datos de perfin para pavimenyacion con adoquines
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1993 2007 2008 2009 2010 2011
SAN MARTIN 552,387 728,808 743,384 758,252 773,417 788,885
Tasa de Crecimiento Regional
LAMAS 67,253 79,075 79,992 80,920 81,859 82,808
Tasa de Crecimiento Provincial
LAMAS 13,651 13,133 13,285 13,439 13,595 13,753
Tasa de Crecimiento Distrital
CIUDAD DE LAMAS 7,775 10,767 11,020 11,279 11,544 11,815
Tasa de Crecimiento - CIUDAD DE LAMAS
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/ DISTRITO/LOCALIDAD
2012 2013 2014 2015
804,663 820,756 837,171 853,915
2.00%
83,769 85,444 87,153 88,896
1.16%
13,913 14,191 14,475 14,764
-0.28%
12,093 12,335 12,582 12,833
Tasa de Crecimiento - CIUDAD DE LAMAS 2.35%
POBLACION TOTAL DE LA CIUDAD DE LAMAS
Indice de crecimiento local 2.35
Densidad Poblacional 4Hab/viv
Año Población IMD
0 12,833 23
1 13,135 23
2 13,443 24
3 13,759 24
4 14,083 24
5 14,414 25
6 14,752 25
7 15,099 26
8 15,454 26
9 15,817 26
10 16,189 27
Indice de crecimiento local = 2.35%
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE VEHICULO IMD
AUTOMOVIL 6
CAMIONETA 10
COMBIS 6
OMNIBUS 2E 0
CAMION 2E 1
CAMION 3E 0
TOTAL 23
FUENTE: Propia - conteo Vehicular realizado el 15 de Febrero del año 2015
POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA CON EL PROYECTO
Año Viviendas IMD
0 5,133 23
1 5,210 23
2 5,288 24
3 5,368 24
4 5,448 24
5 5,530 25
6 5,613 25
7 5,697 26
8 5,783 26
9 5,869 26
10 5,957 27
Indice de crecimiento local = 2.35%
Año Población Viviendas
2015 12,833 3208
2016 13,135 3284
2017 13,443 3361
2018 13,759 3440
2019 14,083 3521
2020 14,414 3603
2021 14,752 3688
2022 15,099 3775
2023 15,454 3863
2024 15,817 3954
2025 16,189 4047
TRAFICO ACTUAL
DISTRIBUCION %
26
43
26
0
4
0
100
FUENTE: Propia - conteo Vehicular realizado el 15 de Febrero del año 2015
POBLACION TOTAL CIUDAD DE LAMAS
Indice de crecimiento local 2.35
Densidad Poblacional
Año Población Año
0 2015 12,833 2015
1 2016 13,135 13,135 2016
2 2017 13,443 13,443 2017
3 2018 13,759 13,759 2018
4 2019 14,083 14,083 2019
5 2020 14,414 14,414 2020
6 2021 14,752 14,752 2021
7 2022 15,099 15,099 2022
8 2023 15,454 15,454 2023
9 2024 15,817 15,817 2024
10 2025 16,189 16,189 2025
Indice de crecimiento local = 2.35% Indice de crecimiento loca = 2.35%
Pob Promedio 14,614
POBLACION TOTAL CIUDAD DE LAMAS
Población Viviendas
12,833 3,208
13,135 3,284 75 80
13,443 3,361 110 118
13,759 3,440 8250 9440
14,083 3,521
14,414 3,603
14,752 3,688
15,099 3,775
15,454 3,863
15,817 3,954
16,189 4,047
Indice de crecimiento loca = 2.35%
POBLACION DEMANDANTE O BENEFICIARIA DIRECTA
Indice de crecimiento local 2.35
Densidad Poblacional
Año Población Año
0 2015 309 2015
1 2016 316 316 2016
2 2017 324 324 2017
3 2018 331 331 2018
4 2019 339 339 2019
5 2020 347 347 2020
6 2021 355 355 2021
7 2022 364 364 2022
8 2023 372 372 2023
9 2024 381 381 2024
10 2025 390 390 2025
Indice de crecimiento local = 2.35% Indice de crecimiento loca = 2.35%
Pob Promedio 352
POBLACION DEMANDANTE O BENEFICIARIA DIRECTA
Población Viviendas
309 77
316 79 75 80
324 81 110 118
331 83 8250 9440
339 85
347 87
355 89
364 91
372 93
381 95
390 97
Indice de crecimiento loca = 2.35%
Edad Total Hombres % Mujeres %
0 a 4 1,114 546 9% 568 9%
5 a 9 1,031 505 8% 526 8%
10 a 14 1,251 613 10% 638 10% 356315 a 19 1,281 627 10% 653 10% 56%20 a 24 984 482 8% 502 8% 29%25 a 29 921 451 7% 470 7%
30 a 34 850 416 7% 433 7% 27%35 a 39 824 404 7% 420 7%
40 a 44 877 430 7% 447 7%
45 a 49 731 358 6% 373 6%
50 a 54 610 299 5% 311 5% 997.736787155 a 59 443 217 4% 226 4%
60 a 64 387 190 3% 198 3%
65 a más 1,074 526 9% 548 9%
TOTAL 12,377 6,065 100% 6,312 100%
49% 51%4,756
12,377
HOM MUJ
0 a 4 9% -9%
5 a 9 8% -8%
10 a 14 10% -10%
15 a 19 10% -10%
20 a 24 8% -8%
25 a 29 7% -7%
30 a 34 7% -7%
35 a 39 7% -7%
40 a 44 7% -7%
45 a 49 6% -6%
50 a 54 5% -5%
55 a 59 4% -4%
60 a 64 3% -3%
65 a más 9% -9%
Población Total Según Grupo Etáreo y Sexo Ciudad de Lamas - Zona Urbana
1,114
427.6015
MEF 3,396 < 15 añosdemanda 570.135307 27%
0.1666
0.01852192
3,563 MEF
0.5645 427.6014802 148
0.2879 24
89194695
0.52640431
0 a 410 a 1420 a 2430 a 3440 a 4450 a 5460 a 64
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
PIRAMIDE DE DISTRIBUCION POBLACIONAL 2013 CIUDAD DE LAMAS
HOM MUJ
0 a 410 a 1420 a 2430 a 3440 a 4450 a 5460 a 64
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
PIRAMIDE DE DISTRIBUCION POBLACIONAL 2013 CIUDAD DE LAMAS
HOM MUJ
POBLACION TOTAL CIUDAD DE LAMAS
Indice de crecimiento local 2.35
Densidad Poblacional
RESUMEN DE LA DEMANDA
Año Población Año
0 2015 12,833 2015
1 2016 13,090 13,122 2016
2 2017 13,352 13,417 2017
3 2018 13,619 13,719 2018
4 2019 13,891 14,028 2019
5 2020 14,169 14,343 2020
6 2021 14,452 14,666 2021
7 2022 14,741 14,996 2022
8 2023 15,036 15,333 2023
9 2024 15,337 15,678 2024
10 2025 15,644 16,031 2025
TOTAL 156,163
Indice de crecimiento LOCAL = 2.35% Indice de crecimiento LOCAL = 2.35%
POBLACION TOTAL CIUDAD DE LAMAS
Población Viviendas
12,833 3,208
13,090 3,272
13,352 3,338
13,619 3,405
13,891 3,473
14,169 3,542
14,452 3,613
14,741 3,685
15,036 3,759
15,337 3,834
15,644 3,911
Indice de crecimiento LOCAL = 2.35%
Años
2010
2011
2012
2013
20142015
2010 2011 2012 2013 2014 201510500
11000
11500
12000
12500
13000
EVOLUCION POBLACIONAL 2010-2015
Poblacion Column H
Poblacion
11,544
11,815
12,093
12,335
12,58212,833
2010 2011 2012 2013 2014 201510500
11000
11500
12000
12500
13000
EVOLUCION POBLACIONAL 2010-2015
Poblacion Column H
428.5164.93263.57 329.86
258246.5
60 840 830 8
1er piso 124.11 750 93,082.50
2do Piso 165.01 500 82,505.00Azotea 12.1 350 4,235.00
179,822.50
218.6 0.1 21.86
39.8 42 35 3.53.5 3.5 3 0.5
36.3 38.5 32 32.6 2.6 2.6 2.6
94.38 100.1 83.2 7.8
65.14 16.47
23.42
46.8
263.57 6805 25
1317.85 170005000
14564.35
7.55
3.75
74.00 1.30 96.2
285.48
OFERTA CON PROYECTO
Características Técnicas Con Proyecto
Calzada
Longitud Total (m) 437.17
Cobertura de Pavimento (m2) 1,985.51
Superficie de Rodadura Adoquines de Concreto
Ancho Promedio de la Superficie de Rodadura (m) 5.4
Velocidad Directriz (Km/h) 20 - 30
Pendiente Maxima (%) 10 - 13
Bombeo (%) 1 - 2
Espesor Pavimento 8 cm
Sardineles
Peraltados y Sumergidos (m) 2,136.86
Concreto 210 Kg/cm2
Veredas
Area Total 1,511.38
Ancho de vereda (m) 1.50
Supeficie Adoquines de Concreto
Cunetas
Longitud de cunetas 818.42
Sección de cunetas (m) 0.40x0.40
Espesor de cunetas (m) 0.15
Concreto 175 Kg/cm2
Alcantarillas
Longitud de alcantarillas 53.30
Sección de alcantarillas (m) variable
Espesor de alcantarillas (m) 0.15 - 0.20
Concreto 210 Kg/cm2
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto
Calzada
Longitud Total (m) 437.17
Cobertura de Pavimento (m2) 0.00
Superficie de Rodadura Afirmado - Tierra
Ancho Promedio de la Superficie de Rodadura (m) Variable
Velocidad Directriz (Km/h) 10 - 15
Pendiente Maxima (%) 12 - 15
Bombeo (%) -
Espesor Pavimento Por Definir
Sardineles
Peraltados y Sumergidos (m) No existe
Concreto -
Veredas
Area Total 0.00
Ancho de vereda (m) 0.00
Supeficie -
Cunetas
Longitud de cunetas 0.00
Sección de cunetas (m) -
Espesor de cunetas (m) -
Concreto -
Alcantarillas
Longitud de alcantarillas 0.00
Sección de alcantarillas (m) -
Espesor de alcantarillas (m) -
Concreto -
Con Proyecto
437.17
1,985.51
Adoquines de Concreto
5.4
20 - 30
10 - 13
1 - 2
8 cm
2,136.86
210 Kg/cm2
1,511.38
1.50
Adoquines de Concreto
818.42
0.40x0.40
0.15
175 Kg/cm2
53.30
variable
0.15 - 0.20
210 Kg/cm2
OFERTA SIN PROYECTO
Calle/Pasaje Longitud (m)
Jr. Montero Rojas 437.17 5.00
Total 437.17
Ancho Promedio 5.00
5.00
2623.02
Ancho (m) (Prom.)
Características
Capa de rodadura de tierra: veredas en mal estado y de condiciones inadecuadas para el acceso peatonal y vehicular. Secciones transversales y longitudinales irregulares, pendiente moderada
RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Actividad Periodo Sin ProyectoCon Proyecto
Alternativa 1
Mantén. Rutinario Anual 36,997.62 10,262.25
Mantén. Periódico 1* 54,836.16
1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 años
RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Actividad Periodo Sin ProyectoCon Proyecto
Alternativa 1
Mantén. Rutinario Anual 27,748.21 7,696.69
Mantén. Periódico 1* 41,127.12
1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 años
RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Con Proyecto
Alternativa 2
13,483.48
58,048.82
RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Con Proyecto
Alternativa 2
10,112.61
43,536.61
SITUACION CON PROYECTOALTERNATIVA 02
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles)
PART. ACTIVIDAD UND CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
01.00.00 CARPETA ASFALTICA
01.01.00 LIMPIEZA GENERAL M2 1,985.51 0.50 992.76
01.02.00 PINTURA DE PAVIMENTO M2 87.43 35.50 3,103.77
01.03.00 PICADO DE LOSA DE CONCRETO M3 19.85 28.50 565.73
01.04.00 REPOSICION DE C. DE ZONA AFECTADA ML 4.37 390.00 1,704.30
02.00.00 VEREDAS ADOQUINADAS
02.01.00 REPOSICION DE ADOQUINES M2 100.00 35.50 3,550.00
02.02.00 REPARACION DE JUNTAS ML 5.00 5.50 27.50
03.00.00 CUNETAS
03.01.00 REPARACION DE LOSAS M3 46.32 345.67 16,011.43
03.02.00 REPARACION DE JUNTAS ML 3.50 2.50 8.75
04.00.00 ALCANTARILLAS
04.01.00 REPARACION DE LOSAS M3 3.01 465.78 1,402.00
04.02.00 REPARACION DE JUNTAS ML 0.80 2.50 2.00
05.00.00 JARDINERIA
05.01.00 REPARACION DE SARDINELES ML 53.42 41.25 2,203.58
05.02.00 PODA Y LIMPIEZA DE JARDINES M2 109.29 12.50 1,366.13
COSTO DIRECTO 9,936.25
GASTOS GENERALES (10% CD) 993.62
UTILIDAD (5% CD) 496.81
SUBTOTAL 11,426.68
IGV (18%) 2,056.80
TOTAL 13,483.48
ALTERNATIVA 02
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS(En nuevos soles)
PART. ACTIVIDAD UND CANTIDADCOSTOS
UNITARIO PARCIAL
01.00.00 CARPETA ASFALTICA
01.01.00 LIMPIEZA GENERAL M2 1,985.51 0.50 992.76
01.02.00 PINTURA DE PAVIMENTO M2 524.58 35.50 18,622.59
01.03.00 PICADO DE LOSA DE CONCRETO M3 119.10 5.56 662.20
01.04.00 REPOSICION DE C. DE ZONA AFECTADA ML 26.22 41.25 1,081.58
02.00.00 VEREDAS ADOQUINADAS
02.01.00 REPOSICION DE ADOQUINES M2 600.00 35.50 21,300.00
02.02.00 REPARACION DE JUNTAS ML 30.00 5.50 165.00
03.00.00 CUNETAS
03.01.00 REPARACION DE LOSAS M3 277.92 345.67 96,068.61
03.02.00 REPARACION DE JUNTAS ML 21.00 2.50 52.50
04.00.00 ALCANTARILLAS
04.01.00 REPARACION DE LOSAS M3 18.06 465.78 8,411.99
04.02.00 REPARACION DE JUNTAS ML 4.80 2.50 12.00
05.00.00 JARDINERIA
05.01.00 REPARACION DE SARDINELES ML 320.52 41.25 13,221.45
05.02.00 PODA Y LIMPIEZA DE JARDINES M2 655.74 12.50 8,196.75
COSTO DIRECTO 42,777.32
GASTOS GENERALES (10% CD) 4,277.73
UTILIDAD (5% CD) 2,138.87
SUBTOTAL 49,193.91
IGV (18%) 8,854.90
TOTAL 58,048.82
SITUACION CON PROYECTOALTERNATIVA 02
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles)
6,366.55
3,577.50
16,020.18
1,404.00
3,569.70
9,936.25
993.62
496.81
11,426.68
2,056.80
13,483.48
ALTERNATIVA 02
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS(En nuevos soles)
21,359.12
21,465.00
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
96,121.11
8,423.99
21,418.20
42,777.32
4,277.73
2,138.87
49,193.91
8,854.90
58,048.82
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
En Nuevos Soles
PART ACTIVIDAD UND CANT CANTIDADCOSTOS
UNITARIO
01.00.00 SUPERFICIE DE CALLES
01.01.00 LIMPIEZA GENERAL M2 04 437.17 0.50
01.02.00 BACHEO M2 02 250.00 36.35
01.03.00 RELLENO C/AFIRMADO M3 02 145.00 45.25
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% CD)
UTILIDAD (5% CD)
TOTAL
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
En Nuevos Soles
COSTOSTOTAL
PARCIAL
32,171.84
874.34
18,175.00
13,122.50
32,171.84
3,217.18
1,608.59
36,997.62
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1 1,080,286.55
86,422.92
0.00
Sub Total 4 (1+2+3) 1,166,709.47
0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5) 1,166,709.47
INTANGIBLES
37,810.03
30,000.00
10,000.00
MONTO DE LA INVERSIÓN (6+7+8+9) 1,244,519.50
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1 1,114,402.27
89,152.18
0.00
Sub Total 4 (1+2+3) 1,203,554.45
0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5) 1,203,554.45
INTANGIBLES
39,004.08
30,000.00
10,000.00
MONTO DE LA INVERSIÓN (6+7+8+9) 1,282,558.53
Gastos Generales (8%) 2
Utilidad (0%) 3
IGV (0%) 5
Supervisión (3.5% CT) 7
Expediente Técnico 8
Plan de Contingencia 9
Gastos Generales (8%) 2
Utilidad (0%) 3
IGV (0%) 5
Supervisión 7
Expediente Técnico 8
Plan de Contingencia 9
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1 848,349.71
93,063.96
0.00
Sub Total 4 (1+2+3) 941,413.67
0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5) 941,413.67
INTANGIBLES
37,810.03
30,000.00
8,500.00
MONTO DE LA INVERSIÓN (6+7+8+9) 1,017,723.70
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1 877,641.12
92,766.67
43,882.06
Sub Total 4 (1+2+3) 1,014,289.84
182,572.17
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5) 1,196,862.01
INTANGIBLES
39,004.08
30,000.00
8,500.00
MONTO DE LA INVERSIÓN (6+7+8+9) 1,274,366.09
Gastos Generales (8%) 2
Utilidad (0%) 3
IGV (0%) 5
Supervisión (3.5%) 7
Expediente Técnico 8
Plan de Contingencia 9
Gastos Generales (8%) 2
Utilidad (0%) 3
IGV (0%) 5
Supervisión 7
Expediente Técnico 8
Plan de Contingencia 9
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 1,166,709
Supervisión 37,810
Plan de Contingencia 10,000
B. COSTOS SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 36,998 36,998 36,998 36,998 36,998
C. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 10,262 10,262 10,262 10,262 54,836
COSTOS INCREMENTALES 1,244,519 -26,735 -26,735 -26,735 -26,735 17,839
VACS 1,120,740
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 1,203,554
Supervisión 39,004
Plan de Contingencia 10,000
B. COSTOS SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 36,998 36,998 36,998 36,998 36,998
C. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 13,483 13,483 13,483 13,483 58,049
COSTOS INCREMENTALES 1,282,559 -23,514 -23,514 -23,514 -23,514 21,051
VACS 1,179,442
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 941,414
Supervisión 37,810
Plan de Contingencia 8,500
B. COSTOS SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 27,748 27,748 27,748 27,748 27,748
C. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 7,697 7,697 7,697 7,697 41,127
COSTOS INCREMENTALES 1,017,724 -20,052 -20,052 -20,052 -20,052 13,379
VACS 924,889
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 1,196,862
Supervisión 39,004
Plan de Contingencia 8,500
B. COSTOS SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 27,748 27,748 27,748 27,748 27,748
C. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 10,113 10,113 10,113 10,113 43,537
COSTOS INCREMENTALES 1,274,366 -17,636 -17,636 -17,636 -17,636 15,788
VACS 1,197,029
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 941,414
Supervisión 37,810
Plan de Contingencia 8,500
B. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 7,697 7,697 7,697 7,697 41,127
FLUJO 1,017,724 7,697 7,697 7,697 7,697 41,127
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 1,196,862
Supervisión 39,004
Plan de Contingencia 8,500
B. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 10,113 10,113 10,113 10,113 43,537
FLUJO 1,274,366 10,113 10,113 10,113 10,113 43,537
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 1,166,709
Supervision 37,810
Plan de Contingencia 10,000
B. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 10,262 10,262 10,262 10,262 54,836
FLUJO 1,244,519 10,262 10,262 10,262 10,262 54,836
ALTERNATIVA 01 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A. INVERSIÓN
Expediente Técnico 30,000
Infraestructura 1,203,554
Supervisión 39,004
Plan de Contingencia 8,500
B. COSTOS CON PROYECTO
Operación y Mantenimiento 13,483 13,483 13,483 13,483 58,049
FLUJO 1,281,059 13,483 13,483 13,483 13,483 58,049
ALTERNATIVA 02 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
2021 2022 2023 2024 2025
PRECIOS MERCADO
ALT 1 1,120,740 0.1627454ALT 2 1,179,442 0.1627454
36,998 36,998 36,998 36,998 36,998
10,262 10,262 10,262 10,262 54,836 0.09-26,735 -26,735 -26,735 -26,735 17,839
1,120,740
2021 2022 2023 2024 2025
36,998 36,998 36,998 36,998 36,998
13,483 13,483 13,483 13,483 58,049 -23,514 -23,514 -23,514 -23,514 21,051
1,179,442
2021 2022 2023 2024 2025
PRECIOS SOCIALES
ALT 1 924,889 0.1627454ALT 2 1,197,029 0.1627454
27,748 27,748 27,748 27,748 27,748
7,697 7,697 7,697 7,697 41,127
-20,052 -20,052 -20,052 -20,052 13,379
924,889
2021 2022 2023 2024 2025
ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
27,748 27,748 27,748 27,748 27,748
10,113 10,113 10,113 10,113 43,537 -17,636 -17,636 -17,636 -17,636 15,788
1,197,029
2021 2022 2023 2024 2025
7,697 7,697 7,697 7,697 41,127
7,697 7,697 7,697 7,697 41,127
2021 2022 2023 2024 2025
10,113 10,113 10,113 10,113 43,537
10,113 10,113 10,113 10,113 43,537
2021 2022 2023 2024 2025
10,262 10,262 10,262 10,262 54,836
10,262 10,262 10,262 10,262 54,836
ALTERNATIVA 01 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
2021 2022 2023 2024 2025
13,483 13,483 13,483 13,483 58,049
13,483 13,483 13,483 13,483 58,049
ALTERNATIVA 02 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
VAE POBLAC
182,395 14,095 12.94
191,949 14,095 13.62
150,521 14,095 10.68
194,811 14,095 13.82
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL AÑO FD VAC TOTALCosto de Manten. Inversiones
0 1,017,723.70 1,017,723.70 0 1.000000 1,017,723.70
1 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,090 1 0.917431 -18,395.89
2 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,352 2 0.841680 -16,876.97
3 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,619 3 0.772183 -15,483.46
4 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,891 4 0.708425 -14,205.00
5 27,748.21 41,127.12 13,378.91 14,169 5 0.649931 8,695.37
6 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 14,452 6 0.596267 -11,956.07
7 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 14,741 7 0.547034 -10,968.87
8 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 15,036 8 0.501866 -10,063.18
9 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 15,337 9 0.460428 -9,232.28
10 27,748.21 41,127.12 13,378.91 15,644 10 0.422411 5,651.40
TASA DE DESCUENTO 0.09 VAC 924,888.75PROM. POBLAC. BENEF. 14,333COSTO EFECTIVIDAD 64.53
POBLACION BENEFICIADACosto de
Manten.
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL AÑO FD VAC TOTALCosto de Manten. Inversiones
0 1,282,558.53 1,282,558.53 0 1.000000 1,282,558.53
1 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,090 1 0.917431 -21,572.60
2 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,352 2 0.841680 -19,791.37
3 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,619 3 0.772183 -18,157.22
4 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,891 4 0.708425 -16,658.00
5 36,997.62 58,048.82 21,051.20 14,169 5 0.649931 13,681.84
6 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 14,452 6 0.596267 -14,020.71
7 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 14,741 7 0.547034 -12,863.04
8 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 15,036 8 0.501866 -11,800.95
9 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 15,337 9 0.460428 -10,826.56
10 36,997.62 58,048.82 21,051.20 15,644 10 0.422411 8,892.26
TASA DE DESCUENTO 0.09 VAC 1,179,442.17PROM. POBLAC. BENEF. 14,333COSTO EFECTIVIDAD 82.29
POBLACION BENEFICIADACosto de
Manten.
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
VAC privado S/. 1,120,739.56
ICE 78.19
Sensibilidad de ICE Hasta 20%
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIAL
Alternativa 1
VAC privado S/. 924,888.75
ICE 64.53
Sensibilidad de ICE Hasta 20%
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
S/. 1,179,442.17
82.29
No se puede evaluar
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIAL
Alternativa 2
S/. 1,197,028.82
83.52
No se puede evaluar
PRECIOS SOCIALES
Descripcion C.E VAC
Alternativa 1 64.53 924,888.75
Alternativa 2 83.52 1,197,028.82
PRECIOS SOCIALES
Variac. ALTER 01 ALTER 02
Costo 0% 65 84
Costo +10% 71 84
Costo +20% 77 84
Costo +30% 84 84
Costo +40% 90 84
Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30% Costo +40%0
102030405060708090
100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTER 01 ALTER 02INCREMENTO DE COSTOS
CO
ST
OS
EF
EC
TIV
IDA
D
Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30% Costo +40%0
102030405060708090
100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTER 01 ALTER 02INCREMENTO DE COSTOS
CO
ST
OS
EF
EC
TIV
IDA
D
PRECIOS PRIVADOS
Descripcion C.E VAC
Alternativa 1 78.19 924,888.75
Alternativa 2 82.29 1,197,028.82
PRECIOS PRIVADOS
Variac. ALTER 01 ALTER 02
Costo 0% 78 82
Costo +10% 86 82
Costo +20% 94 82
Costo +30% 102 82
Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30%0
20
40
60
80
100
120
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTER 01 ALTER 02INCREMENTO DE COSTOS
CO
ST
OS
EF
EC
TIV
IDA
D
Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30%0
20
40
60
80
100
120
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTER 01 ALTER 02INCREMENTO DE COSTOS
CO
ST
OS
EF
EC
TIV
IDA
D
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS
ALTERNATIVA 01 - PRIVADOS
Item Descripción Costo MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
01 VEREDAS Y ACCSESOS PEATONALES 302809.72
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 5249.63 100.0% 5249.63
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2351.547 100.0% 2351.547
01.03 DEMOLICIONES 1212.617 100.0% 1212.617
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16519.609 50.0% 50.0% 16519.609
01.05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 86628.763 80.0% 20.0% 86628.763
01.06 VEREDAS 23537.193 30.0% 35.0% 35.0% 23537.193
01.07 SARDINELES 84880.222 30.0% 35.0% 35.0% 84880.222
01.08 RAMPAS 719.486 30.0% 35.0% 35.0% 719.486
01.09 ADOQUINADOS 81710.653 30.0% 35.0% 35.0% 81710.653
02 PAVIMENTOS 525984.651
02.01 TRABAJOS PROVISIONALES 860.2 100.0% 860.2
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 3615.588 100.0% 3615.588
02.03 DEMOLICIONES 7420.375 100.0% 7420.375
02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58868.9 50.0% 50.0% 58868.9
02.05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 96469.77 30.0% 40.0% 30.0% 96469.77
02.06 SARDINELES 18129.122 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 18129.122
02.07 ALCANTARILLAS 42120.024 100.0% 42120.024
02.08 CUNETAS 155216.04 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 155216.04
02.09 ADOQUINADOS 104525.182 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 104525.182
02.10 JUNTAS 258.365 100.0% 258.365
02.11 VARIOS 6799.8 100.0% 6799.8
02.12 KIT 24000 100.0% 24000
02.13 CAPACITACIÓN 15 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 15
02.14 ENSAYOS 2686.285 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 2686.285
02.15 FLETE 5000 100.0% 5000
03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 169316.746
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 745.047 100.0% 745.047
03.02 DEMOLICIONES 76.938 100.0% 76.938
03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 33276.951 50.0% 50.0% 33276.951
03.04 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 57353.758 50.0% 50.0% 57353.758
03.05 BUZON DE CONCRETO 16199.944 100.0% 16199.944
03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 22066.563 50.0% 50.0% 22066.563
03.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 32627.798 50.0% 50.0% 32627.798
03.08 PRUEBA HIDRAULICA 518.972 50.0% 50.0% 518.972
03.09 ENSAYOS 1450.775 50.0% 50.0% 1450.775
03.10 FLETE 5000 100.0% 5000
04 SISTEMA DE AGUA POTABLE 82175.43
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 125.155 100.0% 125.155
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29726.646 100.0% 29726.646
04.03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 3745.18 100.0% 3745.18
04.04 RED DE AGUA POTABLE 9575.115 50.0% 50.0% 9575.115
04.05 PRUEBA HIDRAULICA 539.831 50.0% 50.0% 539.831
04.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 29605.5 50.0% 50.0% 29605.5
04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 3858.003 50.0% 50.0% 3858.003
04.08 FLETE 5000 100.0% 5000
COSTO DIRECTO 1,080,286.55 283,328.31 343,687.76 199,734.90 160,653.47 65,174.26 27,707.84 1,080,286.55
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SELECCIONADO
ITEM DESCRIPCION UNID CANTMESES AÑOS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 - 10 AÑOS
A. INTANGIBLES
01.00 EXPEDIENTE TECNICO
01.01 ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA GLB 01
01.02 PROCESO DE SELECCIÓN GLB 01
01.03 ELABORACION Y APROBACION GLB 01
B. INFRAESTRUCTURA
02.00 OBRAS CIVILES
02.01 PROCESO DE SELECCIÓN GLB 01
02.02 CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA GLB 01
02.03 EJECUCION DE OBRAS GLB 1,244,519.50
C. PLAN DE CONTINGENCIA
03.00 PLAN DE CONTINGENCIA
03.01 CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA GLB 01
03.02 EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA GLB 01
D. SUPERVISION
03.00 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
03.01 PROCESO DE SELECCIÓN GLB 01
02.02 SUPERVISION DEL PROYECTO GLB 01
02.03 LIQUIDACION DEL PROYECTO GLB 01
ETAPA PREOPERATIVA
OPERACIÓN GLB 01
MANTENIMIENTO GLB 01
FINANCIAMIENTO
Entidad Nuevos Soles
Proyecto Trabaja Perú 373,361.86
Municipalidad Provincial de Lamas 871,157.64
Comunidad -
Otros -
APORTE 1,244,519.50
1,244,519.50
FINANCIAMIENTO
%
30%
70% 373355.85
100%