Control de Documentos y Registros (002)

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  • 8/16/2019 Control de Documentos y Registros (002)

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    Control deDocumentos y

    Registros

    Carlos Lara

  • 8/16/2019 Control de Documentos y Registros (002)

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    Temario

    Conceptos Fundamentales

    Introducción

    Procedimiento PR-4CCA-03

    Procedimiento PR-4CCA-02

    ISO 9001200! 4"2"3 Control de #ocumentos

    Pir$mide #ocumental

    ISO 9001200! 4"2"4 Control de Re%istros

    Procedimiento &aestro PR-4CCA-01

    '(amen

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    Introducción

    La documentación de un sistema de Gestión de Calidad sirve paradescribir como se organizan todas las actividades de una organizacióncon el objetivo de asegurar la calidad de los productos y servicios, asícomo de conseguir la satisfacción plena de los clientes.

    Gracias a esta documentación se puede saber cuales son los objetivosde una organización, como mantenemos el control de nuestrasinspecciones y re trabajos, como controlamos las entradas y salidas de!", como controlamos la introducción de nuevos negocios, comorevisamos los documentos de calidad, donde se encuentran la

    instrucciones escritas para #acer cual$uier cosa, y todo a$uello $ue seanecesario conocer para asegurar la calidad de nuestro servicio.

      %i lo #ace, escríbalo

     

    %i lo escribe, #&galo.

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    Conceptos FundamentalesOrganización:

    Conjunto de Personas e instalaciones con una disposición de

    responsabilidades, autoridades y relaciones.

    Gestión:

     Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

    Sistema:

    Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, los cuales transforman los

    elementos de entrada en resultados.

    Procedimiento:

    Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

    Información:

    atos que poseen un significado.

    Documento:!nformación y su medio de transporte.

    Registro :

    ocumento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

    desempe"adas.

    Manual de Calidad :ocumento que especifica el #istema de $estión de Calidad de una %rganización

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    Procedimiento PR-4CCA-02

    Control de Documentos

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    4.2.3 Control de DocumentosLos documentos requeridos por el SGC deben controlarse, los registrosson un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo conlos requisitos en el apartado 4.2.4.

    Debe establecerse un procedimiento documentado que defna loscontroles necesarios para:

    & Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de suemisin,

    & !e"isar y actuali#ar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

    nue"amente.& Asegurarse de que se identifcan los cambios y el estado de la "ersin"igente de los documentos.

    & Asegurarse de que las "ersiones pertinentes de los documentosaplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

    & Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y $%cilmenteidentifcables.

    &Asegurarse de que los documentos de origen e&terno que laorgani#acin determina que son necesarios para la planifcacin y laoperacin del SGC, se identifcan y se controla su distribucin.

    & 're"enir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarlesuna identifcacin adecuada en el caso de que se mantengan porcualquier ra#n.

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    Procedimiento PR-4CCA-03

    Control de Registros

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    4.2.4 Control de Registros

    Los registros establecidos para proporcionar e"idencia de la

    con$ormidad con los requisitos as( como la operacin efca# delSGC deben controlarse.

    La organi#acin debe establecer un procedimientodocumentado para defnir los controles necesarios para la

    identifcacin, almacenamiento, la proteccin, la recuperacin,la retencin y la disposicin de los registros.

    Los registros deben permanecer legibles, $%cilmenteidentifcables y de $%cil )recuperacin.

    )*ota: en este conte&to, recuperacin se entiende comolocali#acin y acceso.

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    Pirmide Documental

    'ara poder tener una visión de conjunto, podemos ordenar losdocumentos del %GC seg(n su importancia y como si fuese unapir&mide.

    )&anual de Calidad

    #e*ine el S+C , e(presa la poltica , o./etios de

    Calidad

    Indican como se realian las actiidades ,

    procesos ue se ace como se ace uien

    es el responsa.le"

    '(plican en detalle como se realia de

    *orma concreta cada una de lasactiidades"

    #ocumentos ue Siren para

    anotar los resultados o.tenidos

    en las di*erentes actiidades"

    *

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    Procedimiento PR-4CCA-0!

    "aestro

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    Gracias por su participacion.