Cuadernillo de Normas Legales - SPIJ

NORMAS LEGALES El PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012Pág. 483158

Artículo 5º.- La presente ordenanza entrará en vigencia el 1 de enero de 2013, previa publicación del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la ratifi ca.

POR TANTO:

Mando se regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en el Palacio Municipal a los siete días del mes de diciembre del dos mil doce

NESTOR E. DE LA ROSA VILLEGASTeniente Alcalde encargado del despachode Alcaldía

ANEXO A

INFORME TECNICO Nº 003-2012-SGATR-GR-MDR

INFORME TECNICO FINANCIERO DE

DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA - BARRIDO DE CALLES Y

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

PARA EL Periodo 2013

Rímac, Diciembre del 2012

ÍNDICE

1. CAPITULO 1 : SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

1.1 Resumen del Plan Anual del Servicio de Barrido de Calles - 20131.2 Explicación de los Costos del servicio de Barrido de Calles - 2013 1.3 Justifi cación de incrementos1.4 Cantidad de contribuyentes y predios 1.5 Distribución del costo y cálculo de tasas 1.6 Estimación de ingresos 1.7 Costos ejecutados

2. CAPITULO 2: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1 Resumen del Plan Anual del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos - 20132.2 Costos del servicio 2013 2.3 Variación de costos sobre año anterior y justifi cación de incrementos2.4 Cantidad de contribuyentes y predios 2.5 Distribución del costo y cálculo de tasas 2.6 Estimación de ingresos 2.7 Costos ejecutados

3. CAPITULO 3: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

3.1 Resumen del Plan Anual del Servicio de Parques y Jardines Públicos - 20133.2 Costos del servicio 2013 3.3 Variación de costos sobre año anterior y justifi cación de incrementos3.4 Cantidad de contribuyentes y predios

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 4831593.5 Distribución del costo y cálculo de tasas 3.6 Estimación de ingresos 3.7 Costos ejecutados

4. CAPITULO 4: SERVICIO DE SERENAZGO

4.1 Resumen del Plan Anual del Servicio de Serenazgo - 20134.2 Costos del servicio 2013 4.3 Variación de costos sobre año anterior y justifi cación de incrementos4.4 Cantidad de contribuyentes y predios 4.5 Distribución del costo y cálculo de tasas 4.6 Estimación de ingresos 4.7 Costos ejecutados

5. ANEXOS

1 Estructura de costos de Barrido de calles2 Estructura de costos de Recolección de residuos sólidos3 Estructura de costos de Parques y Jardines4 Estructura de costos de Serenazgo5 Inventario de áreas verdes públicas

CAPITULO 1: SERVICIO DEL BARRIDO DE CALLES – 2013

1.1 RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2013

El Servicio de Barrido de Calles Comprende el servicio de limpieza de las vías públicas, plazas y demás lugares públicos así como el barrido de veredas, bermas y pistas ubicadas dentro de la jurisdicción del Distrito del Rímac.

Descripción del Servicio

La Unidad Orgánica responsable y encargada de brindar este servicio a la comuna del Rímac, es la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Control Ambiental que tiene como objetivo para el ejercicio 2013 lo siguiente:“Intensifi car y mejorar los servicios de Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos en el distrito” Para el año 2013, la Subgerencia de Limpieza Pública, se plantea realizar el Servicio de Barrido de Calles, ejecutando las siguientes actividades descritas en el Informe N° 059-2012-SGLPCA-GSCMA/MDR mediante Administración directa y Tercerización Parcial:

ACTIVIDAD: BARRIDO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS

Comprende la recolección manual, mediante el barrido, de los desperdicios depositados en la vías (Avenidas, calles, Jirones, etc) y espacios públicos (plazas, boulevard, etc) generados por causas naturales, tránsito o malos hábitos de la población residente y/o fl otante; teniendo como objetivo principal el mantenimiento y conservación de los espacios y vías públicas. Actualmente existe una Tercerización Parcial del servicio (30%), a cargo de la empresa Cruz de La Villa SAC mediante la suscripción del Contrato No 012-2012-MDR (Buena Pro del proceso logístico ADP No 004-2012-CE-MDR) esta tercerización se realiza para cubrimiento de mayores zonas y el mantenimiento perenne de la Avenidas principales, las cuales son las más transitadas por los transeúntes.

El servicio se realiza en 03 turnos diarios, de acuerdo al siguiente detalle:1er Turno : De 06:00 a 14:00 horas2do Turno : De 14:00 a 22:00 horas3er Turno : De 22:00 a 06:00 horas

De Lunes a Domingo, descansando un día a la semana en forma rotativa según programación operativa. Esto es, este personal labora 313 días al año en forma continua en 03 turnos de 08 horas diarias.

La programación y distribución operativa se realiza al inicio de cada turno, de acuerdo a la disponibilidad operativa de los vehículos de recolección quienes ayudan ocasionalmente al traslado de Barredores y es realizada por 02 Supervisores.

El promedio diario por trabajador es de 1.33 Km/eje de barrido.Avenidas Principales: Av. Francisco Pizarro cdra. 3, 4 y 5; Jr. Trujillo cdra. 1,2 y 3 (Boulevard); Av. Alcázar cdra. 5, 6, 7 y 8; y, Jr. Tarapacá. Cdra. 5,6, 7 y 8.


CANTIDAD DE RUTAS POR TURNO

TURNO ADMINISTRACION DIRECTA

De 06:00 – 14:00 18

De 14:00 – 22:00 5

De 22:00 – 06:00 7

TOTAL DE RUTAS 30

NOTA: Estas rutas pueden repetirse en el transcurso del día, eso quiere decir que el distrito se va a mantener limpio en el día, pero no quiere decir que se va a generar más residuos.

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO POR RUTASRUTAS DE BARRIO DE AVENIDAS Y CALLES

TURNO NOCHE ( 24 Personas)

N° RUTAS PERSONAL

1 CENTRO HISTÓRICO (Alameda de los Bobos, Alameda de los Descalzos, Jr. Libertad, Jr. Viru (hasta Av. Tacna), Jr. Loreto, Bulevar Trujillo, Av. Pizarro y entradas, Prolg. Tacna, Av. Alcázar). 8

2 ACHO (Jr. MARAÑON, Jr. Cajamarca, Jr. Chiclayo, Jr. 9 de Diciembre, Jr. Casma, Jr. Guayhulloc, Jr. Paita hasta Jr. Cajamarca, Jr. Castañeta) 4

3 Av. CAQUETA- Av. PIZARRO 4

4 Av. PROCERES y Jr. Viru (hasta Av. Tacna) 2

5 Av. TARAPACA- Av. AMANCAES 2

6 Av. MORRO DE ARICA- LA CAPILLA 2

7 Av. ANTON SANCHES, Jr. Camino de Amancaes, Jr. Los Virreyes, Jr. Cajatambo hasta Jr. José Santo Chocano, Av. EL SOL Cdra. 6 y 7, Av. VALDERRAMA Cdra. 1 y 2 hasta Calle Villarán 2

TURNO MAÑANA ( 39 Personas )

N° RUTAS PERSONAL

1 Av. CAJAMARCA 2

2 JR. PAITA 2

3 Av. TACNA- Av. PROCERES 2

4 CAQUETA - BARRIO OBRERO 2

5 PARQUE NICOLIN 2

6 Jr. BENTIN 2

7 Urb. EL BOSQUE 3

8 BOLUVAR DE TRUJILLO 2

9 URB. LA HUERTA 2

10 URB. LEONCIO PRADO 2

11 UNIDAD VECINAL 4

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483161

N° RUTAS PERSONAL

12 URB. VENTURA ROSSI 2

13 URB. EL MANZANO 2

14 URB. LA FLORIDA 2

15 URB. VILLA CAMPA 2

16 URB. PALOMARES 2

17 URB. LA PERRICHOLI 2

18 URB. SANTA CANDELARIA 2

TURNO TARDE (10 personas)

N° ZONAS PERSONAL

1 ALAMEDA DE LOS DESCALSOS 2

2 AV. PROLONGACION TACNA 2

3 Av. ALCAZAR TODA 2

4 JR. TRUJILLO 2

5 BOULEVAR DE TRUJILLO 2

Para el cumplimiento diario de la actividad de Barrido se requiere de los siguientes materiales para el personal operativo:

Requerimiento de Uniformes

DESCRIPCIÓN MEDIDA ENTREGA CANTIDAD ANUAL

Pantalón drill Unidad 02 veces x año 146

Polos Unidad 02 veces x año 146

Camisaco c/cinta refl ectiva Unidad 01 veces x año 73

Gorro drill Unidad 02 veces x año 146

Guantes de cuero Unidad 04 veces x año 292

Mascarilla bucal drill Unidad 02 veces x año 146

Zapatillas Unidad 02 veces x año 146

Requerimiento de Herramientas


Escobas de paja Unidad 12 veces x año barredor 876

Escobas metálicas Unidad 08 veces x año barredor 584

Recojedor tipo baja policía Unidad 06 veces x año barredor 438

Tachos plásticos 190Lts. Unidad 02 veces x año barredor 146

coches para barrido 220Lts. Unidad 01 veces x año barredor 41

Conos refl ectivos Unidad 01 veces x año barredor 73



Bolsas negras de polietileno Millar 02 veces x día x 313 días x barredor 45

detergente industrial x 15 kilos Saco 02 veces x año 6

Kreso Galones 15 Gl x 06 meses 30

Franela Metro 20

Jabón Carbólico Unidad 123 veces x año x barredor 876

Para el ejercicio 2013, se considera la adquisición de 41 coches para barrido de 220 Lts por el gran deterioro que han sufrido parte de los coches existentes y 146 tachos de 190 Lts porque los actuales se encuentran bastante deteriorados.

Servicio de Barrido Tercerizado

A. Finalidad:El presente servicio se solicita debido a que es necesario mantener el distrito en óptimas condiciones de limpieza, con la fi nalidad de evitar posibles enfermedades, mantener el ornato y la salubridad.

B. Objetivos Generales:Desarrollar procesos constantes orientados asistir, guiar y trabajar con los equipos de prestación de servicios, para mejorar la calidad del servicio contratado de acuerdo a las necesidades y expectativas de la población del Distrito del Rímac y el contratante.

C. Objetivos Específi cos: a. Establecer los mecanismos para la implementación y mejoramiento del servicio de Barridos de calles y avenidas del distrito del Rímac.b. Promover y fortalecer la higiene por medio de la limpieza de pasajes, calles y avenidas.c. Identifi car necesidades de asistencia técnica y de operatividad para el mejoramiento del servicio en actividades o eventos que sucedan. d. Propiciar la satisfacción del buen servicio a la población del distrito del Rímac.

D. Características técnicas:El servicio del barrido de calles, recojo del producto generado, para lo cual se requiere lo siguiente:

- Del Servicio:- Cantidad: 30 personas- Turno: Mañana- Horas: 8 horas efectivas- Inicio: La hora de inicio es desde las 06:00 a.m. y la hora de término es las 02:00 p.m.

E. Frecuencia:La frecuencia diaria en las vías de avenidas principales varia a la vías colectoras, por lo que se necesita un mayor repaso para que el área se mantención limpia (no quiere decir que se generar mayor cantidad de residuos )

Tipo de Vía Frecuencia

Principales (Arterias) 2 Veces / Día.

Secundaria(Colectores) 1 Vez / Día.

F. Horario:8 Horas de trabajo diarias, indicándose conforme lo disponga el área usuaria en un turno desde las 06:00 hasta las 14:00 horas del día.

G. Rendimiento:Por cada trabajador será un promedio de 1.200 a 1.500 Ml / Día. (ML: Metros Lineales, se entiende por aquella franja de 2.6 m. de ancho por 1km. De largo).

H. Equipo: Las herramientas principales a utilizar por personal son una escoba de fi bra vegetales, una escoba metálica, un capacho de mano con un tacho, el cual permite al Personal vaya recogiendo los residuos sólidos. A fi n de recoger los residuos

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483163del suelo o aislados y para pasar de los montículos al tacho, se utiliza un recogedor de metal el cual va adherido un mango de madera para facilitar su operación. El personal de barrido cuenta con su respectivo ropa de trabajo (polo, camisa, pantalón, gorro; es de material dril color azul con amarillo fosforescente y tiene adherido respectivamente cinta refl ectora), guantes, gorro, mascarilla.

I. El período de la ejecución:El servicio considera un plazo aproximado de 6 meses, desde la suscripción del contrato hasta diciembre de 2012, (suscripción del contrato se realizó el 01 de Agosto de 2012).

J. Rutas:En el siguiente cuadro se podrá detallar las rutas asignadas al servicio de tercerización de barrido de calles.

RUTAS DE BARRIDO TERCERIZADO (30 Barredores)

Nº RUTAS Nº de Barredores

1Centro Histórico: comprende la alameda de los bobos, alameda de los descalzos, Jr. Libertad, Jr. Viru(hasta la avenida Tacna), Jr. Loreto, Boulevard Trujillo, Av. Pizarro y entradas, Prolongación Tacna y Av. Alcazar. 8

2Acho: Comprende Jr. Marañon, Jr. Cajamarca, Jr. Chiclayo, Jr. 9 de Diciembre, Jr. Casma, Jr. Huargayoc, Jr. Paita hasta Jr. Cajamarca y Jr. Castañeda.

4

3 Av. Caquetá 4

4 Av. Pizarro 2

5 Av. Amancaes 2

6 Av. Morro de Arica 2

7 Av. La Capilla 1

8 Av. Tarapacá 1

9 AA.HH. San Juan de Amancaes 2

10 AA.HH. Flor de Amancaes parte alta 1

11 AA.HH. Mariscal Castilla 1

12 Av. Carlos Valderrama 1

13 Av. El Sol 1

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SUPERVISION

Para el cumplimiento de la labor de Planifi car, Dirigir, Organizar y realizar las gestiones administrativas correspondientes que soporta la parte operativa del servicio se dispondrá del siguiente personal:

Personal CAS

Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente (01): Personal de confi anza que planifi ca, organiza, gestiona y coordina el servicio de barrido de calles, su porcentaje de participación al servicio es del 25% debido a que comparte funciones con los servicios de Limpieza Publica (Barrido y RRSS) además de Parques y Jardines y Ornato.

Sub Gerente de Limpieza Pública y Control Ambiental (01): Personal de confi anza que gestiona, coordina y supervisa las tareas encomendadas al servicio. Tiene a su cargo los supervisores y barredores. Reporta directamente al Gerente y su porcentaje de participación es del 50% porque comparte funciones con el servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

Supervisor de barrido de calles (02): Personal encargado de la programación y distribución diaria del personal operativo (barredores). Supervisa el avance diario de las tareas programadas, la asistencia del personal, la dotación de las herramientas. En resumen, monitorea y supervisa la prestación diaria del servicio de barrido de calles. Su porcentaje de dedicación es del 50%. Informa directamente al Sub Gerente de Limpieza Pública.


Secretaria y Auxiliar Administrativo (02): Personal encargado de las labores administrativas del servicio y el seguimiento y gestión del acervo documentario como los memos, informes, cartas de vecinos, etc. Su porcentaje de dedicación es del 25%.

Para el cumplimiento de estas actividades se requiere de los siguientes materiales y útiles de ofi cina:

Material de Uniforme para Personal de Mano de Obra Indirecta

Casaca Chaleco Gorro

Personal / Dotación Uniforme 2 2 2

Anual

Personal CAS 4

Gerente 1 2 2 2

Subgerente 1 2 2 2

Supervisor 2 4 4 4

Materiales de Ofi cina

DESCRIPCIÓN CANT. ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

Papel bond 75gr A4 15 Millar

Lapicero 48 Unidad

Cuaderno Ofi cio Empastado x 20 hojas 24 Unidad

Archivador de Palanca Lomo Ancho 12 Unidad

Sobre manila A4 6 Pqt. 50

Toner de Impresora HP Laser Jet 8 Unidad

Cabe señalar que sólo se traslada el 50% del costo de estos materiales por tener una dedicación del 50% al servicio

Metas para el 2013

- Reducir la falta de barrido en un 90% para prevenir la contaminación ambiental, el desorden y proteger la salud de la población.- Lograr el 90% de barrido de avenidas y calles del ámbito municipal dispuesto adecuadamente para el ejercicio 2013.- Lograr mantener perennemente las barridas de avenidas y calles principales en el trascurso del día, al menos en un 50%.

1.2 EXPLICACION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES – 2013

El costo del Servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2013 asciende a S/. 1,429,643.99, de acuerdo a la siguiente estructura de costos:

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2013

Concepto Costo 2013 %

I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 932,455.85

COSTO DE MATERIALES 119,428.40

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 316,125.00

COSTO TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,368,009.25 95.69%




II COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 52,274.55

COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,258.44

COSTO DE DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 943.75

COSTO TOTAL COSTOS INDIRECTOS 54,476.74 3.81%

III COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS FIJOS 7,158.00

COSTO TOTAL COSTOS FIJOS 7,158.00 0.50%

COSTO TOTAL DE BARRIDO DE CALLES 1,429,643.99 100.00%

Los componentes de la Estructura de Costos, cuyo sustento está basado en el Plan Anual de Servicio presentado por la Subgerencia de Limpieza Pública y Control Ambiental, se detallan a continuación:

LOS COSTOS DIRECTOS ascienden a S/. 1’368,009.25 Nuevos Soles (95.69 % del costo total) y comprenden los costos de mano de obra directa, costos de materiales y Otros Costos y Gastos Variables (Tercerización parcial ADP No 004-2012-CE-MDR).

Costo de Mano de obra (S/. 932,455.85)

Personal Nombrado:

Barredores (21): Comprende a 21 barredores obreros nombrados quienes se encargan del barrido de vías y espacios públicos. Este servicio lo realizan en tres turnos por día en 21 rutas establecidas. Su costo incluye su remuneración mensual y los benefi cios sociales que por Ley corresponde.

Personal Contratado CAS:

Barredores (52): Comprende a 52 barredores bajo la modalidad de CAS. Se encargan del barrido de vías y espacios públicos. Este servicio lo realizan en tres turnos por día en 21 rutas establecidas. Su costo incluye su remuneración mensual y EsSalud, según lo establece el DL 1058 los costos adicionales serán asumidos por la Municipalidad.

Costo de Materiales (S/. 119,428.40)

Uniformes: Comprende las prendas necesarias para que el personal operativo pueda realizar sus funciones de barrido y limpieza de vias. Comprenden Pantalón drill con cinta refl ectiva, Polos de manga larga, Camisaco, gorros, guantes, mascarilla bucal de tela, zapatillas.

Herramientas: Comprenden los bienes adquiridos para el Servicio de Barrido de calles, tales como escobas de paja, escobas metálicas, recogedores, tachos plásticos de 160Lts, Coches para barrido como reemplazo de los deteriorados en stock y conos de seguridad para colocarlos en las avenidas para que evitar que el recogedor sea de atropellado.

Materiales de Limpieza: Comprenden las bolsas de polietileno necesarias para acumular los residuos producto del barrido diario, así como los artículos necesarios (detergente, kreso, jabón, etc) para la limpieza de los tachos y coches cuya exposición a la basura es diaria y deben estar en condiciones óptimas de higiene por la salud del barredor.

Otros Costos y Gastos Variables (S/. 316,125.00)

Servicio de Barrido: Comprende la Tercerización parcial del servicio de barrido, encargada por la empresa Cruz De La Villa SAC mediante la Buena Pro de la ADP No 004-2012-CE-MDR y el Contrato No 012-2012-MDR, contempla


la dotación de 30 barredores para cubrir 10 rutas en el turno diurno. El costo de este servicio incluye el equipamiento completo de los 30 barredores.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS ascienden a S/. 54,476.74 Nuevos Soles (3.81%) y comprenden los costos de mano de obra indirecta, sus respectivos costos de materiales y costos de depreciación de máquinas y equipos.

Mano de Obra Indirecta (S/.52,274.55)

Personal CAS

Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente (01): Personal de confi anza que planifi ca, organiza, gestiona y coordina el servicio de barrido de calles, su porcentaje de participación al servicio es del 25%.

Sub Gerente de Limpieza Pública y Control Ambiental (01): Personal de confi anza que gestiona, coordina y supervisa las tareas encomendadas al servicio. Tiene a su cargo los supervisores y barredores. Reporta directamente al Gerente y su porcentaje de participación es del 50%.

Supervisor de barrido de calles (02): Personal encargado de la programación y distribución diaria del personal operativo (barredores). Supervisa el avance diario de las tareas programadas, la asistencia del personal, la dotación de las herramientas. En resumen, monitorea y supervisa la prestación diaria del servicio de barrido de calles. Su porcentaje de dedicación es del 50%. Informa directamente al Sub Gerente de Limpieza Pública.

Secretaria y Auxiliar Administrativo (02): Personal encargado de las labores administrativas del servicio y el seguimiento y gestión del acervo documentario como los memos, informes, cartas de vecinos, etc . Su porcentaje de dedicación es del 25%.


Uniformes: Comprende las prendas necesarias para una correcta presentación del personal de control y supervisión (Gerente, Subgerente y 02 supervisores) Estas prendas son: Casaca, chaleco y gorro.Útiles de ofi cina: Comprende los útiles de escritorio necesarios para las labores administrativas del servicio como la elaboración de memorándum, informes, cartas de respuesta a vecinos, controles internos, gestión de documentos, etc.

Depreciación de Unidades, bienes muebles y equipos (S/. 943.75)

Comprende la depreciación de 02 computadoras Pentium Procesador Intel Core 2.55GHz, 2 GB de Ram, 500GB de HD, monitor LCD de 19” y una impresora HP LaserJet P1006, las cuales están siendo utilizadas en las labores administrativas propias de la Sub Gerencia como la elaboración de documentos diversos y la impresión de los mismos. Se aplicó una depreciación del 25% con una dedicación del 50% al servicio.

LOS COSTOS FIJOS ascienden a S/. 7,158.00 (0.50 % del costo total) relacionados con el pago de los servicios de electricidad, internet y agua.Telefonía Fija: Son los costos incurridos por una línea de telefonía fi ja en las ofi cinas que sirve para las coordinaciones internas y externas y gestiones del servicio de Barrido de Calles.Internet: Son los costos incurridos por las Computadoras de las ofi cinas de la Sub Gerencia de Limpieza Pública para poder accesar a los correos corporativos para coordinaciones internas o externas (vecinos) relacionadas al servicio.Agua Potable: Son los costos incurridos por el consumo de agua en los servicios higiénicos por parte del personal administrativo y operativo que labora en la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Control Ambiental.

1.3 JUSTIFICACION DE INCREMENTOS

El Servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2013 se ha incrementado en un 35.2% respecto al costo del ejercicio 2012, aprobado mediante Ord 273-285 MDR.


Concepto Ord 273 - 285 Costo 2013 Incremento S/. Incremento %

I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 916,262.16 932,455.85 16,193.69

COSTO DE MATERIALES 86,952.80 119,428.40 32,475.60


OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 0.00 316,125.00 316,125.00

COSTO TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,003,214.96 1,368,009.25 364,794.29 36.4%


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 43,991.48 52,274.55 8,283.08

COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,775.85 1,258.44 -517.41

COSTO DE DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 943.75 943.75 0.00

COSTO TOTAL COSTOS INDIRECTOS 46,711.08 54,476.74 7,765.67 16.6%


COSTOS FIJOS 7,158.00 7,158.00 0.00

COSTO TOTAL COSTOS FIJOS 7,158.00 7,158.00 0.00 0.0%

COSTO TOTAL DE BARRIDO DE CALLES 1,057,084.04 1,429,643.99 372,559.95 35.2%

Respecto a la justifi cación cuantitativa y cualitativa, tenemos:

Respecto al incremento del costo de la Mano de Obra directa pese a que se ha disminuido la cantidad de barredores de 81 a 73, se debe a la adecuación del D.S. No 007-2012-TR de la remuneración mínima vital de los Barredores CAS pasando de una remuneración de S/.599.50 a S/.817.50 (remuneración mínima inc EsSalud).

Respecto al incremento de Otros costos y gastos variables se debe a la Tercerización parcial del servicio a cargo de la empresa Cruz De La Villa SAC mediante la Buena Pro de la ADP No 004-2012-CE-MDR. Este servicio contempla la dotación de 30 barredores para cubrir 10 rutas de barrido en el turno diurno, poniendo énfasis en las Avenidas principales, Centro Histórico, etc y orientar los barredores propios a zonas, calles y urbanizaciones donde no se podía brindar el servicio por el escaso personal disponible. Cabe resaltar que este incremento de barredores permite una mejor gestión de limpieza en el distrito, además de que el costo de este servicio incluye el equipamiento completo de los 30 barredores. Con esta tercerización se estaría cubriendo los siguientes metros lineales adicionales en el distrito:

Nº de barredoras % Metros Lineales

Servicio de Barrido Tercerizado 30 29% 93,962.60

Servicio de Barrido Directo 73 71% 228,642.31

TOTAL 103 100% 322,604.91

Respecto al ligero incremento en los Costos Indirectos y Gastos Administrativos, se debe a la adecuación del D.S. No 007-2012-TR de la remuneración mínima vital de la Secretaria y el Auxiliar Administrativo CAS pasando de una remuneración de S/.763.00 a S/.817.50 (sueldo mínimo inc EsSalud) y al personal de confi anza que han pasado de ser personal nombrado a ser personal CAS.

1.4 CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS

La cantidad de contribuyentes y predios se muestran en el siguiente Cuadro, asimismo se detalla la cantidad de predios inafectos y los exonerados parcial.


Servicio de Barrido de Calles

Condición Contribuyentes Predios

Total 27,912 48,709

Afectos 27,910 48,693

Sin exoneración 24,302 44,926

Exonerados 3,608 3,767

Parcial 3,603 3,762

Total 5 5

Ambulantes 248

Inafectos 2 16

Municipalidad del Rímac 1 15

Cuerpo general de bomberos 1 1

Debemos precisar el benefi cio de exoneración es aplicable para:

a. Los predios de propiedad o uso de lo los locales comunales, clubes de madres, comedores populares y de las organizaciones del vaso de leche, inscrito como tales; exoneración del 100% del pago de los arbitrios.b. Los pensionistas que cumplen los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, exoneración del 25% del monto a pagar por arbitrio.c. Las entidades religiosas reconocidas por el Estado Peruano, debidamente constituidas y acreditadas, cuyos predios se encuentran destinados a templos, conventos, monasterios y museos; exoneración del 25% del monto a pagar por arbitrio.

Con relación a los predios cuyos propietarios gozan de alguna exoneración, se debe precisar que estos se encuentran dentro de la distribución de los costos, y dejan de pagar una parte de lo que les corresponde, por decisión de la Municipalidad, quien en ejercicio de su potestad tributaria ha decidido asumir este costo.

1.5 DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y CÁLCULO DE TASAS

Criterios de Distribución

Los criterios de distribución utilizados en la metodología corresponden a lo establecido en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los expedientes Nº 041-2004-AI/TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 012-2005-PI/TC y Nº 018-2005-PI/TC y en la sentencia del Tribunal Fiscal sobre el expediente Nº 3642-2006. Asimismo, el Tribunal preciso en los fundamentos de constitucionalidad material, que será la razonabilidad el parámetro determinante para establecer un criterio cuantifi cador como válido para cada tipo de arbitrio, en tal sentido se ha empleado los siguientes criterios:

• Tamaño del predio

El tamaño del predio expresado en la longitud de los linderos del predio que colindan con las vías públicas, debido a que la prestación de servicios se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada predio. En tal sentido, la prestación del servicio de barrido de calles del predio que tienen mayor longitud de linderos que colindan con las vías públicas, deberá de corresponder un mayor monto de liquidación por este servicio.

Para unidades inmobiliarias sujetas al régimen de propiedad vertical, le corresponderá una longitud de frente igual a la longitud del frente del lote sobre el cual se ha construido el edifi cio; dividido entre el número de unidades inmobiliarias.

• Frecuencia del servicio

También se ha considerado emplear un criterio diferenciador a través de la frecuencia semanal del servicio, en el supuesto que para predios de una misma longitud de frontis, deberán tener una tasa más alta aquellos predios en donde se barre más veces que en aquellas vías o sectores en que se barre menos. En este caso, se ha dividido en dos grupos, aquellos predios que se ubican en vías en que por la necesidad del servicio se hace un repase, es decir, que se barre dos veces

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483169por día (categoría 12 veces semanales); y, el resto de vías donde se barre seis veces a la semana, (categoría 6 veces semanales).

Se encuentran en la categoría 12 veces semanales, los predios ubicados en las siguientes vías:Av. Francisco Pizarro cdra. 3, 4 y 5; Jr. Trujillo cdra. 1,2 y 3 (Boulevard); Av. Alcázar cdra. 5, 6, 7 y 8; y, Tarapacá. Cdra. 5, 6, 7 y 8.

El resto de predios se ubican en la categoría 6 veces semanales.

La información de las calles o avenidas con repase o barrido 2 veces al día ha sido proporcionada por la Subgerencia de Limpieza Pública, mediante el Informe N° 59-2012-SGLPCA-GSCMA/MDR.

Distribución del Costo del Servicio

El Costo del Servicio de Barrido de Calles, se distribuye entre los contribuyentes cuyos predios están afectos al servicio, teniendo en cuenta la cantidad de metros lineales barridos.

La información de la cantidad de predios y la longitud de su frontis, así como también su ubicación en las vías de frecuencia 12 0 6 veces por semana, ha sido extraída de la base de datos de predios registrados del Sistema Integral Municipal SIMUR, según el Memorando Nº 157-2012-SGI-GM-MDR de la Sub Gerencia de Informática, a partir de la cual se ha seguido la metodología siguiente:

El costo del servicio se ha dividido entre el total de metros lineales barridos, los mismos que se encuentran identifi cados en la base de datos de la Municipalidad, distribuidos entre las calles del distrito. Ello ha permitido la determinación de la tasa a cobrar por la prestación del servicio de barrido, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

ZonaCantidad

de Predios

Frontis Frecuencia de barrido

Frontis ponderado

Participación por categoría

Costo Anual Total

Costo anual por zona

Tasa anual por categoría

Tasa mensual

por categoría

# ml semanal ml % S/. S/. S/. x ml S/. x ml

(a) (b) (c) (d) = (b) x (c) (e) = (d) / Σd (f) (g) = (e) x (f) (h) = (g) / (b) (i) = (h) / 12

1 6 veces por semana 46,495 312,499.00 6 1,874,994.00 93.9% 1,342,794.67 4.2970 0.3581

2 12 veces por semana 2,198 10,105.91 12 121,270.92 6.1% 86,849.32 8.5939 0.7162

Total 48,693 322,604.91 1,996,264.92 100.0% 1,429,643.99

Asimismo, para calcular el monto a pagar por cada predio se ha de tomar en cuenta la aplicación de la siguiente fórmula:

Monto (S/.) = Tasa x metros del frontis del predio

Cabe precisar que la medida del frontis de los predios es un dato declarado por los propios contribuyentes, el cual es pasible de modifi cación mediante declaración jurada de actualización o modifi cación de datos.

Cuadro de efecto de variación en tasas 2013/2012

Las nuevas tasas estimadas han determinado una variación respecto de las del año anterior en los predios del distrito, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:


CUADRO COMPARATIVO DE TASA MENSUAL

Zona Variación

# Tasa 2012 Tasa 2013 2013/2012

%

1 6 veces por semana 0.2781 0.3581 28.7%

2 12 veces por semana 0.2781 0.7162 157.5%

1.6 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro de Estimación de Ingresos se muestra a continuación y en el cálculo de la Estimación de Ingresos se está considerando aquellos predios afectos al servicio y el porcentaje de los exonerados parcialmente, no entrando en dicha proyección los predios exonerados totales e inafectos.

Predios metros lineales de frontis(ml) Estimación de ingresos

Barrido Tasa mensual

Sin exon. 1/

Exon. Parcial 2/

Exon. Total 3/ Total Sin exon.

1/Exon.

Parcial 2/Exon.

Total 3/ Total Sin exon. 1/ Exon. Parcial 2/

Exon. Total 3/ Total

S/. x ml ml ml ml ml S/. S/. S/. S/.

(a) (b) (c) (d) (e)=b+c+d (f) (g) (h) (i)=f+g+h (j)= a x f x 12(k)=

axgx12x(1-exon)

(l)= axhx12x(1-

exon)(m)=j+k+l

1 6 veces por semana 0.3581 42,881 3,610 4 46,495 289,221.05 23,249.74 28.22 312,499.00 1,242,770.32 74,927.33 0.00 1,317,697.65

2 12 veces por semana 0.7162 2,045 152 1 2,198 8,659.59 1,437.92 8.40 10,105.91 74,419.77 9,268.02 0.00 83,687.79

Total 44,926 3,762 5 48,693 297,880.64 24,687.66 36.62 322,604.91 1,317,190.09 84,195.35 0.00 1,401,385.44

1/sin exoneraciones2/ Pensionistas y Entidades religiosas (25% de exoneración) 3/ Locales comunales, Clubes de Madres, Comedores Populares, Organizaciones del vaso de leche (100% exoneración) Costo Anual 1,429,643.99 Ingresos/costos 98% Se observa que el ingreso estimado de S/.1,401,385.44, no supera el costo del servicio de S/.1,429,643.99. La cobertura que asumirán los contribuyentes será de 98%, asumiendo la Municipalidad la diferencia equivalente a S/.28,258.55 1.7 COSTOS EJECUTADOS

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, al mes de Noviembre se tiene una ejecución del 106.6% del costo aprobado de los Servicios Públicos, mediante Ordenanza No 273-285. Así mismo, de acuerdo al comportamiento de gasto la proyección de ejecución para el cierre del ejercicio 2012 será del 112.57% asumiendo la misma proporción para efectos de la prestación de los servicios. Finalmente, se estima un costo ejecutado de S/. 8,804,187.65 Nuevos Soles.

Ejecución de Costos 2012

SERVICIOOrdenanza Ejecucion %

Avance

Proyeccion % Avance

Ejecucion % Ejecución273-285/2012 Ene - Nov Dic Total

BARRIDO DE CALLES 1,057,084.04 1,217,412.50 115.20% 82,017.10 7.80% 1,299,429.60 122.93%


Ejecución de Costos 2012

SERVICIOOrdenanza Ejecucion %

Avance

Proyeccion % Avance

Ejecucion % Ejecución273-285/2012 Ene - Nov Dic Total

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 4,261,424.66 4,093,823.63 96.10% 177,647.57 4.20% 4,271,471.20 100.24%

PARQUES Y JARDINES 1,083,659.31 1,236,774.84 114.10% 58,603.99 5.40% 1,295,378.83 119.54%

SERENAZGO 1,418,835.61 1,791,373.55 126.30% 146,534.47 10.30% 1,937,908.02 136.58%

TOTAL 7,821,003.61 8,339,384.52 106.60% 464,803.13 5.90% 8,804,187.65 112.57%

BARRIDO DE CALLES

Costos Aprobados Ord

273-285

Ejecución Ene - Nov % Avance Proyeccion Dic % Avance Ejecucion Total Variacion %

Costos Directos 1,003,214.96 1,156,531.83 115.3% 76,355.17 7.6% 1,232,887.00 22.9%

Costos Indirectos 46,711.08 54,319.17 116.3% 5,065.43 10.8% 59,384.60 27.1%

Costos Fijos 7,158.00 6,561.50 91.7% 596.50 8.3% 7,158.00 0.0%

COSTO TOTAL 1,057,084.04 1,217,412.50 115.2% 82,017.10 7.8% 1,299,429.60 22.93%

CAPÍTULO 2: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1 RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2013

El Servicio de Recolección de Residuos Sólidos consiste en el recojo y retiro de los residuos sólidos, desmontes y escombros provenientes de la actividad de construcción, generados dentro del distrito para ser trasladados en vehículos propios y/o de terceros hasta una planta de transferencia para que fi nalmente sean trasladados al relleno sanitario (disposición fi nal).

Descripción del Servicio 2013

La Unidad Orgánica responsable y encargada de brindar este servicio a la comuna del Rímac, es la Sub Gerencia de Limpieza Pública que tiene como objetivo para el ejercicio 2013 lo siguiente:

“Intensifi car y mejorar los servicios de Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos en el distrito”

Para el año 2013, la Subgerencia de Limpieza Pública, se plantea realizar el Servicio de Barrido de Calles, ejecutando las siguientes actividades descritas en el Informe N° 059-2012-SGLPCA-GSCMA/MDR mediante Administración directa y Tercerización Parcial:

RECOLECCION.- Para realizar un servicio óptimo de recolección de residuos sólidos, se requiere contar con los siguientes componentes:

• Buena fl ota de recolección (Compactadoras, contenedores y/o Furgonetas) para esta actividad se dispone de 22 vehículos entre Compactadoras, Volquetes, Camiones Barandas, Cargadores Frontales, Camionetas y furgonetas.• Barrido de Calles y Avenidas• Almacenamiento

Los residuos sólidos Municipales en el distrito del Rímac, son todos aquellos generados por los domicilios, comercios, los de barrido de calles, industrias menores, mercados, ares verdes, escombros, etc.

La distribución de la generación de residuos según el Estudio de Caracterización vigente es el siguiente:


GENERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

RESUMEN DE GENERACION

GENERACION DE RESIDUOS POR USO

ITEM ACTIVIDAD Ton/Día

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 116.9257

1.0 VIVIENDAS, CONJUNTOS HABITACIONALES, EDIFICIOS. 116.9257

RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS 55.5837

2.0 Comercio. 17.2234

2.1 Salón de Belleza y Comercio de ropas 0.2808

2.2 Internet - Locutorio y Librería 0.9600

2.3 Ferretería 0.0522

2.4 Panadería, Pastelería y Bodega 5.7771

2.5 Botica – Farmacia 0.0941

2.6 Minimarket, Servicios de agua, abastecimiento, casa de cambio, Financieras y otros usos no comprendidos en otras categorías. 6.9286

2.7 Comercio Ambulatorio 1 (Jugos y emolientes) 2.5160

2.8 Comercio Ambulatorio 2 (Puestos de Alimentos y Kioscos) 0.6146

3.0 Residuos de Restaurantes 7.6349

4.0 Residuos de Mercados y Supermercados 18.6937

5.0 Entidades Publicas 0.4161

6.0 Colegios 9.8962

7.0 Universidades 1.7192

TOTAL 172.5094

FUENTE: ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS 2011-12 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

Las rutas previstas por turnos para la actividad de recolección de residuos sólidos se muestran en el siguiente cuadro:

Rutas para la Recolección de Residuos Sólidos

Nº ZONAS TURNO SERVICIO Producción

Generada1er 2do 3er

1 Barrio obrero con Huascarán x 9

2 Av. Pizarro, Av. Los Próceres y Virú x 7

3 Villa Campa Alta y Baja x 7

4 Unidad vecinal con Leoncio Prado x 10

5 Ventura Rossi x 9

6 Urb. Manzano y Urb. Palomares x x 8


Nº ZONAS TURNO SERVICIO Producción

Generada1er 2do 3er

7 El Bosque y L Florida x 9

8 Ciudad y Campo 9

9 Balcón del Rímac, Los Angeles, Santa Rosa y Altillo x 8

10 Centro Histórico - Cajamarca x x x 30

11 Jr. Trujillo y Alamedas x 9

12 San Cristóbal, Villa Fátima, Leticia y Piedra Liza, Villa Mría x 6

13 Mariscal Castilla x 6

14 Flor de Amancaes y Brisas, Horacios Zevallos x 8

15 San Juan de Amancaes, Coop Vivienda 9 octubre x 10

16 Los Mercados y la UNI x x 15

TRANSPORTE.- Esta labor se realiza con unidades de mayor capacidad en toneladas métricas (Camiones Barandas o Volquetes). Tanto para los residuos domiciliarios como los de barrido de calles, recolectando diariamente una parte de los 172.5 Tn/Dia y su respectivo traslado a la Planta de Transferencia (Maestranza). Para el ejercicio 2013 se dispondra de una fl ota de 22 vehiculos, entre camiones, madrinas, volquetes, etc para el transporte.

TRANSFERENCIA.- Actualmente existe una planta en el área de Maestranza, ubicada en la zona de Amancaes, que consiste en un depósito provisional de los residuos sólidos municipales recolectados durante el día (172.5 Tn /Dia aprox.), para ser evacuados al relleno sanitario a través de 02 Camiones Tracto Madrinas de 30 Tn de capacidad de carga, que realizan 02 viajes diarios por turno. Sin embargo, la generación de desmonte no está totalmente cubierta por lo que se necesita un servicio de tercero para la recolección, traslado y disposición fi nal de desmonte.

DISPOSICION FINAL.- Todos los residuos que se generan en el distrito tienen como destino fi nal el Relleno Sanitario de Huaycoloro Km 7 – Villa El Salvador, que es administrado por la Empresa PETRAMAS S.A. Actualmente, se encuentra vigente el contrato No 001-2010-MDR que proviene del C.P No 001-2009-CE-MDR con la empresa PETRAMAS SAC (próximo a caducar) y se tiene prevista en las Bases del nuevo C.P No 001-2012-CE-MDR la capacidad de recibir 144 Tn/Dia a un costo de S/ 12.00 por tonelada.

En este relleno se ingresa un promedio de 144 Tn. Y no los 172.5 Tn que se generan en el distrito debido a la merma que se generan entre la recolección y el traslado de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario, ya que infl uyen diferentes factores como el Programa Segregación en la Fuente (reciclaje desde las viviendas, que es promovida por la municipalidad y la Asociación de Segregadores del Rímac – ASOSER/ Reciclaje formal), el reciclaje de los colegios, reciclaje de recicladores informales que son la gran mayoría, también se hace mención que por el distrito del Rímac pasa la Vía Evitamiento y cruza los 3 mercados de mayor generación de residuos sólidos por la gran concurrencia de personas de diferentes Distritos los cuales son:

• Mercados de fl ores de Acho• Mercados de fl ores del Puente Santa Rosa• Mercados de Caquetá

En los Mercados mencionados a su vez existe gran mayoría de comercio ambulatorio informal los cuales generan residuos sólidos, donde en forma informal esta son depositadas en esta Vía Evitamiento, luego estos son recogidos por la entidad administradora de dicha Vía. Las labores diarias que ejecuta la Sub Gerencia de Limpieza Pública son: Programación, Ejecución de Operaciones, Control y Supervisión. Estas labores la realizan en 03 turnos diarios:

1er TURNO : De 06:00 a 14:00 horas2do TURNO : De 14:00 a 22:00 horas3er TURNO : De 22:00 a 06:00 horas


De Lunes a Domingo, descansando un día a la semana en forma rotativa según programación, donde se aprovecha en darle mantenimiento preventivo y/o correctivo a la fl ota vehicular de acuerdo a la programación mensual. Esto es, este personal labora 313 días al año en forma continua.

La programación operativa se realiza al inicio de cada turno, de acuerdo a la disponibilidad operativa de los vehículos de recolección, de los choferes y Obreros ayudantes. Esta acción es realizada por 02 Supervisores del Servicio (01 para el 1er Turno y el otro para el 2do turno).

En las Zonas del distrito, la recolección de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales se realiza en el turno de día principalmente con una frecuencia diaria. La realización del servicio de recolección en el Turno Día corresponde al mayor porcentaje del servicio (utilizando el 50% del personal disponible en este turno).

En resumen, para este servicio se recorre todo el distrito del Rímac, utilizando para ello 22 unidades en total, de las cuales 10 son por Cesión en Uso por parte de la Municipalidad de Mirafl ores por el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Mirafl ores y la Municipalidad del Rimac, fi rmada y aprobada por Acuerdo de Concejo No 09-2011/MM con fecha 17 de Enero del 2011 y ampliada mediante Acuerdo de Concejo No 081-2011/MDR fi rmada el 08 de Setiembre del 2011, donde se acuerda solicitar en calidad de Afectación de Uso a la Municipalidad de Mirafl ores 10 Vehículos a favor de la Municipalidad del Rímac, haciéndose esta ultima cargo de la totalidad de los gastos de mantenimiento y operación durante la vigencia establecida. Se adjuntan los documentos probatorios.

Para el cumplimiento del objetivo, la Sub Gerencia de Limpieza Publica dispone de los siguientes recursos:

Flota Vehicular del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

No TIPO DE VEHICULO PLACA

1 Camion Compactadora(*) XG-2678

2 Camion Compactadora (*) XO-2480

3 Camion Compactadora En Tramite

4 Camion Compactadora En Tramite

5 Volquete XO - 2927

6 Volquete XO - 6268

7 Camion Tractor Madrina YI-2718

8 Camion Tractor Madrina (*) YG-7593

9 Camion Compactadora(*) XG-2616

10 Camion Compactadora(*) XO-3355

11 Camon Baranda Sin placa

12 Camion Compactadora (*) XO-6340

13 Mini Cargador Frontal

14 Mini Cargador Frontal

15 Cargador Frontal

16 Camioneta Doble Cabina(*) PGF-039

17 Camioneta Doble Cabina PGW-910

18 Camioneta Doble Cabina(*) PGV-898

19 Camioneta Doble Cabina(*) PGV-899

20 Furgoneta NI-18662



(*)10 Vehículos en Cesión en Uso por la Municipalidad de Mirafl ores por Convenio Interinstitucional.


Requerimiento de Personal Operativo del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

TIPO DE UNIDAD UNIDADESPRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO TOTAL

CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE

Compactadora 7 7 14 7 14 7 14 21 42

Volquetes 2 2 2 2 2 2 2 6 6

Camión baranda 1 1 2 1 2 1 2 3 6

Madrinas 2 2 6 1 6 1 3 5 15

Cargador Frontal 1 1 1 1 1 0 0 2 2

Minicargador 2 2 0 1 0 1 0 4 0

Furgoneta 3 3 3 1 1 0 0 4 4

Camioneta 4 4 4 2 2 2 2 8 8

TOTAL 22 22 32 17 28 14 23 53 83

TOTAL DEL PERSONAL - MANO DE OBRA DIRECTA 136

Para el desarrollo de las labores mencionadas anteriormente, se ha establecido los recursos mínimos indispensables para la dotación del personal y la fl ota vehicular, los mismos que se detallan a continuación:

Uniforme para el personal operativo

DESCRIPCION MEDIDA ENTREGA CANTIDAD ANUAL

Pantalón drill Unidad 02 veces x año x Chofer y Ayudante 272

Polos Unidad 03 veces x año x Chofer y Ayudante 408

Casaca Unidad 02 veces x año x Chofer y Ayudante 272

Botines de cuero Par 01 vez x año x Chofer 53

Gorro drill Unidad 02 veces x año x Chofer y Ayudante 272

Guantes de cuero Par 04 veces x año x Ayudante 332

Mascarilla bucal drill Unidad 04 veces x año x Ayudante 332

Fajas protectoras Unidad 02 veces x año x Ayudante 166

Zapatillas Par 02 veces x año x Ayudante 166

Proyección de consumo de Combustible de la Flota Vehicular (Diesel D5-S50)

Nº UNIDAD PLACA

Km recorridos Prom/díaRENDIMIENTO

GL/Km

CONSUMO PROMEDIO DIARIO (Gl)

Día/AÑO TOTAL GL/AÑO1er

Turno2do

Turno3er

TurnoTOTAL Km/día

1 Camión compactadora XG-2678 80 80 80 240 15 16 313 5.008

2 Camión compactadora XO-2480 80 80 80 240 15 16 313 5.008

3 Camión compactadora En trámite 80 80 80 240 15 16 313 5.008

4 Camión compactadora En trámite 80 80 80 240 15 16 313 5.008

5 Volquete XO-2927 80 80 80 240 15 16 313 5.008

6 Volquete XO-6268 80 80 80 240 15 16 313 5.008

7 Camión tractor madrina** YI-2718 180 180 180 540 15 36 313 11,268


Nº UNIDAD PLACA


GL/Km


Día/AÑO TOTAL GL/AÑO1er

Turno2do

Turno3er

TurnoTOTAL Km/día

8 Camnión tractor madrina** YG-7593 180 180 0 360 15 24 313 7,512

9 Camión compactadora XG-2616 80 80 80 240 15 16 313 5,008

10 Camión compactadora XO-3355 80 80 80 240 15 16 313 5,008

11 Camión baranda Sin placa 80 80 80 240 20 12 313 3,756

12 Camión compactadora XO-6340 80 80 80 240 15 16 313 5,008

13 Mini Cargador Frontal 40 40 0 80 20 4 313 1,252

14 Mini Cargador Frontal 40 0 0 40 20 2 313 626

15 Cargador Frontal 80 80 0 160 15 11 313 3,443

TOTAL 1,320 1,280 980 3,580 233 72,929

Proyección de consumo de Combustible de la Flota Vehicular (Gasohol 90)

Nº UNIDAD PLACA


GL/Km

CONSUMO PROMEDIO

DIARIO (Gl)

Día/AÑO TOTAL GL/AÑO1er Turno 2do Turno 3er Turno TOTAL

Km/día

1 Camioneta dble cabina PGF-039 80 80 0 160 30 5,00 313 1565

2 Camioneta dble cabina PGW-910 80 80 80 240 30 8,00 313 2504

3 Camioneta dble cabina PGV-898 80 0 0 80 30 3,00 313 939

4 Camioneta dble cabina PGV-899 80 0 0 80 30 3,00 313 939

5 Furgoneta NI-18662 80 80 0 160 30 5,00 313 1565

6 Furgoneta NI-17886 80 0 0 80 30 3,00 313 939

7 Furgoneta NI-19312 80 0 0 80 30 3,00 313 939

TOTAL 560 240 80 880 30 9,390

Del cuadro anterior, se debe precisar; que pese a que se dispone de personal de mecánicos para el Mantenimiento preventivo de la fl ota de los servicios, para la fl ota pesada (Camiones Madrina, Camiones Baranda, Cargador Frontal, etc) se requiere de mano de obra especializada y por eso se manda a talleres donde pueden realizar esos trabajos como Reparaciones de la caja de trasmisión, bomba hidráulica, bombas de inyección y bombas de aceite, con la fi nalidad de tener esta fl ota en las mejores condiciones posibles para una adecuada prestación del servicio. Cabe resaltar que los 02 Camiones Barandas recientemente adquiridos mediante la Buena Pro del proceso de LP No 002-2012-CE-MDR han sido fi nancados con otra fuente de fi nanciamiento por la Municipalidad; sin embargo si se considera sus repuestos básicos como llantas, batería y su consumo de combustible.

Disposición fi nal – RELLENO SANITARIO

Los Residuos sólidos son llevados al relleno sanitario de Huaycloro y/o La Moderna, de la empresa PETRAMAS, con la que se tiene un contrato No 001-2012-MDR y otro complementario No 004-2012-MDR. En este relleno se ingresa un promedio de 144 Tn. debido a las mermas que se generan entre la recolección y el traslado de los residuos hacia el relleno sanitario, ya que infl uyen diferentes factores como el Programa Segregación en la Fuente (reciclaje desde las viviendas por la Asociación de Segregadores del Rímac), el reciclaje de los colegios, reciclaje de recicladores informales que son la gran mayoría, también se hace mención que por el distrito del Rímac pasa la Vía Evitamiento y cruza los 3 mercados de mayor generación de residuos sólidos por la gran concurrencia de personas de diferentes Distritos los cuales son:

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483177• Mercados de fl ores de Acho• Mercados de fl ores del Puente Santa Rosa• Mercados de Caquetá

En los Mercados mencionados a su vez existe gran mayoría de comercio ambulatorio informal los cuales generan residuos sólidos, donde en formas informales estas son depositados en esta Vía Evitamiento, luego estos son recogidos por la entidad administradora de dicha Vía.

También se pone en conocimiento que estos valores de recolección total por día pueden variar según dependa la temporada que se encuentre (verano, fi estas patrias, días especiales, navidad, etc.).

Para esta etapa también se cuenta con 02 Camiones Madrinas de 25 a 30 tn, carga, que es a poyado con un cargador Frontal o un minicargador frontal para el llenado de estos.

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SUPERVISION

Para el cumplimiento de la labor de Planifi car, Dirigir, Organizar y realizar las gestiones administrativas correspondientes que soporta la parte operativa del servicio se dispondrá del siguiente personal: Personal nombrado:

Capataz (01): Personal nombrado que se encarga de monitorear, entre otros, la prestación efectiva del servicio de recojo de residuos sólidos su porcentajes de participación es de 50%

Jefe de Maestranza (01): Personal nombrado que se encarga de monitorear el mantenimiento que se les da a las unidades vehiculares con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos. Da el Visto Bueno de la condición operativa de cada vehículo. Su porcentaje es de participación es de 50%

Técnico Electricista (01): Personal nombrado que realiza labores de reparación del sistema eléctrico de la fl ota vehicular (Relay, amperajes, batería, etc) que presta el servicio de recojo de residuos sólidos, su participación es de 50%.

Técnico Soldador (01): Personal nombrado que realiza labores de soldado de las unidades vehiculares con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos, su participación es de 50%.

Técnico Mecánico (01): Personal nombrado encargado del mantenimiento del sistema mecánico de los vehículos y de las planta, con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos. Su participación es del 50%.

Llantero (01): Personal nombrado encargado de la labores de reencauche y mecánica para nuestras unidades móviles con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos, su porcentaje de participación es de 50%.

Personal Contratado por Modalidad CAS:

Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente (01): Funcionario que gestiona y coordina la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos, su porcentaje de participación es del 25% debido a que dirige además de los servicios de Limpieza Pública (Barrido y RRSS) Parques Y Jardines y Ornato.

Sub Gerente de Limpieza Pública y Control Ambiental (01): Funcionario que gestiona, coordina y se encarga del análisis de la información del servicio de recojo de residuos sólidos, por parte de los supervisores; así mismo, se encarga de gestionar internamente los requerimientos del servicio. Su porcentaje de participación es del 50% debido a que comparte funciones con la dirección del servicio de Barrido de Calles.

Asistente de la Sub Gerencia (01): Personal que apoya en la gestión y coordinación del análisis de la información del servicio de recojo de residuos sólidos, por parte de los supervisores; así mismo, se encarga de gestionar internamente los requerimientos del servicio. Encargado también del acervo documentario y elaboración de reportes de gestión. Su porcentaje de participación es del 50%.

Supervisores (02): Este personal apoya en el monitoreo en cada turno (los dos primeros) de la prestación efectiva del servicio de recojo de residuos sólidos. Su porcentaje de participación es de 50%




Pantalón Polo Casaca Chaleco Gorro

Personal / Dotación Uniforme 2 2 1 1 1

Anual

Personal Nombrado 8

Capataz 1 2 2

Jefe de Maestranza 1 2 2

Técnicos 3 6 6

Llantero 1 2 2

Personal CAS

Supervisor 2 2 2 2




Lapicero 36 Unidad






Metas 2013

• Alcanzar la calidad y cobertura del servicio de manejo de residuos sólidos en base a sistemas de gestión integral sostenible; reduciendo en un 20% el reciclaje informal para prevenir la contaminación ambiental, el desorden y proteger la salud de la población.• Lograr el 90% de recolección de los residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente para el ejercicio 2013.• Adquirir unidades nuevas: dos (02) compactadoras de 20 M3, para las zonas urbanas, 02 Compactadoras de 12 M3 para las zonas intermedias y consolidadas, y 02 volquetes de 15 M3, para la parte altas y recojo de desmonte y escombros.

2.2 EXPLICACION DE LOS COSTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

El servicio de limpieza pública de recojo de residuos sólidos en el distrito del Rímac, es prestado por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio ambiente de la Municipalidad del Rímac y comprende la organización, gestión, control y ejecución del servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos, transporte y descarga y disposición fi nal de los residuos.

Para el año 2013, se proyecta que el costo por la prestación de servicios de Recojo de Residuos Sólidos; asciende al importe de S/. 4,649,472.71 Nuevos Soles, según cuadro:

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DERECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2013


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,933,333.68


COSTO DE MATERIALES 1,669,669.99






COSTO DE DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 943.75





COSTO TOTAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 4,649,472.71 100.00%

Los componentes de la Estructura de Costos, cuyo sustento está basado en el Plan Anual de Servicio presentado por la Subgerencia de Limpieza Pública y Control Ambiental, se detallan a continuación:

LOS COSTOS DIRECTOS ascienden a S/. 4’522,723.67 Nuevos Soles (97.27% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra directa, los costos de materiales, otros costos y gastos variables.

Costo de Mano de obra (S/. 1,933,333.68)

Chóferes (53): 6 choferes nombrados y 47 choferes contratados bajo la modalidad CAS, personal que se encarga de conducir los 22 vehículos que realizan la recolección y el traslado de los residuos sólidos. Cabe señalar que mediante LP No 002-2012-CE-MDR se ha adquirido para este servicio 02 Camiones Compactadores de 19m3 y 15m3 pero no está considerado en el costo pues ha sido fi nanciado por la Municipalidad con otras fuentes de fi nanciamiento.

Obreros ayudantes de unidades (83): Son Ayudantes contratados de los cuales 13 son ‘Obreros I’ y son empleados nombrados permanentes y 24 son Obreros II ‘empleados en planilla contratados’ adecuados al D.L 276 y 46 ayudantes contratados bajo la modalidad CAS, personal que brinda el servicio netamente operativo, el cual se encargan de recoger y apilar los residuos sólidos que se acumulan en los camiones recolectores y madrinas.

Costo de Materiales (S/. 1,669,669.99)

Uniformes: Comprende juegos de uniforme y equipos de protección personal, utilizados por el personal operativo que presta el servicio de recojo de residuos sólidos:

Pantalón drill, Polos, Casaca drill y Gorros Drill, se asignan dos pares al año a los obreros ayudantes y choferes de las unidades. Los Botines de cuero se asigna un vez al año a los choferes. Los guantes de cuero y las mascarilla de tela, se asignan cuatro veces al año a los Obreros Ayudante (o sea trimestralmente) mientras que las Fajas protectoras y las zapatillas se asignaran dos juegos por año al personal obrero ayudante.

Herramientas: Comprende la dotación de escobas de paja, recogedor tipo baja policía, lampas tipo cuchara y planas aceradas, zapas de dos dientes que se asignaran tres veces al año por 17 vehiculos (No se considera las 03 Furgonetas ni los 02 Mini Cargadores) Así mismo, se asigna rastrillos de metal a razón de dos unidad al año por 17 vehículos con los que se presta el servicio, estas herramientas se utilizan para el acomodo de los residuos sólidos dentro de las unidades (camiones), así como para el recojo de los residuos sólidos provenientes de predios y que son arrojados por sus habitantes, generalmente en las quebradas de los predios que se encuentran en las laderas de los cerros. Se le asignara a los 17 vehículos un cono de seguridad.


Materiales de Limpieza: Se considera la dotación de detergente industrial, Kresso, Jabón Carbólico y franela: Este material se utiliza para limpieza y desinfección diaria de las unidades vehiculares y las herramientas utilizadas en el recojo de residuos sólidos, así como las papeleras.

Insumos químicos para fumigación: se utiliza en la fumigación de las unidades compactadoras, camiones barandas y además de las herramientas que intervienen en el proceso de recojo de residuos sólidos.

Repuestos:

Llantas: Se utilizan en las 22 unidades vehiculares en las cuales se prestan el servicio de recojo de residuos sólidos y se distribuyen de acuerdo a las características técnicas y requerimientos de las unidades vehiculares. Se les dotara 02 veces al año.

Baterías: Son requeridos para el funcionamiento de las 22 unidades vehiculares en las cuales se prestan el servicio de recojo de residuos sólidos Se les dotara 02 veces al año.

Lubricantes y Filtros: Son requeridos para el funcionamiento de los 22 vehiculos en las cuales se prestan el servicio de recojo de residuos sólidos, se precisa además que en el caso de los fi ltros son tres tipos de fi ltros: aire, aceite y petróleo los cuales se utilizan cada tipo en los vehículos que lo necesiten. Estos sirven para el Mantenimiento Preventivo de la fl ota vehicular, dado que las unidades tienen varios años de antigüedad y el recorrido de cada una de ellas es extenso se requiere de un mantenimiento frecuente para garantizar la operatividad de toda la fl ota vehicular para el servicio.

Combustible: Comprende el costo petróleo diesel D5-S50 y gasohol 90 octanos, necesarios para la operatividad de la fl ota vehicular y maquinaria asignadas al servicio de recojo de residuos sólidos.

Otros costos gastos variables (S/. 919,720.00)

Servicio de terceros:

Disposición fi nal de residuos sólidos: Para el año 2013, se ha programado la contratación de una empresa que se encargue de la Disposición fi nal de RRSS, según lo presentado en el Plan Anual de Actividades y su importe ha sido calculado de acuerdo a los Términos de Referencia del proceso CP No 001-2012-CE-MDR. El servicio consiste en depositar 144 Tn métricas diarias por 12 meses en el Relleno Sanitario.

Recojo de Desmonte: Para el año 2013, se ha programado la contratación de una empresa que se encargue del recojo de los residuos sólidos producto del desmonte. La cantidad de recojo estimada es de 660 Tn métricas mensuales, de acuerdo a los Términos de referencia Términos de Referencia del proceso ADS No 002-2012-MDR. Este servicio es requerido según la Subgerencia de Limpieza pública y Control Ambiental 02 veces al año. En el presente ejercicio se dispone del Contrato No 010-2012-MDR.

También comprende el mantenimiento correctivo de la fl ota vehicular, cuyos servicios de reparación se realizan en forma periódica según la programación de Mantenimiento de la fl ota, específi camente la maquinaria pesada: Madrinas, Cargador Frontal, Camiones Baranda: debido a que su reparación requiere de cierta especialización y equipos es que se terceriza puntualmente para reparar cajas de trasmisión, bombas hidráulicas, entre otros.

LOS COSTOS INDIRECTOS; ascienden a S/.111.874.08 (2.41 % del costo total) y comprenden los costos de mano de obra indirecta, materiales y útiles de ofi cina y depreciación de maquinarias y equipos que se requieren a fi n de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre la calidad del servicio de recojo de residuos sólidos durante el año 2013.

Costo de Mano de Obra Indirecta (S/. 109,633.97)

Personal nombrado:

Técnico Electricista (01): Realiza labores de reparación del sistema eléctrico de la fl ota vehicular (Relay, amperajes, batería, etc.) que presta el servicio de recojo de residuos sólidos, su participación es de 50%.

Técnico Soldador (01): Realiza labores de soldado de las unidades vehiculares con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos, su participación es de 50%.

Técnico Mecánico (01): encargado del mantenimiento del sistema mecánico de los vehículos y de las planta, con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos. Su participación es del 50%.

Llantero (01): Encargado de la labores de reencauche y mecánica para nuestras unidades móviles con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos, su porcentaje de participación es de 50%.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483181Personal Contratado por Modalidad CAS:

Gerente de Servicios a la Ciudad (01): Personal de confi anza que gestiona y coordina la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos, su porcentaje de participación es del 25%.

Sub Gerente de Limpieza Pública (01): Personal de confi anza que gestiona, coordina y se encarga del análisis de la información del servicio de recojo de residuos sólidos, por parte de los supervisores; así mismo, se encarga de gestionar internamente los requerimientos del servicio. Su porcentaje de participación es del 50%.

Supervisor I.- Capataz (01): Este personal se encarga de monitorear, entre otros, la prestación efectiva del servicio de recojo de residuos sólidos su porcentajes de participación es de 50%

Supervisor II.- Jefe de Maestranza (01): Este personal se encarga de monitorear el mantenimiento que se les da a las unidades vehiculares con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos. Da el Visto Bueno de la condición operativa de cada vehículo. Su porcentaje es de participación es de 50%

Asistente de la Sub Gerencia de Limpieza Pública (01): Personal que apoya en la gestión y coordinación del análisis de la información del servicio de recojo de residuos sólidos, por parte de los supervisores; así mismo, se encarga de gestionar internamente los requerimientos del servicio. Su porcentaje de participación es del 50%.

Supervisores.- Capataz (02): Este personal apoya en el monitoreo en cada turno (los dos primeros) de la prestación efectiva del servicio de recojo de residuos sólidos. Su porcentaje de participación es de 50%


Uniforme:

Comprende el costo de los uniformes entregados al personal administrativo que colabora con las actividades administrativas y de gestión del servicio. El Uniforme comprende Pantalón y Polo dos veces al año al Capataz, Jefe de Maestranza, 03 Técnicos y 01 Llantero (06 personas) Así mismo se dota dos veces al año Chalecos tipo periodista y gorra drill a los Supervisores. Su porcentaje de participación es de 50%.

Útiles de Ofi cina:

Comprenden los materiales de escritorio como papel bond, archivadores, lapiceros, toners para la Impresora, entre otros; utilizados en las labores administrativas de coordinación, supervisión elaboración de documentos y gestión en el servicio de recojo de residuos sólidos. Su porcentaje de participación es de 50%.

Depreciación de Unidades, bienes muebles y equipos (S/. 943.75)

La depreciación de 02 computadoras Pentium Procesador Intel Core 2.55GHz, 2 GB de Ram, 500GB de HD, monitor LCD de 19” y una impresora HP LaserJet P1006, las cuales están siendo utilizadas en las labores propias de la Sub Gerencia, así como para la supervisión y control en la prestación del servicio, como es la base de datos de la generación de residuos sólidos, su disposición fi nal, entre otros. Se aplicó una depreciación del 25% con una dedicación al 50%

LOS COSTOS FIJOS ascienden a S/. 14,874.96 (0.32 % del costo total) relacionados con el pago de los servicios de electricidad, agua desagüe, telefonía fi ja y seguros.

Telefonía Fija: Son los gastos incurridos por una línea de telefonía fi ja en las ofi cinas que sirve para las coordinaciones y gestiones del servicio de recojo de residuos sólidos.

Internet: Son los gastos incurridos por las Computadoras de las ofi cinas de la Sub Gerencia de Limpieza Pública para realizar las labores administrativas del servicio.

Agua Potable: Son los gastos incurridos por el consumo a cargo de las personas que laboran en la Sub Gerencia de Limpieza Pública en el servicio de recojo de residuos sólidos, así como en el mantenimiento de los servicios higiénicos del personal operativo y administrativo.

Seguro SOAT: son los gastos relacionados con el Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito de 19 unidades vehiculares con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos. (no incluye 01 Cargador Frontal y 02 Mini Cargadores)

Revisión Técnica: Gastos relacionados por cumplimiento de la revisión de la 17 unidades vehiculares con las cuales se presta el servicio de recojo de residuos sólidos. (no incluye 01 Cargador Frontal, 02 Mini Cargadores y los 02 Camiones Baranda recientemente adquiridos)



Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos para el ejercicio 2013 se ha incrementado en un 7.4% respecto al costo aprobado en la Ordenanza 273-285 MDR del ejercicio 2012.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL 2013


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,396,399.68 1,933,333.68 536,934.00

COSTO DE MATERIALES 1,151,961.50 1,669,669.99 517,708.49

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 1,659,194.40 919,720.00 -739,474.40



COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 108,729.02 109,633.97 904.95

COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 3,304.20 1,296.36 -2,007.84

COSTO DE DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 943.75 943.75

COSTO TOTAL COSTOS INDIRECTOS 112,033.22 111,874.08 -159.14 -0.1%


COSTOS FIJOS 9,558.00 14,874.96 5,316.96

COSTO TOTAL COSTOS FIJOS 9,558.00 14,874.96 5,316.96 55.6%

COSTO TOTAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 4,329,146.80 4,649,472.71 320,325.91 7.4%

Respecto a la justifi cación cuantitativa y cualitativa tenemos:

Respecto al incremento de la Mano de Obra Directa en un 38.5%, se debe al incremento del personal operativo que obedece al incremento de la fl ota vehicular. El incremento de personal directo es de (46) entre choferes y ayudantes para una fl ota de 22 vehículos que operan casi en su totalidad los 03 turnos.

Respecto al incremento del personal operativo tenemos:

TIPO DE UNIDAD 2012 2013

CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE

Compactadora 11 22 21 42

Volquetes 0 0 6 6

Camnión Baranda 3 6 3 6

Madrinas 4 12 5 15

Cargador Frontal 2 2 2 2


TIPO DE UNIDAD 2012 2013

CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE

Minicargador 4 0 4 0

Furgoneta 4 4 4 4

Camioneta 8 8 8 8

TOTAL 36 54 53 83

90 136

Respecto al incremento de la fl ota vehicular del servicio tenemos:

TIPO DE UNIDAD

2012VEHICULOS

2013VEHICULOS

Compactadora 5 7

Volquetes 0 2

Camnión Baranda 1 1

Madrinas 23 2

Cargador Frontal 1 1

Minicargador 2 2

Furgoneta 3 3

Camioneta 4 4

TOTAL 18 22

De igual forma, respecto al incremento de los materiales se debe al incremento del personal operativo y a la fl ota vehicular. Esto es, se han incrementado las cantidades de uniformes y las cantidades de repuestos como llantas y baterías para cada tipo de vehículo. En este caso del servicio de Recolección de Residuos Solidos la cantidad de juegos de uniformes se incrementa por las 46 personas adicionales al servicio y con respecto a los repuestos por los 02 volquetes y 02 camiones baranda que se incrementan en el servicio.

Cabe señalar que de la totalidad de la fl ota vehicular (10) vehículos han sido cedidos en uso por la Municipalidad de Mirafl ores, sólo se considera su mantenimiento, repuestos básicos y su consumo del combustible; de igual forma para la fl ota de propiedad de la Municipalidad del Rimac se encuentra totalmente depreciada y los (02) Camiones Barandas nuevos han sido fi nanciados con otra fuente de fi nanciamiento.

Respecto al incremento de la Mano de Obra Indirecta se debe al cambio de modalidad de contratación de los funcionarios de planilla a CAS para disponer de remuneraciones acorde al mercado laboral.

Finalmente, respecto al incremento de los costos fi jos, se debe principalmente al incremento de adquisición de Seguros Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT y al incremento de revisiones técnicas por el incremento de la fl ota vehicular (04 vehículos).


La cantidad de contribuyentes y predios se muestran en el siguiente cuadro, asimismo se detalla la cantidad de predios inafectos, exonerados totales y exonerados parcialmente.


Servicio de Recolección de Residuos Sólidos


Total 27.912 48.709

Afectos 27.847 48.648

Sin exoneración 24.239 44.881

Exonerados 3.608 3.767

Parcial 3.603 3.762

Total 5 5

Inafectos 65 61



Terrenos sin construir 63 45


a. Los predios de propiedad o uso de lo los locales comunales, clubes de madres, comedores populares y de las organizaciones del vaso de leche, inscrito como tales; exoneración del 100% del pago de los arbitrios.b. Los pensionistas que cumplen los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, exoneración del 25% del monto a pagar por arbitrio.c. Las entidades religiosas reconocidas por el Estado Peruano, debidamente constituidas y acreditadas, cuyos predios se encuentran destinados a templos, conventos, monasterios y museos; exoneración del 25% del monto a pagar por arbitrio. Con relación a los predios cuyos propietarios gozan de alguna exoneración, se debe precisar que estos se encuentran dentro de la distribución de los costos, y dejan de pagar una parte de lo que les corresponde, por decisión de la Municipalidad, quien en ejercicio de su potestad tributaria ha decidido asumir este costo.


Criterios de distribución

Para lograr una adecuada distribución de los costos y sobretodo lograr estimar las tasas más justas y equitativas a los contribuyentes del distrito y en atención de los parámetros observados por el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes sentencias emitidas, se aplican los siguientes criterios:

Uso del predio

Para distribuir y diferenciar el costo de este servicio, se ha considerado utilizar el uso del predio teniendo en cuenta que la actividad que se desarrolla en el predio es un indicador válido del grado de requerimiento del servicio en relación con la generación de desechos o residuos sólidos.

Tamaño del Predio

El tamaño del predio, representado en metros cuadrados de área construida (m2) que guarda relación directa con el servicio de Recolección de Residuos Sólidos pues a mayor área construida se presume una generación mayor de desechos y por ende corresponde un mayor costo.

Cantidad de Habitantes

La cantidad de habitantes constituye una variable relacionada con la cantidad de generación de residuos sólidos en los predios de uso casa habitación, los predios con mayor número de personas, potencialmente han de generar mayor cantidad de residuos sólidos, por lo que el percibir el servicio ha de brindarles un mayor benefi cio, que aquel en que habitan en promedio un menor número de personas.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483185A partir de la información proporcionada por el estudio de Caracterización y generación per cápita de residuos sólidos en el distrito, proporcionado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene la cantidad total de residuos sólidos generados por categorías y el costo que demanda atender estos requerimientos.

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO

El costo del servicio se distribuye entre los predios con uso de casa – habitación, predios destinados a otros usos diferentes; y, comercio ambulatorio. Para ello se procede a determinar el costo de manera proporcional con relación la cantidad generada de residuos sólidos por los predios, en función al uso destinado a los mismos, es decir, los usos de casa habitación y otros usos. Determinada la distribución del costo total se procede a la determinación de la tasa a pagar por los predios según su categoría de uso.

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS

La generación de Residuos Sólidos, se determinó mediante el estudio de caracterización efectuado por la Subgerencia de Gestión y Control Ambiental de la Municipalidad del Rímac, quienes luego de un proceso de trabajo de campo y análisis de la información recolectada concluyeron con la cuantifi cación de generación de residuos sólidos para los predios destinados a casa habitación y para los predios con uso diferente a ello.

La cantidad de predios correspondientes a los usos agrupados en las señaladas categorías han sido obtenidos del Sistema Integral Municipal SIMUR, información proporcionada mediante Informe Nº 157-2012-SGI-GM-MDR de la Sub Gerencia de Informática y la Sub Gerencia de Comercialización con Informe Nº 1341-2012-SGCM-GDEL-MDR, respecto del comercio ambulatorio.

La aplicación de la generación de residuos sólidos nos permite determinar el porcentaje de participación del costo por cada categoría de uso, según se detalla en el siguiente cuadro:

Categoría - usoCantidad

de Predios

Cantidad de ambulantes

Generación predio por

día

Generación por categoría


Costo Anual Total

Costo anual por categoría

# kg / día kg / día % S/. S/.

(a) (b) (c) = (a) x (b) (d) = (c) / Σc (e) (f) = (d) x (e)

1 Casa habitación 43.629 2,68 116.925,72 67,8% 3.151.380,66

2 Restaurantes, pollerías 163 46,84 7.634,92 4,4% 205.776,28

3 Colegios 105 94,25 9.896,25 5,7% 266.723,62

4 Universidades 2 859,60 1.719,20 1,0% 46.335,86

5 Mercados y supermercados 11 1.699,43 18.693,73 10,8% 503.833,20

6 Entidades Públicas, organizaciones 57 7,30 416,10 0,2% 11.214,72

7

Minimarket, servicios de agua, abastecimiento, casas de cambio, fi nancieras y otros no comprendidos en otras categorías

707 9,80 6.928,60 4,0% 186.739,55

8 Panaderías, pastelería, bodega 2.358 2,45 5.777,10 3,3% 155.704,33

9 Boticas y farmacias 73 1,29 94,17 0,1% 2.538,07

10 Locutorio, cabinas de internet, librería 1.280 0,75 960,00 0,6% 25.873,91

11 Ferretería 29 1,80 52,20 0,0% 1.406,89

12 Comercios, Ropa y salón de belleza 234 1,20 280,80 0,2% 7.568,12


Categoría - usoCantidad

de Predios

Cantidad de ambulantes

Generación predio por

día

Generación por categoría


Costo Anual Total


# kg / día kg / día % S/. S/.

(a) (b) (c) = (a) x (b) (d) = (c) / Σc (e) (f) = (d) x (e)

13 Ambulantes 1 (jugos, emolientes) 152 148 17,00 2.516,00 1,5% 67.811,20

14

Ambulantes 2 (kioscos, puestos de venta alimentos, otros)

146 146 4,21 614,66 0,4% 16.566,31

Total 48.648 294 172.509,45 100,0% 4.649.472,71

Asimismo, para la determinación de la tasa a cobrar por cada uso diferente a casa habitación, se divide el costo determinado con el proceso mencionado en el párrafo precedente, entre la cantidad de metros cuadrados de área construida de los predios por cada uso, mientras que para el caso del comercio ambulatorio se divide entre la cantidad de (predios) puestos, según se detalla en el siguiente cuadro:

Categoría - uso Costo Anual Total


Área construida

Tasa anual por categoría

Tasa mensual por categoría Liquidación

# S/. S/. m2 S/. x m2AC S/. x m2AC diaria

(e) (f) = (d) x (e) (g) (h) = (f) / (g) (i) = (h) / 12 S/.

1 Casa habitación 3.151.380,66

2 Restaurantes, pollerías 205.776,28 22.347,26 9,2081 0,7673

3 Colegios 266.723,62 43.800,23 6,0895 0,5075

4 Universidades 46.335,86 139.679,87 0,3317 0,0276

5 Mercados y supermercados 503.833,20 18.167,96 27,7320 2,3110

6 Entidades Públicas, organizaciones 11.214,72 14.119,50 0,7943 0,0662

7

Minimarket, servicios de agua, abastecimiento, casas de cambio, fi nancieras y otros no comprendidos en otras categorías

186.739,55 82.374,03 2,2670 0,1889

8 Panaderías, pastelería, bodega 155.704,33 229.101,09 0,6796 0,0566

9 Boticas y farmacias 2.538,07 2.935,20 0,8647 0,0721

10 Locutorio, cabinas de internet, librería 25.873,91 38.200,32 0,6773 0,0564

11 Ferretería 1.406,89 1.509,75 0,9319 0,0777

12 Comercios, Ropa y salón de belleza 7.568,12 3.480,05 2,1747 0,1812

13 Ambulantes 1 (jugos, emolientes) 67.811,20 458,1838 38,1820 1,27

14 Ambulantes 2 (kioscos, puestos de venta alimentos, otros) 16.566,31 113,4679 9,4557 0,32

Total 4.649.472,71 595.715,26

*En el caso de ambulantes el cálculo es: (h) = costo anual por categoría (f) entre la cantidad de ambulantes

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483187Debemos anotar que para calcular el monto a pagar por cada predio se ha de tomar en cuenta el uso de la siguiente fórmula:

Monto (S/.) = Tasa x metros cuadrados de área construida del predio

Y en el caso del comercio ambulatorio:

Monto (S/.) = Tasa x puesto de venta

Cálculo Residuos Sólidos - Uso Casa Habitación

Para el caso de los predios con uso de casa habitación la tasa a cobrar se determinará teniendo en cuenta, el promedio de de habitantes por predio. Para el caso del distrito del Rímac el promedio de habitantes determinado en el estudio de caracterización y comparado con el INEI1 es de 4 personas por predio.

ZonaCantidad

de Predios

HabitantesPromedio de habitantes x

predio

Generación kg/predio

al día

Generación kg/zona al día

% de participación

Costo anual de casa

habitación

Costo relativo por

zona

Área construida x

zona

Tasa anual por zona

Tasa mensual por zona

Hab en zona kg kg % S/. S/. m2AC S/. x m2AC S/. x m2AC

(a) (b) (c) = (b)/(a) (d) (e)=(a) x (d) (f) = (e) / Σ(e) (g) (h) = (f) x (g) (i) (j) = (h) / (i) (k) = (j) / 12

Distrital 43.629 169.617 4,00 2,68 116.925,72 100,0% 3.151.380,66 3.151.380,66 4.436.764,57 0,710288 0,059191

Total 43.629 169.617 4,00 116.925,72 100,0% 3.151.380,66 3.151.380,66 4.436.764,57

Asimismo, debemos anotar que para calcular el monto a pagar por cada predio se ha de tomar en cuenta la aplicación de la siguiente fórmula:

Monto (S/.) = Tasa x metros cuadrados de área construida del predio

Sin embargo, debemos anotar que queda a salvo el derecho del contribuyente de solicitar un recálculo de la tasa a cobrar, demostrando que existe un número menor o distinto de habitantes en el predio, presentando la Declaración Jurada respectiva. En ese caso, la determinación del monto a cobrar se ajustaría de la siguiente manera:

Modo de cálculo

Monto mensual = Tasa x AC x FVH

donde FV = HDJ / HPR

AC = metros cuadrados de área construida del predio

FV = factor de variación por habitantes

HDJ = cantidad de habitantes actualizado por contribuyente con DJ

HPR = cantidad de habitantes promedio de zona



1 Población estimada para el año 2013, según información del INEI publicada en su portal www.inei.gob.pe: “Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, según departamento, provincia y distrito, 2012-2015”


Categoría - uso Tasa 2012 Tasa 2013 Variación

# Mensual Mensual 2013/2012

%

1 Casa habitación 0,0570 0,0592 3,8%

2 Restaurant, pollería 0,7399 0,7673 3,7%

3 Colegios 0,5044 0,5075 0,6%

4 Universidades 0,0271 0,0276 1,8%

5 Mercados y supermercados 2,7192 2,3110 -15,0%

6 Entidades Públicas 0,0650 0,0662 1,8%

7 Financieras 0,1389 0,1889 36,0%

8 Panaderías, pastelería, bodega 0,0545 0,0566 3,9%

9 Boticas y farmacias 0,0713 0,0721 1,1%

10 Locutorio, cabinas de internet, librería 0,0546 0,0564 3,3%

11 Ferretería 0,0605 0,0777 28,4%

13 Comercio, Ropa y salón de belleza 0,1748 0,1812 3,7%

14 Ambulantes 1 No había 38,182 -.-

15 Ambulantes 2 No había 9,456 -.-

2.8 Estimación de ingresos

El cuadro de Estimación de Ingresos se muestra a continuacíon tomando en cuenta las categorías consideradas, así como los predios de los contribuyentes en relación con su situación de exoneración (sin exoneración, exoneración parcial o exoneración total).

PrediosÁrea

construida (m2)

Estimación de ingresos

Usos Tasa mensual

Sin exon.

1/

Exon.Parcial

2/

Exon.Total

3/Total Sin exon. 1/ Exon.

Parcial 2/

Exon.Total


Parcial 2/Exon.

Total 3/ Total

S/. x m2AC S/. S/. S/. S/.


axgx12x(1-exon)

(l)= axhx12x(1-

exon)(m)=j+k+l

1 Casa habitación 0.0592 40,019 3,605 5 43,629 3,938,877.66 497,299.22 587.69 4,436,764.57 2,797,737.56 264,919.25 0.00 3,062,656.81

2 Restaurantes, pollerías 0.7673 163 0 0 163 22,347.26 0.00 0.00 22,347.26 205,776.28 0.00 0.00 205,776.28

3 Colegios 0.5075 102 3 0 105 42,017.96 1,782.27 0.00 43,800.23 255,870.40 8,139.91 0.00 264,010.31

4 Universidades 0.0276 2 0 0 2 139,679.87 0.00 0.00 139,679.87 46,335.86 0.00 0.00 46,335.86

5 Mercados y supermercados 2.3110 11 0 0 11 18,167.96 0.00 0.00 18,167.96 503,833.20 0.00 0.00 503,833.20


PrediosÁrea

construida (m2)

Estimación de ingresos

Usos Tasa mensual

Sin exon.

1/

Exon.Parcial

2/

Exon.Total


Parcial 2/

Exon.Total


Parcial 2/Exon.

Total 3/ Total

S/. x m2AC S/. S/. S/. S/.


axgx12x(1-exon)

(l)= axhx12x(1-

exon)(m)=j+k+l

6 Entidades Públicas, organizaciones 0.0662 57 0 0 57 14,119.50 0.00 0.00 14,119.50 11,214.72 0.00 0.00 11,214.72

7

Minimarket, servicios de agua, abastecimiento, casas de cambio, fi nacieras y otros no comprendidos en otras categorias

0.1889 707 0 0 707 82,374.03 0.00 0.00 82,374.03 186,739.55 0.00 0.00 186,739.55

8 Panaderías, pastelería, bodega 0.0566 2,242 116 0 2,358 223,845.17 5,255.92 0.00 229,101.09 152,132.24 2,679.07 0.00 154,811.31

9 Boticas y farmacias 0.0721 73 0 0 73 2,935.20 0.00 0.00 2,935.20 2,538.07 0.00 0.00 2,538.07

10 Locutorio, cabinas de internet, librería 0.0564 1,242 38 0 1,280 37,872.74 327.58 0.00 38,200.32 25,652.03 166.41 0.00 25,818.44

11 Ferretería 0.0777 29 0 0 29 1,509.75 0.00 0.00 1,509.75 1,406.89 0.00 0.00 1,406.89

12 Comercios, Ropa y salon de belleza 0.1812 234 0 0 234 3,480.05 0.00 0.00 3,480.05 7,568.12 0.00 0.00 7,568.12

Total 44,881 3,762 5 48,648 4,527,227.15 504,664.99 587.69 5,032,479.83 4,196,804.91 275,904.64 0.00 4,472,709.55

1/ Sin exoneraciones2/ Pensionistas y Entidades religiosas (25% de exoneración)3/ Locales comunales, Clubes de Madres, Comedores Populares, Organizaciones del vaso de leche (100% exoneración)

Estimación B:

Predios Estimación de ingresos

Usos Tasa mensual

Sin exon.

1/

Exon.Parcial

2/

Exon.Total

3/Total Sin

exon. 1/

Exon.Parcial

2/

Exon.Total 3/ Total Sin exon. 1/ Exon.

Parcial 2/Exon.

Total 3/ Total

S/. x kiosco S/. S/. S/. S/.

(a) (b) (c) (d) (e)=b+c+d (f)= a x b x 12

(g)= axcx12x(1-

exon)

(h)= axdx12x(1-

exon)(i)=f+g+h

14 Ambulantes 1 38.18 148 148 67,811.20 0.00 0.00 67,811.20

15 Ambulantes 2 9.46 146 146 16,566.31 0.00 0.00 16,566.31

Total 294 0 0 294 0.00 0.00 0.00 0.00 84,377.51 0.00 0.00 84,377.51

1/ Sin exoneraciones2/ Pensionistas y Entidades religiosas (25% de exoneración)3/ Locales comunales, Clubes de Madres, Comedores Populares, Organizaciones del vaso de leche (100% exoneración)


Ingresos Total A + B = 4,557,087.07

Costo Anual = 4,649,472.71

Ingresos / Costo (%) = 98.0%

De los cuadros precedentes se observa que el ingreso estimado de S/. 4,557,087.07, no supera el costo del servicio de S/. 4,649,472.71. La cobertura que asumirán los contribuyentes será de 98%, asumiendo la Municipalidad la diferencia restante, equivalente a S/. 92,385.64

2.7 COSTOS EJECUTADO

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, al mes de Noviembre se tiene una ejecución del 106.6% del costo aprobado de los Servicios Públicos, mediante Ordenanza No 273-285. Así mismo, de acuerdo al comportamiento de gasto la proyección de ejecución para el cierre del ejercicio 2012 será del 112.57% asumiendo la misma proporción para efectos de la prestación de los servicios.

Finalmente, se estima un costo ejecutado de S/. 8,804,187.65 Nuevos Soles.

EJECUCION DEL COSTOS 2012

SERVICIO Ordenanza 273-285/2012

EjecuciónEne - Nov % Avance Proyección

Dic % Avance Ejecución Total % Ejecución




SERENAZGO 1,418,835.61 1,791,373.55 126.3% 146,534.47 10.3% 1,937,908.02 136.58%

TOTAL 7,821,003.61 8,339,384.52 106.6% 464,803.13 5.9% 8,804,187.65 112.57%

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

Costos Aprobados Ord 273-285

EjecuciónEne - Nov % Avance Proyección

Dic % Avance Ejecución Total Variación %

Costos Directos 4,207,555.58 4,027,642.97 95.7% 175,651.47 4.2% 4,203,294.43 -0.1%


Costos Fijos 7,158.00 11,861.50 165.7% 596.50 8.3% 12,458.00 74.0%

COSTO TOTAL 4,261,424.66 4,093,823.63 96.1% 177,647.57 4.2% 4,271,471.20 0.24%

CAPÍTULO 3: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

3.1 RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES – 2013

El Servicio de Parques y Jardines consiste en el mantenimiento de las áreas verdes, riego y recojo y disposición de maleza.


La Unidad Orgánica responsable y encargada de brindar este servicio a la comuna del Rímac, es la Sub Gerencia de Ornato y Parques y Jardines que tiene como objetivo para el ejercicio 2013 lo siguiente:

“Intensifi car el mantenimiento de las áreas verdes en el distrito”

Así mismo para el cumplimiento de este objetivo la Sub Gerencia de Ornato y Parques y Jardines a través del Informe N° 135-2012-SGOPYJ-GSCYMA-MDR la Sub Gerencia detalla las actividades y sus recursos necesarios para el ejercicio 2013.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483191ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (28 Jardineros y 01 chofer)

Dentro de esta actividad, tenemos sub actividades que se detallan a continuación:

Servicio de Jardinería

El Servicio de Jardinería cuenta con (25) personal CAS distribuidos entre 18 Jardineros, 03 Maquinistas, 01 Fumigador y 03 Ayudantes de maleza para darle el mantenimiento adecuado a los 184, 474m2 de áreas verdes entre los 123 Parques y 12 avenidas con bermas centrales y algunas laterales, dándole mucho énfasis en su mantenimiento al área que se espera recuperar (30%) 55,342.20m2

Estos 25 Jardineros encargados del mantenimiento de áreas verdes del distrito laboran de Lunes a Sábado. Esto es laboran 313 días en un solo turno:

De 07:00 a 15:00 horasDentro de sus actividades tenemos:

• Poda de arboles• Corte de césped• Eliminación de tierra estéril• Deshierbo y Bordeo• Recojo y acopio de maleza

Respecto a la eliminación de maleza se debe señalar que la maleza como producto del mantenimiento de las actividades llámese Poda, Tala, Corte de gras, cercos vivos, entre otros, genera material de desecho infl amable si no se evacua del lugar de trabajo en forma inmediata. En ese sentido, los 03 ayudantes de maleza son el personal que se encargan de acopiar y supervisar el acopio de esta maleza en los puntos autorizados por la Municipalidad.

Asi mismo, actualmente en el Distrito del Rímac se genera un promedio de 180 a 250 m3 de maleza, con los programas de Arborización y reforestación en todo el Distrito que actualmente se vienen ejecutando, es de suponer que se va a producir un aumento de hasta 260 a 360 m3 para el 2013, el cual es reutilizado y eliminado de la siguiente manera:

1) El 20% es trasladado al vivero municipal para la producción de Compost (abono Inorgánico), producto de la descomposición de materia vegetal en 06 cámaras de compostaje; en esta Sub actividad se considera materia vegetal liviana, hojas, ramas delgadas, corte de césped y similares.

2) El 60% es trasladado a un punto de acopio donde la maleza es cremada en una fosa común en esta sub actividad se consideran restos de troncos pesados de considerable diámetro. Su traslado también se realiza con la camioneta que dispone el servicio.

3) El 20% restante es entregado a los vecinos que lo solicitan a la Gerencia para ser utilizado como material infl amable de cocina artesanal, llámese leña. Servicio de Vivero

Así mismo, para el mantenimiento y recuperación de áreas verdes se dispone de un VIVERO MUNICIPAL sito en Calle Los Virreyes 205, cuenta con (03) Jardineros CAS, quienes efectuarán la labor de siembra y propagación de plantas ornamentales y plantas de estación, basados en semillas de 2da y 3ra generación, producción por esquejes e injertos y elaboración de Compost (abono inorgánico).

Estos 03 Jardineros (01 Técnico Viverista y 02 Jardineros Viveristas) laboran en un solo turno De 07:00 a 15:00 horas de Lunes a Sábado. Esto es laboran 313 días en un solo turno.

Así mismo se dispone de (01) chofer de camioneta para el traslado de las plantas del vivero y herramientas hacia los puntos de sembrío. También traslada al personal operativo para distancias largas.

La relación de Áreas Verdes y su respectivo metraje se adjuntan como anexo al Plan Anual de Servicio.

ACTIVIDAD: RIEGO DE AREAS VERDES (03 Choferes, 11 Ayudantes de Cisterna y 18 Jardineros estables)

Para el servicio de riego en el año 2013 se dispondrá de 02 modalidades de riego, las cuales son:

• Riego con camión cisterna

Esta modalidad de riego cuenta con 01 cisterna que opera los 03 turnos


1er Turno: De 06:00 a 14:00 horas2do Turno: De 14:00 a 22:00 horas3er Turno: De 22:00 a 06:00 horas

Dispone de 01 Chofer y 02 Ayudantes para cada turno. Esto es, esta actividad requiere de 03 choferes y 06 ayudantes de cisterna bajo modalidad CAS. Son encargados de regar las areas verdes de todo el distrito según su programación de riego.

• Riego con puntos de agua (Sedapal)

Esta modalidad de riego consiste en regar los Parques con puntos de agua de SEDAPAL con mangueras, los cuales serán efectuados con 18 jardineros estables y 05 Ayudantes de cisternas adicionales que sirven de volantes. Estas personas se encargaran del riego de 34 parques que poseen suministro de agua. Esta labor se efectuará únicamente en el turno diurno.

1er TURNO: De 07:00 a 14:00 horas

La relación de Parques y bermas que disponen de puntos de agua se adjunta como anexo al presente Informe Técnico.

Para el cumplimiento de estas actividades mencionadas se dispone de los siguientes recursos:

Requerimiento de Personal Operativo

TIPO DE RECURSO PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO TOTAL

CHOFER AYUDANTE JARDINERO CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE CHOFER JARDINERO AYUDANTE

Camión cisterna 1 2 0 1 2 1 2 3 0 6

Camioneta 1 0 0 1 0 0

Riego de pques. Punto 5 18 0 18 5

Manto/ Areas 21 0 21 0

Vivero 3 0 3 0

Maquinistas 3 0 3 0

Fumigador 1 0 1 0

TOTAL 2 7 46 1 2 1 2 4 46 11

TOTAL DEL PERSONAL - MANO DE OBRA DIRECTA 61

Herramientas y materiales para el personal Operativo

Botas de

jebe

Botines de

cueroCamisaco Pantalón Gorra

Guantes de cuero jardinería

Polo manga corta

Mascarilla bucal de tela drill

Poncho impermeable Mochila Protector

de oidoLentes

protectores

Personal / Dotación Uni-forme 2

2

2

2

2

4

4

6

1

1

2

2

Anual

Personal Nombrado 19

Jardinero - obreros 18 36 36 36 36 72 72 18 18

Chofer - Obrero 1 2 2 2 2 4

Personal CAS 42 72

Jardinero 18 36 36 36 36 72 72 18 18


Botas de

jebe

Botines de

cueroCamisaco Pantalón Gorra

Guantes de cuero jardinería

Polo manga corta

Mascarilla bucal de tela drill

Poncho impermeable Mochila Protector

de oidoLentes

protectores

Personal / Dotación Uni-forme 2

2

2

2

2

4

4

6

1

1

2

2

Anual

Jardinero -Maquinista 3 6 6 6 6 12 12 18 3 3 6 6

Jardinero - Fumigador 1 2 2 2 2 4 4 6 1 1

Ayudante de maleza 3 6 6 6 6 12 12 3 3

Viveristas 3 6 6 6 6 12 12 3 3

Choferes 3 6 6 6 12

Ayudante de cisterna 11 22 22 22 22 44 44 11 11

114 8 122 122 122 228 244 24 57 57 6 6

Las herramientas necesarias para un adecuado mantenimiento de las áreas verdes por las cuadrillas de los Jardineros son las siguientes:

DESCRIPCION MEDIDA ENTREGA CANT ANUAL

Carretillas Buguis con llanta Unidad 01 vez x año x cuadrilla 12

Lampa recta Unidad 02 veces x año x cuadrilla 24

Lampa cuchara Unidad 02 veces x año x cuadrilla 24

Pico mango de madera Unidad 02 veces x año x cuadrilla 24

Barretas (hexagonal) Unidad 02 veces x año x cuadrilla 24

Manguera 1” rollos de 100m Unidad 18

Rastrillos metálicos Unidad 04 veces x año x cuadrilla 48

escobas metálicas Unidad 02 veces x año x cuadrilla 24

Tijeras para podar Unidad 02 veces x año x cuadrilla 24

Tijeras pico de loro Unidad 02 veces x año x cuadrilla 24

Zapas Unidad 01 vez x año x cuadrilla 12

Trinches Unidad 04 veces x año x cuadrilla 42

Espátulas Unidad 188

Asimismo, los insumos necesarios para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito son los siguientes:

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD ANUAL

Insumos de Producción

Humus de Lombriz Saco 50Kg 600

Musgo Seco Bolsas 6

Tierra Agricola m3 180

Plantas / Semillas

Marigold Safari Unidad 1,000


DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD ANUAL

Cosmos Dogo Unidad 1,000

Portulacas Sundial Unidad 1,000

Salvia Flamex Unidad 1,000

Pelargonium Bullseye Unidad 1,000

Cineraria Jester Unidad 1,000

Viola Mariposa Unidad 1,000

Coreopsis Unidad 1,000

Pigmento Rojo Kg 200

Respecto a la fl ota vehicular que se dispone para la prestación del servicio de Parques y Jardines y su consumo de repuesto y combustible es la siguiente:

Proyección de Consumo de Repuestos para la Flota Vehicular

Nº DESCRIPCION DE UNDAD PLACA

Consumo de Llantas Consumo de batería

Cantidad Llantas

Delanteras

Cantidad Llantas

Posteriores

Frecuencia de consumo

anual

11R22.5/16P Delant / Poster

205/R16 Delant/Poater

Baterías 22 placas -24v

Baterías 16 placas

1 Camión cisterna XO-6266 2 8 1 10 2

2 Camioneta Pick Up PIP-444 2 1 1 4 2

TOTAL 4 10 2 10 4 2 2

Proyección de Consumo de Filtros y Aceites para la Flota Vehicular

Nº DESCRIPCION DE UNDAD PLACA

Aceite ultramax viscus 25w50 galon Hidrolina (Galón) Filtros de aire (unidad) Filtros de Petróleo

(Unidad) Filtros de Aceite

Consumo mensual

Consumo anual

Consumo mensual

Consumo anual

Consumo mensual

Consumo anual

Consumo mensual

Consumo anual

Consumo mensual

Consumo anual

1 Camión cisterna XO-6266 2 24 0.25 3 2 24 2 24 2 24

2 Camioneta Pick Up PIP-444 1 12 1 12 1 12

TOTAL 3 36 0.25 3 3 36 24 3 36

Proyección de Consumo de Combustible para la Flota Vehicular

Km recorridos Prom / Día RENDIMIENTO CONSUMO DIAS/AÑO TOTAL

Nº UNIDAD PLACA 1ER Turno 2DO Turno 3ER Turno TOTAL Km(día GL/KM PROMEDIO

DIARIO (Gl) GL/AÑO

1 Camión cisterna * XO-6266 40 40 40 120 15 8.00 313 2,504

TOTAL 40 40 40 120 8.00

*NOTA: El camión cisterna riega en los 03 turnos dentro del distrito del Rímac, recorriendo por turnos 10Km aprox.


PARQUES Y JARDINES – PROYECCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE – GASOHOL 90

Nº UNIDAD PLACA

Km recorridos Prom / DíaRENDIMIENTO

GL/KM


DIAS/AÑO TOTALGL/AÑO

1ER Turno 2DO Turno 3ER Turno TOTAL Km/día

1 Camioneta Pick Up PIP-444 40 20 0 60 40 2.00 313 626

2 Desgrosadora 1 1 1.00 313 313

3 Desgrosadora 2 1 1.00 313 313

4 Motobomba 1 1 1 1.00 313 313

TOTAL 43 21 1 60 5.00 1,565

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SUPERVISION (02 Funcionarios, 01 Supervisor y 02 Asistentes administrativos estables)


- 01 Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente: Funcionario encargado de Planifi car, Organizar y Dirigir las acciones del Servicio de Limpieza Pública y Parques y Jardines para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas para estos servicios. Tiene una dedicación del 25% para el servicio de Parques y Jardines dado que dirige los servicios de Limpieza Pública (Barrido y RRSS además de Parques y Jardines y Ornato)

- 01 Subgerente de Parques y Jardines y Ornato: Funcionario encargado de planifi car y dirigir las actividades operativas del servicio y atender personalmente las demandas de los vecinos en cuanto a la gestión de Parques y Jardines. Tiene una dedicación del 50% para el servicio de Parques y Jardines dado que comparte funciones con Ornato Público.

- 01 Supervisor: Personal CAS encargado de supervisar, controlar y reportar los avances de las tareas operativas. Funciona como Capataz dado que supervisa en campo las acciones que ha dispuesto el Gerente o Subgerente del servicio y las actividades programadas como el riego en determinados parques y la frecuencia de corte de césped en los lugares planifi cados. Tiene una dedicación del 50% al servicio de Parques y Jardines, debido a que comparte funciones en Ornato Publico

- 01 Auxiliar Administrativo de Gerencia: Personal nombrado encargado de gestionar la documentación de los funcionarios del Servicio de Parques y Jardines como elaboración de documentos internos (memos, ofi cios, cartas) y coordinaciones con otras instituciones. Tiene una dedicación del 50% al servicio de Parques y Jardines.

- 01 Asistente Administrativo: Personal nombrado encargado de la coordinación con los pedidos vecinales en cuanto a poda de árboles, cortes de césped, etc. Realiza la programación y seguimiento de estas actividades. Tiene una dedicación del 50% al servicio de Parques y Jardines.




Personal / DotaciónUniforme Anual

1

1

1

Personal CAS 3

Gerente 1 1 1 1

Subgerente 1 1 1 1

Supervisor 1 1 1 1




Papel bond 80 A4 15 Millar

Lapicero 60 Unidad






Metas 2013

• Intensifi car el riego en las áreas verdes por puntos de agua (disponer de 16 suministros adicionales en Parques)• Incrementar la frecuencia de corte de césped a cada 15 dias (02 veces por mes)• Recuperar el 30% del área verde, 55,342.20m2 del total dado que este 30% se encontraba bastante descuidado.

3.2 EXPLICACION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES – 2013

El costo del Servicio de Parques y Jardines para el ejercicio 2013 asciende a S/. 1,265,748.28, de acuerdo a la siguiente estructura de costos:

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2013


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 822,008.57






COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 853.62



COSTOS FIJOS 652.74

COSTO TOTAL COSTOS FIJOS 652.74 0.05%

COSTO TOTAL DE PARQUES Y JARDINES 1,265,748.28 100.00%

Los componentes de la estructura de Costos se detallan a continuación:

LOS COSTOS DIRECTOS asciende a S/. 1,204,610.97, representa el 95.17 % del costo total y comprenden los costos de mano de obra directa, los costos de materiales, otros costos y gastos variables

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483197Costo de Mano de obra asciende a S/. 822,008.57

Jardinero (39): 18 personal nombrado y 18 Personal contratado en la modalidad CAS encargados de la rehabilitación y mantenimiento de parques, jardines y bermas en el Distrito como cortes de césped, poda, siembra de semillas y plantas, etc.

Tecnico Viverista (01): Personal contratado en la modalidad CAS encargados de la producción de plantas ornamentales a cargo del vivero municipal del Distrito.

Jardinero Viverista (02): Personal contratado en la modalidad CAS encargados de apoyar en la labor del Vivero en la producción de plantas ornamentales, de estación, semillas, etc.

Jardinero Maquinista (03): Personal contratado en la modalidad CAS encargados de manejar la maquinaria como motobomba, maquina podadora, etc encargado de cortar césped, cortaseto, podar, etc.

Jardinero Fumigador (01): Personal contratado en la modalidad CAS encargados de la fumigación de las áreas verdes y de apoyo al vivero también.

Choferes (4): 01 personal nombrado y 03 Personal contratado en la modalidad CAS, encargados de conducir las unidades vehiculares tracto cisternas en 03 turnos y la camioneta de traslado de personal e implementos e insumos al Vivero sólo en el turno diurno.

Ayudante de Cisterna (11): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado del riego las bermas centrales y laterales del distrito, desde la cisterna, así como también en el apoyo del riego en algunos parques que poseen suministros de agua.

Costo de Materiales: Asciende a S/. 142,554.40 y comprende:

Uniformes y equipos de protección personal:

Uniforme; está compuesto por botas de jebe o botines de cuero (para jardineros y ayudantes de cisterna y choferes respectivamente) camisaco, pantalón, polo, gorro, guantes, lentes de protección, protectores de oído para los maquinistas

Herramientas:

Comprende las herramientas necesarias con las cuales, los jardineros, jardineros de viverista, Talador Jardinero, realizarán sus labores de mantenimiento de las áreas verdes como es el deshierbe, poda de árboles y arbustos. Las herramientas como barretas, buguis, espátulas de acero carbonado, lampas rectas, Lampitas jardineras, manguera que es utilizada para el riego parques y jardines que cuentan con suministro de agua. Todas las herramientas consideradas son para sustituir aquellas que por el uso están deterioradas.

Insumos:

Comprende los materiales necesarios para las labores de mantenimiento de las áreas verdes y la producción de plantas en los viveros de la Municipalidad. Las bolsas para vivero serán utilizadas en la producción de plantas y árboles son elementos utilizados en la preparación de los contenedores de las bolsas producción de plantas.

Los nutrientes como Humus de lombriz , musgo seco y tierra agrícola corresponden a los insumos necesarios para fortalecer la tierra de sembrado. Estos elementos proporcionan los macronutrientes esenciales que necesitan las plantas para un crecimiento adecuado.

Materiales diversos:

Comprende las bolsas negras para el Vivero para trasladar las plantas ornamentales o de estación para ser plantadas en las áreas verdes del distrito.

Repuestos:

Llantas: Se utilizan en la unidad cisterna de riego y la camioneta para traslado del personal operativo. Se distribuyen de acuerdo a las características y requerimientos de estas unidades vehiculares, asimismo se hará la reposición de las llantas que se encuentren en mal estado.


Combustible:

Comprende el consumo de petróleo diesel, combustible necesario para la operatividad de la cisterna utilizada en el riego de parques, jardines y bermas. Asimismo se ha considerado el consumo de gasolina que consume la camioneta donde se traslada al personal y sus herramientas, asi como también se utiliza para trasladar los insumo del Vivero hacia los parques del distrito.

Otros costos gastos variables: Asciende a S/. 240,048.00 y comprende:

Agua de riego: Comprende el consumo de agua potable que se utiliza para regar las áreas verdes de los 34 Parques que poseen puntos de agua de SEDAPAL.

Mantenimiento correctivo: Comprende el costo de reparación por los Desperfectos imprevistos de la Cisterna y la Camioneta Pick Up.

LOS COSTOS INDIRECTOS; Asciende a S/. 60,484.57 representando el 4.78 % del costo total y comprenden los costos de mano de obra indirecta, materiales y útiles de ofi cina que se requieren a fi n de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre la calidad del servicio.

Costo de Mano de Obra Indirecta: Asciende a S/. 59,630.95 y comprende:

Personal CAS:

Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente (01): Personal de confi anza que planifi ca, organiza, gestiona y coordina el servicio de Parques y Jardines, su porcentaje de participación es del 25 para el servicio de Parques y Jardines, debido a que dirige los servicios de Limpieza Publica (Barrido y RRSS y Ornato y Parques y Jardines).

Sub Gerente de Ornato y Parques y Jardines (01): Personal de confi anza que gestiona, coordina y supervisa las tareas encomendadas por la Gerencia respecto del servicio. Su porcentaje de participación es del 50% en la prestación efectiva del servicio de mantenimiento de las áreas verdes debido a que dirige además Ornato Publico.

Supervisor (01): Personal encargado de monitorear y controlar el cumplimiento de la prestación del servicio de mantenimiento de parques, jardines y alamedas su porcentaje de participación es de 50% en la prestación efectiva del trabajo, debido a que presta servicios también en Ornato Publico

Materiales y Útiles de Ofi cina: Asciende a S/. 853.62 y comprende:

Comprende el costo del uniforme del Supervisor y los materiales de escritorio y otros materiales de ofi cina utilizados en las labores administrativas de coordinación y gestión en el servicio de mantenimiento de las alamedas, parques y jardines.

LOS COSTOS FIJOS Ascienden a S/. 652.74 representando el 0.05 % del costo total, relacionados con el pago de los servicios de electricidad, agua desagüe y seguros SOAT.

Seguro SOAT: Son los gastos incurridos por la compra del Seguro obligatorio para la cisterna y camioneta a cargo de la Subgerencia de Ornato Parques y Jardines.

Revisión Técnica: Son los gastos incurridos por la revisión exigible de la cisterna y camioneta a cargo de la Subgerencia de Ornato Parques y Jardines


El Servicio de Parques y Jardines para el ejercicio 2013 se ha incrementado en un 16.8% respecto al costo del ejercicio 2012, aprobado mediante Ord 273-285 MDR.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2013


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 705,564.17 822,008.57 116,444.40




OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 187,926.24 240,048.00 52,121.76




COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,236.35 853.62 -382.73



COSTOS FIJOS 702.74 652.74 -50.00

COSTO TOTAL COSTOS FIJOS 702.74 652.74 -50.00 -7.1%

COSTO TOTAL DE PARQUES Y JARDINES 1,083,659.31 1,265,748.28 182,088.97 16.8%

Respecto a la justifi cación cuantitativa y cualitativa, tenemos:

Respecto al incremento del costo de la Mano de Obra directa se debe a la adecuación del D.S. No 007-2012-TR de la remuneración mínima vital de (37) Jardineros CAS pasando de una remuneración de S/.763 a S/.817.50 (remuneración mínima incluido EsSalud). Además se ha incrementado la cantidad de personal operativo de 51 a 61 puesto que se cuenta con más parques con puntos de agua de Sedapal para que se cubra el turno diurno para su respectivo riego con manguera y para el incremento de frecuencia de corte de césped que pasa de una frecuencia de cada 30 días a cada 15 días.

TIPO DE RECURSO UNIDADES CHOFER 2012JARDINERO AYUDANTE CHOFER 2013

JARDINERO AYUDANTE

Camión cisterna 1 3 0 3 3 0 11

Camioneta 1 1 1 0 0

Riego de pques. Punto 18 18 0 18 0

Manto/ Areas 16 0 18 0

Vivero 3 0 3 0

Maquinistas 3 0 3 0

Fumigador 1 0 1 0

ayudante de maleza 3 0 3 0

TOTAL 4 44 3 4 46 11

51 61

Este incremento de jardineros trae consigo el incremento de materiales para el adecuado mantenimiento de áreas verdes en el distrito.

Respecto al incremento de Otros costos y gastos variables se debe al incremento de los puntos de agua de (18) suministros a (34) suministros en los parques; es por ello que el consumo de agua se ha incrementado. Otras mejoras en el servicio son las siguientes:


Período 2012 Período 2013

Frecuencia de corte : Cada 30 días Frecuencia de corte: Cada 15 días

No Parques con suministro de agua: 18 No Parques con suministro de agua: 34

Area Verde del distrito: 184, 474m2 Area Verde del distrito: 184, 474m2

Cobertura de Mantenimiento 129,131m2 Cobertura proyectada de mantenimiento 184, 474m2 (30% más que el 2012)

Respecto al incremento en los Costos Indirectos y Gastos Administrativos, se debe a la modifi cación de modalidad de contrato del personal de confi anza que han pasado de ser personal nombrado a ser personal CAS.

Respecto al ligero incremento en los costos fi jos se debe a la actualización del costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT de la Camioneta.


La cantidad de contribuyentes y predios se muestran en el siguiente cuadro, asimismo se detalla la cantidad de predios inafectos y los exonerados parcial.

Servicio de Parques y Jardines


Total 27,912 48,709

Afectos 27,847 48,648

Sin exoneración 24,239 44,881

Exonerados 3,608 3,767

Parcial 3,603 3,762

Total 5 5

Inafectos 65 61



Terrenos sin construir 63 45





CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Los criterios de distribución utilizados en la metodología corresponden a lo establecido en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los expedientes Nº 041-2004-AI/TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 012-2005-PI/TC y Nº 018-2005-PI/TC y en la sentencia del Tribunal Fiscal sobre el expediente Nº 3642-2006. Asimismo, el Tribunal preciso en los fundamentos de constitucionalidad material, que será la razonabilidad el parámetro determinante para establecer un

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483201criterio cuantifi cador como válido para cada tipo de arbitrio.

Se han considerado los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal en cuanto se refi ere a que la naturaleza de la prestación del servicio de mantenimiento de las áreas verdes confl uye, tanto el benefi cio particular y el benefi cio general, asimismo, establece que lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio, es el criterio de ubicación del predio, es decir la medición del servicio según la mayor cercanía a áreas verdes.

La ubicación de un predio, en relación con la cercanía del área verde, es un indicador del grado de disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quien habita frente a un área verde recibe el servicio en mayor grado vive alejado de ésta. El grado de disfrute del área verde depende, también, de las veces que utiliza el área verde (mayor o menor goce del benefi cio ambiental, de recreación, deporte, ornato, etc.)

Por ello es razonable señalar que quien vive frente a un parque, berma o alameda pague más por el servicio que aquel que vive en una zona en la que no hay áreas verdes, en tal sentido, se han establecido 3 categorías relacionadas con la cercanía e intensidad de disfrute de los predios a las áreas verdes:

Predios Frente a área verde; Se ubican los predios que han de percibir una mayor intensidad de disfrute del servicio, porque viven frente a parque y/o alameda.

Cerca de área verde hasta una distancia de 100m.: Se ubican aquellos predios que no corresponden a las dos primeras categorías, y que por su ubicación no cercana a los parques, bermas y alamedas, la intensidad del disfrute del servicio es menor.

Lejos de área verde a una distancia mayor de 100m.: Se ubica aquellos predios que no corresponden a las tres primeras categorías, y que se encuentran ubicados a mayor distancia de las áreas verdes o bermas, comprendiendo a los predios ubicados en la zonas periféricas del distrito en la cual por su ubicación no existen parques, alamedas, jardines y/o bermas o es escaso, por lo tanto el grado de intensidad del disfrute del servicio, esta supedito a que haga uso de los parques ubicados en zonas distantes a la suya.

Para efectos de la ponderación de valoración de las categorías establecidas, se han tenido en cuenta los resultados del estudio sobre la valoración de áreas verdes urbanas de uso público por los contribuyentes del distrito del Rímac realizada en el presente año, estableciéndose una escala del 1 al 10 que mediría dicho nivel del uso y disfrute del mismo (1: baja intensidad de uso o disfrute, 10: alta intensidad de uso o disfrute).

ESTUDIO DE GRADO DE INTENSIDAD DE DISFRUTE DEL SERVICIO*

UBICACIÓN DEL DISTRITO MUESTRA

PREGUNTAS

1 2

(a) (b)

Frente Áreas Verdes 54 53 53

Cerca Áreas Verdes 146 55 40

Lejos Áreas Verdes 452 40 40

Total: 652 148 133

PREGUNTA N° 1: En un rango del 1 al 10 ¿Indique usted su nivel de disfrute del área verde?PREGUNTA N° 2: ¿Diga con qué freuencia asiste a los parques del Distrito, Indicar el número de veces al año? a) 1 vez, b) 2 a 3 veces, c) todos los días, d) ocasionalmente y e) otros

(FAV)= Frente a Áreas Verdes(CAV)= Cerca de Áreas Verdes(LAV)= Lejos de Áreas Verdes

* Estudio técnico sobre valoración de áreas verdes urbanas del distrito del Rímac –cálculo de índice de disfrute , adjunto al presente.


UBICACIÓN DEL DISTRITO

PREGUNTASPROMEDIO

PONDERACIÓN

1 2 (Base: Predios Ubic. LAV)

(c)=(a)/Σ(a) (d)=(b)/Σ(b) (e)=(c+d)/2 (f)=(e)/(LAV)

Frente Áreas Verdes 0.358 0.398 0.378 1.33

Cerca Áreas Verdes 0.372 0.301 0.336 1.18

Lejos Áreas Verdes 0.27 0.301 0.286 1.00

Total: 1.000 1.000 1.000

A partir del procesamiento de dicha información se obtuvieron los siguientes índices:

Ubicación Ponderación por ubicación

Frente a áreas verdes 1,33

Cerca de áreas verdes 1,18

Lejos de área verde 1,00

Asimismo, con base en dicha por ubicaciones respecto de las áreas verdes, se ha identifi cado la cantidad de predios por categoría (según ubicación). Luego el producto de ellos, nos permite determinar la Participación Porcentual del costo, que multiplicada por el costo del servicio, nos determina el Costo por Ubicación, que dividido entre la cantidad de predios, dará como resultado la tasa anual por predio y luego la mensual.

El procedimiento se detalla en el siguiente cuadro de distribución:

Cálculo de la tasa de Parques y Jardines

UbicaciónCantidad

dePredios

Ponderación por

ubicación

Cantidad ponderada

Participación por

ubicación

CostoAnual Total

Costo anual por ubicación

Tasa anual por

predio

Tasa mensual

por predio

# % S/. S/. S/. S/.

(a) (b) (c) = (a) x (b) (d) = (c) / Σc (e) (f) = (d) x (e) (g) = (f) / (a) (h) = (g) / 12

1 Frente a áreas verdes 4,017 1.33 5,342.61 10.3% 130,188.42 32.4094 2.7008

2 Cerca de áreas verdes 10,942 1.18 12,911.56 24.9% 314,628.18 28.7542 2.3962

3 Lejos de área verde 33,689 1.00 33,689.00 64.9% 820,931.68 24.3679 2.0307

Total 48,648 51,943.17 100.0% 1,265,748.28

Asimismo, debemos anotar que para calcular el monto a pagar por cada predio se ha de tomar en cuenta la aplicación de lo siguiente:

Monto (S/.) = Tasa x predio (según ubicación)




# Ubicación Tasa 2012Mensual

Tasa 2013Mensual

Variación2013/2012

%

1 Frente a áreas verdes 2.3319 2.7008 15.8%

2 Cerca de áreas verdes 2.0826 2.3962 15.1%

3 Lejos de área verde 1.7800 2.0307 14.1%


El ingreso estimado, resulta de la aplicación de la tasa determinada por la cantidad de predios ubicados con relación a las áreas verdes del distrito, considerando los predios afectos y exonerados parciales, se detallan en el Cuadro de Estimación de Ingresos siguiente:


Ubicación Tasa mensual Sin exon. 1/ Exon.

Parcial 2/Exon.

Total 3/ Total Sin exon. 1/ Exon. Parcial 2/ Exon. Total 3/ Total

S/. x predio S/. S/. S/. S/.

(a) (b) (c) (d) (e)=b+c+d (f)= a x b x 12 (g)= axcx12x(1-exon)

(h)= axdx12x(1-exon) (i)=f+g+h

Frente a áreas verdes 2.7008 3,694 322 1 4,017 119,720.20 7,826.86 0.00 127,547.06

Cerca de áreas verdes 2.3962 9,716 1,226 0 10,942 279,375.56 26,439.46 0.00 305,815.02

Otras ubicaciones 2.0307 31,471 2,214 4 33,689 766,883.58 40,462.97 0.00 807,346.55

Total 44,881 3,762 5 48,648 1,165,979.34 74,729.30 0.00 1,240,708.63

1/ Sin exoneraciones

2/ Pensionistas y Entidades religiosas (25% de exoneración)

3/ Locales comunales, Clubes de Madres, Comedores Populares, Organizaciones del vaso de leche (100% exoneración)

Costo Anual = 1,265,748.28


Asimismo, se observa que el ingreso estimado de S/. 1,240,708.63 no supera el costo del servicio de S/.1,265,748.28. La cobertura que asumirán los contribuyentes será de 98.0%, asumiendo la Municipalidad la diferencia, ascendente a S/.25,039.65

3.7 COSTOS EJECUTADOS

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, al mes de Noviembre se tiene una ejecución del 106.6% del costo aprobado de los Servicios Públicos, mediante Ordenanza No 273-285. Así mismo, de acuerdo al comportamiento de gasto la proyección de ejecución para el cierre del ejercicio 2012 será del 112.57% asumiendo la misma proporción para efectos de la prestación de los servicios.


Finalmente, se estima un costo ejecutado de S/. 8,804,187.65 Nuevos Soles



Ejecución Ene - Nov % Avance Proyección

Dic%

AvanceEjecución

Total % Ejecución




SERENAZGO 1,418,835.61 1,791,373.55 126.3% 146,534.47 10.3% 1,937,908.02 136.58%

TOTAL 7,821,003.61 8,339,384.52 106.6% 464,803.13 5.9% 8,804,187.65 112.57%

PARQUES Y JARDINES Costos Aprobados Ord 273-285

Ejecucion Ene - Nov % Avance Proyección

Dic % Avance Ejecución Total Variación %

Costos Directos 1,032,504.41 1,182,069.00 114.5% 53,271.08 5.2% 1,235,340.08 119.6%


Costos Fijos 702.74 652.74 92.9% 0.00 0.0% 652.74 92.9%

COSTO TOTAL 1,083,659.31 1,236,774.84 114.1% 58,603.99 5.4% 1,295,378.83 119.54%

CAPÍTULO 4: SERVICIO DE SERENAZGO

4.1 RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO – 2013

El servicio de Serenazgo comprende la planifi cación, organización y ejecución de la seguridad urbana en horario diurno y nocturno, con fi nes de prevención y disuasión para mantener el orden y tranquilidad del vecindario.

Mediante el Informe N° 013-2012-GSC-MDR la Gerencia de Seguridad Ciudadana informa de las características del servicio en el presente ejercicio y la proyección del servicio para el ejercicio 2013:


La Unidad Orgánica responsable y encargada de brindar este servicio a la comuna del Rímac, es la Sub Gerencia de Serenazgo que tiene como objetivo para el ejercicio 2013 lo siguiente:

“Implementar el Plan de Operaciones RIMAC SEGURO”

a) El servicio de Serenazgo, tiene como prioridad principal dar cumplimiento al Plan de Seguridad del Distrito del Rímac “RIMAC SEGURO”; Para ello dispondrá de un personal de 100 serenos y 17 Operadores de Video vigilancia según de acuerdo al siguiente detalle:

- 39 choferes para 21 vehículos- 51 serenos a pie- 10 serenos para la Unidad Especial - 17 Operadores para el Centro de CONTROL

b) Las unidades móviles: están compuestas por (18) automóviles marca Nissan modelo Sentra y (03) camionetas, debidamente identifi cadas con sus placas, de acuerdo al siguiente detalle:


Cuadro Nº 01

Flota proyectada de Serenazgo

N° Descripción de la Unidad Marca Tipo Placa

1 Automóvil NISSAN Sedan COQ-101


3 Automóvil NISSAN Sedan COP-738
















19 Camioneta NISSAN Fiera PGW-903

20 Camioneta NISSAN Frontier PIP-412

21 Camioneta NISSAN Frontier PIP-450

Con esta cantidad de personal operativo, la fl ota vehicular, el moderno Centro de CONTROL y las a Cámaras de video vigilancia (adquiridas mediante LP No 001-2012-MDR y cuyo costo no se ha trasladado al costo del servicio porque la Municipalidad ha fi nanciado esta adquisicion) la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana podrá enfrentar la lucha contra la delincuencia de una manera mas efectiva, mediante acciones disuasivas y preventivas. En el distrito, se han identifi cado 03 principales problemas que afectan al orden y tranquilidad del distrito:

• Pandillaje juvenil• Arrebatos al paso• Paralización de actividades de barras bravas

Así mismo, el distrito se ha segmentado en 02 zonas debido a su incidencia delictiva y nivel de peligrosidad, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona de Peligrosidad N° 1: Delimitada por las vías denominadas; Jirones Loreto, Trujillo, Patrocinio, Chiclayo, Hualgay, Casma, Libertad, Paita, Sechura, Piura, Purus, Francisco Pizarro, Esteban Salmon, Malecón Rímac, Proceres, Quito Yupanqui, Patrocinio, La Colonia, Las Calezas, Los Oidores, Los Virreyes, La Capilla, La pedrera, Machu Picchu, Calle Arturo, calle del 1 al 21, Felipe Aranciba, Valderrama, Oscar Molina, Pedro Suarez, Pasaje Estrella, Pasaje Venus,


Pasaje Saturno, Pasaje Lucero, Pasaje La Luna, Necochea, Caquetá, Tomas Moya, Teniente Razuri, Industrial, Ramón Espinoza, Urb. Leoncio Prado, Unidad Vecinal del Rímac y Ricardo Bentin.

Zona de Peligrosidad N° 2: Delimitada por Flor de Amancaes (P.J. Balcón del Rímac, Horacio Zevallos 1 y 2, Las Brisas, Corazón de Jesús, 6 de Agosto, Víctor Raúl Haya de la Torres, aquilino San Jara y alrededores), San Cristóbal, Leticia, Villa Fátima, Piedra Liza, P.J. Tarma chico, Los Ángeles, Mariscal Castilla, Santa Rosa, Palomares Alto, La Cantera1 y la Cantera 2. La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo para el 2013

“Incrementar la cobertura de patrullaje vehicular, peatonal y de video vigilancia en el distrito”

PATRULLAJE VEHICULAR Y PEATONAL

Las labores diarias que ejecutara la Sub Gerencia de Serenazgo para el ejercicio 2013 se realizaran en 03 turnos diarios:

1er Turno : De 06:00 a 14:00 horas2do Turno : De 14:00 a 22:00 horas3er Turno : De 22:00 a 06:00 horas

De Lunes a Domingo, descansando un día según rol de descanso físico vacacional. En el caso de los choferes en su día de descanso físico semanal serán cubiertos por serenos con brevete quien harán su vez de ‘chofer volante’ dando prioridad al patrullaje vehicular.

Cuadro

Requerimiento de Personal Operativo

TIPOS DE UNIDAD /PUESTO FIJO

UNIDADESPUESTOS FIJOS

PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO TOTAL

CHOFER SERENO CHOFER SERENO CHOFER SERENO CHOFER SERENO

Autos 18 6 6 6 30 0

Camioneta 3 3 3 3 9 0

Rímac 3 3 3 3 9

Ciudad y campo 3 3 3 3 9

Base Alcázar 2 2 2 1 5

Piedra Liza 3 3 3 3 9

El Manzano 5 5 3 5 13

Base 2 2 2 2 6

Grupo Especial 10 10 10

Central de operaciones 5 5 7 5 17

TOTAL 54 9 23 21 23 9 32 39 78

TOTAL DEL PERSONAL MANO DE OBRA DIRECTA 117

Como se puede apreciar en el Cuadro anterior se requiere de 39 choferes para cubrir las 24 horas del día con patrullaje vehicular, con una fl ota de 21 vehículos. Así mismo, se tiene previsto cubrir 19 puestos de vigilancia con 51 serenos, incluida la Base de Serenazgo y un equipo de Intervención Rápida. Los serenos en puestos fi jos estarán ubicados estratégicamente para la prevención y disuasión del delito, principalmente en las zonas de Rímac, Piedra Liza, Ciudad y Campo, Av Alcázar y el Manzano.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483207Respecto al consumo de combustible de la fl ota vehicular de Serenazgo, se debe precisar que se previsto la conversión de Gasohol de 90 Octanos a Gas Natural Vehicular (GNV) dado que la fl ota se ha incrementado es necesario abaratar los costos de combustible para que el impacto no sea muy alto. Así mismo, se de precisar que este costo de conversión de combustible a toda la fl ota vehicular de Serenazgo será asumida por la Municipalidad.

En este sentido, el consumo de repuestos y combustibles es el siguiente:

Consumo de Repuestos para la fl ota vehicular de Serenazgo

Nº Placa

Consumo de LlantasBatería

Delanteras y Posteriores

Consumo Anual

Delantera y Posterior

195/60R/15 205/75R/15 13 placas 17 placas

1 COP-612 4 1 4 2

2 COP-613 4 1 4 2

3 COP-614 4 1 4 2

4 COP-615 4 1 4 2

5 COP-616 4 1 4 2

6 COP-617 4 1 4 2

7 COP-618 4 1 4 2

8 COP-619 4 1 4 2

9 COP-620 4 1 4 2

10 COP-621 4 1 4 2

11 COP-622 4 1 4 2

12 COP-734 4 1 4 2

13 COQ-101 4 1 4 2

14 COQ-102 4 1 4 2

15 COP-738 4 1 4 2

16 COQ-104 4 1 4 2

17 COQ-105 4 1 4 2

18 COQ-120 4 1 4 2

19 PIP-412 4 1 4 2

20 PIP-450 4 1 4 2

21 PGW-903 4 1 4 2

TOTAL 84 72 12 36 6


Proyección de Consumo de Combustible – Gas Natural Vehicular

N° PLACA KM. RECORRIDO POR DIA

KM. RECORRIDO POR TURNO

CONSUMO DIARIO (m3)

DIAS AL AÑO

TOTAL GLS. AL AÑO

1 COQ-101 244 81 22 365 8,030

2 COQ-102 244 81 22 365 8,030

3 COP-738 244 81 22 365 8,030

4 COQ-104 244 81 22 365 8,030

5 COQ-105 244 81 22 365 8,030

6 COQ-120 244 81 22 365 8,030

7 COP-612 244 81 22 365 8,030

8 COP-613 244 81 22 365 8,030

9 COP-614 244 81 22 365 8,030

10 COP-615 244 81 22 365 8,030

11 COP-616 244 81 22 365 8,030

12 COP-617 244 81 22 365 8,030

13 COP-618 244 81 22 365 8,030

14 COP-619 244 81 22 365 8,030

15 COP-620 244 81 22 365 8,030

16 COP-621 244 81 22 365 8,030

17 COP-622 244 81 22 365 8,030

18 COP-734 244 81 22 365 8,030

19 PGW-903 244 81 22 365 8,030

20 PIP-412 244 81 22 365 8,030

21 PIP-450 244 81 22 365 8,030

TOTAL 5,124 1,701 462 7,665 168,630

Para las comunicaciones entre el personal operativo durante el servicio se dispone de 12 Radios Portátiles troncalizados recientemente adquiridos para garantizar una comunicación más fl uida y privada.

ACTIVIDAD: VIDEOVIGILANCIA

Para el ejercicio 2013 se tiene previsto la construcción de un moderno Centro de Control ubicado en la Av. Alcázar Cdra. 05, el cual dispondrá de Cámaras de video vigilancia ubicadas en distintos puntos del distrito para el monitoreo y seguimiento de las acciones diarias y cotidianas en el distrito, con la finalidad de servir de alerta ante cualquier acto delictivo u otra actividad que perturbe la tranquilidad del distrito y o atente contra la seguridad del vecindario.

Esta adquisición está contemplada en la Licitación Pública No 001-2012/CE-MDR y cuya buena pro ha sido otorgada el 05/03/2012. Cabe señalar que el costo de depreciación de los equipos contemplados en esta adquisición no se ha considerado en la estructura de costos puesto que su fuente de fi nanciamiento es otra.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483209Para la operación y puesta en marcha de este moderno centro de Control y las Cámaras de Video vigilancia se ha previsto la contratación de 17 Operadores de Cámaras distribuidos en 03 turnos, bajo el régimen C.A.S.

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SUPERVISION (01 Funcionario, 02 Jefaturas y 04 Supervisores)


- 01 Gerente de Seguridad Ciudadana: Funcionario encargado de Planifi car, Organizar, Dirigir y Defi nir las Políticas para las acciones de Seguridad Ciudadana en el distrito, a fi n de garantizar el cumplimiento de las metas trazadas para este servicio. Tiene una dedicación exclusiva del 100% para el servicio de Serenazgo.

- 01 Jefe de Operaciones: Personal CAS encargado de planifi car y dirigir las actividades operativas del servicio y atender personalmente las demandas de los vecinos debidamente organizados en Juntas Vecinales de Seguridad. Tiene una dedicación del 100% para el servicio de Serenazgo.

- 01 Jefe de Centro de Control: Personal CAS encargado de planifi car y dirigir las actividades operativas del servicio de atención de emergencias y video vigilancia a través del monitoreo de 20 Cámaras ubicadas en distintas zonas del distrito. Tiene una dedicación del 100% para el servicio de Serenazgo.

- 04 Supervisores: Personal CAS encargados de supervisar la asistencia y el desempeño de los serenos, controlando su accionar y el cumplimiento del patrullaje por las zonas y rutas establecidas en forma diaria. Tienen una dedicación exclusiva del 100% al servicio de Serenazgo.




Personal / DotaciónAnual

Uniforme

2

2

2

Personal CAS 7

Gerente 1 2 2 2

Jefe de Operaciones 1 2 2 2

Jefe de Centro de control 1 2 2 2

Supervisor 4 8 8 8




Lapicero 84 Unidad





Metas para el 2013

- Incrementar la cobertura de patrullaje vehicular en el distrito- Reducir el índice delictivo en un 10% respecto al ejercicio anterior- Mejorar la percepción de seguridad en el distrito en un 60% a favor.


4.2 EXPLICACION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO – 2013

El costo proyectado del servicio de serenazgo para el distrito del Rímac para el año 2013 asciende a S/. 2’111,977.83 Nuevos Soles: el mismo que se descompone en costos directos, indirectos y fi jos según la información proporcionada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana como se muestra en el siguiente cuadro.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2013


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,607,462.82


COSTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPOS 1,077.58









COSTO TOTAL DE SERENAZGO 2,111,977.83 100.0%

La descripción de la Estructura de Costos del Servicio de Serenazgo para el ejercicio 2013 se detalla a continuación:

LOS COSTOS DIRECTOS ascienden a S/. 1,908,534.03 (90.40 % del costo total) y comprenden los costos de mano de obra directa, los costos de materiales y Depreciación de Maquinaria y Equipo.

Costo de Mano de Obra Directa (S/. 1,607,462.82)

Personal Nombrado

Sereno (01) Corresponde al pago de la remuneración incluyendo EsSalud y otros benefi cios de Ley, del sereno de vigilancia peatonal capacitado en acciones de control de pandillaje, marchas, disturbios por las barras bravas y similares. La labor de los serenos se realiza en tres turnos.

Chofer I (02) Corresponde al pago de remuneraciones incluyendo EsSalud y otros benefi cios de Ley, de los serenos chofer especializados en patrullaje vehicular con brevete profesional. La labor de los choferes se realiza en tres turnos.

Chofer II (01) Corresponde al pago de la remuneración incluyendo EsSalud y otros benefi cios de Ley, del sereno chofer con menos especialización que el Chofer I en patrullaje vehicular. La labor de los choferes se realiza en tres turnos.

Personal Contratado CAS

Sereno Unidad Móvil (36) Corresponde al pago de las remuneraciones mas el aporte EsSalud (9%) de 60 serenos chofer en la modalidad CAS capacitados en patrullaje y observación vehicular. La labor de los choferes se realiza en tres turnos. El incremento de la fl ota obedece a la recuperación de 15 vehículos cedidos en uso a la PNP.

Sereno Vigilancia a pie (50) Corresponde al pago de la remuneración incluyendo EsSalud y otros benefi cios de Ley, del sereno de vigilancia peatonal capacitado en acciones de control de pandillaje, violencia familiar, desorden público y similares. La labor de los serenos se realiza en tres turnos.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483211Sereno Unidad Especial (10) Corresponde al pago de la remuneración incluyendo EsSalud y otros benefi cios de Ley, del sereno de vigilancia peatonal capacitado en acciones de intervención rápida, control de pandillaje, desorden público y similares. Para ello dispone de implementos de seguridad adecuados como cascos y escudos antimotines. La labor de los serenos se realiza en tres turnos

Operadores de Central de Control (17) Corresponde al pago de la remuneración incluyendo EsSalud del personal encargado de monitorear las Cámaras de video vigilancia instalados en diversas partes del distrito y monitoreadas desde un moderno Centro de Control. Estas Camaras han sido adquiridas mediante la Buena Pro de la LP 001-2012-CE-MDR y cuyo costo ha sido fi nanciado por la Municipalidad.


Uniformes: Comprende las siguientes prendas: Borceguíes, Casacas con logo, gorros Jockey, pantalón drill, polos pique para el verano y camisas manga larga para el invierno, chompas tipo Jorge Chávez y correa nylon, necesarias para realizar el servicio de patrullaje peatonal y/o vehicular. En el caso de las Gorras, Pantalón, polos y camisas se dotan 02 juegos al año y en los otros casos sólo una vez.

Implementos de Seguridad: Comprende los bienes y accesorios complementarios para reforzar la seguridad personal del sereno. Estos son chalecos antibalas para los vehículos que se han adicionado para el servicio de Serenazgo

Repuestos: Comprende juegos de llantas para (18) automóviles tipo sedan (195/60R/15) y (03) Camionetas Pick Up (205/75R/15). La dotación es de 02 juegos completos por año. Así mismo, comprende la dotación de Baterías de 13 y 17 placas.

Lubricantes y Filtros: Comprende la dotación de lubricantes y fi ltros de aceite y aire a toda la fl ota vehicular (21 vehiculos).

Combustibles: Comprende la dotación de GLP para los 21 vehículos, a razón de 22 m3 diarios. El cálculo anual corresponde al patrullaje de 21 vehículos los 365 días al año

Costo de Depreciación de Maquinas y Equipos (S/. 1,077.58)

Equipos de Radio Portatiles Troncalizados: Comprende la depreciación de 12 Equipos de Radio Portátiles VHF para las comunicaciones internas del servicio

LOS COSTOS INDIRECTOS; ascienden a S/. 191,637.80 (9.91% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra indirecta, materiales y útiles de ofi cina que se requieren a fi n de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas, de gestión y de supervisión en la prestación del servicio.

Costo de Mano de Obra Indirecta (S/. 191,140.26)

Personal Contratado:

Gerente de Seguridad Ciudadana (01): Personal de confi anza que gestiona, coordina, controla y planifi ca la prestación del servicio a nivel distrital; así mismo, se encarga de gestionar internamente los requerimientos del servicio. Su porcentaje de participación estimado es del 25%.

Jefe de Operaciones (01): Personal operativo encargado de Planifi car, coordinar y controlar las acciones de patrullaje peatonal y vehicular, los operativos conjuntos con la PNP y los Operativos inopinados del Grupo de Intervención Rápida. Reporta directamente al Sub Gerente de Seguridad Ciudadana. Su participación es del 100%.

Jefe de Control (01): Personal operativo encargado de Planifi car, coordinar, controlar y monitorear las acciones del personal del Centro de Control. Su participación es del 100%.

Supervisor (04): Personal encargado de la supervisión de las labores diarias de los serenos, verifi ca la asistencia del personal, realiza la distribución del personal según las necesidades y disponibilidad de los recursos en el distrito. Reporta directamente al Jefe de Operaciones. Su participación es del 100%.


Uniformes: Comprende el costo de los uniformes entregados a personal de Supervision (01) Sub Gerente, (1) Jefe de Operaciones y (02) Supervisores. Incluye chaleco diario, casaca y gorra bordada.


Útiles de Ofi cina: Comprende el costo de material de ofi cina, necesarias para las labores administrativas propias de la ofi cina Incluye Papel Bond A4, que también es usado para la confección de partes de ocurrencia, Lapiceros, cuadernos empastados y Toner para Impresora.

LOS COSTOS FIJOS, ascienden a S/. 12,303.54 (0.6 % del costo total) relacionados con el pago de Servicios Básicos y Seguros como SOAT y Revisión Técnica para los 21 vehículos. Estos seguros son necesarios para que la fl ota vehicular opere con normalidad y son exigibles de acuerdo a la normatividad vigente.

Agua Potable: Son los gastos incurridos por el consumo a cargo de las personas que laboran en la Sub Gerencia de Serenazgo (Base de Serenazgo)

Telefonía Fija: Son los gastos incurridos por una línea de telefonía fi ja en las ofi cinas de la Base de Serenazgo que sirve para las coordinaciones y gestiones del servicio de patrullaje.

Seguro SOAT: Son los gastos relacionados con el Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito de 21 unidades vehiculares con las cuales se presta el servicio de Patrullaje vehicular. Comprende los seguros de 18 automóviles y 03 camionetas.

Revisión Técnica: Son loa gastos relacionados por el cumplimiento de la revisión técnica de los 21 vehículos con los cuales se presta el servicio de Patrullaje Vehicular. Comprende la Revisión de 18 automóviles y 03 camionetas.


Como se puede apreciar del siguiente cuadro el servicio de Serenazgo tiene un incremento del 48.9% respecto al costo aprobado mediante Ordenanza No 273-285-2012.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2013


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,076,609.22 1,607,462.82 530,853.60


COSTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPOS 58,318.75 1,077.58 -57,241.17




COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,981.20 2,862.06 -119.14



COSTOS FIJOS 6,022.44 12,303.54 6,281.10

COSTO TOTAL COSTOS FIJOS 6,022.44 12,303.54 6,281.10 104.3%

COSTO TOTAL DESERENAZGO 1,418,835.61 2,111,977.83 693,142.23 48.9%

Respecto a la justifi cacion cuantitativa y cualitativa, tenemos:

Respecto al incremento del costo de la Mano de Obra directa se debe al incremento de 37 efectivos (20 serenos y 17 Operadores de Control para la Videovigilancia). El incremento de Serenos se debe a la recuperacion de la fl ota vehicular cedida a la Policia Nacional del Peru (15 vehiculos) para una mejor lucha disuasiva y preventiva contra la delincuencia.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483213Mientras que el incremento de los Operadores de Control se debe a la implementacion de un moderno Centro de Control donde se monitoreara 20 Camaras de video vigilancia (compradas a traves del LP No 001-2012-CE-MDR, asi mismo se debe indicar que los costos de implmentacion del Centro de Control y la adquisicion de las Camaras de video vigilancia han sido asumidas por la Municipalidad con otras fuentes de fi nanciamiento.

En este sentido, se tiene el siguiente incremento en personal:


UNIDADESPUESTOS FIJOS

2012 2013

CHOFER SERENO CHOFER SERENO

Autos 15 6 30 0

Camioneta 3 9 0

Puestos Fijos 52 0 51

Grupo Especial 0 10 0 10

Central de operaciones 0 0 0 17

TOTAL 0 70 10 39 78

80 117

Asi mismo, respecto al incremento de la fl ota vehicular se tiene el siguiente resumen comparativo:


2012VEHICULOS

2013VEHICULOS

Autos 5 18

Camioneta 1 3

TOTAL 6 21

Respecto al incremento de materiales en general, se debe al incremento de personal que conlleva a requerir mas uniformes. Asi mismo, debido al incremento de (15) vehiculos la proyeccion de consumo de repuestos y combustible es mayor. Sin embargo, se debe precisar que para minorizar este incremento los vehiculos de Serenazgo seran convertidos a Gas Natural Vehicular (GNV) tambien se ha planifi cado como medida de eco efi ciencia. El costo de esta conversion a los 21 vehiculos tambien sera asumida por la Municipalidad.

Respecto al incremento de los Costos Indirectos y gastos administrativos se debe principalmente a la modifi cacion de modalidad e incremento de remuneraciones de los funcionarios para estar acorde al mercado laboral. Asi mismo, debido a la implementacion del Centro de Control de Operaciones se requiere de 01 Jefe del Centro de Control con una dedicacion exclusiva al servicio.

Respecto al incremento en los Costos Fijos, se debe a una mayor adquisicion de Seguros Obligatorios de Accidentes de Transito (SOAT) y Revisiones Tecnicas, debido al incremento de 15 vehiculos.

Por otro lado, se estima poder atender a la totalidad de llamadas y atenciones de emergencia que se suscita en el distrito, dado que con los recursos que dispone el servicio sólo se alcanzaba a atender en un 50% aproximadamente la demanda de seguridad y emergencias. Con el incremento del personal operativo, la fl ota vehicular y el centro de control con cámaras de video vigilancia se espera realizar 3,490 intervenciones aproximadamente, es decir 50% más que la cantidad de intervenciones actuales, lo cual permitirá incrementar la percepción de seguridad en el distrito lo cual es parte de las metas trazadas para el ejercicio 2013. 4.4 CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS

La cantidad de contribuyentes y predios para el servicio de Serenazgo por el ejercicio 2013 se detallan en el siguiente cuadro:


Servicio de Serenazgo


Total 27.912 48.709

Afectos 27.905 48.688

Sin exoneración 24.297 44.921

Exonerados 3.608 3.767

Parcial 3.603 3.762

Total 5 5

Inafectos 7 21



PNP- FFAA 5 5





CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

El servicio de serenazgo comprende las labores de organización, gestión y ejecución de la conservación y mejoramiento de las actividades municipales de vigilancia y seguridad urbana, diurna y nocturna, con fi nes de prevención y disuasión mantener el orden y tranquilidad del vecindario.

Entre las actividades que realiza el personal de serenazgo se encuentran: la asignación de efectivos para labores de protección en la jurisdicción del distrito, controlando, coordinando y ejecutando las acciones preventivas y correctivas necesarias respecto a la seguridad ciudadana; la prestación de auxilio y protección a los vecinos del distrito del Rímac en salvaguarda de su vida e integridad física; la realización de operativos de supervisión y control en coordinación con la Policía Nacional a fi n de prevenir y evitar actos delictivos; mediante la realización de patrullaje preventivo-disuasivo durante las 24 horas del día, entre otros.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana ha identifi cado 3 de los principales problemas que afectan al orden y tranquilidad del distrito:

a) Pandillaje juvenilb) Arrebatos al pasoc) Paralización de actividades de barras bravas

Para la distribución del costo del servicio de serenazgo se tomarán en cuenta los criterios que se señalan a continuación:

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483215a) Ubicación del Predio por Zona de peligrosidad

A través de este criterio se ha segmentado el distrito en 02 zonas con base en su peligrosidad refl ejada en la cantidad de intervenciones –intensidad del servicio- que se realizan en cada una de ellas:

Zona de Peligrosidad N° 1 (zona baja): Delimitada por el Centro Histórico y el Centro Urbano, donde se encuentran las siguientes vías:

Jirones Loreto, Trujillo, Patrocinio, Chiclayo, Hualgay, Casma, Libertad, Paita, Sechura, Piura, Purus, Francisco Pizarro, Esteban Salmon, Malecón Rímac, Próceres, Quito Yupanqui, Patrocinio, La Colonia, Las Calezas, Los Oidores, Los Virreyes, La Capilla, La pedrera, Machu Picchu, Calle Arturo, calle del 1 al 21, Felipe Arancibia, Valderrama, Oscar Molina, Pedro Suarez, Pasaje Estrella, Pasaje Venus, Pasaje Saturno, Pasaje Lucero, Pasaje La Luna, Necochea, Caquetá, Tomas Moya, Teniente Razuri, Industrial, Ramón Espinoza, Urb. Leoncio Prado, Unidad Vecinal del Rímac y Ricardo Bentin.

Zona de Peligrosidad N° 2 (zona alta): Delimitada por Flor de Amancaes (P.J. Balcón del Rímac, Horacio Zevallos 1 y 2, Las Brisas, Corazón de Jesús, 6 de Agosto, Víctor Raúl Haya de la Torres, aquilino San Jara y alrededores), San Cristóbal, Leticia, Villa Fátima, Piedra Liza, P.J. Tarma chico, Los Ángeles, Mariscal Castilla, Santa Rosa, Palomares Alto, La Cantera1 y la Cantera 2.

El Centro Histórico, comprende todas las calles, instalaciones y monumentos antiguos que generan la presencia de turistas nacionales y extranjeros, pero también están comprendidos callejones y viviendas en las cuales pulula gente de mal vivir y en lo que se refi ere al Centro Urbano, estas calles son motivo de gran afl uencia de vecinos y personas de paso por el Distrito ya sea por razones de tránsito vehicular (en paraderos) y/o peatonal, situación que genera la delincuencia en dichas zonas, y, en consecuencia, la respuesta operativa para prevenir y disuadir al delincuente.

La problemática en cuando a peligrosidad e índice delincuencial de la Zona 2 (Zona Alta), es la misma que en la zona 1, radicando la diferencia en que la zona alta es mayormente el punto de origen de los 3 problemas que afectan el orden y la tranquilidad, dirigiendo su accionar delictivo hacia la zona baja o Zona 1, donde hay mayor movimiento comercial y zonas de entretenimiento; y, por tanto, mayor afl uencia de público, aumentando la intensidad de las acciones de intervención en dicha zona.

CUADRO DE ESTADÍSTICA DE INTERVENCIONES POR MOTIVOS3

(Enero – setiembre 2012)

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Total

Patrullaje preventivo 30 28 35 31 27 40 45 55 58 349

Disuasión de Ruidos Molestos 2 4 1 4 5 7 18 30 40 111

Disuasión y retiro de Alcohólicos de calles y áreas públicas 25 21 23 24 25 28 35 38 31 250

Disuasión y retiro de orates y mendigos 2 1 1 1 1 1 5 4 3 19

Prevención y disuasión de venta y consumo de drogas 8 4 7 8 6 7 15 29 23 107

Disuasión de riñas familiares 6 3 4 2 4 3 8 5 6 41

Identifi cación de vehículos sospechosos 3 1 1 5 4 9 11 14 10 58

Control y disuasión peleas y grescas en calles y locales (restaurantes, discotecas, bares, etc.)

4 5 5 6 7 6 12 11 14 70

Apoyo en atención de emergencias 3 2 2 4 2 1 1 5 7 27

Apoyo en accidentes de tránsito (mientras llega la ambulancia y la PNP) 8 4 4 5 1 5 7 6 5 45


Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Total

Identifi cación de Personas Sospechosas 1 3 4 6 5 4 13 16 9 61

Prevención y disuasión de Pandillaje 75 68 85 73 80 90 120 140 108 839

Intervención y disuasión en casos de daños materiales al ornato público y/o propiedad privadas (pintas, etc. )

4 2 4 3 2 5 4 2 6 32

Apoyo al vecino (orientaciones en temas de seguridad) 1 2 1 1 1 1 5 4 8 24

Apoyo a la PNP en situaciones asalto y robo en todas sus modalidades 12 5 15 16 10 23 27 30 27 165

Apoyo a Personas Extraviadas 3 1 2 3 2 3 2 1 3 20

Identifi cación de Objetos Sospechosos 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4

Operativos conjuntos con la PNP 13 8 7 5 9 10 10 16 26 104

200 163 201 197 191 243 338 406 387 2326

b) Uso del predio

La actividad que se realiza en el predio como uno de los factores que inciden en el riesgo que generan y en consecuencia, la mayor o menor seguridad que requieran. En este sentido, los usos que mayor riesgo generen, demandarán de una mayor prestación del servicio.

Al respecto, se han identifi cado las siguientes categorías de acuerdo al uso como se indica a continuación:

Casa habitación y terrenos sin construir

En las casas habitación la necesidad del servicio se presenta básicamente con relación al resguardo de los bienes patrimoniales ante la eventualidad de que se produzcan robos y asaltos; mientras en el caso de terrenos sin construir o en proceso de construcción, el servicio se brinda para evitar la presencia o permanencia de gente de mal vivir en sus interiores a fi n que no se conviertan en focos de drogadicción y/o delincuencia.

Entidades públicas, organizaciones asociaciones, clubes

Estos predios son generadores de un mayor riesgo en relación con la afl uencia de personas, víctimas potenciales, dentro y en las inmediaciones de los establecimientos.

Actividades Financieras, casas de cambio, grifos

Por la actividad realizada, en estos predios se refl eja una elevada exposición a la actividad delictiva, vinculada a asaltos y estafas, por lo que se identifi ca en ellos una elevada prestación de los servicios. Asimismo, las actividades realizadas en estos predios son de mayor valor patrimonial, por lo que las personas que acuden a este tipo de actividad sufren una mayor exposición al potencial delictivo, tanto en el interior, como en el exterior (alrededores): presencia de cambistas, cajeros electrónicos, etc.

Mercados y Supermercados

Tienen capacidad de albergar a cantidad de personas, tanto de la zona como otras o de otros distritos (población fl otante), adicionalmente, genera tránsito peatonal continuo de personas, y un elevado número de transacciones diarias, generando un riesgo mayor en estos predios.

Instituciones Educativas

La exposición al riesgo es por la gran cantidad de personas que reciben, y que en determinadas horas (de entrada y salida) requieren la intervención del servicio en prevención de las actividades delictivas y pandillaje; más aún teniendo en cuenta que se trata de menores de edad y/o jóvenes universitarios.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483217Bingos, tragamonedas, locales de juegos de azar, discotecas y locales de entretenimiento nocturno

El tipo de actividades desarrolladas en estos predios, generan focos de delincuencia, consumo de alcohol y además, concurrencia de población fl otante, lo que genera considerable riesgo y por consiguiente la intervención del servicio para el control y restitución del orden.

Restaurantes, pollerías, chifas y cebicherías

Por las características de estas actividades, de capacidad limitada, los clientes están expuestos a actividades delictivas como robo de sus pertenecías y asaltos, dentro o en los alrededores de los locales; así como a la ocurrencia de peleas, incendios y otras emergencias.

Actividades Industriales

Predios que por su actividad económica y su capacidad para albergar en forma simultánea a un mayor número de personas, requieren de infraestructuras adecuadas así como de mayores condiciones de seguridad (por la maquinarias y/o insumos necesarios para la producción), lo cual confi gura una mayor exposición al riesgo que los descritos en el grupo precedente, tanto en términos potenciales como en relación con las intervenciones efectivas, por la mayor cantidad de afectados al momento de la ocurrencia o situación de inseguridad.

Comercio - panaderías, pastelerías, bodegas, boticas, farmacias, locutorios, cabinas de internet, librerías y otrosEn este grupo de predios se realizan actividades económicas comerciales y de servicios que por las características propias de la actividad y la magnitud del establecimiento, congregan una cantidad limitada de personas que no requieren de seguridades especiales, siendo las actividades delictivas más usuales el hurto y robo.

CÁLCULO DE LAS TASAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Para este fi n, en primer lugar se ha distribuido del Costo Total del servicio, en proporción a la intensidad del mismo que se presentado en cada una de las dos Zonas de Peligrosidad, determinando el Costo Relativo por cada zona, de la forma siguiente:

Costo por zona de peligrosidad

Zonas Intensidad del Servicio

Participación por zona

Costo Anual Serenazgo

Costo anual por Zona

# % S/. S/.

(a) (b) = (a) / Σa (c) (d) = (b) x (c)

1 Zona de Peligrosidad 1 2.033 87,40% 1.845.937,63

2 Zona de Peligrosidad 2 293 12,60% 266.040,20

Total 2.326 100,0% 2.111.977,83

La utilización de porcentajes de participación de la intensidad del servicio, se sustenta en el hecho de que cada zona de peligrosidad utilizará el servicio de serenazgo con diferente grado de intensidad.

Estos porcentajes han sido calculados en función a la cantidad de intervenciones en las zonas durante el año 2012 (enero a setiembre); información brindada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, mediante Memorando Nº 356-2012-GSC-MDR, como se muestra en el siguiente cuadro:

Categoría - uso Intensidad del servicio

Intensidad del servicio

# Zona 1 Zona 2

(a) (b)

1 Casa habitación 1.059 148

2 Restaurantes, pollerías, chifas y cebicherías 65 15

3 Instituciones educativas 58 5


Categoría - uso Intensidad del servicio

Intensidad del servicio

# Zona 1 Zona 2

(a) (b)

4 Mercados y supermercados 25 0

5 Entidades Públicas 62 0

6 Financieras, casas de cambio, abastecimiento de combustible 326 0

7 Comercio - panaderías, pastelerías, bodegas, boticas, farmacias, locutorios, cabinas de internet, librerías y otros 383 125

8 Actividades industriales 35 0

9 Bingos, tragamonedas y locales de juegos de azar y locales de entretenimiento nocturno 20 0

Total 2,033 293

Para el cálculo de las tasas anuales se distribuyó el costo total anual asignado a los predios afectos y exonerados ubicados por cada zona de peligrosidad y por uso, obteniéndose las tasas representadas. Es decir, al monto total que se halló en una zona municipal con determinado uso se le dividió el número de predios que existe en dicho rango, tal y como se detalla el cuadro de distribución de costos y determinación de las tasas, por las Zonas 1 y 2, de acuerdo al siguiente detalle:

ZONA 1

Categoría - uso Cantidad de Predios

Intensidad del

servicio


Costo Anual Zona 1


Tasa anual por predio

Tasa mensual por

categoría

# % S/. S/. S/. S/.

(a) (b) (d) = (c) / Σc (e) (f) = (d) x (e) (g) = (f) / (a) (h) = (g) / 12

1 Casa habitación 28,994 1,059 52.1% 961,558.26 33.16 2.76

2 Restaurantes, pollerías, chifas y cebicherías 115 65 3.2% 59,019.16 513.21 42.77

3 Instituciones educativas 96 58 2.9% 52,663.25 548.58 45.71

4 Mercados y supermercados 11 25 1.2% 22,699.68 2,063.61 171.97

5 Entidades Públicas 57 62 3.0% 56,295.20 987.64 82.30

6 Financieras, casas de cambio, abastecimiento de combustible 702 326 16.0% 296,003.77 421.66 35.14

7Comercio - panaderías, pastelerías, bodegas, boticas, farmacias, locutorios, cabinas de internet, librerías y otros

2,743 383 18.8% 347,759.03 126.78 10.57

8 Actividades industriales 64 35 1.7% 31,779.55 496.56 41.38

9Bingos, tragamonedas y locales de juegos de azar y locales de entretenimiento nocturno

25 20 1.0% 18,159.74 726.39 60.53

Total 32,807 2,033 100.0% 1,845,937.63


ZONA 2

Categoría - uso Cantidad de Predios

Intensidad del

servicio


%

Costo Anual Zona 2 S/.


S/.

Tasa anual por predio S/.

Tasa mensual por categoría S/.

(a) (b) (d) = (c) / Σc (e) (f) = (d) x (e) (g) = (f) / (a) (h) = (g) / 12

1 Casa habitación 14,675 148 50.5% 134,382.08 9.16 0.76

2 Restaurantes, pollerías, chifas y cebicherías 52 15 5.1% 13,619.81 261.92 21.83

3 Instituciones educativas 10 5 1.7% 4,539.94 453.99 37.83

4

Comercio - panaderías, pastelerías, bodegas, boticas, farmacias, locutorios, cabinas de internet, librerías y otros

1,144 125 42.7% 113,498.38 99.21 8.27

Total 15,881 293 100.0% 266,040.20

Para calcular el monto a pagar por cada predio se ha de tomar en cuenta la aplicación del siguiente criterio:

Monto (S/.) = Tasa x predio, según zona y uso



ZONA 1

Tasa 2012 Tasa 2013 Variación

# Categoría - uso Mensual Mensual 2013 / 2012 %

1 Casa habitación, terrenos sin construir 2.01 2.76 37.2%

2 Restaurantes, pollerías, chifas y cebicherías 27.73 42.77 54.2%

3 Instituciones educativas 33.41 45.71 36.8%

4 Mercados y supermercados 136.34 171.97 26.1%

5 Entidades Públicas, organizaciones, asociaciones clubes 68.41 82.30 20.3%

6 Financieras, casas de cambio, servicios de agua 24.35 35.14 44.3%

7 Comercio - panaderías, pastelerías, bodegas, boticas, farmacias, locutorios, cabinas de internet, librerías y otros 5.12 10.57 106.2%

8 Actividades industriales 5.12 41.38 708.2%

9 Bingos, tragamonedas y locales de juegos de azar, discotecas y locales de entretenimiento nocturno 5.12 60.53 1082.3%

Se debe mencionar que anteriormente, las actividades industriales y de Bingos, tragamonedas, locales de juegos de azar, discotecas y locales de entretenimiento nocturno, no tenían una categoría propia. Sin embargo, dado que ahora se ha identifi cado un tipo y cantidad de intervenciones realizadas –intensidad del servicio- en locales y establecimientos con esta clase de actividades, se ha procedido a su individualización en dos categorías (Anteriormente, estas actividades estaban comprendidas en el mismos grupo de actividades de comercio, panaderías, pastelerías, bodegas, boticas, farmacias, locutorios, cabinas de internet, librerías y “otros”).


ZONA 2

# Categoría - uso Tasa 2012Mensual

Tasa 2013Mensual

Variación2013 / 2012 %

1 Casa habitación 0.62 0.76 23.5%

2 Restaurantes, pollerías, chifas y cebicherías 13.33 21.83 63.7%

3 Instituciones educativas 32.30 37.83 17.1%

4 Comercio - panaderías, pastelerías, bodegas, boticas, farmacias, locutorios, cabinas de internet, librerías y otros 7.46 8.27 10.8%


El Cuadro de Estimación de Ingresos se ha elaborado por cada zona y por cada uso de dichas zonas, indicando que se está considerando aquellos predios afectos al servicio, tanto sin exoneración como aquellos que tuvieran una exoneración parcial (de 25%) o total (100% del calculado):

ZONA 1


Usos Tasa mensual

Sin exon.

1/

Exon. Parcial

2/

Exon. Total

3/Total Sin exon. 1/ Exon. Parcial 2/ Exon. Total 3/ Total


(a) (b) (c) (d) (e)=b+c+d (f)= a x b x 12

(g)= axcx12x(1-exon)


Casa habitación 2.76 26,112 2,878 4 28,994 865,979.49 71,584.59 0.00 937,564.08


42.77 115 0 0 115 59,019.16 0.00 0.00 59,019.16

Instituciones educativas 45.71 93 3 0 96 51,017.52 1,234.29 0.00 52,251.82

Mercados y supermercados 171.97 11 0 0 11 22,699.68 0.00 0.00 22,699.68

Entidades Públicas 82.30 57 0 0 57 56,295.20 0.00 0.00 56,295.20

Financieras, casas de cambio, abastecimiento de combustible

35.14 702 0 0 702 296,003.77 0.00 0.00 296,003.77


10.57 2,583 160 0 2,743 327,474.15 15,213.67 0.00 342,687.81

Actividades industriales 41.38 64 0 0 64 31,779.55 0.00 0.00 31,779.55

Bingos, tragamonedas y locales de juegos de azar y locales de entretenimiento nocturno

60.53 25 0 0 25 18,159.74 0.00 0.00 18,159.74

Total 29,762 3,041 4 32,807 1,728,428.24 88,032.55 0.00 1,816,460.791/Sin exoneraciones2/ Pensionistas y Entidades religiosas (25% de exoneración)3/ Locales comunales, Clubes de Madres, Comedores Populares, Organizaciones del vaso de leche (100% exoneración)

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2012 Pág. 483221ZONA 2


Usos Tasa mensual

Sin exon.

1/

Exon. Parcial

2/

Exon. Total

3/Total Sin exon. 1/ Exon. Parcial 2/ Exon. Total 3/ Total


(a) (b) (c) (d) (e)=b+c+d (f)= a x b x 12

(g)= axcx12x(1-exon)


Casa habitación 0.76 13,997 677 1 14,675 128,173.49 4,649.57 0.00 132,823.07


21.83 52 0 0 52 13,619.81 0.00 0.00 13,619.81

Instituciones educativas 37.83 10 0 0 10 4,539.94 0.00 0.00 4,539.94


8.27 1,100 44 0 1,144 109,133.06 3,273.99 0.00 112,407.05

Total 15,159 721 1 15,881 255,466.29 7,923.57 0.00 263,389.85

1/Sin exoneraciones2/ Pensionistas y Entidades religiosas (25% de exoneración)3/ Locales comunales, Clubes de Madres, Comedores Populares, Organizaciones del vaso de leche (100% exoneración)

Ingresos Total Zona 1 + Zona 2 = 2,079,850.65

Costo Anual = 2,111,977.83


De los cuadros mostrados se observa que el ingreso estimado de S/.2,079,850.65 no supera el costo del servicio de S/.2,113,977.83. La cobertura que asumirán los contribuyentes será de 98.5%, asumiendo la Municipalidad la diferencia restante, equivalente a S/.32,127.18.

4.7 COSTOS EJECUTADOS

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, al mes de Noviembre se tiene una ejecución del 106.6% del costo aprobado de los Servicios Públicos, mediante Ordenanza No 273-285. Así mismo, de acuerdo al comportamiento de gasto la proyección de ejecución para el cierre del ejercicio 2012 será del 112.57% asumiendo la misma proporción para efectos de la prestación de los servicios.Finalmente, se estima un costo ejecutado de S/. 8,804,187.65 Nuevos Soles




Dic % Avance Ejecución Total

% Ejecución






Dic % Avance Ejecución Total

% Ejecución



SERENAZGO 1,418,835.61 1,791,373.55 126.3% 146,534.47 10.3% 1,937,908.02 136.58%

TOTAL 7,821,003.61 8,339,384.52 106.6% 464,803.13 5.9% 8,804,187.65 112.57%

SERENAZGO Costos Aprobados Ord 273-285

Ejecucion Ene - Nov % Avance Proyección Dic %

Avance Ejecución Total % Ejec ENE-DIC

Costos Directos 1,355,107.97 1,705,197.00 125.8% 138,053.42 10.2% 1,843,250.42 136.0%


Costos Fijos 6,022.44 11,918.50 197.9% 385.00 6.4% 12,303.50 204.3%

COSTO TOTAL 1,418,835.61 1,791,373.55 126.3% 146,534.47 30.6% 1,937,908.02 136.58%

ANEXO 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2013

Concepto Cantidad Unidad de Medida

Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual Costo Anual %

I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 73 77,704.65 932,455.85

Personal nombrado 21 35,194.65 422,335.85

Barredor - Obrero Nivel RE-1 6 Persona 1,813.69 100% 10,882.14 130,585.71



Personal CAS 52 42,510.00 510,120.00

Barredor 52 Persona 817.50 100% 42,510.00 510,120.00

COSTO DE MATERIALES 9,952.37 119,428.40

Uniformes 1,653.45 19,841.40

Pantalón drill c/cinta refl ectiva (02 veces x año x barredor) 146 Unidad 41.40 100% 503.70 6,044.40

Polos manga larga (02 veces x año x barredor) 146 Unidad 18.50 100% 225.08 2,701.00

Camisaco c/cinta refl ectiva (01 vez x año x barredor) 73 Unidad 45.00 100% 273.75 3,285.00

Gorro c/cinta refl ectiva l (02 veces x año x barredor) 146 Unidad 6.00 100% 73.00 876.00

Guantes de Cuero (04 veces x año x barredor) 292 Par 14.00 100% 340.67 4,088.00

Mascarilla bucal de Tela drill (02 veces x año x barredor) 146 Unidad 6.00 100% 73.00 876.00

Zapatillas (02 veces x año x barredor) 146 Par 13.50 100% 164.25 1,971.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Herramientas 3,762.67 45,152.00

Escobas de paja (12 veces x año x barredor) 876 Unidad 19.00 100% 1,387.00 16,644.00

Escobas metalicas (08 veces x año x barredor) 584 Unidad 14.00 100% 681.33 8,176.00

Recojedor tipo baja policia (06 veces x año x barredor) 438 Unidad 10.00 100% 365.00 4,380.00

Tachos plastico (capac 190Lts) (02 veces x año x barredor) 146 Unidad 62.50 100% 760.42 9,125.00

Coches para barrido 220 Lts (01 vez x año para 41 barredores) 41 Unidad 122.00 100% 416.83 5,002.00

Conos refl ectivos (01 vez x año x barredor) 73 Unidad 25.00 100% 152.08 1,825.00

Materiales de Limpieza 4,536.25 54,435.00

Bolsas negras de Polietileno 180 Lts (02 bolsas x barredor x 313 dias) 45 Millar/Año 1,150.00 100% 4,312.50 51,750.00

Detergente industrial x 15 kilos (01 saco x 02 meses / año) 6 Saco 85.50 100% 42.75 513.00

Kreso 30 Galones 12.00 100% 30.00 360.00

Franela 20 Metro 3.00 100% 5.00 60.00

Jabón Carbolico (01 vez x mes x barredor) 876 Unidades 2.00 100% 146.00 1,752.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 52,687.50 316,125.00

Servicio de Barrido 6 Servicios/Año 52,687.50 100% 52,687.50 316,125.00

ADP Nº 004-2012-CE-MDR

COSTO TOTAL COSTOS DIRECTOS 87,657.02 1,368,009.25 95.69%


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Personal Contratado CAS 4,356.21 52,274.55

Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente 1 Persona 5,598.55 25% 1,399.64 16,795.65

Sub-Gerente de Limpieza Pública y Control Ambiental 1 Persona 2,798.55 50% 1,399.28 16,791.30

Supervisor de barrido 2 Persona 1,148.55 50% 1,148.55 13,782.60

Secretaria 1 Persona 817.50 25% 204.38 2,452.50

Auxiliar Administrativo 1 Persona 817.50 25% 204.38 2,452.50

COSTO DE MATERIALES 69.34 1,258.44

Uniformes

Casaca drill c/logo 8 Unidad 55.60 50% 18.53 222.40

Chaleco tipo Periodista c/logo 8 Unidad 45.00 50% 15.00 180.00

Gorro drill 8 Unidad 6.00 50% 2.00 24.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Utiles de Ofi cina

Papel bond 75gr A4 15 Millar 24.50 50% 15.31 183.75

Lapicero 48 Unidad 0.28 50% 0.56 6.72

Cuaderno Ofi cio Empastado x 200 Hojas 24 Unidad 3.56 50% 3.56 42.72

Archivador de Palanca Lomo Ancho 12 Unidad 3.12 50% 1.56 18.72

Sobre manila A4 6 Pqt 50 6.71 50% 1.68 20.13

Toner de impresora HP LaserJet P1006 8 Unidad 140.00 50% 46.67 560.00

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 78.65 943.75

Computadora 2 Equipo 3,500.00 50% 25% 72.92 875.00

Impresora HP LaserJetP1006 1 Equipo 550.00 50% 25% 5.73 68.75

COSTO TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4,504.20 54,476.74 3.81%

III COSTOS FIJOS 596.50 7,158.00

Telefonia Fija 12 Servicio 32.00 50% 16.00 192.00

Internet 12 Servicio 58.00 50% 29.00 348.00

Agua 12 Servicio 1,103.00 50% 551.50 6,618.00


COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 1,429,643.99 100.0%

ANEXO 2- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2013


Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

CostoAnual %

I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 136 161,111.14 1,933,333.68


Chofer II Nivel RE-1 6 Persona 1,931.02 100% 11,586.12 139,033.44

Obrero I Nivel RE-1 13 Persona 1,931.02 100% 25,103.26 301,239.12

Personal Contratado

Obrero II Nivel RE-2 24 Persona 1,805.24 100% 43,325.76 519,909.12

Personal CAS 93 81,096.00 973,152.00

Chofer 47 Persona 872.00 100% 40,984.00 491,808.00

Obrero - Ayudante 46 Persona 872.00 100% 40,112.00 481,344.00

COSTO DE MATERIALES 146,449.17 1,669,669.99

Uniformes 4,204.17 50,450.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

CostoAnual %

Pantalón drill (02 veces x año x chofer y obrero) 272 Unidad 41.40 100% 938.40 11,260.80

Polos (03 veces x año x chofer y obrero) 408 Unidad 18.50 100% 629.00 7,548.00

Casaca drill (02 veces x año x chofer y obrero) 272 Unidad 55.60 100% 1,260.27 15,123.20

Botines de cuero (01 vez x año x chofer) 53 Par 35.00 100% 154.58 1,855.00

Gorro drill (02 veces x año x chofer y obrero) 272 Unidad 6.00 100% 136.00 1,632.00

Guantes de Cuero (04 veces x año x obrero) 332 Unidad 14.00 100% 387.33 4,648.00

Mascarilla de Tela (04 veces x año x obrero) 332 Unidad 6.00 100% 166.00 1,992.00

Fajas protectoras (02 veces x año x obrero) 166 Unidad 25.00 100% 345.83 4,150.00

Zapatillas (02 veces x año x obrero) 166 Par 13.50 100% 186.75 2,241.00

Herramientas 456.17 5,474.00

Escobas de paja (03 veces x año x 17 vehiculos) 51 Unidad 19.00 100% 80.75 969.00

Recojedor tipo baja policia (03 veces x año x 17 vehiculos) 51 Unidad 10.00 100% 42.50 510.00

Rastrillo de metal (02 veces x año x 17 vehiculos) 34 Unidad 15.00 100% 42.50 510.00

Lampas tipo cucharas (03 veces x año x 17 vehiculos) 51 Unidad 20.00 100% 85.00 1,020.00

Lampas planas aceradas (03 veces x año x 17 vehiculos) 51 Unidad 25.00 100% 106.25 1,275.00

Zapa de 2 dientes (03 veces x año x 17 vehiculos) 51 Unidad 15.00 100% 63.75 765.00

Conos refl ectivos (01 vez x año x 17 vehiculos) 17 Unidad 25.00 100% 35.42 425.00

Materiales de Limpieza 355.25 4,263.00

Detergente industrial x 15 kilos 2 Bolsa 85.50 100% 14.25 171.00

Kreso 20 Galones 12.00 100% 20.00 240.00

Franela 20 Metro 3.00 100% 5.00 60.00

Jabon Carbolico (01 vez x mes x obrero ayudante) 996 Unidades 2.00 100% 166.00 1,992.00

Insumo Quimico para fumigación 10 Litros 180.00 100% 150.00 1,800.00

Repuestos 41,078.33 405,220.00

Llantas de 11x20x16 delanteras y posteriores 256 Unidad 1,340.00 100% 28,586.67 343,040.00

Llantas 3,25 X 16 delanteras 6 Unidad 75.00 100% 37.50 450.00

Llantas 13,25x16x14P delanteras y posteriores 16 Unidad 195.00 100% 260.00 3,120.00

Llantas 23,5x25x18P delanteras y posteriores 8 Unidad 4,200.00 100% 2,800.00 33,600.00

Llantas 14 Caminera posteriores y delanteras 32 Unidad 270.00 100% 720.00 8,640.00

Llantas 4.5xAro12 Posteriores 12 Unidad 130.00 100% 130.00 1,560.00

Baterias 22 placas -24v 26 Unidad 355.00 100% 769.17 9,230.00

Baterias 17 placas -12v 18 Unidad 310.00 100% 465.00 5,580.00

Lubricante y Filtros 7,310.00 87,720.00

Lubricantes 25w50 312 Galon 48.00 100% 1,248.00 14,976.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

CostoAnual %

Hidrolina 531 Galon 44.00 100% 1,947.00 23,364.00

Filtros (petroleo) 288 Unidad 30.00 100% 720.00 8,640.00

Filtros (aceite) 288 Unidad 65.00 100% 1,560.00 18,720.00

Filtros (aire) 288 Unidad 65.00 100% 1,560.00 18,720.00

Filtros (separador de combustible) 132 Unidad 25.00 100% 275.00 3,300.00

Combustibles 93,045.25 1,116,542.99

Diesel B5-S50 (15.5 Gl diarios x 15 veh x 313 dias) 233 Galon 13.51 100% 82,105.90 985,270.79

Gasohol 90 (4.3 Gl diarios x 07 veh x 313 dias) 30 Galon 13.98 100% 10,939.35 131,272.20

OTROS GASTOS Y COSTOS VARIABLES 184,976.67 919,720.00

Servicio de Terceros 182,560.00 890,720.00

Disposicion fi nal de Residuos Solidos 144.00 Ton Met/Dia 12.00 100% 52,560.00 630,720.00

Servicio de Recojo, Traslado y Siposicion Final de Desmonte 2.00 Servicios 130,000.00 100% 130,000.00 260,000.00

ADS Nº 002-2012-MDR

Mantenimiento Correctivo 2,416.67 29,000.00

Rep de caja de trasmision - Maq pesada (01 vez x año x 11 veh) 11 Servicios 2,000.00 100% 1,833.33 22,000.00

Rep de caja de trasmision - Vehiculo (01 vez x año x 07 veh) 7 Servicios 1,000.00 100% 583.33 7,000.00



COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 6,337.25 109,633.97


Capataz 1 Persona 1,000.38 50% 500.19 6,002.30

Jefe de Maestranza 1 Persona 1,200.43 50% 600.21 7,202.56

Técnico Electricista-Obrero II-Nivel RE-2 1 Persona 1,805.24 50% 902.62 10,831.44

Técnico Soldador-Obrero II-Nivel RE-2 1 Persona 1,805.24 50% 902.62 10,831.44

Técnico Mecánico-Obrero II-Nivel RE-2 1 Persona 1,805.24 50% 902.62 10,831.44

Llantero-Obrero II-Nivel RE-3 1 Persona 1,679.43 50% 839.71 10,076.55

Personal Contratado CAS 5 1,689.28 53,858.25


Sub-Gerente de Limpieza Pública y Control Ambiental 1 Persona 2,798.55 50% 1,399.28 16,791.30

Asistente de la Sub Gerencia 1 Persona 1,198.55 50% 599.28 7,191.30

Supervisor de recolección 2 Personas 1,090.00 50% 1,090.00 13,080.00


Uniformes



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

CostoAnual %

Pantalón drill 12 Unidad 41.40 50% 20.70 248.40

Polos 12 Unidad 18.50 50% 9.25 111.00




Utiles de Ofi cina


Lapicero 36 Unidad 0.28 50% 0.42 5.04




Toner de impresora HP LaserJet P1006 8 Unidad 140.00 50% 46.67 560.00

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 78.65 943.75

Computadora 2 Equipo 3,500.00 50% 25% 72.92 875.00

Impresora HP LaserJetP1006 1 Equipo 550.00 50% 25% 5.73 68.75



Telefonia Fija 12 Servicio 32.00 50% 16.00 192.00

Internet 12 Servicio 58.00 50% 29.00 348.00

Agua 12 Servicio 1,103.00 50% 551.50 6,618.00

SOAT Camiones 12 Poliza 300.00 100% 300.00 3,600.00

SOAT Camionetas 4 Poliza 200.00 100% 66.67 800.00

SOAT Furgonetas 3 Poliza 700.00 100% 175.00 2,100.00

Revisión Técnica - Camiones 10 Servicio 94.00 100% 78.33 940.00

Revisión Técnica - Camionetas 4 Servicio 58.74 100% 19.58 234.96

Revisión Técnica - Furgonetas 3 Servicio 14.00 100% 3.50 42.00


COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS 4,649,472.71 100.0%

ANEXO 3- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2013


Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 61 68,500.71 822,008.57




Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Jardinero - Obrero Nivel RE-1 9 Persona 1,813.69 100% 16,323.21 195,878.57



Chofer - Obrero Nivel RE-2 1 Persona 1,687.92 100% 1,687.92 20,255.02

Personal CAS 42 35,424.10 425,089.20

Jardinero 18 Persona 817.50 100% 14,715.00 176,580.00

Jardinero Maquinista 3 Persona 817.50 100% 2,452.50 29,430.00

Jardinero - Fumigador 1 Persona 817.50 100% 817.50 9,810.00

Ayudante de Maleza 3 Persona 817.50 100% 2,452.50 29,430.00

Tecnico Viverista 1 Persona 872.00 100% 872.00 10,464.00

Jardinero Viverista 2 Persona 817.50 100% 1,635.00 19,620.00

Chofer Camioneta 1 Persona 1,090.00 100% 1,090.00 13,080.00

Chofer Cisterna 2 Persona 1,198.55 100% 2,397.10 28,765.20

Ayudante de Cisterna 11 Persona 817.50 100% 8,992.50 107,910.00


Uniformes y equipos de protección 1,660.60 21,409.16

Botas de jebe (02 pares x año x 57 personas) 114 Par 25.00 100% 237.50 2,850.00

Botines de cuero (02 veces x año x chofer) 8 Par 13.50 100% 9.00 108.00

Camisaco c/ cinta refl ectiva 122 Unidad 45.00 100% 457.50 5,490.00

Pantalon c/cinta refl ectiva 122 Unidad 41.40 100% 420.90 5,050.80

Gorra c/cinta refelctiva 122 Unidad 6.00 100% 61.00 732.00

Guante de cuero Jardineria 228 Unidad 8.00 100% 152.00 1,824.00

Polo manga corta 244 Unidad 9.44 100% 191.95 2,303.36

Mascarilla bucal de Tela drill (06 veces x año x 04 Maquinistas) 24 Unidad 6.00 100% 12.00 144.00

Poncho Impermeable (01 vez x año x 7 personas) 57 Unidad 25.00 100% 118.75 1,425.00

Mochila (01 vez x año x 57 personas) 57 Unidad 20.00 100% 95.00 1,140.00

Protector de oido 6 Unidad 12.00 100% 6.00 72.00

Lentes protectores 6 Unidad 45.00 100% 22.50 270.00

Herramientas 3,424.50 13,320.00

Carretillas Buguis con llanta 12 Unidad 135.00 100% 135.00 1,620.00

Lampa Recta 24 Unidad 28.00 100% 56.00 672.00

Lampa Cuchara 24 Unidad 28.00 100% 56.00 672.00

Pico mango de madera 24 Unidad 28.00 100% 56.00 672.00

Barretas (hexagonal) 24 Unidad 85.00 100% 170.00 2,040.00

Manguera 1” rollos de 100 m 18 Unidad 160.00 100% 240.00 2,880.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Rastrillos Metálicos 48 Unidad 16.50 100% 66.00 792.00

Escobas metálicas 24 Unidad 25.00 100% 50.00 600.00

Tijeras para podar 24 Unidad 28.00 100% 56.00 672.00

Tijeras pico de loro 24 Unidad 26.00 100% 52.00 624.00

Zapas 12 Unidad 15.00 100% 15.00 180.00

Trinches 48 Unidad 16.00 100% 64.00 768.00

Espátulas 188 Unidad 6.00 100% 94.00 1,128.00

Insumos de Produccion 1,485.00 17,820.00

Humus de Lombriz 600 Saco 50Kg 14.85 100% 742.50 8,910.00

Musgo Seco 6 Bolsas 90.00 100% 45.00 540.00

Tierra Agricola 180 m3 46.50 100% 697.50 8,370.00

Plantas / Semillas 11,038.00

Marigold Safari 1,000 Unidad 0.07 100% 5.83 70.00

Cosmos Dogo 1,000 Unidad 0.16 100% 13.00 156.00

Portulacas Sundial 1,000 Unidad 0.16 100% 13.67 164.00

Salvia Flamex 1,000 Unidad 0.09 100% 7.83 94.00

Pelargonium Bullseye 1,000 Unidad 0.60 100% 50.00 600.00

Cineraria Jester 1,000 Unidad 0.398 100% 33.17 398.00

Viola Mariposa 1,000 Unidad 0.210 100% 17.50 210.00

Coreopsis 1,000 Unidad 0.146 100% 12.17 146.00

Pigmento Rojo 200 Kg 46.00 100% 766.67 9,200.00

Materiales diversos 353.33 4,240.00

Bolsas negras para vivero 40.5cmx40.5cm 8 Millar 350.00 100% 233.33 2,800.00

Bolsas negra para vivero 30cmx30cm 8 Millar 180.00 100% 120.00 1,440.00

Repuestos 1,584.96 11,759.50

Llantas de 11x22.5x16P delanteras y posteriores 10 Unidad 934.95 100% 779.13 9,349.50

Llantas 205/R16 4 Unidad 270.00 100% 90.00 1,080.00

Baterias 22 placas -24v 2 Unidad 355.00 100% 59.17 710.00

Baterias 17 placas -12v 2 Unidad 310.00 100% 51.67 620.00

Lubricante y Filtros 605.00 7,260.00

Lubricantes 25w50 36 Galon 48.00 100% 144.00 1,728.00

Hidrolina 3 Galon 44.00 100% 11.00 132.00

Filtros (petroleo) 24 Unidad 30.00 100% 60.00 720.00

Filtros (aceite) 36 Unidad 65.00 100% 195.00 2,340.00

Filtros (aire) 36 Unidad 65.00 100% 195.00 2,340.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Combustibles 3,548.38 55,707.74

Diesel B5 - S50 (08 Gl diarios x 01 cisterna x 313 dias) 2,504 Galon/Año 13.51 100% 2,819.09 33,829.04

Gasohol 90 (02 Gl diarios x 01 veh x 313 dias) 626 Galon/Año 13.98 100% 729.29 8,751.48

Gasohol 90 (01 Gl diario x 03 maquinas x 313 dias) 939 Galon/Año 13.98 100% 1,093.94 13,127.22

OTROS GASTOS Y COSTOS VARIABLES 20,004.00 240,048.00

Servicio de Terceros 19,754.00 237,048.00

Agua potable para riego - SEDAPAL 34 Suministro 581.00 100% 19,754.00 237,048.00

Mantenimiento Correctivo 250.00 3,000.00

Rep de caja de trasmision - Maq pesada (01 vez x año x 01 veh) 1 Servicios 2,000.00 100% 166.67 2,000.00

Rep de caja de trasmision - Vehiculo (01 vez x año x 01 veh) 1 Servicios 1,000.00 100% 83.33 1,000.00




Personal Nombrado 1,584.33 19,012.00

Auxiliar Administrativo de Gerencia 1 Persona 1,584.33 50% 792.17 9,506.00

Asistente Administrativo 1 Persona 1,584.33 50% 792.17 9,506.00

Personal CAS 3,384.91 40,618.95


Sub-Gerente de Parques y Jardines 1 Persona 3,098.55 50% 1,549.28 18,591.30

Supervisor 1 Persona 872.00 50% 436.00 5,232.00

COSTO DE MATERIALES 57.81 853.62

Uniformes




Utiles de Ofi cina


Lapicero 60 Unidad 0.28 50% 0.70 8.40




Toner de impresora LaserJet 35A 6 Unidad 140.00 50% 35.00 420.00




Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


III COSTOS FIJOS 54.40 652.74

SOAT Cisterna 1 Poliza 300.00 100% 25.00 300.00

SOAT Camioneta 1 Poliza 200.00 100% 16.67 200.00

Revisión Técnica - Cisterna 1 Servicio 94.00 100% 7.83 94.00

Revisión Técnica - Camioneta 1 Servicio 58.74 100% 4.90 58.74

COSTO TOTAL COSTOS FIJOS 652.74 0.05%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 1,265,748.28 100.0%

ANEXO 4 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2013


Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


I COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 117 133,955.23 1,607,462.82


Sereno 1 Persona 1,687.92 100% 1,687.92 20,255.02

Chofer I 2 Persona 1,813.69 100% 3,627.38 43,528.57

Chofer II 1 Persona 1,562.14 100% 1,562.14 18,745.63

Personal CAS 113 127,077.80 1,524,933.60

Sereno unidad móvil 36 Persona 1,198.55 100% 43,147.80 517,773.60

Sereno vigilancia a pie 50 Persona 1,090.00 100% 54,500.00 654,000.00

Sereno unidad especial 10 Persona 1,090.00 100% 10,900.00 130,800.00

Operadores Central de Control 17 Persona 1,090.00 100% 18,530.00 222,360.00


Uniformes 3,039.27 36,471.24

Borseguies tipo jungla (01 vez x año x 117 serenos y operadores) 117 Par 70.00 100% 682.50 8,190.00

Casacas c/logo (01 vez x año x 117 serenos y operadores) 117 Unidad 55.60 100% 542.10 6,505.20

Gorras Jockey (02 veces x año x 117 serenos y operadores) 234 Unidad 10.00 100% 195.00 2,340.00

Pantalones (02 veces x año x 117 serenos y operadores) 234 Unidad 30.00 100% 585.00 7,020.00

Polos c/cuello pique (02 veces x año x 117 serenos y operadores) 234 Unidad 20.06 100% 391.17 4,694.04

Camisas m/larga (02 veces x año x 117 serenos y operadores) 234 Unidad 25.00 100% 487.50 5,850.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Correa de nylon (01 vez x año x 117 serenos y operadores) 117 Unidad 16.00 100% 156.00 1,872.00

Implementos de Seguridad 525.00 6,300.00

Chaleco antibalas nivel IIA (01 vez x año x 15 vehiculos) 15 Unidad 420.00 100% 525.00 6,300.00

Repuestos 3,448.00 35,760.00

Llantas 195/60R/15 delant y post (01 vez x año x 18 vehiculos) 72 Unidad 320.00 100% 1,920.00 23,040.00

Llantas 205/75R/15 delant y post (01 veces x año x 3 camionetas) 12 Unidad 320.00 100% 320.00 3,840.00

Baterias 13 placas (02 veces x año x 18 vehiculos) 36 Unidad 195.00 100% 585.00 7,020.00

Baterias 17 placas (02 veces x año x 03 camionetas) 6 Unidad 310.00 100% 155.00 1,860.00

Lubricante y Filtros 468.00 5,616.00

Lubricantes 25w50 72 Galon 48.00 100% 288.00 3,456.00

Filtros (aceite) 72 Unidad 18.00 100% 108.00 1,296.00

Filtros (aire) 72 Unidad 12.00 100% 72.00 864.00

Combustibles 17,987.20 215,846.40

GNV (22m3 diarios x 21 veh x 365 dias) 462 Galon/Dia 1.28 100% 17,987.20 215,846.40

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 89.80 1,077.58

Equipos 89.80 1,077.58

Radio Portatiles VHF, Handy EP450 c/cargador y Bateria 12 Unidad 897.98 100% 10% 89.80 1,077.58




Personal Contratado CAS 7 15,689.85 188,278.20

Gerente de Seguridad Ciudadana 1 Persona 5,098.55 100% 5,098.55 61,182.60

Jefe de Operaciones 1 Persona 2,098.55 100% 2,098.55 25,182.60

Jefe de Centro de Control 1 Persona 2,098.55 100% 2,098.55 25,182.60

Supervisor 4 Persona 1,598.55 100% 6,394.20 76,730.40


Uniformes

Casaca drill c/logo (02 veces x año x 7 personas) 14 Unidad 55.60 100% 64.87 778.40

Chaleco tipo Periodista c/logo (02 veces x año x 7 personas) 14 Unidad 45.00 100% 52.50 630.00

Gorro drill (02 veces x año x 7 personas) 14 Unidad 6.00 100% 7.00 84.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Utiles de Ofi cina


Lapicero 84 Unidad 0.28 100% 1.96 23.52




Toner de impresora HP P1006 6 Unidad 140.00 100% 70.00 840.00

COSTO TOTAL COSTOS INDIRECTOS 114.14 191,140.26 9.05%


Agua 1 Suministro 115.00 100% 115.00 1,380.00

Energia Electrica 1 Suministro 135.00 100% 135.00 1,620.00

Telefonia Fija 1 Servicio 135.00 100% 135.00 1,620.00

SOAT Autos 18 Poliza 300.00 100% 450.00 5,400.00

SOAT Camionetas 3 Poliza 350.00 100% 87.50 1,050.00

Revisión Técnica - Autos 18 Servicio 58.74 100% 88.11 1,057.32

Revisión Técnica - Camionetas 3 Servicio 58.74 100% 14.69 176.22


COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2,111,977.83 100.0%

ANEXO 5 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMACSUB. GERENCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINES

FUENTE: SUB. GERENCIA DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES - AGOSTO - 2011CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE AREAS VERDES POR URBANIZ/PARQ - UBICACIÓN - BERMA CENTRAL - M2 (TOTALES)

Nº GRUPOHABITACIONAL NOMBRES DE PAQUES UBICACIÓN AREA VERDE

M2AREA VEREDA

M2AREA TOTAL

M2

1

URB. CIUDADY CAMPO

EL TRIANGULO (MATA 07) cuadra 6 de Amancaes 409 275 684

2 JUAN V. RETAMOSO Av. El Sol Restauración y Rosita Ríos 552 0 552

3 MARIA P. BELLIDO Armando Filomeno y Av. El Sol 2,046.00 154 2,200.00

4 BIBLIOTECA MUNICIPAL Cajatambo y Calle 3 644 1,656.00 2,300.00

5 RESTAURACIÓN Armando Filomeno y Restauración 1,108.00 1,469.00 2,577.00

6 JACINTO BENAVENTE Jacinto Benavente y A. Filomeno 900 1,671.00 2,571.00

7 CIUDAD Y CAMPO Costado de la Comisaria de C. y C. 1,148.00 0 1,148.00

8 ESTADIO VILLANUEVA Av. El Sol Restauración y Rosita Ríos 5,000.00 3,500.00 8,500.00

9 FRONTIS ESTADIO VILLANUEVA Av. EL Sol Cdra. 2 y Av. Manuel Vargas 500 0 500

TOTAL DE AREA DE M2 12,307.00 21,032.00



M2AREA VEREDA

M2AREA TOTAL

M2

10

URB. ELBOSQUE

AV. BELARDO GAMARRA Av. Abelardo Gamarra 3,500.00 0 3,500.00

11 SAENZ Av. Abelardo Gamarra 2,843.00 948 3,791.00

12 LA GUITARRA Abelardo Gamarra y Dávila 2,177.00 1,121.00 3,298.00

13 EL TONDERO Oscar Molina y E. Hidalgo 2,614.00 2,054.00 4,668.00

14 FATIMA Pedro Boca Negra y Sancho Dávila 611 204 815

15 PLEBEYO Pedro Boca Negra y Hermanos Vilela 1,061.00 434 1,495.00

16 BENNIGNO FARFAN Pedro Boca Negra y Hermanos Villaran 2,322.00 1,752.00 4,074.00

17 CHABUCA GRANDA Bravo Rueda y Francisco Ferreyros 8,886.00 182 10,706.00

TOTAL DE AREA VERDE 24,014.00 32,347.00

18

URB. LA FLORIDA

OVALO DE LA CALLE 20 (Greace) Calle 8,20 155 0 155

19 FELIPE PLINGLO calle 12,15 129 0 129

20 PARQUE INFANTIL calle 14 y Av. Samuel Alcázar 2,196.00 897 3,093.00

21 JUAN RIOS Calle 15, 18, 19 3,394.00 12,768.00 16,162.00

TOTAL DE AREA DE M2 5,874,00 19,539.00

22

URB.VENTURA

ROSSI

EL PERIODISTA San Antonio Oeste 9,429.00 3,851.00 13,280.00

23 SAN ANTONIO OESTE San Antonio Este 825 407 1,232.00

24 SAN ANTONIO ESTE Antares Norte y Sur 782 440 1,222.00

25 ANTARES SUR Antares Sur 1,091.00 1,091.00 2,182.00

26 LAS ESTRELLAS Antares Norte 876 716 1,592.00

27 MONITOR HUASCAR NORTE Monitor Huáscar Norte 610 479 1,089.00

28 MONITOR HUASCAR SUR Monitor Huáscar Sur 663 387 1,050.00

29 CERES Ceres y Antares 1,055.00 543 1,598.00

TOTAL DE AREA DE M2 14,331.00 23,245.00

SUB. GERENCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINESFUENTE: SUB. GERENCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINES – AGOSTO - 2011

CUADRO DE DISTRIBUCION DE AREAS VERDES POR URBANIZ/PARQ – BERMA CENTRAL- M2 (TOTALES)

N° GRUPO HABITACIONAL NOMBRES DE PAQUES UBICACIÓN AREA VERDE M2

AREA VEREDAM2

AREA TOTALM2

30

URB. VILLACAMPA

CHIRA 250 250 500

31 QUINTA PRESTA 600 400 1,000.00

32 BIBLIOTECA R. BENTIN Av. Tarapacá y Ricardo Bentin 1,345.00 425 1,770.00

33 MARTIRES DE LA G. REPUBLICANA San Germán y Yeste 1,491.00 1,377.00 2,868.00

34 SAN GERMAN San Germán y Yeste 644 416 1,060.00

35 OVALO EL TRIANGULO Villa Campa y Calle Arturo 223 25 248

36 TENIENTE CORONEL VILLANUEVA La Capilla y los Cibeles 698 505 1,203.00

TOTAL DE AREA DE M2 5,551.00 8,649.00


N° GRUPO HABITACIONAL NOMBRES DE PAQUES UBICACIÓN AREA VERDE M2

AREA VEREDAM2

AREA TOTALM2

37LA HUERTA

EDUARDO ABAROA A. Corzo, Fco. Solano, Aramburu y plaza 4,536.00 762 5,294.00

38 TACNA LA HEROICA Pio Sarobe y Lorenzo Abad 3,950.00 830 4,780.00

TOTAL DE AREA DE M2 8,486.00 10,074.00

39

URB. PALOMARES

LA PILETA Frente al Club MEF y Antiguo Camino 479 85 564

40 FRENTE AL BLOCK “P” Frente al Block “F” 1,175.00 0 1,175.00

41 FRENTE AL BLOCK “Q” y “A” Frente al Block “Q,A y O” 873 0 873

42 FRENTE AL BLOCK “M,B,T,N” Frente al Block “M,V,T,M” 1,075.00 0 1,075.00

43 FRENTE AL C.E.I. Nº 340 Frente al C.E.I. Nº 340 145 355 500

44 COSTADO DEL C. BELLIDO (Sardinel) Antiguo Camino de Amancaes 1,328.00 181 1,509.00

45 TALUD ROSITA RIOS (Limite) 1,230.00 0 1,230.00

TOTAL DE AREA DE M2 6,305.00 6,926.00

46

URB. EL MANZANO

FA FAP (El Avión) La Hollada, Camino de Amancaes 4,830.00 2,170.00 7,000.00

47 ROSA DE SANTA MARIA Psje. Santa Rosa y Porras Barnechea 443 44 487

48 PARQUE CASINELLI 1,050.00 260 1,310.00

49 LA COLONIAL 666 168 834

50 LA CALEZA Real Audiencia y Cajatambo 1,037.00 445 1,482.00

51 TALUD MARIA AUXILIADORA 1,114.00 138 1,252.00

52 CASINELLI (Sardinel) Calle 5 y los Correjidores 524 0 524

TOTAL DE AREA DE M2 9,664.00 12,889.00

53 STA. CANDELARIA ESPAÑA Fray Ramos y Porras Barnechea 3,363.00 2,170.00 5,533.00

TOTAL DE AREA DE M2 5,533.00

SUB. GERENCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINESFUENTE: SUB. GERNCIA DE ORNTO PARQUES Y JARDINES - AGOSTO - 2011

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE AREAS VERDES POR URBANIZ/PARQ - UBICACIÓN - BERMA CENTRAL - M2 (TOTALES)

NºGRUPO

HABITACIONAL

NOMBRES DE PAQUES UBICACIÓN AREA

VERDE M2

AREAVEREDA

M2

AREATOTAL

M2

54

CERDADO DELRIMAC

NICOLINI Jr. Marañón, Jr. Loreto y Jr. Lambayeque 750.00 250.00 1000.00

55 BARRAGANES Jr. Virú, altura de la Cdra. “3” 185.00 8.00 193.00

56 LAS CALEZAS Jr. Virú, altura de la Cdra. “2” 10.00 500.00 510.00

57 LUIS DE LAS CASAS Urb. Santa Rosa (Prolg. Tacna) 1,441.00 455.00 1,869.00

58 SAN JUAN BOSCO Jr. Madera (Frente a la Oratoria San J.E.) 330.00 110.00 440.00

59 SANTA LIBERATA Calle Atahualpa Cdra. “1” (frente alameda) 1,441.00 622.00 2,063.00

60 PATRONCITO Calle Patroncito Cdra. “1 y 2” (frente alameda) 1,344.00 790.00 2,134.00

61 RICARDO PALMA Jr. Madera (Frente a la fábrica Cristal) 473.00 357.00 830.00

62 VIRGEN DEL CARMEN Montelirio Cdra. “6” y Teniente Rázuri 428.00 9.00 437.00

63 OVALO PROCERES Y PSJE AGUILA Av. Próceres Cdra “1” y Psje Aguila 525.00 0.00 525.00

64 OVALO PROCERES OBRAS NUEVAS Av. Próceres entre la Cdra “6 y 7” 172.00 0.00 172.00

65 PROLG. TACNA (sardinel) Frente a la Mz. Del y J. Leoncio Prado 2,369.00 213.00 2,582.00

66 BAJO EL PUENTE SANTA ROSA Atura del Puente Santa Rosa 400.00 4,505.00 4,905.00

67 TRIANGULO DE CAQUETA 240.00 0.00 240.00

68 TALUD DE ABANCAY 1,200.00 0.00 1,200.00

TOTAL DE AREA DE M2 11,308.00 19,100.00


NºGRUPO

HABITACIONAL

NOMBRES DE PAQUES UBICACIÓN AREA

VERDE M2

AREAVEREDA

M2

AREATOTAL

M2

69 FRENTE A CHALET 26, 27 y 28 1,918.00 639.00 2,257.00

70 DEL MAESTRO 866.00 289.00 1,155.00

71 ANTONIETA DE RAZURI 1,693.00 564.00 2,257.00

72 FRENTE A CHALET 6 Y 7 1,385.00 461.00 1,846.00

73 FRNTE AL BLOCK 25 1,693.00 564.00 2,257.00

74 UNIDAD DE LA EVANGELIZACION 1,385.00 461.00 1,846.00

75 VECINAL CANCHA DE BASQUETBOL 2,225.00 742.00 2,967.00

76 FRANCISCO SOLANO 1,931.00 644.00 2,575.00

77 COSTADO DE POSTA MEDICA 848.00 282.00 1,130.00

78 FENTE ZONA COMERCIAL 1,343.00 447.00 1,790.00

79 MAXIMO HUMANO 250.00 83.00 333.00

80 SAN MARTIN 1,682.00 561.00 2,243.00

81 VIRGEN DEL CARMEN 555.00 185.00 740.00

82 ABELARDO DELGADO ARENA 1,049.00 350.00 1,399.00

TOTAL DE AREA DE M2 18,823.00 25,095.00

83

PP.JJ.LEONCIO PRADO

HEROES DEL CENEPA Frente a la Mz. J1, I1 106.00 144.00 250.00

84 PASAJE “CHE” Frente a la Mz. D, E, F y CH 346.00 135.00 481.00

85 LA AMISTAD “1” Frente a la Mz. G, C, CH y S 231.00 58.00 289.00

86 LA AMISTAD “2” Frente a la Mz. L1, H1 343.00 317.00 660.00

87 LEONCIO PRADO Frente a la Mz. K1, I1, 108 1,407.00 1,709.00 3,126.00

88 FRENTE A LA MZ. “F” Frente a la Mz. F, J, K 97.00 0.00 97.00

TOTAL DE AREA DE M2 2,530.00 4,903.00

89 PP.JJ. HUERTAGUINEA

TRIANGULO Frente a la calle 10, 16 Mz. E 348.00 18.00 366.00

90 CENTRO EDUCATIVO 3003 Frente a la calle 10, 11 y 13 332.00 1,514.00 1,846.00

TOTAL DE AREA DE M2 680.00 2,212.00

91

PIEDRA LIZA

JOSE CARBAJAL Entrada de Piedra Liza Av. 9 de octubre 86.00 0.00 86.00

92 PIEDRA LIZA Frente a la calle Ugarte, Grau y Bolognesi 1,491.00 1,491.00 2,982.00

93 COSTADO-POSTA MEDICA Costado de posta médica y Av. Santa Ana 809.00 0.00 809.00

3,877.00

SUB. GERENCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINESFUENTE: SUB. GERENCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINES - AGOSTO - 2011


Nº GRUPO HABITACIONAL NOMBRES DE PAQUES UBICACIÓN AREA VERDE

M2AREA VEREDA

M2AREA TOTAL

M2

94 LETICIA JARDIN FRENTE A LA MZ. G y A Frente a la Mz. A y G 526 22 548

95 EL MADERO Costado de la Mz. G Jr. Huanta 181 0 181

96 LOS ROSALES Frente a la Av. Tupac Amaru y Arenas L. 82 0 82

TOTAL DE AREA DE M2 784 811

97 GONZALES PRADA GONZALES PRADA Frente al Psje. Las Palmeras, G Vidal R. 677 277 954

TOTAL DE AREA DE M2 954


Nº GRUPO HABITACIONAL NOMBRES DE PAQUES UBICACIÓN AREA VERDE

M2AREA VEREDA

M2AREA TOTAL

M2

98

HUASCARAN

LAS FABULAS Frente al Psje. Santa Cruz Solar y Rimac 348 321 669

99 RIVERA DEL RIMAC Frente a la Calle Malecon 2,3,4 y 5 3,532.00 883 4,415.00

100 HUASCARAN 400 0 400

TOTAL DE AREA DE M2 4,280.00 5,484.00

101

COVIRIMAC

MANZANA “D” Frente a la Mz. C y F 436 321 757

102 FRENTE LA DIV. DE TRANSPORTE Frente a Div.de Transporte y Mz. G, E. 3,102.00 883 3,985.00

103 TRIANGULO DE COVERIMAC Subida de covirimac y San Juan de Amancaes 703 154 857

TOTAL DE AREA DE M2 4,241.00 5,599.00

104

BALCONDEL RIMAC

PARQUE “1” (Parq. Jacaranda9 Frente a la Mz. L, M y N 1,300.00 410 1,710.00

105 PARQUE “2” (Parq. Las Terrasas) Frente a la Mz. P y Q 1,670.00 0 1,670.00

106 PARQUE “3” Frente a la Mz. X 722 30 752

TOTAL DE AREA DE M2 3,692.00 4,132.00

107

COOPERATIVA MIRAFLORES

EL TRIANGULO Frente a la Mz.D y A 43 0 43

108 MANZANA “J” Frente a la Mz. J y I 232 0 232

109 LA UNIDAD Frente a la Mz. A, J y H 89 0 89

TOTAL DE AREA DE M2 364 364

110 FRENTE A LA MZ. A FRENTE A LA MZ A Frente a las Mz. A,B,C y D 1,520.00 0 1,520.00


111 PP.JJ. SAN JARA AQUINO SAN JARA Entrada de la Mz. A y B 760 24 784


112

PP.JJ. MARISCAL CASTILLA

TALUD DEL ESTADIO MARISCAL 600 0 600

113 CRUZ DE MOTUPE Y YOLANDA VIGIL 300 150 450

114 TRIANGULO DE TRANPORTE 150 0 150

TOTAL DE AREA DE M2 1,050.00 1,200.00

115 AA.HH. SAN JUAN PLAZUELA SAN JUAN 500 124 624



SUB. GERENCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINESFUENTE: SUB. GERNCIA DE ORNATO PARQUES Y JARDINES - AGOSTO - 2011



M2AREA VEREDA

M2AREA TOTAL

M2

116

SALDINELUNIDAD

VECINAL

SARDINEL FRENTE AL BLOCK 35,36 Frente al Block 35, 36 y 37 869 322 1,191.00

117 SARDINEL CHALET Frente al Chalet 5 y 6 y Block 4 844 416 1,260.00

118 SARDINEL FRENTE AL BLOCK 22 Frente al Bllock 22 y Chalet 44 270 0 270

119 SARDINEL FRENTE AL BLOCK 25 Frente al Block 45 y Chalet 61 781 0 781

120 SARDINEL COSTADO FCO. SOLANO Frente al Block 64, Costado de Iglesia 891 0 819

121 SARDINEL FRENTE BLOCK 47 Y 48 1,114.00 0 1,334.00

122 SARDINEL FRT. AL CHALET 36,37,38 521 0 521

123 SARDINEL C.E. BELLIDO 1,509.00 0 1,509.00


124

BERMA CENTRAL

ALCAZAR Av. Alcázar cdra. 2 al 11 5,236.00 73 5,309.00

125 EMILIO GRECE Costado al Parque Felipe Pinglo 862 18 880

126 PIZARRO (CDRA 12) Av. Pizarro Cdra 12 637 0 837

126 PIZARRO (CDRA 13) Entre Av. Pizarro Cdra. 13, Av. Morro 1,453.00 76 1,529.00

128 AMANCAES (CDRA 9) Av. Amancaes desde la Cdra 1 a la 9 5,066.00 211 5,277.00

129 MORRO DE ARICA (CDRA 6) Av. Morro de Arica de la Cdra. 1 al 6 3,032.00 30 3,062.00

130 TARAPACA (CDRA 7) Av. Tarapacá Cdra. 1,2,4,6 y 7 2,705.00 594 3,299.00

131 PROLONGACION TACNA (CDRA 4) Av. Prolongación Tacna 2,937.00 400 3,337.00

132 ANTON SANCHEZ Av. Antón Sánchez 1,880.00 20 1,900.00

133 La Capilla Av. La Capilla Cdras. 9, 10 y11 2,366.00


134

ALAMEDA

ALAMEDA DE LOS BOBOS CDRA 03 Alameda bobos (Ex. Domingo Sarmt) 1,648.00 2,690.00 4,338.00

135 LOS DESCALZOS Calle Atahualpa y patroncinio 5,302.00 6,749.00 12,051.00

136 PASEO DE AGUA Jirón Madera (Frente a la Inka Kola) 1,864.00 3,961.00 5,825.00

137 OVALO PASEO DE AGUA Entre Paseo de auga y Ricardo Palma 115 197 312

TOTAL DE AREAS DE M2 184,474.00 22,526.00

TOTAL 274,850.00

881905-1

Cuadernillo de Normas Legales - SPIJ

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