CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN Convenio de Apoyo Presupuestal al PAN Huancavelica, 18...

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

Convenio de Apoyo Presupuestal al PAN

Huancavelica, 18 de Junio 2012

Ministeriode Economía y Finanzas

Ministeriode Economía y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

DirecciónGeneral de Presupuesto Público

2

CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO – EUROPAN

Contribuir, financiera y técnicamente, a la implementación del PAN, con el fin de acelerar el proceso de reducción de DCI y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú

Contribuir, financiera y técnicamente, a la implementación del PAN, con el fin de acelerar el proceso de reducción de DCI y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú

Compromisos de Gestión

1. Planificación operativa1. Planificación operativa

2. Soporte Logístico: Adquisición y distribución de los insumos

2. Soporte Logístico: Adquisición y distribución de los insumos

3. Organización de la oferta para la producción y entrega de servicios

3. Organización de la oferta para la producción y entrega de servicios

4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación

EUROPAN: Tramo fijo

PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA

Criterio Definición operacional

Indicador/detalle

Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1

Proporción de niños/as

registrados en el Padrón de

beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico

antes de cumplir los 30 días de

edad.

Se cuenta con padrón nominado distrital de

niños menores de 36 meses actualizado en formato electrónico.

No menos del .......% de

niños/as del padrón están afiliados/inscr

itos al SIS. No menos del

......% de niños/as tienen

afiliación/inscritos antes de los 30 días de

nacidos

% de niños/as del padron

afiliados al SIS

Meta 60% 60% 80% 80% 80%

REGION72% 92.8% 94.2% 87.7% 86.6%

SEDE CENTRAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE


Indicador/detalle



registrados en el Padrón de

beneficiarios de los Productos del

Programa Estratégico antes de cumplir los 30

días de edad.

Se cuenta con padrón nominado distrital de

niños menores de 36 meses actualizado en

formato electrónico. No menos

del .......% de niños/as del padrón están

afiliados/inscritos al SIS. No

menos del ......% de

niños/as tienen

afiliación/inscritos antes de

los 30 días de nacidos

% de niños/as afiliados antes de los 30 dias

de nacido

Meta 30% 30% 50% 50% 50%

REGION 68% 51.30% 64.40% 85% 35.80%

SEDE CENTRAL




Indicador/detalle



menores de 36 con CUI/DNI

autenticado con la base de datos de la RENIEC.

No menos del …...% de

niños/as del padrón

nominado, cuentan con CUI. …...% de niños/as del padrón nominado,

cuentan con DNI


nominado con CUI

Meta 15% 15% 70% 70% 70%

REGION30% 28.5% 33.6% 75.7% 63.1%

SEDE CENTRAL




Indicador/detalle


Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.

No menos del …...% de

niños/as del padrón

nominado, cuentan con

CUI. …...% de niños/as del

padrón nominado,

cuentan con DNI


nominado con DNI

Meta 0% 0% 10% 10% 30%

SEDE CENTRAL 4.40% 35.80% 54.90%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA

GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES



Indicador/detalle


La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (establecimientos de salud). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema de información del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de E.S de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces

Se cuenta con un

Padrón de Establecimientos de Salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS, RENAES,

Planificación y Salud de

las Personas, y la

información es

actualizada mensualment

e.

Conciliación en el número total de EE.SS con

todas las bases de datos

solicitadas

Meta 100% 100% 100% 100% 100%

REGION95% 100% 100% 100% 100%

SEDE CENTRAL


Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los PE


Indicador/detalle


La Entidad, para cada punto de

atención (establecimiento

de salud o Unidades

Productoras de Servicios)

calificado como activo, en

conformidad con el RENAES,

establece cuales son los

Productos del Programa

Estratégico que serán ofertados en cada uno de

ellos a los beneficiarios.

El 100% de establecimient

os de salud activos del padrón han

sido consignados como centro

de costo en el SIGA (Incluye AISPED) y se

mantiene actualizado.

% de EE.SS consignados en el SIGA (incluye

AISPED)

Meta 100% 100% 100% 100% 100%

REGION 103.0% 100% 100% 100% 100%

SEDE CENTRAL99% 100% 100% 100% 100%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 100% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 103% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 107% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 103% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 102% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 113% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 100% 100% 100% 100% 100%

Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del PE


Indicador/detalle


La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno

de los Productos del Programa

Estratégico a las particularidades locales donde

reside el beneficiario

buscando que sea de la manera

más eficiente, oportuna y de

calidad.

El 100% de Establecimientos de Salud activos han definido el listado de bienes y servicios,

para todas las

finalidades y sub

finalidades del PAN, ajustado según

estándar regional para

ofrecer la cartera de

servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR.

% de EE.SS activos con

programación de bienes y servicios

Meta 100% 100% 100% 100% 100%

REGION98% 100%NO CUMPLE 3% 4%

SEDE CENTRAL100% 100% 0% 4%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 100% 100% 100% 0%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 100% 100% 10% 1%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 93.50% 100% 7% 0%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 100% 100% 0% 0%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 93% 100% 0% 0%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 93% 100% 0% 0%GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 100% 100% 2% 25%

Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del PE


Indicador/detalle


La Entidad cuenta con la base de

datos de recursos humanos

nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la

información se organiza por

punto de atención y es conciliada al

menos con los siguientes

sistemas de información: i)

Sistema de Registro de

Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de

información del Seguro Integral

de Salud; iii) sistema de registro de atenciones

ambulatorias; iv) el maestro de personal del

modulo SIP PpR (SIGA-ML).

El 100% del personal

nombrado y contratado

que labora en cada

Establecimiento de Salud y

centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con

datos completos (Fecha de

ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de

instrucción). Al menos el .......

% se corresponde entre Planilla electrónica y

SIP PpR.

% de EE.SS con personal

asignado en el SIGA

Meta 100% 100% 100% 100% 100%

REGION

SIN INFORMACION 99.40% 94.00% 94.04% 90.15%

SEDE CENTRALSIN INFORMACION 100.00% 96.51% 100.00% 89%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

SIN INFORMACION 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA

SIN INFORMACION 100.00% 100.00% 97.56% 96%

GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

SIN INFORMACION 100.00% 93.33% 82.35% 80%

GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

SIN INFORMACION 100.00% 94.12% 100.00% 97%

GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

SIN INFORMACION 100.00% 95.45% 95.35% 98%

GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

SIN INFORMACION 95.70% 81.63% 87.04% 86%

GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES SIN

INFORMACION 100.00% 97.50% 87.50% 80%

Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE


Indicador/detalle

















que labora en cada







SIP PpR.

% del personal con datos completos

Meta 100% 100% 100% 100% 100%

REGION54% 94.6% 0.4% 65.0% 100.0%

SEDE CENTRAL0.0% 95% 0.8% 77.0% 100.0%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 75.4% 98% 0.0% 95.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0.0% 100% 1.1% 92.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 21.3% 72% 0.0% 21.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0.0% 68% 0.0% 20.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 79.0% 96% 0.0% 58.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0.0% 99% 0.0% 88.0% 100.0%

GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

93.1% 95% 0.0% 16.0% 100.0%



Indicador/detalle

















que labora en cada







SIP PpR.

% de personal registrado del

SIAF registrado en SIGA

Meta 80% 80% 80% 80% 90%

REGION 16.9%NO EVALUADO

NO EVALUADO NO EVALUADO 24%

SEDE CENTRAL0%

NO EVALUADO

NO EVALUADO NO EVALUADO 9.00%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

69.80%NO EVALUADO


GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0%

NO EVALUADO


GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 0%

NO EVALUADO


GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0%

NO EVALUADO


GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0%

NO EVALUADO


GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0%

NO EVALUADO


GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0%

NO EVALUADO




Indicador/detalle


El Patrimonio de la Entidad

correspondiente a bienes de capital se encuentra

actualizado al último mes en el

modulo SIGA-Patrimonio con

verificación física y

conciliado contablemente a

nivel de cada sede y por centro de costos.

El 100% de bienes

patrimoniales de cada

Establecimiento de Salud y centro de costo, está

registrado en el SIP PpR, y

al menos el ......% de los bienes

cuentan con datos

completos (Denominació

n, código margesí,

código del catálogo de

b/s, Fecha de ingreso, N° orden de

compra, valor de compra) y

se cuenta con

conciliación contable.

% de EE.SS con patrimonio

en el SIGA

Meta 100% 100% 100% 100% 100%

REGION0% 93.7% 98.0% 78.6% 90.0%

SEDE CENTRAL

0% 100.0% 100.0% 91.3% 89.40%HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0% 100.0% 100.0% 97.6% 95.10%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 3% 100.0% 100.0% 38.2% 77.80%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0% 97.6% 100.0% 20.9% 97.70%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0% 57.4% 85.1% 107.0% 87.30%GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0% 97.4% 100.0% 79.2% 79.20%



Indicador/detalle









El 100% de bienes



centro de costo, está



cuentan con datos





compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable.

% de bienes con datos completos

Meta 30% 30% 70% 70% 80%

REGION0% 99.6% 96.8% 99.7%

99.1% (DATO REGIONAL)

SEDE CENTRAL

0% 100.0% 92.7% 100.00% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0% 100.0% 100.0% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0% 100.0% 99.96% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 0% 95.2% 95.07% 95.50% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0% 100.0% 99.97% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0% 100.0% 99.95% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0% 100.0% 100.00% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0% 100.0% 99.98% 100.00%



Indicador/detalle









El 100% de bienes



centro de costo, está



cuentan con datos





compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable.

Cumplimiento de la

conciliación contable de

bienes patrimoniales.

Meta CUMPLE (50%) CUMPLE (50%) CUMPLE (100%)

REGION NO CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE

CUMPLE PARCIALMENTE

SEDE CENTRAL

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLEHOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE


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