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Decreto No. 39034 - H

EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO, A.I. DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3)

y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y

28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración

Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de

setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No.

32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 9289,

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio

Económico del 2015 de 1º de diciembre de 2014 y sus reformas.

Considerando:

1. Que el inciso b) del artículo 45 de Ley No. 8131, publicada en La Gaceta

No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo

a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a)

del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.

2. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La

Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa

técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la

República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.

3. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado,

autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de

Hacienda, se realicen modificaciones presupuestarias dentro de un mismo

programa o subprograma, cuando así sea necesario para adecuar la

programación presupuestaria como producto de variaciones en la asignación

presupuestaria, o bien como producto de cambios en las prioridades definidas

por los responsables de los programas o subprogramas presupuestarios, de los

Órganos del Gobierno de la República.

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4. Que el inciso g) del artículo 5 de citada Ley No. 8131, establece que el

presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y

físicos disponibles.

5. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de

la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las

entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información

disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio

de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la

página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de

la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa,

se custodiará en los archivos de dicha Dirección General.

6. Que los órganos del Gobierno de la República contenidos en el presente

Decreto Ejecutivo solicitaron la confección del mismo, cumpliendo en todos

los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.

7. Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria, con la

finalidad de que los órganos del Gobierno de la República incluidos en este

decreto reflejen en su programación presupuestaria autorizada en la Ley No.

9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el

Ejercicio Económico del 2015 de 1º de diciembre de 2014 y sus reformas, las

diversas encomiendas de frente al cumplimiento de los objetivos y metas

asignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas

Escalante” y sus planes estratégicos vigentes, en forma consistente con las

asignaciones financieras autorizadas en la referida Ley No. 9289.

Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º.— Modifícanse los artículos 2º y 6° de la Ley No. 9289, Ley de

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio

Económico del 2015, publicada en el Alcance Digital No. 80 a La Gaceta

No. 241 de 15 de diciembre de 2014, con el fin de modificar parcialmente la

programación presupuestaria de los Órganos del Gobierno de la República

incluidos en este Decreto.

Artículo 2º.— El desglose de la modificación indicada en el artículo

anterior en los niveles de título, programa y subprograma, según

corresponda, estará disponible en la página electrónica del Ministerio

Hacienda en la siguiente dirección: www.hacienda.go.cr (Modificaciones

http://www.hacienda.go.cr/

3

Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la

Dirección General de Presupuesto Nacional.

Artículo 3º.— Rige a partir del primero de enero del año 2015.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiun días del mes de mayo del

año dos mil quince.

HELIO FALLAS V.

Fernando Rodríguez Garro

Ministro, a.i. de Hacienda

Revisado por:

Isabel León Solís,

Coordinadora Unidad

de Análisis, Servicios

Sociales y Comunales

Revisado por:

Silvia Quirós

Camacho

Coordinadora de

Unidad de

Asuntos Jurídicos

V°B°

José Luis Araya

Alpízar

Subdirector General

de Presupuesto

Nacional

V°B°

Marjorie Morera

González

Directora General

de Presupuesto

Nacional

V°B°

Mauricio Rodríguez

Fallas

Coordinador de Área

Dirección Jurídica

Ministerio de

Hacienda

V°B°

Dagmar Hering

Palomar

Directora Jurídica

Ministerio de

Hacienda

V°B°

Francisco Pacheco

Jiménez

Viceministro de

Egresos

Ministerio de

Hacienda

Página: 1

REBAJAR

3. Establecer un marco regulatorio claro y eficiente, que integre a diferentes instituciones del Estado,mediante la emisión de reglamentos técnicos que impulsen la calidad de los productos en el mercado,brinden seguridad jurídica y que no constituyan obstáculos técnicos al comercio y a la producción.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

2. Resultado Eficiencia Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al producto interno bruto (PIB).

Fuente de datos: Dirección General de Hacienda/ Direccion de Tributación (DGT).

Fuente de datos: Dirección Crédito Público.

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Supuestos: Suponiendo condiciones similares a las actuales y sin ninguna mejora fiscal.

14,00 14,50 16,00 16,00 16,00

1. Resultado Eficiencia Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

INDICADORES DE RESULTADO

Línea Base 2015 2016 2017 2018

# Tipo Dimensión Indicador

Somos los encargados de obtener y asignar los recursos necesarios para que las instituciones estatales presten sus servicios a todos los habitantes, conforme con las prioridades de la política pública, contribuyendo así con la gobernabilidad democrática, mediante una eficiente y equitativa política fiscal.

MISIÓN INSTITUCIONAL

2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvaren la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción deposibles riesgos en el manejo de la deuda.

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario delcontribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante laimplementación de un modelo de gestión basado en procesos.


1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de las relaciones exteriores del Estado costarricense en los ámbitos económico, social, cultural, consular, cooperación internacional, y la defensa del Estado en el exterior; así como la asistencia y protección de los nacionales en el extranjero, mediante una política exterior estratégica, que posicione al país en el ámbito internacional y mantenga los vínculos con la religión oficial y demás cultos debidamente establecidos.


1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Página: 2

3.01. Resultado Eficacia Porcentaje de incremento de los reglamentos técnicos alimentarios basados en normas del Codex Alimentarius.

49,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Supuestos: Archivos institucionales de las diferentes instituciones del Gobierno Central (Ministerios y Dependencias), publicaciones en el diario oficial La Gaceta y páginas web de las instituciones.

2.01. Resultado Eficacia Porcentaje de instituciones capacitadas con planes de mejora regulatoria.

10,00 30,00 40,00 20,00 10,00

Fuente de datos: Coordinación e implementación del Sistema WC en las CREAPYME para el cumplimientode este indicador.Población beneficiaria: CODE y otros programas de Emprendimiento, con excepción delPrograma Creando Empresarias.

Supuestos: Sistema NeoCats (NC) operado por las CREAPYME y el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC). Se entiende por crecimiento: un incremento ya sea en empleo y/o ventas.

1.02. Resultado Eficacia Porcentaje de PYME de mujeres con crecimiento.

Supuestos: Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) de la DIGEPYME y el Sistema de Información Contractual (SIAC) que opera la Contraloría General de la República.

1.01. Resultado Eficacia Porcentaje emprendimientos de jóvenes

100,00 5,00 7,00 10,00 13,00

1.03. Resultado Eficacia Porcentaje de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) dentro del total de empresas que le venden al sector público.

6.906,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Fuente de datos: Se toma la información de los registros del SIEC en el período t-1 y Contraloría General. Línea base 6.906 empresas registradas activas al 31 de diciembre del 2013 (10% vendiendo).

1.550,00 5,00 8,00 10,00 12,00

Fuente de datos: Coordinación e implementación del Sistema WC en las CREAPYME para el cumplimientode este indicador.

Población beneficiaria: Programa Creando Empresarias.Supuestos: Sistema Web Cats operado por las CREAPYME y el Sistema de Información Empresarial

Costarricense (SIEC). Se entiende como "crecimiento" el incremento ya sea en ventas y/o empleos.


Línea Base 2015 2016 2017 2018


5. Proteger los derechos e intereses de las y los consumidores mediante la promoción de sus derechos, elacceso a la información, la educación y la atención de consultas y denuncias, fomentando un tratoequitativo en equilibrio con los derechos del comerciante.

Página: 3

5.01. Resultado Eficacia Porcentaje de consumidores y comerciantes capacitados en temas de protección al consumidor y cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Supuestos: Actualmente no todos los reglamentos técnicos incorporaran en sus disposicionesprocedimientos de evaluación de la conformidad (PEC). Los PEC son mecanismos queobligan al productor o importador, demostrar que sus productos cumplen los requisitostécnicos contenidos en el reglamento técnico, garantizando con esto la protección de losobjetivos legítimos de derechos de salud, seguridad, vida de las personas y los animales, ydel ambiente, entre otros.Como se indicó, actualmente no todos los reglamentos técnicos incorporan PEC, por lo quedemostrar su cumplimiento sin estos mecanismos no es una tarea fácil para el Estado. Elbeneficio de incrementar los reglamentos técnicos con PEC es ahorrar recursos al Estadopara comprobar que se cumple con requisitos técnicos mínimos internacionales, lo cual setraduce en un beneficio directo al consumidor final al adquirir en el mercado bienes decalidad.

Supuestos: Departamento de Políticas y Verificación de Mercado.

1.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Archivos, registros y controles del MEIC-DMRRT y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta

Supuestos: Archivos, registros y controles del MEIC-DMRRT y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.

Fuente de datos: Los reglamentos técnicos alimentarios se pueden elaborar a partir de las prácticas nacionales o internacionales, con la limitante de que si se realizan solo con normas nacionales se limita al empresario la posibilidad de comercializar sus productos en el extranjero por no cumplir con los estándares mínimos de inocuidad reconocidos; en razón de ello las normas internacionales del Codex Alimentarius disminuyen el riesgo de enfermedades trasmitidas por los alimentos entre países lo cual permite el comercio transfronterizo, y con ello se activa la producción nacional en el sector productivo de alimentos procesados y no procesados, para consumo local o exportación, como por ejemplo de vegetales y productos de origen animal, industrializados o no. De esta manera, el incrementar la elaboración de reglamentos técnicos de alimentos de acuerdo con las normas internacionales del Codex Alimentarius permite armonizar las normas nacionales de alimentos con las internacionales, otorgando un fundamento científico a las regulaciones de alimentos, tal que en muchos casos los estudios no podrían ser elaborados por el país por su elevado costo. Además, al contar con reglamentos de alimentos basados en normas del Codex Alimentarius se favorece el comercio nacional e internacional de una forma más fluida lo que hace más competitivo al país y con una mayor protección a la población por ser productos con estándares de calidad y al Estado le brinda una mejor facilidad en el control de los productos que se comercializan en el mercado.

1,00 3,30 3,30 3,30 3,30

3.02. Resultado Eficacia Porcentaje de incremento de los reglamentos técnicos no alimentarios que incorporen procedimientos de evaluación de la conformidad.

Página: 4

Supuestos: Departamento de Análisis Estadístico.

Supuestos: Dirección de Planificación Institucional.

20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

2. Resultado Eficacia Índice de centro educativo de calidad.

62,30 64,10 65,90 67,20 69,50

1. Resultado Eficacia Tasa bruta de cobertura en Preescolar, en el Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo II (niños y niñas de 4 años).


Línea Base 2015 2016 2017 2018


1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Página: 5

16.160,00 50,00 60,00 70,00 80,00

2.1. Resultado Eficacia Porcentaje de disminución del trabajo infantil con respecto al total de niños en trabajo infantil según la Encuesta Nacional de Hogares 2011.

Supuestos: Informes de la Dirección de Seguridad Social.

25.027,00 50,00 60,00 70,00 80,00

2.2. Resultado Eficacia Porcentaje de disminución de adolescentes en trabajo peligroso con respecto al total de adolescentes en trabajo peligroso en el país, según Encuesta Nacional de Hogares 2011

Supuestos: Informes de la Dirección de Seguridad Social.

1. Resultado Eficacia Porcentaje anual de personas desocupadas que mejoran su perfil de empleabilidad mediante proyectos de capacitación, adecuada información y orientación para el trabajo impartido por el Ministerio de Trabajo con respecto a la población desocupada registrada en la Encuesta Nacional de Hogares del año anterior al ejercicio económico.

Notas Técnicas: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Empleo, PRONAMYPE y Dirección Nacional de Seguridad Social. Registros de la población desocupada de la ENAHO 2014 y años sucesivos.

Supuestos: La población que mejora su perfil de empleabilidad es la beneficiada en proyectos de capacitación para el trabajo, orientación e información laboral, servicios financieros y asistencia técnica.

5,00 7,00 7,00 7,00 7,00


Línea Base 2015 2016 2017 2018


2. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescentetrabajadora en Costa Rica, mediante coordinación inter institucional, estudios estadísticos, actividades desensibilización, retiro del trabajo infantil y su escolarización.


1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Página: 6

Notas Técnicas: Los comités de prevención de la violencia están conformados por diferentes actores de lacomunidad, quienes ejecutan acciones para la prevención de la violencia.Se estima que por cada año 5 comités ejecuten proyectos de prevención.

Notas Técnicas: La desinstitucionalización se define como la incorporación paulatina del privado o privadade libertad al medio social, posterior a un proceso de atención técnica.El detalle por sexo, se proporcionará en los informes de seguimiento y evaluación, dadoque depende de las cantidades de valoraciones técnicas ordinarias y extraordinarias que serealizan.

2. Resultado Eficacia Porcentaje de desinstitucionalización, según sexo, respecto del total de población privada de libertad ubicada en el Programa de Atención Institucional.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Instituto Nacional de Criminología.-Informes, actas, expedientes.

22,00 23,00 24,00 25,00 26,00

Fuente de datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.

1. Resultado Eficacia Porcentaje de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, ejecutando proyectos preventivos de la violencia y promoción de la paz social, respecto del total de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, liderados por las municipalidades.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Línea Base 2015 2016 2017 2018


1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Página: 7

4,00 14,00 - - -

1. Resultado Eficacia Número de Consejos Nacionales Sectoriales que cuentan con Plan Estratégico Sectorial en concordancia con el PND y la metodología definida por MIDEPLAN.

Fuente de datos: Los órganos o instancias del Sistema Nacional de Planificación establecidos conforme alartículo 3 en la ley 5525 son:

1. - MIDEPLAN2. - Unidades de Planificación Institucional3. - La Comisión de Eficiencia del Estado4.- Las Instancias De Coordinación y Asesoría para propiciar la participación de lossectores públicos y privados en la tarea nacional de planificación, que el Poder Ejecutivoestablecerá como Consejos Asesores, Comités de coordinación y Comisiones consultivaspor representantes de ministerios, instituciones autónomas y asociaciones privadas.

En el Decreto Ejecutivo No.38536- MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo,en sus artículos del 10 al 14 quedan claramente establecidos estos Consejos NacionalesSectoriales como órganos de coordinación y consulta del Ministro (a) Rector (a) respectivo,en cuanto a planes, programas y metas que le corresponde ejecutar a cada sector según laspolíticas gubernamentales, Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de largo plazo. Quepor tanto, es fundamental que prevalezca su continuidad a lo largo de todo el periodo 2015-2018.

Los cuatro Consejos Nacionales Sectoriales que han estado funcionando son: desarrollohumano, ambiental, económico y seguridad.



Línea Base 2015 2016 2017 2018

1. Fortalecer la gestión pública en el marco del Sistema Nacional de Planificación organizado sectorial yregionalmente, mediante la generación de instrumentos y procesos de planificación que permitan unagestión eficiente del sector público, cumpliendo con principios de participación ciudadana, transparenciay calidad en concordancia con las demandas y aspiraciones de los y las habitantes.


1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Página: 8

Notas Técnicas: Dirección de Capital Humano.

10,00 12,00 13,00 14,00 18,00

Supuestos: Dato con respecto al año anterior.

1. Resultado Eficiencia Porcentaje de incremento de estudiantes de IV Ciclo (Educación diversificada), participantes en el Campamento Anual de Ciencia y Tecnología, que organiza el MICITT que optaron por una carrera universitaria en ciencia y tecnología.


Línea Base 2015 2016 2017 2018


El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es la institución que promueve el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, como elementos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, por medio de la articulación de las acciones de los sectores académico, privado y gubernamental.


1. Incentivar la formación de recurso humano de alto nivel en áreas científico-tecnológicas, por medio de laarticulación entre la oferta y demanda de profesionales, el otorgamiento de becas y programas deorientación vocacional temprana, para satisfacer las necesidades de los sectores productivos.


1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Página: 9

1.2. Resultado Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Oficinas Regionales.

Notas Técnicas: Cifras se refieren a días hábiles.Tiempo promedio:(Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura de la cédulaen Sede Central) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en la Sede Central).Tiempo de distribución: corresponde a la disponibilidad del documento para retiro delinteresado tanto en sede central como en regionales.Tiempo de captura de la cédula: se refiere al momento en que se reciben los datos delciudadano para la solicitud de cédula.Se pretende disminuir el tiempo de distribución de la cédula de identidad en Sede Centralpasando de 7,90 en el año 2013 a 2 días en el año 2018.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en días hábiles.Tiempo promedio = (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura enoficinas regionales) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en oficinas regionales).Tiempo de distribución: corresponde a la disponibilidad del documento para retiro delinteresado tanto en sede central como en regionales.Tiempo de captura de la cédula: se refiere al momento en que se reciben los datos delciudadano para la solicitud de la cédula.Se pretende disminuir el tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad enOficinas Regionales en un 59% pasando de 12,30 días a 5 días hábiles en el 2018.

Supuestos: Cambios en la normativa técnica aplicable podrían afectar las metas del indicador.

Fuente de datos: Departamento Electoral (DGET).

12,30 8,00 7,00 6,00 5,00

1.1. Resultado Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Sede Central.


Fuente de datos: Departamento Electoral (DGET).

7,90 5,00 4,00 3,00 2,00


Línea Base 2015 2016 2017 2018


1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Página: 10

AUMENTAR

6. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.



Supuestos: 1. Dinamismo económico. 2. Proyectos de Ley.

Supuestos: 1. Dinamismo económico. 2.Proyectos de Ley.

4. Resultado Eficiencia Porcentaje de los Ingresos tributarios con respecto del Producto Interno Bruto (PIB) (Carga Tributaria).

Fuente de datos: Dirección General de Hacienda.

13,18 14,18 15,18 16,18 16,18

Fuente de datos: Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

3. Resultado Eficiencia Porcentaje anual del Déficit Primario del Gobierno Central con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

2,80 2,70 1,90 1,10 0,90


Línea Base 2015 2016 2017 2018


Contribuir a la estabilidad y crecimiento económico por medio de la recaudación de impuestos, gestión y asignación de los recursos financieros y rendición de cuentas, en beneficio del desarrollo social del país.


4. Facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal, mediante la administración transparente y eficiente, para llegar a una gestión de alta calidad que permita incrementar la recaudación de impuestos.

3. Direccionar las finanzas públicas del Gobierno Central para el crecimiento, equidad y la estabilidad económica de Costa Rica, mediante una política fiscal sostenible.



El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de la política internacional del Estado costarricense responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política y acción exterior del país, sobre la base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes y de calidad a los habitantes en el territorio nacional, a los usuarios de las oficinas en el exterior y al cuerpo diplomático en general. Además, mantiene los vínculos con las confesiones religiosas.



Página: 11

2.02. Resultado Eficacia Porcentaje de trámites mejorados definidos como prioritarios en los Planes de Mejora Regulatoria.

Notas Técnicas: Esta meta se trabaja en conjunto con la Red de Apoyo a PYME.

Fuente de datos: Archivos institucionales de las diferentes instituciones del Gobierno Central (Ministerios y Dependencias), publicaciones en el diario oficial La Gaceta y páginas web de las instituciones.

3,28 6,25 6,25 6,25 6,25

Fuente de datos: Archivos de Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).

Fuente de datos: Archivos de Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).

1,00 5,00 10,00 15,00 20,00

973,00 135,00 184,00 233,00 316,00

1.09. Resultado Eficacia Cantidad de emprendimientos nuevos que reciben apoyo empresarial y técnico.

1.05. Resultado Eficacia Cantidad de emprendimientos nuevos de mujeres que reciben apoyo empresarial y técnico.

Notas Técnicas: Esta meta se trabaja en conjunto con la Red de Apoyo a PYME.


1.550,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

1.04. Resultado Eficacia Cantidad de emprendimientos nuevos de jóvenes que reciben apoyo empresarial y técnico.

1.08. Resultado Eficacia Incremento porcentual en el índice de las ventas.


300,00 12,00 12,00 12,00 9,00

1.07. Resultado Eficacia Incremento porcentual en el índice de la productividad.

Notas Técnicas: Esta meta se trabaja en conjunto con el Ministerio de Cultura.


1,00 2,50 5,00 7,50 10,00

1.06. Resultado Eficacia Número de Programas nuevos generados para personas jóvenes.

Notas Técnicas: Esta meta se trabaja en conjunto con la Red de Apoyo a PYME y el INAMU.

Fuente de datos: Archivos de Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).

- 1,00 - - -


Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 12

6.02. Resultado Eficacia Cantidad de administrados y funcionarios públicos informados y capacitados en las áreas de economía, industria y comercio.

Notas Técnicas: Los 4 sectores prioritarios son: Medicamentos, Carne y Pesca, Agroquímicos y Materiales de Construcción. El estudio y disminución de barreras y limitaciones, se basará en los temas de competencia del MEIC y la labor se realiza por 4 diferentes Direcciones de la institución.

- 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.612,00

Notas Técnicas: Los temas son : Mejora Regulatoria, Defensa Comercial, Consumidor y Competencia.

Fuente de datos: Archivos de las direcciones de: Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica, Defensa Comercial, Apoyo al Consumidor y Apoyo a la Competencia.

Notas Técnicas: La Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica para el tema de simplificación de trámites tiene la rectoría, según establece la Ley No. 8220; dicha función se ejerce mediante la asesoría a las instituciones para que en las regulaciones nuevas o las existentes cumplan con los principios de mejora regulatoria. La asesoría se realiza mediante el acompañamiento, recomendaciones, capacitaciones y emisión de criterios del cumplimiento o no de lo establecido en la Ley No. 8220. Razón por la cual el indicador se hace en términos de asesoría.

Supuestos: El cumplimientos de este indicador no solo es responsabilidad del MEIC, en primera instancia es responsabilidad de los oficiales de simplificación de trámites de cada institución, el MEIC da la asesoría para formular y apoyar en la mejora, así como en la emisión de criterios de cumplimiento o no de la Ley No. 8220, dar seguimiento a que se simplifiquen solicitando reportes para dar al Consejo de Gobierno tal y como se ha solicitado a la fecha.

6.01. Resultado Eficacia Porcentaje de sectores productivos prioritarios que enfrentan menos barreras y limitaciones de acceso al mercado.

Fuente de datos: Archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica (DMRRT), Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado (DIEM), Dirección de Defensa Comercial (DDC) y Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC).

4,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Supuestos: Departamento de Análisis Estadístico.

Supuestos: Dirección Planificación Institucional.

68,34 70,00 72,00 7.400,00 75,00

2. Resultado Eficacia índice de centro educativo de calidad.

63,00 64,10 65,90 67,70 69,50

1. Resultado Eficacia Tasa bruta de cobertura de interactivo II


Línea Base 2015 2016 2017 2018



Página: 13

2. Resultado Eficacia Número de personas menores de edad retiradas del trabajo y que reciben apoyo para su reinserción o permanencia en el sistema educativo en los cantones de Siquirres y Matina.

Fuente de datos: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Empleo, PRONAMYPE y Dirección Nacional de Seguridad Social. Registros de la población desocupada de la ENAHO 2014 y años sucesivos.

Fuente de datos: Informe técnico, registro administrativo, base de datos del Proyecto niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores de FONABE

- 65,00 - - -

Notas Técnicas: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realiza acciones estratégicas para disminuir el trabajo Infantil y proteger el trabajador adolescente en diversas zonas del país y darles la atención requerida en coordinación con otras instituciones. Una de ellas es apoyo para su reinserción o permanencia en el sistema educativo a través de becas otorgadas mediante el Convenio MTSS-FONABE.

5,00 9,00 9,00 9,00 9,00

1. Resultado Eficacia Porcentaje anual de personas desocupadas que mejoran su perfil de empleabilidad mediante proyectos de capacitación, adecuada información y orientación para el trabajo impartido por el Ministerio de Trabajo con respecto a la población desocupada registrada en la Encuesta Nacional de Hogares del año anterior al ejercicio económico.


Línea Base 2015 2016 2017 2018


2. Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica, mediante coordinación inter institucional, estudios estadísticos, actividades de sensibilización, retiro del trabajo infantil y su escolarización.



Página: 14

Notas Técnicas: La desinstitucionalización se define como la incorporación paulatina del privado o privadade libertad al medio social, posterior a un proceso de atención técnica, por ende contribuyeal cumplimiento del programa 1.3. Fortalecimiento del Sistema Penitenciario establecido enel Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, en cuanto a lareducción del hacinamiento en pro de los derechos de la población penitenciaria.El detalle por sexo, se proporcionará en los informes de seguimiento y evaluación, dadoque depende de las cantidades de valoraciones técnicas ordinarias y extraordinarias que serealicen.La línea base corresponde al 2013, año en el cual obtuvieron la desinstitucionalización2.241 personas privadas de libertad de 9.788 ubicadas en el Programa de AtenciónInstitucional.

Notas Técnicas: Centros cívicos por la paz (CCP), son espacios físicos de presencia estatal y comunitaria,desde los cuales se implementan estrategias interinstitucionales para la prevención de laviolencia y promoción de la paz social, orientadas a distintos grupos etarios en condicionesde vulnerabilidad.Los proyectos están asociados a la promoción de Gestores de Paz, Arte por la Paz,Prevención de Violencia Juvenil y Educación en Prevención de la Violencia, y seimplementarán en los CCP que se detallan:2015: Garabito2016: Aguas Zarcas, Santa Cruz y Cartago; además de Garabito.2017: Pococí, Desamparados, Guararí; además de Aguas Zarcas, Santa Cruz, Cartago yGarabito.2018: Pococí, Desamparados, Guararí, Aguas Zarcas, Santa Cruz, Cartago y Garabito.

3. Resultado Eficacia Cantidad de centros cívicos por la paz implementando proyectos de prevención de la violencia y promoción de la paz social.

Fuente de datos: -Sistema Nacional de Promoción de la Paz.-Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.-Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.-Dirección de Espectáculos Públicos.

- 1,00 4,00 7,00 7,00

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Instituto Nacional de Criminología.-Informes, actas, expedientes.

2. Resultado Eficacia Porcentaje de desinstitucionalización, según sexo, respecto del total de población privada de libertad ubicada en el Programa de Atención Institucional.

22,00 23,00 24,00 25,00 26,00


Línea Base 2015 2016 2017 2018



Página: 15

Notas Técnicas: La muestra de seguimiento se definirá en función de la capacidad de atención, que para el 2015 será del 10% del total de participantes definidos en el indicador. Vinculado al proyecto 2.1, objetivo 2.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

- 12,00 13,00 14,00 15,00

Fuente de datos: Informe de seguimiento de estudiantes, elaborado por la Dirección de Capital Humano.

1. Resultado Eficiencia Porcentaje de estudiantes de 11º y 12º año de la Educación Diversificada que participan en actividades programadas por la Dirección de Capital Humano para incentivar las vocaciones científicas-tecnológicas, que optaron por una carrera universitaria en dichos campos, según muestra de seguimiento.


Línea Base 2015 2016 2017 2018


En su función de ente rector, dicta la política pública de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, que permita al país potenciar el aprovechamiento del conocimiento y la innovación, para priorizar y dirigir las iniciativas del sector hacia la competitividad, el bienestar y la prosperidad de la población.


1. Potenciar el conocimiento de la ciencia, tecnología, innovación en la población de edades tempranas,por medio de la extensión de las convocatorias y otras actividades para el estímulo del desarrollo yfortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas.



Página: 16

1.2. Resultado Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Oficinas Regionales.

Notas Técnicas: Cifras se refieren a días naturales.Tiempo promedio: (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura de la cédulaen Sede Central) /(Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en la Sede Central).Tiempo de distribución: corresponde a la disponibilidad del documento para el retiro delinteresado tanto en sede central como en regionales.Tiempo de captura de la cédula: se refiere al momento en que se reciben los datos delciudadano para la solicitud de la cédula.Se pretende disminuir el tiempo de distribución de la cédula de identidad en Sede Centralpasando de 7,90 en el año 2013 a 2 días en el año 2018.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en días naturales.Tiempo promedio= (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en oficinasregionales) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédulas en oficinas regionales).Tiempo de distribución: corresponde a la disponibilidad del documento para retiro delinteresado tanto en sede central como en regionales.Tiempo de captura de la cédula: se refiere al momento en que se reciben los datos delciudadano para la solicitud de la cédula.Se pretende disminuir el tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad enOficinas Regionales en un 59% pasando de 12,30 días a 5 días hábiles en el 2018.


Fuente de datos: Departamento Electoral (DEL).

12,30 8,00 7,00 6,00 5,00

1.1. Resultado Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Sede Central.


Fuente de datos: Departamento Electoral (DEL).

7,90 5,00 4,00 3,00 2,00


Línea Base 2015 2016 2017 2018



Página: 17

REBAJAR

Programa 24

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MISIÓN

Subprograma 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Unidad Ejecutora


UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

SUBPROGRAMA


1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Programa 21

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL MINISTRO

P.01. Coordinación y seguimiento de los acuerdos tomados en los Consejos Presidenciales en el ámbito económico e innovación y ambiental.

Población en General.

PRODUCTOS# Producto Usuario

Supuestos: Se estiman 10 acuerdos concluidos anualmente en las reuniones de los Consejos Presidenciales.

Notas Técnicas: Se entiende por demandas sociales como toda aquella solicitud de becas, bonos, ayudas del IMAS, sillas de ruedas y paquetes escolares, entre otras, que se reciben en Casa Presidencial, las cuales son trasladadas a las autoridades correspondientes para su atención.

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de demandas sociales gestionadas ante las autoridades correspondientes respecto a las demandas recibidas al año.

Fuente de datos: Base de datos de los departamentos responsables.

75,00 83,00 86,00 90,00 95,00

Fuente de datos: Actas de sesiones de los Consejos Presidenciales.

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de acuerdos concluidos en relación con los acuerdos tomados por los Consejos Presidenciales.

85,00 88,00 92,00 94,00 95,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 18

Somos la Institución rectora de la Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil que contribuye con la eficiencia de la Administración Pública y la gobernabilidad democrática de Costa Rica, inspirada en los principios de igualdad, publicidad, mérito y estabilidad.

P.01. Modelo para la Modernización de la Gestión del Talento Humano en el Régimen de Servicio Civil (RSC).

Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de las Instituciones cubiertas por el RSC.


Supuestos: 1. Que las condiciones actuales en cuanto a recursos tecnológicos y humanos de la DGSC semantengan o mejoren. 2. Que las condiciones en materia de empleo en las instituciones del RSC se mantengan o mejoren, ya que existe una política restrictiva de puestos.

Notas Técnicas: El 17,5 asciende a 998 ternas.

Notas Técnicas: El 20 asciende a 1.200 pedimentos de personal.

Fuente de datos: Informes de Seguimiento y monitoreo.


Supuestos: 1. Que las condiciones actuales en cuanto a recursos tecnológicos y humanos de la DGSC semantengan o mejoren. 2. Que las condiciones en materia de empleo en las instituciones del RSC se mantengan o mejoren, ya que existe una política restrictiva de puestos.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje resolución de pedimentos para nombrar personal en propiedad.

5,00 20,00 20,00 - -

0,30 2,50 2,50 - -

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de servidores públicos del Régimen de Servicio Civil que utilizan la tecnología E-Learning para mejorar sus competencias laborales.

2,50 17,50 17,50 - -

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de ternas o nóminas enviadas a las ORH (resueltas para nombrar servidores en propiedad).

Supuestos: 1. Que el personal profesional en materia tecnológica y el Administrador del Proyecto, semantengan gerenciando el proyecto. 2. Que las instituciones del RSC continúen utilizando la plataforma para desarrollar cursos. 3. Que las condiciones tecnológicas, informáticas y de sistema se mantengan tal como están o mejoren. 4. Que el personal en el RSC asuma la capacitación vía E-learning como una alternativa viable y necesaria. 5. Que se cuente con equipo que minimice el riesgo de no cumplir con la demanda debido a cortes eléctricos.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 19


Programa 27

INFORMACION Y COMUNICACION

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fuente de datos: Archivo de Información y Comunicación.

- 85,00 88,00 92,00 95,00

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de canales de difusión en funcionamiento respecto a lo programado.

80,00 85,00 88,00 92,00 98,00

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas en relación a las programadas.

Notas Técnicas: Se entiende por canales de difusión como todo medio que transmita información, tal como boletines, plataformas digitales, fotografías, material audiovisual y aplicaciones. El funcionamiento de los canales de difusión con información de Gobierno permitirá a la ciudadanía y medios de comunicación conocer respecto a las acciones de Gobierno, en el marco de transparencia de la función pública y rendición de cuentas.


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la creación del sistema que integra las oficinas de Prensa y Comunicación.

Notas Técnicas: Sistema que integre las oficinas de prensa y comunicación del Gobierno para vincular la información a los medios de comunicación y ciudadanía.


- 70,00 80,00 90,00 100,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 20

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa 41

DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Unidad Ejecutora

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL

Somos el Órgano Rector del Sistema de Inteligencia Nacional y el Órgano Informativo del Presidente de la República en materia de Seguridad Nacional, que coordina y produce inteligencia estratégica, táctica-operativa, mediante el proceso del Ciclo de Inteligencia que comprende: planeación y dirección, recolección, tratamiento, análisis y comunicación e integración de la información de inteligencia, para la toma de decisiones de los usuarios tales como: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Ministerio Público, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, C.C.S.S., Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Gracia y Paz, entre otros; a fin de resguardar la Soberanía, Gobernabilidad y Seguridad Nacional.

MISIÓN

Notas Técnicas: Se entiende como Áreas Operacionales todos los departamentos, las secciones, las divisiones, las direcciones, los grupos formalmente constituidos de la institución que generan información de inteligencia.

Fuente de datos: Sistema Archivístico Institucional DIS.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01.02. Gestión Economía Porcentaje de ejecución del gasto en la elaboración de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica.

Fuente de datos: Información contenida en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 21

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Programa 48

TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO

Unidad Ejecutora

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

P.01. Recursos de apelación resueltos y notificados. Población migrante.


Notas Técnicas: Los recursos de apelación resueltos y notificados, contemplan el remanente del año anterior, más lo que ingresa en el año a evaluar.

Fuente de datos: Documentos físicos expedientes que ingresan diariamente con recursos de apelación.

90,00 87,00 85,00 83,00 80,00

P.01.02. Gestión Calidad Días de duración en la resolución de los recursos de apelación y su debida notificación.

Fuente de datos: Conteo histórico (Se refiere a la cantidad de días, comprendidos entre el ingreso formal de los expedientes al Tribunal y la fecha de notificación de las resoluciones respectivas), para conocimiento y resolución de los recursos de apelación que ingresan.

15,00 35,00 39,00 46,00 50,00

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados por año.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 22


Programa 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

P.01. Servicios de capacitación. Organizaciones de desarrollo comunal.


Notas Técnicas: La cantidad de Juntas Directivas Capacitadas corresponde a 2.963 organizaciones.

9,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Fuente de datos: Estadísticas institucionales físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, el Departamento de Capacitación Comunal y la Dirección Técnica Operativa.

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de aumento de juntas directivas de organizaciones de desarrollo capacitadas en temas administrativos, legales, contables y proyectos.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 23


Programa 81

SERVICIO EXTERIOR

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR

La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos, a estas representaciones para garantizar su correcto funcionamiento. Sus usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones y funcionarios del Servicio Exterior, y ciudadanos nacionales y extranjeros.

MISIÓN


Programa 51

PROGRAMACION PUBLICITARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA

La Oficina de Control de Propaganda es la encargada de velar por la adecuada y sana administración del uso de la propaganda comercial para resguardar los valores inherentes a la sociedad costarricense.

MISIÓN

P.02. Servicios de comunicación y divulgación de los alcances de la Ley N. 5811, Ley de Control a Propaganda con Imagen de la Mujer y su Reglamento.

Estudiantes de escuela, colegio y universidades y la población general.


Notas Técnicas: Se llama industria publicitaria a: agencias de publicidad, comerciantes, productores audiovisuales, medios de comunicación.

Notas Técnicas: Se determina que las inspecciones deben realizarse de acuerdo al nivel socieconómicamente activo y comercial, por tal motivo se realizarán las evaluaciones de la publicidad por medio de regiones, iniciando para este año con cuatro de las más importantes activas comercialmente. Dado que la medición es por regiones, no es factible hacer distribución de usuarios por sexo. El porcentaje establecido como meta para cada año tiene como referencia la línea base.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de estudiantes participantes en actividades formativas en centros de educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria.

Fuente de datos: Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes).

558,00 15,00 20,00 25,00 27,00

Fuente de datos: Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes).

P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de actividades participativas de divulgación.

6,00 10,00 13,00 16,00 19,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 24

P.01. Servicios de gestión diplomática. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.

P.02. Servicios de gestión y asistencia consular. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.


Fuente de datos: Expediente y evaluación de desempeño que lleva a cabo el Departamento Consular.

85,00 90,00 95,00 97,00 98,00

Notas Técnicas: A partir del año 2015 el Departamento Consular iniciará un registro de los pasaportes de lectura mecánica.

Notas Técnicas: El Departamento Consular se ha dado a la tarea de implementar un método para evaluar el desempeño de los Consulados de Costa Rica en el exterior, a través de criterios como: presentación oportuna de informes, valoración de atención de detenidos, cantidad de quejas recibidas, encuestas, entre otros.

Fuente de datos: Evaluación e informe consular sobre los consulados que tienen implementado el sistema de pasaportes de lectura mecánica en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería.

- 30,00 53,00 53,00 53,00

P.02.02. Gestión Eficacia Número de consultados de Costa Rica en el servicio exterior, que logran la implementación del sistema de pasaportes de lectura mecánica.

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con su Plan Anual de Trabajo.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Oficinas Consulares en el exterior, que logran un nivel de desempeño y atención al usuario satisfactorio.

65,00 70,00 70,00 70,00 75,00

Notas Técnicas: Las embajadas aprueban el Plan Anual de Trabajo, cuando obtienen un nivel de cumplimiento de sus metas de 65% en adelante.

Fuente de datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 25


Programa 82

POLÍTICA EXTERIOR

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

La Dirección General de Política Exterior es la encargada de diseñar, apoyar y desarrollar los objetivos de la política exterior Costarricense, salvaguardando la soberanía y los intereses nacionales, mediante la atención oportuna y eficaz de las relaciones bilaterales y multilaterales.

MISIÓN

P.01. Defensa de los intereses nacionales ante Organismos Internacionales.

Población en general.

P.02. Gestión de la política exterior costarricense. Población en general.


P.02.02. Gestión Eficacia Número de actividades formales de carácter político, bilateral y regional, para promover el acercamiento con los distintos países que Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas, especialmente con las naciones de Asia Pacífico, Centroamérica y el Caribe.

Fuente de datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.


50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

P.02.03. Gestión Eficacia Número de documentos en materia de derechos humanos presentados ante los diversos organismos internacionales.


P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de obligaciones cumplidas en el caso de Isla Calero, Ruta 1856 y Límites Marítimos.

12,00 12,00 10,00 10,00 10,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.02.01. Gestión Eficacia Número de actividades internacionales para promover la posición país en desarrollo sostenible.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 26


Programa 83

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los costarricenses, a través de la participación activa y transparente en el proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y oportunidades que ofrece, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la política exterior, de la cual la cooperación internacional es uno de los componentes más importantes.

MISIÓN

P.01. Acuerdos y propuestas de cooperación. Población en general.


Fuente de datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por los funcionarios de la Dirección de Cooperación.

Fuente de datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por la Jefatura de la Oficina de Becas y los funcionarios a cargo.

95,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de becas para la divulgación.

125,00 130,00 135,00 140,00 145,00

P.01. Gestión Eficacia Proyectos de cooperación gestionados.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 27

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 90

GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES

Subprograma 3

SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

- 12,00 18,00 - -

O.01. Resultado Eficacia Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.

Fuente de datos: Dirección de Operaciones de Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial.

P.01.01. Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas.

Notas Técnicas: -La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismode Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas.-Para el año 2015 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrantedurante ese año y se comparará con sus incidencias del año 2014, similar sucederá en el 2016en relación con el 2015.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018



Programa 84

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

Unidad Ejecutora


La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial, en los actos oficiales de representación del Estado costarricense, así como de la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales, y canalizar las gestiones presentadas por las organizaciones religiosas que garanticen la libertad de culto ante distintos órganos y entidades públicas.

MISIÓN

Fuente de datos: Informes de Dirección de Protocolo.

Fuente de datos: Informes de la Dirección de Protocolo.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.

2.000,00 3.000,00 4.500,00 5.500,00 6.000,00

P.01. Gestión Eficacia Número de gestiones protocolarias realizadas en actividades con las misiones acreditadas en el país.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 28


Programa 90


Subprograma 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Fuente de datos: Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

3.676,20 0,82 0,87 0,92 0,98

P.01.01. Gestión Eficacia Tasa de variación de kilómetros cuadrados.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado.

Notas Técnicas: -El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valorinicial el dato de la línea base.-Los comités de seguridad comunitaria son grupos organizados de vecinos que reciben unacapacitación por parte de la policía, para prevenir el ser víctimas de la delincuencia y mejorarla seguridad en los barrios, mediante el trabajo conjunto con la policía local. Una vez creados,Fuerza Pública les da seguimiento basándose en las reuniones con los vecinos del comité.

- 32,00 33,00 - -

Notas Técnicas: -El Plan Cuadrante es una nueva modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona deatención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con lacomunidad y por tanto mejores resultados en la prevención de la seguridad de ésta.-Las delegaciones policiales a las que se refiere el indicador, son las cantonales y distritalescon tratamiento cantonal (95 en total en el país).

Fuente de datos: Subdirección General de Fuerza Pública.

Fuente de datos: Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.

Fuente de datos: Estadísticas del Departamento de Planes y Operaciones.

687,00 4,00 4,50 5,00 5,50

Notas Técnicas: -El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valorinicial el dato de la línea base.-Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas pororden de la Dirección de Operaciones, ya sean interinstitucionales o propias de la FuerzaPública.-Una orden de operación se entiende como el documento operativo que contiene la estrategiapolicial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad.-Se excluyen de este indicador las acciones rutinarias realizadas por las diferentes instanciasde la Dirección General de la Fuerza Pública.

1.628,00 11,50 12,00 12,50 13,00

P.01.02. Gestión Eficacia Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando.

Página: 29


Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural o situaciones operativas que obliguen a destinar recurso humano y equipo de navegación en otras actividades que no permitan el cumplimiento de lo programado, así como al hecho de que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles o que se disminuya la cantidad de embarcaciones con que cuentan las estaciones.

1.500,00 1.950,00 2.000,00 2.025,00 2.050,00


P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras.


Notas Técnicas: El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.


P.01.05. Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.

3.000,00 85,00 86,00 87,00 88,00

4.500,00 90,00 91,00 92,00 93,00





1.455,00 2.171,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00


P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de embarcaciones abordadas.



Página: 30


Programa 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, mediante la gestión efectiva que controle y facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los contribuyentes y declarantes y población en general, dentro del marco de aplicación de las leyes y normas establecidas, favoreciendo el desarrollo económico del país.

MISIÓN

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.


Subprograma 2

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

Fuente de datos: Dirección de Recaudación. Dirección General de Control Tributario Extensivo.

87.382,00 92.405,00 94.604,00 95.958,00 96.918,00

Fuente de datos: Dirección de Fiscalización.

883,00 920,00 959,00 1.000,00 1.040,00

P.01.02 Gestión Eficacia Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas

Notas Técnicas: Actuaciones de control tributario extensivas: Conformadas por actuaciones de control extensivo, cobranza y el Registro Único Tributario.

O.01.01 Resultado Eficacia Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos.

P.01.01 Gestión Eficacia Total de actuaciones de control tributario extensivas realizadas.

Fuente de datos: Dirección General de Control Tributario Extensivo.

10.185.000.000,00 10.694.000.000,00 11.229.000.000,00 11.790.000.000,00 12.379.500.000,0

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 31

Programa 136

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Subprograma 4

GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL


Programa 136


Subprograma 2

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

Notas Técnicas: El 100% de las instituciones corresponden a las 7 que se encuentran en el Plan de Mejoramiento de la DGPN que son; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública y Poder Judicial. La propuesta técnica consiste en un documento elaborado por la DGPN con recomendaciones para ajustar la estructura programática de la institución.

Notas Técnicas: "El Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República implementado corresponde al 100% del proceso. Al 2013 hay un avance del 82,5% en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República. El 90% al acumulado del año anterior más la meta del año 2014 que corresponde al diseño y capacitación del sistema que se utilizará en las entidades para la implementación del marco. El 100% de avance en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República corresponde al avance acumulado al 2014 más la participación de todas las instituciones bajo la rectoria de la DGPN en la realización de proyecciones presupuestarias plurianuales".

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República.

Fuente de datos: Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.

80,00 90,00 100,00 - -


P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones del Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria con propuesta técnica para ajustar la estructura programática.

- 28,60 28,60 14,20 -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 32

2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.


O.02 Consolidar la gestión de activos y pasivos del Gobierno Central conforme las mejores prácticas

O.01 Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la República conforme a las mejores prácticas.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA

Notas Técnicas: Marco referencia Política de Endeudamiento u Estrategia de colocación de la TN.

O.02.02 Resultado Eficacia Vencimiento promedio en años de la cartera de Deuda Pública del Gobierno Central.

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Fuente de datos: Dirección de gestion de activos y pasivos de Gobierno Central

Supuestos: Mide la gestión de la deuda Interna Gobierno Central respecto de la deuda, para minimizar el riesgo cambiario y el desarrollo del mercado interno en moneda nacional. Con base en el comportamiento y en el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda se fija el porcentaje de cumplimiento .

Fuente de datos: Departamento servicios financieros a terceros

Supuestos: Refleja el comportamiento del ahorro estimado en intereses DIGC (Deuda Interna de Gobierno Central) no pagados, que se genera al tener la posibilidad de obtener financIamiento sin costo en un periodo de tiempo. Se fija como base la tasa de interes del año T ( T-1) ,n=1

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

O.02.01 Resultado Eficacia Porcentaje de la deuda interna Gobierno Central en moneda nacional respecto de su deuda interna total

O.01.01 Resultado Eficacia Indice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna.

Notas Técnicas: El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables, 1. del saldo promedio administrado en CU y 2. tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica

Supuestos: 1"Supuestos: 1. Se parte de la premisa que el número de instituciones con capacidad tecnologica y administrativa que ingresaran a Web Banking es de 300 instituciones del total de instituciones en Caja Única

Notas Técnicas: Nota técnica: 2. ¿Qué es Web Banking Tesoro Digital?Es un portal WEB transaccional utilizado por las entidades que manejan saldos en CajaÚnica, para realizar los servicios de pago y cobro a través del sistema financiero de una formaágil y segura."

Fuente de datos: Departamento de servicios financieros Tesoreria Naional.

O.01.02 Resultado Eficacia Porcentaje de instituciones en Caja Única que gestionan por medio de la Web Banking Tesoro Digital

20,00 25,00 25,00 10,00 -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 33


- 10,00 10,00 10,00 10,00

Notas Técnicas: .Refleja los ingresos generado por las ganancias obtenidas por concepto de intereses, al invertir los recursos excedentes del Gobierno Central, en diferentes entidades financieras del país.

Supuestos: Supuestos: Factores externos que pueden incidir en el resultado : Cantidad de excedentes a invertir: depende del monto que no se ha ejecutado durante el mes, así como del saldo en caja. Tasas de intereses ofrecida: por las instituciones financieras depende del comportamiento macroeconómico y de la Tasa Básica Pasiva.

Supuestos: "Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado:-El tipo de cambio-Inflación interna y externa-Entorno económico internacional-Estabilidad Política interna.-Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la TN (TESORERIA NACIONAL) , estáconformado por integrantes de Crédito público y del Despacho del Ministro


O.02.03 Resultado Eficacia Porcentaje de crecimiento en intereses ganados sobre inversiones de excedentes de Gobierno Central

Notas Técnicas: Nota técnica:1. La fórmula del indicador “Vencimiento Promedio en años”, se alimenta del perfil de laDeuda Pública de cada año, variable “maduración promedio”, elaborado por la Dirección deCrédito Público.2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de lacartera de la Deuda Pública Total que están próximos a vencer en un periodo de tiempodeterminado.3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una seriede valores que se calculan formando una sucesión de medias simples, de modo que se calculala media para un número fijo de valores dentro de una serie, y a medida que se van sumandoperiodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad derefinanciar los vencimientos de deuda a costos elevados o en el caso extremo que estos puedanser renovados.2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticasde gestión de deuda recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo MonetarioInternacional."


Programa 136


MISIÓN

Subprograma 5

REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL

Página: 34

Emitir normativa contable gubernamental como órgano rector, generar información financiera y de ejecución presupuestaria para las autoridades públicas y la ciudadanía en general, mediante la emisión de estados financieros consolidados, informes, certificaciones y asesoría contable, para la toma de decisiones, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas.


1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.


O.02 Gestionar la automatización e integración del proceso contable que permita la consolidación de la información financiera, mediante el seguimiento a los requerimientos establecidos por la Contabilidad Nacional como Órgano Rector, con el fin de obtener información más precisa para la toma de decisiones.

O.03 Digitalizar las imágenes de la información microfilmada e integrar la base de datos, por medio de los scanners, para salvaguardar la información de interés de los funcionarios públicos y así poder emitir las certificaciones que éstos solicitan.

O.01 Incrementar la implementación de la normativa contable internacional, en los diversos grupos institucionales del Poder Ejecutivo, mediante el asesoramiento, seguimiento y apoyo en la elaboración de procedimientos contables.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA

30,00 35,00 35,00 - -

O.03 Resultado Eficacia Porcentaje de avance en el Porcentaje de Digitalización de Imágenes.

Notas Técnicas: Requerimientos técnicos e informáticos, son los que en apego a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), se deben aplicar tanto en los manuales como en los sistemas informáticos.

30,00 35,00 35,00 - -

Fuente de datos: Sub Dirección y Unidad de Consolidación.

Supuestos: Requerimientos técnicos debidamente definidos.

O.01 Resultado Eficacia Porcentjes de instituciones con manuales de procedimientos contables.

25,00 35,00 40,00 - -

Fuente de datos: Sub Dirección y Unidad de Consolidación.

Supuestos: Falta de interés por parte de las Instituciones.

O.02 Resultado Eficacia Porcentaje avance en el proyecto de Requerimientos técnicos e infomáticos aprobados.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 35

- 35,00 35,00 - -

Fuente de datos: Sub Dirección y Unidad de Consolidación

Supuestos: Autoridades de las instituciones anuentes a implementar la normativa contable emanada de la Contabilidad Nacional

P.01 Gestión Calidad Porcentaje de Instituciones implementando la Normativa Contable.

Fuente de datos: Unidad de Certificaciones.

Supuestos: Contar con el personal suficiente para digitar las imágenes.

Notas Técnicas: Imágenes digitalizadas, son las imágenes con información microfilmada.


Programa 136




Subprograma 6

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO

Página: 36


Programa 138

SERVICIOS HACENDARIOS

Subprograma 2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN C.I.F.H.

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual.

Supuestos: Que se cuente con la disponibilidad de facilitadores internos y de los funcionarios para participar en los eventos de capacitación y formación.

Supuestos: Existencia de recursos financieros y/o humanos. Este Modelo busca facilitar el acceso a diferentes fuentes de conocimiento en temas de finanzas públicas a todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda.

85,00 85,00 90,00 90,00 90,00

20,00 40,00 80,00 100,00 -


Notas Técnicas: Los recursos a utilizar serán los de las subpartidas: Actividades de Capacitación y Becas Funcionarios.

P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento en el Ministerio de Hacienda.

1,00 2,00 2,00 3,00 3,00

P.01.01 Gestión Eficacia Número de Investigaciones efectuadas y apoyadas en materia de Finanzas Públicas por el CIFH.

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas.

Notas Técnicas: Observaciones: desarrollar investigaciones en materia de Finanzas Públicas, a solicitud de las autoridades superiores del Ministerio de Hacienda, tal como se define en el Decreto 35305-H de Creación del CIFH

Supuestos: Considerando en el caso de investigaciones que se realizarán en conjunto con otras instituciones, se dependerá de la disponibilidad de las personas involucradas.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Programa 175

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

Unidad Ejecutora

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

MISIÓN

Página: 37

El Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria, es la Dirección encargada de realizar la extensión agropecuaria mediante la asistencia técnica, capacitación e información en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y agroempresarial y servicios de apoyo a la producción, para el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de la actividad agropecuaria, su adaptación al cambio climático, así como promover la soberanía y seguridad alimentaria, con el fin de dignificar la familia y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

O.03 Incrementar los conocimientos y las capacidades técnicas de los productores (as) agropecuarios con el fin de lograr cambios integrales y sostenibles en sus sistemas productivos para contribuir a la mitigación y adaptacíón al cambio climático.

O.01 Fortalecer las organizaciones de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) agropecuarios, para la ejecución de emprendimientos agroproductivos con enfoque de género.


P.01 Unidades productivas de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) y sus organizaciones con transferencia de tecnología de producción sostenible, fortalecimiento organizacional y agroempresarial.

Pequeños (as) y medianos productores (as) agropecuarios y sus organizaciones.


- 37,00 37,00 37,00 37,00

Fuente de datos: Planificación Dirección de Extensión.

O.02.03 Resultado Eficacia Número de proyectos operando para mejorar las condiciones del producto e infraestructura para la comercialización.


P.01 Gestión Eficacia Número de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) y sus familias que accesan servicios de asistencia técnica.


O.03 Resultado Eficacia Número de productores (as) atendidos que incorporan tecnologías de producción sostenible y de mitigación y adaptación al cambio climático en sus sistemas productivos.

1.462,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00

153,00 225,00 225,00 225,00 225,00


6.496,00 9.340,00 9.340,00 9.340,00 9.340,00

O.01 Resultado Eficacia Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos agroproductivos con enfoque de género.


O.02.02 Resultado Eficacia Número de productores (as) informados para que mejoren la toma de decisiones.

O.02.01 Resultado Eficacia Número de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) y sus familias capacitadas para mejorar sus sistemas productivos.

2.514,00 5.021,00 5.021,00 5.021,00 5.021,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 38


- 4.878,00 4.878,00 4.878,00 4.878,00


Programa 218

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

Unidad Ejecutora

UNIDAD DE DIRECCIÓN

3. Establecer un marco regulatorio claro y eficiente, que integre a diferentes instituciones del Estado, mediantela emisión de reglamentos técnicos que impulsen la calidad de los productos en el mercado, brindenseguridad jurídica y que no constituyan obstáculos técnicos al comercio y a la producción.


O.02. Incrementar el porcentaje de reglamentos técnicos no alimentarios basados en normas internacionales y que incorporen procedimientos de evaluación de la conformidad.

O.01. Incrementar la elaboración de los reglamentos técnicos de alimentos de acuerdo con las normas internacionales del Codex Alimentarius para que no constituyan obstáculos técnicos al comercio y a la producción.


P.02. Reglamentos técnicos para productos tanto alimentarios como no alimentarios, elaborados con respaldo en normas internacionales.

Sectores productivo, industrial,consumidores y el país en general.Cantidad de hombres: 2,296,159Cantidad de mujeres: 2,417,009


49,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Fuente de datos: Archivos, registros y controles del MEIC-DMRRT y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.

O.01. Resultado Eficacia Porcentaje de incremento de los reglamentos técnicos alimentarios basados en normas del Codex Alimentarius.

Supuestos: Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 39

1,00 3,30 3,30 3,30 3,30


Notas Técnicas: 1.Los reglamentos técnicos alimentarios se pueden elaborar a partir de las prácticas nacionaleso internacionales, con la limitante de que si se realizan solo con normas nacionales se limita alempresario la posibilidad de comercializar sus productos en el extranjero por no cumplir conlos estándares mínimos de inocuidad reconocidos; en razón de ello las normas internacionalesdel Codex Alimentarius disminuyen el riesgo de enfermedades trasmitidas por los alimentosentre países lo cual permite el comercio transfronterizo, y con ello se activa la producciónnacional en el sector productivo de alimentos procesados y no procesados, para consumo localo exportación, como por ejemplo de vegetales y productos de origen animal, industrializados ono.

De esta manera, el incrementar la elaboración de reglamentos técnicos de alimentos deacuerdo con las normas internacionales del Codex Alimentarius permite armonizar las normasnacionales de alimentos con las internacionales, otorgando un fundamento científico a lasregulaciones de alimentos, tal que en muchos casos los estudios no podrían ser elaborados porel país por su elevado costo. Además, al contar con reglamentos de alimentos basados ennormas del Codex Alimentarius se favorece el comercio nacional e internacional de una formamás fluida lo que hace más competitivo al país y con una mayor protección a la población porser productos con estándares de calidad y al Estado le brinda una mejor facilidad ene l controlde los productos que se comercializan en el mercado.

2. Actualmente no todos los reglamentos técnicos incorporaran en sus disposicionesprocedimientos de evaluación de la conformidad (PEC). Los PEC son mecanismos queobligan al productor o importador, demostrar que sus productos cumplen los requisitostécnicos contenidos en el reglamento técnico, garantizando con esto la protección de losobjetivos legítimos de derechos de salud, seguridad, vida de las personas y los animales, y delambiente, entre otros.

Como se indicó, actualmente no todos los reglamentos técnicos incorporan PEC, por lo quedemostrar su cumplimiento sin estos mecanismos no es una tarea fácil para el Estado. Elbeneficio de incrementar los reglamentos técnicos con PEC es ahorrar recursos al Estado paracomprobar que se cumple con requisitos técnicos mínimos internacionales, lo cual se traduceen un beneficio directo al consumidor final al adquirir en el mercado bienes de calidad.

O.02. Resultado Eficacia Porcentaje de incremento de los reglamentos técnicos no alimentarios que incorporen procedimientos de evaluación de la conformidad.

Supuestos: Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.

Página: 40

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje asesorías atendidas en materia de simplificación de trámites.





10,00 20,00 40,00 30,00 10,00

Supuestos: 1.Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional tanto parala mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicosalimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de los funcionariosque intervienen en los procesos.

2. Para atender las solicitudes de asesoría en simplificación de trámites se hace unacoordinación entre instituciones y un acompañamiento hasta la fase previa a la puesta enmarcha de la mejora, tal que la implementación de la mejora es decisión de la institucióndueña del trámite.

Observación: La totalidad del presupuesto se dividen los dos productos equitativamente, y a suvez este se distribuye entre los indicadores de los objetivos relacionados a cada producto.


Página: 41


Supuestos: 1.Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional tanto parala mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicosalimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de los funcionariosque intervienen en los procesos.

2. Para atender las solicitudes de asesoría en simplificación de trámites se hace unacoordinación entre instituciones y un acompañamiento hasta la fase previa a la puesta enmarcha de la mejora, tal que la implementación de la mejora es decisión de la institucióndueña del trámite.

Observación: La totalidad del presupuesto se dividen los dos productos equitativamente, y a suvez este se distribuye entre los indicadores de los objetivos relacionados a cada producto.

Notas Técnicas: La Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica para el tema de simplificación de trámites tiene la rectoría, según establece la Ley No. 8220; dicha función se ejerce mediante la asesoría a las instituciones para que en las regulaciones nuevas o las existentes cumplan con los principios de mejora regulatoria. La asesoría se realiza mediante el acompañamiento, recomendaciones, capacitaciones, y emisión de criterios del cumplimiento o no de lo establecido en la Ley No. 8220.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de reglamentos técnicos actualizados y mejorados.

193,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Página: 42





Página: 43


Programa 219

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Unidad Ejecutora


O.02. Aumentar la participación de las micro, pequeña y medianas empresas (PYME) en las compras del estado.

O.01. Generar empleo en jóvenes y mujeres mediante nuevas oportunidades empresariales y encadenamientos productivos a partir de programas, asistencia técnica y fomento al espíritu emprendedor.


Fuente de datos: Sistema Web Cats operado por las CREAPYME y el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).

Supuestos: Coordinación e implementación del Sistema WC en las CREAPYME para el cumplimiento deeste indicador.

Población beneficiaria: Programa Creando Empresarias.

Supuestos: Se toma la información de los registros del SIEC en el perído t-1 y Contraloría General.

Línea base 6906 empresas registradas al 31 de diciembre del 2013 (10% vendiendo)

1.550,00 5,00 8,00 10,00 12,00

6.906,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Fuente de datos: DIGEPYME, Sistema de Información Contractual (SIAC) que opera la Contraloría General de la República.

Notas Técnicas: Se entiende el término "crecimiento" como un incremento ya sea en ventas y/o empleos.

O.02. Resultado Eficacia Porcentaje de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) dentro del total de empresas que le venden al sector público.

100,00 5,00 7,00 10,00 13,00

O.01.01. Resultado Eficacia Porcentaje de emprendimientos de jóvenes.

O.01.02. Resultado Eficacia Porcentaje de PYME de mujeres con crecimiento.

Notas Técnicas: Se entiende el término "crecimiento" como un incremento ya sea en ventas y/o empleos.

Supuestos: Coordinación e implementación del Sistema WC en las CREAPYME para el cumplimiento deeste indicador.

Población beneficiaria: CODE y otros programas de Emprendimiento, con excepción delPrograma Creando Empresarias.

Fuente de datos: Sistema Web Cats (WC) operado por las CREAPYME y el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 44

Programa 224

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Unidad Ejecutora


O.01. Mejorar el tiempo promedio de respuesta en el análisis de concentraciones económicas.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA

Supuestos: Se toman en consideración el tiempo legal es de 30 días en resoluciones rápidas y de 90 días en resoluciones con cierto grado de complejidad, que requieren de información de agentes económicos ajenos a la transacción consultada.

10,00 10,00 10,00 - -

Fuente de datos: Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.

O.01. Resultado Eficacia Porcentaje de disminución en el tiempo de respuesta en el análisis de concentraciones económicas.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018



Programa 223

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Unidad Ejecutora

ÁREA DEFENSA CONSUMIDOR

5. Proteger los derechos e intereses de las y los consumidores mediante la promoción de sus derechos, el acceso a la información, la educación y la atención de consultas y denuncias, fomentando un trato equitativo en equilibrio con los derechos del comerciante.


Notas Técnicas: Se toma como línea base 1800 denuncias resueltas.

1.800,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Dpto Plataforma de Apoyo al Consumidor y Dpto Procedimientos Administrativos

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de denuncias de consumidores resueltas.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Programa 327

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Ejecutora

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

Página: 45

Supuestos: Sujeto a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.

Notas Técnicas: Conservación: Conjunto de actividades destinadas a preservar en forma continua y sostenidael buen estado de las vías.

Mejoramiento: conjunto de modificaciones en el alineamiento vertical y/u horizontal de lasvías.

P.01.07 Gestión Eficacia Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial en lastre, grava o tierra

549,50 673,00 673,00 673,00 673,00

Fuente de datos: Informes de las Direcciones Regionales

P.01.08 Gestión Eficacia Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial asfaltada.

15.078.638,00 16.586.502,00 16.586.502,00 16.586.502,00 16.586.502,00

Fuente de datos: Informes de Direcciones Regionales.

1.953.174,00 2.148.491,00 2.148.491,00 2.148.491,00 2.148.491,00

Fuente de datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Notas Técnicas: El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las dos actividades realizadas en este tipo de conservación; Mantenimiento rutinario y periódico.

Fuente de datos: Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.

Notas Técnicas: Obras menores complementarias, comprende el lastreado de 1000 Metros de caminos y la construcción de 500 metros, para acceso a la carretera.

- 1.500,00 - - -

P.01.06 Gestión Eficacia Kilómetros conservados de la red vial asfaltada.

P.01.04 Gestión Eficacia Metros de caminos lastreados y construidos.

Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta sujeta a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.

Notas Técnicas: Conservación vial: Según Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI),No.7798, capítulo No.1.Definiciones: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, enforma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicioóptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimientorutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como elmantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes. de vías nuevas ni partes deellas; tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La restauración de víasprovocada por emergencias no forma parte de la conservación vial.

Mejoramiento: Conjunto de modificaciones en el alineamiento vertical y/u horizontal de lasvías

Fuente de datos: Informes Direcciones Regionales.

P.01.05 Gestión Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial no asfaltada en lastre, grava y tierra.

1.255,00 729,00 729,00 729,00 729,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 46


Programa 328

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PUERTOS

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Proyecto Modernización las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo.

Notas Técnicas: La meta programada, implica un avance del 4% a partir del año 2015, por lo que las metas incluyen a partir de este período el porcentaje acumulado de la línea efecutuada en el 2014 que corresponde al 10%, más el 4% correspondiente. En el año 2015, con presupuesto nacional se proponen desarrollar actividades de suministro y colocación de rocas, dolos y cubos de concreto prefabricado, y otras obras menores, para avanzar en el proyecto de largo plazo denominado "Rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera".

Notas Técnicas: Las metas programadas en los años 2015 y 2016, incluyen un porcentaje de avance programado del 15%, más el porcentaje acumulado ya realizado de la línea base. A partir del año 2017 esta meta incluye el porcentaje acumulado más un 10% de avance programado por año. Para el período 2015, el 15% de avance del proyecto, con presupuesto nacional se propone financiar una primera fase de diseño, importación de materiales y otras actividades preparatorias para desarrollar el "Mantenimiento correctivo de las terminales de cabotaje de Paquera y Playa Naranjo, mediante la sustitución de las rampas y los marcos de izaje".

Supuestos: La programación de la meta corresponde a obras menores de avances parciales, financiadas con recursos del Presupuesto Nacional. El cumplimiento del 100% del proyecto, dependerá de contar con los recursos financieros, El cumplimiento del 100%, dependerá de contar con los recursos financieros, que se gestionan actualmente en la Asamblea Legislativa mediante una posibilidad de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Expediente Legislativo No.19.075.

Fuente de datos: Dirección de Obras Marítimo-Portuarias.

10,00 25,00 40,00 50,00 60,00

P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Proyecto Rehabilitación y Reforzamiento del Rompeolas de Puerto Caldera.

Supuestos: La programación de estas metas corresponde a obras menores de avances parciales, financiadas con recursos del Presupuesto Nacional. El cumplimiento del 100%, dependerá de contar con los recursos financieros, que se gestionan actualmente en la Asamblea Legislativa mediante una posibilidad de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Expediente legislativo No.19.075.

Fuente de datos: Dirección de Infraestructura.

10,00 14,00 18,00 22,00 26,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Notas Técnicas: El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las cuatro actividades que conforman este tipo de conservación; conformada por: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, tratamiento superficial bituminoso y asfaltados.; por lo tanto es el resultado promedio de por kilómetro

Página: 47


Programa 329

EDIFICACIONES NACIONALES

Unidad Ejecutora


Fuente de datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.

Supuestos: El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra, así como que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación.

Notas Técnicas: Este indicador contempla la construcción de edificios públicos como CEN CINAI, CECUDIS, aulas, comedores, Capitanías, Delegaciones, entre otros.

431,00 431,00 300,00 350,00 375,00


Supuestos: El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra y que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación.

P.02.02 Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del programa destinados para la construcción y mantenimiento de edificios públicos

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

O.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de edificaciones públicas aprobadas que incumplieron durante el proceso constructivo con la normativa legal vigente.

P.02.01 Gestión Eficacia Edificaciones construidas y mejoradas.

Notas Técnicas: El cálculo de esta meta es estimado, considerando el comportamiento histórico y su cumplimiento depende de la demanda presentada.

Supuestos: El logro de la meta dependerá contar con el recurso humano, material y económico necesario para llevar a cabo las fiscalizaciones, asi como el cumplimiento de la Ley por parte de las Instituciones Públicas.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Programa 331

TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma 1

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Unidad Ejecutora

ÁREA DE TRANSPORTES

Página: 48

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto, afectaría el alcance de esta meta.

Notas Técnicas: La meta del indicador se encuentra en términos porcentuales.

P.02 Gestión Eficacia Cantidad de Operativos realizados.

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Fuente de datos: Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

P.03 Gestión Eficacia Número de personas acreditadas.

361.827,00 379.918,00 398.914,00 418.860,00 437.403,00

18.000,00 18.360,00 18.727,00 19.101,00 19.483,00

Fuente de datos: Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

Fuente de datos: Bases de datos e informe de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: Contar con la aprobación de los recursos financieros solicitados, de no contar con los mismos afectaría el alcance de esta meta.

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de averías atendidas en el sistema semáforico nacional.

O.01 Resultado Eficacia Mantener en un 3% la demarcación horizontal de la red vial pavimentada

Fuente de datos: Bases de datos e informes de trabajo.


36.183,00 37.992,00 39.892,00 41.887,00 43.741,00

Notas Técnicas: La meta programada, implica mantener el 3% de cobertura de demarcación horizontal, segúnla capacidad instalada de la Dirección de y con recursos propios asignados a la Dirección deIngeniería de Tránsito (DGIT), sin embargo de los de los 5039 kilómetros de red vialpavimentada del país, la capacidad institucional de cobertura de demarcación, correspondeaproximadamente al 9% del país, lo que implica que la GIT) podría demarcar con los recursosasignados (material, equipo y recurso humano) aproximadamente 450 km geográficosanualmente, de los cuales 150 km corresponden al MOPTy en coordinación con el COSEVI se desarrolla un programa de demarcación que permitedemarcar aproximadamente 250 km anualmente, aportando dicho consejo el material, ycompartiendo el equipo y el recurso humano suministrado tanto por el COSEVI como por elMOPT.Los materiales utilizados por la DGIT, específicamente la pintura (pintura solvente) tiene unavida útil de entre 6 meses a un año, por lo que cada año la necesidad de demarcación es lamisma que el año anterior. El único material para demarcación que tiene una duración mayor,es el material termoplástico, que es utilizado en las contrataciones realizadas por el CONAVIpara la demarcación de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las vías, y que soloes recomendable utilizar en pavimentos nuevos.

O.02 Resultado Eficacia Incremento de personas capacitadas en educación vial, por período.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 49


Programa 550

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Notas Técnicas: El indicador consiste en el porcentaje de medidas y políticas implementadas (respecto a los totales programadas). La meta para el 2015 es la implementación del 100% de medidas y políticas programadas.

Notas Técnicas: El indicador consiste en el porcentaje de avance en la implementación del sistema. Para el 2014 se prevé un 50% y para el 2015 el 100%.

P.01.02. Gestión Eficacia Sistema en línea para la asignación del recurso humano para los centros educativos.

Fuente de datos: Informe de la Dirección de Planificación Institucional.

50,00 100,00 - - -

Fuente de datos: Informe de la Cntraloría de Derechos Estudiantiles.

P.01.01. Gestión Eficacia Medidas y políticas educativas implementadas para la convivencia armónica en el aula y campañas asertivas para enfrentar la violencia organizada y el matonismo escolar.

- 100,00 - - -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto, afectaría el alcance de esta meta.


Programa 551

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Unidad Ejecutora

OFICIALÍA MAYOR

- 1,00 4,00 10,00 12,00

P.01. Gestión Eficacia Cantidad de Direcciones Regionales de Educación que desconcentran las tareas de ejecución de los movimientos de personal susceptibles de ser tramitadas, revisadas, autorizadas y registradas en el sistema de pago de planillas.

Fuente de datos: Informe de Dirección de Recursos Humanos.

INDICADORES# Tipo Dimensión Indicador

Línea Base 2015 2016 2017 2018

Página: 50


Programa 553

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

Notas Técnicas: 2015 Diagnóstico realizado, 2016 Reformulación de la Oferta Educativa para personas jóvenes y adultas, 2017 Implementación de la nueva oferta, 2018 Evaluación de los resultados de la nueva oferta educativa para jóvenes y adultos.

P.01.04. Gestión Eficiencia Mejoramiento del curriculum educativo nacional mediante nuevos programas de estudio.

Fuente de datos: Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.

P.01.03. Gestión Eficacia Mejoramiento de la Oferta Educativa para personas jóvenes y adultas.

- 1,00 - - -

P.01.05. Gestión Eficacia Capacitación del personal docente y administrativo, en las áreas que presentan más debilidades.

- 1,00 1,00 1,00 1,00

Notas Técnicas: 2015 2 propuestas y 2 en ejecución, 2016 1 propuesta y 2 en ejecución, 2017 1 programa en ejecución.

- 2,00 1,00 1,00 -


Fuente de datos: Informes de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.

- 1,00 - - -

Fuente de datos: Dirección de Desarrollo Curricular, Diagnóstico del Reglamento de Evaluación.

Notas Técnicas: 2015 Diagnóstico realizado, 2016 Reformulación de la Oferta Educativa para el Ciclo Diversificado, 2017 Implementación de la nueva oferta, 2018 Evaluación de los resultados de la nueva oferta educativa en el Ciclo Diversificado.

P.01.01. Gestión Eficacia Mejoramiento del proceso de evaluación de los aprendizajes, enfocado en el desarrollo integral del estudiante, contemplando las áreas socio afectivas, cognitiva y psicomotriz.

- 1,00 - - -


Notas Técnicas: 2015 Diagnóstico realizado, 2016 reformulación del reglamento, 2017 Implementación del nuevo reglamento, 2018 Evaluación de los resultados de la aplicación del reglamento de evaluación.

P.01.02. Gestión Eficacia Actualización de la Oferta de la Educación Diversificada, de forma que se ajuste a las necesidades reales de la población costarricense.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 51


Programa 554

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP EDUC.

P.01. Dotación de infraestructura educativa a las comunidades. Estudiantes del Sistema Educativo Costarricense.


Programa 555

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Notas Técnicas: Las metas del indicador son porcentajes acumulados. El proyecto de Transformación deBibliotecas Escolares a Centros de Recursos para el Aprendizaje ha cumplido la meta detransformación de los CRA en un 35% de los 668 bibliotecas, en respuesta a las metastrazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. El cual correspondía a 243 centroseducativos a los cuales se les transformó la biblioteca en CRA.De acuerdo con las necesidades y solicitud de todos los centros educativos por transformar susbibliotecas en Centros de Recursos de Aprendizaje actualizados y en beneficio de la educacióncostarricense, la Dirección de Recursos Tecnológicos, con el apoyo del Ministerio deEducación Pública pretende continuar en avanzada con los esfuerzos de cobertura nacionalampliando el proyecto durante 3 años más con un porcentaje del 10% anual.

Se han incluido las 27 regiones educativas del país, asignándose un porcentaje de selecciónpor región, de acuerdo con larepresentación de los colegios y escuelas con más cantidad de estudiantes, así como centroseducativos en riesgo social,ubicados en zonas de menor desarrollo, urbano marginales y rurales.

35,00 45,00 55,00 65,00 -

Fuente de datos: Informes de la Dirección de Recursos Tecnológicos.

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de bibliotecas escolares con Centros de Recursos para el Aprendizaje.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 52


Programa 556

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Notas Técnicas: Las metas del indicador son cantidades acumuladas. Según el proyecto ejecutado en el 2013 se cuenta con aproximadamente 100 centros a los que se le capacitó.

Notas Técnicas: La inscripción de los postulantes es independiente cada año, ya que depende de la cantidad de estudinates que se inscriban y que cumplan con los requisitos establecidos.

P.01.02. Gestión Eficacia Valoración de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes de todos los niveles educativos del sistema, mediante la aplicación de pruebas diagnósticas y de acreditación.

Fuente de datos: Informes Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

- 3,00 3,00 3,00 3,00


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de los centros educativos implementando el PIAD-(Programa de Información para el Alto Desempeño).

- 100,00 50,00 33,00 -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Programa 557

DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORAVICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA


Página: 53


Programa 558

PROGRAMAS DE EQUIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

Notas Técnicas: Se hace una proyeccción de 3.750 beneficiarios por año, a partir del 2015. No se dispone de datos por sexo de los estudiantes beneficiados del PANEA.

Notas Técnicas: En el año 2013 se incrementó en algunos productos de beca el monto de la misma, de manera que respondiera a las necesidades asociadas a la inversión educativa y con ello evitar la exclusión de estudiantes de las diferentes modalidades educativas del MEP. Es por ello, que al aumentar el monto de la beca que se otorga en los productos señalados anteriormente, se disminuye en alguna medida la cantidad de becas estimadas en la línea base para el año 2014, es decir, se impacta directamente las metas programadas. Para el 2015 se da un aumento proyectado en el monto de la beca de todos los productos tomando en cuenta la variabilidad intranual del IPC a marzo del 2014, de acuerdo a lo establecido por la Junta Directiva.

P.01.03. Gestión Eficacia Número de becas de preescolar y primaria asignadas.

Fuente de datos: Base de datos de FONABE.

161.612,00 161.642,00 171.340,00 181.620,00 191.820,00

Fuente de datos: Base de datos de la Dirección de Programas de Equidad.

P.01.02. Gestión Eficacia Número de estudiantes beneficiados con servicio de comedor.

623.000,00 683.838,00 687.588,00 691.338,00 695.088,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 54


Programa 573

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Subprograma 1

ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fuente de datos: Informe del Departamento Desarrollo de Servicios Educativos, Dirección de Planificación Institucional.

Fuente de datos: Estadísticas del Departamento de Análisis Estadístico.

86,20 87,00 88,00 90,00 -

P.01.02. Gestión Eficacia Cobertura del programa de inglés (presencial) en I y II Ciclos

156,00 165,00 175,00 190,00 200,00

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros educativos aplicando el Curriculum Completo (Horario regular).

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Programa 573


Subprograma 2

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: La línea base y metas del indicador es la Tasa Bruta de Escolaridad en el Sistema Educativo (Educación Diversificada Tradicional).

75,20 76,00 77,20 78,00 80,00


P.01. Gestión Eficacia 80% de escolaridad en secundaria tradicional al 2018.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 55


Programa 573


Subprograma 3

3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA

Unidad Ejecutora


- 2,00 2,00 2,00 2,00

P.01. Gestión Eficacia Número de Especialidades Educativas ampliadas en zonas de vulnerabilidad.

Fuente de datos: Informe de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.


Línea Base 2015 2016 2017 2018

Programa 573


Subprograma 5

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: La línea base suma 46 CINDEAS abiertos en el 2013 y 3 en el 2014.

49,00 7,00 10,00 10,00 5,00

Fuente de datos: Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos

P.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros Integrados de Educación para Adultos-CINDEAS abiertos.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 56

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

Programa 631

RECTORÍA DE LA SALUD

O.01. Reducir la dependencia de la población al tabaco y sus derivados mediante acciones de vigilancia, promoción y regulación de la salud.


P.01. Políticas, estrategias y normativa para el control del uso del tabaco.



Subprograma 2

CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Notas Técnicas: Las estrategias de no fumado que se implementarán son la promoción de hábitos alimentariossaludables y de ejercicio físico, mensajes publicitarios orientados a jóvenes a nivel nacional yen medios de prensa local.Marco Muestral:135.000 estudiantes de los Colegios de Dirección 3, con más de 1000estudiantes en todo el país.

10,00 30,00 40,00 50,00 -

Fuente de datos: Dirección de Promoción de la Salud.

O.01.02. Resultado Eficacia Porcentaje de estudiantes adolescentes matriculados en colegios públicos seleccionados, beneficiados por estrategias de no fumado para el desarrollo de estilos de vida saludable.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 57


Programa 731

ASUNTOS DEL TRABAJO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN

Fuente de datos: Estadísticas del Dpto. de Org. Sociales.

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Notas Técnicas: Línea base del año 2013. Se incluyen los servicios de asesoría e información en materia de salarios mínimos del sector privado.

Notas Técnicas: Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la emisión de una certificación de la personería jurídica a las organizaciones sociales laborales que inscriben y cumplen los requisitos exigidos por su marco normativo. Mediante ese acto tienen la capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y cumplir con su razón de ser.

Fuente de datos: Estadísticas del Dpto. de Relaciones del Trabajo.

120.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

P.03.02. Gestión Eficacia Número de trabajadores y patronos que fueron asesorados o asistidos en proceso de mediación para resolver conflictos laborales.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento anual en el número de trabajadores con derechos tutelados mediante visitas de inspección laboral a centros de trabajo con respecto al número de trabajadores con derechos tutelados en el año 2013.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de organizaciones sociales laborales que en el año solicitan trámites y cumplen requisitos para ejercer sus funciones como en derecho corresponde con respecto al total de organizaciones que en el año solicitan trámites de inscripción.

135.601,00 4,13 4,13 4,13 4,13

Notas Técnicas: La medición se anualiza con base a datos del año 2013, es una tasa aritmética de crecimiento que considera un 4,13 de incremento anual para un total de 158.000 trabajadores beneficiados en todo el periodo.

Fuente de datos: DNI, Unidad de Gestión.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 58


Programa 732

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

O.02. Desarrollar ideas productivas y generación de nuevos emprendimientos con fines de autoempleo en personas jóvenes con discapacidad.

O.01. Generar oportunidades de empleabilidad por medio del programa EMPLÉATE, para la inserción laboral de personas jóvenes entre 17 y 24 años de escasos recursos y/o en vulnerabilidad que no estudian ni trabajan, mediante capacitación y subsidio económico.


Subprograma 2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO

P.02.02. Gestión Eficacia Número de microempresarios con créditos otorgados.

750,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Notas Técnicas: Esta capacitación consolida o fortalece la microempresa del usuario o bien favorece su acceso al mercado.

Fuente de datos: Informes del Depto. de Intermediación

2.050,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Fuente de datos: Base de datos de Beneficiarios de PRONAMYPE.


P.02.03. Gestión Eficacia Número de microempresarios con capacitación técnica para mejorar su gestión y el funcionamiento de su microempresa.

1.061,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

O.01. Resultado Eficacia Número de jóvenes entre 17 y 24 años que completaron el programa de empleabilidad, por medio del programa EMPLÉATE.

25,00 30,00 35,00 35,00 35,00

O.02. Resultado Eficacia Número de personas jóvenes con discapacidad que desarrollaron nuevos emprendimientos productivos grupales o individuales.

Notas Técnicas: EMPLÉATE es una iniciativa pública / privada de inserción laboral para jóvenes entre 17 y 24 años, que se encuentran en condición de desempleo y vulnerabilidad social y que han manifestado su deseo de incorporarse al mercado de trabajo. Se realizan alianzas que permiten determinar las necesidades ocupacionales del mercado de trabajo, señalando perfiles ocupacionales requeridos en plazos de tiempo, identificando los nichos del mercado en donde se proyectan mayores posibilidades de inversión en capital humano, y procesos de capacitación requeridos para vincularse con esa demanda ocupacional insatisfecha.

Fuente de datos: Informes del programa EMPLÉATE.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 59


Programa 734

PENSIONES Y JUBILACIONES

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

Notas Técnicas: En el año 2014 el tiempo de respuesta es mayor que el establecido en la Ley, por imposiblidad material. Se estima que para el año 2015, las condiciones operativas deben mejorar lo cual posibilita reducir el tiempo de respuesta a los usuarios.No se hace proyección del año 2016 ya que no se tiene criterio para estimar la demanda de este período. (Entiéndase plazo de ley de 90 días naturales). Pensiones originales son las pensiones de primer ingreso, traspasos son las pensiones que se traspasan al conyuge o algún hijo con discapacidad al morir el pensionado, revisiones son los ajustes a la pensión por incrementos anuales en el monto.

250,00 90,00 - - -

Fuente de datos: Informes de la Dirección Nacional de Pensiones

P.01. Gestión Eficacia Número de días de respuesta a las solicitudes de pensiones de originales, traspasos y revisiones con respecto al año anterior.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 60

Programa 753

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE CULTURA

P.03. Becas para el estímulo a la creación. Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales.

P.02. Premios para el reconocimiento a la creación. Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales.

P.01. Promoción artístico cultural y educativa. Grupos y organizaciones artístico culturales, artistas, grupos comunales, gobiernos locales, y público en general.


1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Programa 751

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Unidad Ejecutora

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

P.01. Conservación del patrimonio cultural, histórico arquitectónico e intangible.

Comunidades en donde se desarrollan los certámenes, propietarios de edificios patrimoniales y público en general.


Notas Técnicas: Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala decalificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho".Para la medición de la satisfacción de los usuarios, los instrumentos incluyen ciertos ítems queel usuario califica en escala de "pésimo a excelente" en esos ítems se consideran lasnecesidades o expectativas que se esperan satisfacer y además se incluye una preguntaespecífica sobre el grado de satisfacción utilizando una escala LIKERT en donde "uno" esmuy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho.

97,00 93,00 93,00 93,00 93,00

Fuente de datos: Documento final con resultados del estudio.

P.01. Gestión Calidad Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente un certamen sobre patrimonio cultural inmaterial.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 61


Programa 755

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

Fuente de datos: Acta de los jurados establecidos; así como registro de información de los premiados del área administrativa financiera.

26,00 27,00 26,00 27,00 26,00

Notas Técnicas: Las Becas Taller se otorgan conforme se estipula en la Ley de Estímulo de las Artes Costarricenses del 29 de abril de 1982 y el Reglamento de Becas-Taller para Proyectos de Desarrollo Artístico-Cultural. Por lo tanto, de acuerdo al presupuesto disponible se ha estimado que la cantidad de becas Taller que se pueden otorgar al año son 30. Para el período 2015 además de entregar becas taller, se estará implementando una nueva modalidad denominada puntos de cultura, con lo cual se busca promover el empoderamiento ciudadano, el afianzamiento de la democracia cultural participativa, la promoción de los Derechos Culturales, la valoración de la diversidad y el diálogo intercultural, a través del fortalecimiento y la articulación de las organizaciones y redes reconocidas como Puntos de Cultura.

Notas Técnicas: Según la Ley N° 7025, publicada el 11 de noviembre de 1991, se deben entregar 27 Premios Nacionales de Cultura cada año. Pero se señala que el Premio Nacional al Mérito Civil Antonio Obando Chan se otorga bianualmente (o sea, cada 2 años); por lo tanto, el indicador para este producto disminuye en los años en que no se entrega el premio señalado anteriormente. Es importante resaltar que con la aprobación de la Ley sobre Premios Nacionales de Cultura Nº9211 la meta del indicador disminuye a partir del 2016; ya que a la Dirección de Cultura le corresponde la entrega de 5 Premios Nacionales.

Fuente de datos: Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

P.03. Gestión Eficacia Cantidad de becas otorgadas.

P.01. Gestión Eficacia Cantidad de procesos artístico culturales y educativos realizados al año, dirigidos a organizaciones comunales, agrupaciones y personas.

P.02. Gestión Eficacia Cantidad de premios asignados y homenajes realizados.

91,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Notas Técnicas: Los procesos artístico culturales y educativos son producciones y coproducciones culturales; talleres de capacitación y formación; estudios e investigaciones; exposiciones de Artes Plásticas y conciertos musicales; que contribuyen en la organización y la gestión cultural local de las comunidades, incentivando y fortaleciendo procesos identitarios en torno a las comunidades e identidad(es) nacional(es).

Fuente de datos: Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 62

P.01. Servicios Bibliotecarios. Personas que acceden a los servicios bibliotecarios.


Notas Técnicas: Se define fondo documental y/o material documental como toda fuente de información bibliográfica, magnética, electrónica, electromagnética, o de cualquier soporte que se encuentre a disposición del usuario. Está conformado por monografías, publicaciones seriadas, material infantil, juegos educativos y recreativos, recursos en línea, entre otros.

Supuestos: El incremento en los fondos documentales dependerá de los recursos disponibles; así como que estos cumplan con los requerimientos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el fomento a la lectura.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de niños/as que logran desarrollar habilidades para el aprendizaje de la lectura en el programa Soy bebé y Me gusta leer.

Fuente de datos: Listas de Matrícula e Instrumento aplicado (Lista de Cotejo).

- 50,00 50,00 50,00 50,00

Notas Técnicas: Se iniciará con los grupos de niñas y niños con edad de (3-4 años) y se aplicará (2014) en lasBibliotecas Públicas de Palmares, Guadalupe y Santa Ana. (sujeto a cambio).El programa Soy Bebé y Me gusta leer busca inducir a la lectura a los niños y las niñas entre 0y 5 años por medio de actividades proactivas utilizando recursos lúdicos (juegos educativos yrecreativos), tecnológicos, documentales, audiovisuales, y con la participación activa de labibliotecaria (o), el padre, la madre o cuidador.

Niños(as) mayores habilidades: Son aquellos niños(as) que una vez aplicado el instrumentoevaluativo, obtienen una nota que los ubica en esa categoría, evidenciando el desarrollo de lashabilidades para la inducción a la lectura.Niños evaluados: Son los niños/as de edades entre 3 y 4 años. Se trabajará como continuidadcon niños/as de las Bibliotecas de Palmares, Guadalupe y Santa Ana (Bibliotecas puedenvariar) y se sumarán otras 3 bibliotecas las cuales estarán por definir.Metodología de medición: al finalizar el año se elegirá el grupo de niños(as) que participará dela evaluación utilizando como referencia las listas de matrícula del programa en las bibliotecasseleccionadas, una vez elegidos se les aplica un instrumento de medición (lista de cotejo) alniño o niña, y al padre, madre o cuidador (encuesta) con el resultado obtenido se identificanlos niños(as) que lograron desarrollar mayores habilidades. Posteriormente se aplica lafórmula dividiendo la cantidad de niños(as) con mayores habilidades desarrolladas entre eltotal de niños(as) evaluadas y se multiplica por 100.La lista de cotejo consiste en un instrumento que contiene categorías de observación yvaloración que permiten identificar los cambios en comportamientos y actitudes hacia loslibros y la lectura que experimenta un niño(a) cuando participa en actividades de fomento a lalectura.

Fuente de datos: Registro electrónico del acervo documental del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de los fondos documentales de las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).

- 3,00 3,00 3,00 3,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 63


Programa 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad y población en general.



Programa 758

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE BANDAS

P.01. Producciones musicales. Público en general.


Notas Técnicas: Conciertos especiales son aquellos conciertos que se realizan mediante una producción en laque se invitan artistas de varias disciplinas y se incluye aspectos como: escenografía, video,danza, entre otras, que acompañan la interpretación musical de las bandas.Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala decalificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho".Para la medición de los usuarios, los instrumentos incluyen ciertos ítems que el usuariocalifica en escala de "pésimo a excelente" en esos ítems se consideran las necesidades oexpectativas que se esperan satisfacer y además se incluye una pregunta específica sobre elgrado de satisfacción utilizando una escala LIKERT en donde "uno" es muy insatisfecho y"cinco" muy satisfecho.La fórmula del indicador sería: (Encuestados que califican como satisfactorio el ProyectoConciertos especiales/Total de encuestados)*100.

84,00 85,00 85,00 85,00 85,00

Fuente de datos: Documento final del estudio.

P.01. Gestión Calidad Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto Conciertos Especiales.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 64

Notas Técnicas: Los concejos municipales del 2015 corresponden a los cantones de Curridabat y San Carlos.El concepto de prevención comunitaria se refiere a la implementación de acciones de diversaclase que generan una efectiva movilización de recursos dirigidos hacia la construcción decapital social. Implica la articulación de redes de apoyo en las comunidades, conformadastanto por la ciudadanía, como por instituciones que tienen el fin de intervenir, en forma directasobre los problemas locales.

Fuente de datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).-Informes.-Minutas.

100,00 100,00 - - -

48,00 65,00 67,00 68,00 69,00

Fuente de datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).-Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes.-Informes.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de concejos municipales capacitados en temas asociados a la prevención integral de la violencia y el delito, respecto del total de concejos municipales de los cantones prioritarios.

O.01.01. Resultado Eficacia Porcentaje de colegios de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, ejecutando en y desde sus centros educativos, proyectos de prevención de la violencia, respecto del total de colegios adscritos a la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia.

Notas Técnicas: La línea base incorporada es con respecto a 112 centros educativos inscritos a la Red y activosa abril del 2014.Se estiman:2015: 77 de 117 colegios2016: 82 de 122 colegios2017: 87 de 127 colegios2018: 92 de 132 colegios.

Fuente de datos: -DINARAC.-Informes estadísticos de las casas de justicia.-Informes estadísticos cuatrimestrales.

Notas Técnicas: El proceso de atención de usuarios(as) que se presenta en casas de justicia para resolverconflictos requiere que se determine la factibilidad o no de la mediación. Una vez que sedetermine que el conflicto presentado es mediable, a través de la ayuda de un(a) tercero(a)imparcial o mediador(a), se procede al trámite para la concreción de un acuerdo conciliatorioo de mediación de carácter extrajudicial, pero con el mismo peso de una sentencia judicial.La línea base es del 2013, la cual corresponde a 9.364 procesos de mediación tramitados, deun total de 53.410 procesos de atención a usuarios(as) que acudieron a casas de justicia.Se estima tramitar 2.621 procesos de mediación en el 2015.

O.01.02. Resultado Eficacia Porcentaje de procesos con mediación tramitados como mecanismo de resolución alterna de conflictos a través de las casas de justicia, respecto del total de procesos de atención a través de las casas de justicia.

17,00 28,00 33,00 38,00 43,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 65

- 60,00 61,00 62,00 63,00

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, formulando y ejecutando en y desde sus centros educativos y/o comunidades, proyectos de prevención de la violencia, respecto del total de jóvenes adscritos a la Red Nacional de Jóvenes.

Notas Técnicas: Los jóvenes de la red formulan y ejecutan proyectos de prevención de la violencia a partir delas acciones de capacitación en las cuales participan. Se busca que los proyectos trasciendanel ámbito de los centros educativos para impactar a las comunidades circundantes en laprevención de violencia.Se estima que de 676 integrantes de la Red Nacional de Jóvenes, 405 ejecuten proyectospreventivos en el 2015.

Fuente de datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).-Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes.-Informes de capacitación.

12,00 12,00 - - -

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de casas de justicia incorporadas en redes sociales a nivel local en relación con el total de casas de justicia, como estrategia para una convivencia pacífica y cultura de paz.

Notas Técnicas: La línea base que se plantea corresponde a 17 de casas de justicia establecidas en el año 2013.Se estiman 2 casas de justicia en 2015.

Fuente de datos: -DINARAC.-Informes de participación en sesiones de las redes sociales a nivel local.


Programa 781

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Unidad Ejecutora


P.03. Información jurídica. Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.

P.02. Representación del Estado. Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.

P.01. Atención de consultas jurídicas. Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.


60,00 62,00 63,00 65,00 66,00

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.

Fuente de datos: -Sistema de Información Gerencial.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 66

P.03.02. Gestión Eficacia Porcentaje de etapas ejecutadas del proyecto de digitalización de expedientes judiciales.

Notas Técnicas: Etapas realizadas:

2012: 5% diagnóstico.2013: 37% rediseño e implementación módulo externo.

Se estiman:

2014: 37% rediseño e implementación módulo interno.2015: 21% evaluación de ambos módulos.

Fuente de datos: -Registros de la Dirección de Desarrollo Institucional.-Registros del Departamento de Informática.

Notas Técnicas: Se estima que el proyecto de digitalizar 65 Despachos se lleve a cabo de la siguiente forma:

2014: 20 Despachos digitalizados 31%2015: 15 Despachos digitalizados 23%2016: 15 Despachos digitalizados 23%2017: 15 Despachos digitalizados 23%

Fuente de datos: -Registros de la Dirección de Desarrollo Institucional.-Registros del Departamento de Informática.

31,00 23,00 23,00 23,00 -

37,00 21,00 - - -

75,00 80,00 85,00 90,00 92,00

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto de los montos demandados.

Notas Técnicas: La línea base corresponde al 2014, el 60% se obtiene de un total de 350 consultas de las 584 que quedaron sin resolver al 31 de diciembre de 2013, por lo tanto, la línea base será variable para los periodos siguientes. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución, para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de etapas ejecutadas del nuevo Sistema Costarricense de Información Jurídica (diagnóstico, rediseño e implementación módulo externo, rediseño e implementación módulo interno y evaluación ambos módulos).

Notas Técnicas: La línea base corresponde al año 2014 y será variable para los periodos siguientes. El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo para obtener los pagos evitados al Estado, dato que obtiene una vez que el proceso ha fenecido.



Programa 783

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

Página: 67

O.01.04. Resultado Eficacia Tasa de variación de las personas privadas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas.

5,00 13,16 15,00 18,16 21,50

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Registros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: Programa de educación formal se refiere a educación abierta, a distancia y el plan modularpara jóvenes y adultos, centros integrados de educación para jóvenes y adultos (CINDEA).Se estima que de 9.788 personas privadas de libertad sentenciadas 3.915 completen elprograma de educación formal en el 2015.

O.01.02. Resultado Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas en el año t del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en:-Empresa privada.-Servicios generales sin incentivo económico.-Servicios generales con incentivo económico.-Proyectos agro-industriales.-Personas ubicadas en el Programa Semi-Institucional.

El año t corresponde al ejercicio económico que se está programando.La línea base es del 2013 (laboraron 7.592 personas de 12.542 privados(as) de libertad).Se estima que de 12.541 personas, 7.023 realicen actividades laborales en el 2015.

O.01.01. Resultado Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas que completan el programa de educación formal respecto del total de población sentenciada del Programa de Atención Institucional.

35,00 40,00 41,00 42,00 43,00

O.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de sentenciados(as) de los Programas de Atención Institucional y Semi-Institucional que realizan actividades laborales en el año t respecto del total de sentenciados(as) de los Programas de Atención Institucional y Semi-Institucional en el año t.

60,00 56,00 57,00 58,00 59,00

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Registros del Programa de Atención Institucional.-Registros de Programa de Atención Semi-Institucional.

10,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Registros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: El año t corresponde al ejercicio económico que se está programando.El indicador se refiere a personas privadas de libertad sentenciadas que logran certificarseposterior a un proceso de capacitación impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje(INA), para lo cual se cuenta con un convenio interinstitucional.Se estima que de 9.788 personas privadas de libertad se certifiquen 685 en el 2015.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 68

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada, que durante la ejecución de la sanción logra vincularse a procesos de inducción.

Notas Técnicas: Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso,considerando las vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privadade libertad.Se excluye la población sentenciada del Programa de Atención en Comunidad.La línea base corresponde al año 2011, que fue de 2.547 personas privadas de libertad insertasen procesos grupales, dato que permanecerá constante para obtener las variaciones de losaños posteriores.Se estiman 3.744 personas insertas en procesos grupales en el 2015.

Fuente de datos: -Dirección General de Adapatación Social.-Registros de los programas de Atención Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil.

Notas Técnicas: Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí,así como la población adulta joven sentenciada.El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en losprocesos de atención de la población, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para elcumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social, conforme loindicado en el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil No. 7576.La línea base corresponde al 2013 (18 familias de 175 jóvenes sentenciados(as).Se estima la intervención de 67 familias de 223 jóvenes sentenciados(a) en el 2015.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.

10,00 30,00 40,00 50,00 60,00

41,00 46,92 62,50 78,10 93,70

P.01. Gestión Economía Porcentaje de recursos financieros ejecutados por el Programa de Atención en Comunidad respecto del total de recursos presupuestarios asignados al Programa de Atención en Comunidad.

Notas Técnicas: Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y nogubernamentales.No se hace distinción por condición jurídica de la población penal.Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios(as) que sedispongan para la custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad que realizan estasactividades.La línea base corresponde al año 2011, es decir, 3000 personas privadas de libertadparticipando en actividades deportivas culturales y recreativas, dato que se mantiene constantepara obtener la variación de los demás años.Se estiman 3.245 personas en el 2015.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Programa de Atención Institucional.-Programa Penal Juvenil.

P.02. Gestión Eficacia Tasa de variación de población sentenciada inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Programa de Atención en Comunidad.

80,00 85,00 90,00 95,00 -

Página: 69

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Programa 811

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

P.01. Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos, acordes con criterios de equidad de género.

Instituciones del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, Sector Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).

P.02. Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.

Instituciones del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, Sector Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial, Entidades autorizadas del SFNV.


Notas Técnicas: Se entiende por modelo de intervención ejecutado al instrumento teórico ó propuesta metodológica que responde a una realidad compleja en el territorio, en las dimensiones social, ambiental y económica. Los modelos de intervención facilitan la comprensión de una problemática generalizada, con el fin de resolver situaciones específicas sobre un territorio, colocando los recursos necesarios, en función del área de intervención.

Notas Técnicas: *Las comunidades prioritarias que fueron definidas por el Gobierno, desde el año 2010;mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. Asimismo como para la atención de lascomunidades prioritarias definidas por la presente Administración.

*Seguimiento a los Modelos de intervención concertados, en un espacio de articulación dedistintos actores, recursos asignados y un plan o proyecto definido.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de modelo de intervención concertado intersectorialmente en seguimiento.

Fuente de datos: Informes de proceso de seguimiento y evaluación de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH) y la Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

- 20,00 40,00 60,00 80,00

Fuente de datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH).

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de asentamientos humanos prioritarios en condición de precario y/o ubicados en zonas de riesgo, con un modelo de intervención ejecutado.

- 20,00 40,00 60,00 80,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 70


Programa 815

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

Notas Técnicas: *Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a una gestiónecológica, productiva, equitativa y equilibrada del territorio nacional, mediante lacoordinación de los diferentes actores que inciden, los instrumentos que utilizan para eldesarrollo territorial y las agendas asociadas.*Las comunidades prioritarias que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010;mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. Asimismo como para la atención de lascomunidades prioritarias definidas por la presente Administración.

Notas Técnicas: Los barrios deben ubicarse en los cantones con menor índice de desarrollo social y decompetitividad territorial.** Los proyectos de mejoramiento de barrios deben de desarrollarse en asentamientoshumanos que han sido sujetos a inversión mediante bono colectivo en el tema deinfraestructura y servicios de agua, electricidad, alcantarillado o internet.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de barrios con proyectos enfocados en la generación y/o mejoramiento de infraestructura física y equipamiento social, ejecutados.

Fuente de datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

- 16,60 33,20 49,80 66,40


P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que son evaluadas por el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, bajo el enfoque de gestión integrada del territorio.

50,00 70,00 100,00 - -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018



Programa 874

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

Unidad Ejecutora


Fuente de datos: Archivos de todas las Áreas de MIDEPLAN.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Consejos regionales de Desarrollo operando.

- 100,00 - - -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 71

Fuente de datos: Archivos de la Unidad de Preinversión.

Supuestos: La meta para el 2015 corresponde a la aprobación de 10 estudios que cumplen las condiciones técnicas solicitadas. Partiendo de un estimado anual de 40 solicitudes, esta estimación corresponde al comportamiento histórico de solicitudes o intenciones planteadas al Fondo de Preinversión. Se espera colocar 11, 12 y 13 estudios en los años siguientes.

P.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos registrados en el SIGECI.

Notas Técnicas: Los Consejos Regionales de Desarrollo deben ser articuladores de la acción institucionalpública en concordancia con PND, los planes de desarrollo regional y las agendas regionales,promovidas por los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI), los territoriosy los habitantes.

De acuerdo al Decreto 338536-MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo firmadopor el Presidente de la República el 25 de julio del 2014, se crean los Consejos Regionales deDesarrollo que son órganos de planificación, coordinación, promoción y evaluación deldesarrollo regional dentro del Sistema Nacional de Planificación integrados pormunicipalidades de la región, instituciones públicas, organizaciones cívico comunales,organizaciones del sector productivo y entidades académicas de cada región, son una instanciade diálogo, consenso y articulación que facilita los procesos de gobernabilidad, concertación,planificación y control ciudadano en las diferentes regiones del país en concordancia con elPlan Nacional de Desarrollo (PND), los Planes Regionales de Desarrollo (PRD), los ConsejosCantonales de Coordinación Institucional (CCCI), los Consejos Municipales de Distrito deCoordinación Institucional (CDCI), Comités Sectoriales Regionales, los ComitésIntersectoriales Regionales y los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural del INDER.

La constitución de los Consejos Regionales de Desarrollo tienen como objetivo impulsar eldesarrollo regional, la eficiencia y eficacia de los servicios públicos y una mayor participaciónciudadana en la solución de los problemas económicos y sociales, mediante la articulación dediversos actores que interactúan en el desarrollo de la región.

Para el año 2015, el 100% de la meta corresponde a la constitución de los ConsejosRegionales de Desarrollo en todas las regiones del país. En los años posteriores (2016, 2017 y2018) se realizará la implementación de los mismos de acuerdo a los lineamientos y a lanormativa establecida, en donde MIDEPLAN ejercerá a través de sus Oficinas Regionales laSecretaría de cada Consejo Regional de Desarrollo y la Secretaría de las Juntas Directivas delos Consejos Regionales de Desarrollo.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos financiados por el Fondo de preinversión que brinde apoyo a proyectos de impacto para el desarrollo nacional, regional y local.

- 25,00 28,00 30,00 32,50

P.01.05. Gestión Eficacia Número de fases para la formulación del Plan Estrategico Nacional (PEN) al 2040 ejecutadas.

- 30,00 35,00 20,00 15,00

Fuente de datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional.

Notas Técnicas: El SIGECI debe ser actualizado, en línea y con cobertura nacional y alimentado desde lasinstituciones, en concordancia con la Política Internacional y el PND, así como con unametodología que permita un mayor posicionamiento de CR ante los órganos de CooperaciónInternacional.

SIGECI: Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional.

Página: 72

Notas Técnicas: Consiste en el Desarrollo de un Sistema de seguimiento de la gestión institucional apoyados en instrumentos y procesos de capacitación desarrollados por MIDEPLAN.

Fuente de datos: Archivos de las Áreas de Evaluación y Seguimiento.

- 15,00 - - -

P.01.08. Gestión Eficacia Número de instituciones que retroalimentan al Sistema de seguimiento de gestión institucional.

Notas Técnicas: Este Plan será concertado con los diferentes actores sociales públicos, privados, académicos,económicos, políticos, sociales, culturales, institucionales, ciudadanía en general.

Se desarrollarán 7 grandes fases:

2015: 1. Actualización de la metodología a elaborar para el PEN 2040.2. Proceso de consulta social (encuesta, análisis e informe).3. Propuestas de desarrollo a largo plazo de los temas de interés nacional.4. Elaboración de talleres temáticos.

2016: 5. Validación de las propuestas del PEN 2040.6. Elaboración de escenarios a futuro al 2040.7. Publicación del documento final.

Observación: Se posee una propuesta de largo plazo al 2030 que sirve de punto de partida y deaprendizaje para el PEN 2040, sin embargo se debe de pensar en una herramienta (sea decretode ley u otra modalidad) para darle soporte y sostenibilidad en el tiempo a las iniciativas dedesarrollo a largo plazo para que sobrepasen los cambios de gobierno; además se requiere deun apoyo incondicional por parte de las autoridades del ministerio para el desarrolloeconómico de cada fase a seguir.

Fuente de datos: Archivos de las Áreas de Análisis del Desarrollo.

- 4,00 3,00 - -

P.01.07. Gestión Eficacia Número de evaluaciones estratégicas realizadas en instituciones públicas.

Notas Técnicas: Corresponde a 10 Evaluaciones de intervenciones estratégicas definidas por MIDEPLAN conel apoyo del Ministerio de Hacienda y de las instituciones del Sector Público en el marco de laAgenda de Evaluaciones del Plan Nacional de Desarrollo.

Para el año 2015, se requiere un presupuesto de ¢70 millones de colones para trabajosespecializados para evaluaciones que se incluyeron en los lineamientos Técnicos yMetodológicos del 2015. Este presupuesto correspondería a dos Programas Estratégicos queestán en ejecución por el Gobierno de la República: Red de Cuido y CEN-CINAI. Los cualestienen por objetivo Contribuir a la toma de decisiones y al mejoramiento de la gestión ycumplimiento de compromisos del Poder Ejecutivo costarricense, que contribuyan a latransparencia y rendición de cuentas.


- 2,00 2,00 3,00 3,00

Página: 73


Notas Técnicas: Cada año el seguimiento corresponde al 100% de instituciones que tienen metas en el PND.

P.01.09. Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones del Poder Ejecutivo que utilizaninstrumentalde seguimiento actualizado.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Programa 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Unidad Ejecutora


P.03. Gestión para el estímulo de la Investigación y Desarrollo Tecnológico.



- 3,00 4,00 5,00 4,00

Fuente de datos: Dirección de Innovación.

Fuente de datos: Dirección de Capital Humano.

P.01.02. Gestión Eficiencia Aumento en la cobertura de los sectores de estudio en la Encuesta empresarial de Indicadores Nacionales en Ciencia, Tecnología e Innovación (Agricultura).

- 25,00 50,00 75,00 100,00

P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de propuestas de innovación desarrolladas en centros educativos por medio del Programa de Formación en Creatividad e Innovación.

P.01.01. Gestión Eficacia Incremento porcentual de los proyectos, del Programa Talento Joven, regionalizados.

4,00 1,00 - - 1,00

Fuente de datos: Secretaria Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.

Notas Técnicas: El factor de impacto es una medida de la importancia de una publicación científica, de gran influencia en cuanto a la forma en que las publicaciones científicas de investigación son percibidas y evaluadas, y es calculado anualmente por el Instituto para la Información Científica.

- 4,00 6,00 6,00 4,00

Fuente de datos: Unidad de Planificación.

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de publicaciones resultantes de proyectos de investigación, becas de posgrado y reinserción enviadas a revistas con factor de impacto superior a 2.0.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 74

Fuente de datos: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

- 30,00 30,00 25,00 15,00

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema Nacional Digital de Ciencia y Tecnología.

Fuente de datos: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

- 30,00 30,00 25,00 15,00

P.03.02. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el desarrollo de la Estrategia en Ciencia y Tecnología a nivel país de largo plazo mediante la atención de las áreas del sector.

Fuente de datos: Dirección de Innovación.

- 25,00 28,00 33,00 38,00

P.02.02. Gestión Eficacia Cantidad de proyectos de innovación en las empresas con encadenamiento de otros actores a través de MICITT.

Fuente de datos: Secretaria Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.

- 40,00 45,00 55,00 60,00

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos financiados que generan el producto o proceso innovativo planteado en la solicitud de los recursos no reembolsables del Fondo PROPYME .


Programa 894

INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD

Unidad Ejecutora


UNIDAD EJECUTORADESPACHO DEL MINISTRO

PROGRAMA


11,00 5,00 17,00 20,00 -

P.01.02 Gestión Eficacia Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para proyectos de innovación y/o desarrollo tecnológico en empresas individuales o grupos de empresas.

P.01.01 Gestión Eficacia Empresas certificadas en métodos de producción y normas de calidad y asistidas en gestión de innovación y servicios de desarrollo empresarial.

Fuente de datos: Línea de Base: Informes de proyectos aprobados Fondo PROPYME 2012 (a julio, cuando se agotó el presupuesto disponible). Manual de Operaciones del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (MOP).

21,00 25,00 35,00 40,00 -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 75

- - 20,00 20,00 -

Fuente de datos: Informes de la Secretaría Técnica de la Comisión de Incentivos, MICITT, e informes de progreso a cargo de CONICIT. Manual de Operaciones del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (MOP).

P.02.03 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías nacionales en áreas estratégicas.

P.02.02 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados en el exterior en áreas estratégicas.

- 65,00 - - -



P.01.04 Gestión Eficacia Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para desarrollar la asociación entre empresas y centros de investigación para el desarrollo de nuevos productos.

7,00 - - 9,00 -

Fuente de datos: Línea de Base: Cantidad de Empresas apoyadas por CENIBiot. Informes de la Secretaría Técnica de la Comisión de Incentivos, MICITT. Manual de Operaciones del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (MOP).



P.01.03 Gestión Eficacia Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para la participación en misiones tecnológicas, cursos, seminarios, talleres orientados a la consecución de proyectos de innovación en empresas.

30,00 - 17,00 17,00 -

P.01.05 Gestión Eficacia Emprendedores en fase temprana fortalecidos en sus capacidades emprendedoras en fase temprana.

Fuente de datos: Informes de la Secretaría Técnica de la Comisión de Incentivos, MICITT. Manual de Operaciones del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (MOP).

P.02.01 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados nacionales en áreas estratégicas.

- 25,00 - - -

- - 3,00 6,00 8,00

- 15,00 30,00 40,00 -

Fuente de datos: Informes de la Secretaría Técnica de la Comisión de Incentivos, MICITT. Manual de Operaciones del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (MOP).

P.01.06 Gestión Eficacia Emprendedores en fase temprana fortalecidos en sus capacidades emprendedoras en fase de aceleración.

Página: 76

P.02.06 Gestión Eficacia Profesionales calificados (entrenados y provistos de certificaciones) en áreas prioritarias.



- 25,00 75,00 100,00 100,00

- - 25,00 15,00 -

- - 18,00 18,00 -

P.02.04 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías en el exterior en áreas estratégicas.

P.02.05 Gestión Eficacia Talentos atraídos desde el exterior para el fortalecimiento y el desarrollo de actividades de I+D+i en empresas.


Página: 77


Programa 899

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

P.01. Gestión para el estímulo de las políticas públicas de Telecomunicaciones.



15,00 35,00 55,00 100,00 -

Fuente de datos: Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de radiodifusión.

10,00 13,00 16,00 19,00 -


P.03.02. Gestión Eficacia Proyecto de prospectiva jurídica internacional para la construcción de una nueva Ley General de Telecomunicaciones.

- 25,00 50,00 75,00 100,00

Fuente de datos: Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones.

P.03.01. Gestión Eficacia Proyecto de prospectiva jurídica internacional para la elaboración de un nuevo marco normativo en radiodifusión nacional.

25,00 75,00 100,00 - -

Fuente de datos: Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones.

- 25,00 50,00 75,00 100,00

Fuente de datos: Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento en la penetración de servicios de banda ancha, utilizados por la población.

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNDT).

10,00 38,00 74,00 100,00 -


Notas Técnicas: El indicador corresponde al porcentaje de cumplimiento de las metas del PNDT bajo la responsabilidad del Viceministerio de Telecomunicaciones, con respecto a lo programado para el período.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de banda ancha móvil.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 78

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Programa 883

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: 98.05 millones de colones

Fuente de datos: Registro de resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo.

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

P.01.02 Gestión Eficacia Número de giras de cumplimiento y verificación ambiental.

Fuente de datos: Informes de giras de Cumplimiento y Verificación Ambiental.

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

P.01.01 Resultado Eficiencia Número de resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 79


Programa 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

Unidad Ejecutora

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

O.01 Evaluar la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores que presenten las municipalidades, para la protección de los recursos ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje).


P.01 Servicio de evaluación de impacto ambiental. Municipalidades, instituciones públicas, empresas privadas, ONGs, consultores externos, desarrolladores y público en general.


Fuente de datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.

P.01.02 Gestión Eficacia Número de auditorías ambientales realizadas.

P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamientos evaluativos del total de obras y proyectos tramitados en SETENA.

70,00 80,00 - - -

P.01.03 Gestión Eficacia Número de inspecciones de seguimiento ambiental realizadas.

1.500,00 1.500,00 - - -

12,00 11,00 - - -

Fuente de datos: Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.

Fuente de datos: Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.

100,00 100,00 - - -

O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de planes reguladores del Gran Área Metropolitana, que incorporan la variable ambiental, evaluados con respecto a los planes presentados por las municipalidades a SETENA, en el primer semestre del año.

Fuente de datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA.

100,00 100,00 - - -

O.01.02 Resultado Eficacia Porcentaje de planes reguladores de la Región Chorotega, que incorporan la variable ambiental, evaluados con respecto a los planes presentados por las municipalidades a SETENA, en el primer semestre del año.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 80


Programa 890

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL

Es el responsable de regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, así como lo relativo al transporte y comercialización de combustibles, mediante la atención de trámites, emisión e implementación de normativa y difusión de información, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedad, en cuanto al servicio público de suministro de combustibles, derivados de hidrocarburos, en estricto apego a las normas de protección ambiental, salud y de infraestructura.

MISIÓN

p.01 Fiscalización de unidades de transporte, estaciones de servicio, plantas y tanques de almacenamiento de combustibles.

Empresarios y sociedad en general.

P.02 Colecciones de información documental y de muestras físicas de rocas debidamente ordenadas y disponibles para uso por distinto tipo de usuarios.

Sociedad en general y sector gobierno.


300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

P.01.02 Gestión Eficacia Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento y transporte de combustibles otorgados.

Fuente de datos: Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el edificio de la DGTCC

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

P.01.03 Resultado Eficiencia Porcentaje de avance en el ordenamiento físico de las muestras de rocas relacionadas con hidrocarburos.

Fuente de datos: Archivos de la DGH ubicados en el Alto de Ochomogo Cartago, dentro de las Instalaciones de RECOPE. Documentos elaborados oficiales en los archivos de la Secretaría de la Dirección de Hidrocarburos.


P.01.01 Gestión Eficacia Número de unidades con permiso otorgado de transporte y comercialización de combustibles fiscalizadas.

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 81


Programa 850

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Subprograma 1


Unidad Ejecutora


21,00 19,00 17,00 15,00 13,00

Fuente de datos: Actos Jurídicos.


Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.Corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administativaencargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.

P.01.03. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de reconocimientos).

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018



Programa 898

GEOLOGÍA Y MINAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL

P.01 Gestión Geológico - Minera Integrada Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector público, privado, académico y sociedad civil.


Página: 82


Programa 850


Subprograma 2

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES

Unidad Ejecutora


- 100,00 - - -

Fuente de datos: Programa Electoral de Transmisión de Datos.


Notas Técnicas: La cifra de la meta está expresada en términos porcentuales.Se tiene una meta de 200 estudiantes universitarios, investigadores y público en general queparticipen en las actividades académicas a desarrollar para el fomento de la culturademocrática. Tal cantidad estructuraría el 100% de la meta.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de estudiantes universitarios, investigadores y público en general que participan en actividades académicas para el fomento de la cultura democrática.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 83

AUMENTAR

Programa 24

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado costarricense y sus servidores, a partir de principios de transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad en la Administración Pública.

MISIÓN

Subprograma 1


Unidad Ejecutora


UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

SUBPROGRAMA



Programa 21

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: Se entiende por demandas sociales como toda aquella solicitud de becas, bonos, ayudas del IMAS, sillas de ruedas y paquetes escolares, entre otras, que se reciben en Casa Presidencial, las cuales son trasladadas a las autoridades correspondientes para su atención.

Notas Técnicas: El proyecto Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde los territorios.

P.03.02. Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Programa Tejiendo Desarrollo.

Fuente de datos: Archivo Despacho de la Primera Dama.

- 30,00 50,00 70,00 90,00

Fuente de datos: Base de datos de los departamentos responsables.

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de demandas sociales gestionadas ante las autoridades correspondientes respecto a las demandas recibidas al año.

75,00 83,00 86,00 90,00 95,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 84

P.02. Rectoría de la gestión de recursos humanos en el estado costarricense.

Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGERETH), instituciones públicas y la ciudadanía.


Supuestos: 1) Suficientes recursos (financieros, tecnológicos, humanos y materiales) para desarrollar el Programa Modular de capacitación para puestos directivos. 2) Mantenimiento de las condiciones normativas que sustentan el quehacer institucional. 3) Estabilidad en las competencias directivas requeridas.

Notas Técnicas: Este compromiso está conformado por nueve etapas a saber, I y II en el 2015, III y IV en el 2016, V, VI, VII y VIII en el 2017, y la restante en el 2018: I Etapa: Diseño del Modelo, II Etapa: Establecimiento de una Política de fortalecimiento del personal directivo en el RSC, III Etapa: Diseño de perfiles de capacidades del personal directivo, IV Etapa: Diseño de Esquema de Reclutamiento y Selección para Directivos, V Etapa: Ajuste de las clases de puestos Directivos, VI Etapa: Rediseño del modelo de evaluación del desempeño para directivos, VII Etapa: Diseño detallado del Programa de Capacitación Modular para Directivos, VIII Etapa: Ejecución del Programa de Capacitación Modular para Directivos, IX Etapa: Inicio de Evaluación del Programa de Capacitación Modular para Directivos.

- 22,00 44,00 89,00 100,00

Fuente de datos: Informes de seguimiento y monitoreo.


Supuestos: 1) Mantenimiento del apoyo político para ejercer la rectoría del empleo público costarricense. 2) Asignación de los suficientes recursos (presupuestarios, humanos, físicos, materiales) para ejercer la rectoría en el nuevo modelo del empleo público costarricense. 3) Liderazgo integrador que concilie los actores del empleo público costarricense.

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de etapas ejecutadas para la Organización del Empleo Público Costarricense en relación con las etapas programadas para el periodo 2015-2018.

- 25,00 50,00 75,00 100,00

- 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de pedimentos de personal para resolver demanda acumulada antes del 2015.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de etapas ejecutadas para el Diseño de un Modelo de Carrera Funcionarial Directiva y Programa Modular de Capacitación en relación con las etapas programadas para el periodo 2015-2018.

Notas Técnicas: Existe una demanda acumulada del 2011 al 2014 de 5000 pedimentos de personal, el compromiso del actual gobierno es poner al día esa cantidad acumulada. El ingreso de pedimentos de personal para resolver vacantes será continuo del 2015 al 2018.

Supuestos: 1) Personal suficiente para atender demanda de registro de elegibles. 2) Suficientes candidatos (oferta) para cada registro de elegibles. 3) Mantenimiento de la cantidad de registro de elegibles requeridos. 4) Definición de lineamientos estratégicos de aplicación concursal.

Fuente de datos: Informes de seguimiento y monitoreo.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 85

Notas Técnicas: Este compromiso está conformado por cinco etapas a saber: I Etapa: (2015) Propuesta de un nuevo Modelo de Empleo Público en el Estado Costarricense. II Etapa: (2016) Elaborar el marco normativo para homologar la gestión de empleo público de las instituciones del Estado costarricense. III Etapa: (2017) Contar con los recursos necesarios para el ejercicio de la rectoría dentro del Modelo de Empleo Público integrado en el Estado Costarricense. IV Etapa: (2018) Propuesta oportuna de la estructura organizacional y funcional de la estructura organizacional y funcional de la DGSC para ajustarla a las necesidades de organización del empleo público.


Programa 27

INFORMACION Y COMUNICACION

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


50,00 85,00 88,00 92,00 96,00

Notas Técnicas: Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se produce y se emite en medios de comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico.

Notas Técnicas: Se entiende por canales de difusión todo medio que transmita información, tal como boletines, plataformas digitales, fotografías, material audiovisual y aplicaciones. El funcionamiento de los canales de difusión con información de gobierno permitirá a la ciudadanía y los medios de comunicación conocer respecto a las acciones de gobierno, en el marco de la transparencia de la función pública y la rendición de cuentas.


80,00 85,00 88,00 92,00 96,00

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas en relación a las programadas.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la creación del sistema que integra las oficinas de Prensa y Comunicación.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de canales de difusión en funcionamiento respecto a lo programado.

- 50,00 70,00 90,00 100,00

Notas Técnicas: Sistema que integre las oficinas de prensa y comunicación del Gobierno para vincular la información a los medios de comunicación y ciudadanía.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 86

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa 41

DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Unidad Ejecutora

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL

Somos el ente Rector de Inteligencia en el ámbito Nacional y el Órgano Informativo para el Estado en materia de Seguridad Nacional, que recolecta y produce inteligencia al más alto nivel, mediante diversos procesos, para la toma de decisiones de los Poderes de la República, con la finalidad de contribuir a la seguridad social y ciudadana.

MISIÓN


13,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Notas Técnicas: El cliente podrá evaluar satisfactoriamente al marcar la escala de calificación 4 "satisfecho" o 5 "muy satisfecho". El instrumento que se utilizará será mediante encuesta, en la cual se hará referencia a la calidad de la información y si las expectativas se cumplieron. Se incluirá una pregunta específica acerca del grado de satisfacción utilizando la siguiente escala: "uno" es muy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho.

Notas Técnicas: Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que de alguna u otra manera ponen en autos de un hecho, o se refiere a una situación particular cuya atención o valor es de interés para otras autoridades en materia de seguridad, los cuales, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia anticipada, descriptiva y prospectiva logran judicializar acciones que atentan contra la seguridad ciudadana y nacional.


- 80,00 85,00 90,00 95,00

P.01.04. Gestión Calidad Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente la calidad de los informes de inteligencia.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica.

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de informes materializados en acciones de prevención de amenazas o agresiones a la Soberanía y de detención del Crimen Organizado.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Notas Técnicas: Se entiende como Áreas Operacionales todos los departamentos, las secciones, las divisiones, las direcciones, los grupos formalmente constituidos de la institución que generan información de inteligencia. Este porcentaje se refiere a la totalidad de la producción de informes por parte de las áreas operacionales y que se refieren a los siguientes productos: informes de inteligencia, casos, alertas, informes presidencial, informe operacional, entre otros.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 87


Programa 48

TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO

Unidad Ejecutora

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

P.02. Recursos de apelación resueltos y notificados en materia de extranjería.

Poblacion Migrante

P.03. Recursos de apelación resueltos y notificados en materia de refugio.

Población Migrante


Notas Técnicas: Tomando como referencia el año de mayor producción de resoluciones que sería el 2014 se incrementará un porcentaje a la cantidad de resoluciones conforme a ese año, ejemplo a la cantidad de resoluciones del 2014, se le incrementará un 15% para el 2015 y así sucesivamente para cada año.

Notas Técnicas: Tomando como referencia el año de mayor producción de resoluciones que sería el 2014 se incrementará un porcentaje a la cantidad de resoluciones conforme a ese año, ejemplo a la cantidad de resoluciones del 2014, se le incrementará un 15% para el 2015 y esa será nuestra meta y así cada año se irá incrementando.

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia de Refugio tomando como base el año 2014.

Fuente de datos: Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio.

185,00 15,00 25,00 35,00 50,00

Fuente de datos: Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia migratoria tomando como base el año 2014

352,00 15,00 25,00 35,00 50,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 88


Programa 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

P.02. Servicios de transferencia y uso de recursos. Organizaciones de desarrollo comunal.


Notas Técnicas: Proyecto de infraestructura en operación: Proyecto liquidado que se encuentra en funcionamiento, brindando los productos o servicios para los cuales se construyó. Un total de 272 proyectos de infraestructura fueron aprobados entre 2011 y 2013.

Notas Técnicas: Proyecto ejecutado por una organización de desarrollo comunal que se financió con el fondo de proyectos: es aquel que se puede demostrar mediante documentos (facturas, informe del ingeniero) que se realizó conforme al perfil de proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC) y que para la culminación del mismo se invirtieron la totalidad de los recursos públicos asignados. Por tanto, a través de su ejecución la agrupación llevará a cabo los objetivos propuestos, beneficiando a la población meta identificada en el perfil.

21,00 70,00 75,00 80,00 85,00

P.02.02. Resultado Eficacia Porcentaje de aumento de organizaciones de desarrollo con proyectos ejecutados.

- 10,00 15,00 20,00 25,00

P.02.01. Resultado Eficacia Porcentaje de proyectos de infraestructura que cumplen su etapa de operación.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 89


Programa 81

SERVICIO EXTERIOR

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR

MISIÓN


Programa 51

PROGRAMACION PUBLICITARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA

La Oficina de Control de Propaganda es la entidad del Estado encargada de controlar que la publicidad pautada en los medios respete los derechos humanos y la dignidad e imagen de las personas en general y de las mujeres en particular, por medio de la aplicación de los criterios de evaluación de publicidad comercial aprobados por el Concejo Asesor.

MISIÓN

P.03. Servicios de promoción y divulgación de los alcances de la Ley Nº 5811, su Reglamento y convenciones internacionales ratificadas por el país.

Estudiantes de escuela, colegio, universidades, comunidades, municipalidad y sector publicidad.


Fuente de datos: Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes)

10,00 13,00 16,00 19,00 21,00

P.03.02. Gestión Eficacia Cantidad de actividades de divulgación con la industria publicitaria realizadas.

- 10,00 12,00 14,00 16,00

P.03.03. Gestión Eficacia Cantidad de actividades de divulgación con movimiento comunal y/o municipal.

Notas Técnicas: Se llama Industria publicitaria a: agencias de publicidad, comerciantes, productores audiovisuales, medios de comunicación.

Notas Técnicas: Actividades coordinadas en conjunto con DINADECO y municipalidades.

P.03.01. Gestión Eficacia Cantidad de actividades de formación estudiantes en centros educativos realizadas.

Notas Técnicas: Los niveles educativos abarca Primaria, Secundaria y Universidad, estos últimos de las carreras de Publicidad, Diseño Publicitario, Periodismo y Relaciones Públicas.

Fuente de datos: Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes)

10,00 12,00 12,00 15,00 15,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 90


Programa 82

POLÍTICA EXTERIOR

Unidad Ejecutora

La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular de Servicio Exterior costarricense, para garantizar el adecuado funcionamiento de las Embajadas, Representaciones ante Organismos Internacionales y Consulados acreditados en el exterior, y proteger los derechos de los costarricenses en el exterior.

P.01. Servicios de gestión diplomática. Embajadas y representaciones organismos internacionales y la población costarricense y extranjera.

P.02. Servicios de gestión y asistencia consular. Consulados costarricenses y población costarricense y extranjera.


- 80,00 90,00 100,00 -

Fuente de datos: Registro sobre los consulados que tienen implementado el sistema de pasaportes de lectura mecánica en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería.

Fuente de datos: Expediente y evaluación de desempeño que lleva a cabo el Departamento Consular.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de consulados con el sistema de pasaportes de lectura mecánica implementado.

Fuente de datos: Informes de avance del desarrollo del proyecto por parte de la Dirección de Centro de Tecnologías de Información y Comunicación.

Supuestos: Contar con el recurso humano y financiero para el desarrollo del Sistema de Gestión Consular.

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de avance para la implementación en línea del Sistema de Información para Gestión Consular.

- 40,00 75,00 100,00 -

Notas Técnicas: 2015: 40% etapa 1. Diseño y construcción del nuevo sistema, 2016: 35% etapa 2. Desarrollo e implementación del nuevo sistema, 2017: 25% etapa 3. Capacitación y ejecución en línea del sistema.

65,00 70,00 75,00 80,00 100,00

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con su Plan Anual de Trabajo.

85,00 90,00 95,00 97,00 100,00

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Oficinas Consulares en el exterior, que logran un nivel de desempeño y atención al usuario satisfactorio.

Notas Técnicas: Las embajadas aprueban el Plan Anual de Trabajo, cuando obtienen un nivel de cumplimiento de sus metas de 65% en adelante.

Fuente de datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 91

DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

La Dirección General de Política Exterior diseña, coordina y desarrolla la política exterior costarricense, mediante la participación e influencia en las relaciones bilaterales y multilaterales, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales en beneficio de la población.

MISIÓN

P.01. Defensa de los intereses nacionales ante Organismos Internacionales.

Instituciones del Estado, Organismos y población costarricense.

P.02. Gestión de la política exterior costarricense. Instituciones del Estado, Organismos y población costarricense.


P.02.02. Gestión Eficacia Número de acuerdos formales alcanzados en los ámbitos bilateral, regional y multilateral en los que se promueve el acercamiento con los países y regiones con los que se mantienen lazos diplomáticos.

- 35,00 40,00 45,00 50,00

Supuestos: Contar con adecuadas y progresivas relaciones políticas y diplomáticas a nivel bilateral y multilateral.

Supuestos: Que Costa Rica tenga la oportunidad de ser líder en diversos foros, para promover sus iniciativas en materia ambiental.


- 5,00 10,00 15,00 20,00


Notas Técnicas: Los acuerdos formales incluyen actas, declaraciones, convenios, entre otros.

P.02.03. Gestión Eficacia Número de informes y resoluciones de derechos humanos que se presentan a diferentes órganos de tratados y organismos internacionales.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de obligaciones cumplidas en el caso de Isla Calero, Ruta 1856 y Límites Marítimos.



- 80,00 85,00 90,00 95,00

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de participación en actividades internacionales en materia de desarrollo sostenible donde se promueve y defiende la posición país.

Notas Técnicas: Estas obligaciones surgen como respuesta a una confrontación en que Costa Rica le corresponde la acción de salvaguardar un interés nacional (territorio del Estado) ante la óptima presentación de los casos ante la Corte Internacional de Justicia.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 92


Programa 83

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Dirección de Cooperación Internacional realiza las negociaciones diplomáticas para generar programas y proyectos de desarrollo para el país y sus contrapartes internacionales, mediante las diferentes modalidades de cooperación internacional, con el objetivo de mejorar el bienestar general de la población.

MISIÓN

P.01. Acuerdos y propuestas de cooperación en las modalidades regional, bilateral, multilateral, Sur-Sur y Triangular.



Notas Técnicas: En materia de cooperación tienen, entre otros resultados, la aprobación de programas, proyectos y acciones formulados de conformidad con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Fuente de datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por los funcionarios de la Dirección de Cooperación.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de becas para la divulgación.

Fuente de datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por la Jefatura de la Oficina de Becas y los funcionarios a cargo.

25,00 28,00 13,00 28,00 13,00

P.01. Gestión Eficacia Número de nuevos proyectos de cooperación aprobados a nivel nacional e internacional.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 93


Programa 84


Unidad Ejecutora


La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto, es la encargada de velar por la aplicación de las normas del Protocolo y Ceremonial en los actos oficiales en representación del Estado costarricense, así como la administración del régimen de Inmunidades y Privilegios que otorga Costa Rica a las Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales acreditados en el país. Además mantiene los vínculos con las confesiones religiosas.

MISIÓN

Notas Técnicas: Las gestiones protocolarias incluyen coordinar las actividades oficiales y de eventos especiales del señor Presidente y de los Vicepresidentes de la República, Presidentes de los Supremos Poderes, del Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto y otros Ministerios e Instituciones Públicas, cuando así lo requieran.

Notas Técnicas: Para las solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas le corresponde la aplicación del Derecho Diplomático y de las reglas usuales del Protocolo.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.

Fuente de datos: Informes de la Dirección de Protocolo.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Informes de Dirección de Protocolo.

P.01. Gestión Eficacia Número de gestiones protocolarias realizadas en actividades con las misiones acreditadas en el país.

2.000,00 3.000,00 4.500,00 5.500,00 6.000,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 94

Programa 90


Subprograma 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Unidad Ejecutora


Programa 90


Subprograma 3

SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

Fuente de datos: Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.

1.628,00 1.840,00 1.927,00 2.015,00 2.102,00

Notas Técnicas: -El Plan Cuadrante es una nueva modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona deatención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con lacomunidad y por tanto mejores resultados en la prevención de la seguridad de ésta.-Las delegaciones policiales a las que se refiere el indicador, son las cantonales y distritalescon tratamiento cantonal (95 en total en el país).

Notas Técnicas: -Los comités de seguridad comunitaria son grupos organizados de vecinos que reciben una capacitación por parte de la policía, para prevenir el ser víctimas de la delincuencia y mejorar la seguridad en los barrios, mediante el trabajo conjunto con la policía local. Una vez creados, Fuerza Pública les da seguimiento basándose en las reuniones con los vecinos del comité.

Fuente de datos: Subdirección General de Fuerza Pública.

23,00 63,00 95,00 95,00 95,00

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado.

O.01. Resultado Eficacia Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando

27,00 70,00 80,00 80,00 80,00

Notas Técnicas: -La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismode Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas.-Para el año 2015 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrantedurante ese año y se comparará con sus incidencias del año 2014, similar sucederá en el 2016,2017 y 2018, en relación con el año anterior.

Fuente de datos: Dirección de Operaciones de Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 95

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS


P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras.

1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de embarcaciones abordadas.

1.455,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


3.000,00 19,00 22,00 25,00 26,00




P.01.05. Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.



3.676,20 0,81 0,87 0,92 0,97

Notas Técnicas: Para el 2015: 5500; 2016: 5595; 2017: 5640 y 2018: 5685.

P.01.01. Gestión Eficacia Tasa de variación de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertas.



4.500,00 22,20 24,30 25,30 26,30

Notas Técnicas: Para el 2015: 3706; 2016: 3708; 2017: 3710 y 2018: 3712 km².


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 96

Notas Técnicas: Para el 2015: 3570; 2016: 3660; 2017: 3750 y 2018: 3780.



Programa 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, facilitando el cumplimiento voluntario y ejerciendo el control de las obligaciones tributarias, en pro del desarrollo del país..

MISIÓN

4. Facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal, mediante laadministración transparente y eficiente, para llegar a una gestión de alta calidad que permita incrementar larecaudación de impuestos.


Subprograma 2

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

87.382,00 57.727,00 60.613,00 63.644,00 66.826,00

P.01.01 Gestión Eficacia Total de actuaciones de control tributario extensivo realizadas.

Fuente de datos: Dirección General de Tributación.

883,00 662,00 716,00 752,00 790,00

P.01.02 Gestión Eficacia Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas

Fuente de datos: Dirección General de Tributación.

Fuente de datos: Dirección General de Control Tributario Extensivo.

O.01.01 Resultado Eficacia Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos.

10.185.000.000,00 11.315.000.000,00 11.880.750.000,00 12.474.787.500,00 13.098.526.875,0

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 97

Programa 136


Subprograma 4

GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL


Programa 136


Subprograma 2

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

Notas Técnicas: El 100% de las instituciones corresponden a las 7 que se encuentran en el Plan de Mejoramiento de la DGPN que son; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública y Poder Judicial. La propuesta técnica consiste en un documento elaborado por la DGPN con recomendaciones para ajustar la estructura programática de la institución.

Notas Técnicas: "El Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República implementado corresponde al 100% del proceso. Al 2013 hay un avance del 82,5% en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República. El 90% al acumulado del año anterior más la meta del año 2014 que corresponde al diseño y capacitación del sistema que se utilizará en las entidades para la implementación del marco. El 100% de avance en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República corresponde al avance acumulado al 2014 más la participación de todas las instituciones bajo la rectoría de la DGPN en la realización de proyecciones presupuestarias plurianuales".

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de implementación de la herramienta del Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República.


80,00 90,00 100,00 - -


P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones del Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria con propuesta técnica para ajustar la estructura programática.

- 14,29 28,57 28,57 28,57

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 98



O.04 Optimizar la gestión de activos y pasivos del Gobierno Central (GC), por medio del planteamiento, ejecución y control del Plan Endeudamiento, para alcanzar el financiamiento requerido al mínimo costo posible, con base en las condiciones de mercado vigentes.

O.03 Optimizar la administración de la liquidez del Gobierno Central (GC), por medio de una eficiente gestión de caja y de activos, para fortalecer la capacidad de pago y disminuir los riesgos de liquidez.


Fuente de datos: Departamento servicios financieros a terceros

Supuestos: El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables, 1. Del saldo promedio administrado en cuentas de caja única (CU) 2. tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

O.03.01 Resultado Eficacia Indice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna.

Notas Técnicas: Refleja el ahorro estimado en intereses Deuda Interna Gobierno Central (DIGC), por la aplicación del principio de caja Única, durante el periodo presupuestario vigente.

Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado:-El tipo de cambio-Inflación interna y externa-Entorno económico internacional-Estabilidad Política interna.-Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la TN (TESORERIA NACIONAL) , estáconformado por integrantes de Crédito público y del Despacho del Ministro.

Notas Técnicas: 1. La fórmula del indicador “Vencimiento Promedio en años”, se alimenta del perfil de laDeuda Pública de cada año, variable “maduración promedio”, elaborado por la Dirección deCrédito Público.2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de lacartera de la Deuda Pública Total que están próximos a vencer en un periodo de tiempodeterminado.3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una seriede valores que se calculan formando una sucesión de medias simples, de modo que se calculala media para un número fijo de valores dentro de una serie, y a medida que se van sumandoperiodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad derefinanciar los vencimientos de deuda a costos elevados o en el caso extremo que estos puedanser renovados.2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticasde gestión de deuda recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo MonetarioInternacional."

Fuente de datos: Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central.

O.04.01 Resultado Eficacia Vencimiento promedio en años de la cartera de Deuda Pública del Gobierno Central.

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 99

O.04.04 Resultado Eficacia Porcentaje en intereses ganados sobre inversiones de excedentes temporales en tesorería .

Notas Técnicas: Por características propias de los tenedores de inversiones directas como: ser entidades públicas bajo la autoridad presupuestaria, ser entidades públicas bajo directrices que canalizan sus inversiones hacia la Tesorería Nacional. Estas colocaciones ofrecen mejores condiciones tasas de interés. Por lo que su fortalecimiento en monto y número de entidades aseguran una fuente de financiamiento más robusta para la Tesorería Nacional.

Supuestos: Profundización de los esfuerzos de comunicación y acercamiento con entidades públicas que realizan inversiones de forma directa. Implementación de Directriz 18-H. Implementación del Proyecto de Tesoro Directo .

5,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Notas Técnicas: Refleja los ingresos generados por las ganancias obtenidas por concepto de intereses, al invertir los recursos excedentes del Gobierno Central, en diferentes entidades financieras del país.

Supuestos: Factores externos que pueden incidir en el resultado: Cantidad de excedentes a invertir: depende del monto que no se ha ejecutado para otras gestiones de cancelación de pasivos, así como del saldo en caja. Tasas de intereses ofrecida: por las instituciones financieras depende del comportamiento macroeconómico, rendimiento Promedio de los CDP bancos estatales 30 días plazo.




15,00 16,00 17,00 18,00 20,00

O.04.02 Resultado Eficacia Porcentaje de canje y subastas inversas de deuda interna de Gobierno Central.

Supuestos: Condiciones de Mercado internas y externas pueden generar incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés y afectar el monto meta propuesto.

15,00 16,00 17,00 18,00 20,00

O.04.03 Resultado Eficacia Porcentaje del saldo de colocaciones directas en Deuda Interna de Gobierno Central

Notas Técnicas: Las operaciones de Canje y Subastas reducen el riesgo de refinanciamiento al disminuir el monto anual de vencimientos y los recursos que se destinan para cubrir estas obligaciones.


Programa 136


Ejercemos la rectoría del subsistema de contabilidad del sector público costarricense así como la emisión de estados financieros, mediante la generación de información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones de las autoridades públicas y la ciudadanía en general.

MISIÓN

Subprograma 5

REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL

Página: 100

Supuestos: Mejoramiento en la información suministrada por las Unidades Primarias de Registro, hasta obtener informes limpios por parte de la CGR en sus Auditorías Financieras.

Notas Técnicas: EEFF significa Estados Financieros, las siglas se duplican ya que responde a una nomenclatura a nivel mundial.

- 10,00 15,00 35,00 40,00

Fuente de datos: Sub Dirección y Unidad de Consolidación de Cifras Sector Público.


Supuestos: Autoridades de las instituciones públicas anuentes a implementar la normativa contable emanada de la Contabilidad Nacional.

P.01.04 Gestión Eficacia Porcentaje de Auditorías Financieras a los EEFF con resultados positivos respecto el total de Auditorías Financieras realizadas en el resto del Sector Público (sin el Poder Ejecutivo).

- 10,00 20,00 25,00 45,00


- 25,00 25,00 25,00 25,00

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de implementación de disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR) mediante informes, para obtener Estados Financieros (EEFF) limpios del Poder Ejecutivo.

P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de Auditorías Financieras a los EEFF con resultados positivos respecto al total de Auditorías Financieras realizadas en el Poder Ejecutivo.


Supuestos: Grado de mejoramiento en la implementación de la normativa internacional y las recomendaciones de la CGR, en la corrección de errores y omisiones en los registros contables.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018



Programa 136




Subprograma 6

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO

Página: 101

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Programa 175

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

Unidad Ejecutora

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

Somos un Sistema Nacional de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ofrece servicios de asistencia técnica, capacitación e información a los productores, productoras, sus familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria económica, social y ambientalmente sostenible.

MISIÓN

O.01 Fortalecer las organizaciones de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) agropecuarios, para la ejecución de emprendimientos agroproductivos.



Programa 138

SERVICIOS HACENDARIOS

Subprograma 2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN C.I.F.H.

Notas Técnicas: Los recursos a utilizar serán los de las subpartidas: Actividades de Capacitación y Becas Funcionarios.

Supuestos: Que se cuente con la disponibilidad de facilitadores internos y de los funcionarios para participar en los eventos de capacitación y formación.

P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento en el Ministerio de Hacienda.


20,00 20,00 40,00 80,00 100,00

Supuestos: Existencia de recursos financieros y/o humanos. Este Modelo busca facilitar el acceso a diferentes fuentes de conocimiento en temas de finanzas públicas a todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual. CIFH

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas.

85,00 80,00 83,00 87,00 90,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 102


Programa 218

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

Unidad Ejecutora


6. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, quefavorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.


P.02. Reglamentos técnicos para productos tanto alimentarios como no alimentarios, elaborados con respaldo en normas nacionales, internacionales o internacionalmente reconocidas.

Sectores productivo, industrial,consumidores y el país en general.Cantidad de hombres: 2,296,159Cantidad de mujeres: 2,417,009


P.01 Unidades productivas de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) y sus organizaciones con tecnologías de producción sostenible en sus actividades agroempresariales.

Pequeños (as) y medianos productores (as) agropecuarios y sus organizaciones.


O.02.04 Resultado Eficacia Número de nuevos sistemas agroproductivos de Agricultura Familiar con asistencia técnica en prácticas de producción sostenible y orgánica.



3.976,00 2.760,00 500,00 500,00 500,00

7.450,00 50,00 500,00 500,00 500,00

P.01.02 Gestión Eficacia Número de hectáreas con sistemas de producción orgánica.


O.01.02 Resultado Eficacia Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones.

153,00 72,00 20,00 20,00 20,00

116,00 30,00 30,00 30,00 30,00

O.01.03 Resultado Eficacia Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación técnica y empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 103

Supuestos: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional.

2. Para atender las solicitudes de asesoría se hace una coordinación entre instituciones hasta lafase previa a la puesta en marcha, la implementación es decisión de la institución competente.

Notas Técnicas: De acuerdo al artículo 40 de la Ley No. 8279 a la DMRRT le corresponde la coordinación para elaborar los reglamentos técnicos que permitan la efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad, y del consumidor.

- 10,00 10,00 10,00 10,00



Supuestos: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional.

2. Para atender las solicitudes de asesoría se hace una coordinación entre instituciones hasta lafase previa a la puesta en marcha, la implementación es decisión de la institución competente.

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de sectores productivos asesorados y capacitados en la correcta aplicación de las normas del Codex Allimentarius.

6,00 33,00 33,00 17,00 17,00

Notas Técnicas: La DMRRT según la Ley No. 8279 es el punto de contacto del Codex a nivel internacional, labor que se desempeña al brindar asistencia técnica (capacitaciones, elaboración de normas y reglamentos, etc) a los sectores productivos.

10,00 20,00 40,00 30,00 10,00

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje asesorías atendidas en materia de simplificación de trámites a instituciones.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de normas y reglamentos técnicos emitidos en las áreas de eficiencia energética, gas (GLP) y productos eléctricos.

Notas Técnicas: La DMRRT tiene la rectoría en simplificación de trámites por la Ley N°8220; dicha función se ejerce mediante el acompañamiento, capacitaciones, y emisión de criterios a las instituciones para el cumplimiento de los principios de mejora regulatoria.

Supuestos: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional.2. Para atender las solicitudes de asesoría se hace una coordinación entre instituciones hasta lafase previa a la puesta en marcha, la implementación es decisión de la institución competente.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 104


Programa 327

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Ejecutora

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

1.255,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00

Fuente de datos: Informes Direcciones Regionales.

Fuente de datos: Informes de las Direcciones Regionales

P.01.05 Gestión Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial no asfaltada en lastre, grava y tierra.

P.01.06 Gestión Eficacia Kilómetros conservados de la red vial asfaltada.

549,50 372,00 372,00 372,00 372,00

Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta sujeta a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.

Notas Técnicas: Conservación vial: Según Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), No.7798, capítulo No.1.Definiciones: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes. de vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La restauración de vías provocada por emergencias no forma parte de la conservación vial. Mejoramiento: Conjunto de modificaciones en el alineamiento vertical y/u horizontal de las vías

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018



Programa 223

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Unidad Ejecutora

ÁREA DEFENSA CONSUMIDOR

6. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, quefavorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.


Notas Técnicas: Se toma como línea base 3400 denuncias resueltas.

3.400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Dpto Plataforma de Apoyo al Consumidor y Dpto Procedimientos Administrativos

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de denuncias de consumidores resueltas.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 105


Programa 328

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PUERTOS

Notas Técnicas: La meta programada P.01, a partir del año 2015, incluye el porcentaje acumulado del 14% que corresponde al 4% del avance programado en el 2015 y el 10% acumulado del año anterior. Para el año 2015, con Presupuesto Nacional, con lo cual se proponen desarrollar actividades de suministro y colocación de rocas y dolos de concreto prefabricado.

P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Proyecto Rehabilitación y Reforzamiento del Rompeolas de Puerto Caldera.

Supuestos: Proyecto: "Rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera".La programación de estas metas corresponde a obras menores de avances parciales,financiadas con recursos del Presupuesto Nacional.El cumplimiento del 100% de este proyecto (Código Banco de Proyectos de MIDEPLAN N°001339), cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos, que se gestionaron en laAsamblea Legislativa mediante financiamiento a través del BID, Ley N° 9283, aprobacióndel contrato de préstamo N°3071-OC-CR, Gaceta No. 219 del 13 noviembre 2014.El MOPT está en proceso de conformación de la Unidad Ejecutora, según normas delprocedimiento del BID (Capítulo 7 del contrato, artículo 7.01), quienes deberán definir losavances en las obras para los años 2016, 2017 y 2018.

Fuente de datos: Dirección de Infraestructura.

10,00 14,00 18,00 22,00 26,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


P.01.08 Gestión Eficacia Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial asfaltada.

Notas Técnicas: El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las dos actividades realizadas en este tipo de conservación; Mantenimiento rutinario y periódico.

15.078.638,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00

Notas Técnicas: El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las cuatro actividades que conforman este tipo de conservación; conformada por: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, tratamiento superficial bituminoso y asfaltados.; por lo tanto es el resultado promedio de por kilómetro

Fuente de datos: Informes de Direcciones Regionales.

Notas Técnicas: Conservación: Conjunto de actividades destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen estado de las vías. Mejoramiento: conjunto de modificaciones en el alineamiento vertical y/u horizontal de las vías.

Supuestos: Sujeto a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.

P.01.07 Gestión Eficacia Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial en lastre, grava o tierra

Fuente de datos: Informes de las Direcciones Regionales.

1.953.174,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

Página: 106

Supuestos: Proyecto: "Modernización de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya: BarrioEl Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo".La programación de estas metas corresponde a obras menores de avances parciales,financiadas con recursos del Presupuesto Nacional.El cumplimiento del 100% de este proyecto (Código Banco de Proyectos de MIDEPLAN N°001692), cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos, que se gestionaron en laAsamblea Legislativa mediante financiamiento a través del BID, Ley N° 9283, aprobacióndel contrato de préstamo N°3071-OC-CR, Gaceta No.219 del 13 noviembre 2014. Se está enproceso de conformación de la Unidad Ejecutora, según normas del procedimiento del BID(Capítulo 7 del contrato, artículo 7.01), quienes deberán definir los avances en las obras paralos años 2016, 2017 y 2018.

Notas Técnicas: La meta programada P.02, a partir del año 2015, incluye el porcentaje acumulado del 23,75% que corresponde al 15% del avance programado en el 2015 y el 8,75% acumulado del año anterior. Para el año 2015, con Presupuesto Nacional se propone financiar una primera fase de diseño, importación de materiales y otras actividades preparatorias para desarrollar el "Mantenimiento correctivo de las terminales de cabotaje de Paquera y Playa Naranjo, mediante la sustitución de las rampas y los marcos de izaje".

Fuente de datos: Dirección de Obras Marítimo-Portuarias.

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Proyecto Modernización las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo.

8,75 23,75 40,00 50,00 60,00

Página: 107

Programa 331

TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma 1


Programa 329


Unidad Ejecutora


60,00 81,00 60,00 60,00 60,00


P.02.02 Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del programa destinados para la construcción y mantenimiento de edificios públicos

Supuestos: Para el 2015 se pretende concluir movimiento de tierras, muro de retención y obra gris

Supuestos: El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra, así como que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación. No se generen no devengados. La disminución en las metas corresponde a que las intervenciones urgentes de infraestructura por órdenes sanitarias se concluyen en un alto porcentaje en el 2015.

- 50,00 100,00 - -

Fuente de datos: Dirección de Edificaciones Nacionales

P.02.03 Gestión Eficacia Porcentaje de avance nuevo edificio MOPT- Ciudad Gobierno

Supuestos: El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra y que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación.

Notas Técnicas: Este indicador contempla la construcción de edificios públicos como CEN CINAI, CECUDIS, aulas, comedores, Capitanías, Delegaciones, entre otros.

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00



O.01 Gestión Eficacia Porcentaje del total de edificaciones públicas aprobadas que incumplieron durante el proceso constructivo con la normativa.

P.02.01 Gestión Eficacia Edificaciones construidas y mejoradas.

430,00 379,00 300,00 350,00 375,00

Supuestos: El logro de la meta dependerá contar con el recurso humano, material y económico necesario para llevar a cabo las fiscalizaciones, asi como el cumplimiento de la Ley por parte de las Instituciones Públicas.

Notas Técnicas: El cálculo de esta meta es estimado, considerando el comportamiento histórico y su cumplimiento depende de la demanda presentada.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 108

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Unidad Ejecutora

ÁREA DE TRANSPORTES


Notas Técnicas: La meta del indicador se encuentra en términos porcentuales.

p.02 Gestión Eficacia Cantidad de Operativos realizados.

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Fuente de datos: Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

18.000,00 18.360,00 18.727,00 19.101,00 19.483,00

Fuente de datos: Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.

Fuente de datos: Bases de datos e informe de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: Contar con la aprobación de los recursos financieros solicitados, de no contar con los mismos afectaría el alcance de esta meta.

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de averías atendidas en el sistema semáforico nacional.

O.01 Resultado Eficacia Mantener en un 4% la demarcación horizontal geográfica de la red vial pavimentada.



36.183,00 45.000,00 46.800,00 48.672,00 50.618,00

Notas Técnicas: La meta programada, implica mantener el 4% de cobertura de demarcación horizontal, segúnla capacidad instalada de la Dirección de y con recursos propios asignados a la Dirección deIngeniería de Tránsito (DGIT), sin embargo de los de los 5039 kilómetros de red vialpavimentada del país, la capacidad institucional de cobertura de demarcación, correspondeaproximadamente al 9% del país, lo que implica que la GIT) podría demarcar con los recursosasignados (material, equipo y recurso humano) aproximadamente 450 km geográficosanualmente, de los cuales 200 km corresponden al MOPTy en coordinación con el COSEVI se desarrolla un programa de demarcación que permitedemarcar aproximadamente 250 km anualmente, aportando dicho consejo el material, ycompartiendo el equipo y el recurso humano suministrado tanto por el COSEVI como por elMOPT.Los materiales utilizados por la DGIT, específicamente la pintura (pintura solvente) tiene unavida útil de entre 6 meses a un año, por lo que cada año la necesidad de demarcación es lamisma que el año anterior. El único material para demarcación que tiene una duración mayor,es el material termoplástico, que es utilizado en las contrataciones realizadas por el CONAVIpara la demarcación de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las vías, y que soloes recomendable utilizar en pavimentos nuevos.

O.02 Gestión Eficacia Incremento de personas capacitadas en educación vial, por período.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 109

Programa 551

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Unidad Ejecutora

OFICIALÍA MAYOR

Notas Técnicas: Al 2018 se completarán las 27 Direcciones Regionales de Educación.

- 2,00 4,00 11,00 10,00

Fuente de datos: Informe de Dirección de Recursos Humanos

P.01. Gestión Eficacia Cantidad de Direcciones Regionales de Educación que desconcentran las tareas de ejecución de los movimientos de personal susceptibles de ser tramitadas, revisadas, autorizadas y registradas en el sistema de pago de planillas.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018



Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto, afectaría el alcance de esta meta.

361.827,00 271.079,00 279.211,00 287.587,00 296.214,00

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

P.03 Gestión Eficacia Número de personas acreditadas.


Programa 550

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

2. Incrementar el porcentaje de centros educativos que cuentan con las condiciones de infraestructura, recursoshumanos y equipamiento adecuado para el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes.


Notas Técnicas: El indicador y las metas consisten en el porcentaje de implementación del sistema. Se entiende por implementación según condiciones cartelarias a la instalación del sistema informático en la infraestructura requerida. El Sistema en Línea concluye en 2016.

- 5,00 5,00 - -

Fuente de datos: Informe de la Dirección de Planificación Institucional.

P.01. Gestión Eficacia Sistema en línea para la asignación del recurso humano para los centros educativos.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 110


Programa 553

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

4. Reducir la violencia en los centros educativos, para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.


7,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente de datos: Dirección de Desarrollo Curricular, Departamento de Educación Intercultural.

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de programas de educación indígena revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Superior de Educación.

Fuente de datos: Dirección de Vida Estudiantil.


P.01.06. Gestión Eficacia Cantidad de centros educativos líderes en prevención y atención de violencia.

- 15,00 25,00 30,00 30,00


P.01.05. Gestión Eficacia Número de docentes nuevos asesorados que atienden poblaciones indígenas.

- 400,00 400,00 400,00 400,00

31,00 35,00 38,00 41,00 44,00


51,00 53,00 56,00 59,00 61,00

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de promoción de las Pruebas de Bachillerato en Educación Indígena.


P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura de servicios de cultura indígena.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura de servicios de Lengua Indígena.

64,00 67,00 69,00 72,00 75,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 111


Programa 554

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP EDUC.

P.01. Dotación de infraestructura educativa a los centros educativos. Estudiantes del Sistema Educativo Costarricense.


Programa 555

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN


235,00 258,00 282,00 293,00 317,00

Notas Técnicas: El indicador consiste en varias etapas que se detallan a continuación: 2015: Diseño delPrograma Nacional de Tecnologías Móviles, elaboración del diagnóstico de capacidades,2017: Centros educativos implementando el Programa Nacional de Tecnologías Móviles,2018: Porcentaje de estudiantes con capacidades.El indicador de efecto es para el 2018, pero los indicadores 2015 y 2016 corresponden aetapas previas de gestión. Se obtuvo el aval de MIDEPLAN para consignarlo de esta forma enel PND 2015-2018 Alberto Cañas Escalante.


- - - - 25,00

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de estudiantes con capacidad en el uso de TIC.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de bibliotecas escolares con Centros de Recursos para el Aprendizaje.

P.01.02. Gestión Eficacia Centros educativos equipados y conectados con recursos tecnológicos y tecnologías móviles para uso en los procesos de aprendizaje.


242,00 302,00 382,00 423,00 484,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 112


Programa 556

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD


- 3,00 3,00 3,00 3,00

Notas Técnicas: El indicador consta de varias etapas que se detallan a continuación: 2015 Aplicación de la prueba ciclo 2015, 2016: Informe Internacional ciclo 2015, 2017: prueba piloto ciclo 2018.


- 1,00 1,00 1,00 1,00

P.01.04. Gestión Eficacia Participación de Costa Rica rn las Pruebas PISA. prueba definitiva ciclo 2015.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de centros educativos implementando el PIAD- (Programa de Información para el Alto Desempeño).

P.01.03. Gestión Eficacia Número de pruebas diagnósticas y certificadas aplicadas.


- 100,00 50,00 33,00 33,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Programa 557


Unidad Ejecutora

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA


Página: 113


Programa 558

PROGRAMAS DE EQUIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

P.01.03. Gestión Eficacia Número de becas de preescolar y primaria asignadas.

Fuente de datos: Base de datos de la Dirección Programas de Equidad

Fuente de datos: Base de datos de FONABE

54.614,00 54.614,00 54.614,00 54.614,00 54.614,00

Notas Técnicas: Es importante indicar que el FONABE está entregando durante el período 2015 149.614 becas a estudiantes de preescolar y primaria. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 se estableció un indicador en donde la meta es otorgar 95.000 becas a estudiantes de pobreza extrema, para evitar duplicidades en la información se estarán reportando en esta matriz únicamente las becas que se le otorguen a estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

673.132,00 683.838,00 687.588,00 691.338,00 695.088,00

P.01.02. Gestión Eficacia Número de estudiantes beneficiados con servicio de comedor.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Programa 573


Subprograma 1

ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO

Unidad Ejecutora


Fuente de datos: Informe del Departamento Desarrollo de Servicios Educativos, Dirección de Planificación Institucional.


87,00 87,50 88,00 89,00 90,00

P.01.02. Gestión Eficacia Cobertura del programa de inglés (presencial) en I y II Ciclos

156,00 165,00 175,00 185,00 195,00

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros educativos aplicando el Curriculum Completo (Horario regular).

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 114


Programa 573


Subprograma 2

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA

Unidad Ejecutora




9,90 9,85 9,80 9,75 9,70

P.01.02. Resultado Eficacia Porcentaje de deserción intra-anual en III ciclo y educación diversificada.

70,00 70,75 71,50 72,25 73,00

P.01.01. Resultado Eficacia Tasa neta de escolaridad en tercer ciclo y educación diversificada tradicional.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Programa 573


Subprograma 3

3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA

Unidad Ejecutora


- 2,00 3,00 3,00 2,00

P.01. Gestión Eficacia Número de Especialidades Educativas ampliadas en zonas de vulnerabilidad

Fuente de datos: Informe de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.


Línea Base 2015 2016 2017 2018

Página: 115

Programa 631


Programa 573


Subprograma 5

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: La línea base suma 46 CINDEAS abiertos en el 2013 y 3 en el 2014.

49,00 7,00 10,00 6,00 6,00

Fuente de datos: Departamento de Desarrollo Servicios Educativos

P.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros Integrados de Educación para Adultos-CINDEAS -abiertos.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

Programa 631


Subprograma 1

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: Incremento en el registro de los casos de depresión, trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia como resultado de un incremento en la notificación por parte de los servicios de salud públicos y privados.

Notas Técnicas: Residuos sólidos con gestión integral, consiste en el proceso de clasificación desde la fuente, recolección, reutilización, reciclaje y disposición final.

P.01.08. Gestión Eficacia Porcentaje de residuos sólidos gestionados integralmente a nivel nacional.

Fuente de datos: Dirección de Protección al Ambiente Humano

75,00 2,00 7,00 13,00 15,00

Fuente de datos: Secretaría Nacional de Salud Mental, Ministerio de Salud

P.01.07. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento en el registro de casos de depresión, trastorno afectivo, bipolar y esquizofrenia.

41.943,00 30,00 50,00 55,00 60,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 116


O.01. Reducir la dependencia de la población al tabaco y sus derivados mediante el desarrollo de procesos de planificación,vigilancia, promoción y regulación de la salud.


P.01. Políticas, planes, programas, proyectos y estrategias para el control del uso del tabaco.



Subprograma 2

CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD

Unidad Ejecutora


Fuente de datos: Planificación y Desarrollo Institucional

- 38,00 38,00 38,00 38,00

Notas Técnicas: Los proyectos van dirigidos a la promoción y estilos de vida saludable y espacios libres de humo de tabaco, con lo que se espera un cambio de actitud y prácticas en la población, por lo que son proyectos que no se pueden realizar una única vez, sino que tienen que estar orientados a reforzar conceptos para una vida más saludable. Para el 2015 se obtuvo una cartera constituida por 38 proyectos, para los siguientes años se espera realizar la misma cantidad de proyectos pero cubriendo otros grupos poblacionales y reforzando los conocimientos y hábitos en la población. Dentro de los proyectos para el 2015 están "Domingos familiares sin humo", Plan de Mercadeo Social Control de Tabaco, Ponéle a la Vida, entre otros.

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de establecimientos de CEN-CINAI que promueven actividad física y la prevención del tabaquismo.

O.01.03. Resultado Eficacia Porcentaje de estudiantes de colegios que participan en el Plan de alimentación y actividad física con estilos de vida saludables y libre de tabaco.

P.02. Gestión Eficacia Número de proyectos de promoción de la salud y ambientes libre de humo de tabaco implementados a nivel nacional para el cumplimiento de la Ley 9028.

20,00 1,00 2,50 4,50 5,00

Notas Técnicas: Se implementarán algunas tácticas del Plan Ponele a la Vida como: talleres dinámicos sobre alimentación saludable y actividad física, ferias “Ponele a la vida” que son actividades vivenciales con degustación de alimentos saludables, charlas y actividades recreativas (baile, deportes, entre otros), y el Rally-Salón que involucra el desarrollo de dinámicas tanto físicas como pasivas para estimular el área físico-motora, socio-emocional y cognitiva. Además se realizará una campaña nacional para la promoción de estilos de vida saludable y el no fumado orientada a los jóvenes.La medición se realizará mediante encuestas para determinar si se ha logrado el cambio de estilo de vida en los estudiantes participantes del plan. Marco muestral:135.000 estudiantes de los Colegios de Dirección 3, con más de 1000 estudiantes en todo el país.

Fuente de datos: Dirección de Promoción de la Salud.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 117

Notas Técnicas: La promoción de la actividad física y la prevención del tabaquismo se realizará mediante el desarrollo y mantenimiento de espacios para la práctica del ejercicio y el desarrollo de acciones con seguimiento en las familias beneficiarias.

Fuente de datos: Dirección Nacional de CEN CINAI

- 2,00 10,00 18,00 20,00


Programa 731

ASUNTOS DEL TRABAJO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN

Fuente de datos: Estadísticas del Dpto. de Org. Sociales.

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Notas Técnicas: Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la emisión de una certificación de lapersonería jurídica a las organizaciones sociales laborales que inscriben y cumplen losrequisitos exigidos por su marco normativo.

Los estudios registrales se refieren a inscripciones de documentos constitutivos, en el caso deorganizaciones nuevas, registros de órganos directivos, renovación de la organización,variación en la organización, registro de nóminas, reformas estatuarias, disoluciones, fusiones,entre otras.

Para poder funcionar a derecho y así dar cumplimiento a su misión y competencias, lasorganizaciones sociales (sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, sociedadesanónimas laborales, centros agrícolas cantonales, comité regional de feria) solicitan una seriede estudios registrales para poder funcionar a derecho, por lo que una sola organización puedesolicitar en el año varios estudios.

Estos estudios pueden tener por resultado una prevención (que es cuando la organización nopresenta todos los requisitos para el estudio) o una certificación.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento anual en el número de trabajadores con derechos tutelados mediante visitas de inspección laboral a centros de trabajo con respecto al número de trabajadores con derechos tutelados en el año 2013.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados.

135.601,00 16,50 4,13 4,13 4,13

Notas Técnicas: La medición se anualiza con base a datos del año 2013, es una tasa aritmética de crecimiento, se espera un total de 158.000 trabajadores beneficiados en todo el periodo.

Fuente de datos: Dirección Nacional de Inspección, Unidad de Gestión

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 118

Fuente de datos: Estadísticas del Dpto. de Relaciones del Trabajo.

Notas Técnicas: Línea base del año 2013. Se incluyen los servicios de asesoría e información en materia de salarios mínimos del sector privado.

P.03.02. Gestión Eficacia Número de trabajadores y patronos que fueron asesorados o asistidos en proceso de mediación para resolver conflictos laborales.

120.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00


Programa 732

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

O.03. Capacitar a personas jóvenes de 17 a 24 años en condición de vulnerabilidad en áreas de mayor demanda del mercado laboral a nivel nacional y regional con el fin de crear oportunidades de empleabilidad para la inserción laboral.


Subprograma 2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO

Fuente de datos: Informes del programa EMPLÉATE.

Notas Técnicas: EMPLEATE es una iniciativa público privada de inserción laboral para jóvenes entre 17 y 24 años, y que además se encuentran en condición de desempleo y vulnerabilidad social y que han manifestado su deseo de incorporarse al mercado de trabajo. Estas alianzas permiten determinar las necesidades ocupacionales del mercado de trabajo, señalando perfiles ocupacionales requeridos en plazos de tiempo, se han identificado los nichos del mercado en donde se proyectan mayores posibilidades de inversión en capital humano, procesos de capacitación requeridos para vincularse con esa demanda ocupacional insatisfecha. Este programa brinda subsidio económico a los jóvenes durante la capacitación, ya que al tratarse de jóvenes de escasos recursos no podrían cubrir costos como pasajes, almuerzo y materiales.

3.478,00 8.336,00 8.752,00 9.189,00 9.649,00

O.03. Resultado Eficacia Número de jóvenes entre 17 y 24 años que completaron elprograma de empleabilidad, por medio del programaEMPLEATE.

Notas Técnicas: El mecanismo de intervención del programa nacional de empleo (PRONAE) es un auxilio económico que reciben directamente las personas seleccionadas para integrarse a algún proyecto (socio productivo, ambiental, de capacitación, obra comunal) . Es una transferencia económica condicionada, dado que se recibe no solo por el hecho de ser de escasos recursos, sino también porque el beneficiario debe participar en un proyecto y desarrollar las actividades o acciones que se le asignen. De no hacerlo el beneficio es suspendido.

Fuente de datos: Informes del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).

P.02.01. Gestión Eficacia Número de personas que recibieron subsidio temporal por desempleo y que a la vez mejoraron su empleabilidad.

2.854,00 7.618,00 8.100,00 8.602,00 9.002,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 119

17,00 250,00 250,00 250,00 250,00

P.02.05. Gestión Eficacia Número de emprendimientos constituidos con subsidio económico del Programa Nacional de Empleo PRONAE

Notas Técnicas: En atención a las implicaciones de la resolución de “aprobación parcial” del Presupuesto 2015, por parte de la Contraloría General de la República, mediante Oficio No. 13635 del 8 de diciembre del 2015 / DFOE-EC- 0782, donde se señala que la meta 2015 debe ser ajustada en virtud del incremento del presupuesto asignado por parte de FODESAF.

Fuente de datos: Informes del Departamento de Generación de Empleo.

Fuente de datos: Informes del Departamento de Intermediación.

41,00 5,00 5,00 5,00 5,00

P.03.02. Gestión Eficacia Cantidad de nuevos Gobiernos Locales con servicios de intermediación de empleo a nivel nacional.


2.609,00 2.500,00 2.750,00 3.025,00 3.330,00

P.02.03. Gestión Eficacia Número de personas capacitadas en habilidades básicas empresariales para mejorar la gestión y el funcionamiento de su microempresa.

Notas Técnicas: Esta capacitación consolida o fortalece la microempresa del usuario o bien favorece su acceso al mercado.

Fuente de datos: Base de datos de beneficiarios de del Programa PRONAMYPE.

545,00 1.000,00 715,00 785,00 870,00

P.02.04 Gestión Eficacia Número de personas en condición de pobreza con microempresas en marcha o emprendimientos que obtuvieron créditos blandos.


Programa 734

PENSIONES Y JUBILACIONES

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES



1.413,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

P.01.02. Gestión Eficacia Número de adultos mayores pensionados con solicitudes de pago de períodos anteriores resueltas.

250,00 90,00 - - -

P.01.01. Gestión Eficacia Número de días de respuesta a las solicitudes de pensiones originales, traspasos y revisiones con respecto al año anterior.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 120

Programa 753

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL


Programa 751

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Unidad Ejecutora

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

P.02. Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico Comunidades en donde se ubican los edificios patrimoniales

P.03. Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Población del territorio nacional.


Notas Técnicas: Conservación: Conjunto de acciones preventivas encaminadas a asegurar la permanencia deltejido histórico (aspectos originales de la construcción del inmueble como estilísticos,materiales, técnicas constructivas, entre otras) y el valor cultural del objeto arquitectónico.Valor de uso comunitario: Son aquellos inmuebles en donde las comunidades o colectividadeshacen uso y disfrute de éstas, a través de la realización de actividades y acceso a serviciossociales, económicos, educativos y culturales en general. Tales inmuebles pueden ser:iglesias, centros educativos, Casas de la Cultura, quioscos, edificios municipales, cementerios,museos, teatros, centros culturales, parques, entre otros. Multifuncionalidad en sus usos, laactividad principal que se desarrolla no es con fines de lucro.Patrimonio Cultural Material (Histórico Arquitectónico): Son los objetos o bienes materialesque reflejan cómo los costarricenses nos hemos adaptado al medio y organizado nuestra vidasocial, económica y cultural.Ejemplos de ello son las obras de arquitectura, obras de arte, cerámica, orfebrería, muebles,documentos, piezas arqueológicas, instrumentos musicales, herramientas.

Notas Técnicas: Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala decalificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho".Para la medición de la satisfacción de los usuarios, los instrumentos incluyen ciertos ítems queel usuario califica en escala de "pésimo a excelente" en esos ítems se consideran lasnecesidades o expectativas que se esperan satisfacer y además se incluye una preguntaespecífica sobre el grado de satisfacción utilizando una escala LIKERT en donde "uno" esmuy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho.

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente un certamen sobre patrimonio cultural inmaterial.


97,00 93,00 93,00 93,00 93,00

Fuente de datos: Expediente de Contratación Administrativa. Acta de recibido de las obras.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de inmuebles con valor de uso comunitario con intervención inmediata en el transcurso del año.

- 6,00 2,00 2,00 2,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 121

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE CULTURA

P.04. Acompañamiento de procesos de desarrollo sociocultural Grupos y organizaciones socioculturales.

P.05. Fondos para el desarrollo de proyectos culturales. Usuarios: gestores culturales.


60,00 60,00 60,00 60,00 60,00


P.04.05. Gestión Eficacia Número de organizaciones socioculturales fortalecidas en el país


Notas Técnicas: (Aplica para todos los indicadores del producto P.01): Los procesos socioculturales son una serie de actividades organizadas y sistemáticas, que se planifican de manera participativa y que se dirigen a incentivar y fortalecer la diversidad de identidades culturales que coexisten en el país. En ese proceso grupos organizados y sus comunidades construyen la visión, los valores y las estrategias para alcanzar un pleno ejercicio de sus derechos culturales. El acompañamiento es un proceso de asesoría, facilitación, capacitación y seguimiento para que los grupos comunitarios reconozcan la riqueza cultural y desarrollen capacidades organizativas, de producción, de investigación participativa y de gestión, de modo que puedan incentivar y fortalecer los derechos culturales. El desarrollo sociocultural es el proceso mediante el cual diversos actores entre los cuales se encuentran la comunidad y sus organizaciones logran influir en la dimensión cultural del desarrrollo local. Territorios indígenas son los espacios donde habitan las comunidades indígenas, según convenio 169 de la OIT. Comunidades Vulnerables: son aquellas comunidades que por motivos de pobreza, origen étnico u otro, se encuentran en una situación de mayor indefención y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

- 10,00 15,00 17,00 19,00

P.04.04. Gestión Eficacia Procesos socioculturales acompañados en las comunidades restantes del país.

P.04.01. Gestión Eficacia Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en cantones prioritarios

P.04.02. Gestión Eficacia Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en comunidades vulnerables.

- 8,00 7,00 7,00 7,00


P.04.03. Gestión Eficacia Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en territorios indígenas

- 6,00 7,00 7,00 7,00


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 122

P.05. Gestión Eficacia Estímulos para la gestión sociocultural.

Notas Técnicas: Encuentros de Gestión Sociocultural son espacios de diálogo entre personas diversas que tienen propósitos comunes, con el fin de compartir saberes y experiencias, generar colaboraciones y agendas conjuntas.

33,00 51,00 48,00 50,00 47,00

Notas Técnicas: El fondo para el desarrollo de proyectos culturales incluye los proyectos de Becas Taller yPuntos de Cultura.Las Becas Taller se otorgan conforme se estipula en la Ley de Estímulo de las ArtesCostarricenses del 29 de abril de 1982 y el Reglamento de Becas Taller para el Desarrollo deProyectos Culturales, Decreto Ejecutivo N° 38601-C. Valorizar es poner en valor las nuevasmanifestaciones culturales . Revalorizar es poner nuevamente en valor las manifestacionestradicionales que estaban desaparecidas o en proceso de desaparecer."Puntos de Cultura" es un fondo para el desarrollo de proyectos socioculturales vinculados atemas de herencia cultural y transformación social a través de la cultura. Es un proyecto deinnovación social que contribuye al fortalecimiento de organizaciones, iniciativas colectivas yespacios socioculturales vinculados con la salvaguarda del patrimonio cultural y natural, laeconomía social solidaria y la promoción de la diversidad cultural, mediante un programa deestímulos y creación de sinergias, favoreciendo de esta manera un nuevo proyecto país basadoen la participación ciudadana.

Fuente de datos: Acta de jurados establecidos y convenio con becarios y registro de información del área administrativa financiera.

Fuente de datos: Informes de encuentros culturales


- 20,00 20,00 30,00 20,00

Notas Técnicas: Por una organización sociocultural fortalecida se entenderá aquella organización que participará de un proceso de trabajo amplio con las instituciones del Sector Cultura y Juventud que podría incluir acompañamiento, asesoría, capacitación, transmisión de conocimientos, entre otras acciones, que se encuentran enmarcadas dentro de los temas de gestión cultural, artes escénicas, artes visuales, museos, patrimonio material e inmaterial y música. Al concluir el proceso, las organizaciones socioculturales llegaran a tener mejores capacidades para la gestión de sus organizaciones, mayor claridad y mejor enfoque de las acciones que quieren realizar en materia cultural, mejor acceso y control de los recursos con los que cuentan en sus comunidades.

4,00 4,00 6,00 8,00 10,00

P.04.06. Gestión Eficacia Encuentros de gestión sociocultural realizados a nivel nacional y regional.


Programa 755

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

P.02. Servicios Bibliotecarios de acceso a la información y de extensión cultural.

Personas que acceden a los servicios bibliotecarios.


Página: 123

P.06. Gestión Eficacia Porcentaje de actividades sobre la diversidad de las culturas indígenas y afrodescendientes.

Notas Técnicas: Población en condiciones especiales: son aquellas personas que se encuentran privadas delibertad, en centros de atención para la persona adulta mayor, alberges juveniles e infantiles yhospitales. Así como población de comunidades donde no se cuenta con una biblioteca.Se realizará por año 250 actividades dirigidas a población en condiciones especiales, para untotal de 1.000 actividades de las 20.000 programadas en los cuatro años.

Fuente de datos: Registro manual de asistencia

- 2,00 4,00 5,00 5,00

Notas Técnicas: 16 bibliotecas cuentan con contador electrónico y bibliotecas con registro manualVisita: persona que ingresa una o varias veces a las bibliotecas del SINABI

P.03. Gestión Eficacia Cantidad de actividades realizadas como apoyo al desarrollo integral de la comunidad nacional en los 7 programas del SINABI.

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fuente de datos: Registro manual y automatizado de visitas a las Bibliotecas del Sistema Nacional de Biblioetcas (SINABI). Sistema electrónico de conteo de usuarios.

Fuente de datos: Registro manual de asistencia

P.02. Gestión Eficacia Cantidad de visitas recibidas en las Bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas

7.400,00 1.175.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Fuente de datos: Registro manual de asistencia.

Notas Técnicas: Las actividades se realizarán en las Bibliotecas Públicas ubicadas en los cantones de La Cruz,Golfito, Limón, Matina y TurrialbaEstas actividades se encuentran sumadas en las meta del indicador P.03. Cantidad deactividades realizadas como apoyo al desarrollo integral de la comunidad nacional en los 7programas del SINABI.

P.05. Gestión Eficacia Porcentaje de actividades dirigidas a población en condiciones especiales.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Fuente de datos: Registro manual de asistencia informes de actividades realizadas por las Bibliotecas Públicas

Notas Técnicas: El SINABI realiza actividades informacionales, recreativas, de promoción y fomento a lalectura y de extensión bibliotecaria y cultural como apoyo al desarrollo integral de lacomunidad nacional en las 7 provincias y en las cuales participan diferentes grupos de edad.Programas: Arcoíris de lectura; ¡Pura vida! Jóvenes a leer; La biblioteca pública de la manocon la persona adulta; Huellas de oro; Bibliobús: viajemos con la lectura; Soy bebé y megusta leer; Biblioteca de puertas abiertas.

P.04. Gestión Eficacia Número de actividades nuevas en cantones prioritarios.

- 35,00 40,00 50,00 60,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 124

Fuente de datos: Listas de MatrículaDocumento con resultados del instrumento aplicado (Lista de Cotejo)

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

P.07. Gestión Eficacia Porcentaje de niños/as que logran desarrollar el hábito y el placer por la lectura en el programa Soy bebé y Me gusta leer.

Notas Técnicas: Las bibliotecas del SINABI permiten el acceso democrático a la información sobre ladiversidad de las culturas indígenas y afrodescendiente y promueve el respeto yreconocimiento a esta población por medio de actividades culturales, informativas, recreativasy formativas.La cantidad de actividades sobre la diversidad de las culturas indígenas y afrodescendientesrealizadas se detalla de la siguiente manera: 2015=102 (2,04%); 2016=198 (3,96%);2017=262 (5,24%) y 2018=270 (5,40%), para total de 832 actividades de las 20.000programadas en los cuatro años.

Fuente de datos: Listas de MatrículaInstrumento aplicado (Lista de Cotejo)

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

P.08. Gestión Eficacia Porcentaje de personas adultas mayores que logran desarrollar habilidades en el uso de la computadora en el programa Huellas de Oro.

Notas Técnicas: El programa soy Bebé y Me gusta leer busca inducir a la lectura a los niños y las niñas entre 0y 5 años por medio de actividades proactivas utilizando recursos lúdicos (juegos educativos yrecreativos), tecnológicos, documentales, audiovisuales y con la participación activa de labibliotecaria (o), el padre, la madre o cuidador.Niños(as) que logran desarrollar el hábito y el placer por la lectura: Son aquellos niños(as)que una vez aplicado el instrumento evaluativo, obtienen una nota que los ubica en esacategoría, evidenciando el desarrollo de las habilidades para la inducción a la lectura.Niños evaluados: Son los niños/as de edades entre los 3 años - 3 años y 11 meses. Se evaluarácon niños/as de las bibliotecas Palmares, Santa Ana, Goicoechea, Heredia, Hatillo, Alajuela,Limón que cuentan al menos con una persona designada para atender las actividadesinfantiles.Metodología de medición: al finalizar el año se elegirá el grupo de niños(as) que participará dela evaluación utilizando como referencia las listas de matrícula del programa en las bibliotecasseleccionadas, una vez elegidos se les aplica un instrumento de medición (lista de cotejo) alniño o niña, y al padre, madre o cuidador (encuesta) con el resultado obtenido se identificanlos niños(as) que lograron desarrollar mayor hábito y placer por la lecturas. Posteriormentese aplica la fórmula dividiendo la cantidad de niños(as) con mayor hábito y gusto entre el totalde niños(as) evaluadas y se multiplica por 100.La lista de cotejo consiste en un instrumento que contiene categorías de observación yvaloración que permiten identificar los cambios en comportamientos y actitudes hacia loslibros y la lectura que experimenta un niño(a) cuando participa en actividades de fomento a lalectura.

Página: 125

Fuente de datos: Registro electrónico del acervo documental del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).

Supuestos: La adquisición de las fuentes documentales dependerá de los recursos disponibles, así como que estas cumplan con los requerimientos para el desarrollo de la actividades relacionadas con la promoción a la lectura.

Notas Técnicas: Se define fuentes documentales y/o material documental como toda fuente de información bibliográfica, magnética, electrónica, electromagnética, o de cualquier soporte que se encuentre a disposición del usuario. Está conformado por monografías, publicaciones seriadas, material infantil, juegos educativos y recreativos, recursos en línea, entre otros.

Notas Técnicas: El programa Huellas de Oro busca favorecer la incorporación de la persona adulta mayor pormedio de actividades de extensión bibliotecaria y cultural en las bibliotecas públicas delSistema Nacional de bibliotecas dirigidas al reconocimiento y atención de esa población. Loscursos ALFIN que se ofrecen en las bibliotecas públicas permiten ampliar las posibilidadespara que las personas adultas mayores puedan enfrentarse al mundo tecnológico de formaagradable en un abiente de confianza.Personas adultas mayores que logran desarrollar habilidades en el uso de la computadora: Sonaquellas personas que han participado en los cursos y una vez aplicado el instrumentoevaluativo, obtienen una nota de 70% y más lo que los ubica en esa categoría, evidenciando eldesarrollo de habilidades en el uso de la computadora.Personas evaluadas: Son las personas adultas mayores de las bibliotecas públicas de Grecia,Liberia, Puntarenas, Desamparados, Montes de Oca, Turrialba, Limón y Ciudad Quesada.Metodología de medición: al finalizar el curso se elegirá el grupo de adultos mayores queparticiparán de la evaluación utilizando como referencia las listas de matrícula del programaen las bibliotecas seleccionadas, una vez elegidos se les aplica un instrumento de medición(lista de cotejo) con el resultado obtenido se identifican las personas lograron mayordesarrollo de habilidades en el uso de la computadora. Posteriormente se aplica la fórmuladividiendo la cantidad de personas con mayor desarrollo de habilidades en el uso de lacomputadora. y se multiplica por 100.La lista de cotejo consiste en un instrumento que contiene categorías de observación yvaloración que permiten identificar los cambios en comportamientos y actitudes hacia lacomputadora que experimenta la persona adulta mayor cuando participa en cursos impartidosen las bibliotecas públicas.

P.09. Gestión Eficacia Porcentaje de fuentes documentales adquiridas para atender las necesidades de información de la comunidad en los 7 programas de promoción de la lectura.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


Programa 758

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE BANDAS

P.02. Presentaciones musicales. Público en general.


P.02. Gestión Eficacia Cantidad de presentaciones realizadas al año.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 126

P.06. Gestión Eficacia Porcentaje de presentaciones realizadas en cantones prioritarios.

11,00 11,00 12,00 12,00 13,00

Notas Técnicas: Obra inédita: Obra musical nueva, que nunca antes ha sido presentada en público. Para el período 2015-2018 las Bandas de Conciertos incluirán por año las siguientes obras costarricenses inéditas: 2015: 5; 2016: 6; 2017: 7; 2018: 8.

7,00 7,00 8,00 8,00 8,00

Fuente de datos: Repertorios e Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.

Fuente de datos: Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.

Notas Técnicas: En el período 2015-2018 se realizarán los siguientes conciertos en los cantones prioritarios: 2015: 54 conciertos; 2016: 56 conciertos; 2017: 58 conciertos; 2018: 60 conciertos. Observación: Es importante resaltar que la consecución de esta meta está estrechamente relacionada con la asignación de recursos según presupuesto anual aprobado por el Ministerio de Hacienda.

P.05. Gestión Eficacia Porcentaje de obras costarricenses inéditas incluidas en el repertorio de las presentaciones.

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de presentaciones con producción asociada.

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Notas Técnicas: Las presentaciones musicales responden al montaje, ejecución y desmontaje de los conciertos, o actividades que realizan las Bandas de concierto de las siete provincias del país. La meta se mantiene constante ya que la cantidad de presentaciones se proyecta de acuerdo al presupuesto solicitado para el año 2015 y tomando en cuenta que las directrices solo permite un crecimiento del 4% que cubre el incremento de salarios e inflación.

470,00 470,00 470,00 470,00 470,00

Fuente de datos: Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.

Fuente de datos: Informes de cada uno de los productores asociados avalados por cada uno de Directores Artísticos de las Bandas de concierto.

Fuente de datos: Repertorios e Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.

Notas Técnicas: Repertorio: se refiere a la lista completa de todas las obras musicales que se interpretan en las bandas de concierto. Obras Musicales: Se entiende por obra musical un creación musical terminada, según lo determine su compositor. Puede tener una o varias partes, que en música se llaman movimientos. Se estima que las Bandas de Conciertos del MCJ trabajarán aprox. 700 obras anuales en su repertorio. En el período 2015-2018 se incluirán 340 obras costarricenses en el repertorio de las Bandas de Conciertos, que se distribuyen anualmente de la siguiente manera: 2015: 70; 2016: 80; 2017: 90; 2018: 100 para un total de obras costarricenses en total.

10,00 10,00 11,00 13,00 14,00

Notas Técnicas: Producción Asociada: Se refiere al valor agregado que se le da a cierta cantidad de presentaciones mediante un productor contratado por gestión y servicios. Incluyen alquiler y pago de servicios como sonido, luces, toldos, servicios profesionales artìsticos (narrador, actores, danza) guiones, vestuario, etc.

P.04. Gestión Eficacia Porcentaje de obras costarricenses incluidas en el repertorio de las presentaciones.

Página: 127

Fuente de datos: Documento final del estudio.

Notas Técnicas: Conciertos especiales: Son aquellos conciertos que se realizan mediante una producción en laque se invitan artistas de varias disciplinas y se incluye aspectos como: escenografía, video,danza, entre otras, que acompañan la interpretación musical de las bandas.Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala decalificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho". Para la medición de los usuarios,los instrumentos incluyen ciertos ítems que el usuario califica en escala de "pésimo aexcelente" en esos ítems se consideran las necesidades o expectativas que se esperan satisfacery además se incluye una pregunta específica sobre el grado de satisfacción utilizando unaescala LIKERT en donde "uno" es muy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho.La fórmula del indicador sería: (Encuestados que califican como satisfactorio el ProyectoConciertos especiales /Total de encuestados)*100.

P.07. Gestión Eficacia Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto Conciertos Especiales.

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00


Programa 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.


Fuente de datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.-Informes estadísticos de las casas de justicia.-Informes estadísticos cuatrimestrales.

68,00 70,00 75,00 75,00 80,00

O.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de procesos de mediación realizados como mecanismo de resolución alterna de conflictos a través de las casas de justicia.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 128

Fuente de datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).

Notas Técnicas: El plan local es un documento de planificación estratégica que permite abordar de formaintegral y coordinada las problemáticas asociadas a la seguridad, violencia y convivencia deun territorio determinado, considerando, entre otras condiciones, las geográficas, culturales,sociales y económicas para responder a las particularidades y necesidades de cada localidad yfomentar la participación activa de sus habitantes. Es el producto de un proceso participativo,de análisis, síntesis e identificación de prioridades que contiene los ejes de trabajo,compromisos, líneas de acción y responsables para su ejecución. Su potencial se basa en elcompromiso del gobierno local, así como de las distintas organizaciones e instituciones queparticipan en su elaboración, propiciando las articulaciones, recursos y directricesadministrativas requeridas para su implementación y dar seguimiento a sus resultados.Los planes locales que se elaborarán son los que se detallan:2015: Mora, Desamparados, Alajuelita, Coto Brus y Puntarenas.2016: Santa Cruz, Carrillo, Upala, Heredia y San Carlos (Aguas Zarcas).2017: Nicoya, Cañas, Corredores, Golfito y Osa.2018: El Guarco, Alajuela, Puriscal, Atenas y Curridabat.La línea base corresponde al 2014.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Notas Técnicas: Proceso de mediación es cuando dos o más partes en conflicto, a través de la ayuda de untercero imparcial, logran entablar un diálogo para buscar la solución a su problema.El proceso mediable debe cumplir con los siguientes requisitos:1. Ser admisible y conciliable.2. Que las partes del proceso hayan sido contactadas.3. Que hayan aceptado voluntariamente el proceso.Se entiende por mediaciones realizadas, aquellas donde las partes se han presentado al lugarde la audiencia y han iniciado la mediación.Se consideran 11 casas de justicia:-San José-Desamparados-Cartago-Alajuela-Heredia-Liberia-Santa Cruz-Garabito-Palmares-Pococí-Limón.Se excluyen las casas de justicia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio yMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, así como las de Santa Ana, Mora, Curridabat,Universidad de Costa Rica y Universidad Latina, en virtud de que en ellas no se cuenta confuncionarios(as) del Ministerio de Justicia y Paz, y de que la inversión económica institucionales prácticamente nula, por lo cual la DINARAC mantiene solo una labor de fiscalización delas mismas, según la normativa.La línea base corresponde a 607 mediaciones realizadas en el 2014 respecto de 887 procesosmediables.

O.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia elaborados en coordinación con los gobiernos locales.

O.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos (RAC).

420,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Página: 129

Fuente de datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.-Informes de las casas de justicia.

- 11,00 11,00 11,00 11,00

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia.

Notas Técnicas: Se contará con dos procesos de certificación:1. Taller Dialoguemos, certificando a personas como gestores de paz donde se adquierenconocimientos básicos RAC, consta de 15 horas.2. Curso de Mediación, certificando a personas como mediadores preparados como tercerosimparciales que pueden facilitar un proceso de mediación, tanto a nivel público como privado.El curso consta de 150 horas.La línea base corresponde a 420 personas certificadas en el 2013.

Fuente de datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).-Informes estadísticos de las casas de justicia.-Informes estadísticos cuatrimestrales.

- 40,00 42,00 44,00 46,00

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de casas de justicia articulando acciones con redes sociales a nivel local, como estrategia para una convivencia pacífica y de cultura de paz.

Notas Técnicas: Entiéndase por procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia, proyectosejecutados, institucionales e interinstitucionales, dirigidos a los distintos actores comunitarios.Para el año 2015 se direccionarán acciones para lograr que jóvenes de las redes de Garabito ySan Carlos, las cuales cuentan con 95 integrantes, participen en procesos de promoción de lapaz y prevención de la violencia, impulsando su involucramiento como actores fundamentalesen el marco de los centros cívicos de estas comunidades.Para el año 2016 se considerarán las redes de Santa Cruz y Cartago, en el 2017 las deDesamparados y Heredia, y finalmente en el 2018, la de Limón; logrando así la participaciónde las 7 redes de los 7 centros cívicos por la paz al concluir la gestión.

Fuente de datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).

Página: 130


Programa 781


Unidad Ejecutora

Fuente de datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana(DIGEPAZ).

Notas Técnicas: La Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia está compuesta por las redesde jóvenes de:-Desamparados-Limón-Guanacaste-San Carlos-Garabito-Heredia-Cartago.Los temas a abordar, según año corresponden a:2015: Resolución alterna de conflictos.2016: Redes sociales.2017: Trata de personas.2018: Explotación sexual.No se incluye línea base dado que este indicador se establece a partir del 2015.

- 7,00 7,00 7,00 7,00

Notas Técnicas: Articular acciones implica que las casas de justicia realicen actividades interinstitucionalesconcretas, en conjunto con las redes locales a las cuales pertenecen, en el contexto de lascomunidades donde operan.Las acciones deben ser directamente relacionadas con temas de prevención de la violencia ycultura de paz. Algunos ejemplos serían ferias temáticas, incremento de actividadesdeportivas y recreativas para niños, niñas y jóvenes, cine foros, construcción de proyectos conlas personas certificadas como Gestores de Paz, construcción de campañas de convivencia.Se proyecta que 11 casas de justicia articulen acciones con redes sociales, las cualescorresponden a:-San José-Desamparados-Cartago-Alajuela-Heredia-Liberia-Santa Cruz-Garabito-Palmares-Pococí-Limón.Se mantiene la meta en próximos ejercicios económicos, dado que el aumento dependerá de laincorporación de funcionarios(as) del Ministerio de Justicia y Paz, en casas de justicia dondeactualmente no se cuenta con dicho personal, así como por la apertura de nuevas casas dejusticia.No se incluye línea base, dado que este indicador se establece a partir del ejercicio económico2015.

P.01.05. Gestión Eficacia Cantidad de redes de jóvenes capacitadas en temas asociados a prevención de la violencia.

Página: 131


P.04. Prevención, detección y erradicación de la corrupción. Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.

P.02. Representación del Estado. Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.

P.01. Atención de consultas jurídicas. Poderes del Estado, Administración Pública, los(as) habitantes del país.



98,00 80,00 85,00 90,00 92,00

Notas Técnicas: La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2014 y será variable para losperiodos siguientes. El indicador responde a una relacion entre los montos condenados y losmontos demandados en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo para obtener lospagos evitados al Estado, dato que se obtiene una vez que el proceso ha fenecido. En el casode la línea base, el 98% equivale a ¢12,544,318.30 millones de colones.En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, conincidencia directa en los resultados de las condenas, por lo que es necesario tener cautela a lahora de definir las metas de cada período.

Fuente de datos: -Sistema Ética Pública.

7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

P.04. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto al período anterior.

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto de los montos demandados.

60,00 69,00 70,00 71,00 72,00

Notas Técnicas: La línea base corresponde al 2014, el 60% se obtiene de un total de 350 consultas de las 584que quedaron sin resolver en el año 2013.El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución, para locual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.Se estima para el 2015 un 69% que se obtiene de 214 consultas por resolver de un total de 310que quedaron acumuladas en el año 2014.


INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 132


Programa 783

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Instituto Nacional de Criminología.-Programa de Atención Institucional.-Centros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: Programa de educación formal se refiere a educación abierta, a distancia y el plan modularpara jóvenes y adultos, centros integrados de educación para jóvenes y adultos (CINDEA).La línea base corresponde al 2013 (3.452 de 9.788 personas privadas de libertad).Se estima para el 2015 que de 9.788 personas privadas de libertad sentenciadas 3.915completen el programa de educación formal.

O.01.02. Resultado Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas en el año t del Programa de Atención Institucional.

O.01.01. Resultado Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas que completan el programa de educación formal respecto del total de población sentenciada del Programa de Atención Institucional.

35,00 40,00 41,00 42,00 43,00

10,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Instituto Nacional de Criminología.-Centros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: El año t corresponde al ejercicio económico que se está programando.El indicador se refiere a las personas privadas de libertad sentenciadas que logran certificarseposterior a un proceso de capacitación impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje(INA), para lo cual se cuenta con un convenio interinstitucional.La línea base corresponde al 2013 (973 de 9.788).Se estima que de 9.788 personas privadas de libertad sentenciadas se certifiquen 685 en el2015.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Notas Técnicas: Se estima el incremento a partir de la línea base del 2014, la cual fue de 2.103 funcionarios(as) capacitados(as):2015: 8% de incremento, para un total de 2.271 personas capacitadas.2016: 9% incremento, para un total de 2.475 personas capacitadas.2017: 10% incremento, para un total de 2.722 personas capacitadas.2018: 11% incremento, para un total de 3.021 personas capacitadas.Este indicador se vincula con el programa 1.6. Oficina coordinadora de la cultura detransparencia y lucha contra la corrupción establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante.

Página: 133

Notas Técnicas: Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en:-Empresa privada.-Servicios generales sin incentivo económico.-Servicios generales con incentivo económico.-Proyectos agro-industriales.-Personas ubicadas en el Programa Semi-Institucional laborando en empresa privada.El año t corresponde al ejercicio económico que se está programando.El 60% de línea base corresponde al 2013, período en el cual 7.592 personas privadas delibertad sentenciadas de los Programas de Atención Institucional y Semi Institucionalrealizaron actividades laborales de un total de 12.542.Se estima que 7.023 personas privadas de libertad sentenciadas de 12.542 ubicadas en losprogramas de Atención Institucional y Semi-Institucional realicen actividades laborales en el2015.

O.01.04. Resultado Eficacia Tasa de variación de las personas privadas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Instituto Nacional de Criminología.-Programas de Atención Institucional y Semi-institucional.-Centros de los programas de Atención Institucional y Semi-institucional.

O.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de sentenciados(as) de los Programas de Atención Institucional y Semi-Institucional que realizan actividades laborales en el año t respecto del total de sentenciados(as) de los Programas de Atención Institucional y Semi-Institucional en el año t.

60,00 56,00 57,00 58,00 59,00

P.01. Gestión Economía Porcentaje de recursos financieros ejecutados por el Programa de Atención en Comunidad respecto del total de recursos presupuestarios asignados al Programa de Atención en Comunidad.

- 85,00 90,00 95,00 95,00

Notas Técnicas: Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y nogubernamentales.No se hace distinción por condición jurídica de la población penal.Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios (as) que sedispongan para la custodia y vigilancia para las personas privadas de libertad que realizanestas actividades.La línea base corresponde al 2011, la cual permanecerá constante (3.000 personas privadas delibertad que participaron en actividades deportivas, culturales y recreativas).Las estimaciones en números absolutos por año son las siguientes:2015: 3.4272016: 3.5272017: 3.6272018: 3.727La definición de metas se efectúa considerando los resultados de la Evaluación del 2014.

3,33 14,00 18,00 21,00 24,00

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Instituto Nacional de Criminología.-Programa de Atención Institucional.-Programa Penal Juvenil.-Centros de los programas de Atención Institucional y Penal Juvenil.

Página: 134

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vincula a los diferentes procesos de atención durante la ejecución de la sanción penal.

Notas Técnicas: Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso,considerando las vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privadade libertad.Se excluye la población del Programa de Atención en Comunidad.La línea base corresponde al 2011, la cual permanecerá constante (2.547 personas privadas delibertad insertas en procesos grupales).Las estimaciones en números absolutos por año son las siguientes:2015: 3.3982016: 3.4982017: 3.5982018: 3.698La definición de metas se efectúa considerando los resultados de la Evaluación del 2014.

10,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Notas Técnicas: Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí,así como la población adulta joven sentenciada.El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en losprocesos de atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos deapoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social,conforme lo establecido en el artículo 123 de la Ley 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil.La línea base corresponde al 2013 (18 familias de 175 jóvenes sentenciados/as).Se estima lograr la vinculación de 67 familias de 223 jóvenes sentenciados(as) en el 2015.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.-Centros del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.

Notas Técnicas: La formulación de este indicador obedece a la necesidad institucional de lograr establecer paulatinamente unidades de costo, dada la complejidad que el programa Administración Penitenciaria reviste en la totalidad del presupuesto asignado al Ministerio de Justicia y Paz, por lo que el esfuerzo en el ejercicio económico 2015 se orienta al logro de la definición del presupuesto asignado y presupuesto ejecutado, iniciando con el Programa de Atención en Comunidad.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Programa de Atención en Comunidad.

P.02. Gestión Eficacia Tasa de variación de población sentenciada inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional.

Fuente de datos: -Dirección General de Adaptación Social.-Instituto Nacional de Criminología.-Programas de Atención Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil.-Centros de los programas de Atención Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil.

20,00 33,00 37,00 41,00 45,00

Página: 135


Programa 811

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

P.01. Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos, acordes con criterios de equidad de género e inclusión social.

Instituciones del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, Sector Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial, Sector Social, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)

P.02. Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.

Instituciones del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, Sector Ambiente, Energia y Ordenamiento Territorial, Sector Social, Entidades autorizadas del SFNV y los Gobiernos Locales.


Notas Técnicas: Corresponde a 36 Asentamientos Humanos prioritarios en condición de precario, informales y/o ubicados en zonas de riesgo, que requieran la mediación arbitral del Estado, debidamente identificados y priorizados que se atenderan en los próximos cuatro años.

Notas Técnicas: Las estrategias de intervención en materia de vivienda corresponde a la definición de la tipología de vivienda adecuada a las áreas del territorio que requieren de procesos de renovación, mejoramiento o de expansión de los asentamientos humanos. Se definieron 6 (Goicoechea y Tibás, Alajuelita, Puntarenas, Paraíso, Heredia y Corredores) cantones prioritarios para ser atendidos durante los cuatro años.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de Gobiernos Locales priorizados que cuenta con una estrategia de intervención en materia de vivienda consensuada.

Fuente de datos: Acuerdo de Consejos de Coordinación Cantonales Intersectoriales de los Municipios priorizados, Informes de proceso de seguimiento y evaluación de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH).

- 15,00 50,00 85,00 100,00

Fuente de datos: Minutas de reuniones con actores institucionales y de la sociedad civil, informes de seguimiento y evaluación, de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH).

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de asentamientos humanos prioritarios en condición de precario, informales y/o ubicados en zonas de riesgo, que requieran la mediación arbitral del Estado, con un modelo de intervención consensuado.

- 25,00 50,00 75,00 100,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 136


Programa 874

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

Unidad Ejecutora



Programa 815

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

Notas Técnicas: *Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a garantizar eldesarrollo adecuado de los asentamientos humanos, los recursos naturales y el desarrolloeconómico del territorio. Mediante procesos de encadenamiento y articulación con un enfoqueecológico, productivo, equitativo y equilibrado del territorio nacional, mediante la definiciónde los instrumentos que se utilizan para el desarrollo territorial, la coordinación de losdiferentes actores que inciden y las agendas asociadas.

*Las comunidades prioritarias corresponden a las definidas en el Plan Nacional de Desarrollo"Alberto Cañas Escalante", y las que defina el Jerarca.

Notas Técnicas: Realizar la priorización de barrios por intervenir tomando en consideración los siguientes principios orientadores: reutilización de terrenos y edificios, mejoramiento el medio urbano existente, diseño universal, articulación del tejido físico con las estructuras sociales, la base económica y las condiciones medioambientales, propiciar la coordinación interinstitucional e intersectorial, disminuir las disparidades urbanas, protección a los habitantes, garantizar consenso a través de la mayor participación, excelencia en la gestión local, participación ciudadana y asociación con propietarios, monitorear el cambio natural y la influencia de fuerzas internas y externas.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de Barrios que cuentan con una propuesta de intervención a partir de los principios de Renovación Urbana.


- 30,00 60,00 85,00 100,00


P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que son evaluadas, bajo el enfoque de gestión integrada del territorio.

- 25,00 50,00 75,00 100,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 137

- 25,00 27,50 30,00 32,50

P.01.11. Gestión Eficacia Porcentaje de financiamientos anuales aprobados por el Fondo de Preinversión con respecto a la demanda potencial anual de financiamientos de proyectos de impacto para el desarrollo nacional, regional y local.

Notas Técnicas: Nota: Para el año 2015 se establece una meta anual de un 20% ya que se ha enfatizado en lapolítica de colocación de créditos por parte del Fondo de Preinversión sobre financiamientos,las cuales han disminuido las solicitudes de financiamiento de las instituciones.

La meta para el 2015 corresponde a la aprobación de 10 estudios que cumplen las condicionestécnicas solicitadas. Partiendo de un estimado anual de 40 solicitudes, esta estimacióncorresponde al comportamiento histórico de solicitudes o intenciones planteadas al Fondo dePreinversión. Se espera colocar 11, 12 y 13 estudios en los años siguientes.

Esto hace referencia al punto 4.7 del Capítulo 4 del PND

Fuente de datos: Archivos de la Unidad de Preinversión.

Notas Técnicas: Su avance se logra mediante la constitución y el asesoramiento de los Consejos CantonalesCoordinación Institucional (CCCI) y a los Consejos de Distrito de Coordinación Institucional(CDCI).Las actividades principales se distribuyen de la siguiente manera:Año 2015:- Constituir y Asesorar a las Comités Intersectoriales Regionales- Constitución en un 100% de los Consejos Regionales de Desarrollo.- Asesoramiento del 100% a los Consejos Regionales de Desarrollo para su buenfuncionamiento

Año 2016:- Constitución en un 100% a los CCCI y CDCI- Asesoramiento del 100% a los CCCI y CDCI en su funcionamiento- Monitoreo de los planes estratégicos regionales participativos con visión de largo plazo encada una de las regiones del país

P.01.10. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el Proceso de planificación regional organizado y fortalecido.

Fuente de datos: Archivos del Área de Planificación Regional.

- 50,00 50,00 - -

P.01.12. Gestión Eficacia Número de fases para la formulación del Plan Estratégico Nacional al 2035 ejecutadas.


- 4,00 3,00 - -

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 138

P.01.14. Gestión Eficacia Porcentaje de asesorías brindadas para la Estrategia de Reducción de la Pobreza en materia de seguimiento.

Supuestos: Corresponde a 15 Evaluaciones de intervenciones estratégicas definidas por MIDEPLAN conel apoyo del Ministerio de Hacienda y de las instituciones del Sector Público en el marco de laAgenda de Evaluaciones del Plan Nacional de Desarrollo.

Se requiere que presupueste para este indicador 70 millones de colones para trabajosespecializados para evaluaciones que se incluyeron en los lineamientos Técnicos yMetodológicos del 2015. Este presupuesto correspondería a dos Programas Estratégicos queestán en ejecución por el Gobierno de la República: Red de Cuido, CENCINAI. Asimismo, seevaluará como tercer programa a EMPLÉATE. Los cuales tienen por objetivo Contribuir a latoma de decisiones y al mejoramiento de la gestión y cumplimiento de compromisos del PoderEjecutivo costarricense, que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas.

Esto hace referencia al Capítulo 9 del PND y la Agenda Nacional de EvaluacionesEstratégicas

Módulo del Registro: MIDEPLAN cuenta con un Módulo de Registro de Evaluaciones cuyoobjetivo es mantener la información de las evaluaciones para sistematizarla y brindarinformación para la toma de decisiones.


- 100,00 - - -

P.01.13. Gestión Eficacia Número de evaluaciones gestionadas en el marco de la Agenda Nacional de Evaluaciones, con informes generados por el módulo del Registro.

Notas Técnicas: Este Plan será concertado con los diferentes actores sociales públicos, privados, académicos,económicos, políticos, culturales, institucionales, ciudadanía en general.

Se desarrollarán 7 grandes fases:2015: 1) Actualización de la metodología a elaborar para el Plan Estratégico Nacional (PEN)2035, 2) Proceso de consulta social (encuesta, análisis e informe), 3) Propuestas de desarrolloa largo plazo de los temas de interés nacional, 4) Elaboración de talleres temáticos.

2016: 5) Validación de las propuestas del PEN 2035; 6) Elaboración de escenarios a futuro al2035 y 7) Publicación del documento final.

Observación: Se posee una propuesta de largo plazo al 2030 que sirve de punto de partida y deaprendizaje para el PEN 20350, sin embargo se debe de pensar en una herramienta (seadecreto de ley u otra modalidad) para darle soporte y sostenibilidad en el tiempo a lasiniciativas de desarrollo a largo plazo para que sobrepasen los cambios de gobierno; además serequiere de un apoyo incondicional por parte de las autoridades del ministerio para eldesarrollo económico de cada fase a seguir.


- 3,00 4,00 4,00 4,00

Página: 139

Notas Técnicas: Es un informe que es complejo y estratético corresponde al Plan Nacional de Desarrollo queinvolucra a 16 sectores y 102 instituciones del sector público costarricense. Además respondea los requerimiento que la ley 8131 le exige a MIDEPLANEsto se refiere al Capítulo 9 del PND.

En el informe trimestral y semestral se incluirán avances solamente de las metas deprogramas / proyectos del PND, en el informe anual se incluirán resultados de metasnacionales, sectoriales y de programas / proyecto.

P.01.16. Gestión Eficacia Porcentaje de informes de realidad nacional elaborados para la toma decisiones.

- 100,00 - - -


Notas Técnicas: Consiste en asesoría, acompañamiento a la Estrategia de Reducción de la Pobreza Coordinadopor el Consejo Social Presidencial, mediante el Desarrollo de un Sistema de Seguimientoajustado a la metodología aplicada por el SINE

Esto hace referencia al Capítulo 8 del PND Tema: Gestión de Resultados para el Desarrollo.P.01.15. Gestión Eficacia Número de informes de seguimiento a las metas nacionales,

sectoriales y de programas y proyectos establecidas en el PND.

100,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Fuente de datos: Archivos de las Áreas de Planificación Regional.

- 50,00 50,00 - -


Notas Técnicas: Los Informes de la Realidad Nacional programados son:1) Pobreza,2) Canasta Básica Alimentaria,3) Comercio Exterior,4) Proyecciones de la Economía,5) Principales Indicadores,6) Situación Fiscal,7) Determinantes de la Pobreza,8) Pobreza y Agro.

En la elaboración de los informes descritos, el área contemplará la atinencia de los temas delcapítulo 4 del PND.

P.01.17. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la elaboración de la Política Nacional para el Desarrollo Regional.

Página: 140


Notas Técnicas: Esta es una actividad que se realiza en el marco de la Red de Coordinación del DesarrolloTerritorial y la Participación Ciudadana.

Las actividades a realizar son:- CCCI constituidos y funcionando en los cantones priorizados.- Programación e identificación de proyectos en los CCCI de los cantones priorizados- Participación en el equipo de conducción técnica.- Participación en la Comisión de Instrumentos y Metodologías.- Participación en la Comisión de Capacitación.- Consejos Regionales de Desarrollo funcionando

Los territorios priorizados son:Sarapiquí, Turrubares, Puriscal, Mora, Santa Ana (Distrito Salitral), Dota, Tarrazú, LeónCortés, Acosta, Aserrí, Turrialba, Jiménez, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos (DistritosPocosol y Cutris), Santa Cruz, Carrillo, Nicoya, Nandayure, Hojancha, Puntarenas (CantónCentral), Montes de Oro, Esparza, Orotina, San Mateo, Limón (Cantón Central), Matina, Osa,Golfito, Corredores, Alajuelita.

Este hace referencia al punto 4.3 del Capítulo 4 del PND

(CCCI): Consejo Cantonal de Coordinación Institucional

- 100,00 - - -

Notas Técnicas: Las etapas a considerar para la elaboración de la Política Nacional para el Desarrollo Regionalson las siguientes:

Descripción del proceso: Elementos previos a la construcción de la propuesta

2015:

Etapa I : Estado de Situación o DiagnósticoEtapa II : La identificación del problemaEtapa III : Definición de la población objetivoEtapa IV : Enfoques, principios, características de las Políticas Públicas (PP)Etapa V : Definición de ejes y lineamientosEtapa VI :Elaboración del Modelo de gestión

2016:

Etapa VII: Visualización de actoresEtapa VIII: Elaboración del modelo de evaluación seguimiento y rendición de cuentasEtapa IX: Elaboración Plan de Acción de la Política

Esto se refiere al punto 4.2 del Capítulo 4 del PNDP.01.18. Gestión Eficacia Porcentaje de actividades ejecutadas del Programa Tejiendo

Desarrollo.


P.01.19. Gestión Eficacia Porcentaje de las metas de acciones estratégicas (planes, programas y proyectos) regionales del Plan Nacional de Desarrollo evaluadas para mejorar la gestión.

- 100,00 100,00 100,00 100,00

Página: 141


Notas Técnicas: Este indicador corresponde a la Propuesta Sectorial del PND Política Internacional:

PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND: 1.4. Programa de fortalecimiento dedesarrollo fronterizo Costa Rica-Panamá.

Estos son proyectos cuya responsabilidad es compartida 50% MIDEPLAN y 50% laCancillería. La participación de MIDEPLAN se cumple y finaliza cuando se remiten losproyectos a Cancillería. Los proyectos son aprobados por MIDEPLAN.

P.01.22. Gestión Eficacia Número de nuevos proyectos transfronterizos aprobados en temas específicos.

- 2,00 1,00 1,00 1,00

Notas Técnicas: Su avance se logra mediante las siguientes actividades:

Para el 2015- Dictámenes de inicio de negociación y dictámenes de aprobación final de los proyectos.- Divulgación de la Guía Metodológica General.- Normativa revisada y actualizada.- Taller sobre la aplicación de la metodología para el cálculo de precios sociales.- Propuesta de Indicadores de Proyectos de Inversión Pública.

Para el 2016- Capacitación en línea sobre formulación de Proyectos de Inversión Pública, conforme a laGuía Metodológica General.- Curso sobre el manejo del Módulo de Pérdidas Económicas Ocasionadas por FenómenosNaturales.- Proveer información con el seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública.- Implementación y coordinación con el Ministerio de Hacienda y Contraloría General de laRepública sobre un mecanismo de registro y control presupuestario.

Esto hace referencia al punto 4.7 del Capítulo 4 del PND

- 1,00 - - -

Fuente de datos: Archivos de la Unidad de Inversiones Públicas.

Notas Técnicas: Este hace referencia al Capítulo 7 del PND, pero es transversal a todo el PND

Es un producto que tiene como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En el "Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante" se consideran 95metas regionales y se evaluarán el 100% de las metas de acuerdo a la programación anualrealizada por cada sector durante el período.

P.01.20. Gestión Eficacia Plan Nacional de Inversión Pública de Mediano y Largo Plazo elaborado.

- 50,00 50,00 - -

Fuente de datos: Archivos de la Unidad de Inversiones Públicas.

Notas Técnicas: Plan Nacional de Inversión Pública de Mediano y Largo Plazo con información suministradapor las instituciones.

Esto hace referencia al punto 4.7 del Capítulo 4 del PND.P.01.21. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el proceso de organización y

fortalecimiento del SNIP.

Página: 142

P.01.26. Gestión Eficacia Porcentaje de Planes de acción elaborados y divulgados para la puesta en marcha de la Política de Cooperación Internacional.



PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND: 1.7 Programa de Fortalecimiento de laCooperación Sur - Sur

Estos son proyectos cuya responsabilidad es compartida 50% MIDEPLAN y 50% laCancillería. Los proyectos son aprobados por MIDEPLAN.


PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND: 1.5 Programa de Desarrollo de la ZonaNorte de Costa Rica.

Las actividades a desarrollar por MIDEPLAN son: Reuniones de coordinación para identificarposibles propuestas binacionales con la Comisión Binacional Permanente, reuniones con lasComisiones Técnicas Sectoriales Binacionales, con las Unidades Técnicas BinacionalesEjecutoras y con los Consejos Territoriales Transfronterizos de Desarrollo Rural.

P.01.24. Gestión Eficacia Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y países de la región caribeña.


P.01.23. Gestión Eficacia Número de proyectos de desarrollo en la zona norte aprobados.

21,00 2,00 2,00 2,00 2,00

P.01.25. Gestión Eficacia Número de nuevos proyectos de cooperación aprobados a nivel nacional e internacional.

- 25,00 25,00 25,00 10,00


PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND: 1.6 Programa de Desarrollo e Integraciónentre Costa Rica y países de la región caribeña.

Pág. 460 PND

Las actividades son1) Reuniones de coordinación con COREDES2) Identificación de iniciativa3) Remisión de proyecto por parte de COREDES4) Oficialización y coordinación externa con MRE

MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.COREDES : Consejo Regional de Desarrollo Zona Atlántica.

Estos son proyectos cuya responsabilidad es compartida 50% MIDEPLAN y 50% laCancillería. Los proyectos son aprobados por MIDEPLAN.

- 1,00 2,00 2,00 2,00


Página: 143


Programa 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Unidad Ejecutora


P.03. Gestión para el estímulo de la investigación científica. Población en general.


Notas Técnicas: Apropiación social de la ciencia consiste en la implementación de soluciones científico tecnológicas viables, para resolver las necesidades de las comunidades en un marco de respeto a los derechos humanos.Indicador vinculado al proyecto 1.3, del objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.01.01. Gestión Eficacia Incremento porcentual de los estudiantes menores de 18 años, distribuidos en todas las regiones, participando en actividades para la apropiación social de la ciencia, realizadas por la Dirección de Capital Humano.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de estudiantes de la Dirección de Capital Humano.

- 25,00 50,00 75,00 100,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


- 1,00 - - -


Notas Técnicas: Actividades a desarrollar:

1) Entrega primer borrador de documento.2) Revisión por parte del ACI y CEPAL.3) Entrega versión final y revisión.

P.01.27. Gestión Eficacia Un documento país sobre brechas estructurales elaborado revisado y aprobado.

- 100,00 - - -


Notas Técnicas: La meta corresponde a 14 planes de acción.

Actividades programadas:

1) Elaboración TORS para contratacion de un facilitador de talleres; selección de la oferta;programación talleres.2) Realización talleres3) Sistematización y entrega de los planes a ACI-MIDEPLAN para revisión.4) Revisión y aprobación por parte de MIDEPLAN.

TORS Términos de ReferenciaACI: Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN

Página: 144

P.02.04. Gestión Eficacia Cantidad de proyectos financiados para desarrollar capacidades empresariales según las áreas estratégicas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021.

50,00 68,00 81,00 90,00 98,00

P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de PYMEs, beneficiados con fondos de incentivos, implementando proyectos de innovación.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de PYMES de la Dirección de Innovación.

Notas Técnicas: Los datos son acumulados, donde la meta es mantener a 75% de los PYME`s que estaban innovando el año anterior y añadir 30 nuevos. Indicador vinculado al proyecto 1.3, objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND)2015-2018.

Supuestos: El presupuesto de la Dirección de Innovación se complementará con contribuciones en especie de los socios clave del proyecto.

0,16 0,32 0,64 1,28 2,56

P.01.02. Gestión Eficiencia Índice de aprovechamiento de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI´s) en actividades de capacitación dirigidas a las necesidades de la comunidad.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de Índice de Aprovechamiento elaborado por la Dirección de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI´s).

Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 3.1, objetivo 3.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Supuestos: En condiciones adecuadas, se debe llegar a 140 CECI en funcionamiento completo con más computadoras y todos los servicios y recursos necesarios.

- 25,00 44,00 58,00 68,00

P.02.03. Gestión Eficacia Cantidad de científicos, tecnólogos y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base tecnológica.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de Científicos, Tecnólogos y Emprendedores de la Dirección de Innovación.

Notas Técnicas: Los datos de las metas son datos acumulados, donde la meta es sostener a 75% de los científicos, tecnólogos y emprendedores que estaban desarrollando proyectos de innovación de base tecnológica el año anterior y añadir 25 nuevos.Indicador vinculado al proyecto 1.3, del objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Supuestos: El presupuesto de la Dirección de Innovación se complementará con fondos del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) para proyectos de innovación, y para emprendimiento con recursos del Fondo de Incentivos y con contribuciones de actores externos a la institución.

- 20,00 35,00 46,00 55,00

P.02.02. Gestión Eficacia Cantidad de estudiantes menores de 18 años, que participaron en ferias científicas regionales y expoingeniería, desarrollando proyectos de innovación.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de estudiantes de Dirección de Innovación.

Notas Técnicas: Los datos son acumulados, donde la meta es mantener a 75% de los jóvenes que estaban innovando el año anterior y añadir 20 nuevos.Indicador vinculado al proyecto 1.3, del objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Supuestos: El presupuesto de la Dirección de Innovación se complementará con contribuciones en especie de los socios clave del proyecto.

Página: 145


Programa 894


- 4,00 5,00 6,00 7,00

Fuente de datos: Informe de seguimiento de proyectos de investigación de Alta Tecnología de la Secretaria Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.

Notas Técnicas: Por componentes de política pública se entienden los instrumentos normativos y jurídicos, de Ciencia Tecnología e Innovación, que articulan los actores del sector, y permite atender los retos más importantes. Estos componentes son: Capital Humano para Ciencia, Tecnología e Innovación, Investigación y Desarrollo hacía Ciencia Excelente, Innovación y Digital. Indicador vinculado al proyecto 2.1, objetivo 2.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.03.03. Gestión Eficacia Cantidad de proyectos de Investigación de Alta Tecnología en PYMES hacia escalamiento comercial financiados con el fondo PROPYME.

Notas Técnicas: Escalamiento comercial se refiere a las PYME´s, que se convierten en proyectos consolidados de gran impacto para el país. Indicador vinculado al proyecto 1.3, objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Fuente de datos: Informe de seguimiento del índice de aprovechamiento de las políticas públicas del MICITT hacia Ciencia Excelente de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 2.1, del objetivo 2.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.03.04. Gestión Eficacia Incremento en el índice de aprovechamiento de las políticas públicas del MICITT hacia Ciencia Excelente.

0,03 0,67 1,67 2,50 5,56

Fuente de datos: Informe de seguimiento de los componentes de la política elaborados por las direcciones de Investigación y Desarrollo, Capital Humano, Innovación, y de Firma Digital.

Notas Técnicas: Las áreas estratégicas son educación, ambiente y agua, energía, salud, alimentos y agricultura. Indicador vinculado al proyecto 1.3, objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.03.01. Gestión Eficacia Aumento en la cobertura de los sectores de estudio en la Encuesta empresarial de Indicadores Nacionales en Ciencia, Tecnología e Innovación.

- 3,00 4,00 5,00 6,00

Fuente de datos: Informe de seguimiento de proyectos financiados de la Secretaria Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.

4,00 1,00 - - 1,00

P.03.02. Gestión Eficacia Porcentaje de componentes implementados de la Política Nacional de Sociedad y Economía basada en conocimiento.

25,00 50,00 65,00 85,00 100,00

Fuente de datos: Informe de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unidad de Planificación Institucional.

Notas Técnicas: Durante el 2016 y 2017 se aplicaran las encuestas de sectores que ya han sido atendidos cuyos procesos son bianuales, por lo que hasta el 2018 se podría considerar agregar algún nuevo sector. El nuevo sector del 2015 es agricultura. Indicador vinculado al proyecto 1.3, objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Página: 146

Unidad Ejecutora


UNIDAD EJECUTORAUnidad Ejecutora del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN)

PROGRAMA


Fuente de datos: Informe de seguimiento de empresas certificadas de la Unidad Ejecutora del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN).

Notas Técnicas: Las empresas certificadas se refiere a pequeñas y medianas empresas acreditadas como tales ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Durante el año 2014 se realizó la convocatoria para adjudicar los fondos no reembolsables del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN). Indicador vinculado al objetivo estratégico 1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.01.02 Gestión Eficacia Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para proyectos de innovación y/o desarrollo tecnológico, en empresas individuales o grupos de empresas.

P.01.01 Gestión Eficacia Empresas certificadas en métodos de producción y/o normas de calidad, asistidas en gestión de innovación y servicios de desarrollo empresarial.

- 35,00 40,00 25,00 -

- 15,00 - 27,00 -

- 20,00 - - -

Fuente de datos: Informe de seguimiento de becas de la Unidad Ejecutora del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN).

Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 1.3, del objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 y al segundo componente del programa Capital Humano Avanzado para la Competitividad (PINN), para aumentar la oferta de capital humano para la innovación del sector productivo.Las áreas estratégicas son las definidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021, a saber: educación, ambiente y agua, energía, salud, alimentos y agricultura, servicios digitales, aeroespacial y dispositivos médicos.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de empresas apoyadas de la Unidad Ejecutora del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN).

Notas Técnicas: Las ayudas complementarias son recursos con carácter no reembolsable, que están dirigidos, por un lado, a promover proyectos que tiendan a lograr cambios sustanciales en los productos, procesos o prácticas organizativas o comerciales, en pequeñas o medianas empresas acreditadas como tales ante el MEIC, y para ayudar a grupos de empresas que compartan limitantes para su desarrollo, y que estos puedan ser resueltos por un centro de investigación o de transferencia tecnológica, público o privado .Durante el año 2014 se realiza la convocatoria para adjudicar en el año 2015. Año en el que empieza la ejecución presupuestaria. Indicador vinculado al objetivo estratégico 1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.02.01 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados en el país, en áreas estratégicas.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 147


Programa 899

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

Fuente de datos: Informe de seguimiento de becas de maestría nacionales de la Unidad Ejecutora del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN).

Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 1.3, del objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 y al segundo componente del programa Capital Humano Avanzado para la Competitividad (PINN). Las áreas estratégicas son las definidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021, a saber: educación, ambiente y agua, energía, salud, alimentos y agricultura, servicios digitales, aeroespacial y dispositivos médicos.

P.02.04 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías en el exterior en áreas estratégicas.

- 25,00 28,00 - -


Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 1.3. del objetivo 1.3.1. del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018; y al segundo componente del Programa de Capital Humano Avanzado para la Competitividad (PINN).

P.02.05 Gestión Eficacia Talentos traídos desde el exterior para el fortalecimiento y el desarrollo de actividades de I+D+I en empresas.

- 15,00 25,00 - -


Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 1.3, del objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 y al segundo componente del programa Capital Humano Avanzado para la Competitividad (PINN), para aumentar la oferta de capital humano para la innovación del sector productivo.Las áreas estratégicas son las definidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021, a saber: educación, ambiente y agua, energía, salud, alimentos y agricultura, servicios digitales, aeroespacial y dispositivos médicos.

P.02.02 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados en el exterior, en áreas estratégicas.

- 60,00 - - -

Fuente de datos: Informe de seguimiento de becas de maestría nacionales de la Unidad Ejecutora del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN).

Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 1.3, del objetivo 1.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 y al segundo componente del programa Capital Humano Avanzado para la Competitividad (PINN). Las áreas estratégicas son las definidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021, a saber: educación, ambiente y agua, energía, salud, alimentos y agricultura, servicios digitales, aeroespacial y dispositivos médicos.

P.02.03 Gestión Eficacia Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías en el país, en áreas estratégicas.

- 20,00 20,00 - -

Página: 148

P.01. Gestión para el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones.

Población general.


10,00 38,00 74,00 100,00 -

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de las fases 1 y 2 del programa de Gobierno Electrónico.

Notas Técnicas: Las metas del nuevo PNDT se proyectan del 2015 al 2021. Indicador vinculado al proyecto 3.2, del objetivo 3.2.1; proyecto 3.3 del objetivo 3.3.1; proyecto 4.1 del objetivo 4.1.1; y proyecto 4.2, objetivo 4.2.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de Programa de Gobierno Electrónico, elaborado por la Dirección de Tecnologías Digitales.

- 25,00 50,00 75,00 100,00

Supuestos: El nuevo PNDT rige a partir de su publicación que se tiene prevista para el 2015.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de banda ancha móvil.

Fuente de datos: Informe de Seguimiento del PNDT, elaborado por la Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones.

- 20,00 37,00 59,00 81,00

- 5,00 10,00 15,00 30,00

P.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución del modelo de ciudad Inteligente.

Notas Técnicas: Ciudades inteligentes se refiere a la colección de recursos integrados mediante las tecnologías digitales, para responder a la evolución de las necesidades humanas postuladas por una comunidad inteligente. (alfabetización digital, servicios y trámites en línea). Indicador vinculado al proyecto 1.2, del objetivo 1.2.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Fuente de datos: Informe de seguimiento del Modelo de Ciudad Inteligente de la Dirección de Tecnologías Digitales.

Notas Técnicas: La línea base año 2013. Indicador vinculado al proyecto 4.1, del objetivo 4.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de usuarios a Internet por cada 100 habitantes.

Notas Técnicas: Fase 1 comprende 18 ministerios con un plan de ciberseguridad implementados. Fase 2 considera al menos dos de los principales servicios implementados de las entidades públicas (se incluye Gobierno Central y entidades públicas descentralizadas, no se incluyen municipalidades). Indicador vinculado al proyecto 3.3, del objetivo 3.3.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Fuente de datos: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reportado por la Dirección de Tecnologías Digitales.

46,70 50,00 53,50 56,50 60,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 149

Supuestos: El proyecto de marco normativo en radiodifusión nacional surge de las disposiciones de la Contraloría General de la República, en el sentido de que el MICITT debe elaborar un proyecto de ley orientada a actualizar y solventar todas las debilidades de la ley de radio vigente, siendo que para la elaboración del mismo se debe contar con el apoyo técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto 2.1, del objetivo 2.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018. Por radiodifusión se entiende los segmentos de frecuencias de ondas electromagnéticas terrestres que son utilizados para servicios de radiodifusión sonora y televisiva. En Costa Rica, estas bandas o segmentos de frecuencias se definen en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

Fuente de datos: Informe de seguimiento del marco normativo en radiodifusión de la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones.

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de elaboración del proyecto de marco normativo en radiodifusión nacional.

25,00 85,00 - - -

P.03.02. Gestión Eficacia Porcentaje de elaboración del proyecto de Red Centroamericana de Diálogos sobre Gobernanza de Internet.

5,00 35,00 65,00 95,00 100,00

10,00 15,00 21,00 26,00 31,00

Fuente de datos: Informe de seguimiento de penetración de servicios de banda ancha de la Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje penetración de servicios de banda ancha, utilizados por la población.

Fuente de datos: Informe de seguimiento del ordenamiento del espectro radioeléctrico, elaborado por la Dirección del Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.

Notas Técnicas: Cada cuatro años se modifican los parámetros internacionales del espectro, por lo que en el2018 puede variar el ordenamiento. Indicador vinculado al proyecto 4.2, del objetivo 4.2.1 delPlan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se propagan las ondas electromagnéticas quepermiten las telecomunicaciones y que poseen características diferentes de acuerdo a lafrecuencia de dicha onda, lo cual hace posible los servicios de radio, televisión, Internet,telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.La banda ancha móvil es el acceso de Internet inalámbrico móvil de alta velocidad, utilizandopara ello las frecuencias del espectro radioeléctrico.

Fuente de datos: Informe de seguimiento del ordenamiento del espectro radioeléctrico de la Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.

Notas Técnicas: Indicador vinculado al proyecto , del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018. Indicador vinculado al proyecto 4.2, del objetivo 4.2.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

15,00 35,00 55,00 100,00 -

Notas Técnicas: La fórmula responde a una métrica definida internacionalmente, que incluye tanto fijos como móviles. Al 2018 el 31% equivale aproximadamente a un millón de nuevos suscritores. Indicador vinculado al proyecto 4.1, del objetivo 4.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de radiodifusión.

Página: 150


Programa 883


Unidad Ejecutora


1.163,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

P.01.03 Gestión Eficacia Número de resoluciones de trámite emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.


- 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01.04 Gestión Eficacia Número de actos finales emitidos por el Tribunal Ambiental Administrativo.


Fuente de datos: Informes de giras de cumplimiento y verificación ambiental.

P.01.02 Gestión Eficacia Número de giras de cumplimiento y verificación ambiental.

10,00 25,00 25,00 25,00 25,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Notas Técnicas: El Proyecto se refiere al primer Diálogo Regional sobre Gobernanza de Internet que permita promover la construcción de una plataforma Centroamérica que desarrolle una agenda sobre temas tales como ciberseguridad, el internet de las cosas, y la relación de los derechos humanos e Internet. Indicador vinculado al proyecto 2.1, del objetivo 2.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.

Supuestos: Se espera que el diálogo se realice anualmente y que sea acogido alternativamente por los diferentes países de la región.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de la Red Centroamericana de Diálogos de la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones.

Programa 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

Unidad Ejecutora

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

O.03 Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.

O.02 Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y ambientales negativos.


P.01 Servicio de evaluación de impacto ambiental. Municipalidades y público en general.


Página: 151

70,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Fuente de datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.

Notas Técnicas: En caso de pronunciamiento negativo de la Sala Constitucional sobre la vigencia del Plan GAM 2013-2030. El indicador que se dará por cumplido si el Plan GAM 2013-2030 se declara inconstitucional.

P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamientos evaluativos del total de obras, actividades y proyectos tramitados en SETENA.

P.01.03 Gestión Eficacia Número de inspecciones de seguimiento ambiental.

P.01.04 Gestión Eficacia Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.

- 100,00 100,00 100,00 100,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Fuente de datos: Departamento de Auditoria y Seguimiento.

Fuente de datos: Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica.

- 100,00 100,00 100,00 100,00

O.02.01 Resultado Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del estudio de impacto ambiental del programa integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.


Fuente de datos: Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica.

- 100,00 100,00 100,00 100,00

O.03.01 Resultado Eficacia Porcentaje de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del GAM.

Notas Técnicas: El no ingreso a la institución de ninguna solicitud de estudio de impacto ambiental del programa de integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste implicará el cumplimiento del indicador en 100%.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 152


Programa 890

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL

Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, de forma que se atiendan las necesidades de la sociedad costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.

MISIÓN

O.01 Mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad en el almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos para la protección de los ciudadanos y el ambiente.


P.03 Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles regulados conforme a la normativa vigente.

Empresarios y sociedad en general.


Fuente de datos: Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el edificio de la DGTCC.

- 400,00 500,00 600,00 700,00

Notas Técnicas: Corresponde a las autorizaciones de otorgamiento de permisos para el funcionamiento de las estaciones de servicios, tanques de autoconsumo, camiones cisternas y plantas de gas G.L.P.

Notas Técnicas: Corresponde a la inspección y fiscalización de tanques de almacenamiento de combustibles de acuerdo con las regulaciones técnicas indicadas en el DE-30131-MINAE-S.


300,00 300,00 300,00 300,00 3.000,00

P.03.01 Gestión Eficacia Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, comercialización y transporte de combustibles otorgados en el año.

O.01.01 Gestión Eficacia Número de estaciones de servicio inspeccionadas y fiscalizadas en el año.

O.01.02 Gestión Eficacia Número de tanques de almacenamiento de combustibles inspeccionados y fiscalizados en el año.

- 310,00 320,00 330,00 340,00

Notas Técnicas: Corresponde a la inspección y fiscalización de las estaciones de servicio, de acuerdo con las regulaciones técnicas indicadas en el DE-30131-MINAE-S.

Fuente de datos: Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el edificio de la DGTCC.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 153


Programa 897

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL

O.01 Orientar mediante informes de seguimiento de los planes y programas, las acciones de las empresas e instituciones del sector energía, a fin de que estas puedan garantizar el suministro oportuno y de calidad de la energía, mediante la formulación de políticas y acciones estratégicas.


- 2,00 1,00 1,00 1,00

O.01.01 Gestión Eficacia Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector energía.

Fuente de datos: Archivos de la Dirección Sectorial de Energía.


Línea Base 2015 2016 2017 2018

Página: 154


Programa 898

GEOLOGÍA Y MINAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL

O.01 Proporcionar insumos para el ordenamiento territorial basado en el principio de sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos geológicos mineros.


P.02 Servicio Geológico - Minero Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector público, privado, académico y sociedad civil.


Notas Técnicas: Los 7 diagnósticos regionales del estado de las concesiones mineras, corresponden a las regiones del país establecidas por la Dirección de Geología y Minas. (Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central, Brunca, Región Central I y Región Central II).

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Notas Técnicas: La DGM tiene como meta concluir los mapas geológicos 1:50.000 de Agua Zarcas, Tilarán, Fortuna, Monterrey y Arenal con su correspondiente informe técnico. Los mismos corresponden a las Regiones de Chorotega y Huetar Norte.

Fuente de datos: Archivos de la Dirección de Geología y Minas.

- 3,00 3,00 3,00 3,00

P.02.02 Gestión Eficacia Cantidad de mapas geológicos escala 1:50.000 de la región Chorotega y Huertar Norte elaborados y publicados.

O.01.01 Gestión Eficacia Informes de estado de las concesiones mineras

P.02.01 Gestión Eficacia Diagnósticos regionales del estado de las concesiones mineras y su seguimiento

Fuente de datos: Archivos de la Dirección de Geología y Minas.

- 1,00 1,00 1,00 1,00

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 155


Programa 850


Subprograma 1


Unidad Ejecutora


21,00 19,00 17,00 15,00 13,00

Fuente de datos: Actos Jurídicos.


Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.El área de reconocimientos, corresponde a una de las áreas de atención al público en ActosJurídicos, unidad administativa encargada de la resolución e inscripción de actos civiles dediversa naturaleza.

P.01.03. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de reconocimientos).

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

Programa 950

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Unidad Ejecutora

MINISTERIO PÚBLICO

O.04. Optimizar la calidad y la capacidad de respuesta técnica, operativa y administrativa para enfrentar las diferentes modalidades de la criminalidad en beneficio del servicio público que se presta.


38,00 36,00 34,00 32,00 30,00

Fuente de datos: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

Supuestos: Se mantiene el comportamiento del ingreso de las solicitudes de protección a nivel nacional.

Notas Técnicas: Se amplía la presencia del personal de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos en un espacio físico en cada Circuito Judicial, en cada año.

O.04. Resultado Eficacia Tiempo de respuesta (en minutos) en la atención de los casos fuera del área metropolitana, que requieran la presencia de agentes de protección para mitigar el riesgo de las personas intervinientes en los procesos penales.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


Página: 156


Programa 850


Subprograma 2

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES

Unidad Ejecutora


- 100,00 - - -

Fuente de datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia.


Notas Técnicas: La cifra de la meta está expresada en términos porcentuales.Se tiene una meta de 200 estudiantes universitarios, investigadores y público en general queparticipen en las actividades académicas a desarrollar para el fomento de la culturademocrática. Tal cantidad estructuraría el 100% de la meta.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de estudiantes universitarios, investigadores y público en general que participan en actividades académicas para el fomento de la cultura democrática.

INDICADORES

Línea Base 2015 2016 2017 2018


RESUMEN DE GASTO POR ACTIVIDAD

Página: 157

5 ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL PROCESO DE RESOLUCIÓN EFECTIVA DE TERNAS PARA RESOLVER.

473.552.320,00 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE Y UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN.

4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS.

710.328.480,00 CECADES- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN.

3 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP). 947.104.640,00 CECADES, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, ASISTENCIA AL SECTOR DESCENTRALIZADO.

2 NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP).

473.552.320,00 ASESORÍA LEGAL, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SALARIOS E INCENTIVOS.

1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH (OP).

2.130.985.440,00 CECADES-GESTIÓN RECURSOS HUMANOS ,SALARIOS E INCENTIVOS-CARRERA DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES.

Total rebajar Subprograma: 1 4.735.523.200,00

Subprograma: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Programa: 24 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REBAJAR

# ACTIVIDAD COSTO UNIDAD EJECUTORA


Página: 158

4 SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO.

749.361.450,00 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONTRALORÍA DE SERVICIOS, COMUNICACIÓN Y PRENSA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

3 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

999.148.600,00 AUDITORÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

2 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN TÉCNICA. 999.148.600,00 ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, SALARIOS E INCENTIVOS, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, CARRERA DOCENTE Y ASESORÍA JURÍDICA.

1 PROVEEDURÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA (INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO).

2.248.084.350,00 SALARIOS E INCENTIVOS, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, CARRERA DOCENTE, CECADES, ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y ASESORÍA JURÍDICA.

Total aumentar Subprograma: 1 4.995.743.000,00

Subprograma: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Total aumentar Programa: 24 4.995.743.000,00

Programa: 24 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUMENTAR

Total rebajar Programa: 24 4.735.523.200,00

Total rebajar Título: 201 4.735.523.200,00

TOTAL REBAJAR: 4.735.523.200,00



Página: 159

Total aumentar Título: 201 4.995.743.000,00

TOTAL AUMENTAR: 4.995.743.000,00


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