Cuenta pública 2017 - hospitalcalbuco.cl · Cuenta pública 2017 Hospital de Calbuco Ricardo Moya...

Cuenta pública 2017 Hospital de Calbuco

Ricardo Moya Márquez Ingeniero Comercial Director Hospital de Calbuco

Dr. Nicolás Quinteros Muñoz Subdirector Médico

1. Descripción del Centro de Salud

2. Gestión de Recursos Humanos

3. Gestión Financiera

4. Gestión Asistencial

5. Otras Áreas de Gestión Hospitalaria

6. Metas y Proyección

Contenidos

Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco

1. Descripción del Centro de Salud

Inauguración: 1907 Reinaguración: 1969

o Superficie Terreno: 8.840 m2

o Metros construidos: 3.170m2



Misión

• Mejorar la Salud de los habitantes de Calbuco, entregando un servicio de salud integral, basado en un personal comprometido con el Servicio y con la Eficiencia en los Procesos.

Visión

• Ser un Hospital Resolutivo, que de respuesta oportuna y de calidad, a las necesidades de Salud de nuestra población.

2. Gestión del Recurso Humano


Director

Subdirección Médica

Servicios Administrativos

Servicios Clínicos


Subdirección Médica

Unidades de Apoyo

Clínico

Unidades de Apoyo

diagnóstico

Salud Mental

Ginecología y

obstetricia

Servicio Medicina

Servicio Pediatría

Servicio Urgencia

Servicio Cirugía

Atención Ambula-

toria

Servicio Dental

Esterilización

Kinesiología

Farmacia

Laboratorio

Nutrición

Imagenología

Movilización

Pabellón

Cirugía Menor Policlínico

Programa Ambulatorio Intensivo

Programa Atención Secundaria


Director

Finanzas Personal Bienestar y

Calidad de vida SOME Mantenimiento

Servicios Generales

Sala Cuna

Obras Menores

Estadística

OIRS

Aseo y Lavandería

Adquisiciones

Bodega

Inventarios

Contabilidad Guardias

Recaudación


- 2 Médicos EDF (Convenio DESAM)

- 1 Implantólogo

- 1 Periodoncista

- 1 Ortodoncista

- 3 Técnicos dentales

- 1 Parvularia

- 1 Asistente de Párvulos

- 1 Manipuladora Sala Cuna

Total: 11

Expansión 2017

RECURSO HUMANO:

1 Enfermero Urgencia

1 Psicólogo Salud Mental

1 Psicólogo Infanto Juvenil

1 Chofer Bus Diálisis

Proyectos en Marcha 2018


Total Médicos: 21


Médicos • EDF: 15 (3 Desam)

• Ginecólogo: 1 (22 hrs.)

• Pediatra: 1 (22 hrs.)

• Medicina Interna: 1 (11 hrs.)

• Psiquiatra: 2 (22 hrs.)

• Neurólogo Infantil: 1 vez al mes

Servicio Dental:23


Dental

• 2 Endodoncista (66 hrs.)

• 2 Odontopediatra (66 hrs.)

• 2 Ortodoncista (77 hrs.)

• 1 Periodoncista (44 hrs.)

• 2 Rehabilitador Oral (88 hrs.)

• 1 Implantólogo (44 hrs.)

• 1 Radiólogo (22 hrs.)

• 1 Dentista General (44 hrs.)

• 10 Técnico en odontología

• 1 Administrativo

Servicio de Medicina: 25


Enfermeros • 1 Enfermera Coordinadora

• 2 4ºTurno (8)

TENS • 2 4ºTurno (8)

• 2 Diurnos

• 1 4ºTurno Auxiliar (4)

• 1 Asistente Social

• 1 Psicólogo

Servicio de Urgencia: 37


Enfermeros

• 1 Enfermero Coordinador

• 1 Enfermero diurno

• 1 4ºTurno (4)


• 2 Diurnos

Auxiliar • 3 3ºTurno Choferes (9)

• 1 4ºTurno Auxiliar (4)

Salud Mental: 9


Salud Mental

• 4 Psicólogos

• 2 Asistente Social

• 1 Terapeuta Ocupacional

• 2 TENS


Servicio de Maternidad: 13


Maternidad • 1 Matrona Coordinadora

Matronas • 1 4ºTurno (4)

• 1 Policlínico UNACESS


• 3 Diurnos

Laboratorio: 15


Tecnólogo Médico

• 1 Jefatura

• 3 Diurnos

• 1 4°Turno (4)


• 1 Diurno


• 1 Auxiliar

Total:14


Policlínico • 1 Enfermera Coordinadora

• 3 TENS

Farmacia • 1 Químico Farmacéutico

• 5 TENS

Kinesiología • 3 Kinesiólogos

• 1 TENS

Total:23


Esterilización • 4 TENS

Aseo y Lavandería

• 10 Auxiliares Servicio

Mantenimiento y Caldera • 1 4º Turno (4)

Total Servicio Nutrición y Alimentación: 12


Nutricionista • 1 Jefatura

• 1 Policlínico

Alimentación • 4 Manipuladoras Central A.

• 4 Manipuladoras Casino

• 1 Auxiliar SEDILE

• 1 Administrativa Bodega

Total Servicio Radiología y Mamografía:6


Rayos • 1 Tecnólogo Médico

• 1 4ºTurno TENS (4)


Total Sala Cuna:7


Sala Cuna

• 2 Parvularia

• 4 Asistentes Párvulos

• 2 Manipuladoras Alimentos

Total Servicios Administrativos: 20


Finanzas • 1 Jefa (Ingeniero Administración)

• 8 Administrativos

Personal • 1 Jefe (Administrador Público)


SOME • 1 Jefe (Asistente Social)


Total: 6


Dirección • 1 Director (Ingeniero Comercial)

• 1 Secretaria

Ingenieros • 1 Jefe Mantenimiento

• 1 Jefe de Servicios Generales

Profesionales

• 1 Ingeniero Informático

• 1 Asistente Social (Funcionarios)


RESUMEN Funcionarios Nº MEDICOS 21

DENTISTAS 12

INGENIEROS 5

QUIMICO FARMACEUTICO 1

ASISTENTE SOCIAL 5

NUTRICIONISTA 2

ENFERMEROS 16

KINESIOLOGOS 3

MATRONES 6

PSICOLOGOS 5

TECNOLOGOS MEDICOS 9

TECNICOS ENFERMERIA/ODONTOLOGIA 69

ADMINISTRATIVOS 23

AUXILIARES 24

CHOFERES 9

ADMINISTRADOR PUBLICO 1

PARVULARIA 2

ASISTENTE PARVULOS 4

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1

MANIPULADORAS 10

TOTAL 228

Total: 12


Servicio Aseo: 8

Guardias: 4

Servicios Externos

3. Gestión Financiera

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 2015 2016 2017

INGRESOS

7 INGRESOS DE OPERACIÓN 35.244.231 39.142.890 44.925.143

8 RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS 58.859.161 142.830.511 164.983.613

12 RECUPERACION PRESTAMOS 3.415.071 9.987.921 20.802.499

97.518.463 191.961.322 230.711.255

GASTOS

21 GASTOS EN PERSONAL 3.133.681.547 3.597.067.954 4.383.720.043

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 952.024.640 1.242.939.004 1.389.589.025

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 181.209.353 36.276.577 38.549.190

4.266.915.540

4.876.283.535

5.811.858.258


INGRESOS DE OPERACIÓN


0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

2015

2016

2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA ITEM 21-22-29

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

3.133.681.547

3.597.067.954

4.383.720.043

952.024.640

1.242.939.004 1.389.589.025

181.209.353 36.276.577 38.549.190

SUBTITULO 21 SUBTITULO 22 SUBTITULO 29


Ejecución Gasto Sub 22: Bienes y Servicios de consumo


Item Cuenta 2016 2017

2201 Alimentación 78.988.711 82.117.400

2202 Vestuario 11.445.174 7.781.709

2203 Combustible 72.290.257 74.653.782

2204 Materiales y medicamentos 463.628.284 544.758.123

2205 Servicios Básicos 109.311.725 97.907.801

2206 Mantenimiento 190.922.726 144.024.173

2207 Publicidad y difusión 25.234.489 27.365.374

2208 Servicios Generales 132.613.994 139.308.957

2209 Arriendos 39.883.254 131.658.028

2210 Seguros 5.221.253 7.585.268

2211 Capacitación 5.963.637 37.984.254

2212 Otros Bienes y Servicios 107.435.500 94.444.156

1.242.939.004 1.389.589.025

Distribución Gasto Sub 22: Bienes y Servicios de consumo


Total: $1.389.589.025

Materiales ymedicamentosMantenimiento

Servicios Generales

Arriendos

Servicios Básicos

Otros Bienes y Servicios

Alimentación

$544.758.123

$144.024.173 $139.308.957

Obras Menores


FECHA DESCRIPCION DE TRABAJOS 2017 MONTOS

26-01-17 Construcción de 2 box y SOME Servicio dental 16.898.000 09-03-17 Remodelación residencia choferes 2.828.809 09-03-17 Porta mamaderas acero inoxidable 755.412 09-03-17 Instalación cable de red oficina mantención y guardias 416.140 10-03-17 Pintura y remodelación de paredes exteriores blancas 6.164.200 10-03-17 Pintura techo hospital primera etapa (reparación, limpieza y raspado) 8.460.900 05-05-17 Remodelación oficinas jefe de personal y administrativos 898.450 17-05-17 Remodelación interior y pintura exterior y cambio de techo y pintado 849.660 17-05-17 Trabajos de obras menores varias 7.841.921 18-05-17 Trabajo de movimiento y bases de containers 1.426.810 06-06-17 Instalación de chapas eléctricas ingresos 1.071.000 06-06-17 Remodelación entrada central de alimentos 1.636.536 04-07-17 Pintura frontis y laterales hospital 4.664.200 04-07-17 Avance de pintura de techo primera etapa 1.178.755 20-07-17 Remodelación completa de baño pacientes salud mental 1.146.513 30-08-17 Remodelación completa box pediatría 1.329.825 27-09-17 Construcción Residencia varias 3.875.235 31-10-17 Reparación calle frontis hospital y bajada minusválidos 2.889.108 23-11-17 Construcción estación de trabajo Jefa hospitalización 1.367.905 23-11-17 Construcción mampara entrada principal y pared interior y exterior OIRS. 1.926.277 19-12-17 Construcción y reparación de mesones acero inoxidable laboratorio. 699.244 19-12-17 Construcción losa de cemento bodega de mantención 514.794 19-12-17 Remodelación completa hall policlínicos 4.321.092 19-12-17 Instalación de puertas de aluminio en sala cuna 863.940 19-12-17 Instalación de extintores y señaléticas en distintas áreas del hospital 119.000 19-12-17 Trabajos varios servicios hospitalización 447.500 19-12-17 Avance pintura techo patio jardín 1.124.550

75.710.776

Obras Menores


OBRAS MENORES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION:

• Cambio Caldera a Gas

• Habilitación de Pabellón y sala de recuperación

• Cambio Central gases clínicos

• Cambio Servicio de Maternidad y Pediatría

• Ampliación y Remodelación Farmacia

• Entrada para minusválidos frontis

• Modificación Bodega Insumos Generales

• Pintura interior Policlínico y área administrativa

• Remodelación box médicos y Enfermera Policlínico

• Reparación losa de hormigón (Pavimentación)

• Pintura exterior y sector administrativo



Adquisición de Equipos Sub 29


CANTIDAD NOMBRE DEL EQUIPO SERVICIO MONTO

2 Equipos Ultrasonido Dental 598.001

1 Vibradora de yeso Dental 53.782

1 Soldadora Electrónica Dental 124.370

1 Equipo Resucitador Neonatal Maternidad 1.235.220

1 Monitor Multiparámetros Neonatal Maternidad 1.425.620

1 Mesa Ginecológica Maternidad 340.300

1 Equipo de Aire Acondicionado con Kit Sedile 1.500.000

1 Trotadora Kinesiologia 2.229.657

1 Ducha Lava Ojos Inoxidable Bodega Reas 641.410

4 Camillas Hidráulicas con Barandas Urgencia 1.911.415

4 Camillas Transporte Paciente con Respaldo Urgencia 7.870.060

1 Bomba de Aspiracion Portatil Urgencia 320.001

1 Microscopio Trimodular Laboratorio 2.046.800

1 Estufa Incubadora de Cultivo Laboratorio 1.606.500

Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco Equipos Sub 29

TOTAL: $ 21.903.136



EQUIPAMIENTO:

• Máquina de Rayos X

• Equipos Casino

BUS TRASLADO DIALISIS



• Modelo: Bus Mitsubishi Fuso Rosa

• Equipamiento: Discapacitados, con elevador hidráulico.

• Combustible: Diesel

• Vida útil proyectada: 10 años

• Unidad a Asignar: Urgencia y Movilización.

$65.212.000

4. Gestión Asistencial


SERVICIO DE URGENCIA

44303

52804

60400 58194 59374

2013 2014 2015 2016 2017

Nº atenciones de Urgencia

ATENCIONES DE URGENCIA

AUMENTO DE 2,05%

ATENCIONES DE URGENCIA

36% -> 16,7% C4 53% -> 72,49% C5

MOVILIZACION

2562 2479

2298

2052

2014 2015 2016 2017

Nº atenciones de Urgencia

TRASLADO POR AMBULANCIA

REDUCCION DE 10,7%

FARMACIA

7846

21999

36542

44505

2014 2015 2016 2017

RECETAS DESAPACHADAS DE FARMACIA

AUMENTO DE 21,79 %

• Instalación Nueva Base SAMU Calbuco

AVANCES 2017

AVANCES 2017

• Capacitación equipo médico en reanimación:

- Neonatal (NALS)

- Pediátrico (PALS)

- Adulto (ACLS)

- Trauma (ATLS)

• Apoyo de enfermero clínico horario diurno.

SERVICIO DE MEDICINA – PEDIATRÍA

Servicio Nº de camas Total Camas

Pediatría Primera Infancia – 3 Cunas

Segunda Infancia – 3 Camas

Sala Aislamiento

7

Medicina Camas adulto

Sala de Aislamiento 23

Maternidad Camas Gineco - Obstétricas 04

TOTAL

34

DOTACION DE CAMAS

EGRESOS HOSPITALARIOS

1.129 EGRESOS HOSPITALARIOS

7, 2 PROMEDIO DIAS CAMAS

EGRESOS HOSPITALARIOS

1491

1385

1274

1129

2014 2015 2016 2017

* Respecto a 2 años previos.

REDUCCION DE 11,62 % *

PROMEDIO DIAS DE ESTADIA

4,7 4,6

5,74

7,2

2014 2015 2016 2017


AUMENTO DE 25,4 %*

INDICE DE OCUPACION DE CAMAS

68,4% INDICE GLOBAL DE OCUPACION

INDICE DE OCUPACION DE CAMAS

50 45,89

51,35

68,4

2014 2015 2016 2017


AUMENTO EN 17,05%*

AVANCES 2017

• Consolidación de Categorización de pacientes por riesgo dependencia

•

• Optimización de ingresos vía UGCC y tiempo de respuesta.

AVANCES 2017

• Rehabilitación Sala de Cohorte (2 pacientes)

• Nueva sala de estar de personal

SERVICIO DE GINECOLOGIA – OBSTETRICIA

ATENCIONES URGENCIA MATERNAL

3688

4621

4266

3545

2014 2015 2016 2017


Disminución de 16 ,9%*

GINECOLOGIA – OBSTETRICIA

572 ATENCIONES POR GINECOLOGO

893 ECOGRAFÍAS OBSTETRICAS

417 ECOGRAFÍAS GINECOLOGICAS

19 PARTOS

POLICLINICO UNACESS

Condiloma– Gonorrea.

111 ALTAS 2017

126 PACIENTES ATENDIDOS EN CONTROL

20 PACIENTES TRABAJADORAS SEXUALES EN CONTROL

3 CONTROL Y SEGUIMENTO EN LOCALES

AVANCES 2017

• Elaboración por Ginecólogo de proyecto de parto seleccionado.

• Adquisición de Equipamiento crítico RN (Incubadora Transporte – Neopuff)

SERVICIO DE SALUD MENTAL |

SERVICIO DE SALUD MENTAL

1197 PACIENTE EN ATENCIONES CON MÉDICO GRAL

1378 ATENCIÓN POR PSICOLOGO

40 PACIENTES INGRESOS NUEVOS PAI

ATENCIONES POR PSIQUIATRA

269

12 PACIENTE EN PROGRAMA DE DESINTOXICACION


554 ATENCIONES POR TERAPEUTA OCUPACIONAL

958 ATENCION POR ASISTENTE SOCIAL


1121

1506 1469

1197

1465

1823

1556

1378

0

504

969 958

0

551

816

554

2014 2015 2016 2017

ATENCIONES PROFESIONALES

MEDICO PSICOLOGO A. SOCIAL TERAPEUTA

AVANCES 2017

• Talleres y actividades comunitarias

• Gestión Nuevo Cargo psicólogo clínico

SERVICIO DE DENTAL

SERVICIO DENTAL

2558 ATENCIONES DE URGENCIA (GES y No GES)

2674

EXÁMENES Y ATENCIONES DE ESPECIALIDAD

21 Cirugías Bucales 32 Cirugías Maxilofaciales

AVANCES 2017

• Todas las especialidades dentales

• Proyecto de Tele-odontología

SERVICIO DE POLICLINICO

Atenciones policlínico (Morbi + TeleM)

439 456

1020

1626

1926

2013 2014 2015 2016 2017

AUMENTO DEL 18 %

PROGRAMAS TELEMEDICINA

259

285

116 107

127

50

88

318

0

50

100

150

200

250

300

350

ESPECIALIDADES

Nefrología Cardiología Cirugía Reumatología

Dermatología Broncopulmonar Gastroenterologia Traumatología

ATENCIONES ESPECIALISTAS

860

381

572

269

PEDIATRIA MEDICINA INT GINECOLOGIA PSIQUIATRIA

CIRUGIA MENOR

113 PPACIENTES ATENDIDOS EN CIRUGÍA MENOR.

CAPACTACION DE EQUIPO MEDICO EN CIRUGIA MENOR

AVANCES 2017

• Se Integra nuevos policlínicos de telemedicina:

- Tele Traumatología

- Tele Gastroenterología

• Atenciones por Neurólogo Infantil

UNIDAD APOYO DIAGNOSTICO

UNIDAD APOYO DIAGNOSTICO

243.002 EXAMENES DE LABORATORIO

17.369 RADIOGARFIAS SIMPLES

LABORATORIO CLINICO

181.305

235.575

217.515

243.002

2014 2015 2016 2017

EXAMENES LABORATORIO

• Radiología 24 hrs

• Laboratorio 24 hrs

AVANCES 2017

• Implementación de Nueva Máquina de Rayos.

• Nuevos instrumentos para laboratorio clínico

VOLUNTARIADO Y ACOMPAÑAMIENTO

VOLUNTARIADO Y ACOMPAÑAMIENTO

GRUPO PARROQUIA SAN MIGUEL GRUPO SHALOM

GRUPO DAMAS DE BLANCO MISION CLOWN

COORDINACION COMUNAL

CONVENIO DE INTEGRACION

EXAMENES DE LABORATORIO

RADIOGARFIAS SIMPLES


PROGRAMA POSTRADOS APOYO MEDICO RECURSOS DE INSUMOS. RECURSO HUMANO (ENFERMERO, KINESIOLOGO) COORDINACION CLINICA

148 PACIENTES EN CONTROL

TODOS LOS PACIENTES CON CONTROL MEDICO


MEDICO DESTINADO ISLA PULUQUI MEDICO DESTINADO PARGUA MEDICO DESTINADO A CESCOSF

APOYO RONDAS RURALES ( MARTES Y JUEVES)

ACREDITACION CALIDAD

5. Otras Áreas de Gestión Hospitalaria

Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco 11 al 13 de diciembre 2017

ENCUESTA TRATO USUARIO


DIFUSION Y COMUNICACIONES


Gestión de Reclamos 2017 Nº DE SOLICITUDES


52

6

53

111

0

20

40

60

80

100

120

RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES TOTAL SOLICITUDES


RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES

ENERO 9 3

FEBRERO 7 7

MARZO 1 2

ABRIL 4 1 2

MAYO 6 4

JUNIO 6 5

JULIO 6 1 2

AGOSTO 2 1 8

SEPTIEMBRE 3 2 7

OCTUBRE 2 1 3

NOVIEMBRE 3 3

DICIEMBRE 3 7

TOTAL 52 6 53

6 5

0102030405060

Títu

lo d

el e

je

ANALISIS TIPO MENSUAL


hospital de

calbuco

movilizacion

polimater

urgencia

curaciones

someC.Alimentaci

ondental

guardias

kinesiologia

saludmental

medicina

maternidad

pediatria

farmacia

polimorbili

dadtotal

reclamos 6 2 2 21 1 1 2 2 1 0 4 4 3 2 1 52

sugerencias 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 6

felicitaciones 4 0 3 10 1 0 2 3 0 2 8 12 2 3 3 53

TOTAL 11 2 5 33 2 1 4 5 1 2 12 16 8 5 1 3 111

0

20

40

60

80

100

120

ANALISIS TIPO Y AREA

Evolución de los Reclamos y Felicitaciones Últimos 9 años

45

56

43

22

54 60

51

28

52

12 13 10 4

67

100

54

33

53

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reclamos

Felicitaciones


PAC Capacitación 2017 Total: 290


CURSO

N°

CURSO ACREDITACION DE CALIDAD

144

CURSO TALLER FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CON LA RED FONASA

27

CURSO TALLER IASS E INFECCIONES PREVALENTES

29

PASANTIA DE BODEGUERA A HOSPITAL PUERTO MOTT

1

JORNADA DE COACHING Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

22

CURSO INTEGRAL EN RCP BASICO

25

PASANTIA UNIDAD DE NEONATOLOGIA HOSPITAL DE PUERTO MONTT

11

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN COCINA

9

CAPACITACION DE GESTION DE REAS

12

CURSO DE PROTECCION RADIOLOGICA

10

Capacitación año 2017 porcentaje de cumplimiento funcionarios capacitados


96,4% ley 18,834 43,14% ley 19.664/15.076


Proyecto MEL Mejoramiento Entorno Laboral

23 Sillas (Casino) 4 Hornos Eléctricos (Choferes, Caldera, Medicina y Laboratorio) 3 Frigobar (Maternidad, Salud Mental y Policlínico-Administrativos) 2 Microondas (Pediatría y Sala Cuna) 2 Termo Hervidor (Enfermeros y Asistente Social) 1 Ventilador (Auxiliares) 1 Berger (Laboratorio) 1 Proyector (Casa Mel)

Monto Asignado $1.879.913


Aniversario Hospital 3 Octubre

Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco Bienestar y Calidad de Vida

Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco Jardín Infantil AYEKANTUN 20 Niños Sala Cuna 13 Niños Nivel Medio Desafío: Club Escolar


CONSEJO DE DESARROLLO

6. Metas y Proyección

PROYECTO DIALISIS


Proyecto: «Construcción y Habilitación Centro de Diálisis Hospital de Calbuco» Monto aprobado: $1.802.409.000

Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco

PROYECTO PABELLON

DESAFÍOS


Salud intercultural

Partos Integrales

Pabellón Cirugía Ambulatoria

Cuenta Pública 2017 Hospital de Calbuco 111 Años


Gracias

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