DATA MANDAT0 N.MANDATO BENEFICIARIO DESCRIZIONE...

DATA MANDAT0 N.MANDATO BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO

07/01/2019 111 ArtenSys S.r.l.

Saldo Ft n. 38-2018 del 09-10-18 per adeg.

Prot. infor. Welodge con rilascio modulo WL-

FOIA. OdA MEPA 4419029 del 25-07-18.Cig.

ZCB2472500.

€ 8.296,00

07/01/2019 112 DAY RISTOSERVICE SPA

Saldo Ft. 171661-VO-2018 del 07-11-18 per

forn. buoni pasto al personale in servizio.

Per. Ott. 2018. Cig 7508899B78. Conv.

CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 7

€ 11.138,98

07/01/2019 113 DBNET S.r.l.

Saldo Ft. 212-E del 01-10-2018 per canone

hosting e attività di sviluppo e manut.

evolutiva siti internet. Per. 01_31-10-2018.

Contr. OdA MEPA 3823232-2017 e Pror.

28378-2018. Cig ZD11CF9B3F.

€ 2.351,55

10/01/2019 114 ZUCCHETTI PROJECT S.r.l.

Saldo Ft. n 11-PA-2018 per ass.za prod. New

Money gg. 18-09-18 18-10-18 19-11-18.

Contr. OdA MEPA 4307924. Cig. Z1C2372770

€ 1.647,00

DATI SUI PAGAMENTI ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016

Pagamenti effettuati per acquisti di beni e servizi nel periodo 1 gennaio 30 giugno 2019 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con fondi tratti dai seguenti

capitoli: - 228 "Fondo per

il Servizio Civile Nazionale"; - 791 "Spese per la vigilanza

sull'Agenzia Nazionale Giovani compresa la partecipazione alle riunioni Convocate dall'Unione europea"; - 838 "Rimborso spese

per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione".

14/01/2019 117 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Liquidazione spese ed onorari-nota Avv. Gen.

Stato n.644419 del 13/12/2018 Sent. TAR

Lazio n. 7085/2011

€ 1.362,50

15/01/2019 115 A.Y.S. At Your Service Società Consortile a r.l.

Saldo Ft. 21-2018-FS del 27-12-18 per

trasporto colli Verona e Catania in occasioni

eventi Job Orienta e Orienta Sicilia. Cig

Z1925D6C74

€ 183,00

17/01/2019 130 DEDAGROUP SpA

Liquidazione fattura n.3311002943 del

15.10.2018 per Acquisto lic. VmWare - 1^

Tranche - OdA MEPA n. 4450920 - Cig:

Z9A23E0CE8

€ 9.499,51

18/01/2019 139 TRUST ITALIA SPA

Liquidazione fattura n.2388 del 18.12.2018

per rinnovo triennale licenza GeoTrust dal

6.1.19 al- 5.1.21 - OdA MEPA n. 4659299 -

Cig Z2C2633142

€ 732,00

21/01/2019 138 GENERALI ITALIA S.P.A.

CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 6799891790

- Pagamento premio appendici MIPAAF 20

APRILE_13 SETTEMBRE 2018- Copertura

assicurativa volontari del servizio civile

€ 26.390,00

21/01/2019 140 COPY PRINT di Santarelli Carlo

Saldo Ft. 186 del 21-12-18 per stampa n. 4

copie Relazione al Parlamento anno 2017.

Contr. 50539-2018. Cig Z4E267623B

€ 189,10

21/01/2019 141 SERAP P.A. s.r.l.

Saldo ft 43 del 19-11-18 per ass.za infor.

sistemistica. Per. 15-08-18 14-11-2018. RdO

MEPA 1777721 del 08-03-18.Cig 7274528A67

€ 26.907,92

25/01/2019 154 DAY RISTOSERVICE SPA

Saldo Ft. 187836-VO-2018 del 04-12-18 per

forn. buoni pasto al personale in servizio.

Per. Nov. 2018. Cig 7508899B78. Conv.

CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 7

€ 10.130,76


Saldo Ft. n 15PA-2018 per ass.za prod. New

Money gg. 11-12-18. Contr. OdA MEPA

4307924. Cig. Z1C2372770

€ 549,00

28/01/2019 148 Nexi CartaSì S.p.A.RIMBORSO CARTASI' MESE DI OTTOBRE 2018

C. M.€ 1.579,70

28/01/2019 149 Nexi CartaSì S.p.A.RIMBORSO CARTASI' MESE DI OTTOBRE 2018

O.G.€ 2.082,01

28/01/2019 150 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso Nexi cartasì mese di OTTOBRE 2018

- C.M.€ 778,14


-M. R.€ 1.922,53


- M. M.€ 1.122,06


- A. R.€ 93,00

28/01/2019 162 CISALPINA TOURS SPA estratto conto n 25544 cisalpina tours € 3.852,11

28/01/2019 163 CISALPINA TOURS SPA ec n 27791 cisalpinatours € 911,50

29/01/2019 164 CISALPINA TOURS SPA fattura n 43421 cisalpinatours € 11,49

29/01/2019 165 CISALPINA TOURS SPA fattura n 40864 cisalpinatours € 80,45

05/02/2019 172Istituto Superiore Antincendi - Ministero

Interno Dip. Vigili del Fuoco

Liquidazione connessa ad evento con

partecipazione delegati SCU - Roma 11-13

set 2018. Com. 33596 del 07.09.2018.

€ 64,78

05/02/2019 171 AMATUCCI LUIGI

Liquidazione fattura n.147 del 19.11.2018

per manutenzione CDZ sala CED trim. 4.2018 -

T.D. MEPA n. 299609 - Cig:Z461FC6D77

€ 903,69



- Pagamento premio appendici FAMI avviati

11 DICEMBRE 2018- Copertura assicurativa

volontari SCU

€ 700,00



- SALDO premio appendici 31 OTTOBRE_31

DICEMBRE 2018

€ 288.517,50



- Pagamento premio appendici MIPAAF

OTTOBRE_DICEMBRE 2018

€ 4.760,00



- Pagamento premio appendici GG

riprogrammazione 13 settembre_31

dicembre 2018

€ 66.710,00

11/02/2019 185 CISALPINA TOURS SPAe.c. n 29956 del 31-01-2019 e fattura n

43421 del 25-01-2019€ 13,90

11/02/2019 184 SINERCOM srl

Liquidazione fattura n.82/PA del 17.12.2018

per acquisto gruppo di continuità (UPS) -

OdA MEPA n. 4620729 - Cig:ZE925E90CF

€ 4.476,18

13/02/2019 197 ArtenSys S.r.l.

Saldo Ft n. 56-2018 del 20-12-18 per lic. sist.

di prot.ne Welodge compreso servizio di

ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-10-18

30-11-18. Contr. MEPA 3998097. Cig

ZB520FC847

€ 13.430,19

19/02/2019 200 SERAP P.A. s.r.l.

Saldo ft 54 del 31-12-18. Servizi di gest.

ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e

GE.CO.SPE. Per. 20-10-18 19-12-18. Prot.

27458-2016 e Est. contr. Cig 6360180A90

€ 49.033,83

21/02/2019 201 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso cartasì mese di novembre 2018 - C.

M.€ 1.621,20

21/02/2019 202 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso cartasì mese di novembre 2018 -

M. M.€ 765,13

21/02/2019 203 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso cartasì mese di novembre 2018 - O.

G.€ 1.972,87

21/02/2019 204 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso cartasì mese di novembre 2018 - C.

M.€ 1.160,38

21/02/2019 205 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso cartasì mese di novembre 2018 -

M. R.€ 1.773,57

21/02/2019 206 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso cartasì mese di novembre 2018 - F.

A.€ 201,50

21/02/2019 207 Nexi CartaSì S.p.A.rimborso cartasì mese di novembre 2018 - A.

R.€ 262,50

06/03/2019 218 Buonfigli Achille

Liquidazione nota spese ed onorari Avv.

Achille Buonfigli Delegato al patrocinio

Tribunale Ascoii Piceno sezione lavoro R.G. n.

1123/12

€ 1.195,48

07/03/2019 219 TELECOM ITALIA SPA

Liquidazione fattura n.7X05256300 del

14.12.2018 per Ott-Nov 2018 telefonia

mobile convenzione PA6 - OdA MEPA n.

3438955

€ 133,22

07/03/2019 231 Traslochi Scabelli Groups Srl

Saldo fattura 15/2019 del 08/01/2019 per

trasporto colli per eventi in Italia CIG

Z8F22E0890

€ 333,06

07/03/2019 838/9 CISALPINA TOURS S.P.A. Liq. Fattura n. 42680 del 31 dicembre 2018 € 4,71

07/03/2019 838/15 CISALPINA TOURS S.P.A. Liq. Fattura n. 29957 del 28 febbraio 2019 € 154,29

12/03/2019 232 PC EXPERT DI CAMPISI ALESSANDRO

Liquidazione fattura n. 129 del 19.02.2019

per Rinnovo Licenze Antivirus Symantec -

OdA MEPA n. 4786073 - Cig:Z40271DFE2

€ 1.577,46

15/03/2019 233 GOLEM ICT s.r.l.

Saldo ft. n. 3-2019 del 07-02-2019 per saldo

canone assist. SW. Eureka - OdA MEPA n.

4118385 - Cig: ZF821DD120

€ 2.989,00


Saldo Ft. n 3PA-2018 per ass.za prod. New

Money gg. 18-01-19 15-02-19. Contr. OdA

MEPA 4307924. Cig. Z1C2372770

€ 1.098,00

18/03/2019 243 Associazione Aster

Saldo Ft. 229 del 07-12-2018 per II tranche

Eventi Job Orienta. Contr. 0008325del 16-02-

2018. Cig. Z8221FC1CB

€ 7.320,00

19/03/2019 244 SARNATARO LUIGI

Liquidazione delle spese in favore del sig.

Luigi SarnataroSentenza Tribunale di Napoli

decima sez.civile n. 10213 del 21 settembre

2016

€ 3.587,81

21/03/2019 248 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso Nexi dicembre 2018 - A. R. € 465,35

21/03/2019 249 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi dicembre 2018 - F. A. € 228,40

21/03/2019 250 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi dicembre 2018 - C.M. € 1.418,11

21/03/2019 251 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi dicembre 2018 - C. M. € 2.257,70

21/03/2019 252 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi dicembre 2018 - O. G. € 2.720,26

21/03/2019 253 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi dicembre 2018 - M. M. € 609,93

21/03/2019 254 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi dicembre 2018 - G. A. € 894,65

21/03/2019 247 Marigliano Salvatore

Liquidazione spese ed onorari all'Avv.

Salvatore Marigliano - Sentenza n. 10213 del

21 settembre 2016

€ 3.345,88




25/03/2019 838/5 CISALPINA TOURS S.P.A. Liq. Fattura n. 39620 del 30 novembre 2018 € 20,97


25/03/2019 838/11 CISALPINA TOURS S.P.A. Liq. Fattura n. 39619 del 30 novembre 2018 € 14,13


31/03/2019 838/20 CISALPINA TOURS S.P.A. Liq. Fattura n. 29958 del 31 gennaio 2018 € 130,00

08/04/2019 290 STUDIARE SVILUPPO SRLFattura n. 140000011 del 6/3/2019 1°

pagamento approvazione Piano Attività€ 61.333,55

12/04/2019 335 Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Liquidazione fattura n.51T2019 del

23.01.2019 per visita fiscale domiciliare

personale ex UNSC

€ 20,66



14.02.2019 per Dic-Gen per telefonia mobile

convenzione PA6 - OdA MEPA n. 3438955

€ 136,88

12/04/2019 305 GEVI SERVICE ITALIA s.r.l.

Liquidazione fattura n. 112 del 25.02.2019

per Stampa Rel Parlamento 2017- TD MEPA

n. 815234 - Cig:ZA726D3FC9

€ 683,20

12/04/2019 306 SINERCOM srl

Liquidazione fattura n.32/PA del 26.03.2019

per manutenzione gruppo di continuità (UPS)

- OdA MEPA n. 4776713 - Cig:zf726f8823

€ 1.952,00

12/04/2019 307 AMATUCCI LUIGI

Liquidazione fattura n.56 del 15/03/2019 per

manutenzione CDZ sala CED trim. 1.2019 -

T.D. MEPA n. 299609 - Cig:Z461FC6D77

€ 871,85

12/04/2019 308 SERAP P.A. s.r.l.

Saldo ft 3-Fe del 20-02-19 per ass.za infor.

sistemistica. Per. 15-11-2018 14-02-2019.

RdO MEPA 1777721 del 08-03-18.Cig

7274528A67

€ 22.837,27

12/04/2019 309 BT Italia S.p.A.

Saldo Ft. n. H596131-2018 e F2019-10610

per servizi di connettività del Sist.Pubbl.di

Connett SPC Per. Ago-Dic 2018.Cig

ZCB1F9F793. Contr. Es. OPA 17-01-2018.

€ 14.777,93

16/04/2019 310 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi gennaio 2019 - O. G. € 1.121,01

16/04/2019 311 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi gennaio 2019 - M. M. € 114,98

16/04/2019 312 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi gennaio 2019 - G. A. € 901,43

16/04/2019 313 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi gennaio 2019 - C. M. € 693,50

17/04/2019 316 SERAP P.A. s.r.l.

Saldo ft 4-FE del 22-02-2019. Servizi di gest.


GE.CO.SPE. Per. 20-12-18 19-02-19. Prot.

27458-2016 e Est. contr. Cig 6360180A90

€ 49.033,83

30/04/2019 336 DBNET S.r.l.

Saldo Ft. 76-E del 12-04-19 per canone

hosting e attività di sviluppo e manut.

evolutiva siti. Per. 16-11-18 15-02-19. RdO

MePA 1983518. CIG 7519687205

€ 9.656,84

30/04/2019 337 BT Italia S.p.A.

Saldo Ft. n. F-2019-40547 del 07-03-2019 per

servizi di connettività del Sist.Pubbl.di

Connett SPC Per. Gen-Feb 2019.Cig


€ 5.675,27

03/05/2019 338 SERAP P.A. s.r.l.

Saldo ft 5-FE del 06-03-19. IV tranche servizi

di implem. sistema di SCU. Atto agg.vo Prot.

0024409 del 08-06-18 Cig 6360180A90

€ 6.819,50

03/05/2019 339 ArtenSys S.r.l.

Saldo Ft n. 7A-2019 del 04-03-19 per lic. sist.

di prot.ne Welodge compreso servizio di


31-01-19.Contr. OdA 4625980. Cig

Z0E25F4409

€ 4.066,66

09/05/2019 347 Associazione Aster

Saldo Ft. 8 del 05-04-2019 per la prima

tranche eventi Orienta. Contr. 0019936 del

28-03-2019 Cig. Z2827C500E

€ 3.660,00

09/05/2019 348 DB IMMAGINI di Daniele Bianchi

Saldo Ft. 10-2019 del 2-04-19 per fornitura

servizio in occasione incontro istituzionale

30-03-19. CIG: ZA227C8682

€ 500,00

09/05/2019 349 Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Liquidazione fattura n. 54509792 del

12.04.2019 per Abbonamento Leggi d'Italia -

OdA MEPA n. 4873860 - Cig:ZD127D498B

€ 7.176,00

09/05/2019 350Istituto Superiore Antincendi - Ministero

Interno Dip. Vigili del Fuoco

Liq. pernott. e utilizzo aula in occasione Ass.

Naz. deleg. regionali del SCN-Roma 12-13

aprile 2019. Lett. 0018784 del 22-03-2019.

€ 921,92

13/05/2019 351 Ballini Emilio Ditta Individuale

Saldo Ft. 0010/2019 del 3-04-19 per

fornitura t-shirt per i giovani del SCU in

occasione incontro ist. 30-03-2019. Contr.

0020639 del 02-04-2019. CIG 12C27D500E

€ 109,80



- Pagamento premio appendici FAMI avviati

GENN_MARZO 2019

€ 2.835,00



- SALDO premio appendici 1 GENNAIO_30

MARZO 2019

€ 1.243.838,75

20/05/2019 368 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi febbraio 2019 - O. G. € 1.432,62

20/05/2019 369 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi febbraio 2019 - M. M. € 243,71

20/05/2019 370 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi febbraio 2019 - G. A. € 2.304,93

20/05/2019 371 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi febbraio 2019 - C. M. € 1.125,92

20/05/2019 372 Nexi CartaSì S.p.A. rimborso carta Nexi febbraio 2019 - C. M. € 1.055,67

24/05/2019 380 STUDIARE SVILUPPO SRL

Fattura n. 140000032 2° pagamento a

seguito approvazione 1 relaz.intermedia al

30 marzo 2019

€ 61.333,55

03/06/2019 403 EUREX di Ponchia Rag. Gianfranco & C. s.a.s.

Saldo ft. 10-2019-7 del 29-01-2019 per

fornitura lic. Dameware. OdA MEPA 4727417

del 14-01-2019. CIG ZA3265D871

€ 370,88

03/06/2019 404 KORA Sistemi Informatici s.r.l.

Saldo ft. 680-2019 per fornitura n. 400

licenze informatiche Windows Asure. RdO

2261079 del 11-04-2019. CIG ZF427C5313

€ 31.720,00

03/06/2019 405 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L.

Saldo ft. 2502 del 17-05-2019 per fornitura

cartoline e materiale vario per eventi

promossi dal Serv. comun. del Dipartimento.

Contr. 25621-2019. CIG ZBD284786A

€ 689,30

03/06/2019 406 ArtenSys S.r.l.

Saldo Ft n. 17A-2019 del 09-04-19 per lic.

sist. di prot.ne Welodge compreso servizio di


31-03-19.Contr. OdA 4625980. Cig

Z0E25F4409

€ 6.110,16



- Pagamento appendici premio anticipato

2019_2020 Art. 10 contratto PCM/GENERALI

DEL 26/04/2017.

€ 50.000,00



- Pagamento premio appendici MIPAAF

GENNAIO_MARZO 2019

€ 875,00



- Pagamento premio appendici GG

riprogrammazione 1GENNAIO_31 MARZO

2019

€ 31.535,00

07/06/2019 407 METAPHORA S.R.L.

Saldo ft. 28 del 23-05-2019 per campagna

inform. e di posizion. su tematiche del Dip.

Pol.giov. e scu. Ordinativo MEPA 808651-

2019. CIG Z8526C718C

€ 47.580,00

14/06/2019 440 SERAP P.A. s.r.l.

Saldo ft 21-FE del 17-05-19 per ass.za infor.

sistemistica. Per. 15-02-2019 14-05-2019.

RdO MEPA 1777721 del 08-03-18.Cig

7274528A67

€ 17.089,75

14/06/2019 428 SERAP P.A. s.r.l.

Saldo ft 15-FE del 23-04-2019. Servizi di gest.


GE.CO.SPE. Per. 20-02-19 19-04-19. Prot.

27458-2016 e Est. contr. Cig 6360180A90

€ 49.033,83

14/06/2019 426 STUDIARE SVILUPPO SRLLiquidazione fattura n. 140000041 del 29

maggio 2019€ 61.333,55


Saldo Ft. 602 del 31-05-2019 per ass.za prod.

New Money gg. 19-03-19. Contr. OdA MEPA

4307924. Cig. Z1C2372770

€ 549,00


Saldo Ft. 603 del 31-05-2019 per ass.za prod.

New Money gg. 17-04-19 20-05-19. TD MEPA

896035. Cig. Z9320BAF1

€ 1.098,00

17/06/2019 437 CISALPINA TOURS SPA ec n 34216 del 31-03-2019 cisalpina € 2.949,47



12.04.2019 bim Feb Mar telefonia mobile

convenzione PA6 - OdA MEPA n. 3438955

€ 149,02

26/06/2019 456 BT Italia S.p.A.

Saldo Ft. n. F-2019-70429 del 07-05-2019 per

servizi di connettività del Sist.Pubbl.di

Connett SPC Per. Mar-Apr 2019.Cig


€ 5.675,27

NATURA ECONOMICA DELLA

SPESA SECONDO LA CODIFICA

DEL PIANO INTEGRATO DEI

CONTI

1 - Spese Correnti.

2 - Acquisto di beni e servizi.

3 - Acquisto di servizi.

4 - Servizi Informatici

1 - Spese Correnti.

2 - Redditi da lavoro

dipendente

3 - Retribuzioni lorde

4 - Altre spese per il personale

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




DATI SUI PAGAMENTI ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016

Pagamenti effettuati per acquisti di beni e servizi nel periodo 1 gennaio 30 giugno 2019 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con fondi tratti dai seguenti

capitoli: - 228 "Fondo per

il Servizio Civile Nazionale"; - 791 "Spese per la vigilanza

sull'Agenzia Nazionale Giovani compresa la partecipazione alle riunioni Convocate dall'Unione europea"; - 838 "Rimborso spese

per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione".

1 - Spese Correnti.


3 - Spese dovute a sanzioni,

risarcimenti e indennizzi.

4 - Oneri da contenzioso

1 - Spese Correnti.



4 - Organizzazione eventi,

pubblicità e servizi per trasferta

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.


3 - Premi di assicurazione


contro i danni

1 - Spese Correnti.


3 - Acquisto di beni.

4 - Altri beni di consumo

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.

2 - Redditi da lavoro

dipendente

3 - Retribuzioni lorde

4 - Altre spese per il personale

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.



4 - Altri servizi

1 - Spese Correnti.



4 - Manutenzione ordinaria e

riparazioni

1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.

2 - Trasferimenti correnti

3 - Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Pubbliche

4 - Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Locali

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.



4 - Utenze e canoni

1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.



4 - Altri servizi

1 - Spese Correnti.



4 - Sevizi sanitari

1 - Spese Correnti.



4 - Utenze e canoni

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




riparazioni

1 - Spese Correnti.




riparazioni

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.



4 - Altri servizi

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.



4 - Altri servizi

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.




contro i danni

1 - Spese Correnti.



4 - Altri servizi

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.



4 - Altri servizi

1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.




1 - Spese Correnti.





1 - Spese Correnti.



4 - Utenze e canoni

1 - Spese Correnti.




DATA MANDAT0 N.MANDATO BENEFICIARIO DESCRIZIONE...

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