Voltooi 95 % 100 prioriteitsprojekte 100 % 13 13 100 prioriteitsprojekte 50 prioriteitsprojekte Verhoog verhuurinkomste met R3m Verhoog inkomste uit verkope R6m 100% voltooi

April 2004 Maart 2004 Maart 2004 March 2004 Maart 2004 Maart 2004 Maart 2004 Maart 2004 Maart 2004 Teiken vir ver-huurinkomste R15m Teiken vir verkope van bates R10m Maart 2004

60% 100% 100% 100% Is aan die gang Nul Nul 50 projekte 25 pojekte Inkomste R16 m 60% 80%

175

2.12 Voorwaardelike toelaes

Oorsig van voorwaardelike toelaes

Voorwaardelike toekenning Totale toewysing R’000

Totale oordragte R’000

Verbetering van Provinsiale infrastruktuur 81 595 81 595

Hospitaalrekonstruksie- en rehabilitasieprogram 81 939 81 939

Uiteensetting per toekenning:

Provinsiale infrastruktuurverbeteringstoekenning

Provinsie Totale toewysing R’000


Provinsiale Administrasie van die Wes-Kaap 81 595 81 595

Hospitaalrekonstruksie- en Rehabilitasieprogram (HRRP) Toelae

Provinsie Totale toewysing R’000



Prestasie per toekenning:

Die volle bedrag wat vir oordrag geskeduleer is, is ontvang. Besteding het per projek plaasgevind soos in die infrastruktuurmodel gelys word en is op kwartaallikse basis aan die Nasionale Tesourie gerapporteer.

Provinsiale infrastruktuurverbeteringstoekenning (PIT)

Werke - Gesondheid – Opgradering Toewysing

R’000 Besteding

R’000

Opgradering van sekuriteit: Gemeenskapsgesondheidsentrum (GGS) 1 200 0 Vredenburg Hospitaal 500 0

Mosselbaai Hospitaal 1 500 0 Caledon Hospitaal 1 500 0 Riversdal Hospitaal 800 0 Opgradering van sekuriteit by distrikshospitaal 1 000 0 Mowbray Hospitaal 6 000 0 Lentegeur Hospitaal 20 000 48 089

Stikland Hospitaal 500 0 Opgradering van sekuriteit by provinsiale hospitaal 1 324 0 Kaapse Mediese Depot 2 000 1 745 Worcester GGS 0 160 Paarl Hospitaal 0 6 734 Robertson Hospitaal 0 177 Totaal 36324 56 905

176

Werke - Landbou – Opgradering Toewysing R’000

Besteding R’000

Anhalt 0 514 George Sentrum vir Voortgesette Onderwys en Opleiding 2000 2118 Elsenburg: Admin blok 6945 8297 Totaal 8945 10929

Werke - Onderwys – Konstruksie Toewysing R’000

Besteding R’000

Athlone Sekondêre Skool (SS) 50 0 Belgravia SS 50 12 Bernadino Hoogte SS 50 0 De Neus PS 270 0 Du Noon SS 1800 890 Esangweni SS 2200 2926 Excelsior SS 50 0 Geelhoutboom PS 270 0 Grootvlei PS 270 0 Heinzpark PS 1000 0 Highway PS 270 0 Kersboslaagte PS 270 0 Khayelitsha T3V2 PS (Kuyasa) 3500 96 Klapmuts PS 80 95 Ladismith SS 750 0 Macassar PS / Masiphumalele PS 200 223 Masibambisane SS 1500 1288 Middeldeurvlei PS 270 10 Mondale SS 750 0 Nkazimlo PS 50 26 Pacaltsdorp 5000 456 Protem 270 0 Proteus SS 750 0 Ruigtevlei PS 270 0 Sivuyile Kollege 0 247 Tafelsig no.1 PS 4000 1837 Umtha PS 50 26 Vergenoeg PS 270 0 Vredendal PS 4600 38 Zandvliet SS 630 0 Wesbank PS no. 2 1800 2644 Skoolterrein moet geïdentifiseer word 5036 0 Blouvlei PS 0 82 Dalebuhle PS 0 57 Hexpark PS 0 16 Highbury SS 0 207 Kalkfontein PS 0 1032 Paulus Joubert SS 0 287

177

Werke - Onderwys – Konstruksie Toewysing R’000

Besteding R’000

Phillippi-Oos SS 0 919 Phillippi-Wes SS 0 230 Turfhall PS 0 5 Victoriapark PS 0 29 Villiersdorp SS 0 17 Weltevreden SS 0 63 Totaal 36 326 13758 Groottotaal 81 595 81 595

Let asseblief daarop dat die Sentrum vir Voortgesette Onderwys en Opleiding by George uit eie fondse befonds word as gevolg van oorbesteding onder Onderwys en Gesondheid. Die projek is ongeveer 50% voltooi. Die hoofrede vir die oorbesteding is hoofsaaklik vanweë groot projekte wat vinniger gevorder het as wat beplan is en die oorbesteding is uit eie fondse gefinansier.

Hospitaalopknappingsprogram (HOP) Toelaag

Werke - Opgradering – HOP Toewysing

R’000 Besteding

R’000 Vredenburg Hospitaal 15 286 8 618 Eben Dönges Hospitaal 40 203 34 072 George Hospitaal 26 450 20 419 Werke – HOP 81 939 63 109

Die rede vir die onderbesteding van die Hospitaalopknappingstoelae is die lang wagtydperke wat verstryk tussen adverteringsdatums en sluitingsdatums van tenders. Die tendersluitingsdatum is twee keer op versoek van tenderaars uitgestel. Die omvang en moeilikheidsgraad van die projekte teenoor die normale tendertydperke het gemaak dat ‘n behoorlike tenderprys nie opgestel kon word nie. Konstruksie van hierdie projekte het reeds begin.

178

Kapitaalbelegging, instandhouding en batebestuursplan

Die onderstaande tabel toon kapitaalprojekte wat aan die gang is en die verwagte datum van afhandeling in die MTUR-tydperk.

Projek

Verwagte afhandelings-datum en/of retensie-geld uitstaande

Kontrakprys

R’000

Saldo uitstaande op 31/03/2004

R’000

10 verskuifbare mobiele klaskamers en ablusiegeriewe 30/06/2004 1293 1293 15 verskuifbare mobiele klaskamers en ablusiegeriewe 31/07/2004 1848 1848 30 verskuifbare mobiele klaskamers en ablusiegeriewe 31/07/2004 3762 3762 45 verskuifbare mobiele klaskamers en ablusiegeriewe 31/08/2004 5362 5362 107 verskuifbare mobiele klaskamers en ablusiegeriewe 31/08/2004 12770 4258 Delft PS no. 1 17/08/2005 8700 8700 Delft SS 11/05/2005 8914 7645 Hector Petersen SS 14/11/2002 5865 195 Lentegeur Hospitaalskool 30/09/2003 1794 99 Livingstone SS 16/05/2003 1930 0 Marconi Beam Ps 30/10/2003 5461 201 Mfuleni PS 13/07/2005 7519 7519 Groenheuwel PS 17/05/2005 8232 8232 Qingqwa Mntwana PS 15/10/2003 5732 340 Suid-Skiereiland HS 26/11/2003 1479 109 Delft-Suid PS 10/10/2002 4897 93 Thembalethu SS 16/10/2003 6977 0 Usasazo SS 31/08/2004 7670 589 Wesbank SS 24/07/2003 6882 591 Wolseley SS 28/05/2004 874 874 Esangweni SS 23/07/2004 7348 266 Kalkfontein PS 13/07/2005 8156 8156 Klapmuts PS 13/11/2002 2320 0 Masibambisani SS 22/07/2003 8666 310 Tafelsig PS 14/05/2005 8798 6460

Wesbank PS no. 2 25/07/2003 6240 269 Voorafvervaardigde klaskamers en ablusiegeriewe 30/06/2004 8384 2121 Harry Gwala PS 20/07/2002 11280 100 Philippi Polisie-akademiehostel 3 11/10/2003 3900 428 Goulburn Sentrum 23/05/2003 7932 306 Uniehuis Uitbreinding 30/05/2003 19286 296 George Administratiewe Akademie 02/05/2003 3584 91 Outenikwa Proefplaas Voortgesette Onderwys en Opl. 19/11/2003 2876 344 Caledon Maatskaplikedienssentrum 30/05/2003 1453 17 Gugulethu Maatskaplikedienssentrum 23/09/2003 4033 50 EMDC Metropool-Noord 08/12/2003 5717 535 Elsenburg: Blok A verbouings 09/06/2004 2705 432

179

Kapitaalbelegging

Bykomend tot die gelyste kapitaalprojekte wat uit die huidige begroting gefinansier moet word, oorweeg die departement ook alternatiewe befondsingsopsies om kapitaalinfrastruktuurlewering te bespoedig. So word byvoorbeeld openbare-private vennootskappe (OPVS) beoog om nuwe fasiliteite op te rig. Dit sal lewering bespoedig, toekomstige instandhoudingskoste vir die departement verlaag en fondse wat vir konstruksie geoogmerk is, beskikbaar stel vir die instandhouding en opgradering van bestaande fasiliteite.

Daarbenewens oorweeg die departement dit ook om bykomende inkomste te genereer deur ‘n gedeelte van sy bates te verkoop en sodoende die aanvraag na nuwe infrastruktuur en instandhoudingsagterstande te finansier.

Bestuur van sleutel roerende bates:

Die meeste IT-toerusting is in ‘n goeie tot baie goeie toestand.

Meubels en toerusting: As gevolg van die oopplan-akkommodasieprogram is die meeste meubels en toerusting slegs ‘n paar jaar oud en in ‘n goeie toestand.

Geen groot projekte met betrekking tot instandhouding van roerende bates is gedurende die boekjaar onderneem nie.

Die enigte projek met betrekking tot roerende bates wat oorgebring is, is die voortsetting van die akkommodasieprogram. Geen nuwe projekte sal in die nuwe boekjaar begin word nie behalwe die voortgesette opgradering van kantoorakkommodasie.

Met betrekking tot die prosesse wat in plek is om vir projekte te tender, word in die geval van alle tenders voldoen aan die voorwaardes en prosedures (KST 36) en die riglyne wat deur die nuutgeskepte Direktoraat: Voorsieningskettingbestuur uiteengesit is.

Instandhouding

Die agterstand in instandhouding neem aansienlik toe aangesien die huidige belegging in geboue-instandhouding nie eweredig aan die begroting is nie.

Besteding as ‘n persentasie van totale instandhouding om geboue in ‘n goeie toestand te herstel is 110% minder en neem jaarliks met 10% toe. Om verdere agteruitgang te verhoed is die beplande instandhoudingsbesteding as ‘n persentasie van totale instandhouding 47% van die begroting wat nodig is.

Die impak van bogenoemde op die departement se lopende besteding is dat enige verhoging in kapitaal- besteding sal lei tot ‘n verhoging in instandhouding en bykomende druk op die begroting sal plaas.

Dit dien gemeld te word dat ‘n bedrag van R560m benodig word om verdere agteruitgang te verhoed. R1,218 bn is nodig om ons geboue in goeie toestand te kry.

Om ‘n krisis in die agteruitgang van die huidige fasiliteite af te weer het die departement, vir sover die begroting dit toelaat, die instandhouding van fasiliteite in die verslagjaar bespoedig soos hieronder getoon:

• Daar is beplan om 110 gesondheidsfasiliteite in stand te hou, maar slegs 82 fasiliteite is in stand gehou weens beperkte finansiële bronne.

• Daar is beplan om 517 onderwysfasiliteite in stand te hou, maar 945 is onderhou.

• Daar is beplan om 2 400 Ander Infrastruktuurfasiliteite in stand te hou, maar 3 930 is in stand gehou.

180

PROGRAM 3: PADINFRASTRUKTUUR

DOEL: Om toeganklikheid en die veilige, bekostigbare beweging van mense, goedere en dienste te bevorder deur die lewering en instandhouding van volhoubare, geïntegreerde en omgewingsensitiewe vervoerinfrastruktuur, wat maatskaplike en ekonomiese groei ondersteun deur maatskaplik regverdige, ontwikkelingsgerigte en bemagtigende prosesse.




Subprogram 3.2: Beplanning

Om ‘n beleids- en wetsraamwerk vir vervoer beskikbaar te stel

Om netwerkbeplanning vir geproklameerde paaie te doen

Om vervoer- en ruimtelike/ontwikkelingsbeplanning te integreer

Om oordragbetalings aan plaaslike owerhede te maak vir die beplanning en ontwerp van paaie wat vir subsidiëring kwalifiseer

Subprogram 3.3: Ontwerp

Om geometriese, materiaal-, strukturele en verkeersingenieursontwerpe vir provinsiale geproklameerde paaie te verskaf.

Om laboratorium-, opmetings-, teken-, onteienings-, rekenaar- en padongeluksdatadienste te lewer.

Om bestuursinligtingstelsels vir die provinsiale padnetwerk beskikbaar te stel.

Subprogram 3.4: Konstruksie

Konstruksie (Ordonnansie 19 van 1976)

Om provinsiale geproklameerde paaie te bou en te rehabiliteer deur kontrakte en openbare-private vennootskappe

Om oordragbetalings aan plaaslike owerhede te maak vir padprojekte wat vir subsidiëring kwalifiseer

Subprogram 3.5: Instandhouding

Onderhoud (Ordonnansie 19 van 1976)

Om provinsiale geproklameerde paaie in stand te hou

Om oordragbetalings te maak aan plaaslike owerhede wat as agente vir die provinsie optree

Versterking van die padkapitaalrekening (Ordonnansie 3 van 1962) om vir bykomende kapitaal voorsiening te maak

Om tegniese bystand te lewer wat radionetwerkdienste en opleiding insluit

Subprogram 3.6: Oorbeladingsbeheer

Die konstruksie, instandhouding en bedryf van weegbrugstasies binne die Provinsie Wes-Kaap

Subprogram 3.7: Tegniese ondersteuning

On die bedrywighede van die professionele komponente strategies te bestuur

Om ‘n administratiewe steundiens ten opsigte van padproklamasies, deurgangsregte en finansiële aangeleenthede aan die professionele komponente te lewer

Subprogram 3.8: Vervoeradministrasie

Administrasie van lisensies

Om alle aspekte wat verband hou met die invordering van motorvoertuiglisensie- en -registrasiegeld te moniteer en te beheer

181

Wetsadministrasie

Om dienste met betrekking tot die administrasie van aansoeke ingevolge die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996), te lewer

Provinsiale motorvervoer

Om kapitaal in die handelsrekening te versterk


Vordering met die hersiening van bestaande wetgewing het nie volgens plan verloop nie weens kapasiteitstekorte in die Direktoraat: Beplanning. Die posevalueringsproses is nou voltooi en die direktoraat het begin met die aanstelling van professionele sleutelpersoneel.

Die eerste konsep van die Provinsiale Padvervoerraamwerk is binne die departement gesirkuleer en insette van die verskillende takke is daarby geïnkorporeer. Die tweede konsep is ekstern gesirkuleer vir kommentaar deur susterdepartemente en plaaslike owerhede. Die lewensvatbaarheidstudie oor ‘n oos-wes-skakel tussen Gansbaai en Bredasdorp is voltooi, en die konstruksie daarvan volgens die voorskrifte van die Uitgebreide Openbare Werke is geskeduleer vir voltooiing gedurende die MTUR-termyn.

Die ontwerp van die Elandsbaai- en Lambertsbaaipad nader voltooiing en sal gereed wees sodat konstruksie in 2005/06 kan begin. Ander beplanningsinisiatiewe wat onderneem is sluit is:

• vervoernetwerk vir die Noordelike Toegangsgroei binne die Metropool, wat die Potsdamwisselaar insluit;

• Century City: groter grondgebiedvereiste vir toekomstige ontwikkeling;

• spoornetwerkbeplanning; en

• verlenging van Frans Conradierylaan na die N1.

Infrastruktuurbeplanning vir voetgangers en fietsryers het ingesluit:

• voetgangerfasiliteite oor die N1 by Century City; en

• ontwerp van Bosmansdam.

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Bpk (SANRAL) se voorstelle van tolroetes vir die N1 en N2 is geëvalueer en ‘n verslag sal voorgelê word om die Minister van Vervoer en Openbare Werke en die Premier in te lig wanneer kommentaar verlang word. Nuwe rehabilitasiewerk is gedurende hierdie jaar begin, naamlik N1 Rehabilitasie Fase 1, N2 Rehabilitasie (Lughawewisselaar en N2 Pad-oor-spoor-brug). Konstruksieprojekte wat in 2003/04 afgehandel is sluit in die Worcester – Robertsonpad Fase 2, Raffinadery- wisselaar (Plattekloof), Brookrail (Sectionstraat), Badrivierbrug, Jacobsbaai-toegangsroete en Carinus-brug. Die werklike besteding aan roetine- en periodieke instandhouding van paaie is hoër as die bedrae wat oorspronklik geprojekteer is en is soos volg:

Projeksies

R’000

Werklik

R’000 % van behoefte mee gehandel

Roetine-instandhouding van gruispaaie 54 070 70 790 51% Roetine-instandhouding van teerpaaie 101 210 107 610 60% Hergruis van paaie 57 170 66 258 10% Herseël van teerpaaie 30 000 60 087 20%

Roetine-padinstandhouding is effektief as ‘n geleentheid vir volhoubare werkskepping en SEB/KMMO- ontwikkeling gebruik deur ‘n groter getal kontrakte aan ontluikende swart sakeondernemings toe te ken. Deur die implementering van die Voorkeurverkrygingsimplementeringsplan is kontrakte ter waarde van R19 m aan swart ekonomiese ondernemings toegeken. Daarbenewens word in alle groot kontrakte voorsiening gemaak vir insluiting van ontluikende swart subkontrakteurs, wat gemiddeld 12% van die kontrakwaarde beloop.

182

Die bou van die Fairyland/Kayamandi- en Botrivier/Grabouw- gemeenskapstoegangsroetes is afgehandel. Die Chatsworth/Riverlands/Kalbaskraal-projek is aan die gang. Die bedrag wat die tak aan hierdie projekte bestee het, beloop R7,02 m.

Die eerste fase van ‘n provinsiale ongelukontledingstelsel is ontwikkel en word tans getoets en geëvalueer. Die tweede fase van hierdie stelsel word nou ontwikkel.

Veiligheidsoudits is gedoen by ‘n aantal plekke, waaronder:

Potsdam (N7): Spoedkameras geïnstalleer.

Tegniese verslag oor konstruksie van straatbeligting en spoedvermindering word afgewag.

Yzerfontein (R27): Kleiner verbeterings is in werking gestel

Vredenburg (R27): Verslag word nou voltooi

Vredendal en Koekenaap: Voorlopige ondersoek is afgehandel

N2 (Somerset-Wes): Verslag word nou geëvalueer Straatligte moet nog opgerig word

Die Konstruksieberaad is op 29 Mei 2003 gehou, waardeur aspekte wat gesamentlik deur die private en openbare sektor aangepak moet word, geïdentifiseer is.

Die insameling van ongelukstatistiek op die provinsiale landelike padnetwerk is op datum. Hierdie tak het die insameling van statistiek vir die George munisipale gebied oorgeneem en is die Stad Kaapstad ook van hulp.

Die oorbeladingsbeheerprogram het effektief bygedra tot ‘n verlaging in die getal oorlaaide voertuie. Gedurende hierdie jaar is skofte by agt weegbrugstasies verdubbel, waardeur die werkure van 8 ure tot 16 ure per dag verhoog is. Die negende stasie word oor 24 uur gemoniteer. Verbeterings is ook aangebring aan infrastruktuur by hierdie fasiliteite. Hoëspoed-weeg-in-bewegingskale is by etlike plekke geïnstalleer om effektiwiteit te verbeter. Die tak het aktief deelgeneem aan die Nasionale Oorbeladingsbeheerkomitee, wat die noodsaaklikheid om oorbelading van 5% na 2% te verminder, ondersoek.



Kwantiteit/Kwaliteit/Tydigheid Subprogramme Uitsette Uitsetprestasiemaatstawwe/

Diensleweringsaanwysers

Teiken Werklik

Paaie Ontwikkel vervoer-wetgewing

Wes-Kaapse Padbestuurswet 100% afgehandel 15%

Nasionale Padvervoerwet Nasionale Padvervoerregulasies

Stem ooreen met vereistes van Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde (SABS), sowel as padveiligheid-standaarde

100%

Wes-Kaapse Wet op Regulering van Openbare Vervoer

80 % afgehandel 20%

Wysiging van Padordonnansie: Advertensies

100% afgehandel 25%

Wysiging van Padordonnansie: Tariewe vir deurgangsreg

100% afgehandel 50%

Wysiging van Padordonnansie: Ondergeskikte paaie in artikel 66

100% afgehandel 60%

183




Teiken Werklik

Regulasies kragtens die Nasionale Oorgangswet op Padvervoer / vervangingswetgewing

- Bedryfslisensies - Beplanning

70%

85% 0%

Wes-Kaapse Vervoerbeplanning en Administrasiewet

80% afgehandel 20%

Wysiging van Padordonnansie: Insluitende ondergeskikte paaie

100% afgehandel 60%

Roetine-instandhouding van gruispaaie

Roetine-instandhouding deur distriksmunisipaliteite as % van behoefte Voldoen aan voorgeskrewe tegniese standaarde en eenheidkoste

39% van behoefte

51%

Roetine- instandhouding van teerpaaie

Roetine-instandhouding deur departement en sy agente as % van behoefte

60% van behoefte

60%

Hergruis van paaie Voorsiening in % van behoefte 10% van behoefte

14%

Herseël van teerpaaie

Voorsiening in % van behoefte 10% van behoefte

20%

Herstel van vloedskade

Getal projekte 1 1

Opgradering van gruispaaie

Getal projekte 1 Nul

Toegangsroetes na arm gemeenskappe

Getal projekte 3 3

Rehabilitering van teerpaaie

Getal projekte 8 6

Padveiligheids-verbeterings

Getal projekte 1 Nul

Bou van nuwe paaie Getal projekte 1 1

Betrokkenheid van VBI’s by bou en instandhouding van paaie

% van kontrakte volgens waarde aan VBI’s toegeken % van kontrakte volgens getal VBI’s toegeken

40% 40%

19% 66%

Getal gemeenskappe waaraan gemeenskapsgebaseerde instandhoudingskontrakte toegeken is

5 Nul

Arbeidsintensiewe kontrakspesifikasies

Getal werksgeleenthede geskep 800 5612

Optekening en evaluering van ongelukstatistiek

Ongelukke opgeteken en geëvalueer Getal plekke met hoë ongeluksvoorkoms verbeter

100% van ongelukke 5

80% 4

184




Teiken Werklik

Bestuur van oorbeladingsbeheer-stasies

% vermindering van oorbelade voertuie 15 000 oorbelade voertuie geweeg Verminderde % van vervolgings ten opsigte van oorbelade voertuie tot 6%

Bereik

Verhoogde inkomste uit jaarlikse lisensiegeld Verhoogde inkomste uit agterstallige lisensiegeld ingevorder Afname in skuld ten opsigte van agterstallige lisensiegeld

1.2m motorvoertuigrekords Voldoening aan Nasionale Padvervoerwet 30 000 Motorvoertuigrekords Voldoening aan die WOFB

R589m R5m

R647m R7,9m 52 000 motor-voertuigrekords

Verhoogde inkomste uit spesiale registrasienommers

1500 nommers Beleid en riglyne deur Kabinet goedgekeur

R3m R4,8m 2 593 aansoeke

Verhoogde inkomste uit abnormale vrag-permitte

800 permitte TRH 11 riglyne (Riglyne vir toestaan van vrystellingspermitte vir vervoer van abnormale vrag, en vir ander gebeure op openbare paaie)

R3m R3m 4925 permitte

Verhoogde inkomste vir aktiwiteite binne padreserwe

R0.073m

R0,334m 402 aansoeke

Verbeterde padveiligheid en beskermde padinfrastruktuur Inspektering van bestuurderslisensie-toetssentra (BLTS’s) Inspektering van voertuigtoetsstasies (VTS’e) Evalueer en pleeg oorleg oor voorstelle vir wysiging van bestaande, en ontwikkeling van nuwe, wetgewing

Uitskakeling van getal ongelukspunte Stem ooreen met wetlike vereistes SABS vereistes Padveiligheidstandaarde Voldoening aan die Nasionale Padverkeerswet Voldoening aan die Nasionale Padverkeersregulasies

49 BLTS’s ge-evalueer 58 VTS’e ge-ëvalueer

27 individuele ondersoeke is onderneem 18 toetsstasies is geëvalueer

185




Teiken Werklik

Instandhouding van die voertuig-bateregister

Huidige getal voertuie is 3 951 100% afgehandel Bereik 4 307 voertuie

Hernu voertuigvloot 85% afgehandel 496 voertuie Bereik 706 voertuie

Verhaal of afskrywing van ou uitstaande skuld van die vorige jaar

Die saldo van skuld beloop tans R45m

R17m afgeskryf Voorlegging vir afskrywing deurgestuur aan Departements-hoof

Opleiding aan vervoerbeamptes

20 sessies 100% Bereik

Ontwikkel / dokumenteer en implementeer besig-heidsprosesse en stelselverbeterings

90% afgehandel Bereik

Onderneem gebruikersopnames om die beeld van SMV te verbeter

2 opnames per jaar 90% tevreden-heid

Bereik Bereik

Verbeter voertuig-bestuur en –beheer

Implementeer ‘n voertuig-opsporingsdiens

Installeer in die eerste 1 000 voertuie

Nie bereik nie Tenders is gekanselleer

Oordragbetalings:

Paaie

Naam van instansie Rede vir oordragbetaling

Begrotings-wet

Aan-suiwering

Finale virement

Bedrag oorgedra Afwyking

Beaufort-Wes Plaaslike Munisipaliteit

Instandhouding van geproklameerde paaie 14 000 8 825 5 175

Bergrivier Plaaslike Munisipaliteit


Breederivier / Wynland Plaaslike Munisipaliteit


Breede Vallei Plaaslike Munisipaliteit

Instandhouding van geproklameerde paaie 2 163 600 2 163 600 0

Kaap Agulhas Plaaslike Munisipaliteit


Cederberg Plaaslike Munisipaliteit

Instandhouding van geproklameerde paaie 487 200 0 487 200

Sentrale Karoo Distriksmunisipaliteit


Drakenstein Plaaslike Munisipaliteit


186


Begrotings-wet

Aan-suiwering

Finale virement

Bedrag oorgedra Afwyking

George Plaaslike Munisipaliteit

Instandhouding van geproklameerde paaie 2 089 200 180 964 1 908 236

Kannaland Plaaslike Munisipaliteit


Knysna Plaaslike Munisipaliteit

Instandhouding van geproklameerde paaie 1 434 400 20 000 1 414 400

Laingsburg Plaaslike Munisipaliteit


Langeberg Plaaslike Munisipaliteit


Matzikama Plaaslike Munisipaliteit


Mosselbaai Plaaslike Munisipaliteit


Overstrand Plaaslike Munisipaliteit


Oudtshoorn Plaaslike Munisipaliteit


Plettenbergbaai Plaaslike Munisipaliteit


Prins Albert Plaaslike Munisipaliteit


Saldanhabaai Plaaslike Munisipaliteit


Stellenbosch Plaaslike Munisipaliteit


Swartland Plaaslike Munisipaliteit


Theewaterskloof Plaaslike Munisipaliteit


Witzenberg Plaaslike Munisipaliteit


Kaapse Metro-politaanse Raad (KMR)

Instandhouding van geproklameerde paaie 7 600 000 7 600 000 0

SANRAL Instandhouding van geproklameerde paaie 480 000 480 000 0

Totaal 16 200 000 480 000 11 943 755 4 736 245

Voorwaardelike toekenning

Oorsig van voorwaardelike toekennings

Voorwaardelike toekenning Totale toekenning R’000


Verbetering van provinsiale infrastruktuur 58 131 58 131

187

Uiteensetting per toekenning

Provinsiale Infrastruktuurverbeteringstoekenning

Provinsie Totale toekenning R’000



Prestasie per toekenning:

Oordragte ten bedrae van R58 131m is ontvang en die totale bedrag is gebruik om die herseëling van provinsiale paaie in die Wes-Kaap te befonds. Die onderstaande tabel toon die prestasie ten opsigte van verskillende herseëlingskontrakte. Die teikens is bereik en prestasie het aan die verwagtinge voldoen. Daarbenewens is daar aan die vereistes van die Wet op Verdeling van Inkomste voldoen.

Projekte Toekenning R’000

Uitgawes R’000

Rehabilitering van HP 31/01 tussen Worcester en Robertson 8 131 22 307 Rehabilitering van GP 174 tussen Klipheuwel en N1 50 000 35 824 TOTAAL 58 131 58 131

Rehabilitering van GP 174 is herskeduleer om fondse beskikbaar te stel vir dringende rehabilitasie van HP 31/01.

Kapitaalbeleggings-, instandhoudings- en batebestuursplan

Die onderstaande tabel toon kapitaalprojekte wat tans aan die gang is en die verwagte afhandeling daarvan gedurende die MTUR-tydperk.

Funksie

Oorspronklike koste

Beraamde koste

Werklike besteding tot 2003/04

Begroting 2004/05

MTUR 2005/06 Saldo

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 Konstruksie Gruispaaie: opgradering C655 Jacobsbaai 3 000 1 300 1 300 C650 Elandsbaai – Lambertsbaai 16 000 17 000 1 255 8 000 9 000

Teerpaaie: opgradering C415 Vredenburg – Saldanha

40 000 49 800 37 490

Teerpaaie: rehabilitasie en rekonstruksie

C360.2 Worcester – Robertson Fase 2 55 000 73 744 81 000 39 739

C406.4 Klipheuwel – N1 45 000 62 756 47 862 55 462 4 420 C569 Viljoenshoop 5 000 7 000 7 000 C656.2 Chapmanspiek bydrae 35 000 81 385 83 460

C413.3 Wingfield – Malmesbury 48 000 60 523 56 870

C377.11 George – Outenikwapas 17 000 19 625 2 676 15 945 3 680

C635 Piketberg – Piekeniers-kloof 12 000 18 000 1 215 18 000

C653 Victoria-rylaan 3 500 3 500 4 010 C637 MR 201: Paarl – DR1118 24 500 16 880 1 900 13 880 3 000

188

Funksie

Oorspronklike koste

Beraamde koste

Werklike besteding tot 2003/04

Begroting 2004/05

MTUR 2005/06 Saldo

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 C586 Pniel – Simondium 15 000 18 000 18 000 C636 Wellington – Hermon 41 210 41 833 100 15 888 25 945 Rehabilitasie-agterstand 593 000 ¦� Plaaslike toegangspaaie MR241 Chatsworth 8 300 12 350 18 531 2 501 9 849?� Padveiligheidverbeterings C500.2 TR33/1 Mosselbaai

4 100 6 000 6 000

Oordragbetalings 6 781 9 000 10 000

Onderhoud Grondpadhergruising 623 000 73 120 57 062 106 708 ¦� Herseëling van teerpaaie 300 000 71 766 50 291 75 000 ¦� Verbeterings aan teerpaaie 5 134 C639 Badrivierbrug 5 200 5 862 5 200 2 096 Oordragbetalings 83 2 600 3 000 Ontwerp- en beplanningskoste 34 047 36 100 38 700

Oordragbetalings 3 080 2 600 2 600 TOTAAL 377 810 1 989 173 535 580 258 751 343 141 51 474

?� Die bedrag hier weergegee is wat deur die vennoot gedek word ¦� Die beraamde bedrag is die agterstand wat elke jaar eksponensieel vergroot

Opsomming van die toestand van provinsiale padinfrastruktuur

Toestand van infrastruktuur (1)

(km) Totale km

Baie goed Goed Redelik Swak Baie swak

Grootpaaie Teerpaaie (uitsl. grootpaaie) 978.05 2 444.69 2 269.60 614.70 76.59 6 383.63 Gruispaaie 54.77 1 405.31 3 061.53 4 409.70 1 475.73 10 407.04 Ongegruisde grondpaaie 21 000 Brûe met ‘n spanwydte > 3 meter 2 200

Nota(1): Beskrywing van die graad van toestand van algehele toestand van plaveisel (Provinsiale Padinfrastruktuur)

Baie goed - Baie min of geen defekte nie Goed - Min defekte. Die graad van strukturele defekte meesal minder as aanmaning Redelik - ‘n Paar defekte waarvan graad selde ernstig is. Waar die graad wel ernstig is, is die

omvang slegs plaaslik van aard (buiten oppervlakdefekte). Swak - Algemene voorkoms van veral strukturele defekte vanaf graad van aanmaning tot

ernstig Baie swak - Baie defekte. Die graad van die meeste strukturele defekte is ernstig en die omvang

is oorwegend algemeen tot omvangryk.

189

Die totale agterstand in kapitaalinstandhouding en rehabilitasie word beraam op R2,142 bn. Die gemiddelde kapitaalbegrotingstoekenning vir vyf jaar wat benodig word om bestaande standaarde te handhaaf word bereken op R976 m per jaar. Die huidige kapitaalbegroting vir die Tak vir instandhouding en rehabilitasie is gemiddeld R383 m per jaar oor die MTUR-tydperk.

Die omvang van die agterstand is van so ‘n aard dat dit oor die MTUR-tydperk slegs marginaal verklein kan word. Die huidige strategie is om die bestaande teer- en gruispaaie deur herseëling en hergruising te beskerm. Die befondsing van teerpadrehabilitasie en huidige werksaamhede op teer- en gruispaaie ten einde aan die minimum standaarde te voldoen is nie moontlik nie.

Die steeds stygende agterstand in konstruksie- en instandhoudingskapitaalaktiwiteite op teer- en gruispaaie lei tot ‘n vinniger styging in die fondse wat benodig word vir lopende instandhoudingsaktiwiteite. Die gevolg is dat die bedrag vir die instandhouding van lopende instandhoudingsaktiwiteite in die MTUR-tydperk verhoog moet word om teer- en gruispaaie in ‘n veilige toestand te hou, hoewel daar nie aan minimum standaarde voldoen kan word nie.

190

PROGRAM 4 : OPENBARE VERVOER

DOEL: Om die voorsiening van openbare vervoerdienste en infrastruktuur te beplan, te reguleer en te fasiliteer met gebruikmaking van eie provinsiale hulpbronne en deur samewerking met nasionale en plaaslike owerhede sowel as die privaatsektor, ter verbetering van die mobiliteit van alle gemeenskappe, in die besonder diegene wat tans sonder toegang is of beperkte toegang het.




Subprogram 4.2: Beplanning

Om statutêre planne wat vereis word ingevolge die Oorgangswet op Nasionale Padvervoer (ONPV), 2000 (Wet 22 van 2000) en gepaardgaande provinsiale wetgewing te ontwikkel om uitvoering te gee aan die missie, visie en doelwitte van die tak. Dit sluit in die omskepping van die bestaande interim-kontrak in nuwe kontrakte met verskeie ander operateurs, en die ontwikkeling en implementering van nuwe deurgangnetwerke.

Subprogram 4.3: Infrastruktuur

Om met gebruikmaking van eie hulpbronne of in samewerking met munisipaliteite die openbare vervoerinfrastuktuur vir die lewering van dienste te ontwerp en te implementeer

Subprogram 4.4: Bemagtiging en institusionele bestuur

Om te verseker dat persone in die bedryf wat openbare vervoer verskaf en te bestuur, bemagtig word om hul funksie te verrig en voldoende opleiding ontvang om hulle in staat te stel om die vereiste vlak van diens te lewer.

Subprogram 4.5: Operateurveiligheid en nakoming

Om veiligheid op die openbare vervoerstelsel te bevorder en te verbeter en nakoming van wetgewing aangaande openbare vervoer af te dwing, asook om provinsiale veiligheids- en nakomings-inisiatiewe te koördineer.

Subprogram 4.6: Regulering en beheer

Om reguleringprosesse ten opsigte van openbare vervoerbedrywighede, insluitend die registrasie van operateurs en die prosessering van aansoeke vir bedryfslisensies, te bestuur.

Om die ondersteuningstruktuur, materiaal en arbeidshulpbronne te voorsien aan die Bedryfslisensiërings-raad, die registrateur van openbarevervoeroperateurs en ander statutêre liggame wat ingevolge wetgewing ingestel is ten einde die gehalte dienste wat deur die private sektor gelewer word, te beheer en reguleer.

Die program het die volgende gedurende die 2003/04-boekjaar bereik:

• Die organisasiestruktuur vir die Tak: Openbare Vervoer is ontwikkel en voltooi.

• Fase 1 van die Mobiliteitstrategie vir die Klipfonteindeurgangsroete is ontwikkel.

• Die beplanning en ontwerp vir die opgradering van die Mandalay- en Lentegeurstasies is afgehandel en konstruksie het begin.

• Die kantore van die Bedryfslisensiëringsraad en registrateur in die Goulburn-gebou is opgegradeer.

• Die statutêre beplanningsproses is voortgesit in die distriksgebiede met die ingebruikneming van bedryfslisensiestrategieë en openbarevervoer-planne.

• Befondsing van plaaslike owerhede vir openbarevervoer-infrastruktuurprojekte is voortgesit.

• Gesprekke is gevoer met die Wes-Kaapse Onderwysdepartement oor die funksie van leerdervervoer.

• Gesprekke is gevoer met die meter-taxibedryf oor die formalisering van prosesse.

• 500 dae van opleiding is vir die minibus-taxibedryf onderneem

• 75% van permitte is in bedryfslisensies omgeskakel

• Vennootskappe is gevorm met die Departement van Gemeenskapsveiligheid vir verskeie veiligheids- en sekuriteitsinisiatiewe soos Bambanani en geslotebaan-telivisiestelsels.

191



Kwaliteit/ Kwaliteit/ Tydigheid Subprogramme Uitsette Uitsetprestasiemaatstawwe/

Diensleweringsaanwysers Teiken Werklik

Vervoer Veelvuldige monopolie- franchise-kontrakte tussen bedryfsmaat-skappye en die provinsie Fase I van deurgangsroete- netwerk Voorsiening van geskeduleerde dienste op vasgestelde roetes

Getal kontrakte suksesvol geïmplementeer Persentasie van dienste in kontrakte omskep

Eerste ge-integreerde kontrakte teen Desember 2003 in plek 3 geintegreerde kontrakte gevestig Interimkontrak tussen Golden Arrow Bus-dienste (GABD) en die nasionale Departement van Vervoer teen 2003 in plek

Nasionale ooreenkoms word afgewag Nasionale ooreenkoms word afgewag Nasionale ooreenkomste met operateurs en unies word afgewag

Lopende openbarevervoer-rekords (LOVR’s) Bedryfslisensie-strategieë (BLS’e) Rasionalisasie-planne Openbare vervoerplanne Geïntegreerde vervoerplanne

Getal distriksmunisipaliteite wat planne laat goedkeur het Persentasie van die provinsie met planne in plek (40% vir 2003/04)

LOVR’s – 2002 opdatering teen April 2003 6 distriks-munisipaliteite wat oor LOVR’s beskik Bedryfslisensie-strategieë afgehandel teen Junie 2003 Rasionalisasie-plan vir Kaap-stad teen Junie 2003

Afgehandel Bereik Nasionale regulasies is vertraag Nasionale regulasies is vertraag

Infrastruktuur-vereistes Infrastruktuur-projekte

Getal infrastruktuurprojekte by plaaslike owerhede geïdentifiseer en geïmplementeer Toename in die gebruik van die vervoerstelsel Suksesvolle bemagtiging en voltooiing van infrastruktuurkontrakte

6 plaaslike owerhede beskik oor infrastruktuur-projekte Elke projek sal ‘n spesifieke tydsraamwerk bepaal

1 metro en 5 distrikte

192


Kwaliteit/ Kwaliteit/ Tydigheid Subprogramme Uitsette Uitsetprestasiemaatstawwe/


Opleidings-kursusse en indiensopleiding gelewer deur ge-akkrediteerde instellings aan alle belanghebbendes soos operateurs, munisipaliteite, ens. Ontwikkelings van ‘n wettige sake-entiteit om die bedryf te verteenwoordig

Bedrag aan opleiding spandeer Getal werksdae waarop opleidings-kursusse bygewoon is Persentasie bereik wat aan kursusse voldoen Persentasie van bedryf wat opgelei is Ondersoek die verskillende opsies saam met die bedryf en bepaal die voorkeuropsie

500 werksdae opleidings-kursusse bygewoon

Bereik

Die werwing en opleiding van beamptes, die verkryging van voertuie en toerusting en die verskaffing van ‘n hoofkwartier Ondersoek en verseker nakoming van ONPV deur operateurs

Getal beamptes in diens geneem Opleiding verskaf Koördinasie tussen ander owerhede Wetstoepassing om onwettige bedrywighede te verminder – aangedui deur die getal operateurs gedagvaar

35 500

Ministeriële verandering van prioriteite en rigting ten opsigte van wetstoepassing

Omskakeling van permitte na bedryfslisensies Administrering van bedryfslisensie-aansoeke Implementering van die Nasionale Vervoerregister Alle verenigings en operateurs in die taxibedryf geregistreer Registrasie van ander vorms van padgebaseerde openbare vervoer

Getal bedryfslisensie omgeskakel Persentasie van die vloot gewettig en permitte omgeskakel Getal aansoeke geprosesseer Data ten opsigte van permitte/bedryfs-lisensies kan vir beplanningsdoeleindes gebruik word Getal verenigings/operateurs wat finale registrasie ontvang het Ontwikkel beleid en wetgewing aangaande ander vorms van padgebaseerde vervoer.

80% van lisensies omgeskakel vir 2003/04 Alle permitte teen Junie 2004 omgeskakel

Fase 1 : 100% afgehandel (Omskakeling vanaf radius na roete-gebaseerde bedryf) Fase 2: 70% Afgehandel

193

Oordragbetalings:

Openbare Vervoer

Naam van instelling Rede vir oordragbetaling

Begrotings-wet

Aan-suiwering

Finale virement

Bedrag oorgedra R’000

Afwyking

Beaufort-Wes Plaaslike Munisipaliteit

Openbarevervoer-infrastruktuur 2107 2107

Bergrivier Plaaslike Munisipaliteit


Boland Distriks -munisipaliteit


Breederivier/ Wynland Plaaslike Munisipaliteit



Openbarevervoer-infrastruktuur 1 240 865 2105

Kaap Agulhas Plaaslike Munisipaliteit


Cederberg Plaaslike Munisipaliteit


Sentrale Karoo Distriksmunisipaliteit


Stad Kaapstad Openbarevervoer- beplanning & -infrastruktuur

33 849 5460 39 309

Drakenstein Plaaslike Munisipaliteit


Eden Distriks-munisipaliteit


George Plaaslike Munisipaliteit


Kannaland Plaaslike Munisipaliteit

Openbarevervoer-infrastruktuur 520 320 200

Knysna Plaaslike Munisipaliteit


Laingsburg Plaaslike Munisipaliteit


Langeberg Plaaslike Munisipaliteit


Matzikama Plaaslike Munisipaliteit


Mosselbaai Plaaslike Munisipaliteit


Overberg Distriks- munisipaliteit


Overstrand Plaaslike Munisipaliteit


Oudtshoorn Plaaslike Munisipaliteit


Plettenbergbaai Plaaslike Munisipaliteit


Prins Albert Plaaslike Munisipaliteit


Saldanhabaai Plaaslike Munisipaliteit

Openbarevervoer-infrastruktuur

666 666

194

Naam van instelling Rede vir oordragbetaling

Begrotings-wet

Aan-suiwering

Finale virement


Afwyking

Stellenbosch Plaaslike Munisipaliteit


Swartland Plaaslike Munisipaliteit


Swellendam Plaaslike Munisipaliteit


Theewaterskloof Plaaslike Munisipaliteit


Weskus Distriks- munisipaliteit


Witzenberg Plaaslike Munisipaliteit


Suid-Afrikaanse Spoorpendelkorporasie

Openbarevervoer-infrastruktuur 17969 14502 3467

Totaal 56 962 23 429 865 77 589 3667 Groottotaal Nota: Alle oordragbetalings was van ‘n kapitale aard


Funksie Oorspronk-like koste

Beraamde koste

Beraamde werklike besteding tot 2003/04

Begroting 2004/05

MTUR 2005/06 Saldo

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 Openbarevervoer-projekte

Opgradering van Lentegeur- en Mandalaystasies

3 000 7 000 2 156 4 844

Klipfontein deurgangsroete (PRWK-gedeelte) 150 000 227 500 2 256 83 000 95 000 45 244

Oordragbetalings 63 849 81 256 77 589 30 000 17 483 TOTAAL 216 849 315 756 82 001 117 844 112 483 45 244

195

PROGRAM 5 : GEMEENSKAPSGEBASEERDE OPENBAREWERKEPROGRAMME

DOEL:. Om lewering van toeganklike dienste deur geïntegreerde, maatskaplik regverdige, ontwikkelingsgerigte en bemagtigingsprosesse te verseker, en om die lewensgehalte van Wes-Kaapse gemeenskappe deur middel van gemeenskapsontwikkelingsprogramme te verbeter.




Subprogram 5.2: Opleidingsprogramme

Om geleenthede aan tersiêre studente te bied om die verpligte indiensopleiding van hul beroepsprogram te onderneem, asook aan werklose persone van onderontwikkelde gemeenskappe om onderrig te ontvang en opleidingsprogramme binne die infrastruktuur van die Wes-Kaap by te woon.

Subprogram 5.3: Bemagtingingsimpakontleding

Om ‘n kwantitatiewe en kwalitatiewe instrument te voorsien om die impak op die bemagtiging van spesifieke projekte te evalueer, asook om die werklike impak ten opsigte van ekonomiese bemagtinging van vroeër benadeelde individue op te teken.

Subprogram 5.4: Gemeenskapsontwikkeling

Om ‘n gemeenskapsgebaseerde openbarewerkeprogram van -infrastruktuurgebaseerde gemeenskaps-ontwikkelingsprojekte en ekonomies bemagtigende projekte te inisieer en te implementeer deur die aanwending van eie fondse sowel as deur gesamentlike inisiatiewe.

Subprogram 5.5: Ontwikkeling van ontluikende kontrakteurs

Om volhoubare kontrakteursontwikkeling en geleenthede vir toegang tot konstruksieverwante verkrygingskontrakte te verskaf.

Subprogram 5.6: Tegniese ondersteuning

Om dwarsleggende personeelhulpbronne wat benodig word om die doelwitte van gemeenskapsgebaseerde openbarewerkeprogramme te bereik, te verskaf.


In die 2003/04-boekjaar is die begrotingstoekenning vir die tak se bedrywighede ten opsigte van gemeenskapsontwik-kelingsprogramme (GOP) van R10 miljoen tot R42 miljoen vergroot om voorsiening te maak vir die voortsetting van die Gemeenskapstoegangsroeteprogram (GTRP) wat in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap en met fondse van die Nasionale Armoedeverligtingtoekennings uitgevoer word.

‘n Reeks van GTRP-projekte is goedgekeur vir implementering, en die eerste daarvan is vroeg in 2004 geïmplementeer. Om voorsiening te maak vir voldoende beplanning en die verkryging van konstruksiedienste en opleiding van gemeenskapswerkers is die identifisering en goedkeuring van 26 nuwe projekte afgehandel sodat die projekte gedurende die 2004/05-boekjaar ‘n aanvang kan neem.

Die Zenzele-padinstandhoudingsprojekte word deurlopend in landelike gebiede van die Wes-Kaap ontplooi. Dit het van die aanvanklike vyf projekte in 2002 toegeneem tot 22 projekte in 2003. Die strategie is om ‘n GTRP-projek op te volg met ‘n Zenzele-padinstandhoudingsprojek in dieselfde gemeenskap – om voorsiening te maak vir deurlopende werksgeleenthede. Hierdie padinstandhoudingsprojekte behels die skoonmaak en ontbossing van padreserwes langs provinsiale en munisipale paaie wat aan die aangewese onderontwikkelde gemeenskap grens.

‘n Nuwe program, Saamstaan, wat in September 2003 van stapel gestuur is, het aanvanklik twee of meer skole betrek wat ‘n groepsbasis vorm waarby werklose skoolouers by die beplande instandhouding van die skoolterrein betrek word. Daar is beplan dat hierdie projek in totaal 10 gebiede in 2003/04 moet insluit, wat die basis sal vorm vir die ontplooiing van 20 projekte in totaal in 2004/05. Die nodige hulpbronne word nou verkry, en ‘n versoek is gerig vir privaatsektorhulpbronne om die program uit te brei. Hierdie projekte is in die Kaapstad Metropool begin, maar daar word beplan om ‘n verskeidenheid van projekte regdeur landelike en stedelike gebiede in die Wes-Kaap in te sluit.

196

Die Bemagtingingseenheid het ‘n spektrum van dienste gevestig wat verband hou met indirekte bemagtiging deur die bemagtigingsimpakontledingsproses, en die Kontrakteursontwikkelingsprogram (KOP). Hierdie twee programme is gevestig om te help met dienslewering aan die bedryf en aan ons sustertakke, sodat die Departement die koers waarteen werkloosheid verminder word en ontwikkeling van voorheen benadeelde individue (VBI’e) plaasvind, kan verhoog. Die Kontrakteursontwikkelingsprogram (KOP) het sewe verkrygingsopleidingskursusse in die provinsie aangebied en ‘n verdere vyf sessies sal volgende jaar ontplooi word. Die voorsiening van ‘n kontrakteurmentorskapdiens is gevestig en daar is ‘n behoefte dat die dienste van bykomende, effektiewe mentors uit die privaatsektor deur die departement verkry word. Die indiensopleidingsprogram vir tegniese studente is van die aanvanklike 15 studente na 30 studente uitgebrei vir 2004. Hierdie program het nou sy doelwit bereik en moet uitgebrei word om ‘n loopbaanontwikkelingsdiens te voorsien waardeur toekomstige tegniese professionele persone vir die bedryf verseker kan word.


Werklike prestasie teenoor teiken Kwantiteit/Kwaliteit/Tydigheid Subprogramme Uitsette Uitsetprestasiemaatstawwe/


Gemeenskaps-gebaseerde Openbarewerke-programme

Werf en verseker die plasing van 25 studente wat kursusse volg in die bou-omgewingsektor, in beide die Takke Vervoer en Openbare Werke

Akkreditasie van studente-indiensopleiding deur tersiêre instellings Kontrakteer studente om hul indiensopleiding gedurende 2003 in die departement te ontvang

25 29

Opstel van implementerings- en riglyndokumentasie vir die ontwikkeling van ‘n loodsprojek oor Bemagtigingsimpak-ontleding (BemIO) vir geselekteerde projekte in die departement Aanbieding van bemagtigingsprosedures aan lynfunksionarisse Instelling van ‘n bemagtigingsimpak-rapporteringsproses vir aangewese kategorieë van projekte. Voorsien ontledingsverslae oor bemagtigingsimpak ten opsigte van 12 projekte met ‘n waarde van >R0.5m

Beskikbaarstelling van riglyne en gevallestudies oor BemIO Inleidingsessies oor BemIO vir takbestuur 5 Takke Vestig BemIO as voorvereiste vir projekimplementering Voltooide BemIO-verslae oor 12 projekte

100% afgehandel 100% afgehandel 50% 12 projekte

90% 100% 3 sessies 50% 29 projekte

197

Werklike prestasie teenoor teiken Kwantiteit/Kwaliteit/Tydigheid Subprogramme Uitsette Uitsetprestasiemaatstawwe/


Program vir Gemeenskaps-toegangsroetes vir 2002 Gemeenskapsgebaseerde padinstandhoudingsprogram SMV-voertuigskoonmaak-diens Instandhouding van onderwysgeboue Voorsiening van MIV/vigs beradingskamers by gesondheidsklinieke

R100m Implementeer projekte ten opsigte van goedgekeurde programme binne begrotingstoekenning R20m 7 individuele kontrakte R10m R10m

50% afgehandel 25% afgehandel 100% individuele kontrakte 30% afgehandel 30% afgehandel

40% (R40m van projek- waarde) 26% (R5,2m) 114% (8 kontrakte) 30% (10 skole) Nul

Prioriteitslyste van toegangsroetes en primêre strate Toegangsroetes en strate ontwerp Toegangsroetes en strate gebou

30 projekte 20 projekte 10 projekte

100% 40%

26 projekte 26 projekte 15 projekte

Opstel van ‘n besigheidsplan Implementeer ECDP dienste in die Kaapstadse middestad.

Goedkeuring deur departementele hoofbestuur Vestiging van ECDP dienste

100% 40%

100% 50%

Aanstelling van personeel

26 op goedgekeurde diensstaat Ingevolge die diensbillikheids-plan

7 9

Oordragbetalings:

Gemeenskapsgebaseerde Openbarewerkeprogram


Begrotings-wet

Aansui-wering

Finale virement


Afwyking

Stad Kaapstad Gemeenskaps-ontwikkeling

10 425 10 425


Gemeenskaps-ontwikkeling

2 500 2 500

Totaal 12 925 12 925

198


Funksie Oorspronk-like koste

Beraamde koste

Beraamde werklike besteding tot 2003/04

Begroting 2004/05

MTUR 2005/06

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 Gemeenskapsgebaseerde Openbarewerkeprogram

Gemeenskapstoegangsroeteprogram 19 150 16 250 14 959 17 063 18 940 Gemeenskapsontwikkeling – Oordragbetalings 12 925 13 571 15 064

TOTAAL 19 150 16 250 27 884 30 634 34 004

DEEL 2 PROGRAMPRESTASIE - Western Cape · jaar te implementeer, en die uitdagings waarvoor hy...

Documents

Transcript of DEEL 2 PROGRAMPRESTASIE - Western Cape · jaar te implementeer, en die uitdagings waarvoor hy...