CUADRO DE MANDO Marzo 2_010.xls
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2008 2009 2010 2011 2012
126% 104% 30%PE
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38%
34%
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78%
PLATAFORMA ESTRATÉGICA INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
MARZO 31 DE 2010
OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN
2. Apoyo a iniciativas
productivas, comerciales y
laborales.
Fortaleciendo administrativa y comercialmente a las microempresas y
emprendedores.
Estableciendo alianzas para desarrollar las competencias productivas y empresariales
de la población sujeto de atención.
Desarrollando acciones de intermediación laboral con la empresa privada y pública.
609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas
Desarrollando acciones de intermediación financiera.
1. Potenciación del
capital humano y social
Promoviendo y fomentando la vinculación de la población sujeto de atención a
programas de formación para potenciar las competencias ciudadanas, laborales
generales, académicas básicas y laborales especificas según la ruta de atención de la
entidad.
414: Misión Bogotá: formando para el futuro
604: Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable
Estableciendo alianzas para el desarrollo de los procesos de
capacitación
Estableciendo alianzas para promover asistencia técnica
3. Generación de Alternativas para
la generación de ingresos
Formatos Comerciales
REDEP
Centros comerciales Ferias temporales e itinerantes
Espacios análogos y conexos
Zonas de aprovechamiento regulado ZAR
Zonas de transición de aprovechamiento autorizado. ZTAA
Puntos de Encuentro Quioscos
7081: Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público
Diversificando y fortaleciendo las alternativas comerciales diseñadas para la población sujeto de atención.
Implementando un modelo de gestión para organizar redes de
comercialización a través de ruedas de negocios a partir de las
ferias.
Ofreciendo el portafolio de servicios de la entidad a la población sujeto de atención.
Implementando un modelo de gestión de las plazas de mercado, que permita lograr su sostenibilidad, autosuficiencia y mejorar los ingresos de los comerciantes y precios justos para los usuarios.
Promoviendo un sistema de comercialización entre productores y comerciantes con las herramientas que proporciona la SDDE, con el fin de reducir los canales de intermediación, obtener menores precios en los productos ofrecidos a los usuarios.
4. Administración de
plazas distritales de mercado
431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales
Mejorando y fortaleciendo la infraestructura de las plazas de mercado Distritales
PERSPECTIVA
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38%
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Implementando un modelo de gestión de las plazas de mercado, que permita lograr su sostenibilidad, autosuficiencia y mejorar los ingresos de los comerciantes y precios justos para los usuarios.
Promoviendo un sistema de comercialización entre productores y comerciantes con las herramientas que proporciona la SDDE, con el fin de reducir los canales de intermediación, obtener menores precios en los productos ofrecidos a los usuarios.
4. Administración de
plazas distritales de mercado
431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales
Mejorando y fortaleciendo la infraestructura de las plazas de mercado Distritales
5. Focalización de la población
Generando una única base poblacional institucional .
Contando con un sistema integrado de indicadores de impacto que faciliten la medición y evaluación del impacto de
las políticas públicas ejecutadas.
N.A
6. Mejoramiento de la gestión
organizacional.
611: Fortalecimiento Institucional
Implementando y manteniendo un enfoque de gestión por procesos
Gestionando en forma oportuna la consecución, asignación y uso de los
recursos.
Generando cultura organizacional basada en los principios de calidad y control
Desarrollando sistemas de información integrales, soportados en tecnología de
punta que faciliten y soporten la adecuada toma de decisiones.
Contando con sistemas de comunicación pública que soporten la información
suficiente y necesaria requerida por los deferentes grupos de interés de la entidad
8. Gestión de recursos
financieros Realizando comités Directivos mensuales para el seguimiento a la ejecución de la programación
presupuestal.
Enfocando los procesos de inducción, reinducción y capacitación hacia el
mejoramiento de los procesos institucionales.
Mejoramiento de las condiciones de la salud ocupacional de todos los servidores
vinculados a la entidad.7. Gestión del
Talento Humano
N. AGarantizando la entrega oportuna de los informes, estados y análisis
financieros.
Garantizando una efectiva participación de los servidores públicos en la toma de
decisiones de los procesos.
611: Fortalecimiento Institucional
88%
Acumulado Plan Dllo
PROYECTOS DE INVERSIÓN
611:
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al
609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas
414: Misión Bogotá: formando para el futuro
604: Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable
7081: Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público
431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales
611:
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431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales
N.A
611: Fortalecimiento Institucional
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N. A
611: Fortalecimiento Institucional61
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Proyecto 431Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administración de Plazas
31/March/10
Gasto CDP CRPAdquisición de Seguros y pólizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad $ 150,000,000 $ 0Adquisición de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada $ 1,930,000,000 $ 0Avances $ 150,000 $ 150,000Caja Menor $ 72,000,000 $ 6,000,000Convenios 0431 $ 8,500,000 $ 8,500,000Mantenimiento, reparación, conservación y mejoramiento de bienes e inmuebles $ 246,630,123 $ 11,738,475Recurso Humano - Cartera $ 45,202,500 $ 45,202,500Recurso Humano - Control Interno $ 113,300,355 $ 113,300,355Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura $ 127,422,060 $ 127,422,060Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones $ 36,570,000 $ 36,570,000Recurso Humano - Oficina Asesora Jurídica $ 25,440,120 $ 25,440,120Recurso Humano - Recursos Físicos $ 28,749,885 $ 28,749,885Recurso Humano - Sistema Distrital de Plazas de Mercado $ 558,879,900 $ 558,879,900Recurso Humano - Subdirección Administrativa y Financiera $ 13,800,000 $ 13,800,000Recurso Humano - Tesorería $ 30,955,125 $ 30,955,125Servicios públicos $ 393,929,664 $ 391,088,574
Total $ 3,781,529,732 $ 1,397,796,994
Apropiacion $ 8,042,555,396
Saldo de presupuesto no ejecutado $ 4,261,025,664
Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarConcepto Por Ejecutar Saldo Presupuesto
0078-Servicios Públicos de las plazas de mercado distritales $ 1,056,070,336 $ 3,204,955,328
0088-Adquisción de Servicios de Aseo y cafetería para los proyectos de la entidad $ 780,000,000 $ 2,424,955,328
0010-Personal contratado para realizar activiades administrativas de las Plazas de Mercado Distritales $ 769,680,055 $ 1,655,275,273
$ 20,000,000 $ 1,635,275,273
0135-Adquisición de servicios para el PIGA de los proyectos $ 180,000,000 $ 1,455,275,273
0092-Otros gastos Recurrentes: Caja Menor, gravámenes y avances, para el desarrollo de los proyectos de la entidad
$ 1,108,919,273 $ 346,356,000
0035-Reparación,conservación y mejoramiento de infraestructura física de las plazas de mercado $ 301,976,000 $ 44,380,000
Covenio Fundalectura $ 34,000,000 $ 10,380,000
0134-Adquisición de hardware y software para apoyar los proyectos de la entidad $ 200,000,000 -$ 189,620,000
Transporte $ 116,788,000 -$ 306,408,000
0250-Adquisición de elementos para la imagen institucional $ 40,000,000 -$ 346,408,000
0251-Adquisición de servicios para la imagen institucional $ 30,000,000 -$ 376,408,000
OBSERVACIONES* El valor del convenio de Fundalectura incluye el presupuesto requerido hasta aproximadamentes el 5 noviembre de 2010.
0035-Reparación,conservación y mejoramiento de infraestructura física de las plazas de mercado (Convenio 13)
Proyecto 431Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administración de Plazas
31/March/10
DIFERENCIA$ 150,000,000
$ 1,930,000,000$ 0
$ 66,000,000$ 0
$ 234,891,648$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
$ 2,841,090
Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarObservaciones
OBSERVACIONES* El valor del convenio de Fundalectura incluye el presupuesto requerido hasta aproximadamentes el 5 noviembre de 2010.
31/March/10
GASTO CDPPROCESO DE FORMACION DE GUIAS: $ 6,320,453,400 Formación con aportes del Distrito - Fuente 12 $ 5,313,600,000 Formación con destinación específica (Convenios) -Fuente 20 $ 1,006,853,400 Operación del proyecto: Caja menor y avances de caja menor $ 22,064,300 Operación del proyecto: arrendamiento de salones para el proceso de formación y capacitación $ 56,812,500 Prendas distintivas: de identificación institucional -FUENTE 20 $ 64,324,438 Servicios de capacitación para el proyecto -Fuente 20 (recurso humano convenios) $ 12,000,000 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Control interno $ 44,000,220 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Grupo de trabajo de formación $ 41,483,880 Recurso humano - Area de ciudadanía en el espacio público: $ 703,253,145 Recurso humano -Fuente 12: $ 654,677,385 Recurso humano -Fuente 20: $ 48,575,760 Recurso humano Area de Gestión Comunitaria: $ 815,470,895 Recurso humano -Fuente 12: $ 717,287,735 Recurso humano -Fuente 20: $ 98,183,160 Recurso humano Area SER-ES $ 480,153,689 Direccionamiento estrategico:Recurso humano Coordinación General $ 89,462,940 Direccionamiento estratégico:Recurso humano- Equipo Administrativo y Financiero $ 443,877,470 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Equipo de comunicaciones $ 41,489,835 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Oficina Asesora de Planeción $ 51,232,500 Direccionamiento estratégico:Recurso humano- Oficina Asesora Jurídica $ 60,000,120 Direccionamiento estratégico:Recurso humano -Tesoreria $ 21,459,000 Gastos operativos: mantenimiento de bienes muebles y equipos $ 2,667,500 Operación del proyecto: servicios Públicos $ 6,730,932 Gastos operativos: monitoreo de medios $ 1,508,000
Total $ 9,278,444,764
Apropiacion $ 15,659,122,000
Saldo $ 6,380,677,236
Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarPor Ejecutar
Concepto
CONTRATACIÓN LABORAL DE GUIAS -FUENTE 12- $ 2,047,935,910 Contratación laboral de guías -Fuente 12- atención a desplazados $ 1,000,000,000 CONTRATACIÓN LABORAL DE GUIAS (convenios)-FUENTE 20- $ 1,770,063,242 RECURSO HUMANO POR CONTRATAR $ 525,644,590 Prendas distintivas: de identificación institucional -FUENTE 20 $ 200,000,000 Operación del proyecto: arrendamiento de salones para el proceso de formación y capacitación $ 150,000,000 Comunicaciones: folder de guías $ 270,000,000 Operación del proyecto:Servicio de transporte $ 64,000,000 Fortalecimiento Técnológico $ 110,708,515 Gestión ambiental $ 20,000,000 Operación del proyecto:Servicios de aseo, cafetería y suministros $ 113,000,000 Operación del proyecto:gastos operativos: $ 109,324,979 Combustibles y lubricantes $ 9,000,000 Adquisición de bienes $ 30,000,000 Seguros y polizas $ 42,332,179 Corrreo certificado mensajeria $ 7,000,000 Servicio de telfonía movil $ 3,000,000 Mantenimiento bienes (Fotocopiadora) $ 15,000,000
Proyecto 414Proyecto Misión Bogotá: "Formando para el Futuro"
Señalización $ 2,992,800
31/March/10
CRP Diferencia Observaciones $ 5,594,704,200 $ 725,749,200 $ 4,737,960,000 $ 575,640,000 $ 856,744,200 $ 150,109,200 $ 5,564,300 $ 16,500,000 $ 56,812,500 $ - $ 64,324,438 $ - $ 12,000,000 $ - $ 44,000,220 $ - $ 41,483,880 $ - $ 694,037,145 $ 9,216,000 $ 645,461,385 $ 9,216,000 $ 48,575,760 $ - $ 778,606,895 $ 36,864,000 $ 680,423,735 $ 36,864,000 $ 98,183,160 $ - $ 411,885,929 $ 68,267,760 $ 89,462,940 $ - $ 443,877,470 $ - $ 41,489,835 $ - $ 51,232,500 $ - $ 60,000,120 $ - $ 21,459,000 $ - $ 2,667,500 $ - $ 6,730,932 $ - $ 1,508,000 $ -
$ 8,421,847,804
Observaciones
$ 4,332,741,326 $ 3,332,741,326 $ 1,562,678,084 $ 1,037,033,494 $ 837,033,494 $ 687,033,494 $ 417,033,494 $ 353,033,494 $ 242,324,979 $ 222,324,979 $ 109,324,979 $ -
Proyecto Misión Bogotá: "Formando para el Futuro"
Saldo Presupuesto
Formación y Capacitación de Población Informal Y vulnerable31/March/10
Gasto5. RECURSO HUMANO :
5.1. Grupo de trabajo de formación y capacitación
5.2. Grupo de Trabajo Intermediacion laboral
5.3. Oficina Asesora de Comunicaciones
5.4. Oficina Asesora de Planeacion
ARRENDAMIENTO SALONES
SERVICIOS PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL Chaquetas
Total
Apropiacion
Saldo
Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar
Concepto
1.Adquisición de hardware y software para apoyar los proyectos de la Entidad.
4. Aportes a Convenios: 4.1 Aportes a Convenios para atender población desplazada
5. Recurso para contratar recurso humano máximo hasta enero 30/2011
Proyecto 604
2.Divulgación, capacitación y comunicación para el proceso de formación e I.L.:Elementos institucionales , chaquetas($2.7); Pautas de radio y televisión ($5mill)
3.Otros Gastos Operativos: materiales y suministros: ($2m), arrendamiento de salones para procesos de formación ($69.100,640m)y otros gastos ($2m)(caja menor, gravámenes y avances)
Formación y Capacitación de Población Informal Y vulnerable31/March/10
CDP CRP
$ 268,294,380 $ 268,294,380
$ 66,830,040 $ 66,830,040
$ 22,000,110 $ 22,000,110
$ 49,200,120 $ 49,200,120
$ 18,937,500 $ 18,937,500
$ 1,508,000 $ 1,508,000
$ 426,770,150 $ 426,770,150
$ 2,022,535,000 $ 2,022,535,000
$ 1,595,764,850 $ 1,595,764,850
Por Ejecutar Saldo Presupuesto
$ 92,500,000 $ 1,503,264,850
$ 6,192,000 $ 1,497,072,850
$ 54,163,140 $ 1,442,909,710
$ 705,257,825 $ 737,651,885$ 500,000,000 $ 237,651,885$ 237,651,885 $ 0
Proyecto 604
31/March/10
Gasto CDP CRPRecurso Humano - Control Interno que asume desplazados $ 41,910,000 $ 41,910,000Recurso Humano - Grupo de Trabajo Atención a Población Desplazada y Discapacidad $ 356,939,820 $ 356,939,820Recurso Humano - Grupo de Trabajo Emprendimiento $ 242,088,480 $ 242,088,480Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones que asume desplazados $ 34,500,000 $ 34,500,000Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones que aume emprendimiento $ 12,000,060 $ 12,000,060Recurso Humano - Subdirección Empresarial, Comercial y Logística $ 8,400,060 $ 8,400,060
Total $ 695,838,420 $ 695,838,420Apropiación $ 2,995,052,000 $ 2,995,052,000
Saldo $ 2,299,213,580 $ 2,299,213,580
Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto Por Ejecutar Saldo Presupuesto Observaciones
Fuente 20. Convenio SDDE- CVP - IPES (atención población de reubicada Nueva Esperanza) $ 500,000,000 $ 1,799,213,580Rueda de Negocio - Emprendimiento $ 6,547,935 $ 1,792,665,645Recurso Humano - Grupo de Trabajo Atención a Población Desplazada y Discapacidad (2º CPS) $ 248,303,235 $ 1,544,362,410Recurso Humano - Grupo de Trabajo Emprendimiento (2º CPS) $ 198,415,360 $ 1,345,947,050Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones (2º CPS) Asume emprendimiento $ 10,000,050 $ 1,335,947,000Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones (2º CPS) Asume desplazados $ 1,500,000 $ 1,334,447,000Recurso Humano - Control Interno (2º CPS) Asume desplazados $ 20,955,000 $ 1,313,492,000Recurso Humano - Subdirección Empresarial, Comercial y Logística (2º CPS) Asume emprendimiento $ 7,700,055 $ 1,305,791,945Convenio Internacional para la atención a población desplazada $ 968,792,055 $ 336,999,890Convenio para el fortalecimiento de agricultura urbana población desplazada $ 300,000,000 $ 36,999,890Comunicaciones que asume desplazados $ 6,999,890 $ 30,000,000Sistemas que asume desplazados $ 16,750,000 $ 13,250,000Gastos Operartivos que asume desplazados $ 3,350,000 $ 9,900,000Sistemas que asume emprendimiento $ 8,250,000 $ 1,650,000Gastos Operartivos que asume emprendimiento $ 1,650,000 $ 0
Proyecto 609APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y
EN POBLACIONES ESPECIFICAS VolverVolver
31/March/10
GASTOS CDP CRP DIFERENCIA OBSERVACIONES
Adquisición de Seguros y pólizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad $ 349,442,000 $ 0 $ 349,442,000
Adquisición de servicios de logística para ferias temporales y transitorias $ 203,630,490 $ 0 $ 203,630,490 Montaje y desmonte de carpasAdquisición de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada $ 2,258,380,000 $ 0 $ 2,258,380,000Adquisición de servicios para la imagen institucional $ 1,508,000 $ 1,508,000 $ 0 Adición contrato 2238 Monitoreo de medios.Alquiler de baños (servicios sanitarios) para ferias temporales y transitorias $ 204,338,773 $ 0 $ 204,338,773Arrendamiento de inmuebles para los formatos comerciales $ 115,469,305 $ 115,469,305 $ 0Avances $ 20,391,700 $ 10,291,700 $ 10,100,000Caja Menor $ 18,000,000 $ 1,500,000 $ 16,500,000
Construcción de formatos comerciales $ 200,986,250 $ 0
Reconocimientos $ 9,556,700 $ 9,556,700 $ 0 Pago de administración proyectos comercialesRecurso Humano - Cartera $ 19,800,000 $ 19,800,000 $ 0Recurso Humano - Control Interno $ 74,290,230 $ 74,290,230 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Gestión Documental $ 26,400,120 $ 26,400,120 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura $ 107,638,365 $ 107,638,365 $ 0
Recurso Humano - Grupo de Trabajo REDEP - Red Pública de Servicios al Usuario del Espacio Público $ 187,943,820 $ 187,943,820 $ 0
Recurso Humano - Grupo de Trabajo Servicio al Usuario $ 25,976,550 $ 25,976,550 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones $ 55,289,700 $ 55,289,700 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Planeacion $ 47,286,000 $ 47,286,000 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora Jurídica $ 44,400,060 $ 44,400,060 $ 0Recurso Humano - Recursos Físicos $ 35,075,115 $ 35,075,115 $ 0Recurso Humano - Sistemas $ 28,750,230 $ 28,750,230 $ 0Recurso Humano - Subdirección Administrativa y Financiera $ 45,319,545 $ 45,319,545 $ 0Recurso Humano - Subdireccion de Gestión y Redes Sociales $ 854,258,220 $ 854,258,220 $ 0Servicios públicos $ 240,340,412 $ 240,340,412 $ 0
Total $ 5,174,471,585 $ 1,931,094,072 $ 3,042,391,263Apropiacion $ 16,503,596,000
Saldo $ 11,329,124,415
Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarConcepto PROPUESTO Saldo Presupuesto
$ 1,090,747,570 $ 10,238,376,845
Adquisición de servicios para el PIGA de los proyectos. $ 95,740,000 $ 10,142,636,845Servicios públicos de los formatos comerciales. (Aportes del Distrito:Fuente 12) $ 158,000,000 $ 9,984,636,845Servicios públicos de los formatos comerciales. (Recaudo: Fuente 21) $ 248,179,588 $ 9,736,457,257
$ 500,000,000 $ 9,236,457,257
$ 424,842,000 $ 8,811,615,257
$ 1,317,560,008 $ 7,494,055,249
Operación, adecuación y mantenimiento de la plaza de los artesanos. Convenio 356 de 2009. $ 5,000,000,000 $ 2,494,055,249
$ 46,621,000 $ 2,447,434,249
$ 62,348,300 $ 2,385,085,949
Adquisición de Servicios de Aseo y Cafetería para los proyectos de la Entidad. $ 153,321,000 $ 2,231,764,949
$ 105,948,000 $ 2,125,816,949
$ 30,000,000 $ 2,095,816,949
$ 54,615,000 $ 2,041,201,949
$ 30,000,000 $ 2,011,201,949
Adquisición de hardware y software para apoyar los proyectos de la entidad. $ 201,480,000 $ 1,809,721,949Arrendamiento de inmuebles para los formatos comerciales. $ 37,669,995 $ 1,772,051,954Alquiler de Baños (servicios sanitarios) para ferias temporales y transitorias. Fuente 20 $ 21,729,000 $ 1,750,322,954
$ 120,000,000 $ 1,630,322,954
Mantenimiento de bienes muebles y Equipos de los proyectos de la Entidad. $ 18,139,000 $ 1,612,183,954
$ 50,988,000 $ 1,561,195,954
$ 736,158,000 $ 825,037,954
Construcción de formatos comerciales (fuente 12) $ 825,037,954 $ 0 $ 825,037,954
Proyecto 7081 Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el
espacio público
Realizar la fase dos (II) del proyecto ubicado en la calle 53 nº 19-15/17 .Interventoría CFP Quirigua, CED centenario.
Recurso humano fuente 12. Contratación de recurso humano segundo semestre financiado por aportes del Distrito.
Apoyo al emprendimiento empresarial del sector informal y en poblaciones específicas: Desplazados (Aportes del Distrito: Fuente 12).
Apoyo al emprendimiento empresarial del sector informal y en poblaciones específicas: Bogotá de muestra (Convenios: Fuente 20 Recursos)
Reparación, conservación y mejoramiento de infraestructura física de los formatos comerciales (fuente 12) Mantenimiento de los proyectos comerciales financiados por aportes del Distrito.
Reparación, conservación y mejoramiento de infraestructura física de los formatos comerciales (fuente 21). Mantenimiento de los proyectos comerciales financiados por recaudo de cartera.
Otros Gastos Recurrentes: Caja menor, Gravámenes y Avances, para el desarrollo de los proyectos de la Entidad.
Adquisición de servicios para la Imagen Institucional: Agencias de medios y promoción de eventos, financiado por aportes del Distrito.(Fuente 12).
Adquisición de servicios para la Imagen Institucional: Agencias de medios y promoción de eventos, financiado por convenios.(Fuente 20).
Adquisición de elementos para la Imagen Institucional. Impresos y campañas de divulgación, financiado por aportes del Distrito. (Fuente 12)
Adquisición de elementos para la Imagen Institucional. Fuente 20 Impresos y campañas de divulgación, financiado por convenios.
Adquisición de Servicios de Transporte para apoyar el desarrollo de las labores de los proyectos de la Entidad.
Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad. (Papelería, elementos de oficina)
Construcción de formatos comerciales (fuente 20) Construcción de formatos comerciales financiados a través de convenios.
Proyecto 611 - Fortalecimiento institucional31/March/10
Gasto CDP CRP DIFERENCIA
$ 627,853 $ 0 $ 627,853
Avances $ 366,900 $ 366,900 $ 0
Hardware, Software,Redes y sus Accesorios $ 24,087,197 $ 0 $ 24,087,197Caja Menor $ 24,000,000 $ 2,879,500 $ 21,120,500Recurso Humano - Cartera $ 24,502,500 $ 24,502,500 $ 0Recurso Humano - Contabilidad $ 128,206,725 $ 128,206,725 $ 0Recurso Humano - Dirección General $ 32,578,005 $ 32,578,005 $ 0Recurso Humano - Estudios Económicos $ 58,279,320 $ 58,279,320 $ 0
Recurso Humano - Grupo de Trabajo Gestión Documental $ 68,751,270 $ 68,751,270 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura $ 81,774,000 $ 81,774,000 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Servicio al Usuario $ 37,431,000 $ 37,431,000 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones $ 37,861,200 $ 37,861,200 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Planeacion $ 248,704,590 $ 248,704,590 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora Jurídica $ 314,100,540 $ 314,100,540 $ 0Recurso Humano - Presupuesto $ 74,963,670 $ 74,963,670 $ 0Recurso Humano - Recursos Físicos $ 27,477,225 $ 27,477,225 $ 0Recurso Humano - Sistemas $ 176,074,740 $ 176,074,740 $ 0Recurso Humano - Subdirección Administrativa y Financiera $ 57,902,385 $ 57,902,385 $ 0Recurso Humano - Tesorería $ 28,749,885 $ 28,749,885 $ 0
TOTAL $ 1,446,439,005 $ 1,400,603,455 APROPIACIÓN $ 2,441,034,000
SALDO $ 994,594,995
Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar
Adquisición de Seguros y Pólizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad
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Concepto Presupuesto Saldo PresupuestoRecurso Humano $ 602,642,945 $ 391,952,050
Adquisición de hadware y software $ 214,225,401 $ 177,726,649Gastos Operativos $ 7,755,247 $ 169,971,402Adquisición de servicios SIG (PIGA Y MECI) $ 100,000,000 $ 69,971,402Adquisición de servicios para imagen institucional $ 59,773,402 $ 10,198,000Gastos para inducción y reinducción de servidores públicos $ 10,198,000 $ 0
OBSERVACIONESESTE VALOR CORRESPONDE A UNA ADICIÓN Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA OFICINA JURICA, POR TAL RAZÓN EL CRP NO SE HA GENERADO.
COMPRAVENTA Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL IPES,(SELECCIÓN ABREVIADA) Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA OFICINA JURIDICA.
RELACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- IPES-
VIGENCIA 2010
Concepto Recurso Total apropiacion Total compromiso
SERVICIOS PERSONALES $ 1,891,437,000 $ 382,022,365 $ 382,022,365
Servicios Personales Asociados a la Nómina $ 1,388,171,000 $ 290,903,647 $ 290,903,647 3110101 Sueldos Personal de Nomina 12 $ 656,866,000.00 $ 160,354,478.00 $ 160,354,478.00 3110104 Gastos de Representacion 12 $ 107,982,000.00 $ 25,450,599.00 $ 25,450,599.00 3110108 Bonificacion por Servicios 12 $ 22,635,000.00 $ 3,012,537.00 $ 3,012,537.00 3110111 Prima Semestral 12 $ 109,351,000.00 $ 0.00 3110113 Prima de Navidad 12 $ 99,660,000.00 $ 0.00 3110114 Prima de Vacaciones 12 $ 47,839,000.00 $ 15,479,911.00 $ 15,479,911.00 3110115 Prima Tecnica 12 $ 240,989,000.00 $ 54,182,547.00 $ 54,182,547.00 3110116 Prima de Antiguedad 12 $ 9,263,000.00 $ 2,352,811.00 $ 2,352,811.00 3110117 Prima Secretarial 12 $ 1,008,000.00 $ 251,886.00 $ 251,886.00 3110121 Vacaciones en Dinero 12 $ 29,750,000.00 $ 24,045,699.00 $ 24,045,699.00 3110124 Partida de Incremento Salarial 12 $ 53,039,000.00 $ 0.00 $ 0.00 3110126 Bonificacion Especial de Recreaccion 12 $ 3,649,000.00 $ 1,047,337.00 $ 1,047,337.00 3110128 12 $ 6,140,000.00 $ 4,725,842.00 $ 4,725,842.00
Servicios Personales Indirectos $ 56,523,000 $ 3,476,250 $ 3,476,250 3110201 Personal Supernumerario 12 $ 18,235,000.00 $ 0.00 $ 0.00 311020301 Honorarios entidad 12 $ 38,288,000.00 $ 3,476,250.00 $ 3,476,250.00
Aportes Patronales $ 446,743,000 $ 87,642,468 $ 87,642,468 311030101 Cesantias fondos privados 12 $ 110,112,000.00 $ 11,443,897.00 $ 11,443,897.00 311030102 Pensiones fondos privados 12 $ 71,440,000.00 $ 7,185,600.00 $ 7,185,600.00 311030103 Salud EPS privadas 12 $ 88,291,000.00 $ 21,043,300.00 $ 21,043,300.00 311030104 Riesgos profesionales sector privado 12311030105 Caja de compensación 12 $ 47,839,000.00 $ 9,814,400.00 $ 9,814,400.00 311030201 Cesantias fondos públicos 12 $ 10,425,000.00 $ 2,068,304.00 $ 2,068,304.00 311030202 Pensiones fondos públicos 12 $ 53,209,000.00 $ 22,524,000.00 $ 22,524,000.00 311030204 Riesgos profesionales sector público 12 $ 5,422,000.00 $ 1,253,300.00 $ 1,253,300.00 311030206 ICBF 12 $ 35,878,000.00 $ 7,361,100.00 $ 7,361,100.00 311030207 SENA 12 $ 23,919,000.00 $ 4,907,200.00 $ 4,907,200.00 311030209 Comisiones 12 $ 208,000.00 $ 41,367.00 $ 41,367.00
GASTOS GENERALES $ 1,682,889,000 $ 447,071,483 $ 84,800,163
Adquisición de Bienes $ 346,892,000 $ 4,187,263 $ 4,187,263
3120102 Gastos de computador y compra equipos 12 $ 52,399,000.00 $ 3,460,032.00 $ 3,460,032.00 3120103 Combustibles lubricantes y llantas 12 $ 23,123,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 3120104 Materiales y suministros 12 $ 271,370,000.00 $ 527,231.00 $ 527,231.00
Adquisición de Servicios $ 1,289,997,000 $ 436,505,564 $ 74,234,244
3120201 Arrendamientos 12 $ 404,000,000.00 $ 29,208,064.00 $ 15,936,744.00 3120202 Viáticos y gastos de viaje 12 $ 13,186,000.00 $ 0.00 $ 0.00 3120203 Gastos de transporte y comunicación 12 $ 100,787,000.00 $ 15,970,403.00 $ 1,970,403.00 3120204 Impresos y publicaciones 12 $ 21,747,000.00 $ 889,200.00 $ 889,200.00 312020501 Mantenimiento Entidad 12 $ 537,003,000.00 $ 343,057,313.00 $ 22,057,313.00 312020601 Seguros Entidad 12 $ 19,030,000.00 $ 14,000,000.00 $ 0.00 312020801 Energía 12 $ 79,066,000.00 $ 25,899,010.00 $ 25,899,010.00 312020802 Acueducto y alcantarillado 12 $ 38,433,000.00 $ 1,457,150.00 $ 1,457,150.00 312020803 Aseo 12 $ 12,982,000.00 $ 58,220.00 $ 58,220.00 312020804 Teléfono 12 $ 29,063,000.00 $ 2,352,404.00 $ 2,352,403.73 312020805 Gas 12 $ 2,271,000.00 $ 0.00 $ 0.00 3120209 Capacitación 12 $ 12,580,000.00 $ 3,013,800.00 $ 3,013,800.00 3120210 Bienestar e incentivos 12 $ 11,045,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 3120212 Salud ocupacional 12 $ 8,804,000.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros Gastos Generales $ 46,000,000 $ 6,378,656 $ 6,378,656
3120301 Intereses y Comisiones 12 $ 6,000,000.00 $ 104,632.00 $ 104,632.00 3120302 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas 12 $ 40,000,000.00 $ 6,274,023.94 $ 6,274,023.94
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 3,574,326,000 $ 829,093,848 $ 466,822,528
Código concepto
Total disponibilidad
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Publico
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INV
ER
SIÓ
N
Concepto431 - Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales
414 - Misión Bogotá: formando para el futuro
604 - Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable
609 - Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas
611 - Fortalecimiento institucional
TOTAL INVERSIÓN
FU
NC
ION
AM
IEN
TO
Concepto
SERVICIOS PERSONALES
Servicios Personales Asociados a la Nómina
Servicios Personales Indirectos
Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
Adquisición de Bienes
Adquisición de Servicios
Otros Gastos Generales
TOTAL FUNCIONAMIENTO
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTIDAD VIGENCIA 2010
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/Marzo/2010)
7081 - Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público
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Total apropiacion Total disponibilidad Total compromiso % Ejecución
$ 8,042,555,396 $ 3,781,529,732 $ 1,397,796,994 17.38%
$ 15,861,892,000 $ 9,278,444,764 $ 8,421,847,804 53.09%$ 2,022,535,000 $ 426,770,150 $ 426,770,150 21.10%$ 2,995,052,000 $ 695,838,420 $ 695,838,420 23.23%
$ 17,884,811,000 $ 5,174,471,585 $ 1,931,094,072 10.80%
$ 2,441,034,000 $ 1,446,439,005 $ 1,400,603,455 57.38%
$ 49,247,879,396 $ 20,803,493,656 $ 14,273,950,895 28.98%
Total apropiacion Total disponibilidad Total compromiso % Ejecución
$ 1,891,437,000 $ 382,022,365 $ 382,022,365 20.20%$ 1,388,171,000 $ 290,903,647 $ 290,903,647 20.96%
$ 56,523,000 $ 3,476,250 $ 3,476,250 6.15%$ 446,743,000 $ 87,642,468 $ 87,642,468 19.62%
$ 1,682,889,000 $ 447,071,483 $ 84,800,163 5.04%$ 346,892,000 $ 4,187,263 $ 4,187,263 1.21%
$ 1,289,997,000 $ 436,505,564 $ 74,234,244 5.75%$ 46,000,000 $ 6,378,656 $ 6,378,656 13.87%
$ 3,574,326,000 $ 829,093,848 $ 466,822,528 13.06%
$ 52,822,205,396 $ 21,632,587,504 $ 14,740,773,423 21.02%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/Marzo/2010) VolverVolver
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA
1
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
2
MEJORA CONTINUA
3
SERVICIO AL USUARIO
8
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
10
GESTIÓN DOCUMENTAL
12
GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
13
GESTIÓN CONTRACTUAL
14
GESTIÓN JURÍDICA
OBJETIVOS DE PROCESO
Establecer el direccionamiento estratégico institucional de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento, mejora y ajustes de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales
Difundir las políticas, estrategias y acciones de la gestión institucional mediante el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de comunicación e información interna y externa para garantizar una adecuada comunicación e interacción con los ciudadanos.
Gestionar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión para garantizar el cumplimiento de la misión institucional
Recibir, direccionar y hacer seguimiento a los requerimientos interpuestos por los(as) Ciudadanos(as) a través de los diferentes canales de interacción definidos por el Instituto para la Economía Social, facilitando el ejercicio de los deberes y derechos de nuestros usuarios externos.
Asegurar el cumplimiento de la misión garantizando la disponibilidad de insumos y servicios a los clientes internos y externos mediante la oportuna provisión de los elementos de consumo, devolutivos y servicios requeridos por los procesos del sistema Integrado de Gestión
Recepcionar, radicar, direccionar, organizar, clasificar y disponer de los documentos que se producen y que son necesarios para desarrollar las actividades diarias mediante la divulgación de las directrices para la conservación del archivo de la entidad en cada una de sus etapas.
Apoyar en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación de forma segura
Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales establecidas.
15
EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA
16
4
OBJETIVOS DE PROCESO
Asegurar la oportuna y efectiva representación judicial de la entidad, así como la permanente asesoría en asuntos jurídicos que afecten al Instituto para la economía social.
Garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno de la entidad para evaluar y medir la gestión a fin de determinar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN
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4
OBJETIVOS DE PROCESO
5
Identificar, direccionar y registrar a la población sujeto de atención para el acceso a la oferta institucional.
POTENCIACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL
Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitación y formación para el trabajo, pertinentes a las necesidades de competitividad de la población sujeto de atención, del mercado laboral y de competitividad de la ciudad, de manera que se generen condiciones socio-económicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
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OBJETIVOS DE PROCESO
6
OBJETIVOS DE PROCESO
APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMERCIALES Y LABORALES
Brindar alternativas productivas de generación de ingresos a la población sujeto de atención
NOTA: La meta de intermediación laboral, formaparte de éste proceso, no obstante su nivel de cumplimiento, se contempla en el proceso de potenciación del capital humano y social.
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES
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7
OBJETIVOS DE PROCESO
Ofrecer alternativas y estrategias comerciales competitivas para la generación de ingresos de la población sujeto de atención del IPES.
"ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO"
Hacer productivas las plazas de mercado distritales mediante una administración que fomente la vinculación de la población sujeto de atención, y garantice a los ciudadanos su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional conforme al plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá.
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OBJETIVOS DE PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
9
OBJETIVOS DE PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo continúo de las competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propósito de tener servidores íntegros y comprometidos con la Misión de la Entidad y la Administración Distrital
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11
Satisfacer las necesidades de inversión y funcionamiento requeridas por los procesos del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de su misión garantizando el pago oportuno de los compromisos de la Entidad a los clientes internos y externos.
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
OBJETIVOS DE PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
NIVEL CUMPLIMIE
NTO
Volver
N/A 100% 16%
OBJETIVOS DE PROCESONIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
105% 98% 34% 56%
Volver
OBJETIVOS DE PROCESONIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
222% 96% 1% 108%
OBJETIVOS DE PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
NOTA: La meta de intermediación laboral, formaparte de éste proceso, no obstante su nivel de cumplimiento, se contempla en el proceso de potenciación del
Volver
Volver
75% 98% 78% 123%
OBJETIVOS DE PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
134% 63% 99%N/A
Volver
OBJETIVOS DE PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
N.A 113% 18% 0%
OBJETIVOS DE PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
Volver
93% 21%
OBJETIVO ORGANIZACIONAL 2008 2009 2010
105% 98% 34%
222% 96% 1%
75% 98% 78%
N/A 134% 63%
FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN N/A 100% 16%
100% 101% 10%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO N/A 113% 18%
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS N/A 93% 21%
CONSOLIDADO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
POTENCIACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL
APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMERCIALES Y LABORALES
GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS
ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Volver PresentaciónVolver Presentación
2011 2012
56%
108%
123%
99%
N.A
52%
0%
0%
CONSOLIDADO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
ACUMULADO (PD)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
Columna1OBJETIVO 2008 2009
1 100%
Focalizar la población objeto de intervención de los diferentes programas y proyectos para garantizar el impacto esperado de las acciones institucionales.
N/A
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012 Plan Dllo
16% N.A
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
Columna1OBJETIVO 2008 2009
2 75% 98%
Generar alternativas para la generación de ingresos de la población sujeto de intervención acorde a su caracterización poblacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012 Plan Dllo
78% 123%
VOLVER
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVONIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009
3 N/A 134%
Hacer productivas las plazas de mercado distritales mediante una administración que fomente la vinculación de la población sujeto de atención, y garantice a los ciudadanos su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional conforme al plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012 Plan Dllo
63% 99%
VOLVER
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVONIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009
4 105% 98%
Brindar a la población sujeto de atención programas de formación que respondan a sus necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus competencias laborales generales y específicas.
Volver
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012 Plan Dllo
34% 56%
VOLVER
Volver
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVONIVEL CUMPLIMIENTO
2008
5 222%
Formar y asesorar emprendedores y microempresarios con el fin de fortalecerlos empresarialmente vía conocimiento y/o capital financiero.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNIVEL CUMPLIMIENTO
2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
96% 1% 108%
Volver
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVONIVEL CUMPLIMIENTO
2008
6 100%
6. Mejorar la gestión organizacional, mediante la Implementación y mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestión orientado a la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNIVEL CUMPLIMIENTO
2009 2010 2011 2012
101% 10%
Plan Dllo
Volver
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVONIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009
7 N/A 113%
Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las competencias de los servidores públicos de la entidad.
Volver
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012 Plan Dllo
18% N/A
Volver
Volver
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVONIVEL CUMPLIMIENTO
2008
8 N/A
Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros de la entidad para garantizar su ejecución efectiva y transparente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
93% 21% N/A
Volver
Volver
PROYECTO 414 - MISIÓN BOGOTÁ: FORMANDO PARA EL FUTURO
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
0 1,200
Nº de personas vinculadas 0 0
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Porcentaje N° de Plazas de mercado administradas 15%
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Formacion de personas vulnerables del sector informal para la generacion de ingresos
Numero de personas
(N° de personas formadas / N° de personas programadas en la meta del
plan de acción) x 100
Vincular personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas.
Numero de personas
PROYECTO 431 - DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
N° de Plazas de mercado administradas
Volver a Presentación Volver a Presentación
Volver a Presentación Volver a Presentación
Comerciantes 0
Plazas 0
Planes 1
PROYECTO 604 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE POBLACIÓN INFORMAL Y VULNERABLE
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
376,000 400
0 200
Numero de personas referenciadas 10,123 560
N° de comerciantes vinculados comercialmente a las plazas de mercado
Nº de nuevos comerciantes con espacios comerciales asignados
N° de plazas de mercado modernizadas en su infraestructura
Nº de plazas adecuadas en su infraestructura
N° de plazas de mercado con planes de saneamiento implementado
N° de plazas con plan de saneamiento básico implementado
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Formación de personas vulnerables del sector informal para la generación de ingresos
Numero de personas
Nº personas formadas en competencias laborales
Formar personas en situación de discapacidad para el empleo o el emprendimiento
Numero de personas
Nº personas en situación de discapacidad formadas para empleo o emprendimiento
Beneficiarios de la intermediación laboral
Numero de personas
Volver a Presentación Volver a Presentación
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
220
No de personas 0 640
(No de personas asesoradas/meta programada) 80
200
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
PROYECTO 609 - APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN POBLACIONES ESPECÍFICAS.
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
N° de emprendedores asesorados para la gestión y con solicitud de crédito presentada
No de personas asesoradas
(No de personas asesoradas/No de solicitudes de credito aprovadas)
98 emprendedores y empresarios acompañados SDDE
N° de personas en desplazamiento formadas para el emprendimietno y beneficiadas con capital semilla
(No de personas formadas en situacion de desplazamiento/meta programada)
N° de microempresarios asesorados en aspectos administrativos y comerciales
No de personas asesoradas
98 emprendedores y empresarios acompañados SDDE
N° de microempresarios fortalecidos con eventos comerciales
No de microempresarios fortalecidos
(No de microempresaros fortalecidos mediante eventos comerciales/eventos comerciales programados)
98 emprendedores y empresarios acompañados SDDE
PROYECTO 7081 - ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES, DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Volver a Presentación Volver a Presentación
Volver a Presentación Volver a Presentación
No de personas 2228 2,440
No de personas 1,750
No de personas 1,640
PROYECTO 611 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Porcentaje 20%
Servidores N1º de servidores públicos capacitados 0%
Número de alternativas comerciales permanentes ofrecidas por el IPES
No de personas
Número de Alternativas comerciales ofrecidas por IPES en ferias temporales
No de personas
N° de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP. (Se incluyen también los desplazados -sumados a los de ferias son 333 para el 2009)
No de personas
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Implementación y sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales.
(Sumatoria de los avances de los componentes del SIG/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100
Implementación de programas de desarrollo, fortalecimiento, capacitación y bienestar del talento humano en las entidades de la administración distrital
Volver a Presentación Volver a Presentación
Porcentaje 10%
PROCESO IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Porcentaje N/A
Porcentaje N/A
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Porcentaje
N.A
N.A
Desarrollo y fortalecimiento de la estructura de los sectores y entidades de la administración distritales
(Sumatoria de los avances de los componentes del Sistema de Información Misional/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Migración base da datos
Base de datos migradas/ Total de bases de datos
Avance en la implementación del registro de la PSA
Actividades ejecutadas/ actividades programadas.
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Cumplimiento del plan de Bienestar e incentivos
Nº de actividades de bienestar e incentivos desarrollados/Nº de actividades programadas a realizar
Volver a Presentación Volver a Presentación
Volver a Presentación Volver a Presentación
PorcentajeN.A
N.A
Porcentaje N.A
Personas N.A
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Porcentaje
PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Nº de personas
PROCESO MEJORA CONTINUA
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Cumplimiento del plan de salud ocupacional
Nº de actividades desarrolladas en el programa de salud ocupacional/Nº de actividades previstas a desarrollar en el programa de salud ocupacional.
Cumplimiento del plan de capacitación
Nº de capacitaciones desarrolladas/ Nº de capacitaciones programas
Funcionarios capacitados
Nº de funcionarios de planta capacitados/ N de funcionarios de planta
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
% de avance de la plataforma estratégica institucional
promedio del nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Nivel de cobertura de Comunicaciones
Nº de personas alcanzadas por pieza comunicacional.
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Porcentaje
PROCESO SERVICIO AL USUARIO
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Gestión Porcentaje
Atención Porcentaje
Imagen Porcentaje
Conocimiento Porcentaje
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Porcentaje
Dias
Procedimientos mejorados
Procedimientos intervenidos efectivamente/ Total de procedimientos a intervenir
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Nº de personas satisfechas con el tiempo de resupuesta a su solicitud/ Nº de personas encuestadas.
Nº de personas satisfechas en la atención/ Nº de personas encuestadas
Nº de personas con imagen favorable/ Nº de personas encuestadas
Nº de personas que conocen la entidad/ Nº de personas encuestadas
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Cobertura del plan de compras
Plan de compras ejecutado/ Plan de compras presupuestado
Oportunidad en la entrega de suministros
Promedio dias en la entrega de sumistros al mes
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Dias
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Número de dias promedio por modalidad de contrato para la legalización contractual
Fecha de acta de inicio- Fecha de elaboración de la solicitud de CDP
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
Procesos
PROCESO EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA
INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
Atención a procesos judiciales
(Nº DE PROCESOS CON SENTENCIA FAVORABLE / Nº DE PROCESOS EXISTENTES CON SENTENCIA ) X 100
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
META2008
PROYECTO 414 - MISIÓN BOGOTÁ: FORMANDO PARA EL FUTURO
1,176 98% 1,148 1063 93% 1,170 614 52%
0 N/A 1,354 1593 118% 0 0 0%
0 0% 17 17 100% 18 17 94%
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
PROYECTO 431 - DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Volver
Volver
0 N/A 50 101 202% 80 0 0%
0 N/A 0 0 N/A 6 0 0%
0 0% 15 15 100% 16 15 94%
PROYECTO 604 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE POBLACIÓN INFORMAL Y VULNERABLE
695 174% 1,580 998 63% 5,714 793 14%
97 49% 206 206 100% 100 0 0%
643 115% 1,103 1,103 100% 1,400 332 24%
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Volver
1,090 495% 2,500 2,477 99% 3,000 106 4%
545 85% 634 540 85% 740 40 5%
43 54% 132 131 99% 450 0 0%
645 323% 310 304 98% 80 0 0%
PROYECTO 609 - APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN POBLACIONES ESPECÍFICAS.
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
PROYECTO 7081 - ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES, DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Volver
Volver
2,228 91% 2671 2563 96% 2,615 2,587 99%
1,949 111% 4100 4100 100% 3,500 916 26%
90 5% 1349 1349 100% 2,012 1,779 88%
PROYECTO 611 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
20% 100% 30% 30% 100% 20% 4% 18%
0% N/A 247 247 100% 50 0% 0%
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Volver
10% 100% 30% 31% 103% 30% 4% 13%
PROCESO IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN
N/A N/A 1 1 100% 7 0 0%
N/A N/A 13 13 100% 16 5 31%
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
N.A 0 6 7 117% 6 1 0
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Volver
Volver
N.A 0 12 13 108% 10 3 0
N.A 0 13 19 146% 10 2 0
N.A 0 13 19 146% 20 1 0
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA
PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES
PROCESO MEJORA CONTINUA
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
10
PROCESO SERVICIO AL USUARIO
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
PROCESO EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
Resultados2008
Indice de cumplimi
ento
META2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimie
nto
META2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie
nto
PERSPECTIVA OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
OBJETIVO PROCESO 2008 2009 2010
US
UA
RIO
105% 38%
N/A 100% 16% 100% 0% N.A N/A 100% 16% 100% 0% N.A N/A 100% 16%
75% 98% 78% 0% 0% 123% 75% 98% 78% 0% 0% 123% 75% 98% 78%
N/A 134% 63% ### #DIV/0! 99% N/A 134% 63% #DIV/0! #DIV/0! 99% N/A 134% 63%
105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34%
NOMBRE DE LA
ENTIDAD:
INSTITUTO
PARA LA ECONOMI
A SOCIA
L
Ind. Cump2009
Ind. Cump 2010
OBJETIVO SECTORIAL (PLAN DE DESARROLLO)
CIUDAD DE DERECHOS
Focalizar la población objeto de intervención de los diferentes programas y proyectos para
garantizar el impacto esperado de las acciones institucionales.
IDENTIFICACIÓN , CARACTERIZACIÓN Y
REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE
ATENCIÓN
Identificar, direccionar y registrar a la población sujeto de atención para el acceso
a la oferta institucional.
Generar alternativas para la generación de ingresos de la población sujeto de intervención
acorde a su caracterización poblacional.
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES
Planear, ejecutar, implementar y administrar las diferentes alternativas comerciales con miras a la formalización de la actividad comercial, relocalización y mejoramiento en la infarestructura física, dirigidas a la población sujeto de atención.
CIUDAD DE DERECHOS
Hacer productivas las plazas de mercado distritales mediante una administración que
fomente la vinculación de la población sujeto de atención, y garantice a los ciudadanos su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional conforme
al plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá.
ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO
DISTRITALES
Planear, ejecutar, implementar y administrar las diferentes alternativas comerciales con miras a la formalización de la actividad comercial, relocalización y mejoramiento en la infarestructura física, dirigidas a la población sujeto de atención.
CIUDAD DE DERECHOS
Brindar a la población sujeto de atención programas de formación que respondan a sus
necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus
competencias laborales generales y específicas.
POTENCIACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL
Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitación y formación para el trabajo, pertinentes a las
necesidades de competitividad de la población sujeto de atención del IPES, de
manera que se generen condiciones socio-económicas que contribuyan a mejorar su
calidad de vida
VOLVERVOLVER
PERSPECTIVA OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
OBJETIVO PROCESO 2008 2009 2010
NOMBRE DE LA
ENTIDAD:
INSTITUTO
PARA LA ECONOMI
A SOCIA
L
Ind. Cump2009
Ind. Cump 2010
OBJETIVO SECTORIAL (PLAN DE DESARROLLO)
VOLVERVOLVER
US
UA
RIO
105% 38%
105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34%
222% 96% 1% 0% #DIV/0! 108% 222% 96% 1% 0% #DIV/0! 108% 222% 96% 1%
10% 100% 101% 10% 52%
N.A 100% 101%
10% 52%
N.A 100% 101% 10%
N.A N.A N.A N.A N.A
MEJORA CONTINUA N.A N.A N.A N.A
CIUDAD DE DERECHOS
Brindar a la población sujeto de atención programas de formación que respondan a sus
necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus
competencias laborales generales y específicas.
POTENCIACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL
Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitación y formación para el trabajo, pertinentes a las
necesidades de competitividad de la población sujeto de atención del IPES, de
manera que se generen condiciones socio-económicas que contribuyan a mejorar su
calidad de vida
Fortalecer las competencias productivas, empresariales, comerciales y laborales de las personas y unidades de negocio de pequeña
escala, mediante la asesoría, la capacitación y la intermediación financiera y laboral para
potenciar su productividad y competitividad.
APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS,
COMERCIALES Y LABORALES
Brindar alternativas productivas de generación de ingresos a la población sujeto
de atención
6. Mejorar la gestión organizacional, mediante la Implementación y mantenimiento de un
Sistema Integrado de Gestión orientado a la satisfacción de las necesidades y
expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
Asegurar el cumplimiento de la misión garantizando la disponibilidad de insumos y servicios a los clientes internos y externos mediante la oportuna provisión de los elementos de consumo, devolutivos y servicios requeridos por los procesos del sistema Inte
Gestionar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.
PERSPECTIVA OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
OBJETIVO PROCESO 2008 2009 2010
NOMBRE DE LA
ENTIDAD:
INSTITUTO
PARA LA ECONOMI
A SOCIA
L
Ind. Cump2009
Ind. Cump 2010
OBJETIVO SECTORIAL (PLAN DE DESARROLLO)
VOLVERVOLVER
10% 100% 101% 10% 52%
N.A
10% 52%
N.A N.A N.A
N.A N.A N.A N.A
N.A N.A N.A N.A
GESTIÓN DOCUMENTAL N.A N.A N.A N.A
GESTIÓN JURIDICA N.A N.A N.A N.A
GESTIÓN CONTRACTUAL N.A N.A N.A N.A
SERVICIO AL USUARIO N.A N.A N.A 0%
N.A N.A N.A N.A 0%
AP
RE
ND
IZA
JE
113% 18% N/A 113% 18% N.A 113% 18% N.A 113% 18%
6. Mejorar la gestión organizacional, mediante la Implementación y mantenimiento de un
Sistema Integrado de Gestión orientado a la satisfacción de las necesidades y
expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.
EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA
Garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno de la entidad para evaluar y medir la gestión a fin de determinar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.
PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TACTICA
Establecer el direccionamiento estrategico institucional de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento, mejora y ajustes de las politicas, planes, programas y proyectos institucionales.
GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS
Apoyar en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación de forma segura.
Recepcionar, radicar, direccionar, organizar, clasificar y disponer de los documentos que se producen y que son necesarios para desarrollar las actividades diarias mediante la divulgación de las directrices para la conservación del archivo de la entidad en cada una de sus etapas.
Asegurar la oportuna y efectiva representación judicial de la entidad, así como la permanente asesoría en asuntos jurídicos que afecten al Instituto para la economía social.
Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales establecidas.
Recibir, direccionar y hacer seguimiento a los requerimientos interpuestos por los(as)
Ciudadanos(as) a través de los diferentes canales de interacción definidos por el Instituto para la Economía Social, facilitando el ejercicio de los
deberes y derechos de nuestros usuarios externos.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Difundir las politicas, estrategias y acciones de la gestión institucional mediante el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de comunicación e información interna y externa para garantizar una adecuada comunicación e interacción con los ciudadano
GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE
Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las competencias de los servidores
públicos de la entidad.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo continúo de las
competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propósito de tener
servidores íntegros y comprometidos con la Misión de la Entidad y la Administración
Distrital.
PERSPECTIVA OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
OBJETIVO PROCESO 2008 2009 2010
NOMBRE DE LA
ENTIDAD:
INSTITUTO
PARA LA ECONOMI
A SOCIA
L
Ind. Cump2009
Ind. Cump 2010
OBJETIVO SECTORIAL (PLAN DE DESARROLLO)
VOLVERVOLVER
AP
RE
ND
IZA
JE
113% 18% N/A 113% 18% N.A 113% 18% N.A 113% 18%
FIN
AN
CIE
RA
93% 21% N/A 93% 21% N.A 93% 21% N.A 93% 21%
ESCALA DE CALIFICACION BAJA 60% 60% 60% 60% 60% 60%MEDIA 80% 80% 80% 80% 80% 80%ALTA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE
Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las competencias de los servidores
públicos de la entidad.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo continúo de las
competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propósito de tener
servidores íntegros y comprometidos con la Misión de la Entidad y la Administración
Distrital.
GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE
Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros de la
entidad para garantizar su ejecución efectiva y transparente.
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Satisfacer las necesidades de inversión y funcionamiento requeridas por los procesos
del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de su misión garantizando el pago oportuno de los compromisos de la Entidad a los clientes internos y externos.
2011 2012
Pla
n
PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
100% 0% N.A N.A N.A 100% 16% 100% 0% N.A
0% 0% 123% 75% 98% 78% 0% 0% 123%
### ### 99% N/A 134% 63% #DIV/0! #DIV/0! 99%
0% ### 56%
98% 105% 52% 0% #DIV/0! 48%
113% 91% 15% 0% #DIV/0! 65%
7081 - Organización y regulación de
actividades comerciales informales
desarrolladas en el espacio público
431 - Desarrollo de Redes de
Abastecimiento y Administración de Plazas de Mercado
Distritales
414 Misión Bogotá: Formando para el
futuro
604- Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable
2011 2012
Pla
n
PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
0% ### 56%
113% 91% 15% 0% #DIV/0! 65%
0% ### 108% 222% 96% 1% 0% #DIV/0! 108%
52%
100% 101% 10% 0% 0% 52%
N.A
N.A
604- Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable
609- Apoyo al emprendimiento empresarial en el
sector informal y en poblaciones específicas
611 Fortalecimiento Institucional
2011 2012
Pla
n
PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
52%
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A N.A N.A
N.A N.A N.A
N.A N.A 113% 18%
2011 2012
Pla
n
PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
N.A N.A 113% 18%
N.A N.A 93% 21%
OBETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
METAS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
N.A N.A 100% 16% 100% 0% N.A N.A 100% 16% 100% 0%
Migración base da datos Porcentaje
Porcentaje
91% 96% 99% 0% 0% 184% 91% 96% 99% 0% 0% 184% No de personas
58% 100% 57% 0% 0% 61%
111% 100% 26% 0% 0% 87% No de personas
5% 100% 88% 0% 0% 36% No de personas
0% 100% 94% 0% 0% 179% 0% 100% 94% 0% 0% 179% N° de Plazas de mercado administradas Unidad
N/A 202% 0% 0% 0% 40% N/A 202% 0% 0% 0% 40% No de personas
N/A N/A 0% #DIV/0! #DIV/0! 0% N/A N/A 0% #DIV/0! #DIV/0! 0% Unidad
0% 100% 94% 0% 0% 176% 0% 100% 94% 0% 0% 176% Planes
98% 105% 52% 0% #DIV/0! 48% 98% 105% 52% 0% #DIV/0! 48%
Numero de personas
Numero de personas
111% 82% 7% 0% #DIV/0! 57%
174% 63% 14% 0% #DIV/0! 83% Numero de personas
Avance en la implementación del registro de la PSA
Reubicar de manera permanente, en alternativas de espacios comerciales a los vendedores que operan en el espacio público de manera informal y prohibida.
Apoyar la consolidación de alternativas comerciales con acciones de logística, administración, gastos de operación y gestión de los formatos comerciales.
N° de personas en centros comerciales apoyados con acciones de logística, operación y gestión.
Ofrecer alternativas de reubicación comercial temporal en: ferias, zonas de transición de aprovechamiento autorizado, espacios análogos y Red de servicios a los usuarios del espacio público REDEP
Ofrecer alternativas comerciales a personas del sector informal,en ferias temporales
Número de Alternativas comerciales ofrecidas por IPES en ferias temporales
Brindar alternativas comerciales a Vendedores Informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Análogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro)
N° de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP. (Se incluyen también los desplazados -sumados a los de ferias son 333 para el 2009)
Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales
Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales
Vincular comerciantes en los espacios disponibles de las plazas de mercado distritales.
Vincular comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales.
N° de comerciantes vinculados comercialmente a las plazas de mercado
Intervenir las plazas de mercado con obras de modernización de infraestructura.
Desarrollar obras de modernización de infraestructura en las plazas de mercado de:Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros.
N° de plazas de mercado modernizadas en su infraestructura
Implementar planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales.
Implementar planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales, con lineamientos ambientales y sanitarios
N° de plazas de mercado con planes de saneamiento implementado
Mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes en condición de vulnerabilidad, mediante procesos de fortalecimiento y desarrollo de sus competencias generales laborales, con énfasis en las específicas.
Formar 6000 personas en compettencias ciudadanas,
laborales generales y laborales especificas
Formacion de personas vulnerables del sector informal para la generacion de ingresos
Ofrecer a poblaciones vulnerables y expuestas a riegos socio-económicos derivados de eventos naturales o antrópicos y que requieran ingresos inmediatos, la vinculación laboral a través del proyectó, con el fin de brindarles formación para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias generales laborales.
Vincular personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas.
Vincular a procesos de formación y capacitación a la población sujeto de atención
Formar del sector informal en competencias laborales y/o
productivas
Formación de personas vulnerables del sector informal para la generación de ingresos
OBETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
METAS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
111% 82% 7% 0% #DIV/0! 57%
49% 100% 0% 0% #DIV/0! 30% Numero de personas
115% 100% 24% 0% #DIV/0! 74% 115% 100% 24% 0% #DIV/0! 74% Beneficiarios de la intermediación laboral Numero de personas
290.3% 92.1% 4.5% 0.0% #DIV/0! 184.5%
495% 99% 4% 0% #DIV/0! 334% No de personas asesoradas
85% 85% 5% 0% #DIV/0! 35% No de personas
54% 99% 0% 0% #DIV/0! 44% 54% 99% 0% 0% #DIV/0! 44% No de personas asesoradas
323% 98% 0% 0% #DIV/0! 95% 323% 98% 0% 0% #DIV/0! 95% No de microempresarios fortalecidos
100% 100% 18% 0% 0% 53% 100% 100% 18% 0% 0% 53% Porcentaje
N/A 100% 0% 0% 0% 57% N/A 100% 0% 0% 0% 57% Servidores
100% 103% 13% 0% 0% 45% 100% 103% 13% 0% 0% 45% Porcentaje
N.A N.A
Cobertura del plan de compras Porcentaje
Oportunidad en la entrega de suministros Dias
N.A N.A Procedimientos mejorados Porcentaje
Vincular a procesos de formación y capacitación a la población sujeto de atención
Formar personas en situación de discapacidad para el empleo o el
emprendimiento
Formación de personas en situación de discapacidad
Referenciar las personas sujeto de atención del proyecto, mediante el proceso de intermediación a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral
Referenciar a personas a oportunidades de empleo
conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de
intermediación laboral
Formar y asesorar emprendedores y microempresarios con el fin de fortalecerlos empresarialmente vía conocimiento y/o capital financiero.
Asesorar emprendedores y microempresarios para la gestión
y acceso al crédito
N° de emprendedores asesorados para la gestión y con solicitud de crédito presentada
Formar personas que se encuentran en situación de
desplazamiento, para emprendimiento y que reciben
capital semilla
N° de personas en desplazamiento formadas para el emprendimietno y beneficiadas con capital semilla
Asesorar microempresas en aspectos administrativos y de comercialización, propendiendo por su mejora continua, fortalecimiento y cumplimiento de indicadores de gestión.
Asesorar microempresarios en aspectos administrativos y comerciales (se reporta el
microempresario con todo el proceso cumplido de asesoría)
N° de microempresarios asesorados en aspectos administrativos y comerciales
Fortalecer comercialmente unidades empresariales mediante la facilitación de intercambios comerciales de bienes y servicios con agentes de la economía, esto como resultado de vinculación entre oferta y demanda.
Fortalecer unidades productivas y comerciales de microempresarios, para su participación en eventos
comerciales.(se reporta el representante de cada unidad
productiva)
N° de microempresarios fortalecidos con eventos comerciales
Optimizar las condiciones operativas de todas las dependencias de la entidad mediante el desarrollo del sistema integrado degestión.
Consolidar e Implementar el Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes
Implementación y sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales.
Cualificar y actualizar a los servidores públicos de la Entidad en lo relacionado con los procesos, procedimientos y desarrollo organizacional.
Actualizar servidores públicos en temas de procesos
Implementación de programas de desarrollo, fortalecimiento, capacitación y bienestar del talento humano en las entidades de la administración distrital
Fortalecer la plataforma tecnol¿gica en procura de la optimización del manejo de la información institucional.
Desarrollar y poner en marcha el sistema de información misional
Desarrollo y fortalecimiento de la estructura de los sectores y entidades de la administración distritales
OBETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
METAS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
N.A N.A
N.A N.A Porcentaje
N.A N.A
N.A N.A
N.A N.A Atención a procesos judiciales Procesos
N.A N.A Dias
N.A N.A Gestión Porcentaje
N.A N.A Atención Porcentaje
N.A N.A Imagen Porcentaje
N.A N.A Conocimiento Porcentaje
N.A N.A Nivel de cobertura de Comunicaciones Nº de personas
N.A 0% 113% 18% N.A 0% 113% 18%
Porcentaje
% de avance de la plataforma estratégica institucional
Número de dias promedio por modalidad de contrato para la legalización contractual
Cumplimiento del plan de Bienestar e incentivos
OBETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
METAS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012
Pla
n
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
N.A 0% 113% 18% N.A 0% 113% 18%
Cumplimiento del plan de salud ocupacional Porcentaje
Cumplimiento del plan de capacitación Porcentaje
Funcionarios capacitados Personas
N.A 93% 21% N.A 93% 21%
% de ejecución presupuestal de Inversión Porcentaje
Porcentaje% de ejecución presupuestal de Funcionamiento
Facilitar la prestación del servicio al usuario, como el seguimiento y control a losprogramas y proyectos institucionales
FORMULA DEL INDICADOR META 2008 RESULTADO RESULTADO % % % PLAN
N/A N/A N/A N.A 1 1 100% 7 0 0 1 0 0 1 0 0
N/A N/A N/A N.A 13 13 100% 16 5 0.3125 1 0 0 1 0 0
No de personas 2440 2228 91% 2228 2,671 2563 96% 2615 2587 1 390 0 0 390 0 0 4000 7378 184%
No de personas 1750 1949 111% 4,100 4100 100% 3500 916 0 1500 0 0 1500 0 0 8000 6965 87%
No de personas 1640 90 5% 1,349 1349 100% 2012 1779 1 1800 0 0 1700 0 0 9000 3218 36%
N° de Plazas de mercado administradas 15% 0 0% 17 17 100% 18 17 1 19 0% 0% 19 0 0% 19 34 178.9%
0 0 N/A 50 101 202% 80 0 0 70 0 0% 50 0 0% 250 101 40.4%
Nº de plazas adecuadas en su infraestructura 0 0 N/A 0 0 N/A 6 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 6 0 0.0%
1 0 0% 15 15 100% 16 15 1 17 0 0% 17 0 0% 17 30 176.5%
1200 1176 98% 1,148 1063 93% 1,170 614 1 1,400 0 0 1,082 0 6,000 2,853 48%
Nº de personas vinculadas N/A 1,354 1593 118% 2,237 #DIV/0!
400 695 174% 376,000 1,580 998 63% 5714 793 0.138781939 600 0 0 600 0 3000 2486 82.9%
Indice de cumplimi
ento
LINEA BASE
META2009
Indice de cumplimie
nto
META 2010
RESULTADO
META 2011
RESULTADO
META 2012
RESULTADO
META PLAN
RESULTADO
Base de datos migradas/ Total de bases de datos
Actividades ejecutadas/ actividades programadas.
Nº de nuevos comerciantes con espacios comerciales asignados
N° de plazas con plan de saneamiento básico implementado
(N° de personas formadas / N° de personas programadas en la meta del plan de acción) x 100
Nº personas formadas en competencias laborales
FORMULA DEL INDICADOR META 2008 RESULTADO RESULTADO % % % PLANIndice de cumplimi
ento
LINEA BASE
META2009
Indice de cumplimie
nto
META 2010
RESULTADO
META 2011
RESULTADO
META 2012
RESULTADO
META PLAN
RESULTADO
200 97 49% 206 206 100% 100 0 0 200 0 0 200 0 1000 303 30.3%
Numero de personas referenciadas 560 643 115% 10,123 1,103 1,103 100% 1400 332 0.237142857 560 0 0 560 2800 2078 74.2%
220 1090 495% 2,500 2477 99% 3000 106 0.035333333 220 0 0 220 0 1100 3673 334%
640 545 85% 634 540 85% 740 40 0.054054054 640 0 0 640 0 3200 1125 35%
80 43 54% 132 131 99% 450 0 0 80 0 0 80 0 400 174 44%
200 645 323% 310 304 98% 80 0 0 200 0 0 200 0 1000 949 95%
20% 20% 100% 30% 30% 100% 20% 4% 18% 15% 0% 0% 15% 0% 0% 100% 53% 53%
N1º de servidores públicos capacitados 0 0 N/A 247 247 100% 50 0 0% 100 0 0 110 0 0% 430 247 57%
10% 10% 100% 30% 31% 103% 30% 4% 13% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 100% 45% 45%
Nº personas en situación de discapacidad formadas para empleo o emprendimiento
(No de personas asesoradas/No de solicitudes de credito aprovadas)
98 emprendedores y empresarios acompañados SDDE
(No de personas formadas en situacion de desplazamiento/meta programada)
(No de personas asesoradas/meta programada)
98 emprendedores y empresarios acompañados SDDE
(No de microempresaros fortalecidos mediante eventos comerciales/eventos comerciales
programados)
98 emprendedores y empresarios acompañados SDDE
(Sumatoria de los avances de los componentes del SIG/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100
(Sumatoria de los avances de los componentes del Sistema de Información Misional/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100
Plan de compras ejecutado/ Plan de compras presupuestado
Promedio dias en la entrega de sumistros al mes
Procedimientos intervenidos efectivamente/ Total de procedimientos a intervenir
FORMULA DEL INDICADOR META 2008 RESULTADO RESULTADO % % % PLANIndice de cumplimi
ento
LINEA BASE
META2009
Indice de cumplimie
nto
META 2010
RESULTADO
META 2011
RESULTADO
META 2012
RESULTADO
META PLAN
RESULTADO
N.A N.A N.A 6 7 117% 6 1 0.166666667
promedio del nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales
(Nº DE PROCESOS CON SENTENCIA FAVORABLE / Nº DE PROCESOS EXISTENTES CON SENTENCIA ) X 100
Fecha de acta de inicio- Fecha de elaboración de la solicitud de CDP
Nº de personas satisfechas con el tiempo de resupuesta a su solicitud/ Nº de personas
encuestadas.
Nº de personas satisfechas en la atención/ Nº de personas encuestadas
Nº de personas con imagen favorable/ Nº de personas encuestadas
Nº de personas que conocen la entidad/ Nº de personas encuestadas
Nº de personas alcanzadas por pieza comunicacional.
Nº de actividades de bienestar e incentivos desarrollados/Nº de actividades programadas a
realizar
FORMULA DEL INDICADOR META 2008 RESULTADO RESULTADO % % % PLANIndice de cumplimi
ento
LINEA BASE
META2009
Indice de cumplimie
nto
META 2010
RESULTADO
META 2011
RESULTADO
META 2012
RESULTADO
META PLAN
RESULTADO
N.A N.A N.A 12 13 108% 10 3 0.3
N.A N.A N.A 13 19 146% 10 2 0.2
N.A N.A N.A 13 19 146% 20 1 0.05
(Compromisos/Apropiación)*100 N.A N.A N.A 100% 95% 95% 100% 28.98% 29%
(Compromisos/Apropiación)*100 N.A N.A N.A 100% 91% 91% 100% 13.06% 13.1%
Nº de actividades desarrolladas en el programa de salud ocupacional/Nº de actividades
previstas a desarrollar en el programa de salud ocupacional.
Nº de capacitaciones desarrolladas/ Nº de capacitaciones programas
Nº de funcionarios de planta capacitados/ N de funcionarios de planta
OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
PROYECTO 431 - DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
Administrar el sistema distrital de plazas de mercado, con el fin de lograr que éste sea el vínculo idóneo en la implementación del programa de abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá través de un eficiente aprovisionamiento y comercialización de los alimentos, en óptimas condiciones ambientales, sanitarias y operacionales, a partir de la integración Bogotá Región.
1. Administrar 19 plazas de mercado distritales operativa, financiera y jurídicamente.
3. Vincular 250 comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales.
4. Adecuar 6 plazas en su infraestructura: Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros.
5. Implementar 17 planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales con lineamientos ambientales y sanitarios.
PROYECTO 7081 - ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES, DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
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PROYECTO 414 - MISIÓN BOGOTÁ: FORMANDO PARA EL FUTURO
OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
Ofrecer alternativas de relocalización comercial a la población sujeto de atención del IPES, que ejercen actividad económica en el espacio público.
1. Apoyar la consolidación de 4000 alternativas comerciales con acciones de logística, administración, gastos de operación, y gestión de los centros comerciales.
2. Ofrecer 8000 alternativas comerciales a personas del sector informal en ferias comerciales.
3. Brindar 9000 alternativas comerciales a vendedores informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Análogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro).
Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de Formación para el trabajo y el Desarrollo Humano, orientadas a desarrollar en los y las guías, las competencias ciudadanas, laborales generales y especificas, para incrementar sus capacidadesproductivas.
1. Formar 6000 personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas.
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PROYECTO 604 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE POBLACIÓN INFORMAL Y VULNERABLE
OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
Ofrecer a la población sujeto de atención de la entidad, procesos de capacitación y formación para la obtención de competencias laborales generales y especificas, con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad.
Formar 3970 personas del sector informal en competencias laborales y productivas.
Formar 1000 personas en situación de discapacidad, para el empleo o el emprendimiento
Referenciar 2800 personas a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de intermediación.
PROYECTO 609 - APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN POBLACIONES ESPECÍFICAS.
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PROYECTO 611 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
Mejorar la competitividad de emprendedores y microempresarios mediante el fortalecimiento de aspectos administrativos, comerciales y de capital financiero.
1. Asesorar 1970 emprendedores o microempresarios para la gestión y acceso al crédito.
2. Fortalecer 1445 unidades productivas y comerciales de microempresarios para su participación en eventos comerciales.
3. Asesorar 400 microempresarios en aspectos administrativos y comerciales.
4. Formar 3.200 personas en situación de desplazamiento para el emprendimiento con entrega de capital semilla.
Fortalecer institucionalmente al Instituto para la Economía Social, con el fin de facilitar la operatividad de los programas y proyectos misionales.
1. Desarrollar y poner en marcha el 100% del sistema de información misional.
2. Desarrollar y poner en marcha el 100% del Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes.
3. Actualizar 430 servidores en temas de procesos.
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NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
N/A 134% 63% 99%
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
PROYECTO 431 - DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
PROYECTO 7081 - ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES, DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
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75% 98% 78% 0% 0% 123%
PROYECTO 414 - MISIÓN BOGOTÁ: FORMANDO PARA EL FUTURO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
98% 105% 52% 0% 48%
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PROYECTO 604 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE POBLACIÓN INFORMAL Y VULNERABLE
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
113% 91% 15% 0% 65%
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
PROYECTO 609 - APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN POBLACIONES ESPECÍFICAS.
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222% 96% 1% 0% 108%
PROYECTO 611 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
100% 101% 10% 3% 10% 52%
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PET-FO-002V-01
Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseñado y consolidado por Oficina de Planeación IPES.
Proyectos:
Misión Bogotá: formando para el futuro 3-3-1-13-01-05-414
Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable 3-3-1-13-01-05-0609
Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas 3-3-1-13-01-05-0609
Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público 3-3-1-13-01-05-7081
CONCEPTO PROYECTOS Y ACCIONES % MES DE REPORTE
META PLAN 16,000 TOTAL ENERO
INDICADOR DE PLAN 56 - FORMACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS
MISIÓN BOGOTÁ: FORMANDO PARA EL FUTURO-414 INDICADOR DE PROYECTO 6,000 1,063
5 6,000 1,200 1,176 98% 1,148 1,063 1,170 150
Nº de personas vinculadas 1,354 1,593 1,200 12
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO -604 6,800 1,160 1,435 124% 2,889 2,307 7,214
3 2,800 560 643 115% 1,103 1,103 1,400 90
1
Formar del sector informal en competencias laborales y/o productivas
3,000 400 695 174% 1,580 998 5,714 371
2 1,000 200 97 49% 206 206 100 0
APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL -609 5,700 634 540
4 3,200 640 545 85% 634 540 740 34
META PLAN 2,500 500 1,778 356%
INDICADOR DE PLAN 57 - PERSONAS ACOMPAÑADAS EN LA CONSECUCIÓN DE CRÉDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS
APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL -609 2,942 2,643
1 1,100 220 1,090 495% 2,500 2,477 3,000 32
2 1,000 200 645 323% 310 304 80 0
3 400 80 43 54% 132 131 450 0
META PLAN 21,000 5,830 4,267 73% 4,840
INDICADOR DE PLAN
21,000 5,830 4,267 73% 8,120 8,012
10 4,000 2,440 2,228 91% 2,671 2,563 2,615 2,581
11 8,000 1,750 1,949 111% 4,100 4,100 3,500 500
12 9,000 1,640 90 5% 1,349 1,349 2,012 1,749
META PLAN 19 N/A
INDICADOR DE PLAN 54 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO
9 19 15% 0 0% 17 17 18 17
11 250 0 0 N/A 50 101 80 0
Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOS
Programa: 05.ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA POBLACIONES VULNERABLES
DESCRICIÓN DE METAS E INDICADORES
Programado 2008- 2012
META 2008
Cumplimiento
META 2009
MES DE REPORT
EMETA 2010FORMAR 16.000 PERSONAS
VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS
METAS PROYECTO
Formar personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas
N° de Guías ciudadanos formados para el trabajo
Vincular personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas.
METAS PROYECTO
Referenciar a personas a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de intermediación laboral
N° de personas referenciadas a oportunidads de empleo
N° de personas formadas en competencias laborales
Formar personas en situación de discapacidad para el empleo o el emprendimiento N° de personas en situación de discapacidad
formadas para el empleo o el emprendimiento
METAS PROYECTO
Formar personas que se encuentran en situación de desplazamiento, para emprendimiento y que reciben capital semilla
N° de personas en desplazamiento formadas para el emprendimietno y beneficiadas con capital semilla
ACOMPAÑAR A 2.500 PERSONAS PARA LA CONSECUCIÓN DE CREDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS
Asesorar emprendedores y microempresarios para la gestión y acceso al crédito
N° de emprendedores asesorados para la gestión y con solicitud de crédito presentada
Fortalecer unidades productivas y comerciales de microempresarios, para su participación en eventos comerciales.(se reporta el representante de cada unidad productiva)
N° de microempresarios fortalecidos con eventos comerciales
Asesorar microempresarios en aspectos administrativos y comerciales (se reporta el microempresario con todo el proceso cumplido de asesoría)
N° de microempresarios asesorados en aspectos administrativos y comerciales
ATENDER 21.000 PERSONAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO
58 - PERSONAS ATENDIDAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO
METAS PROYECTO
ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO-7081
Apoyar la consolidación de alternativas comerciales con acciones de logística, administración, gastos de operación y gestión de los formatos comerciales.
N° de personas en centros comerciales apoyados con acciones de logística, operación y gestión.
Ofrecer alternativas comerciales a personas del sector informal,en ferias temporales
N° de personas beneficiadas con puestos comerciales en ferias temporales
Brindar alternativas comerciales a Vendedores Informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Análogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro)
N° de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP.
Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOS
Programa: 04.BOGOTÁ BIEN ALIMENTADA
IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
METAS PROYECTO
DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES- 431
Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales N° de Plazas de mercado
administradas
Vincular comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales.
N° de comerciantes vinculados comercialmente a las plazas de mercado
PET-FO-002V-01
Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseñado y consolidado por Oficina de Planeación IPES.
Proyectos:
Misión Bogotá: formando para el futuro 3-3-1-13-01-05-414
Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable 3-3-1-13-01-05-0609
Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas 3-3-1-13-01-05-0609
Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público 3-3-1-13-01-05-7081
CONCEPTO PROYECTOS Y ACCIONES % MES DE REPORTE
Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOSPrograma: 05.ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA POBLACIONES VULNERABLES
DESCRICIÓN DE METAS E INDICADORES
Programado 2008- 2012
META 2008
Cumplimiento
META 2009
MES DE REPORT
EMETA 201012 6 0 0 N/A 0 0 6 0
13 17 1 0 0% 15 15 16 15
META PLAN 100% N/A 30%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100% N/A 30%
INDICADOR DE PLAN
1
Desarrollar y poner en marcha el sistema de información misional
100% 10% 10% 100% 30% 31% 30% 0%
META PLAN 100% N/A
INDICADOR DE PLAN 633 -IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS ENTIDADES DISTRITALES
2 100% 20% 20% 100% 30% 30% 20% 1%
META PLAN N/A
INDICADOR DE PLAN
3
Actualizar servidores públicos en temas de procesos
430 0 0 N/A 247 247 50 0
Desarrollar obras de modernización de infraestructura en las plazas de mercado de:Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros.
N° de plazas de mercado modernizadas en su infraestructura
Implementar planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales, con lineamientos ambientales y sanitarios N° de plazas de mercado con planes
de saneamiento implementado
Objetivo Estructurante: 6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE
Programa:29.DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL
578- ADELANTAR EL 100% DEL PROCESO DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECTORES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL
METAS PROYECTO
623 -DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECTORES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
588-IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL 100% DE LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
Consolidar e Implementar el Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN EL 100% DE LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
640 -IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
PET-FO-002V-01
Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseñado y consolidado por Oficina de Planeación IPES.
MES DE REPORTE Cumplimiento % %
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
158 306 614 1,400 1,082
632 0 644
1,125 1,360 0 0 1,360
121 121 332 560 560
123 299 793 600 600
0 0 0 200 200
0 6 40 640 640
0 74 106 220 220
0 0 0 200 200
0 0 0 80 80
0 6 2587 390 390
127 289 916 1,500 1,500
7 23 1779 1,800 1,700
17 17 17 19 19
0 0 0 70 50
META 2011
Cumplimiento
META 2012
Cumplimiento
FEBRERO
OCTUBRE
PET-FO-002V-01
Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseñado y consolidado por Oficina de Planeación IPES.
MES DE REPORTE Cumplimiento % %META 2011
Cumplimiento
META 2012
Cumplimiento
0 0 0 0 0
15 15 15 17 17
2% 2% 4% 20% 10%
1% 1.5% 4% 15% 15%
0 0 0 100 110
PET-FO-002V-01
Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseñado y consolidado por Oficina de Planeación IPES.
META PLAN %
6,000
6,000 2,853 48%
2,237 #DIV/0!
6,800
2,800 2,078 74%
3,000 2,486 83%
1,000 303 30%
5,700
3,200 1,125 35%
2,942 2,643 1
1,100 3,673 334%
1,000 949 95%
400 174 44%
4,000 7,378 184%
8,000 6,965 87%
9,000 3,218 36%
19 34 178.95%
250 101 0
Cumplimiento
Hernando ZT y espacios análogos
Claudia López Y Gabriel Cordoba
PET-FO-002V-01
Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseñado y consolidado por Oficina de Planeación IPES.
META PLAN %Cumplimiento
6 0 0
17 30 176.47%
100% 45.0% 45.0%
100% 53% 53%
430 247 57%