Cuenta Pública 2012 del Parque Metropolitano de Santiago

CUENTA PÚBLICA 2012PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Mauricio Fabry OtteDirectorParque Metropolitano de Santiago

Parque Metropolitano de SantiagoMisión

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Conservar, recuperar y agregar valor al espacio público y a los recursos naturales del Parque Metropolitano de Santiago y de la Red de Parques que administra , para mejorar la calidad de vida de los

habitantes de la Región Metropolitana y sus visitantes; dando cabida a la educación, arte, la cultura y el deporte.

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• Promover un modelo de gestión tendiente a incrementar la generación derecursos y la sustentabilidad en el tiempo, mediante la mantención y desarrollo dela flora y fauna existente en el Parque Metropolitano de Santiago y de los ParquesUrbanos que administra, a través de programas de creación, protección yconservación de especies, tanto nativas como exóticas, y la generación de accionesestratégicas enfocadas a la educación en el cuidado del medio ambiente.

• Mejorar y desarrollar los servicios e infraestructura , espacios urbanos deesparcimiento y recreación y desarrollar programas de cultura, arte y deporte.

• Incrementar el número de visitantes y promover la integración social y la igualdadde oportunidades a través de programas que tiendan a beneficiar con tarifasdiferenciadas y gratuidades a sectores con alto índice de vulnerabilidad social,manteniendo una adecuada red de información hacia los visitantes.

• Crear alianzas público- privadas para potenciar una activa propuesta programática.

Parque Metropolitano de SantiagoObjetivos Estratégicos

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Parque Metropolitano de SantiagoOrganigrama

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Logros y Proyectos año 2012

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El año 2012 se destacó por ser un año con muchos logros y avances para el Parque Metropolitano de Santiago donde se destacan:

Parque Metropolitano de SantiagoLogros y Proyectos 2012

1. Legado Bicentenario2. Re-Inauguración Torreón Victoria3. Acceso Anfiteatro Pablo Neruda4. Conservación y manejo Fitosanitario5. Conservación de Bosques, Jardines y viveros6. Mejoras Ambientes Laborales7. Sendero Rústico Tramo 28. Manejo Forestal de 145 hectáreas9. Reparación de caminos interior10. Conservación, mantención y seguridad en Parques Urbanos11. Reciclaje en el Parque12. Licitaciones13. 1er Seminario de Parques Urbanos14. Difusión y Redes Sociales

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1. Legado Bicentenario

El Parque obtuvo fondos de MM$22.000 aproximadamente gracias al programa Legado Bicentenario otorgado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, con el fin de aumentar los servicios al visitante y mejorar una serie de aspectos en vías del centenario del Parque Metropolitano de Santiago que durante el 2012 cumplió 95 años.

Seis son los proyectos de inversión los cuales se detallan a continuación:


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1.1 Plan de forestación, paisajismo y mejoramiento red de riego

Inversión: MM$ 1.967Plazo: 2012-2014

Busca darle una nueva cara a las laderas más áridas del Parque (sector norponiente, correspondiente a las comunas de Recoleta, Conchalí, Independencia Y Huechuraba) y colaborar en la descontaminación del aire de nuestra capital a través de la filtración de toneladas de polvo en suspensión

• Aumento de 35% de la masa arbórea con cerca de 1.000 árboles por hás. en las zonas que lo requieran.

• Plantación de 600 a 1.000 árboles por hás.

• Desarrollo de proyectos de paisajismo en sus caminos y accesos

• Renovación del sistema de riego que permita un uso más eficiente del recurso hídrico.


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1.2. Red de Senderos y MiradoresInversión: MM$ 2.141

Plazo: 2012-2016

• Construcción de 33 kms de senderos interiores (Sendero Rústico y Plama Chilena).

• Conexión y mejoramiento de una red de 13 miradores con vistas sobre Santiago.

• Mejoramiento de la conectividad interior y exterior del Parque (puente los flamencos, conexión con Parque Bicentenario de Vitacura).

Imágenes referenciales


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1.3. Transporte interno

• Recuperación del Teleférico: Se realizó la licitación durante el 2012 pero debido al número de postulantes y a una oferta económica no acorde a lo que se esperaba se decidió re-estructurar las bases

• Funicular: Actualmente se encuentra en un estudio de Valoración y Conservación Patrimonial y se realizó la licitación para sus nuevos operadores quienes partirán en marzo 2013.

Inversión: MM$ entre 6 y 12Plazos: Teleférico: 2014Funicular: Por definir (depende de resultados estudio conservación patrimonial)


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1.4. Zoológico NacionalInversión: MM$ 4.117

Plazo: 2012-2017

• Generación de un Plan Maestro de Expansión del Zoológico.

• Desarrollo de infraestructura para exhibiciones modernas y atractivas.

• Reurbanización y mejora de los servicios: caminos, agua potable, electricidad subterránea y alcantarillado.

• Fortalecimiento de la unidad educativa mediante difusión, señalética y contenido entregado al usuario


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1.5. Parque Bicentenario de la Infancia (2da Etapa)Inversión: MM$ 4.200 aprox.

Etapa 2: MM$592Etapa 1: Abril 2012Etapa 2: Abril 2013

Ubicado en avenida Perú en la comuna de Recoleta, es un nuevo acceso al Parque por el sector poniente de la ciudad. Con una superficie total de 3,8 hectáreas tiene:

• 9.000 m2 de áreas verdes • 1.800 m2 de superficie de juegos infantiles• Ascensor tipo funicular, juegos de agua y un circuito de senderos

inclinados para el adecuado desplazamiento de personas discapacitadas o niños en coches y una reja 3D

• Sendero peatonal de 850 metros (también parte del Legado Bicentenario)

La segunda etapa del PBI contempla un especial programa de paisajismo y trabajos de forestación así como también la construcción y adjudicación mediante licitación de una cafetería.


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1.5. Parque Bicentenario de la Infancia Etapa 1

Más de 120.000 visitas durante el

año 2012

Más de 120.000 visitas durante el

año 2012


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1.5. Parque Bicentenario de la Infancia Etapa 2


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1.6. Servicios al VisitanteInversión: MM$ 13.470

Plazos: 2012 a 2016

Creación de puntos de servicio con imagen uniforme que entregue identidad: información, difusión (página web y señaléticas), seguridad, kioscos, basureros, bancas, bebederos, servicios higiénicos y la reparación de caminos internos. Se construirá también un nuevo acceso al Parque para vehículos por Recoleta.


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1. Legado Bicentenario2. Re-Inauguración Torreón Victoria3. Acceso Anfiteatro Pablo Neruda4. Conservación y manejo Fitosanitario5. Conservación de Bosques, Jardines y viveros6. Mejoras Ambientes Laborales7. Sendero Rústico Tramo 28. Manejo Forestal de 145 hectáreas9. Reparación de caminos interior10. Conservación, mantención y seguridad en Parques Urbanos11. Reciclaje en el Parque12. Licitaciones13. 1er Seminario de Parques Urbanos14. Difusión y Redes Sociales


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2. Reinauguración Torreón Victoria

Luego de sus problemas estructurales debido alterremoto de 2010 y con una inversión total de 250 millones de pesos, el Torreón Victoria fue reabierto, el cual fue re-construido con piedras de la cantera del Cerro San Cristóbal.

3. Acceso Anfiteatro Pablo Neruda

Se hizo mejora y pavimentación del camino que llega a la Plaza, con instalación de luminarias Led.

4. Conservación y Manejo Fitosanitario

Se realizó trabajos de control de patógenos y plantas parásitas


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5. Conservación Bosques, Jardines y Viveros

Se realizó limpieza y mejoramiento estanques de agua, reparación de invernaderos y sistemas de riego, y mantención y reparación de equipos de motobombas centrífugas.

6. Mejora Ambientes Laborales

Se realizó la construcción de las oficinas del personal de archivo, que incluyen baño y acceso a bodega de archivo. Se construyó el baño para enfermería Zoológico. Se repusieron pisos en la mayoría de oficinas administrativas del Parque y se realizó la conexión para agua potable al Anfiteatro Pablo Neruda, abasteciendo con tubería de HDP desde Piscina Antilén.


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7. Sendero Rústico Tramo 2

Se avanzó un 40% en la ejecución del tramo comprendido entre Parque de la Infancia y la calle Aurora de Chile ubicada a 1.210 metros al norte del Parque de la Infancia. El avance corresponde a la preparación de la faja vial, sub base, instalación soleras y postes de luminarias.


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8. Manejo Forestal 145 Hás

Se realizaron plantaciones e instalaciones de sistemas de riego y cortafuegos.

9. Reparación de Caminos Interior PMS

Se ejecutó la carpeta asfáltica completa de 3 kilómetros de caminos desde acceso Pirámide hasta Piscina Antilén.


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10. Programa Parques Urbanos

El parque administra, mantiene, conserva y entrega seguridad a más de 153 hectáreas que conforman la red de 16 Parques Urbanos-Presupuesto año 2012: MM$ 3.5 aprox.

1. André Jarlán, P. Aguirre Cerda2. Bernardo Leighton, E. Central3. Cerro Blanco, Recoleta4. Cerros de Chena, San Bernardo5. La Bandera, San Ramón6. Parque de la Infancia, Recoleta7. La Castrina, San Joaquín8. Lo Varas, Renca9. Mahuidahue, Recoleta10. Mapocho Poniente, Cerro Navia11. Mapuhue, La Pintana12. Peñalolén, Peñalolén13. Quebrada de Macul, La Florida14. Santa Mónica, Recoleta15. Violeta Parra, Lo Espejo16. La Platina, La Pintana


22Nota: Durante el año 2012 el Parque la Cañamera dejó de ser parte del programa de PU y se incorporó el parque Bicentenario de la Infancia.


Parque Ppto. Vigente M$ Ejecutado a la fecha % de Ejecución Saldo por Ejecutar 2012 M$

André Jarlan 299,379 298,372 99.66% 1,007 Bernardo Leighton 167,337 163,850 97.92% 3,487 Cerro Blanco 211,207 210,861 99.84% 346 Cerro Chena 284,674 284,186 99.83% 488 La Bandera 356,107 355,850 99.93% 257 La Cañamera 94,763 92,338 97.44% 2,425 La Castrina 238,411 238,254 99.93% 157 La Platina 262,349 259,373 98.87% 2,976 Lo Varas 82,722 82,546 99.79% 176 Mahuidahue 223,753 223,750 100.00% 3 Mapocho Poniente 240,532 240,184 99.86% 348 Mapuhue 172,379 172,323 99.97% 56 Peñalolén 210,798 197,182 93.54% 13,616 Quebrada de Macul 160,886 160,856 99.98% 30 Santa Mónica 159,598 159,559 99.98% 39 Violeta Parra 127,670 127,670 100.00% -Bicentenario de la Infancia 240,000 232,442 96.85% 7,558 Metropolitano de Santiago 250,000 247,071 98.83% 2,929

3,782,565 3,746,666 99.05% 35,899

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11. Reciclaje

Gracias a un Convenio con la empresa Triciclos y con el auspicio de VTR, se abrió un Punto Limpio en el acceso Pedro de Valdivia Norte del Parque Metropolitano de Santiago, para incentivar el cuidado del medioambiente.

Atiende de miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.


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12. Licitación Pública para la Concesión del Centro Cultural Turístico y Gastronómico Tupahue Ex Enoteca

Con el objetivo de mejorar y potenciar las actividades disponibles para nuestros visitantes en uno de los puntos más importantes del Parque Metropolitano de Santiago, durante marzo 2013 se realizará la apertura de ofertas.


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13. 1er Seminario de Parques Urbanos organizado por el Parque

Durante el 15 al 17 de noviembre en la Casa de la Cultura Anahuac del Parque se reunieron a expositores nacionales y extranjeros que compartieron su experiencia en parques urbanos y áreas verdes. Dentro de los expositores destacaron Ricardo Irarrázabal, Subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Irarrázaval, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Eli Arie, Experto Israelí en Riego, AmyCamacho, ex Subsecretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla, México, y Héctor Reyes, Presidente de ACHIPPA, entre muchos otros.


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14. Difusión y Redes Sociales

Durante el año 2012 el Parque realizó difusión a través de boletines informativos e incursionó en las redes sociales.

• Bitácoras (Informativos del Parque)

www.issuu.com/parquemet

• Twitterwww.twitter.com/parquemet_@parquemet_

• Facebook Zoológico Nacionalwww.facebook.com/parquemet.zoologiconacionalZoológico Nacional de Chile


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14. Difusión y Redes Sociales

También realizó una campaña publicitaria para celebrar los 95 años del Parque“Tus mejores recuerdos están de aniversario”

• Spot Publicitariohttp://www.youtube.com/watch?v=9y9MCy-uq2U&list=UUS_CETSpjo6--yhv8GNU5Lw&index=3

• Concurso onlinehttp://aniversario.parquemet.cl Consistió en subir fotografías de visitantes en distintas épocas con el fin de recordar estos 95 años


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Gestión del Parque año 2012

29

Parque Metropolitano de SantiagoGestión

25%

4%

2%

19%

1%

3%1%

5%

22%

1%

1%3%

4%

9%

ATENCION

CONCESIONES Y CONVENIOS

HORARIOS

MANTENCION PMS

OTROS

PAGINA WEB PMS

PARQUES URBANOS

PISCINAS

SEGURIDAD

SENDEROS

SEÑALETICA

SERVICIOS HIGIENICOS

TARIFAS

ZOOLOGICO

Análisis de Reclamos 2012

30

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Análisis de Reclamos 2012

31


32


CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO 2012 - FUENTES Y USOS (Cifras en MM$)

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Fuentes Cód. Ingresos Presupuesto Inicial

Gestiones Ppto

Ppto. Vigente al 31.12.12

Ejecución a Diciembre

Ejecución v/s Vigente

05 Transferencias Corrientes - 17 17 17 100%06 Rentas de la Propiedad 446 - 446 374 84%07 Ingresos de Operación 1,988 - 1,988 2,486 125%

Zoológico 1,602 Peajes 633

Piscinas 251 08 Otros Ingresos Corrientes 194 - 194 197 102%

Otros ítems 17 - 17 7 41%Ingresos Propios 2,645 17 2,662 3,081 116%

09 Aporte Fiscal 7,126 - 7,126 9,776 137%Ingresos Totales 9,771 17 9,788 12,857 131%

Usos Cód. Gastos/Inversiones Presupuesto Inicial

Gestiones Ppto

Ppto. Vigente al 31.12.12

Ejecución a Diciembre

Ejecución v/s Vigente

21 Gastos en Personal 4,231 398 4,629 4,624 100%22 Bienes y Ss. Consumo 1,317 392 1,709 1,708 100%

Contratos 886 Consumos Básicos 367

Plan de Compras 173 Otros 283

23 Prest. de Seguridad Soc. - 43 43 42 98%25 Integros al Fisco 5 - 5 2 40%26 Otros Gastos Corrientes 5 - 5 3 60%29 Adq. Activos no financieros 12 - 12 12 100%

Otros ítems - - - - 0%31 Iniciativas de Inversión 4,201 2,992 7,193 7,012 97%

Parques Urbanos 3,323 460 3,783 3,747 99%Obras 878 2,532 3,410 3,266 96%

Gastos Totales 9,771 3,825 13,596 13,404 99%


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Nombres En tramite de Ident. 2012 Ajustes M$ Presupuesto

Vigente M$Ejecutado a

la Fecha%

Ejecución

Saldo por Ejecutar 2012 M$

INVE

RSIO

N

Conservación Bosques, Jardines y Viveros PMS 200,000 200,000 199,284 99.6% 716

Conservación de Gráficas y Gigantografías PMS 3,570 20,230 19,999 98.9% 231

Conservación Infraestructura Parque Metropolitano 368,165 368,165 367,471 99.8% 694

Conservación Piscinas Tupahue y Antilen, PMS 169,864 169,748 169,747 100% 1

Conservación Sanitaria Parque Metropolitano 66,070 66,070 24,294 36.8% 41,776

Conservación Sendero Rustico Tramo 2 ( ejecución) 164,333 164,333 162,502 98.9% 1,831

Conservación y Manejo Fitosanitario en el PMS - 143,743 143,741 100% 2

Conservación y Manejo Forestal de 145 hás. En el PMS 158,053 158,053 155,513 98.4% 2,540 Conservación y Manejo Forestal y Prot. Suelos Zona Norponiente - 40,419 40,408 100% 11

Conservación y Mantención de Ambientes Laborales al Interior PMS 100,000 100,000 100,000 100% 0

Conservación y Mantención Infraestructura Zoológico, PMS 71,400 71,400 70,154 98.3% 1,246

Conservación y Mejoramiento del Paisajismo en Jardines del PMS 10,710 10,710 10,377 96.9% 333

Conservación y Mejoramiento Sistema Funicular PMS 81,500 48,000 48,000 100% 0 Total Inversión 0 1,393,665 1,560,871 1,511,489 49,382

DETALLE EJECUCION SUBTITULO 31 (Inversión)

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Nombres En tramite de Ident.

2012Ajustes M$ Presupuesto

Vigente M$Ejecutado a

la Fecha%

Ejecución

Saldo por Ejecutar 2012 M$

INVE

RSIO

N

Construcción Parque Bicentenario de la Infancia 463,305 1,011,245 981,042 97.0% 30,203

Construcción y Reparación Torreón Victoria 38,550 165,709 165,708 100.0% 1

Habilitación Acceso Plaza Nac. y las Artes Pablo Neruda 82,128 125,317 124,963 99.7% 354

Habilitación Recinto Tigres Blancos Zoológico Nacional 80,000 30,000 - 0.0% 30,000

Reposición Señalización Zoológico 27,000 26,636 26,636 100.0% 0

Consultoría Habilitación Recinto Tigres Blancos 21,074 19,902 19,727 99.1% 175

Investigación Plan Maestro Zoo 30,000 30,000 - 0.0% 30,000 Habilitación Zonas Recreativas Red PMS, Etapa 1 22,533 22,533 23,000 23,000 100.0% 0 Rep. y Mej. Matriz de Riego Parque Metropolitano 78,322 69,100 69,100 100% 0

Conservación y Reparación de Baños y Centros de Información PMS 3,570 75,570 75,436 99.8% 134

Conservación y Reparación de Los caminos al Interior PMS 45,000 261,000 258,949 99.2% 2,051

Conservación y Reposición Señalética al Interior del PMS 11,900 11,900 9,776 82.2% 2,124 Total Inversión 22,533 903,382 1,849,379 1,754,338 95,041

DETALLE EJECUCION SUBTITULO 31 (Inversión)

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Parque Metropolitano de SantiagoGestiónDETALLE EJECUCION SUBTITULO 31 (Inversión)

En tramite de Identificación

2012Ajustes M$ Presupuesto

Vigente M$Ejecutado a la

Fecha%

EjecuciónSaldo por

Ejecutar 2012 M$

Total Inversión 22,533 2,297,047 3,410,250 3,265,827 95.77% 144,423

Total Subtítulo 31 - - 7,192,815 7,012,493 97.49% 180,322

37

-50

100 150 200 250 300 350 400 450

Cant

idad

es e

n M

M$

Meses

Comparativo Recaudación Zoológico Nacional 2011 - 2012

2011

2012

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Zoológico Nacional

38

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000

Cant

idad

Visi

tant

es

Meses

Afluencia Física Zoológico 2011 - 2012

20112012

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Zoológico Nacional

39

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cant

idad

es e

n M

M$

Meses

Comparativo de Recaudación Peajes 2011 - 2012

2011

2012

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Peajes

40

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Cant

idad

Vis

itan

tes

Meses

Afluencia Física Peajes2011 - 2012

2011

2012

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Peajes

41

-

20

40

60

80

100

120

Cant

idad

es

en M

M$

Meses

Comparativo de Recaudación Piscinas 2011 - 2012

20112012

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Piscinas

42

02000400060008000

1000012000140001600018000

Cant

idad

Visi

tant

es

Meses

Afluencia Física Piscinas2011 - 2012

2011

2012

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Piscinas

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Parque Metropolitano de SantiagoGestión Bosque Santiago

Durante el 2012 se potenció el uso del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, atendiendo a más de 27.000 personas en el año.

Día del Medio Ambiente Guiado Nocturno

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PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES2011 2012

Nombre Visitas Meta VisitasGuiados BS y Atenciones 12,180 13,003 17,280 Aldeas y Campamentos de Verano 1,028 - -Día de la Tierra 219 500 863 Día del Medio Ambiente 261 350 475 Día de los Pueblos Originarios - 350 337 Día de la Energía Renovable - 800 1,356 Día del Forjador Ambiental 381 300 277 Adulto Mayor, Música y MA - 150 74 Día Int. de las Montañas - - 191 CDC BS - 25 34 Educación (2 de 3) - 72 37 Cumbre Cerro El Carbón - 200 455 Alas (Avifauna) - 400 675 Juntos Crecemos - 200 1,060 Del Bosque a las estrellas - 100 504 Pedaleo al Bosque con charlas educ. - 300 380 Mapulemu 450 250 215 Apoyo Especial Colegios - 500 602 Fin de Semana en el Bosque - 1,500 2,912

14,519 19,000 27,727

Bosque Santiago

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Durante el 2012 el PMS contó con un Programa de Gratuidades, al cual pueden postular las instituciones que cumplen con los requisitos vía nuestra página web www.parquemet.cl >> “ Gratuidades”

A continuación se muestran las cifras 2012 para las gratuidades de Zoológico Nacional y Piscina.

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Gratuidades

4,625 4,349

917 1,785

3,311 4,201

771

5,866 6,638

8,522

10,875

8,733

Gratuidades 2012Zoológico Nacional

2,055

1,417

1,964

Enero Febrero Diciembre

Gratuidades 2012Piscinas

Las piscinas están abiertas en Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre.

Las gratuidades tanto para piscinas como Zoológico Nacional se entregan en una programación anual de acuerdo a la capacidad máxima de los recintos.

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Durante el 2012 el Parque desarrolló exitosamente este programa y se realizaron distintas instancias como:

Parque Metropolitano de SantiagoGestión Implementación del programa: “Calidad de Vida Laboral”

> Pausas SaludablesEl objetivo de estos ejercicios es mejorar la vida laboral en las instituciones y aminorar las patologías derivadas del estrés y enfermedades musculo esqueléticas

> Charlas Endeudamiento ResponsableEl Parque organizó actividades especiales para colaborar con las estructuras financieras de sus colaboradores.

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Parque Metropolitano de SantiagoGestión Implementación del programa: “Calidad de Vida Laboral”

> Actividades EspecialesSe celebraron distintas actividades como exámenes preventivos de salud y reuniones específicas para mostrar la importancia del autocuidado en temas de salud.

Encuestas a los funcionarios sobre hábitos que mantienen y deporte que realizan.

> Encuestas a los funcionarios sobre hábitos que mantienen y deporte que realizan.Se realizó una encuesta que evaluó la calidad de vida que tienen los colaboradores del Parque Metropolitano de Santiago.

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Proyectos 2013

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PROYECTOS 2013

Para el 2013 el Parque Metropolitano de Santiago tiene uno de lospresupuestos de inversión más altos que ha logrado en su historia,dentro de los proyectos destacan los siguientes:

1. Conservación y reparación de caminos al interior del PMS2. Conservación y reparación de baños y centros de información PMS3. Conservación Sendero Rústico Tramos 24. Conservación y mejoramiento de 145 Hás.5. Conservación y mejoramiento del paisajismo6. Conservación, mantención y seguridad

Gracias.

Cuenta Pública 2012 del Parque Metropolitano de Santiago

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