d’ - APDM Commission Loisirs, Sports et Culture – 17 membres Présidente CHAROZÉ Sonia Membre...
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Les membres du Conseil d’administration ................................................. 4 La composition du Bureau ......................................................................... 4 Les membres et Présidents des Commissions ........................................... 4 Les correspondants APDM ........................................................................ 6
BBiillaann 22001155 ........................................................................................................................................................................ 99 Bilan moral ............................................................................................ 10 Commission Fonctionnement ................................................................ 12 Commission Convivialité ....................................................................... 17 Commission Loisirs, Sports & Culture .................................................... 19 Commission Retraités ............................................................................ 21 Partenariat Harmonie Mutuelle ............................................................ 22 Groupement d’achats ............................................................................ 23 Bilan financier ....................................................................................... 24
OOrriieennttaattiioonnss 22001166 ................................................................................................................................................ 2288 Commission Fonctionnement ................................................................ 29 Commission Convivialité ....................................................................... 31 Commission Loisirs, Sports & Culture .................................................... 33 Commission Retraités ............................................................................ 34 Budget prévisionnel .............................................................................. 35
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Les Membres du Conseil d’administration – 35 membres
ANGUE Corinne GROSBOIS Chantal BARBIER-PRIEUR Martine GUILLOTEAU Nicole BOSSE Pierre JAFFRENNOU Jocelyne BOUBLIN Stéphanie JOUSSAUME France BOUFFANDEAU Flore Anne LANCIAUX Marc BOURCIER Nicole LAUDE Sylvie BUZON Patrick LIARD Vincent CHAROZE Sonia MARCHADOUR Marie Claude CHAVENEAU Sylviane MEGIMBIR Carole CHEVREUX-SINOIR Brigitte MONNIER Geneviève COIFARD Noëlle PALLATIER Régis DIDIER Célia RIMBAULT Gaëtan DUVEAU Roger SALMON Gwenaëlle FOUCHARD Maryvonne THURAULT Nicolas FOURNIER Marie Christine TOUZET Colette GANNON Patrick VELLEINE Philippe GEFFROY Adeline VERNEAU Monique GODIN Claude
Madame CLEMENTI Sylvie a été membre du Conseil d’administration jusqu’à son décès, survenu le 17 septembre 2015.
La composition du Bureau
Président de l'APDM RIMBAULT Gaëtan Président adjoint de l'APDM MEGIMBIR Carole Trésorière de l'APDM DIDIER Célia Trésorière adjointe de l'APDM CLEMENTI Sylvie Trésorière adjointe de l'APDM remplaçante ANGUE Corinne Secrétaire de l'APDM BOUFFANDEAU Flore Anne Secrétaire adjointe de l'APDM GEFFROY Adeline Président de la commission Fonctionnement BUZON Patrick Présidente de la commission Loisirs, Sports et Culture CHAROZE Sonia Président de la commission Convivialité GODIN Claude Présidente de la commission Retraités BOURCIER Nicole
Les Membres et Présidents des Commissions
Commission Fonctionnement – 11 membres
Président BUZON Patrick Membre ANGUE Corinne Membre BOSSÉ Pierre Membre BOUFFANDEAU Flore-Anne Membre DIDIER Celia Membre LANCIAUX Marc Membre LIARD Vincent Membre MEGIMBIR Carole Membre MONNIER Geneviève Membre RIMBAULT Gaëtan Membre THURAULT Nicolas
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Commission Loisirs, Sports et Culture – 17 membres
Présidente CHAROZÉ Sonia Membre BOUBLIN Stéphanie Membre CHEVREUX-SINOIR Brigitte Membre DUVEAU Roger Membre GANNON Patrick Membre GEFFROY Adeline Membre GODIN Claude Membre JAFFRENNOU Jocelyne Membre JOUSSEAUME France Membre LANCIAUX Marc Membre LAUDE Sylvie Membre MARCHADOUR Marie-Claude Membre MEGIMBIR Carole Membre MONNIER Geneviève Membre RIMBAULT Gaëtan Membre SALMON Gwénaëlle Membre THURAULT Nicolas
Commission Convivialité – 15 membres
Président GODIN Claude Membre ANGUE Corinne Membre CHAROZÉ Sonia Membre CHAVENEAU Sylviane Membre DUVEAU Roger Membre FOUCHARD Maryvonne Membre FOURNIER Marie-Christine Membre GEFFROY Adeline Membre GROSBOIS Chantal Membre GUILLOTEAU Nicole Membre JOUSSEAUME France Membre MEGIMBIR Carole Membre RIMBAULT Gaëtan Membre TOUZET Colette Membre VELLEINE Philippe
Commission Retraités – 13 membres
Présidente BOURCIER Nicole Membre BARBIER-PRIEUR Martine Membre BOSSÉ Pierre Membre CHAVENEAU Sylviane Membre COIFARD Noëlle Membre FOUCHARD Maryvonne Membre FOURNIER Marie-Christine Membre GROSBOIS Chantal Membre GUILLOTEAU Nicole Membre MEGIMBIR Carole Membre PALLATIER Régis Membre RIMBAULT Gaëtan Membre VERNEAU Monique
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Les Correspondants APDM
Correspondant titulaire Correspondant suppléant
SERVICES
CAB - CABINET DU PRESIDENT BONDUAU Valérie FIVEL-DEMORET Kim
CAB - DIRECTION DE LA COMMUNICATION LAQUEILLE Sirine JOUBERT Patricia
CAB - GROUPE ELUS SOCIALISTES ET DIVERS GAUCHE HAROU Céline -
DGADSS - DA - DASA - ACCOMPAGNEMENT DES ETABLISSEMENTS BORDET Sandra CHARLES Frédéric
DGADSS - DA - DASA - PAIEMENT, RECOUVREMENT ET APPUI INFORMATIQUE
CHAUVIN Valérie CHERBONNIER Béatrice
DGADSS - DA - DASA - PRESTATIONS LEBRUN Rachelle GUILLANT Gaelle
DGADSS - DA - DASA - SOUTIEN DES ACTEURS A DOMICILE MAREAU Soazig -
DGADSS - DA - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DETRICHE Véronique REBIERES Françoise
DGADSS - DAST - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE TERRITORIALE Déclaration de nomination non reçue
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS CENTRE PELTIER Claire -
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS COURONNE NORD DENIS Sylvie REVEILLARD Serge
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS COURONNE SUD BAUDIN Delphine GUILLET Valérie
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS COURONNE SUD - ANTENNE TRELAZE HUGUIN Alexandra -
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS EST HERAULT Claire ECK Virginie
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS OUEST CHARTIER Emmanuelle COCHARD Nicole
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS OUEST - ANTENNE BELLE BEILLE PONGE Florence COTTAZ Frédéric
DGADSS - DAST - MDS. ANGERS SUD LHERMITE Isabelle VAGUENER Cécile
DGADSS - DAST - MDS. BAUGE DOLBEAU Nathalie PELTIER Anita
DGADSS - DAST - MDS. BAUGE - ANTENNE LONGUE PELTIER Anita DOLBEAU Nathalie
DGADSS - DAST - MDS. CHOLET GUERRY Linda -
DGADSS - DAST - MDS. DOUE LA FONTAINE MARCILLE Nathalie NOUHAUD Laurent
DGADSS - DAST - MDS. LES MAUGES RENOU Séverine LANDREAU Isabelle
DGADSS - DAST - MDS. SAUMUR BARBEAU-CHARRON Véronique LIEUBEAU Angélique
DGADSS - DAST - MDS. SEGRE BENOIT Léa GUILLOU Christine
DGADSS - DAST - POLE DEPARTEMENTAL SOLIDARITE EST ANJOU - SAUMUR
CRUCHET Isabelle GUILLOT Ghislaine
DGADSS - DAST - POLE DEPARTEMENTAL SOLIDARITE CENTRE ANJOU – ANGERS
GOMIS Charlotte VARLIN Céline
DGADSS - DAST - PROMOTION SANTE ALLARD Marie Christine AVRIL Emilie
DGADSS – DAST – UNITE RENCONTRE PARENTS/ENFANTS VALE-LERAY Odette -
DGADSS - DEF - AIDE SOCIALE A L ENFANCE PORCHER Guylène DELAUNAY Maud
DGADSS - DEF - OFFRE D'ACCUEIL JEUNES GUAIS Régine -
DGADSS - DEF - PPSF - PLANIFICATION FAMILIALE PLEYBER Pascale NOURRIT Martine
DGADSS - DEF - PREVENTION ET PROMOTION SANTE FAMILIALE - PMI MARCHAND Stéphanie LOUAPRE Marie Christine
DGADSS - DEF - VILLAGE SAINT EXUPERY AUBIER Béatrice LE HOUEDEC Evelyne
DGADSS - DIRECTION & SECRETARIAT GENERAL OGER Laetitia FOUQUET Sylvie
DGADSS - DIRECTION INSERTION JAFFRENNOU Jocelyne GANNON Patrick
DGADSS - SERVICE DU LOGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL FORGET Catherine CHIRADE Evelyne
DGAT - CENTRE DE MAINTENANCE - BEAUFORT EN VALLEE SINEAU Jean Luc AVENTIN Mickael
DGAT - CENTRE DE MAINTENANCE - CHOLET ROUTHIAU Etienne BLOUIN Régis
DGAT - CENTRE DE MAINTENANCE - LION D'ANGERS ALLEAUME Rodolphe CHENANTAIS Lawrence
DGAT - CENTRE DE MAINTENANCE - ST FLORENT LE VIEIL JOLLY Bruno CHEVALIER David
DGAT - CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL - PONTS DE CE LANCIAUX Marc LECUIT Yannick
DGAT - DAD - DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES LE QUILLIEC Alain MORIN Elisabeth
DGAT - DCP - BIBLIOPOLE ALIGAND Jean Michel OGER Michel
DGAT - DCP - DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE DEROUET Henriette DELAUNAY Isabelle
DGAT - DCP - LA COLLEGIALE LEMESLE Nadine -
DGAT - DECV - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ROZIER Maryline BOURLOT Françoise
DGAT - DECV - SATEA RUSE Odile DELFORGE Damien
DGAT - DIAT - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
MARCHAND Isabelle MARTINEAU Carole
DGAT - DIRECTION DES TERRITOIRES ARSICAUD Catherine CHALAIN Audrey
DGAT - DRD - ATD BAUGE VIRIEUX Marie Claire HUREL Sonia
DGAT - DRD - ATD BEAUPREAU LAUNAY Marie Claude BOCHEREAU Chantal
DGAT - DRD - ATD DOUE LA FONTAINE SALMON Gwénaëlle AUGEREAU Axelle
DGAT - DRD - ATD LE LION D'ANGERS CAHIER Anita BIBERON Frédérique
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DGAT - DRD - DIRECTION DES ROUTES DEPARTEMENTALES DECODTS Brigitte BEAUMIER Elisabeth
DGAT - DRD - SERVICE EXPLOITATION CIRCULATION BRUCHE Laetitia MAROLLEAU Mickael
DGAT - DTM - DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE MESTRE-STEVENOOT Sandrine CHAROZE Sonia
DGS - DAAG - DIRECTION DE L'ASSEMBLÉE ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE
BASTIDE Cécile FRESNAIS-JANIN Laurence
DGS - DIFAJE - DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'EVALUATION
ROGER Frédéric BONVALET Michelle
DGS - DIRECTION GENERALE DES SERVICES CHAUVAT Corinne -
DGS - DRH - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DELAUNAY Marie Françoise MICHAUD Marie Françoise
CLEMOT Véronique
DGS - DLSI - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION - LAVOISIER
JEAN Jacky NAUD Cécile
DSG - DLSI - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION - DEPARTEMENT
NAUD Cécile JEAN Jacky
DGS - DSPRP - DIRECTION SANTE & PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
GIRAUD Martine -
EPCC ANJOU THEATRE SOLARI Isabelle -
INOVALYS PANTAIS Clara ABDESSELAM Fatiha
COLLEGES
COLLEGE ANJOU-BRETAGNE ABLINE Christelle -
COLLEGE AUBANCE FLORANCE Régine BREHIN Véronique
COLLEGE AUGUSTE ET JEAN RENOIR DUVAL Elodie TROUILLET Alexis
COLLEGE BENJAMIN DELESSERT BAILLARGEAU Véronique BOURGUIGNON Nathalie
COLLEGE CALYPSO BOUSSY Isabelle BACHET Sandrine
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL GRAVOUEILLE Jocelyne ALBERTEAU Adeline
COLLEGE CHATEAUCOIN COULAUD Christine MORIN Christiane
COLLEGE CHEVREUL HERAUD Romain DOHIN Catherine
COLLEGE CLEMENT JANEQUIN Déclaration de nomination non reçue
COLLEGE COLBERT LEROUX Catherine MANTAULT Thierry
COLLEGE DEBUSSY AUBINEAU Thierry MEIGNAN Denis
COLLEGE FELIX LANDREAU PLACET Nathalie DESMAN Fabienne
COLLEGE FRANÇOIS TRUFFAUT DECHAZEAUX Lydia CHARBUY Christine
COLLEGE FRANCOIS VILLON HEURTEBIZE Armelle SIMON Sandra
COLLEGE GEORGES CLÉMENCEAU COUCHARD Christophe MORICEAU Philippe
COLLEGE GEORGES GIRONDE SAUTJEAU Céline HOGDAY Véronique
COLLEGE GEORGES POMPIDOU DEMEREAU Christophe HELLIER Rachel
COLLEGE HONORÉ DE BALZAC DUVEAU Franck CHUDEAU Valérie
COLLEGE JACQUES PRÉVERT GALLET Monique MARZELIIER Sophie
COLLEGE JEAN LURCAT GUEDJ Laurent ANGUE Corinne
COLLEGE JEAN MERMOZ ROUE Céline MORINEAU Reine
COLLEGE JEAN MONNET THURAULT Nicolas THEBAUD Sylvie
COLLEGE JEAN RACINE POMMIER Christophe PROU Christelle
COLLEGE JEAN ROSTAND MONTERNAULT Elisabeth SOULIARD Virginie
COLLEGE JEAN VILAR BACHELOT Patrice -
COLLEGE JEAN ZAY TREMBLAYS Martine SOURDILLE Aline
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY HULIN Jean KHALDI Nora
COLLEGE L'EVRE DAUDIN Christophe POUPART Edith
COLLEGE LA VENAISERIE BAUDRY Catherine PICHERY Martine
COLLEGE LE PONT DE MOINE BAUDON Alain LEREIN Sandrine
COLLEGE LES FONTAINES THIBAULT Bernadette BREHIN Philippe
COLLEGE LES ROCHES BOULAND Sébastien JOUIN Marie Madeleine
COLLEGE LUCIEN MILLET DELSINNE Jacques BOISSEAU Catherine
COLLEGE MARYSE BASTIE GREFFIER Solange BELLIARD Vincent
COLLEGE MENDES-FRANCE POIRIER Chantal RENARD Danielle
COLLEGE MOLIERE BESNARD Nathalie LOPEZ Noëlle
COLLEGE MONTAIGNE Déclaration de nomination non reçue
COLLEGE PAUL ELUARD CUTTOLI Jean Baptiste BOIVIN Martine
COLLEGE PHILIPPE COUSTEAU Déclaration de nomination non reçue
COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE ILDEBERT Patrick -
COLLEGE PORTE D'ANJOU Déclaration de nomination non reçue
COLLEGE RABELAIS TROTTIER Marie Laure -
COLLEGE REPUBLIQUE Déclaration de nomination non reçue
COLLEGE SAINT EXUPERY MENARD Gérald DAHIREL Laurent
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COLLEGE TREMOLIERES PLAIRE Chrystelle MAROLLEAU Catherine
COLLEGE VAL D'OUDON PLESSIS Laurent -
COLLEGE VALLEE DU LOIR CHEVRIER Dominique -
COLLEGE VALLEE DU LYS CATHELINEAU Marie Yvonne CIRET Catherine
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1. Les Adhérents En 2015, l’Amicale comptait 3 130 adhérents soit 77 adhérents de plus qu’en 2014.
Depuis l’adoption des nouveaux statuts votés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2015, il est désormais possible aux agents d’adhérer entre le 1
er juin et le 30 septembre et de bénéficier du CNAS. Cette
modification a entrainé 56 nouvelles adhésions sur cette période en 2015.
2. Fonctionnement
A. Les Permanentes Trois permanentes sont mises à disposition de l’APDM par le Département de Maine et Loire pour 2015 :
- Madame Hélène BOIDRON,
- Madame Nadège CESBRON,
- Madame Catherine ESCUTARY.
B. Les Permanences Les locaux de l’APDM sont situés au 19 rue des Arènes à Angers. Les permanences physiques ont lieu :
- tous les jours de 11h30 à 12h30,
- le mercredi de 14h00 à 17h00. Les permanences téléphoniques ont lieu tous les jours de 11h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
C. Comptabilité La vérification de la comptabilité est effectuée par le Cabinet KPMG (Expert-comptable) et certifiée par le Cabinet SOVECO (Commissaire aux comptes).
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3. Informations et Communication
A. Avec les adhérents
- Fiche de renseignements pour la mise à jour du logiciel APDM,
- Informations transmises par les correspondants APDM (avis de modification),
- Permanences tous les jours,
- 21 activités proposées : les informations sont adressées aux correspondants pour diffusion auprès des agents de leurs services ou envoyées par courrier/messagerie pour les retraités, les éclusières et les assistants familiaux.
- Site internet de l’Amicale.
B. Avec la Direction des ressources humaines et les Elus Plusieurs rencontres ont eu lieu avec :
- M. GILLET, Président du Conseil général,
- M. ARTHUIS BRAULT, Directeur général des services,
- M. POUPON, Directeur des ressources humaines. Une représentante de la Direction des ressources humaines assiste régulièrement aux réunions statutaires de l’APDM (respect des statuts).
4. Partenariats
- Département de Maine-et-Loire : Convention (financière, locaux, fonctionnement et mise à disposition de personnel),
- CNAS : Adhésion au Comité National d’Action Sociale,
- CEZAM : Adhésion,
- EPCC Anjou Théâtre : Convention,
- Maison Départementale de l’Autonomie : Convention pour les agents en contrat GIP,
- INOVALYS : Convention.
5. Activités des Commissions
A. Commission Fonctionnement
- Gestion des adhésions,
- Gestion du CNAS,
- Gestion des finances,
- Gestion des réunions (Bureau, Conseil d’administration, Assemblée générale, Journée des correspondants),
- Gestion de la communication,
- Mise à jour des statuts et du règlement intérieur.
B. Commission Loisirs, Sports et Culture
- Activités et sorties de loisirs diverses (sorties, billetterie théâtre, voyages, parcs d’attraction, …),
- Activités sportives diverses,
- 2 équipes : Tennis,
- Billetterie (cinéma, piscine, patinoire, spectacles, …).
C. Commission Convivialité
- Organisation de l’Arbre de Noël (spectacle suivi d’un gouter pour les enfants âgés de 0 à 14 ans),
- Organisation de la Soirée APDM en janvier 2015.
D. Commission Retraités
- Sorties et activités diverses : musées, châteaux, voyages, ...
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1. Adhésion CNAS Budget CNAS 2015 : 605 683.78 € L’adhésion au Comité National d’Action Sociale concernait en 2015 :
- 2 865 adhérents actifs ;
- 62 adhérents retraités. Ce service représente plus de 76 % du budget de l’amicale. Vous trouverez ci-après le bilan des prestations versées par le CNAS au titre de l’année 2015 :
- 818 945 € de prestations directement aux adhérents de l’APDM ;
- 77 976 € sous forme d’avantages (réduction sur les prêts, vacances, bons de réduction, …). 35 % des demandes de prestations CNAS ont été traités au préalable par l’APDM.
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2. Fonctionnement de l’Amicale Budget Fonctionnement 2015 : 140 077.30 €
Exercice 2015 Part APDM
Réelle Part APDM Budgétée
Variation du Budget
Adhésion DACC 3 097,50 € 3 097,50 € 0,00 € Cartes CEZAM 621,00 € 0,00 € -621,00 € Loyer et charges locatives 9 165,01 € 9 850,00 € 684,99 € Assurance 2 553,00 € 2 553,00 € 0,00 € Fournitures 4 512,80 € 5 760,20 € 1 247,40 € Reprographie 3 897,57 € 3 225,00 € -672,57 € Affranchissement 10 473,06 € 10 150,00 € -323,06 € Téléphone 699,91 € 500,00 € -199,91 € Frais comptables et juridiques 5 286,27 € 5 850,00 € 563,73 € Frais de réception 2 722,06 € 3 250,00 € 527,94 € Frais bancaires 91,15 € 95,00 € 3,85 € Salaires et charges du personnel 96 732,12 € 94 500,00 € -2 232,12 € Charges diverses 211,95 € 100,00 € -111,95 € Perte ou créances irrécouvrables 13,90 € 0,00 € -13,90 €
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1. Soirée APDM Budget Soirée 2015 : 12 160.15 € La soirée de l’Amicale du Personnel du Département de Maine et Loire s'est déroulée le vendredi 16 janvier 2015 aux Greniers St Jean à Angers. 493 personnes y ont participé.
Dépenses
Location Greniers St Jean - Angers 0,00 € Orchestre avec revue Cabaret 4 350,00 € SACEM 356,95 € Traiteur Anjou Saveurs 14 576,41 € Tenue des vestiaires (2 jeunes) 150,00 € Charges sociales pour l'embauche des jeunes 113,80 € Achat apéritif - Promocash 112,99 € Recettes des participants -7 500,00 €
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2. Arbre de Noël Budget 2015 : 20 004.99 €
L'Arbre de Noël des enfants du Personnel du Département (journée proposée aux enfants jusqu'à l'âge de 14 ans) s'est déroulé le samedi 6 décembre 2015 à la salle Athlétis aux Ponts de Cé. 1 543 personnes ont participé à cette manifestation.
L’APDM a proposé un spectacle « Noël en rire » suivi d’un moment convivial avec des animations pour les
enfants autour d’un goûter.
Dépenses
Spectacle CEZAM "Noël en rire" - 1543 places 15 661,45 €
Animation Maquillage artistique - Ass. Nan & Matt 800,00 €
Animation Jeux - CAP Jeux 1 500,00 €
Animation Sculpture sur ballons - SARL Kemys 687,00 €
Goûter 2 068,14 €
Décor - Structural 3D 432,00 €
Traiteur bénévoles 339,00 €
Pressing - Costume du Père-Noël 31,40 €
Participation des adhérents -1 514,00 €
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Budget Loisirs, Sports et Culture 2015 : 11 427.25 € 908 participants Voici quelques-uns de nos succès de l’année 2015 :
80 billets pour s’envoler à bord d’une montgolfière 143 personnes ont passé une journée à Disneyland
Sans oublier le grand Noël du Puy du Fou (84), les Tournées Baret, les Paris Libre, le Marathon interentreprises, la Marche Nordique, la découverte des ateliers de Joaillerie
107 adhérents sont partis à la découverte du Parc du Puy du Fou sur deux jours proposés
41 participants à ce diner spectacle haut en couleurs
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Les actions 2015, de la Commission Loisirs, Sports et Culture, en quelques chiffres :
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Budget 2015 : 3 223.11 €uros Nombre de participants aux activités : 196
Activités Participants Coût APDM
Voyage en Sicile 33 941,00 €
Alpes Mancelles 35 842,50 €
Brûlerie de café & atelier cithare 50 269,59 €
Repas décembre 78 1 170,02 €
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L’APDM propose à ses adhérents de bénéficier du contrat de partenariat conclu avec Harmonie Mutuelle pour la complémentaire santé. Ce contrat propose deux niveaux de remboursement. Les barèmes correspondants ainsi que les tarifs y afférant sont consultables sur le site de l’APDM. Au 2 octobre 2015, 216 adhérents bénéficiaient de ce partenariat :
- 173 adhérents actifs ;
- 46 adhérents retraités.
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Montant Nombre de commandes
Nombre de cartons
Nombre d'articles
Poids (kg)
Comité Service – Parfums et cosmétiques 109 740,00 € 554 61 2 028 768
Bouvet Ladubay –Pétillants et vins 10 435,20 € 87 272 1 632 2 325
Collégiale des Domaines de Loire - Vins 9 396,90 € 115 326 1 944 2 536
Rivadis – Produits de beauté 7 363,94 € 124 125 1 359 361
Jeff de Bruges - Chocolats 5 845,81 € 104 0 502 198
Petit Mignon - Champagne 4 212,00 € 28 58 348 529
Bijou - Gâteaux 4 133,40 € 127 0 654 475
Coraboeuf – Foies gras et conserves 1 652,00 € 27 0 160 41
TOTAL 2015 152 779,25 € 1 166 842 8 627 7 233 Comparatif avec 2014 + 4 283,46 € + 23 + 69 + 592 - 153
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Répartition du budget réalisé par commission pour l’année 2015.
Budget %
CNAS 605 684 € 76,41%
Fonctionnement 140 077 € 17,67%
Convivialité 32 165 € 4,06%
Loisirs, Sports et Culture 11 573 € 1,45%
Retraités 3 223 € 0,41%
Total 792 722 € 100,00%
Le rapport du commissaire aux comptes est lu au cours de l’Assemblée Générale.
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APDM - Compte administratif 2015
Exercice 2015 Recettes Réalisées
Dépenses Réalisées
Part APDM Réelle
Part APDM Budgétée au
CA
Variation du Budget
Adhésion CNAS 8 380,18 € 614 063,96 € 605 683,78 € 584 087,84 € -21 595,94 €
Total CNAS 8 380,18 € 614 063,96 € 605 683,78 € 584 087,84 € -21 595,94 €
Arbre de Noël 1 514,00 € 21 518,99 € 20 004,99 € 19 750,00 € -254,99 €
Soirée APDM 7 500,00 € 19 660,15 € 12 160,15 € 12 250,00 € 89,85 €
Total Convivialité 9 014,00 € 41 179,14 € 32 165,14 € 32 000,00 € -165,14 €
Sorties Sports, Loisirs & Culture 32 166,98 € 43 681,23 € 11 514,25 € 30 250,00 € 18 735,75 €
Billetterie 10 796,70 € 10 855,20 € 58,50 € 0,00 € -58,50 €
Total Loisirs 42 963,68 € 54 536,43 € 11 572,75 € 30 250,00 € 18 677,25 €
Total Retraités 40 229,00 € 43 452,11 € 3 223,11 € 3 315,00 € 91,89 €
Adhésion DACC 3 097,50 € 3 097,50 € 3 097,50 € 0,00 €
Cartes CEZAM 3 579,00 € 4 200,00 € 621,00 € 0,00 € -621,00 €
Loyer et charges locatives 9 165,01 € 9 165,01 € 9 850,00 € 684,99 €
Assurance 2 553,00 € 2 553,00 € 2 553,00 € 0,00 €
Fournitures 4 512,80 € 4 512,80 € 5 760,20 € 1 247,40 €
Reprographie 3 897,57 € 3 897,57 € 3 225,00 € -672,57 €
Affranchissement 10 473,06 € 10 473,06 € 10 150,00 € -323,06 €
Téléphone 699,91 € 699,91 € 500,00 € -199,91 €
Frais comptables et juridiques 5 286,27 € 5 286,27 € 5 850,00 € 563,73 €
Frais de réception 2 722,06 € 2 722,06 € 3 250,00 € 527,94 €
Frais bancaires 91,15 € 91,15 € 95,00 € 3,85 €
Salaires et charges du personnel 96 732,12 € 96 732,12 € 94 500,00 € -2 232,12 €
Charges diverses 211,95 € 211,95 € 100,00 € -111,95 €
Perte ou créances irrécouvrables 13,90 € 13,90 € 0,00 € -13,90 €
Total Fonctionnement 3 579,00 € 143 656,30 € 140 077,30 € 138 930,70 € -1 146,60 €
Sous-total 104 165,86 € 896 887,94 € 792 722,08 € 788 583,54 € -4 138,54 €
Cotisations 46 950,00 € 46 950,00 € 45 060,00 € 1 890,00 €
Subvention EPCC Anjou Théâtre 2 465,59 € 2 465,59 € 2 493,70 € -28,11 €
Subvention MDA-GIP 8 597,06 € 8 597,06 € 7 979,84 € 617,22 €
Subvention INOVALYS 12 075,00 € 12 075,00 € 12 075,00 € 0,00 €
Produits financiers 1 759,10 € 283,00 € 1 476,10 € 3 000,00 € -1 523,90 €
Produits divers de gestion 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Apport APDM (excédent 2014) 16 775,00 € 16 775,00 € 16 775,00 € 0,00 €
Total Recettes annexes 88 621,75 € 283,00 € 88 338,75 € 87 383,54 € 955,21 €
Sous-total 192 787,61 € 897 170,94 € 704 383,33 € 701 200,00 € 3 183,33 €
Subvention Conseil général 701 200,00 € 701 200,00 € 701 200,00 € 0,00 €
Total général 893 987,61 € 897 170,94 € -3 183,33 € 0,00 € -3 183,33 €
26
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1. Adhésion CNAS Budget prévisionnel 2016 : 581 896.44 €
Recettes Dépenses
Part APDM Budgétée
Adhésion CNAS (2699 agents)
564 738,76 € 564 738,76 € Adhésion CNAS - EPCC Anjou Théâtre (8 agents)
1 673,92 € 1 673,92 €
Adhésion CNAS - MDA (34 agents)
7 114,16 € 7 114,16 € Adhésion CNAS - INOVALYS (40 agents)
8 369,60 € 8 369,60 €
Adhésion CNAS Retraités (77 agents) 10 472,77 € 10 472,77 € 0,00 € Total CNAS 10 472,77 € 592 369,21 € 581 896,44 €
Les agents qui adhéreront en cours d’année feront l’objet d’une demande de subvention complémentaire auprès du Département.
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2. Fonctionnement de l’Amicale Budget prévisionnel 2016 : 138 966.00 €
Recettes Dépenses
Part APDM Budgétée
Adhésion DACC 3 820,00 € 3 820,00 € Cartes CEZAM 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € Loyer et charges 9 250,00 € 9 250,00 € Assurance 2 816,00 € 2 816,00 € Fournitures 4 225,00 € 4 225,00 € Reprographie 3 900,00 € 3 900,00 € Téléphone 700,00 € 700,00 € Affranchissement 9 550,00 € 9 550,00 € Frais comptables et juridiques 5 400,00 € 5 400,00 € Frais de réception (AG, CA, …) 600,00 € 600,00 € Frais bancaires 115,00 € 115,00 € Salaires et charges 98 500,00 € 98 500,00 € Charges diverses 90,00 € 90,00 € Total Fonctionnement 4 000,00 € 142 966,00 € 138 966,00 €
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1. Soirée APDM
La soirée de l’Amicale du Personnel du Département de Maine et Loire s'est déroulée le samedi 23 janvier 2016 aux Greniers St Jean à Angers. 284 personnes y ont participé soit, -209 participants par rapport à l’an dernier, un questionnaire concernant cette soirée a été mise en place.
Budget 2016 : 7 400.08 €
Dépenses
Location Greniers St Jean - Angers 0,00 € Orchestre Cristal 3 095,96 € Repas de l'orchestre (11 p.) 330,00 € Achats divers orchestre (boissons) 14,24 € SACEM 366,02 € Traiteur Coup de Cœur Réceptions 9 210,00 € Tenue des vestiaires (2 p.) 150,00 € Charges sociales - tenue vestiaires 113,86 € Repas vestiaires (2 p.) 60,00 € Recettes des participants -5 940,00 €
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2. Arbre de Noël Budget prévisionnel 2016 : 18 250.00 € Cette année, la commission Convivialité propose aux enfants âgés de 0 à 14 ans inclus, un spectacle de Noël
« Le Cirque de Noël » qui se déroulera : Le samedi 3 décembre 2016.
À la salle Athlétis des Ponts de Cé. Place au cirque avec de nombreux numéros : Fauves Équilibriste/acrobates/pyramide humaine Reptiles (boas et pythons) Tissu aérien Otaries et de manchots Clowns Jonglage par un footballeur Chevaux et dromadaires Et bien évidemment, le Père Noël apparaîtra à la fin du spectacle !
A l’issue de cet après-midi, comme chaque année, l’APDM offrira un moment convivial autour d’un goûter.
Une participation financière de 7 € sera demandée pour les conjoints et enfants de 15 à 18 ans (nombre de places allouées limitées).
Dépenses
Spectacle Cirque de Noël - 1500 places 16 350,00 € Animation Maquillage 800,00 € Animation Jeux 1 000,00 € Chocolats 440,00 € Location Vaisselle 220,00 € Chouquettes 650,00 € Mousseux 160,00 € Jus de raisin 100,00 € Clémentines 70,00 € Jus de fruits - divers 340,00 € Décor 440,00 € Traiteur bénévoles 240,00 € Pressing "Habit de Père-Noël" 30,00 € Participation des adhérents -1 750,00 €
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Budget prévisionnel 2016 : 25 000.00 €
Activités 2016 Part APDM
Paris à la Folie 2 486,00 € Paris Libre 474,00 € Tennis Saison 16-17 280,00 € Salon de l'Agriculture 748,50 € Futuroscope 2 018,32 € Versailles 945,00 € Billetterie journée Center parc 1 354,00 € Ile d'Yeu à Vélo "week end" 1 464,10 € Marathon Inter Entreprise 200,00 € Plages du Débarquement 1 132,15 € Paris Libre Eté 147,00 € Festival d'Anjou 500,00 € Journée Puy du Fou 900,00 € Cinescenie Puy du fou 900,00 € Tournées Baret saison 2016-2017 528,00 € Marche Nordique 500,00 € Disneyland - Halloween 4 865,93 € Cross Courrier de l'Ouest 80,00 € Week-end à Londres 5 330,00 € Paris libre Noël 147,00 €
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Budget prévisionnel 2016 : 3 626.00 €
Activités 2016 Part APDM
Sortie Giffard 250,00 € Sortie Angers - Maisons pans de bois 80,00 € Voyage Roumanie 760,00 € Autres Activités 2 536,00 €
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Répartition du budget prévisionnel pour l’année 2016 proposée à l’Assemblée générale du jeudi 21 avril 2016.
Budget %
CNAS 581 896 € 75,05% Fonctionnement 138 966 € 17,92% Convivialité 25 846 € 3,33% Loisirs, Sports et Culture 25 000 € 3,22% Retraités 3 626 € 0,47% Total 775 335 € 100,00%
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APDM – Budget prévisionnel 2016
Exercice 2016 Recettes Dépenses Part APDM Budgétée
Présentation des dépenses
Adhésion CNAS (2699 agents) 564 738,76 € 564 738,76 €
Adhésion CNAS - EPCC Anjou Théâtre (8 agents) 1 673,92 € 1 673,92 €
Adhésion CNAS - MDA (34 agents) 7 114,16 € 7 114,16 €
Adhésion CNAS - INOVALYS (40 agents) 8 369,60 € 8 369,60 €
Adhésion CNAS Retraités (77 agents) 10 472,77 € 10 472,77 € 0,00 €
Total CNAS 10 472,77 € 592 369,21 € 581 896,44 €
Arbre de Noël 1 450,00 € 19 700,00 € 18 250,00 €
Soirée APDM 2016 5 745,00 € 13 341,22 € 7 596,22 €
Total Convivialité 7 195,00 € 33 041,22 € 25 846,22 €
Sports, Loisirs et Culture 90 000,00 € 115 000,00 € 25 000,00 €
Billetterie 14 000,00 € 14 000,00 € 0,00 €
Total Sports, Loisirs et Culture 104 000,00 € 129 000,00 € 25 000,00 €
Total Retraités 41 374,00 € 45 000,00 € 3 626,00 €
Adhésion DACC 3 820,00 € 3 820,00 €
Cartes CEZAM 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 €
Loyer et charges 9 250,00 € 9 250,00 €
Assurance 2 816,00 € 2 816,00 €
Fournitures 4 225,00 € 4 225,00 €
Reprographie 3 900,00 € 3 900,00 €
Téléphone 700,00 € 700,00 €
Affranchissement 9 550,00 € 9 550,00 €
Frais comptables et juridiques 5 400,00 € 5 400,00 €
Frais de réception (AG, CA, …) 600,00 € 600,00 €
Frais bancaires 115,00 € 115,00 €
Salaires et charges 98 500,00 € 98 500,00 €
Charges diverses 90,00 € 90,00 €
Total Fonctionnement 4 000,00 € 142 966,00 € 138 966,00 €
Total Recettes et Dépenses/part APDM 167 041,77 € 942 376,43 € 775 334,66 € 775 334,66 €
Présentation des recettes
Cotisations (2711 agents) 46 087,00 € 46 087,00 €
Cotisations - EPCC Anjou Théâtre (9 agents) 153,00 € 153,00 €
Cotisations - MDA (34 agents) 578,00 € 578,00 €
Cotisations - INOVALYS (40 agents) 680,00 € 680,00 €
Cotisations - Retraités (261 agents) 4 437,00 € 4 437,00 €
Total Cotisations 51 935,00 € 0,00 € 51 935,00 €
Subvention Conseil départemental 677 700,00 € 677 700,00 €
Subvention Conseil départemental - VSE 21 500,00 € 21 500,00 €
Total Subvention Conseil Général 699 200,00 € 0,00 € 699 200,00 €
Participation EPCC Anjou Théâtre 2 365,31 € 2 365,31 €
Participation MDA 9 422,75 € 9 422,75 €
Participation INOVALYS 10 969,12 € 10 969,12 €
Produits financiers 1 442,47 € 1 442,47 €
Total Recettes annexes 24 199,66 € 0,00 € 24 199,66 €
Total Recettes Subventions, cotisations et participations 775 334,66 € 0,00 € 775 334,66 € 775 334,66 €
TOTAUX 942 376,43 € 942 376,43 € 0,00 €