nusakelolalestari.com · CV. Cahaya Mulya merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer...

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 1 dari 121

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b. Alamat : Jl. Cibening Blok B IX No. 16, RT.03/08 Kel. Tegal

Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

c. Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341

d. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

e. Standar : 2.5 Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk

Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

f. Tim Audit : 1. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut

2. Agus Gumelar, A.Md

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc

2. Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: CV. Cahaya Mulya

Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) No.19/403. 56/Iui/Vii/2001 Yang Dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Tanggal 6 Juli 2001

Izin Usaha Industri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 510/81/116.05/2006 Tanggal 13 April 2006. ( Industri Primer )

Kapasitas Izin : 1. Moulding Dan Bahan Bangunan 3.000 M³

2. Kayu Gergajian 6.000 M³

Lokasi : Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Alamat kantor : Jl. Mayjen Sungkono No. 606, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 2 dari 121

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Cahaya Mulya di Gresik,

Tanggal 22 April 2019

� Auditor manyampaikan tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi

Verifikasi dan memperkenalkan Tim

Auditor kepada Auditee.

� Auditee berkoordinasi dengan

karyawan dan kesiapan selama di

lapangan.

� Auditee memberikan pengantar

tentang kondisi terkini CV. Cahaya

Mulya Permohonan kepada Auditee

untuk Penunjukan Pendamping

dalam pelaksanaan verifikasi

legalitas kayu

� Kesepakatan jadwal rencana

verifikasi lapangan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik CV. Cahaya Mulya di Gresik, Tanggal 23-24 April 2019

� Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk

pemenuhan terhadap verifier-verifier

untuk verifikasi legalitas kayu

� Melakukan uji kebenaran data

Auditee di lapangan melalui

pengamatan, pencatatan, uji petik

dan analisis; termasuk di dalamnya

melakukan validasi informasi yang

diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor CV. Cahaya Mulya di Gresik,

Tanggal 24 April 2019

� Auditor menjelaskan hasil verifikasi

dan temuan lapangan.

� Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang

berkenan selama verifikasi

berlangsung

� Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

� Penandatanganan Berita Acara

Closing dan penandatanganan Tally

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 3 dari 121

sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan

Bogor, 14 Mei 2019 � Rapat Pengambilan Keputusan

Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) CV. Cahaya Mulya

� Penyusunan Resume Hasil

Penilaian CV. Cahaya Mulya

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV.

Cahaya Mulya

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas

Kayu diputuskan bahwa CV. Cahaya

Mulya dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi seluruh verifier yang

menjadi standard Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK), sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.5.

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki akta

pendirian dan perubahannya yang telah

di daftarkan ke Pengadilan Negeri.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiiki SIUP No. 121-96-PIV/437.74/PK/2016 pada tanggal 29 Januari 2016 yang di keluarkan di Gresik oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik berlaku sampai dengan 29 Januari 2021.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi CV.Cahaya Mulya Memiliki ijin

Gangguan (HO) No. 503.02/44/

437.7/2012 yang di keluarkan oleh

Bupati Gresik tanggal 3 Mei 2012.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi CV. Cahaya Mulya mimiliki TDP No.13.02.3.47.00605 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 4 dari 121

Kabupaten Gresik.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi CV. Cahya Mulya telah memiliki NPWP No.01.413.374.8-612.000 dan SKT No. S-9293KT/WPJ.24/KP.0403/2016 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Gresik 15 Desember 2016.

f. Dokumen lingkungan hidup (U–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DEdokumen lingkungan hidup lainyang setara

Memenuhi CV. Cahya Mulya memiliki dokumen DPLH No. 660/82/DPLH/437.75/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkn oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik yang ditandatangani oleh Ir. Sumarno, Mma selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. CV. Cahaya Mulya sudah melaporkan semester I ( Januari - Juni 2018 ) dan II ( Juli – Desember 2018 ) yang sudah diterima oleh dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV. Cahya Mulya memiliki Izin Tetap Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dengan Surat Keputusan Menteri Perisdustrian No.002/DJAI/ITU-4/NON PMA-PMDN/IV/1994 tanggal 23 Maret 1994 dan memiliki Izin Usaha Industri ( Melalui Tahap Persetujuan Prinsip ) No.19/403. 56/IUI/VII/2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal tanggal 6 Juli 2001 untuk menjalankan jenis industri Moulding dan Bahan Bangunan ( 20220 ) serta Pembaharuan Izin Usaha Industri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 510/81/116.05/2006 tanggal 13 April 2006.

h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi CV. Cahya Mulya telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang berwenang secara on line dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI laporan bulanan Realisasi RPBBI periode tahun 2018 dan 2019. CV. Cahya Mulya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kayu olahan sehingga tidak memiliki kewjiban untuk membuat laporan RPBBI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu BAB I Ketentuan Umum Pasal 1.

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 5 dari 121

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable (NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen CV. Cahaya Mulya tidak memiliki dokumen Importir ( AP-I ) sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme ujituntas (due diligence) importir.

Not Applicable (NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen CV. Cahaya Mulya tidak memiliki dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen

Akta Pendirian No.3 tanggal 4 Maret 1985 Notaris Amir Sjarifuddin

Akta Perubahan No.29 tanggal 19 November 1987 Notaris Amir Sjarifuddin

Akta No.91 tanggal 24 Agustus 1996 Notaris I Made Puryatma, SH

Akta No.1 tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris I Nyoman Yuliartha Bayu Permana, SH

Akta No.4 tanggal 7 Januari 2015 Notaris I Nyoman Yuliartha Bayu Permana, SH

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable (NA) CV. Cahaya Mulya merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen

Akta Pendirian No.3 tanggal 4 Maret 1985 Notaris Amir Sjarifuddin

Akta Perubahan No.29 tanggal 19 November 1987 Notaris Amir Sjarifuddin

Akta No.91 tanggal 24 Agustus 1996 Notaris I Made Puryatma, SH

Akta No.1 tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris I Nyoman Yuliartha Bayu Permana, SH

Akta No.4 tanggal 7 Januari 2015

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 6 dari 121

Notaris I Nyoman Yuliartha Bayu Permana, SH

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki dokumen Kontrak Suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli selama menerima bahan baku.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi CV Cahaya Mulya memiliki Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok menggunakan dokumen SKSHHK-KB, pada periode bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 seluruh penerimaan bahan baku kayu dibuktikan dengan dokumen SKSHHKB yang sesuai dengan DPKB sebanyak 5 dokumen berjumlah 111,66 M3 dari sejumlah penerimaan kayu pada periode tersebut.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi CV Cahaya Mulya telah mengirimkan bukti serah terima kayu pada periode Januari 2018 s/d Maret 2019 dengan total sebanyak 1.910 m3.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya menerima kayu dengan dokumen angkutan berupa dokumen SKSHH-KB dan SKSHH-KO periode bulan Januari 2018 s/d Maret 2019. Hasil Pemeriksaan di lapangan pada pelaksanaan audit tidak terdapat stok bahan baku kayu bulat hal ini sesuai dengan laporan penggunaan SKSHH-KB dan Laporan Mutasi Bahan Baku Kayu Bulat sehingga tidak dilakukan sampling terhadap bahan baku kayu bulat. CV. Cahaya Mulya memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama serta jumlah batang/keping dan volume yang sama. CV. Cahaya Mulya memiliki Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan atas nama Suharto No. Register 01317-07/PKB-R/XVI/2017

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 7 dari 121

masa berlaku 23 Mei 2017 – 22 Mei 2020. CV. Cahaya Mulya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak memiliki dokumen angkut yang berhubungan dengan kayu lelang.

e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP., sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Jumlah pemasok CV. Cahaya Mulya yaitu 22 pemasok yang terdiri dari 1 pemasok kayu bulat dan 21 pemasok kayu gergajian. Berdasarkan hasil audit CV. Cahaya Mulya telah menunjukkan dokumen S-LK/S-PHPL dan/atau DKP dari pemasok. CV. Cahaya Mulya memiliki prosedur dan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP atas nama Suharto.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Memenuhi CV Cahaya Mulya memiliki dokumen S-LK/S-PHPL/DKP yang dimiliki pemasok. CV. Cahaya Mulya memiliki pemasok bahan baku berupa kayu bulat (1 pemasok) dan kayu gergajian (21 pemasok).

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki dokumen RPBBI Tahun 2018 yang telah diajukan dan dilaporkan secara on-line dengan Nomor : 0000498407 pada tanggal 24 Agustus 2018 CV. Cahya Mulya telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang berwenang secara online dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI laporan bulanan Realisasi RPBBI tahun 2018.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 8 dari 121

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA)


c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA)


d. Invoice Not Applicable (NA)


e. Deklarasi Not Applicable (NA)


f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable (NA)


g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA)


h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable (NA)


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki dokumen Catatan Hasil Produksi pada setiap realisasi produksi berupa Tally Produksi yang sesuai dengan tally penerimaan bahan bakunya sehingga hasil produksi berupa kayu gergajian dan atau kayu moulding dapat tertelusur kepada dokumen angkutnya.

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki Laporan Produksi yang dibuat pada setiap bulan dan dilaporkan ke instansi terkait telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO). Perhitungan Rendemen Produksi Kayu Gergajian pada Periode bulan Desember

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 9 dari 121

2017 s/d Maret 2019 menghasilkan Rendemen rata-rata 60.78%.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi CV.Cahaya Mulya memproduksi kayu gergajian (Industri Primer) dan Kayu moulding (IUI Lanjutan) sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi dalam setahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diaplikasikan (Not Applicable).

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki dokumen

Laporan Mutasi Kayu yang sesuai

dengan dokumen Tally Produksi sebagai

dokumen pendukung.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa

a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable (NA)


c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable (NA)


d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable (NA)


e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Not Applicable (NA)


P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 10 dari 121

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV Cahaya Mulya terdapat transaksi penjualan lokal sebanyak 70 kali pengiriman yang dilengkapi dengan dokumen nota angkutan dan daftar kayu

olahan dengan volume 1051,461 M³

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi Produk kayu yang dieskpor oleh CV Cahaya Mulya merupakan hasil produksi sendiri seuai dengan, LMHHKO dan Laporan realisasi penjualan Ekspor periode Januari 2018 s.d Maret 2019.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi CV Cahaya Mulya selama periode audit total penjualan ekspor sebanyak 13 kali pengiriman ke negara India dan Nepal dengan volume sebesar 557,30091M3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor PEB yang sesuai dengan Invoice dan Packing List.

c. Packing list (P/L) Memenuhi CV Cahaya Mulya selama periode audit total penjualan ekspor sebanyak 13 kali pengiriman ke negara India dan Nepal dengan volume sebesar 557,30091M3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen Invoice yang sesuai dengan PEB.

d. Invoice Memenuhi CV Cahaya Mulya selama periode audit total penjualan ekspor sebanyak 13 kali pengiriman ke negara India dan Nepal dengan volume sebesar 557,30091M3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen Packing list (P/L) yang sesuai dengan PEB.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi CV Cahaya Mulya selama periode tersebut, total penjualan ekspor sebanyak 13 kali pengiriman ke negara India dan Nepal dengan volume sebesar 557,30091M3. Seluruh pengiriman menggunakan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan PEB.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi Kegiatan ekspor CV Cahaya Mulya telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal diterbitkan oleh PT Nusa Kelola Lestari ( PT.NKL). Seluruh dokumen V-Legal CV Cahaya Mulya selama Pada periode Januari 2018 s.d Maret 2019 telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Seluruh pengiriman Moulding menggunakan dokumen tanda V-Legal

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 11 dari 121

yang sesuai dengan aturan yang di berlakukan oleh pemerintah (Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice ) serta Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Cahaya Mulya.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi Dokumen Laporan Surveyor menunjukkan bahwa seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri CV Cahaya Mulya, dan telah sesuai dengan pengaturan produk yang di ekspor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya belum melakukan penjualan ekspor hasil produksinya selama periode audit (Desember 2016 – Februari 2018). sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA)

CV. Cahaya Mulya belum melakukan penjualan ekspor hasil produksinya selama periode audit (Desember 2016 – Februari 2018). sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi CV Cahaya Mulya menerapakan tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 7.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

a. . Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki prosedur K3 dan penanggung jawab K3 yang tertulis dalam Surat Penunjukkan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.

b. Implementasi K3 Memenuhi Implementasi K3 CV. Cahaya Mulya di lokasi pabrik yang ditemukan adalah telah tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula tanda/jalur evakuasi.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki rekapitulasi catatan kecelakaan kerja selama periode Desember 2018 – Maret 2019.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki Surat Pernyataan Direktur yang memberikan

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 12 dari 121

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan CV. Cahaya Mulya untuk membentuk atau mengikuti serikat kerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi CV. Cahaya Mulya telah menunjukkan Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 568/691/437.58/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik atas nama Dra. Ninik Asrukin, MM berlaku mulai 13 Mei 2019 s/d 12 Mei 2021.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi CV. Cahaya Mulya memiliki daftar karyawan dan diketahui bahwa karyawan tidak ada yang dibawah umur.

Bogor, 14 Mei 2019

LVLK PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM

Direktur Utama

nusakelolalestari.com · CV. Cahaya Mulya merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer...

Documents

Transcript of nusakelolalestari.com · CV. Cahaya Mulya merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer...