DAFTAR ISI PENDAHULUAN - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...
-
Upload
phungkhuong -
Category
Documents
-
view
234 -
download
0
Transcript of DAFTAR ISI PENDAHULUAN - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………… i
BAB I PENDAHULUAN
1.1
1.2
1.1
1.1
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
……………
……………
……………
……………
1
2
4
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012
2.1
2.2
2.3
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun
2012
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi SKPD
……………
……………
……………
6
23
26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………… 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat
…………… 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
dan Propinsi
…………… 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………… 40
3.3 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013. ……………
42
BAB IV PENUTUP …………… 47
1
Lampiran Keputusan Direktur RSUD Cibinong Nomor : 050.3 / 2255 – Keu
Tanggal : 28 Juni 2013
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG
TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu kepada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong
tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun
2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014
yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun
2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra RSUD
Cibinong masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja RSUD Cibinong tahun 2014 akan dijadikan landasan
awal dalam penyusunan Renstra RSUD Cibinong periode tahun 2013-2018.
Disamping itu, Renja RSUD Cibinong harus terintegrasi dengan prioritas
dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas
2
pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkup RSUD Cibinong.
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014
didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4484); (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
3
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37);
4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitas
dan panduan kepada SKPD Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Sedangkan tujuan yang ingin
dicapai adalah untuk mewujudkan Renja-SKPD yang bermutu dan
akuntabel, yaitu dengan :
1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh SKPD;
2. Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA dan DPA SKPD sebagai
bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan
daerah antara RENJA-SKPD Tahun 2014 dengan RPJM Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dilakukan
oleh Tim Penyusun Renja RSUD Cibinong. Dalam proses Renja juga
melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta
melibatkan Stakeholders RSUD Cibinong dalam rapat koordinasi.
Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama
untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.
Sistematika penulisan Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten
Bogor tahun 2014 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar
belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,
dan sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-
SKPD) TAHUN LALU
Pada bab ini menjelaskan mengenai
5
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja
Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan Telaahan terhadap
kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan
Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2014.
BAB IV PENUTUP
35
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai Rumah Sakit Kelas B,
harus meningkatkan mutu layanan kesehatan prima yang dituntut oleh
masyarakat, secara pasti harus mampu diberikan oleh Rumah Sakit Umum
Daerah Cibinong.
Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat, pola
hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikut mengalami
perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara
perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari. Rumah Sakit Umum
Daerah Cibinong sebagai intansi yang bertanggungjawab memberikan
pelayanan kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas Sumber daya Manusia serta sarana dan Prasarana yang
seharusnya dimiliki oleh Rumah Sakit Rujukan.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada setiap
sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi Umum,
Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu pelayanan
medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis, Peningkatan
Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan Profesionalisme Sumber
Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara
bertahap dan terkontrol sehingga dihasilkan mutu layanan prima yang
sesuai dan sertifikasi akreditasi 16 pelayanan dari Komisi Akreditasi Rumah
Sakit (KARS). Kajian (Review) terhadap pelaksanaan RENJA SKPD tahun
lalu diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 kegiatan
sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
anggaran Rp. 1,691,200,000 terserap Rp. 1,368,004,640 atau 80.89%
dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, air dan
listrik selama 12 bulan.
35
b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah anggaran Rp. 200,000,000 terserap Rp. 194,865,500 atau
97.43% dengan keluaran terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah
sebanyak 136 kali dan luar daerah sebanyak 240 kali.
c. Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran anggaran Rp. 2,578,050,000 terserap Rp. 2,545,150,000
atau 98.72% dengan keluaran terbayarnya 166 orang tenaga kontrak
selama 12 bulan.
d. Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dengan rencana anggaran
Rp. 440,622,000 terealisasi Rp. 393,320,800 atau 89.26% dengan
keluaran terbayarnya jasa tenaga kebersihan sebanyak 30 orang
selama 12 bulan.
e. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor dengan rencana
anggaran Rp. 173,378,000 terealisasi Rp. 165,836,220 atau 95.65%
dengan keluaran terbayarnya jas tenaga keamanan sebanyak 15 orang
selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor
Rp.161.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 159.650.000,- atau sekitar
99,16% dengan keluaran tersedianya Jumlah Kendaraan yang dibeli 1
Buah.
b. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target rencana biaya sebesar
Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.137.225.000,- atau sekitar
91,48% dengan keluaran tersedianya kebutuhan mebeleur RS
sebanyak 43 buah.
c. Kegiatan Pengadaan peralatan kantor dari target rencana biaya
sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.77.590.000,- atau
sekitar 96,99% dengan keluaran tersedianya kebutuhan peralatan
kantor sebanyak 2 buah mesin tik, 4 buah Komputer, 2 buah Laptop,8
buah Printer, dan 1 set infocus dan layar.
35
d. Kegiatan Pengadaan Jaringan Air Bersih dari target rencana biaya
sebesar Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.136.615.000.,- atau
sekitar 91,08 % dengan keluaran tersedianya 1 instalasi PDAM.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya
dari target rencana biaya sebesar Rp.31.540.000 realisasinya sebesar
Rp. 28.888.000,- atau sekitar 91,59% dengan keluaran tersedianya
kebutuhan Pakaian Korpri pegawai RSUD Cibinong sebanyak 332
buah.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dari target rencana biaya
sebesar Rp.150.000.000 realisasinya sebesar Rp. 148.995.000,- atau
sekitar 99,33% dengan keluaran diklat kepesertaan sebanyak 44
orang.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja dari target rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya
sebesar Rp.19.979.400 atau sekitar 99,90% dengan keluaran
tersedianya dokumen laporan lakip dan LKPJ RSUD Cibinong
sebanyak 2 dokumen.
b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keungan semesteran dari target
rencana biaya sebesar Rp.15.000.000 realisasinya sebesar
Rp.15.000.000 atau sekitar 100% dengan keluaran tersedianya
dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen.
c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari target
rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya sebesar Rp.
20.000.000,- atau sekitar 100% dengan keluaran tersusunnya
laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.
35
d. Kegiatan Penyusunan perencanaan anggaran dari target rencana
biaya sebesar Rp.50.000.000 realisasinya sebesar Rp.49.829.000 atau
sekitar 99,66% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan
anggaran sebanyak 4 dokumen.
e. Kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD dari target rencana biaya
sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.80.000.000,- atau
sekitar 100% dengan keluaran tersedianya dokumen penatausahaan
keuangan sebanyak 12 dokumen.
f. Kegiatan Penyusuann Renstra dan Renja SKPD dari target rencana
biaya sebesar Rp.15.000.000 realisasinya sebesar Rp.14.817.500 atau
sekitar 98,78% dengan keluaran tersedianya dokumen renja tahun
2012 sebanyak 1 dokumen.
g. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD dari target rencana biaya sebesar
Rp.25.000.000,- realisasinya sebesar Rp.25.000.000,- atau sekitar
100% dengan keluaran publikasi kinerja RSUD Cibinong sebanyak 4
kali terbit.
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
a. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit dari target rencana biaya
sebesar Rp.4.465.120.000,- realisasinya sebesar Rp.4.340.895.000,-
atau sekitar 97,22% dengan keluaran Gedung Rumah Sakit yang
dibangun sebanyak 1 buah.
b. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit dari target rencana
biaya sebesar Rp.5.900.000.000,- realisasinya sebesar
Rp.5.841.075.599,- atau sekitar 99,00% dengan keluaran Gedung
Rumah Sakit yang direhabilitasi sebanyak 1 buah.
c. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dari target rencana biaya
sebesar Rp.694.299.000,- realisasinya sebesar Rp. 677.270.000,- atau
sekitar 97,55% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli
sebanyak 6 buah.
d. Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga
Medis Rumah Sakit dari target rencana biaya sebesar
Rp.653.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 644.722.700,- atau sekitar
35
98,73% dengan keluaran Terpenuhinya Kebutuhan bahan makanan
kering rumah sakit yang dibeli sebanyak 31 jenis.
e. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Pakai Habis dari target
rencana biaya sebesar Rp.406.753.000,- realisasinya sebesar Rp.
386.908.000,- atau sekitar 95,12% dengan keluaran Jumlah Alat
Kesehatan pakai habis yang dibeli sebanyak 22 buah.
f. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Ponek
( Bantuan Gubernur ) dari target rencana biaya sebesar
Rp.4.000.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.979.592.000,-
atau sekitar 99,49% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang
dibeli sebanyak 13 jenis.
g. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Radiologi ( Bantuan
Gubernur ) dari target rencana biaya sebesar Rp. 6.600.000.000,-
realisasinya sebesar Rp. 6.410.550.000,- atau sekitar 97,13% dengan
keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 1 set.
h. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Rawat Inap Bedah dari
target rencana biaya sebesar Rp.1.710.000.000,- realisasinya sebesar
Rp. 1.690.583.000,- atau sekitar 98,86% dengan keluaran Jumlah
Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 12 Jenis.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan anggaran Rp.
52.057.240.000 terserap Rp. 51.383.124.296,- atau 98,71 % dengan
keluaran terpenuhinya kebutuhan kebersihan dan bahan pembersih
96 jenis, terpenuhinya kebutuhan gas logistik rumah sakit sebanyak
332 tabung, terpenuhinya kebutuhan laboratorium Reagen dan alkes
sebanyak 126 jenis, terpenuhinya alat kesehatan pakai habis
sebanyak 143 jenis, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga pakai
habis sebanyak 225 jenis, terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung
gas medis Gas O2,uk.6M sebanyak 3.200 tabung, Gas O2 kecil
sebanyak 165 tabung, Gas O2 Cair sebanyak 60 tabung , Gas N2O isi
25 kg sebanyak 6 tabung, terpenuhinya kebutuhan obat-obatan
sebanyak 540 jenis obat,terpenuhinya kebutuhan menu makanan gizi
35
pasien rawat inap dan tenaga medis sebanyak 200 jenis, terpenuhi
nya belanja cetak kantor, terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit,
terpenuhinya jasa penguburan pasien tidak mampu, terpenuhinya
pemeliharaan alat - alat rumah tangga , pemeliharaan alat – alat
kedokteran ruang rawat inap, pemeliharaan alat - alat IBS,
pemeliharaan alat – alat radiologi, pemeliharaan alat – alat kamar
operasi, pemeliharaan alat – alat ruang ICU, pemeliharaan alat – alat
poli syaraf, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga sebanyak 35
jenis, terpenuhinya alat kedokteran umum sebanyak 69 jenis
b. Kegiatan Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan anggaran Rp.
6.587.567.000,- terserap Rp. 6.346.319.934,- atau 96,34% dengan
keluaran terpenuhinya materai dan perangko selama satu tahun,
tersedianya BBM kendaraan operasional selama satu tahun, surat
kabar dan majalah selama satu tahun, retribusi sampah dan
pembuangan abu limbah selama satu tahun, promosi dan iklan
selama satu tahun, biaya stnk selama satu tahun, pemeliharaan
kendaraan operasional, ambulance dan jenazah, pemeliharaan gedung
rumah sakit selama satu tahun, pemeliharaan taman dan halaman
kantor selama satu tahun, pemeliharaan instalasi air bersih selama
satu tahun, pemeliharaan jaringan listrik selama satu tahun,
pemeliharaan alat CSSD dan incenerator selama satu tahun,
pemeliharaan meja dan kursi selama satu tahun, pemeliharaan genset
selama satu tahun, pemeliharaan alat studio dan komunikasi selama
satu tahun, pemeliharaan IPAL selama satu tahun, pemeliharaan
komputer, pemeliharaan jaringan komputer, terpenuhinya
perlengkapan kantor, 15 buah AC 1 PK dan 1 buah AC cassete 3 PK, 1
unit TV, 4 komputer, 7 printer, 1 set infocus dan layar, 1 unit UPS, 1
paket konstruksi kusen gedung anggrek, 5 tabung pemadam
kebakaran, terpenuhinya kebutuhan mebeleur , 1 buah meja dokter,
2 buah meja farmasi, 100 buah kursi ruang aula, 3 buah kursi ruang
informasi, 4 buah kursi panjang ruang tunggu, 28 buah kursi tunggu,
1 set sofa farmasi, 1 set sofa ruang menyusui, 2 buah sofa sit jok, 1
buah lemari gantung , 1 buah lemari baju, 1 buah lemari arsip, 4
35
buah rak status, 6 buah kursi tunggu, terpenuhinya jasa administrasi
kearsipan sebanyak satu tahun, terpenuhinya alat tulis kantor selama
satu tahun, terpenuhinya honorarium pegawai honorer/ tidak tetap ,
terpenuhinya honorarium tenaga ahli / instruktur/ narasumber ,
honor tim persiapan hemodialisa, honor tim penyuluhan kesehatan,
honor tim monitoring TB, honor tim In House Training, honor tim
pelaksana kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya makan dan
minum rapat dan kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya belanja
cetak dan penggandaan selama satu tahun, terpenuhinya pakaian
kerja lapangan sebanyak 23 jenis dengan jumlah 598 orang.
Terdapat berbagai permasalahan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Cibinong Kab. Bogor sebagai berikut :
1. Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit yang
berhubungan dengan daya tampung pasien, hal ini dapat dilihat dari
masih banyaknya pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit lain dengan
alasan penuhnya tempat perawatan.
2. Penambahan kuantitas tenaga medis dan paramedis tidak diimbagi
dengan kualitas SDM sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM
baik melalui pendidikan formal, diklat maupun seminar. Dan peserta
diklat dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 1 minggu) masih
terkendala kurangnya biaya akomodasi.
3. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan pengajuan penggunaan
jamkesmas selama waktu yang di tentukan (3x24 jam).
4. Jumlah pasien miskin lebih banyak dari pada yang memiliki kartu
jamkesmas.
Dalam rangka menanggulangi permasalahan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Cibinong berbagai upaya atau solusi yang telah dilakukan
adalah :
35
1. Meningkatkan jumlah daya tampung pasien dengan Penyelesaian
Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit terutama untuk
rawat inap kelas 3.
2. Pelayanan bagi yang tidak lengkap persyaratannya tetap dilakukan
dengan rekomendasi khusus dari tim pengendali
Askeskin/Jamkesmas RSUD Cibinong.
3. Pemberlakuan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang
dikeluarkan oleh desa, untuk mengantisipasi masyarakat miskin
yang tidak memiliki jamkesmas.
4. Merencanakan dan mengevaluasi penerimaan tenaga paramedis
BLUD dan menyertakan pegawai pada diklat-diklat yang kompeten.
35
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Dengan cakupan wilayah pelayanan yang cukup luas, pembangunan
gedung-gedung pelayanan pasien terus dilaksanakan, sampai dengan akhir
tahun ini tersedia 9 jenis gedung perawatan inap pasien diantaranya
Gedung Perawatan Anak, Gedung Perawatan Penyakit Dalam, Gedung
Perawatan Bedah, Gedung Perawatan kebidanan, Gedung Perawatan
Umum, Gedung Perawatan VIP. Gedung Perawatan Bayi, dan Gedung
Perawatan Intensif dengan total layanan 233 tempat tidur.
Diakhir tahun 2012 ini Rumah Sakit memiliki 18 jenis pelayanan
spesialis antara lain : Spesialis anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan
dan Kandungan, Spesialis penyakit dalam, Spesialis Paru, Spesialis mata,
Spesialis THT, Spesialis Saraf, Spesialis Kulit dan Kelamin, Spesialis Rehab
Medik, Gigi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Bedah Orthopedi, bedah
urologi, spesialis Radiologi, Anaesthesi, Orthodensia, Konsulen Ginjal
Hipertensi dan Spesialis Patologi Anatomi. Kekuatan 35 orang dokter
spesialis untuk 18 jenis spesialistik ini berupaya memberikan pelayanan
yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai jenis dan kasus penyakit.
Penambahan sarana alat-alat medis secara bertahap ikut berperan dalam
mendukung program peningkatan mutu pelayanan yang sedang digalakan,
diantaranya : guna peningkatan pelayanan poliklinik tersedia USG 3
Dimensi, EEG 3 Chanel, Treadmil, Endoscopy, Dental unit, Elektrocutter
Unit dan lain-lain. Peningkatan pelayanan OK tersedia Ventilator dan
Anaesthesi unit. Peningkatan pelayanan bayi atau NICU tersedia Vantilator
Bayi> 200 Gram berat badan, Infant warmer dan Incubator baby (Servo
System). Peningkatan pelayanan penunjang tersedia Rontgen 500 mA dan
CT Scan Unit untuk Radiologi dan Blood Gas Analizer untuk Laboratorium
Peningkatan instalasi bertambah dengan ditetapkannya instalasi
hemodialisa. Jumlah ketenagaan PNS pada rumah sakit Umum Daerah
Cibinong sampai akhir Tahun 2012 adalah 622 orang dengan 17 pejabat
esselon, 73 orang tenaga medis, 272 Orang tenaga perawat, 90 orang tenaga
non medis serta 187 orang tenaga non kesehatan. Dan jika menurut status
dimiliki 338 Orang PNS dan 284 orang Non PNS.
35
RSUD Cibinong telah memiliki sertifikasi pelayanan kesehatan dari
KARS dengan jenis 16 Pelayanan Lengkap guna meningkatkan kualitas dan
kuantitas jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas.
Sertifikasi ini meliputi jenis-jenis pelayanan seperti : Administrasi,
Pelayanan Medik, Keperawatan, Rekam Medik, Radiologi, Laboratorium,
Kamar Operasi (IBS OK), Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Gizi, Instalasi
Farmasi, Keselamatan Kerja Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3),
Infeksi Nosokimial, Rehabilitasi Medik, Perinatal, Intensive Care Unit (ICU)
dan Bank Darah.
35
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Perumusan isu-isu penting didasarkan analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan
kekuatan dan kelemahan pada RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga
perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan
dalami UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ,
maka isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program
dan kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2014 untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Strategi S-O
a. Dengan adanya peraturan yang mengatur RSUD Cibinong
sebagai sebuah SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka
RSUD Cibinong diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
kesehatan di Kabupaten Bogor ;
b. Dengan Kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Dearah
terhadap RSUD Cibinong maka diharapkan mampu untuk
dipertahankan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanannya.
2. Strategi W-O
a. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai perwujudan
dari manajemen keuangan BLUD yang akuntabel.
b. Pendidikan dan Pelatihan secara intensif bagi tenaga medis
dan non medis untuk meningkatkan profesionalisme dan jenis
pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
3. Strategi S-T
a. Meningkatkan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah
Sakit.
b. Mengembangkan kapasitas instalasi-instalasi Revenue Center
di Rumah Sakit
35
4. Strategi W-T
a. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.
b. Meningkatkan profesionalisme SDM Rumah Sakit.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
KABUPATEN BOGOR
Prioritas pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2014
merupakan upaya pencapaian program pembangunan yang tertuang dalam
Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 –
2013. Keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD
dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.
Secara lengkap capaian indikator kinerja sasaran pada 2012 sebagai
berikut:
Terdapat beberapa rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat pada rancangan awal RKPD, diantaranya :
1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 3 unit dengan
peruntukkan kendaraan operasional
2. Kebutuhan sarana pendukung yang memiliki tingkat urgensi tinggi
seperti Jaringan penangkal petir dan Instalasi Pemadam
Kebakaran.
Sedangkan besaran pagu indikatif untuk program dan kegiatan yang
mengalami peningkatan signifikan, diantaranya :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, mengalami kenaikan
besaran karena tingginya biaya kepesertaan terhadap diklat-diklat
fungsional.
2. Pembangunan Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran pagu
karena akan dibangunnya ruang rawat inap 4 lantai berikut
selasar.
3. Pengadaaan Alat-alat Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran
pagu sehubungan dengan operasionalnya IGD Ponek dan
operasional Ruang Rawat Inap Bougenville.
4. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis,
Obat-obatan dan Alat Rumah Tangga Rumah Sakit juga mengalami
35
kenaikan karena besarnya kebutuhan biaya pelayanan kesehatan
untuk pasien kelas III.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD akan disajikan secara
lengkap sebagai berikut :
35
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program dan Kegiatan RSUD Cibinong tahun 2014 pada urusan
kesehatan lingkup rumah sakit diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja
sebagai berikut :
1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit
sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai
standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah
gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.
4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non
medis,
5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit.
6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu
Keperawatan di Rumah Sakit,
7. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih,
8. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai
standar,
9. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan
keperawatan.
Pencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh kinerja dari 6 progam
dan 24 kegiatan di lingkup wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong
pada RENJA SKPD RSUD Cibinong Tahun 2014, sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
d. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
35
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Mebeleur
b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
c. Pengadaan Jaringan Penangkal Petir
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Perencanaan Anggaran
e. Penata usahaan keuangan SKPD
f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
g. Publikasi kinerja SKPD
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
a. Pembangunan Rumah Sakit
b. Pengadaan alat-alat rumah sakit
c. Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis
rumah sakit
d. Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis
e. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
f. Pengadaan modal alat rumah tangga rumah sakit
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
b. Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Kesehatan
43
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan
dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan
yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara
berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang
menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif)
harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,
dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat . Peran serta
aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan, dibina, dan
dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab
sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan
pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya
pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan
seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan
masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh
sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua
arah, dari pusat dan daerah.
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor
No Kebijakan Nasional /
Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A Nasional
1 Jamkesmas APBN
2 Jampersal APBN
B Provinsi
43
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, RSUD Cibinong
Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun
waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang
mempengaruhinya.
Perumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Cibinong Kabupaten
Bogor tahun 2014 sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun
2014 yang pertama, yaitu : Peningkatan akses serta pelayanan pendidikan
dan kesehatan, dengan fokus pembangunan, yaitu : peningkatan layanan
kesehatan dasar dan rujukan. Sejalan dengan isi prioritas dan fokus
pembangunan daerah tahun 2014 maka misi, tujuan, porogram dan
kegiatan RSUD Cibinong sebagai berikut
Misi I :
”Meningkatkan performa rumah sakit”
Tujuan :
1. Peningkatan Manajemen administrasi umum dan keuangan yang
akuntabel
2. Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan
3. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
Sasaran :
1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit
sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai
standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
43
3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik),
jumlah gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.
Misi II :
”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”
Tujuan :
1. Peningkatan Keterampilan SDM medis dan non medis
2. Peningkatan profesionalisme SDM medis dan non medis
Sasaran :
1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non
medis,
2. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah
Sakit.
3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu
Keperawatan di Rumah Sakit.
Misi III :
”Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit”
Tujuan :
1. Meningkatkan sarana kedokteran sesuai standar dan
perkembangan teknologi
2. Meningkatkan jumlah dan jenis dokter spesialis sesuai standar dan
kebutuhan pelayanan medik
3. Meningkatkan jumlah dan keterampilan perawat sesuai standar
asuhan keperawatan
Sasaran :
1. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih
2. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai
standar
3. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
asuhan keperawatan
43
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Perumusan program dan kegiatan RENJA RSUD Cibinong tahun 2014
direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang direncanakan pun
dianalisa menurut tingkat pencapaian dan kondisi penganggaran RSUD
Cibinong yang telah memiliki status sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Secara penuh. Dalam tabel lampiran berikut akan
diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu indikatif yang
dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran SKPD di Kabupaten
Bogor pada tahun 2014.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 4 kegiatan
sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
d. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan Mebeleur
c. Pengadaan Perlengkapan Kantor
d. Pengadaan Jaringan Penangkal Petir
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
43
d. Penyusunan Perencanaan Anggaran
e. Penata usahaan keuangan SKPD
f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
g. Publikasi kinerja SKPD
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
a. Pembangunan Rumah Sakit
b. Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)
c. Pengadaan alat-alat rumah sakit (TP)
d. Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis
rumah sakit
e. Pengadaan Alat kedokteran pakai habis
f. Pengadaan Modal alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
b. Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Kesehatan
1
BAB IV
PENUTUP
Renja RSUD Cibinong tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan
yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup RSUD Cibinong, guna
mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014. Renja
RSUD Cibinong tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra RSUD
Cibinong 2008 – 2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang
dihadapi oleh RSUD Cibinong dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari
masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan kesehatan yang diemban oleh RSUD Cibinong sebagai salah satu
SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat
diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan
pelaksanaan isi Renja RSUD Cibinong.
Semoga Renja RSUD Cibinong tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan
bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat
tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 28 Juni 2013
DIREKTUR RSUD CIBINONG KAB. BOGOR
drg. TRI WAHYU HARINI, MM, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP.19590414198410 2 001
22
8=(7/6) 11=(10/4)
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN
KESEHATAN
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
201 1 2 1 Penyedia jasa Komunikasi Jumlah kebutuhan sarana 96 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 Bulan 60 Bulan 62,5
Sumber daya air dan Listrik Komunikasi dan Listrik
201 1 8 2 Penyediaan Jasa Kebersihan jasa kebersihan RS 36 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 0 Bulan 36 Bulan 100
kantor
201 1 18 2 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan Dinas yang 975 kali 699 kali 224 bulan 224 kali 100 0 kali 923 94,67%
konsultasi dalam dan luar dilaksanakan
Daerah
201 1 19 3 Penyediaan jasa tenaga Jumlah honor bulanan bagi 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100
pendukung adminitrasi/ pegawai kontrak dan arsiparis
teknis perkantoran
4 Pelayanan Dokumentasi Jumlah dokumen arsip 24 buku 12 buku 12 buku 12 buku 100 0 buku 24 buku 100
dan Arsip SKPD Pengelolaan barang
5 Penyediaan pelayanan Jumlah dokumen pengelolaan 36 dok 24 dok 12 Dok 12 Dok 100 0 Dok 36 Dok 100
adminitrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian
201 1 24 7 Penyediaan pelayanan Jumlah jasa keamanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 0 bulan 24 bulan 100
keamanan kantor kantor yang tersedia (145 orang)
8 Penyediaan pelayanan Jumlah kebutuhan 4 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 bulan 4 bulan 100
adminitrasi rekam medis Administrasi rekam medik
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2 102 5 1 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan genset 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 3 unit 100
Gedung Kantor jumlah Pengadaan Sumur air bersih
2 102 10 2 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur gedung baru 290 unit 247 unit 43 unit 43 unit 100 70 unit 360 unit 124,14
2 102 13 3 Pengadaan peralatan kantor Bertambahnya jumlah komputer, 42 unit 30 unit 21 unit 21 unit 100 0 unit 51 unit 121,43%
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
22
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
laptop dan printer
2 102 14 4 Pengadaan perlengkapan Bertambahnya Jumlah AC 85 unit 43 unit 34 unit 34 unit 100 0 unit 77 unit 90,59%
Kantor
2 102 2 5 Pengadaan intalasi jaringan jumlah Pengadaan jaringan 3 jaringan 3 jaringan 0 jaringan 0 jaringan 100 0 jaringan 3 jaringan 100
listrik dan telekomunikasi listrik dan telekomunikasi
6 Pembangunan power house jumlah Pengadaan power house 1 bangunan 1 bangunan 0 bangunan 0 bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100
genset
7 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan runing text 1 unit 1 unit 0 Unit 0 unit 100 0 unit 1 unit 100
kantor bantuan Gubernur display
tahun anggaran.2010
2 102 82 8 Pengadaan intalasi jaringan Jumlah Pengadaan jaringan 2 instalasi 1 instalasi 1 instalasi 1 instalasi 100 0 instalasi 2 instalasi 100
air bersih air bersih
2 102 5 9 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan yang di beli 6 unit 5 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 6 unit 100
Dinas/ Operasional
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian Dinas Jumlah Pengadaan pakaian Dinas 2349 stel 1363 stel 322 stel 322 stel 100 664 stel 2349 stel 100
beserta perlengkapannya
5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 15 1 1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang di 260 orang 113 orang 60 orang 60 orang 100 60 orang 233 orang 89,62%
formal kirim diklat
6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
201 6 1 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen LAKIP 10 dokumen 6 dokumen 2 dok 2 Dok 100 2 Dok 10 Dok 100
Kinerja dan Ihtisar Realisasi dan LKPJ
Kinerja SKPD
201 6 2 2 Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen laporan 5 dok 3 dokumen 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100
keuangan semesteran semesteran
201 6 4 3 Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen laporan 5 dok 3 dokumen 1 dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100
keuangan akhir tahun akhir tahun
201 6 5 4 Penyusunan perencanaan Jumlah Dokumen Anggaran 20 dok 12 dokumen 4 dok 4 Dok 100 4 Dok 20 Dok 100%
anggaran
22
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
201 6 6 5 Penata usahaan keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan 60 dok 36 dokumen 12 dok 12 Dok 100 12 dok 60 dok 100
SKPD keuangan
201 6 7 6 Penyusunan Renstra dan Jumlah Dokumen Renja SKPD 10 dok 6 dokumen 2 dok 2 Dok 100 2 dok 10 dok 90
Renja SKPD
201 6 13 7 Publikasi kinerja SKPD Jumlah Redaksional Kinerja SKPD 3 redaksional 1 redaksional 1 redaksional 1 redaksional 100 1 redaksional 3 redaksional 100
26 Program Pengadaan - Cakupan tingkat hunian rumah 83 % 82 % 82 % 82,01 % 100 83 % 82,01 % 100
Peningkatan Sarana sakit/ Bed Occupancy Ratio
dan Prasarana Rumah (BOR)
Sakit/Rumah Sakit Jiwa - Peningkatan ketersediaan 50 % 38 % 50 % 51,5 % 103 50 % 51,5 % 103
Rumah Sakit Paru- tempat tidur kelas III Rumah
Paru/Rumah Sakit Mata Sakit
2 126 1 1 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah bangunan yang tersedia 5 gedung 4 gedung 1 gdg 1 gdg 100 5 gdg 5 gdg 100
di rawat inap, administrasi
dan poliklinik
2 Pembangunan Intalasi Jumlah sarana pengolah 1 intalasi 1 intalasi 0 inst 0 inst 100 0 inst 1 inst 100
pengolahan limbah rumah sakit limbah di Rumah Sakit
3 Rehabilitasi Bangunan Jumlah Rehabilitasi bangunan 4 gedung 1 gedung 2 gdg 2 gdg 100 1 gdg 4 gdg 100
Rumah Sakit Rumah Sakit
2 126 18 4 Pengadaan alat-alat rumah Jumlah Tersedianya peralatan 130 jenis 84 jenis 40 jenis 40 jenis 100 2 jenis 126 jenis 96,92%
sakit kedokteran
2 126 19 5 Pengadaan obat-obatan Jumlah Tersedianya obat-obatan 420 jenis 188 jenis 56 jenis 56 jenis 100 162 jenis 406 jenis 96,67%
rumah sakit
6 Pengadaan perlengkapan Jumlah tersedianya alat Rumah 100 jenis 72 jenis 28 jenis 28 jenis 0 0 jenis 100 jenis 100
Rumah Tangga Rumah Sakit Tangga RS
(Dapur,ruang pasen,laundry,
ruang tunggu dan lain-lain
7 Pengadaan pencetakan Tersedianya cetakan (rekam 484 jenis 359 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 359 74,17
adminitrasi dan surat medik) Administrasi RS
menyurat rumah sakit
2 126 20 8 Pengadaan makanan dan Jumlah tersedianya bahan 680 jenis 544 jenis 31 jenis 31 jenis 100 105 jenis 680 100
minuman pasien dan tenaga makanan bagi Pasien rawat 100
medis rumah sakit inap dan pegawai
2 126 28 9 Pengadaan alat-alat Jumlah Tersedianya alat 830 jenis 680 jenis 150 jenis 130 jenis 100 48 jenis 858 jenis 103,37
kedokteran pakai habis kedokteran pakai habis 100
2 126 24 10 Pembuatan lahan parkir Jumlah tersedianya lahan parkir 7000 m2 3500 m2 0 m2 0 m2 100 3500 m2 7000 m2 100
di area Rumah Sakit 0
11 Pengadaan alat medis rumah Jumlah peralatan 3 jenis 3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 3 jenis 100
22
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
sakit (Bantuan Gubernur ) kedokteran yang tersedia
12 Pengadaan alat medis rumah Jumlah peralatan 132 unit 132 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 132 unit 100
sakit ( DAK ) kedokteran yang tersedia
13 Peningkatan mutu pelayanan Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 15 unit 0 unit 15 unit 15 unit 100 0 unit 15 unit 100
IGD (ponek) BAN GUB
14 Peningkatan mutu pelayanan Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit unit 100
Instalasi Radiologi(BAN GUB)
15 Pengadaan Alat Kedokteran Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 5 unit 0 unit 5 unit 5 unit 100 0 unit 5 unit unit 100
rawat inap bedah
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/ Rumah Sakit
Mata
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah 45 jenis 45 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 45 100
Berkala Rumah Sakit pekerjaan pemeliharaan
rumah sakit yang terselesaikan
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jasa pemeliharaan 20 jenis 20 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 20 100
Berkala Instalasi alat pemeriksaan air
Pengolahan Limbah dan bahan pendukung
Rumah Sakit yang tersedia
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 33 jenis 33 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 33 100
Berkala Alat-alat pemeliharaan alat
Kesehatan Rumah Sakit kedokteran
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 10 jenis 10 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 10 100
Berkala Ambulance/ perbaikan perlengkapan
Mobil Jenazah rumah sakit
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 5 jenis 5 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 5 100
Berkala Perlengkapan perbaikan perlengkapan
Rumah Sakit rumah sakit
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 12 jenis 12 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 12 100
ruang Poilinik RS pekerjaan pemeliharaan
Poliklinik RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 10 jenis 10 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 10 100
gudang obat/Apotik RS pekerjaan pemeliharaan
Poliklinik RS
22
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan rutin Ruang Jumlah yang Terselesaikan 14 jenis 14 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 14 100
Rawat Inap( VVIP,Vip, Kelas pekerjaan pemeliharaan
( I,II,III) Ruang Rawat RS
Pemeliharaan rutin Ruang IGD Jumlah yang Terselesaikan 6 jenis 6 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 6 100
pekerjaan pemeliharaan
Ruang IGD RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 7 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 7 100
ruang ICU,ICCU,NICU pekerjaan pemeliharaan
Ruang ICU,ICCU,NICU. RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 12 jenis 12 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 12 100
ruang Bersalin pekerjaan pemeliharaan
Ruang Bersalin RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 8 jenis 8 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 8 100
ruang Rontgen pekerjaan pemeliharaan
Ruang Rontgen RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 7 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 7 100
Ruang Laboratorium pekerjaan pemeliharaan
Ruang Laboratorium RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 7 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 7 100
Kamar Jenazah pekerjaan pemeliharaan
Ruang Laboratorium RS
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jasa pemeliharaan 20 jenis 20 jenis 0 jenis 0 jenis 0 20 100
Berkala Mebeler RS mebeler RS yang tersedia
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 9 jenis 9 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 9 100
Berkala Air Bersih pemeliharaan air bersih RS
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 100 % 100 % 0 0 0 0 0 -
Kesehatan Penduduk Kesehatan rujukan pasien
Miskin masyarakat miskin;
Pelayanan Keluarga Jumlah terpenuhinya pendukung 100 % 100 % 0 Keg 0 Keg 0 0 100 100
Miskin Rumah Sakit dan biaya pelayanan masyarakat
miskin
- Bahan Laboratorium 45 jenis
- Alat Kedokteran 37 jenis
- Obat 119 jenis
- Biaya Pelayanan 12 jenis
- 1 kegiatan
Program Pengadaan - Meningkatnya jumlah layanan 19 jenis 16 jenis 18 jenis 17 jenis 94,44% 19 jenis 18 jenis 94,74%
Standarisasi Pelayanan spesialis
22
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
Kesehatan - Meningkatnya jumlah 16 jenis 13 jenis 15 jenis 17 jenis 113,33% 15 jenis 17 jenis 106,25%
layanan instalasi
Persiapan Rumah Sakit Standar penerapan 5 dokumen 5 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 5 dokumen 100
menjadi BLUD PPK - BLUD
Akreditasi pelayanan Dokumen Akreditasi 16 dokumen 16 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 16 dok 100
rumah sakit 0
Program Pelayanan - Rasio tenaga dokter spesialis 1:04 1 : 3.4 1 : 3,8 1 : 4 105 1 : 4 1 : 4 105
Kesehatan BLUD dasar setiap layanan medik
fungsional ( Staf Medik
Fungsional/ 5 spesialis Dasar/
Anak Sp. Dalam, Sp Bedah,
Sp Kebidanan, Sp Anastesi)
- Rasio Perawat per Tempat 1: 0,85 1 : 0.73 1 : 0,82 1 : 0,85 103,65 1 : 0,85 1 : 0,85 103,65
Tidur
1 Penyelenggaraan pelayanan Tersedianya jumlah barang 63 jenis 21 jenis 21 Jenis 21 Jenis 100 21 jenis 63 Jenis 100
Kesehatan dan jasa pelayanan medis pelayanan pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
2 Penyediaan Pendukung Tersedianya jumlah barang 69 jenis 23 jenis 23 jenis 23 jenis 100 23 jenis 69 jenis 100
pelayanan Kesehatan dan jasa pendukung pelayanan pendukung pendukung pendukung pendukung pendukung pendukung
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
25
Proyeksi
2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Cakupan tingkat hunian
rumah sakit / Bed occupation 65 % - 85 % 83% 82,00 82,00 83,00 79,15 82,01 83,00%
Rate (BOR)
2 Peningkatan Ketersediaan 50% 38 50 50 38 51,50 50%
tempat tidur kelas III RS
3 Cakupan Pelayanan Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rujukan pasien masyarakat
Miskin
4 Peningkatan Layanan Spesialis 19 16 18 19 16 18 19%
5 Peningkatan Jumlah Instalasi 15 13 14 15 12 17 15,00%
6 Rasio tenaga dokter spesialis 1:04 01:02,8 01:03,8 1:04 1 : 3.4 1:04 1:04
dasar setiap layanan medik
fungsional
7 Rasio Perawat per Tempat 1:01 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0.79 1 : 0.82 1 : 0,85
Tidur
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-Catatan
Analisis
33
Indikator Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN
KESEHATAN
1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
6.362.136.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
6.434.670.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
RS Cibinong
Jumlah
sarana
komunikasi
dan listrik
yang
6 saluran 2.029.440.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
RS Cibinong
Jumlah
sarana
komunikasi
dan listrik
yang
6 saluran 2.040.000.000
dibayar dibayar
Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorRS Cibinong
Jasa
kebersihan
rumah sakit
12155 m2 678.516.000Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorRS Cibinong
Jasa
kebersihan
rumah sakit
12155 m2 682.000.000
Rapat- rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
dan Luar
RS Cibinong
Jumlah
koordinasi
dan
konsultasi
yang
224 kali 240.000.000
Daerah dilaksanakan
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis
'Perkantoran
Jumlah
tenaga
kontrak dan
petugas
pengelola
166 orang 3.093.660.000
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis
'Perkantoran
RS Cibinong
Jumlah
tenaga
kontrak dan
petugas
pengelola
166 orang 3.382.150.000
arsip yang
diberi honor
arsip yang
diberi honor
Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
Jasa
keamanan
kantor
15 orang 320.520.000Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
Jasa
keamanan
kantor
15 orang 330.520.000
Lokasi
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 RSUD Cibinong Kabupaten Bogor
SKPD : RSUD CIBINONG
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingNo Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan
33
Indikator Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian DanaLokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingNo Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan
2
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
600.000.000
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
RS Cibinong 1.298.269.000
Pengadaan Mebeleur RS Cibinong
Jumlah
mebeleur
yang di beli
43 'buah 200.000.000 Pengadaan Mebeleur RS Cibinong
Jumlah
mebeleur
yang di beli
43 'buah 550.000.000
Pengadaan Peralatan
KantorRS Cibinong
Jumlah
peralatan
kantor yang
dibeli
5 'jenis 250.000.000Pengadaan
Perlengkapan KantorRS Cibinong
Jumlah
yang di beli3 'jenis 598.269.000
Pengadaan
Perlengkapan KantorRS Cibinong
Jumlah yang
di beli34 'buah 150.000.000
Pengadaan Jaringan
Penangkal PetirRS Cibinong
Jumlah
yang di beli1 jaringan 150.000.000
3
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
300.000.000
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
150.000.000
Pendidikan dan
Pelatihan FormalRS Cibinong
Jumlah
pegawai yang
dikirim diklat
60 'orang 300.000.000Pendidikan dan
Pelatihan FormalRS Cibinong
Jumlah
pegawai
yang
dikirim
diklat
70 'orang 150.000.000
4
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
390.000.000
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
375.000.000
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
LAKIP dan
LKPJ yang
2 'dokumen 25.000.000
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
LAKIP dan
LKPJ yang
2 'dokumen 25.000.000
Kinerja SKPD disusun Kinerja SKPD disusun
Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
1 'dokumen 20.000.000
Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
1 'dokumen 15.000.000
semesteran
yang disusun
semesteran
yang
disusun
33
Indikator Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian DanaLokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingNo Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
laporan akhir
tahun yang
1 'dokumen 25.000.000
Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
laporan
akhir tahun
yang
1 'dokumen 20.000.000
disusun disusun
Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
perencanaan
anggaran
yang
4 'dokumen 80.000.000
Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
RS Cibinong
Jumlah
dokumen
perencanaa
n anggaran
yang
4 'dokumen 75.000.000
disusun disusun
Penatausahaan
Keuangan SKPDRS Cibinong
Jumlah
dokumen
penatausaha
an keuangan
12 bulan 120.000.000Penatausahaan
Keuangan SKPDRS Cibinong
Jumlah
dokumen
penatausah
aan
keuangan
12 bulan 120.000.000
yang disusunyang
disusun
Penyusunan Renstra
dan Renja SKPDRS Cibinong
Jumlah
dokumen
renja rumah
sakit yang
1 dokumen 20.000.000Penyusunan Renstra
dan Renja SKPDRS Cibinong
Jumlah
dokumen
renja rumah
sakit yang
1 dokumen 20.000.000
disusun disusun
Publikasi Kinerja
SKPDRS Cibinong
Jumlah
Redaksional
kinerja
Rumah Sakit
1 dokumen 100.000.000Publikasi Kinerja
SKPDRS Cibinong
Jumlah
Redaksional
kinerja
Rumah
Sakit
1 dokumen 100.000.000
5
Program pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
29.000.000.000
Program pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
65.533.204.000
Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru-
paru/Rumah Sakit
Mata
Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru-
paru/Rumah Sakit
Mata
Pembangunan Rumah
SakitRS Cibinong
Gedung
rumah sakit
yang
dibangun
1 gedung 16.000.000.000Pembangunan Rumah
SakitRS Cibinong
Gedung
rumah sakit
yang
dibangun
1 gedung 31.950.000.000 Bangub
33
Indikator Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian DanaLokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingNo Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan
Pengadaan Alat- Alat
Rumah SakitRS Cibinong
Jumlah alat
kedokteran
yang dibeli
3 kelompok 10.500.000.000Pengadaan Alat- Alat
Rumah SakitRS Cibinong
Jumlah alat
kedokteran
yang dibeli
40 jenis 11.834.989.000 DAK
Pengadaan Alat- Alat
Rumah SakitRS Cibinong
Jumlah alat
kedokteran
yang dibeli
9 jenis 16.298.215.000 TP
Pengadaan Makanan
dan Minuman Pasien
dan Tenaga Medis
RS Cibinong
Jumlah
bahan
makanan
yang dibeli
30 jenis 1.000.000.000
Pengadaan Makanan
dan Minuman Pasien
dan Tenaga Medis
RS Cibinong
Jumlah
bahan
makanan
yang dibeli
30 jenis 2.500.000.000
Rumah Sakit Rumah Sakit
Pengadaan Alat-alat
Kedokteran Pakai
Habis
RS Cibinong
Jumlah alat
kesehatan
pakai habis
yang di beli
50 jenis 1.500.000.000
Pengadaan Alat-alat
Kedokteran Pakai
Habis
RS Cibinong
Jumlah alat
kesehatan
pakai habis
yang di beli
50 jenis 750.000.000
Pengadaan Obat-
obatanRS Cibinong
Jumlah obat
yang di beli0 jenis
Pengadaan Modal Alat-
alat Rumah Tangga
Rumah Sakit
RS Cibinong
Jumlah Alat
Rumah
Tangga yang
di beli
18 jenis 2.200.000.000
Pengadaan Modal Alat-
alat Rumah Tangga
Rumah Sakit
RS Cibinong
Jumlah Alat
Rumah
Tangga yang
di beli
0 jenis
6Program Pelayanan
Kesehatan BLUD64.704.219.000
Program Pelayanan
Kesehatan BLUD65.000.000.000
Penyelenggaraan
Pelayanan KesehatanRS Cibinong
Tersedianya
barang dan
jasa
pelayanan
medis
21 jenis 54.420.829.000Penyelenggaraan
Pelayanan KesehatanRS Cibinong
Tersedianya
barang dan
jasa
pelayanan
medis
21 jenis 56.499.687.000
Penyediaan
Pendukung Pelayanan
Kesehatan
RS Cibinong
Tersedianya
barang jasa
pendukung
pelayanan
23 jenis 10.283.390.000
Penyediaan
Pendukung Pelayanan
Kesehatan
RS Cibinong
Tersedianya
barang jasa
pendukung
pelayanan
23 jenis 8.500.313.000
38
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran6.434.670.000
1Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
RS
Cibinong
Jumlah sarana komunikasi
dan listrik yang diayar2.040.000.000
2Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
RS
CibinongJasa kebersihan rumah sakit 682.000.000
3
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/ Teknis
'Perkantoran
RS
Cibinong
Jumlah tenaga kontrak dan
petugas pengelola arsip yang
diberi honor
3.382.150.000
4Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
RS
CibinongJasa keamanan kantor 330.520.000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur1.298.269.000
1 Pengadaan MebeleurRS
CibinongJumlah mebeleur yang di beli 550.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan KantorRS
CibinongJumlah yang di beli 598.269.000
3Pengadaan Jaringan Penangkal
Petir
RS
CibinongJumlah yang di beli 150.000.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalRS
Cibinong
Jumlah pegawai yang dikirim
diklat150.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
375.000.000
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
RSUD Cibinong Kabupaten Bogor
38
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
RS
Cibinong
Jumlah dokumen LAKIP dan
LKPJ yang disusun25.000.000
2Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
RS
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran yang
disusun
15.000.000
3Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
RS
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
akhir tahun yang disusun20.000.000
4Penyusunan Perencanaan
Anggaran
RS
Cibinong
Jumlah dokumen perencanaan
anggaran yang disusun75.000.000
5 Penatausahaan Keuangan SKPDRS
Cibinong
Jumlah dokumen
penatausahaan keuangan
disusun
120.000.000
6Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD
RS
Cibinong
Jumlah dokumen renja rumah
sakit yang disusun20.000.000
7 Publikasi Kinerja SKPDRS
Cibinong
Jumlah Redaksional kinerja
Rumah Sakit100.000.000
Program pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
65.533.204.000
1 Pembangunan Rumah SakitRS
Cibinong
Gedung rumah sakit yang
dibangun, selasar dan atap
IPAL
31.950.000.000
2Pengadaan Alat- Alat Rumah
Sakit
RS
Cibinong
Jumlah alat kedokteran yang
dibeli28.987.275.000
3Pengadaan Alat- Alat Rumah
Sakit
RS
Cibinong
Jumlah alat kedokteran yang
dibeli11.834.989.000 DAK
4Pengadaan Alat- Alat Rumah
Sakit
RS
Cibinong
Jumlah alat kedokteran yang
dibeli16.298.215.000 TP
38
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
5
Pengadaan Makanan dan
Minuman Pasien dan Tenaga
Medis Rumah Sakit
RS
Cibinong
Jumlah bahan makanan yang
dibeli2.500.000.000
6Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Pakai Habis
RS
Cibinong
Jumlah alat kesehatan pakai
habis yang di beli750.000.000
7Pengadaan Modal Alat-alat
Rumah Tangga Rumah Sakit
RS
Cibinong
Jumlah Alat Rumah Tangga
yang di beli2.200.000.000
Program Pelayanan Kesehatan
BLUD65.000.000.000
1Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan
RS
Cibinong
Tersedianya barang dan jasa
pelayanan medis56.499.687.000
2Penyediaan Pendukung
Pelayanan Kesehatan
RS
Cibinong
Tersedianya barang jasa
pendukung pelayanan8.500.313.000
TOTAL 138.791.143.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN WAJIB
1 2 BIDANG URUSAN KESEHATAN
1 2 1 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100% - - 6,434,670,000 6,434,670,000 8,524,230,000
Administrasi Perkantoran akses serta layanan kebutuhan
pelayanan kesehatan dasar pelayanan
pendidikan dan dan rujukan administrasi
kesehatan perkantoran
1 2 1 2 Penyediaan jasa Komunikasi, RSUD Cibinong Jumlah sarana Terwujudnya 1 tahun 2,040,000,000 2,040,000,000 2,500,000,000 sedang RSUD
Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan kelancaran dan berjalan Cibinong
komunikasi, air dan kenyamanan
listrik pelaksanaan tugas
Line telepon 5 jaringanaparatur
PDAM 1 jaringan
Litrik 5 jaringan
1 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Cibinong Jumlah jasa Terwujudnya 1 tahun 682,000,000 682,000,000 1,023,000,000 RSUD
Kantor kebersihan kantor lingkungan yang Cibinong
nyaman
1 2 1 Rapat- rapat koordinasi dan RSUD Cibinong Jumlah perjalanan Terciptanya 1 tahun 400,000,000 RSUD
konsultasi ke dalam dan ke luar dinas dalam dan luar koordinasi antar Cibinong
daerah daerah SKPD
1 2 1 19 Penyediaan jasa tenaga RSUD Cibinong Jumlah tenaga Meningkatnya 1 tahun 3,382,150,000 3,382,150,000 4,105,450,000 sedang RSUD
Pendukung Administrasi / kontrak dan petugas motivasi tenaga berjalan Cibinong
Teknis Perkantoran pengelola arsip yang kontrak dan pengelola
diberi honor arsip
- tenaga honorer 179 orang
Pemda
- petugas arsip 15 orang
1 2 1 24 Penyediaan pelayanan RSUD Cibinong Jumlah petugas .... OrangTerwujudnya 1 tahun 330,520,000 330,520,000 495,780,000 sedang RSUD
Keamanan pengamanan lingkungan yang aman berjalan Cibinong
1 2 3 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya 100% - - 1,298,269,000 1,298,269,000 800,000,000
dan Prasarana Aparatur sarana dan
prasarana aparatur
1 2 3 Pengadaan Ambulance Lengkap Jumlah ambulan yang 1 unit Terpenuhinya 1 unit 800,000,000 baru RSUD
dibeli kebutuhan ambulan Cibinong
1 2 3 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeuleur yg 3 jenis Terpenuhinya 100 % 550,000,000 550,000,000 RSUD
dibeli kebutuhan Mebeuleur Cibinong
1 2 3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jml Perlengkapan 3 jenis Terpenuhinya 100 % 598,269,000 598,269,000 RSUD
Kantor yg dibeli kebutuhan Cibinong
Perlengkapan Kantor
1 2 3 Pengadaan Jaringan Penangkal Jml penangkal petir 1 paketTerpenuhinya 100 % 150,000,000 150,000,000 baru RSUD
Petir kebutuhan Jaringan Cibinong
penangkal petir
1 2 5 Program Peningkatan Terpenuhinya - - 150,000,000 150,000,000 500,000,000
Kapasitas Sumberdaya kebutuhan tenaga
Aparatur aparatur Rumah
Sakit yang
berkualifikasi dan
kompeten di
bidangnya
TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 RSUD CIBINONG KAB. BOGOR
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
1 2 5 1 Pendidikan dan pelatihan RSUD Cibinong Jumlah pegawai yang 70 orangMeningkatnya 70 orang 150,000,000 150,000,000 500,000,000 sedang RSUD
Formal dikirim diklat pengetahuan dan berjalan Cibinong
keterampilan aparatur
1 2 6 Program Peningkatan Tercapainya kinerja 100% - - 375,000,000 375,000,000 450,000,000
Pengembangan Sistem anggaran dan
Pelaporan Capaian Kinerja realisasi keuangan
dan Keuangan
1 2 6 1 Penyusunan laporan Capaian RSUD Cibinong Jumlah dokumen 2 DokumenTersedianya laporan 2 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 sedang RSUD
Kinerja dan Ikhtiar Realisasi laporan Capaian Rumah Sakit sebagai berjalan Cibinong
Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan bahan acuan/
RSUD pedoman evaluasi
kinerja
1 2 6 2 Penyusunan Pelaporan RSUD Cibinong Jumlah dokumen 1 DokumenTersedianya 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 25,000,000 sedang RSUD
Keuangan Semesteran laporan keuangan kebutuhan laporan berjalan Cibinong
semesteran semesteran Rumah
Sakit sebagai bahan
acuan/ pedoman
evaluasi kinerja
1 2 6 4 Penyusunan Pelaporan RSUD Cibinong Jumlah dokumen 1 DokumenTersedianya laporan 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 30,000,000 sedang RSUD
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan akhir tahun Rumah berjalan Cibinong
akhir tahun Sakit sebagai bahan
acuan/ pedoman
evaluasi kinerja
1 2 6 5 Penyusunan perencanaan RSUD Cibinong Jumlah dokumen 4 DokumenTersedianya dokumen 4 Dokumen 75,000,000 75,000,000 100,000,000 sedang RSUD
Anggaran perencanaan Anggaran Rumah berjalan Cibinong
anggaran yang Sakit sebagai
disusun pedoman pelaksanaan
kegiatan
1 2 6 6 Penatausahaan Keuangan SKPD RSUD Cibinong Jumlah dokumen 12 DokumenTerwujudnya tertib 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 sedang RSUD
penatausahaan administrasi berjalan Cibinong
keuangan yang keuangan SKPD
disusun
1 2 6 7 Penyusunan Renstra dan Renja RSUD Cibinong Jumlah dokumen 2 DokumenTersedianya dokumen 2 Dokumen 20,000,000 20,000,000 50,000,000 sedang RSUD
SKPD renja dan renstra Renja dan Renstra berjalan Cibinong
rumah sakit yang rumah sakit
disusun
1 2 6 13 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Cibinong Jumlah Redaksional 1 redak-Terpublikasikannya 1 redak- 100,000,000 100,000,000 100,000,000 sedang RSUD
kinerja Rumah Sakit sional informasi kinerja sional berjalan Cibinong
pelayanan Rumah
Sakit
1 2 26 Program pengadaan, Terpenuhinya 100% 28,133,204,00031,950,000,0005,450,000,000 65,533,204,000 13,500,000,000
Peningkatan Sarana dan kebutuhan
Prasarana Rumah Sakit/ sarana prasarana
Rumah Sakit jiwa/Rumah rumah sakit
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1 2 26 1 Pembangunan gedung Rawat RSUD Cibinong Tersedianya gedung 200 TTBertambahnya 200 TT 31,950,000,000 31,950,000,000 baru RSUD
Inap (BANGUB) rawat inap kelas III kapasitas pelayanan Cibinong
pasien kelas III
1 2 26 2 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Tersedianya alat- alat 40 jenisTerpenuhinya 40 jenis11,834,989,000 11,834,989,000 RSUD
(DAK) kedokteran kebutuhan alat- alat Cibinong
kedokteran
1 2 26 3 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Tersedianya alat- alat 9 jenis Terpenuhinya 9 jenis16,298,215,000 16,298,215,000 RSUD
(TP) kedokteran kebutuhan alat- alat Cibinong
kedokteran
1 2 26 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Tersedianya alat- alat Terpenuhinya 3,000,000,000 RSUD
kedokteran kebutuhan alat- alat Cibinong
kedokteran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
1 2 26 Pengadaan makanan dan RSUD Cibinong Jumlah bahan Terpenuhinya 2,500,000,000 2,500,000,000 3,500,000,000 RSUD
minuman pasien dan tenaga makanan yang di beli kebutuhan bahan Cibinong
medis rumah sakit makanan untuk
pasien
1 2 26 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Jumlah alat Terpenuhinya 750,000,000 750,000,000 2,000,000,000 RSUD
pakai habis kedokteran pakai kebutuhan alat Cibinong
habis yang dibeli kedokteran pakai
habis
1 2 26 Pengadaan obat- obatan RSUD Cibinong Jumlah obat- obatan Terpenuhinya - 5,000,000,000 RSUD
yang dibeli kebutuhan obat- Cibinong
obatan
1 2 26 Pengadaan Modal Alat-alat RSUD Cibinong 2,200,000,000 2,200,000,000
Rumah Tangga Rumah Sakit
1 2 33 Program Pelayanan Kesehatan - - 65,000,000,000 65,000,000,000 71,500,000,000
BLUD
1 2 33 1 Penyelenggaraan Pelayanan RSUD Cibinong Tersedianya barang 11 jenisTerlayaninya pasien 1 tahun 56,499,687,000 56,499,687,000 62,149,656,000 RSUD
kesehatan dan jasa pelayanan pelayanan rumah sakit Cibinong
medis
1 2 33 2 Penyediaan Pendukung RSUD Cibinong Tersedianya barang 34 jenisTerlayaninya pasien 1 tahun 8,500,313,000 8,500,313,000 9,350,344,000 RSUD
pelayanan kesehatan dan jasa pendukung rumah sakit Cibinong
pelayanan
28,133,204,00031,950,000,00078,707,939,000 138,791,143,000 95,274,230,000
31,950,000,00013,707,939,000 73,791,143,000 23,774,230,000
JUMLAH TOTAL
JUMLAH NON BLUD 28,133,204,000