Cuestionario de Control Interno del rea de Logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced

Examen a: rea de Logstica

A. AMBIENTE DE CONTROLSINOREF R/T

1El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced cuenta con un Plan General Operativo?

2El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced desarrolla un Plan General Operativo?

3Qu periodo cumple dicho Plan General Estratgico?

4El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced dispone de un organigrama estructural actualizado que este aprobado y en funcionamiento?

5El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced cuenta con un Manual de Organizacin y Funciones?

6Est disponible y en aplicacin el manual de normas y procedimientos e instructivos para el rea de logstica?

7Se encuentran aprobados por la Municipalidad Distrital de La Merced el manual de normas y procedimientos e instructivos para el rea de logstica?

8El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced dicta por escrito las polticas internas a seguir en dicha rea?

9El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo autorizado?

10El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced cuenta con:

a) Manual de reclutamiento y seleccin de personal?

b) Normas de afianzamiento para empleados y funcionarios que manejan servicios, bienes y valores?

c) Polticas definidas de comunicacin hacia las diferentes reas de la organizacin?

d) Adems de estos instrumentos de que otros dispone?

11El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced cuenta con un Reglamento de organizacin y funciones?

12Se establecen y mantienen adecuadas lneas de comunicacin entre los diferentes funcionarios del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced?

13El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced Cuenta con la organizacin requerida en la ley de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios de la Administracin Pblica?

14Es poltica del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced contratar personal que est capacitado conforme a los requisitos de idoneidad que exige cada puesto?

15Es poltica del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced contratar personal que est capacitado conforme a los requisitos de idoneidad que exige cada puesto?Existe un mecanismo para el control de asistencia del personal del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced?

16Existe rotacin de empleados vinculados con la administracin, custodia, y registro de bienes y recursos del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced?

17Existe correspondencia entre las responsabilidades del personal y su compensacin salarial de los trabajadores del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced?

18Se realizan evaluaciones del personal en forma frecuente?

19El personal tiene cursos de tica del funcionario pblico?

20El rea de logstica cuenta con una directiva que disponga cual es el manejo de los vehculos?