Cuenta Pública Hospital San Camilo
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Cuenta Pública Hospital San CamiloGestión 2010
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Producción Hospitalaria
Población atendida: 61.342 personas
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1
4
Producción Hospitalaria Ambulatoria
Consultas Médicas CAE 16.6%
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
55,58061,988
70,24558,553
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Producción Hospitalaria Ambulatoria
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6
Producción Hospitalaria: Urgencias
Total Consultas de Urgencia
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
104,392
106,259 101,099
86,507
90,259
89,099 85,880
87,295
75,895
13%
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Producción Hospitalaria: Urgencias
Desglose según Categorización
C10.26%
C21.28%
C352.72%
C445.74%
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8
Intervenciones Quirúrgicas
Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
8,509
9,267 9,307 9,170
9,626 5,0%
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Intervenciones Quirúrgicas
Mayores Electi-vas
42%
Mayores Urgencia16%
Menores (urg+elec)
42%
Distribución IQ
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Producción Hospitalaria: Diálisis
Promedio Pacientes Crónicos Atendidos15,5%
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
-
20
40
60
80
100
120
Prom. Pac. Crónicos Mensuales
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Producción Hospitalaria: Total de Partos
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 20101,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,113 2,213 2,167 2,227
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Chile Crece Contigo
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Producción Hospitalaria: Hospitalizados
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010Nº Egresos 11.155 11.106 10.866 10.192 Promedio Días de Estada 5,3 5,4 5,3 5,3% Índice Ocupacional 71,9% 71,5% 73,9% 66,4%
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Producción Hosp.: Apoyo Diagnóstico
14.1%
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
48,46554,273 54,408
46,738
Exámenes de Imagenología
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Producción Hospitalaria
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
423,533 429,260476,162
410,456
Exámenes de Laboratorio
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
36,690 35,43131,752 29,519
Med. Trans.
14%
7%
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Producción Hosp.: Apoyo Terapéutico
Farmacia
año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 201040,00090,000
140,000190,000240,000290,000340,000390,000
349,011 367,549 378,156 359,081
5,0%
Hopi-ta-li-zados
77%
Ambu-la-to-rios23%
Distribución de las Prescripciones Despachadas
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Producción Hospitalaria: GES
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010Total Garantías
Inicio de Tratamiento
2.737 5.798 5.772 5.254
Garantías Cumplidas 2.697 5.798 5.772 5.251
% de Cumplimiento 98,5% 100,0% 100,0% 99,9%
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
0 2000 4000 6000 80001,276
2,259
6,0006,792
7,605
7,358
N° de Pacientes Beneficiados
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Listas de espera: Consultas Médicas
Lista de Espera al 31 de Diciembre de 2010
Especialidad Personas Otorrinolaringología……….…….1756Oftalmología…..…………….…....1105Neurología…………………….…..682Neurología Infantil…….………….364Cardiología……………….…….….344Neurocirugía……………….………125Nefrología ………………….…….…72Cardiología Infantil ……….…….….60Otras especialidades……….………169
Total lista de espera……….…..…….4677
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Recursos Humanos
Ley Nº 18.834/89 Estatuto Administrativo Directivos 03Profesionales 157administrativos 70técnicos 262Auxiliares 78total 570
Ley Médica 114
Honorarios 25 prest. de servicios individuales 14
Total General 723
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Recursos Humanos: Dotación Ley Médica
Total cargos .P. 44 35 9Equivalente a Hrs. 1232 980 252
Ley 15.076 Dotación provistos vacantes
Total Hrs. 1925 1595 330
Ley 19.664 hrs. médicas hrs. provistas hrs. vacantes
Odontólogos 330 297 33Químicos F. 88 88
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Recursos Humanos
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Recursos Humanos: capacitación
Ley Nº 18,834 Ley Nº 19,664Total Actividades
ambas leyes
Total actividades realizadas (PAC - NO PAC) 26 11 37
Total de funcionarios capacitados 509 75 584
Total horas realizadas de capacitación (Cursos Programados) 540 474 1014
Presupuesto ejecutado $ 15.480.517 $ 2.767.918 $ 18.248.435
Porcentaje de utilización del presupuesto 99,85% 95% 99,87%
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Situación Financiera
Transferencias Corrientes87.8%
In-gresos Opera-cio-na-les6.3%
Transferencias de Capital5.9%
Distribución de los Ingresos Año 2010
Total Ingresos M$
Año 2008 Año 2009 Año 2010Inicial Final
9.893.011 12.159.450 9.423.550 14.125.770
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Situación Financiera
Total Gastos Actualizados M$ Año 2008 Año 2009 Año 20109.825.704 12.334.887 14.060.301
Remuneraciones62.1%
Insumos y Medicamentos29.6%
Inversiones7.3%
Pago Deuda Año 20091.0%
Distribución de los Gastos 2010
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Situación Financiera
dic-09
EneFe
bM
arAbr
May
Jun Ju
lAgo
SepOct
Nov Dic0
100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000
1,000,000M
$
Deuda correspondiente a prestaciones realizadas año 2009
Mayores Transferencias Pago de Deuda
Mes Deuda SIGFEDic-2009 142.612.716Enero 352.803.596Febrero 495.014.330Marzo 670.651.275Abril 749.888.068Mayo 712.596.059Junio 881.436.261Julio 968.442.221Agosto 994.244.963Septiembre 765.462.981Octubre 634.769.776Noviembre 634.689.443Diciembre 66.319.603
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Inversiones 2010
Inversiones Ministeriales: 368.483.235Inversiones equipamiento GES: 449.816.550UCI Pediátrica equip. Médico: 212.936.699UCI Pediátrica Infraestructura: 150.000.000Fondos para la reconstrucción 48.746.644
Total Inversiones 2010: 1.229.983.343
Inversión equipamiento médico 2011: 2.775.763.000
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Inversiones 2010
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28
PARTICIPACION SOCIAL
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29
OIRS: Reclamos, Felicitaciones, Sugerencias
Reclamos
Felic
itacio
nes
Suge
rencia
s
Solic
itudes
0
100
200
300
400
500
600
344
212
210
414
167
20 24
451
196
31
129
514
178
12
108
Año 2007Año 2008Año 2009Año 2010
2.4%Total solicitudes ciudadanas: 826
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OIRS: desglose de los reclamos
24%
38%
20%
12%1% 4% 1%
TratoT. EsperaProc. Adm.Comp. Téc.Prob. Adm.InfraestructuraInformaciónAuge
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DESAFÍOS 2011
SATISFACCIÓN USUARIA
MANEJAR PPTO.DE AUSTERIDAD
REFORMULAR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
CONSOLIDAR PROYECTO DE NORMALIZACIÓN
Reducir listas de espera
ACREDITACIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
PUESTA EN MARCHA UCI PEDIATRICA
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Gracias.