8/16/2019 Control de Documentos y Registros (002)

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Control deDocumentos y

Registros

Carlos Lara

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Temario

Conceptos Fundamentales

Introducción

Procedimiento PR-4CCA-03

Procedimiento PR-4CCA-02

ISO 9001200! 4"2"3 Control de #ocumentos

Pir$mide #ocumental

ISO 9001200! 4"2"4 Control de Re%istros

Procedimiento &aestro PR-4CCA-01

'(amen

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Introducción

La documentación de un sistema de Gestión de Calidad sirve paradescribir como se organizan todas las actividades de una organizacióncon el objetivo de asegurar la calidad de los productos y servicios, asícomo de conseguir la satisfacción plena de los clientes.

Gracias a esta documentación se puede saber cuales son los objetivosde una organización, como mantenemos el control de nuestrasinspecciones y re trabajos, como controlamos las entradas y salidas de!", como controlamos la introducción de nuevos negocios, comorevisamos los documentos de calidad, donde se encuentran la

instrucciones escritas para #acer cual$uier cosa, y todo a$uello $ue seanecesario conocer para asegurar la calidad de nuestro servicio.

  %i lo #ace, escríbalo

 

%i lo escribe, #&galo.

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Conceptos FundamentalesOrganización:

Conjunto de Personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

Gestión:

 Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Sistema:

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, los cuales transforman los

elementos de entrada en resultados.

Procedimiento:

Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Información:

atos que poseen un significado.

Documento:!nformación y su medio de transporte.

Registro :

ocumento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempe"adas.

Manual de Calidad :ocumento que especifica el #istema de $estión de Calidad de una %rganización

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Procedimiento PR-4CCA-02

Control de Documentos

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4.2.3 Control de DocumentosLos documentos requeridos por el SGC deben controlarse, los registrosson un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo conlos requisitos en el apartado 4.2.4.

Debe establecerse un procedimiento documentado que defna loscontroles necesarios para:

& Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de suemisin,

& !e"isar y actuali#ar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nue"amente.& Asegurarse de que se identifcan los cambios y el estado de la "ersin"igente de los documentos.

& Asegurarse de que las "ersiones pertinentes de los documentosaplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

& Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y $%cilmenteidentifcables.

&Asegurarse de que los documentos de origen e&terno que laorgani#acin determina que son necesarios para la planifcacin y laoperacin del SGC, se identifcan y se controla su distribucin.

& 're"enir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarlesuna identifcacin adecuada en el caso de que se mantengan porcualquier ra#n.

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Procedimiento PR-4CCA-03

Control de Registros

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4.2.4 Control de Registros

Los registros establecidos para proporcionar e"idencia de la

con$ormidad con los requisitos as( como la operacin efca# delSGC deben controlarse.

La organi#acin debe establecer un procedimientodocumentado para defnir los controles necesarios para la

identifcacin, almacenamiento, la proteccin, la recuperacin,la retencin y la disposicin de los registros.

Los registros deben permanecer legibles, $%cilmenteidentifcables y de $%cil )recuperacin.

)*ota: en este conte&to, recuperacin se entiende comolocali#acin y acceso.

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Pirmide Documental

'ara poder tener una visión de conjunto, podemos ordenar losdocumentos del %GC seg(n su importancia y como si fuese unapir&mide.

)&anual de Calidad

#e*ine el S+C , e(presa la poltica , o./etios de

Calidad

Indican como se realian las actiidades ,

procesos ue se ace como se ace uien

es el responsa.le"

'(plican en detalle como se realia de

*orma concreta cada una de lasactiidades"

#ocumentos ue Siren para

anotar los resultados o.tenidos

en las di*erentes actiidades"

*

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Procedimiento PR-4CCA-0!

"aestro

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Gracias por su participacion.