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Objeto Adjudicatario Importe
DISEÑO Y ARTE FINAL SESION DE FOTOS AL CRISTO DEL CEGATO DE SAN ANDRES.- GRAFIC FREELANCE SL B38462446 1.070,00 €SERVICIO DE SALVAS, PERSONAL Y TRANSPORTE 3 DE MAYO PIROCTENIA HERMANOS TOSTE SL B38032207 378,53 €REALIZACION REPORTAJE FOTOGRAFICO CELEBRACION ACTOS FIESTAS DE MAYO /18 DI ALVAREZ DE LA ROSA FRANCISCO JAVIER 43615851P 200,00 €LIBRO ""PROGRAMA SEMANA SANTA"" GRAFICAS SABATER SL B38288585 5.512,64 €IMPRESIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2018 GRAFICAS SABATER SL B38288585 423,72 €
ACTUACION DE CORO EN LA MISA DE LA PATRONA DE LA POLICIA LOCAL EL 11 DE MAYO DE 2018 ASOC CULTURAL MUSICAL VOCALARTE G38659132 900,00 €
CENTROS DE FLORES MESAS BAILE DE MAGOS 2018 FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 270,00 €PROCESIONES SEMANA SANTA 2018 ASOC CULTURAL PRINCESA YAIZA G38321154 3.200,00 €
ACTUACIONES EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y DE LA CONCEPCIÓN EN SEMANA SANTA BANDA DE MUSICA AMIGOS DEL ARTE DE SAN ANDRES G38249413 1.800,00 €
SEMANA SANTA IGLESIA SAN FRANCISCO DESDE EL 23 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2018 / ALQUILER DE RAMPA IGLESIA SAN FRANCISCO 10 BENELUX CANARIAS SL B76600543 7.062,00 €
METROS DE MOQUETA BURDEOS CON MONTAJE Y CUBRIRLA CON PLASTICO Y POSTERIOR RETIRADA ( IGLESIA DE LA CONCEPCION ) ALKUR SERVICIOS GENERALES SL B76584705 449,40 €
DECORACIÓN PONTIFICAL Y TRONO DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2018, CON MOTIVO DEL ""DÍA DE LA CRUZ"" FLORES CEREMONIAS Y BANQUETES SL B38856480 1.829,70 €
DECORACION JARDINES DE LA PLAZA LA CONCEPCION PARA FIESTAS DE MAYO PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 400,00 €ACTUACION DE CORO Y CONJUNTO EN LA MISA DEL 3 DE MAYO DE 2018 EN LA IGLESIA CONCEPCION ASOC CULTURAL MUSICAL VOCALARTE G38659132 1.500,00 €
PROCESION MAGNA, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA REALIZADA EN IGLESIA DE LA CONCEPCION EL DIA 3 ASOCIACION CULTURAL UNION Y AMISTAD G38300802 900,00 €
SAL COMUN FOMENTO SACOS 25 K CORPUS SAL TRINI DE TENERIFE SL B38312047 2.472,00 €CONFECCION DE LA CRUZ DE FLORES RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 2.000,00 €ACTUACION COMO MACERO EN ACTO MISA Y PROCESION DIA DEL CORPUS CRISTI GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €ACTUACION DE LA BANDA EN CORNETA Y TABORNO EL JUEVES 29 DE MARZO DE 2018.-IMPORTE 600, FECHA 01 D
ASOC AGRUPACION CORNETAS Y TAMBORES NTRA SRA CANDELARIA G38903472 600,00 €
ACTUACION REALIZADA EL DIA DE LA SANTA CRUZ. AS JUVENIL CULTURAL TAMBORES Y CORNETAS DE GUIMAR G76505551 700,00 €
(FLORES OFRENDA STA. RITARREGLO CAPILLA FISTAS POLICIA LOCAL) FLORES LUTZARDO SL B38529970 835,02 €
PARTICIPACIÓN DÍAS 26 Y 28 DE MARZO, EN SEMANA SANTA ASOC MUSICO CULTURAL RONDALLA UNION ARTISTICA EL CABO G38349767 2.200,00 €
DECORACION DEL PASO DE LA HUMINDAD Y PACIENCIA SEMANA SANTA 2018. PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 450,00 €CARGADORES DE TRONOS PROCESIONALES SEMANA SANTA 2018 PARROQUIA NTRA SRA DE LA CONCEPCION R3800035B 1.091,40 €CARGADORES 3 DE MAYO PARROQUIA NTRA SRA DE LA CONCEPCION R3800035B 321,00 €
CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO -
GABINETE DE PROTOCOLO
PROCESION MAGNA SEMANA SANTA.-, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANDA DE MÚSICA ASOC CULTURAL Y RECREATIVA UNION MUSICAL AIDA G38275541 900,00 €
TRANSPORTE Y ENTREGA DE RAMOS DE BREZOS PICADOS EN LAS IGLESIAS DE SAN FRANCISCO Y SAGRADA CONCEPCION DE SANTA CRUZ DE T TRANSPOREXCA TIN SL B38410510 13.987,40 €
REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2018.- GRAFIC FREELANCE SL B38462446 1.391,00 €RAMOS DE FLORES PARA ELECCION DE LA ROMERA MAYOR FIESTSAS DE MAYO PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 60,00 €ACTUACIÓN MUSICAL EN LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD Y LA PACIENCIA EL 26/3/2018 ASOCIACION CULTURAL CREARTE U.M G76611383 600,00 €
ACTUACION DE CORO Y ORQUESTA SINFONICA, 2/06/2018 MISA CORPUS EN LA CONCEPCIÓN ASOC CULTURAL MUSICAL VOCALARTE G38659132 4.500,00 €
PROCESION SEMANA SANTA - SANTA CRUZ (VIERNES SANTO), EN LA PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN AGRUPACION MUSICAL SAN MARCOS EVANGELISTA G38287561 950,00 €
CARGADORES DEL TRONO DE SANTIAGO APÓSTOL EN LA PROCESIÓN DEL 25 DE JULIO PARROQUIA NTRA SRA DE LA CONCEPCION R3800035B 299,60 €ACTUACIONES EL 16 DE JULIO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL CARMEN. CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO G38018081 990,00 €
ACTUACIÓN EL JUEVES 4 DE OCTUBRE EN LA PROCESIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. ASOC CULTURAL Y RECREATIVA UNION MUSICAL AIDA G38275541 800,00 €
ACTUACIONES EN SEMANA SANTA. AS JUVENIL CULTURAL TAMBORES Y CORNETAS DE GUIMAR G76505551 2.800,00 €
ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE JULIO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO G38018081 1.100,00 €
ACTUACION EN PROCESION MAGNA ASOC CULTURAL SAN MIGUEL DE LA LAGUNA (TAMBOR Y CORNETA) G38552675 700,00 €
SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE FLORES PRESERVADAS FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 450,00 €SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE FLORES PRESERVADAS FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 2.090,00 €
TRANSPORTE MATERIAL INSTRUMENTAL DE LA BANDA DE MUSICA Y MATERIA DE PROTOCOLO. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 988,80 €
INSIGNIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE FABRICADA EN PLATA, CON CINTA DE RASO Y BORDADO CON CRUZ BLANCA Y PASADOR DE 1 CM CON ABEX PUBLICIDAD SLU B76604222 4.861,01 €
SUMINISTRO 120 UNIDADES DE AGUA, PET 1,5L DE 6 UD AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €TRANSPORTE DE MATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 618,00 €CORONA SERVISA EL 11 DE OCTUBRE 2017 SONIA GIL FRIAS.- PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 150,00 €
ENMARCACIÓN DE UN GRABADO ENTRE 3 CMS- DE CRISTALES BRILLANTES, CON LA MOLDURA ARTEAGA MANTECON GUILLERMO 42029978P 100,00 €
PLACAS PARA METOPAS FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 160,00 €SUMINISTRO DE BANDERA FABRICADA EN RASO DOBLE DE 120 X 147 CMS DE ESPAÑA CON ESCUDO BORDADO A MAN ABEX PUBLICIDAD SLU B76604222 3.145,80 €
COCTELES BIENVENIDA Y CLAUSURA CIIF MARKET STRASSE PARK TENERIFE SL B76631134 2.999,86 €CORONA DIFUNTA VICTORIA ROJAS IZQUIERDO SACRAMENTO JIMENEZ FELIX 42029430N 150,00 €CENA 2 DE MARZO ACODETTI COOK & WINE SL B76747963 535,00 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTO PROTOCOLARIO: INAUGURACIÓN JAVIER PÉREZ PEREZ LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 321,00 €
CELEBRACION PATRONA POLICIA LOCAL SANTA CRUZ L'AMUSE BOUCHE SLL B38867305 2.969,25 €ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PROCESION DEL CORPUS CHRISTI CELEBRADO EN LA IGLES LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 535,00 €
CORONA (COMISARIO DE POLICIA NACIONAL, JOSE MIGUEL CAMEJO) SACRAMENTO JIMENEZ FELIX 42029430N 160,00 €SERVICIO DE DESAYUNO EN EL TEATRO GUIMERÁ L'AMUSE BOUCHE SLL B38867305 1.348,20 €
SUMINISTROS DE 120 UNIDADES PET 1,5L 6UD AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €SUMINISTRO DE 120 UNIDADES PET 1,5L 6UD AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €ALQUILER DE EQUIPO MUSICA PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA DEL BARRIO DE CUESTA PIEDRA.- LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
DULCE MARÍA ORÁN CURY 11/03/2018 ESQUELA FALLECIMIENTO DE AUTORIDADES Y DE OTRAS PERSONALIDADES VINCULADAS A LA CIUDAD CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS A38011623 446,19 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURACION RETONDA ROTARY CLUB, IMPORTE 428 EUROS, FE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
INAUGURACION DEL PUENTE CON EL NOMBRE DE NACERE HAYERK CALIL MAS SERVICIOS TECNICOS, IMPORTE 428 EUROS, LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTO 28 DE MARZO CON MOTIVO PROCESIÓN DEL ENCUENTRO LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 535,00 €
SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EL 26 DE MAYO DE 2018 CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS SONOPLUSS CANARIAS SL B38784179 1.773,53 €
5 PLACAS DE METOPAS. FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 100,00 €RAMOS PARA CANDIDATAS A ROMERA ADULTA E INFANTIL, 13/04/2018.- FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 2.210,00 €CORONAS Y BOUQUETS DE FLORES SACRAMENTO JIMENEZ FELIX 42029430N 545,00 €CENTRO DE FLORES ENTREGA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA ESCUELA DE TURISMO, 11/04/2018.- FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 180,00 €
RAMO DE MANO PARA LA PREGONERA DE LAS FIESTAS DE MAYO, FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 50,00 €BANDERA ESTAMPADA ESPAÑA C/E 300X200 CMS / BANDERA ESTAMPADA CANARIAS C/E 300X200 CMS / BANDERA ESTAMPADA TENERIFE 300X2 IMAZU PUBLICIDAD SL B76535723 1.778,42 €
CORONAS DE FLORES PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 450,00 €
RAMO ENTREGADO EN LA PLAZA DE LA CUESTA DE PIEDRA INAUGURACION PLAZA MAMA LOLI PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 50,00 €
SERVICIO DE GUARDIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS FUERZAS AR MADAS CELEBRADO EL IMESAPI SA A28010478 1.230,28 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARFA EL ACTO DE INAUGURACION DE LA CALLE CAMILO MORIN TORR LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
CORONAS DE FLORES PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 450,00 €SUMINISTRO DE UDS PET 6X1,5 L AGUA PALACIO MUNICIPAL AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 93,57 €PUBLICIDAD: A0000000473 TAMAÑO: 1X1 DULCE MARIA ORAN AYTO STA CRUZ - 11/03/2018 ( _ ) / PUBLICIDAD: A0000000473 TAMAÑO: ESQUELA LA OPINION DE TENERIFE SL B38530655 419,39 €
SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRASLADO MATERIAL TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 2.513,20 €ACTUACION COMO MACERO EN ENTREGA MEDALLA ORO DE LA CIUDAD AL COLEGIO CISNEROS ALTER GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €
1 DÍA DE SERVICIO DE ALQUILER, TRANSPORTE Y LIMPIEZA DE EQUIPOS INODORO-QUÍMICO CON DENOMINACIÓN COMERCIAL SATELLITE, CO URBASER S.A. A79524054 522,16 €
ACTUACION DE MACERO EN ACTO ANIVERSARIO FUNDACION DE LA CIUDAD EL 3 DE MAYO GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €
PLACAS DE METOPA Y DE ESCULTURA FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 80,00 €SUMINISTRO DE 26 BOTELLAS DE AGUA RAMOS VERA JONAY 78702308B 15,60 €PERGAMINO CONMEMORATIVO IMPOSICION DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA ESCUELA UNIVERSITARIA AZUL Y BLANCO EDITORIAL SL B38725677 1.819,00 €
NUMERO 281 MEDALLA PLATA BAÑO ORO TROFEOS LINDA S.L. B38636353 321,00 €CONFECCION DE TAPETE Y MANTELES. DECOR INTERNACIONAL TEXTIL SL B76565936 811,52 €
ESQUELA 4X3 ( DULCE MARIA ORAN CURY ) EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA A38017844 369,15 €ARREGLOS FLORALES PARA EL 24 DE MAYO. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 300,00 €DIPLOMA ACREDITATIVO DE ENTREGA DE MEDALLA DE ORO AL MERITO CULTURAL AL COLEGIO CISNEROS A GONZALEZ GARCIA DOLORES VICTORIA 41969031B 30,00 €
FLORES INAUGURACION PUENTE MATEMATICO NACER.CALIL FLORES LUTZARDO SL B38529970 35,02 €FLORES OFRENDA STA. RITA FLORES LUTZARDO SL B38529970 110,00 €
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 MANTENIMIENTO PLANTAS PALACIO MUNICIPAL SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 395,90 €
SERVICIO DE MACERO EN ACTOS PROTOCOLARIOS GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 385,20 €SUMINISTRO NOVELA "" EL FUEGO DE BRONCE JUVENIL"" SACRAMENTO ROSA JOSE ALFONSO 42041736J 4.450,00 €ASISTENCIA TECNICA DE PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 GONZALEZ GARCIA JOSE LORENZO 43607220W 4.012,50 €
PLACA DE METOPA JUBILACIÓN Dª LUCIA SANCHEZ MORO FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 20,00 €CATERING CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ALIANZA FRANCESA PASTELERIA DIAZ SL B38326716 1.700,00 €COCTEL,FOTOGRAFIAS, CONGRESO DERECHO ANIMAL SBTRAVELMANAG SL B76767326 852,20 €ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACIÓN CALLE DR. JUAN NEGRIN LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €RAMO PARA SALÓN DE PLENOS CON MOTIVO DÍA DE FRANCIA. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 120,00 €CORONA DE FLORES PARA EL FALLECIDO DON ANTONIO MANUEL ARMAS RODRÍGUEZ FLORISTERIA FLORESTA SL B38663506 124,12 €SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO DE ACTOS PROTOCOLARIOS EN EL MES DE JUNIO 2018. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 1.360,82 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA INAGURACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ACOSTA HERNÁNDEZ. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
SUMINISTRO DE AGUA MESES DE MAYO, JULIO Y AGOSTO DE 2018. FACTURAS: 115001139, 115001324, 115001492 Y 115001767 AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 205,85 €
RAMO DE MANO EN FLOR VARIADA PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA DE CAMILO MORIN RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 40,00 €
TRANSPORTES MATERIAL DE PROTOCOLO E INSTRUMENTAL DE LA BANDA MOTIVO INAGURACIÓN C/ JUAN NEGRÍN LÓPEZ TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 371,41 €
SERVICIO TRANSPORTES INSTRUMENTAL BANDA MUNICIPAL MOTIVO CELEBRACIÓN FIESTA NACIONAL DE FRANCIA. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 247,61 €
GRABADO DE PLACA PARA METOPA POR LA JUBILACIÓN DEL FUNCIONARIO D. JUAN SANTIAGO JORGE PÉREZ. FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 20,00 €
ENMARCACION PARA ENTREGA MEDALLA DE ORO COLEGIO CISNEROS ALTER. ARTEAGA MANTECON GUILLERMO 42029978P 85,00 €SUMINISTROS DE BANDERAS ESTAMPADAS DE CANARIAS IMAZU PUBLICIDAD SL B76535723 338,25 €RAMO DE FLORES MEDALLA DE ORO COLEGIO CISNEROS ALTER. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 120,00 €PLACA DE METOPA PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ.INVITACIÓN ALCADÍA DE PASTO COLOMBIA FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 20,00 €
TRANSPORTE DE MATERIAL PROTCOLARIO CON MOTIVO DE LA REAPERTURA PLAZA LOS PATOS 25/07/18. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 371,41 €
SERVICIO DE COCKTAIL EN EL MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE CON MOTIVO DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO. MAG CATERING AND EVENTS, SLU B76630540 1.979,50 €
CORONAS Y RAMO DE FLORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GESTA 25 JULIO. FLORES LUTZARDO SL B38529970 772,50 €
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE PROTOCOLO PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GONZALEZ GARCIA JOSE LORENZO 43607220W 1.337,50 €
RAMOS DE FLORES PARA ACTO DE RECEPCION A LAS ROMERAS DE FIESTAS DE MAYO FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 425,00 €
CONCEPTO DE TRANSPORTES DE SILLAS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD SANTIAGO APOSTOL EL 25 DE JULIO. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 495,22 €
SERVICIO DE CATERING. GALA SOLIDARIA ""EL CORAZÓN DE TENERIFE CIUDAD-PUERTO JUNTOS"", OSSORIO PADRON LUISA DOLORES 43788876G 1.908,45 €
ACTUACIÓN MACERO EN EL ACTO OFICIAL DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO EN LA IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN. GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA INAGURACIÓN DE LA PLAZA LOS PATOS EL 25 DE JULIO. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
COFFEE BREAK CON MOTIOVO DE SANTA CRUZ VERDE 2030 EL 26 DE JUNIO. AIGC SS DE BANQUETES SL B38723342 1.016,50 €ACTUACION COMO MACERO EN LA PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA LAGUNA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE. GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €
PLACAS Y GRABACIÓN. ACTO RECEPCIÓN EQUIPOS CD. AÑAZA Y ATLÉTICO SAN JUAN ASCENSO A PREFERENTE. DEPORTES SALUD SL B38361044 67,80 €
MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ JARDÍN - JUNIO 2018 SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 197,95 €
ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA EL ACTO DE ENTREGA DE BANDERA AL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 49. SONOPLUSS CANARIAS SL B38784179 1.077,49 €
ALQUILER DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO CONCIERTO BANDA MILITAR. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 2.033,00 €
FACTURA EN CONCEPTO DE 3 PERGAMINOS PARA ACTO PROTOCOLARIO ENTREGA DE MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD AL MERITO DEPORTIVO GONZALEZ GARCIA DOLORES VICTORIA 41969031B 105,00 €
SERVICIO DE ASISTENCIA DE PROTOCOLO EN EL MES DE OCTUBRE 2018. GONZALEZ GARCIA JOSE LORENZO 43607220W 1.337,36 €ALQUILER EQUIPO SONIDO CON MOTIVO DE LA PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y PARA LA ACTUACIÓN DEL CORO. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 856,00 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTUACIÓN EN VALLESECO CON MOTIVO DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL CEMENTERIO DE SANTA LASTENIA - FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 642,00 €
TRANSPORTE SILLAS AL CEMENTERIO SANTA LASTENIA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 495,22 €
CORONA DE FLORES, FALLECIMIENTO SR. JOSE ANTONIO CABRERA. PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 150,00 €MEMORIA TÉCNICA AMBIENTAL ACÚSTICA PARA CONCIERTO BANDA MILITAR EL 06/10/2018 EN LA PLAZA DEL PRÍNCIPE. PINEDA SABINA DANIEL 78713829D 697,82 €
ALQUILER DE GRADAS PARA LA DESPEDIDA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2018. INSTITUCION FERIAL DE TENERI FE SA A38208427 3.997,52 €
TRANSPORTES DELMATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL ACTO PLAZOLETA DE CHARLOT. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 392,01 €
DECORACIÓN PLAZA DEL PRÍNCIPE CON MOTIVO DEL CONCIERTO DE MÚSICA DEL MANDO DE CANARIAS EL 6 DE OCTUBRE PUBLICIDAD ATLANTIS S.L. B35026590 551,05 €
TRANSPORTE BANDA MUNICIPAL AL SALÓN DE PLENOS PARA ACTO PROTOCOLARIO AMABLES DEL TURISMO. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 247,61 €
SERVICIO DE MENÚ EN REAL CASINO DE TENERIFE CON MOTIVO DE LA XII ASAMBLEA DE LA RED. GOYSA GOURMET SLU B76610310 449,40 €
SUMINISTRO CORONAS DE FLORES FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. FLORISTERIA FLORESTA SL B38663506 188,32 €
SUMINISTRO 2 CORONAS DE FLORES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS DIFUNTOS. FLORES LUTZARDO SL B38529970 391,40 €
SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO DE LOS TRAJES DE MACEROS. LAVAVEN CANARIAS SL B38944898 47,29 €CORONA FALLECIMIENTO DÑA. FRANCISCA CATALINA GONZÁLEZ MARTÍN (CRIPTA TEJINA) FLORISTERIA FLORESTA SL B38663506 96,30 €SUMINISTRO ENTREGA DE 40 EJEMPLARES DEL LIBRO MIRADORES Y MIRADEROS TENERIFE. Nº DE ORVE O00006501E1800042793 DELGADO GOMEZ JUAN FRANCISCO 42934626C 920,00 €
DECORACIÓN DE LA IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN (RAMOS DE FLORES). CELEBRACIÓN 25 DE JULIO. PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 650,00 €
MANTENIMIENTO PLANTAS PALACIO MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 791,80 €
SUMINISTRO DE AGUA MINERAL. MES SEPTIEMBRE DE 2018 AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €SUMINISTROS DE CARGADORES PARA HACER ENTREGA EN LA CENA DE GALA DEL MUNDIAL FEMENINO DE BALONCESTO. CARBALLO GONZALEZ ANA MARIA 43369521P 7.241,76 €
SUMINISTRO DE AGUA MINIERAL NOVIEMBRE 2018 (PET 6X1.5L / PET 35X33CL) AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 66,98 €
MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ JARDÍN - MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE. SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 197,95 €
ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACIÓN PLAN SANTA VERDE 2030. PANTALLA CANARIA SL B38715637 1.300,05 €ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL ACTO DE ENTREGA BANDERA NACIONAL AL REGIMIENTO INFANTERÍA 49 INSITECA INGENIEROS SLP B38975926 642,00 €
SUMINISTRO DE PLASTIFICADORA E IMPRESORA DE ETIQUETAS. LORENZO PINEDA JOSE MIGUEL 43823112Q 265,41 €COCKTAIL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA BANDERA NACIONAL AL REGIMIENTO DE INFANTERÍA EL 22/09/2018. GOYSA GOURMET SLU B76610310 856,00 €
TRANSPORTE DE MATERIAL PROTOCOLO Y BANDA AL TEATRO GUIMERÁ FIESTA POLICÍA NACIONAL 02/10/1/8 TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 392,01 €
SUMINISTRO DE 7 CENTROS DE FLORES Y 12 METROS GIRNALDAS ESCENARIO DESPEDIDA DE LA VIRGEN FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 1.590,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO INAGURACIÓN DE LA CALLE DR. RICARDO CASTELO GÓMEZ EL 30 DE OCTUBRE. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL INAGURACIÓN CALLE DR. RICARDO CASTELO TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 392,01 €
ADQUISIÓN DE TABLA DE PLANCHAR Y PLANCHA DE VAPOR PARA ACONDICIONAR LAS BANDERAS INSTITUCIONALES. EL CORTE INGLES A28017895 134,95 €
SUMINISTRO 7 CENTROS GRANDES, 12 METROS DE GUIRNALDA PARA ESCENARIO RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 1.590,00 €
ADQUISICIÓN DE 72 MANDILES GRABADOS MARCA DE LA CIUDAD. SIVERIO ESCOBAR FAUSTINO 45440249T 423,72 €SUMINISTRO DE CABLES HDMI. LORENZO PINEDA JOSE MIGUEL 43823112Q 40,02 €SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESIÓN, Y ENMARCACIÓN DE GRABADO MOTIVO LIBREA DE TAGANANA. RODRIGUEZ BARRETO MARTIN RUYMAN 43827687Z 182,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL MOTIVO VISITA VIRGEN DE CANDELARIA. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 990,44 €
SERVICIO DE REALIZACION A DOS CAMARAS (TV) PARA DAR SEÑAL PANTALLAS. EUCARISTÍA DESPEDIDA DE LA VIRGEN. SMOLE MARTINEZ PEDRO 42087985D 1.037,90 €
SUMIINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL TEATRO GUIMERÁ, FIESTA POLICÍA NACIONAL EL 02/10/2018. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 800,00 €
Total en contratos menores ( 167 contratos ) 166.807,56 €
Objeto Adjudicatario Importe
ACTIVIDADES INFANTILES EN EL ACTO BENEFICO POLIDEPORTIVO DE SANTA ANA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2017 CRUZ AZUL CANARIAS SL 668,75 €
4 TALLERES LUDICOS EN BARRIOS DEL DISTRITO. SEGUNDO PERIODO DEL 12 SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 ACTIVA TRABAJO CANARIAS 7.626,96 €
ALQUILER DE GUAGUA DIA 13 DE ENERO 2018 ITINERARIO LAS DELICIAS, PUERTO CRUZ Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €
ACTUACIÓN MUSICAL EN EL EVENTO ""FERIA DE LA SALUD"" EL 1 DIC 2017. EXENTO IGIC ASOCIACION CULTURAL BIG BAND JAZZ TAMOS 1.000,00 €ACTUACIONES TEATRALES LLEVADAS CON MOTIVO DE CELEBRACVIÓN DIA INTERNACINAL ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CLICHE TEATRO 9.469,50 €
ACTUACIÓN MUSICAL DE NAVIDAD 2017 ""LO DIVINO"" EL DÍA 22-12-2017 A C FARUTES DEL ATLANTICO 500,00 €FRA 00309 POR PAQUETE DE 4 FUNCIONES DE ÓPERA DE LA OBRA ""LOS HERMANOS GEPETTI Y SU MARIONTA DE OPERA"" MALDONADO ABREU GABRIEL 6.420,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL NAVIDAD ASOCIACION CULTUTAL REBOTADOS-SOFOCADOS 200,00 €FACTURA POR ACTUACIONES NAVIDEÑAS EN EL DISRITO ANAGA los días 17 y 20 de diciembre de 2017 ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 200,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN EN NAVIDADES EN DISTRITO ANAGA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 ASOCIACION MUSICO CULTURAL LOS CARIOCAS 200,00 €
FACTURA 820 ACTIVIDADES INFANTILES DURANTE FIESTAS NAVIDAD EL DÍA 23/12/2017 MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 524,30 €FACTURA 0066/2017 POR ALQUILER EQUIPO SONIDO ""FERIA DE LA SALUD"" MENDEZ MORALES IVAN 963,00 €
PARQUE INFANTIL CASA PISACA MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 24.982,52 €
PARQUE INFANTIL AVDA ASUNCIONISTAS MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 13.325,62 €
PARQUE INFANTIL PLAZA DUGGI MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 7.178,94 €
Actuaciones musicales para el Ciclo Lavaderos Live Music de julio a septiembre 2017 MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 12.840,00 €
ACTUACIÓN POR NAVIDAD EN LA PARQUE BULEVAR ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLCLORICO LOS MAJUELOS 500,00 €
FUNCIONES DE TITERES CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL DISTRITO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 1.337,50 €
MEMORIA DE SEGURIDAD DEL EVENTO ""FERIA DE LA SALUD"" SUAREZ LECUONA EDUARDO 304,95 €MEMORIA MEDIOAMBIENTAL DEL EVENTO ""FERIA DE LA SALUD"" SUAREZ LECUONA EDUARDO 304,95 €ALQUILER DE SILLAS PARA FIESTA NAVIDAD ORGANIZADA POR EL DISTRITO EN CEIP FRAY ALBINO ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 131,08 €
ACTUACION DE PASACALLES RECITALES DE ÓPERA MALDONADO ABREU GABRIEL 5.136,00 €
CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO -
SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS
Pintado vallado de canchas Polideportivo Chimisay CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ SL 15.934,44 €
PARQUE INFANTIL LA VICA MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 26.006,25 €
ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO AS FOLCKLORICA CULTURAL NTRA GENTE CHINCANAYRO 500,00 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOC FOLKLORICA AGUERCHE 500,00 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOC CULTURAL FOLCLORICA JARIGUO 500,00 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOCIACION CULTURAL GUALHEQUEYA 500,00 €
ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOC SOCIOCULTURAL DEPORTIVA TRIPULACION DE SUEÑOS 500,00 €
ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOCIACION MAYORES Y AGRUPACION FOLKLORICA SANTO ANGEL 500,00 €
Factura actuación programa Navidad Distrito Ofra-Costa Sur ASOCIACION CULTURAL MURGA INFANTIL LOS MELOSITOS 500,00 €FRA 0064/2017 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN BARRIO LAS DELICIAS MENDEZ MORALES IVAN 535,00 €FACTURA NÚMERO 0004/2018ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO NAVIDAD MENDEZ MORALES IVAN 749,00 €REPOSICION VALLADO POLIDEPORTIVO DE SAN PIO FERROFORTE CONSTRUCCION SLU 4.429,80 €EJECUCIÓN DE CUATRO PÉRGOLAS SENCILLAS EN LA C/SARGENTO PROVISIONAL, BARRIO SANTA CLARA
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.105,27 €
EJECUCIÓN DE DOS PÉRGOLAS DOBLES EN LA C/SARGENTO PROVISIONAL, BARRIO SANTA CLARA
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.396,29 €
PASACALLES NAVIDEÑOS ( 6 PASACALLES DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 ) GOMA NUBE ANIMACION SLU 5.681,70 €ACTIVIDADES INFANTILES FIESTAS NAVIDEÑAS BARIO NUEVO OBRERO GOMA NUBE ANIMACION SLU 481,50 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOCIACION CULTURAL BALLET DANCE 500,00 €FACTURA ACTUACIÓN DE NAVIDAD EN EL CENTRO COMERCIAL YUMBO Y ABEJERA LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2017 ASOC CULTURAL MURGA INFANTIL DISTRAIDOS 500,00 €
ACTUACION NAVIDAD TAGANANA ALMACIGA Y BENIJO ASOC PARRANDA MALVASIA DE TAGANANA 200,00 €ACTUACION VILLANCICOS LOS CAMPITOS ASOC CULTURAL PARRANDA LOS CAMPITOS 100,00 €
ACTUACION VILLANCICOS BARRIO CUEVA BERMEJA ASOCIACION CULTURAL DE FOLCLORE NUEVA ESENCIA DE LOS CAMPITOS 100,00 €
ACTUACION VILLANCICOS PARA ANAGA EN JOSE SUCULUM Y SAN ANDRES ASOC DE MUJERES AGORA DE SAN ANDRES 200,00 €ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA ACTUACION NAVIDAD DEL GRUPO NUEVA ESENCIA EN AAVV 3ª EDAD DE VALLESECO MENDEZ MORALES IVAN 321,00 €
ARRENDAMIENTO MOBILIDARIO PARA VIII FERIA ARTESANIA SAN ANDRES SILLAS PERDIGON SL 125,19 €TALLERES NAVIDEÑOS ( ACTIVIDADES CON EQUIPAMIENTO DE HINCHABLES CON MONITORES ESPECIALIZADOS Y TALLERES SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL 17.815,50 €
PASACALLES NAVIDEÑOS ( 6 PASACALLES DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 ) GOMA NUBE ANIMACION SLU 5.396,01 €SERVICIO DE INTERPRETACION LENGUAJE DE SIGNOS. TALLER AGENDA SOCIOCULTURAL ENTIDADES CIUDADANAS S/C DE TFE 12/12/17
FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN 140,00 €
SERVICIO INTERPRETACION LENGUAJE SIGNOS TALLER RECOGIDA DIFICULTADES Y PROPUESTAS PROCESO CAMBIO HACIA ADMON ELECT
FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN 180,00 €
FRA 00028 POR EL ALQUILER EQUIPO SONIDO ACTO BENEFICO EN EL POLIDEPORTIVO SAN CLARA ORQUESTA SONORA OLIMPIA S.L. 460,10 €
ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA CARPA LUDOTECA NAVIDAD EN PLAZA DE LOS SABANDEÑOS SANITARIOS PORTATILES SL 1.737,68 €
ALQUILER DE SILLAS Y TARIMAS PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL CEIP TOME CANO CON MOTIVO DE LA NAVIDAD ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 679,45 €
ACTUACIÓN EN LA ZONA COMERCIAL ESTADIO Y TOME CANO, DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA MONTE NEVADO 400,00 €
FRA TJ.2018- 008 SERVICIO DE GUAGUA PARA TRANPORTE DIA 27-1-2018 ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ, EL TANQUE Y REGREGO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €
ACTUACIONES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE EN MERCADO AFRICA Y BARRIO SALUD A C FARUTES DEL ATLANTICO 800,00 €
ACTUACIONES GRUPO FOLKLÓRICO CON MOTIVO CAMPAÑA NAVIDAD EN ZONA ESTADIO-TOME CANO Y MERCADO NTRA SRA AFRICA ASOC DE VECINOS LAS PALMITAS 800,00 €
FRA 157 02775 SUMINISTRO AGUA PARA OFICINA DISTRITO CENTRO IFARA DICIEMBRE 2017 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €
ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN LLEVADA A CABO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 192,60 €
ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN LLEVADA A CABO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 9.801,20 €
EJECUCIÓN DEL 4º. CAMPUS DE NAVIDAD DE BALONCESTO DISTRITO SALUD-LA SALLE CLUB DEPORTIVO CENTRAL 2012 DE TENERIFE 3.220,00 €ACTUACIÓN MUSICAL ZONA COMERCIAL ESTADIO Y TOME CANO, CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE ASOCIACION CULTURAL BIENMESABE 400,00 €
FRA 039103 PROTECTORES Y PORTERIA DEPORTIVA DEPORTES SALUD SL 2.160,00 €SUMINISTRO DE PETOS DEPORTIVOS CON LOGO DEL DISTRITO PARA PUBLICIDAD DEPORTES SALUD SL 296,00 €EJECUCION DEL REVESTIMIENTO Y DEL PINTADO DEL MURO EN LA C/DEL MENCEY ESQUINA CON LA C/CAMPOFRIO, BARRIO TIO PINO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 9.907,24 €
OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS FITNESS EN IGUESTE DE SAN ANDRES
MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 1.326,83 €
DIPTICOS ""I CONCURSO S/C CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO"" CARTEL ""S/C CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO"" Y DISTRIBUCIÓN GRAFICAS SABATER SL 1.323,59 €
FACTURA POR DINAMIZACION CAMPUS NAVIDAD MULTIJUEGOS PARA TAGANANA DEL 2 AL 4 DE ENERO DE 2018
ASOCIACION DEPORTIVA STA CRUZ (CLUB BALONCESTO SANTA CRUZ) 1.500,00 €
FACTURA 0006/2018 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS TRADICIONES EN SAN ANDRÉS MENDEZ MORALES IVAN 1.712,00 €
FACTURA DE 150 SILLAS PARA EVENTO TRADICIONES DE ANAGA EN SAN ANDRÉS SILLAS PERDIGON SL 149,69 €ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA"" EL DIA 28 DE ENERO SANITARIOS PORTATILES SL 96,30 €
FACTURA HONORARIOS POR REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO ""TRADICIONES ANAGA"".- ARMAS LOPEZ JUAN PEDRO 615,25 €
FACTURA HONORARIOS POR REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO ""FIESTAS PATRONALES DE SUCULUM ARMAS LOPEZ JUAN PEDRO 642,00 €
FACTURA 821 por LA CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL DIA 28/01/2018 DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 395,90 €
FACTURA TALLER CON ELEMENTO DE ESCALADA Y TIROLINA PARA EL DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA EL DÍA 28 DE ENERO 2018 GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 1.926,00 €
EJECUCIÓN DE BARANDILLAS DE MINUSVÁLIDO EN LA C/SIMBAD A LA ALTURA DEL PORTAL 2ºC, BARRIO CÉSAR CASARIEGO
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 814,45 €
FRA SUMINISTRO AGUA PERIODO 17 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE 2017 EDIF MUNICIPAL SEDE LUDOTECA OFRA
EMMASA EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 41,35 €
FRA 579/18 RECITAL, POESIA Y MÚSICA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ EN COLEGIOS ONESIMO REDONDO Y PARQUE SECUNDINO DELGA MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 1.284,00 €
SUMINISTRO AGUA PARA EL DISTRITO MES DE ENERO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €Gestión y producción de la XVI edición del Festival de Danza Canarios dentro y fuera, del 26 al 30 de diciembre de 2017, TEATRO VICTORIA CIA NOMADA SL 6.500,00 €
FACTURA 1/2018 POR RETIRADA DE CRISTALES Y ARREGLO DE ALBARDILLA EN LOCAL CEDIDO AL DISTRITO PARA SU USO COMO ALMACEN OBRAS Y REFORMAS URBANAS JENUVI SL 107,66 €
EJECUCION DE BARANDILLAS DE BARROTES VERTICALES EN LA RAMBLA SANTA CRUZ, COLEGIO FRAY ALBINO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.616,21 €
EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/VENTURA GARCIA ENTRE LOS NÚMEROS 1 y 3, LOMO LAS CASILLAS, BARRIO LOS CAMPITOS.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.058,06 €
CERTIFICADOS SEGURIDAD Y SOLIDEZ ESTRUCTURAL PREVIOS Y FINALES A MONTAJES DE LOS TALLERES NAVIDAD DTO SALUD-LA SALLE MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.851,10 €
PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA NAVIDAD 2017 DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 4.732,63 €ASISTENCIA AMBULANCIA SVB 22/12/17 (DE 17:00 A 20:00 HORAS) PARA EVENTO SUROESTE EN NAVIDAD TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 90,00 €
ASISTENCIA DE UNA AMBULANCIA SVB PARA EL 23/12/17 (DE 10:00 A14:00 HORAS) EVENTO EL SUROESTE EN NAVIDAD TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 120,00 €
EVENTO: EL SUROESTE EN NAVIDAD 2017 PARTY HOBBI SL 3.852,00 €SUMINISTRO DE SILLAS PARA PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DISTRITO SUROESTE EL 18/01/18 SILLAS PERDIGON SL 113,42 €
DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS DURANTE EL EVENTO I FESTIVAL VILLANCICOS LA MISTELA PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 1.412,40 €
REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD DE LA ACTIVIDAD DINAMIZADORA ""SUROESTE EN NAVIDAD"" PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 1.455,20 €
ACTUACION VILLANCICOS BARRIO VALLESECO CON MOTIVO DE LA NAVIDAD AGRUPACION FOLCLORICA PRINCESA DACIL 200,00 €IMPARTICIÓN DE LA PONENCIA ""ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DEL HOSPITAL DEL CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE"" MEDINA RODRIGUEZ LORENA 180,00 €
FACTURA MONTAJE DE SONIDO CENTRO CULTURAL LAS DELICIAS PARA EVENTO EN RELACION CON ACTUACIONES DE GRUPOS MUSICALES ORQUESTA SONORA OLIMPIA S.L. 428,00 €
FRA P 1 POR TALLERES EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO DE ANAGA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION Y CUALIFICACION DE CANARIAS 8.900,00 €
FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL DIA 9 DE FEBRERO CON MOTIVO DEL CARNAVAL MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 674,10 €
FRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE CEIP SALAMANCA HASTA AUDITORIO Y REGRESO EL DÍA 30 DE ENERO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 247,20 €
FRA TJ.2018-027 Y TJ.2018-031 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 18-2-2018 Bº CHAMBERI A LA ESPERANZA Y RGSO Y 24-3-18 SARG TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 473,80 €
FRA. Nº. PE1800074827 SUMINISTRO DE AGUA (PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 18/12/17 AL 19/02/18) EN LA SEDE DE LA LUDOTECA OFRA
EMMASA EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 41,35 €
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 DE FEBRERO 2018 ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ , GARCIA SANABRIA, ARMEÑIME ADEJE Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 288,40 €
FACTURA POR ACTUACIÓN NAVIDEÑA EN DISTRITO ANAGA ZONAS MARIA JIMENES Y BARRIO LA ALEGRAI AGRUPACION FOLCLORICA VIRGEN DE LA ALEGRIA 200,00 €
FACTURA POR TALLER EN IGUESTE DE SAN ANDRÉS. FIESTA FIN DE CARNAVAL CRUZ AZUL CANARIAS SL 208,65 €FACTURA POR DISEÑO E IMAGEN DE CARTELERÍA PARA EL DISTRITO ANAGA EVENTO II DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA MACARONESIAN CONSULTING SL 321,00 €
CUOTA SERVICIO Y SUMINISTRO AGUA PARA EL DISTRITO DEL MES DE FEBRERO FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €
EJECUCION DE LA ACERA CON PAVIMENTO DE LOSETAS EN LA C/NIJOTA, BARRIO SALAMANCA. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 15.077,53 €
EJECUCION DE BIONDA EN LA C/CENTAURO, BARRIO MAYORAZGO. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 761,26 €
FACTURA POR ACTUACIONES MUSICALES EN NAVIDAD- DISTRITO ANAGA ASOCIACION MUSICAL LA TITULAR 400,00 €ACTUACIÓN DÍAS 23 Y 29 DE DICIEMBRE EN LA ZONA COMERCIAL DE LA SALUD (AVDA VENEZUELA) Y ZONA COMERCIAL ESTADIO LA SALLE ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLCLORICO LOS MAJUELOS 800,00 €
FRA 51 BP 182409 POR ALQUILER 11 CARPAS DIA 9 DE MARZO 2018 PARA EVENTO EN AVDA PRINCIPES ESPAÑA JORNADA COMIC-CON BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 411,95 €
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA ADECUACIÓN SEDE IMAS PARA DESARROLLO CLASES PERSONAL CONVENIO EMPLEO CLINKER XXI CONSTRUCCIONES SLU 399,50 €
INSERCIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO DE JORNADAS INTENSIVAS UTILDADES Y VENTAJAS SEDE ELECTRÓNICA, 3 AL 7 DE NOV 17 D7 PUBLICIDAD SL 1.924,03 €
1ª PARTE (25 % TOTAL) INFORME DE EVALUACIÓN CONRED Y DISEÑO JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BELLO RODRIGUEZ BEATRIZ 1.766,30 €
DINAMIZACION NAVIDEÑA DISTRITO SALUD-LA SALLE, 9 DIAS ENTRE 02/12/2017 Y EL 04/01/2018 PIRDULA S L U 12.525,42 €
REALIZACIÓN DE MURALES EN GRAFFITI EN EL PERÚ, EN SALUD-ALTO Y PARED DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ MURO URANGA IKER 10.272,00 €
SUMINISTRO DE VALLAS MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE 35 VALLAS PARA LA LUDOTECA DE LOS SABANDEÑOS EN NAVIDAD PIRDULA S L U 749,00 €
TRABAJOS DE INSTALAC IÓN ELECTRICA PROVISIONAL PARA CARPAS DE NAVIDAD EN LA PLAZA LOS SABANDEÑOS IMESAPI SA 942,05 €
CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 MARTIN ALVAREZ DANIEL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 ARMAS SOSA SERGIO DE 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 RANCEL MARTIN CATALINA CRISTO 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 DARIAS LOPEZ ANGEL CRISTOBAL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 RAMIREZ PAREDES MONICA 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 GARCIA DELGADO ISABEL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 PAZ MARRERO SANDRA 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 QUINTANA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 CARAMES BAEZ FATIMA 153,85 €ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTO SOLIDARIO CELEBRADO EL DÍA 30/12/2017 TENERIFEWE S.L. 326,35 €ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN, EN LA OFICINA DEL DISTRITO SUROESTE, DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ALONSO & ALONSO SL 412,81 €
SESION ORDINARIA DEL TAGOROR DEL DISTRITO OFRA COSTA SUR 15 DE MARZO 2018 GONZALEZ AVILA JOSE LUIS 153,85 €ALQUILER DE 3 CARPAS 3X3 EN LA PLAZA ESPAÑA , SANTA CRUZ EL DIA 4 DE MARZO CON MOTIVO EVENTO EXHIBICIÓN BARCOS RADIO CON BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €
Primer trimistre (130 contratos menores) 315.223,26 €
TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y MAQUETACIÓN DE 1500 EJEMPLARES""XII CERTAMEN DE RELATOS BREVES DE MUJERES 2017"" GRAFICAS SABATER SL 2.410,71 €
ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE CARNAVAL EL 03/03/2018 EN LA PLAZA DEL TABLERO TENERIFEWE S.L. 2.592,61 €
FRA FAC 5321 ALQUILER EQUIPO SONIDO ACTO CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO EN LAS RETAMAS LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 642,00 €
FRA 9229 ALQUILER SILLAS Y TABLERO EVENTO CELEBRADO EL DÍA 16 DE MARZO EN LAS RETAMAS SILLAS PERDIGON SL 171,20 €
FRA TJ2018-070 SERVICIO TRANSPORTE 25 MARZO ITINE:SANTA CRUZ-LA LAGUNA-PUERTO CRUZ -LA PERDOMA Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €
REDACCION MEMORIA MEDIOAMBIENTAL FESTIVAL DE CARNAVAL EL TABLERO CELEBRADO EL 3/03/18 EN PLAZA DEL TABLERO OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 428,00 €
PLAN DE SERGURIDA EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL EL TABLERO DISTRITO SUROESTE 3/03/ PLAZA DEL TABLERO OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 856,00 €
REALIZACIÓN DE MURAL EXTERIOR 200 M2 EN EL MURO EXTERIOR DEL CEIP LA SALUD TENERIFE MATA GARCIA MATIAS 4.178,35 €
DIVERSOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MUJER LOPEZ GONZALEZ-CALIMANO LUIS 9.983,10 €EXPTE SIPCSAD 20/2017 2º PAGO MEMORIA PLANIFICACIÓN SESIONES Y TALLERES DEL CONCURSO SANTA CRUZ CONTRA VIOLENCIA GENERO ASD INTEGRAL TENERIFE SL 15.403,69 €
EXPTE SIPCSAD 8/2018 ELABORACIÓN CUATRO ESCULTURAS ELABORADAS EN METAL, MADERA Y PIEDRA MOLINERA DIA INT. MUJER BENITEZ HERNANDEZ VALENTIN 376,00 €
TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MUJER 2018 BODYCOPY SL UNIPERSONAL 4.905,12 €SUMINISTRO DE AGUA DEDIISTRITO CENTRO IFARA Y MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DE MARZO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 53,90 €
ARRENDAMIENTO LOCAL LUDOTECA SUROESTE ( RENTA JULIO 2016 A DICIEMBRE 2017 ) VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 10.200,00 €
TRABAJOS REALIZADOS PARA HNEGRA MARTIN PERERA ALEJANDRO 5.992,00 €FRA 63 BP 182428 ALQUILER CARPAS PARA ACTO DE EXHIBICIÓN DE BARCOS DE RADIO CONTROL EN LA PLAZA DE ESPAÑA EL DIA 8-4-18 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €
1ª PARTE (25 % TOTAL) INFORME DE EVALUACIÓN CONRED Y DISEÑO JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BELLO RODRIGUEZ BEATRIZ 1.766,30 €
FRA 27437018030 Y 27437018031 EJECUCION BARANDILLA CTRA EL ROSARIO Y PASAJE LAS RETAMAS
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.561,44 €
FRA 2018 2 PAVIMENTACION ANEXO PISTA ATLETISMO-POLIDEPORTIVO CHIMISAY ALTO CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ SL 11.796,75 €EJECUCION DE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA C/CRISTOBAL RAMOS Nº2, BARRIO VALLESECO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.638,17 €
EJECUCION DEL ACONDICIONAMIENTO DEL MURO EN LA C/FERNANDEZ DE LA VEGA Nº1 CON BARANDILLAS, BARRIO VALLESECO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.354,05 €
ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE CORNETAS Y TAMBORES EL DIA 30 DE MARZO DE 2018, EN LA PARROQUIA S. Mª LIGORIO
ASOC AGRUPACION CORNETAS Y TAMBORES NTRA SRA CANDELARIA 600,00 €
FRA 27437018026 Y 27437018027 EJECUCION ALBARDILLA,PIE DE BARANDILLA, MURETE Y BARANDILLA EN CENTRO SOCIAL LAS RETAMAS
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.560,10 €
TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CAMPUS DE SEMANA SANTA EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA SALUD
ASOCIACION DEPORTIVA STA CRUZ (CLUB BALONCESTO SANTA CRUZ) 3.300,00 €
TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CAMPUS DE BALONCESTO DE SEMANA SANTA PABELLÓN PACO ÁLVAREZ CLUB DEPORTIVO CENTRAL 2012 DE TENERIFE 3.300,00 €
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES DE VECINOS Y DE MAYORES DEL DSS MES DE MARZO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €
TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO ZONA DISTRITO SALUD LA SALLE RIO CIMA JORGE LUIS 6.017,68 €
ALQUILER DE SILLAS PARA FESTIVAL DE CARNAVAL DEL TABLERO SILLAS PERDIGON SL 113,42 €FRA 27437018047 Y 27437018044 EJECUCION ACERA Y BARANDILLA C/SEGUNDA ARMENIA Y VALLADO C/MAESTRO ESTANY
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.886,28 €
FRAS SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA DESDE SANTA CLARA AL REALEJO EL 14 ABR. Y DESDE ELIAS BACALLADO A GARACHICO:15ABR TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 494,40 €
PRESENTA FRA I050 POR MEMORIA TÉCNICA SONIDO, CERTIFICADO PREVIO SEGURIDAD ESTRUCTURAL EVENTO DIA MUNDIAL SINDROME DOWN MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 695,50 €
FRAS TRANSPORTE GUAGUA CEIP SALAMANCA AL MUSEO 7MARZO Y CEIP SALAMANCA A CENTRO NEOTROPICO EL 20MARZO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 256,80 €
TRANSPORTE CON GUAGUA 8 Y 15 ABRIL ITINERARIO SAN ANDRES, SUR DE LA ISLA Y REGRESO Y VALLESECO, MERCADO LA LAGUNA. TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 515,00 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JOSE EN EL BARRIO DE SUCULUM"" SANITARIOS PORTATILES SL 642,00 €
FRA ALQUILER EQUIPO DESONIDO FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSE DEL SUCULUM MENDEZ MORALES IVAN 1.990,20 €ACTIVIDADES DE DINAMIZACION IFANTIL ""EL SUROESTE EN NAVIDAD"" 15,19,21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DISTINTAS ZONAS BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 14.086,55 €
SERVICIO INTERPRETACIÓN LENGUA SIGNOS ESPAÑOLA PARA TALLERES REVISIÓN REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN 405,00 €
FACTURA 30-18 POR SONIDO, ESCENARIO Y ACOMETIDA PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL SÍNDROME DE DOWN GONZALEZ REYES SANTIAGO 2.594,75 €
FACTURA 33-18 POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE PHOTOCALL PARA PUBLICIDAD DEL EVENTO ""TU ERES MI HEROE"" GONZALEZ REYES SANTIAGO 481,50 €
EJECUCION DEL VALLADO EN EL MURETE EN LA C/ANDROMEDA, BARRIO LA ALEGRIA. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.103,76 €
EJECUCION DE BARANDILLAS TIPO BARROTES VERTICALES EN LA C/ANDROMEDA, BARRIO LA ALEGRIA.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 976,30 €
TALLER INFANTIL CON MOTIVO DE LA INAGURACIÓN DE LA PZA ""MAMÁ LOLI"" EN CUESTA PIEDRA EL DÍA 14/04/18 PIRDULA S L U 299,60 €
SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE 50 SILLAS PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN TELMO SILLAS PERDIGON SL 107,00 €
03/03/2018 -TRANSPORTE GUAGUA OFRA/TABLERO Y REGRESO / 04/03/2018 - TRANSPORTE SANTA CLARA/TACORONTE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 374,50 €
FRA POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO ""FESTIVAL DE CUENTACUENTOS"" BARRIO VISTABELLA 20-3-2018 SILLAS PERDIGON SL 192,60 €
FACTURA 459 POR ELABORACIÓN 6 PIEZAS COMPOSITE BLANCO PARA TOTEM DISTRITO CENTRO IFARA EXINTE IMAGEN SL 29,96 €
SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA 29-4-2018:MORADITAS,GRANADILLA Y RGSO, 29-4-2018: CAMINO DEL HIERRO, LA LAGUNA OROTAVA Y RGSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 515,00 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA UNA ACTIVIDAD DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE VISTABELLA EL DIA 03 DE MAYO SANITARIOS PORTATILES SL 96,30 €
FACTURA PINTURA DE MURO UBICADO CTRA. GRAL. ROSARIO OBRAS Y REFORMAS URBANAS JENUVI SL 970,81 €
FACTURA NÚMERO 026/2018 POR ELABORACIÓN CRUZ DE FLORES PARA EL DÍA 3 DE MAYO MORENO RAMOS MARIA DOLORES 1.000,00 €
FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS CATALANES MENDEZ MORALES IVAN 909,50 €
FACTURA ACTUACION MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DEL SUCULUM EL 24 DE MARZO ASOC PARRANDA MALVASIA DE TAGANANA 300,00 €
FRA SERVICIO DE CAMPUS DEPORTIVO Y EDUCTIVO DE SEMANA SANTA . 26 AL 28/03/18 FUNDACION CANARIA RALONS 3.699,75 €FACTURA DE ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA CICLISTA ""VI DESCENSO EL SUCULUM"". FEDERACION INSULAR DE CICLISMO TFE 575,00 €REALIZACIÓN DE TRES MURALES CON LA TECNICA DE GRAFITI MURO URANGA IKER 9.600,00 €FRAS EJECUCION BARANDILLAS, ACORQUES, SANEO PAVIMENTO Y RAMPA ACCESO PARQUE INFANTIL LA VICA
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 12.094,30 €
SUMINISTRO AGUA Y SERVICIO MANTENIMIENTO DISPENSADOR DISTRITO CENTRO IFARA ABRIL 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 40,65 €
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN TELMO LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 963,00 €
TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA 1ª FASE DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
ASOC PROMOCION PARTICIPACION INICIATIVAS Y ACCIONES TERRITORIALES 3.263,50 €
FACTURA REALIZACION PROYECTO DE ARTE PUBLICO EN EL BARRIO VUELTAS DE LOS PARAJOS LEON RODRIGUEZ PATRICIA 1.155,81 €
DISEÑO PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL LIBRO QUE CONTENRÁ LOS RELATOS GANADORES DEL CERTAMEN DE RELATOS BREVES DE MUJERES SANCHEZ AGUILAR LUZ 450,00 €
DINAMIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ASOCIACION DE INVESTIGACION-ACCION SOCIAL SIENDO 5.000,00 €
PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DISTRITO DE ANAGA 2018"" ASOC PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA SONTENIBILIDAD 5.000,00 €
SUMINISTRO AGUA PARA EJECUCIÓN PROYECTO ACTUACIONES BARRIOS S/C TFE. ANUALIDAD 2018. ENERO-FEBRERO Y MARZO
EMMASA EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 20,80 €
ASISTENCIA A ENTIDADES CIUDADANAS PARA PROCEDIMIENTO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN OTORGADA EN 2017 MORALES CASAÑAS DIRIA LUZ 3.263,50 €
FRA POR EJECUCION DE VALLADO POLIDEPORTIVO CESAR CASARIEGO FERROFORTE CONSTRUCCION SLU 6.642,13 €
FACTURA ACTUACION EN FIESTAS PATRONALES DEL SUCULUM DEL GRUPO FOLCLÓRICO AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CHIGUET 300,00 €
SERVICIO DINAMIZACIÓN PROCESO PRESUPUESTOS PARTICIPATIOS EN DISTRITOS DE OFRA-COSTA SUR, SALUD-LA SALLE Y CENTRO-IFARA BENCOMIA EDUCACIION AMBIENTAL SLU 11.984,00 €
EQUIPOS DE DINAMIZACION DEL DISTRITO SUROESTE DENTRO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO DE LOS DISTRITOS, OCIDES ASESORES SL 4.970,50 €
FACTURA POR DISEÑO Y CONFECCIÓN CRUZ DE FLORES PARA EL DISTRITO ANAGA PEREZ DELGADO MIGUEL 960,00 €
EJECUCION DE BARANDILLAS ACCESIBLES EN LA C/EOLO, BARRIO SAN ANDRES. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.804,28 €
ACTIVIDADES EN LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y MAYORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €
FACTURA ELABORACIÓN DE CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO OFRA COSTA SUR FARIÑA SANCHEZ MANUEL 850,00 €ALQUILER DE INODOROS QUÍMICOS PARA LA ACTIVIDAD ""KILOMETROS SOLIDARIOS PARQUE LA GRANJA"" EL DIA 04 DE MAYO SANITARIOS PORTATILES SL 125,19 €
FRA ALQUILER SANITARIO PORTATILES PARA PROYECTO INTERVENCION BARRIOS 2018 15 FEBRERO A 15 DE ABRIL 2018 SANITARIOS PORTATILES SL 385,20 €
FACTURA 05-05 POR ACTIVIDADES LUDICO INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE FATIMA PIRDULA S L U 3.381,20 €
ARRENDAMIENTO INODOROS QUÍMICOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES LA GALLEGA DIAS 27,28,29 DE ABRIL SANITARIOS PORTATILES SL 375,57 €
FRA SERVICIO DE TRANSPORTE 17 DE ABRIL AL PUERTO DE SANTA CRUZ Y MUSEO MILITAR TRANSPORTES FUMERO MESA SL 117,70 €
ACTIVIDDES INFANTILES REALIZADAS EN LA PLAZA DE TINCER EL 3 DE MAYO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES BUENA ONDA 631,30 €
TRANSPORTE DE VECINOS DEL SUROESTE DESDE TÍNCER A ZONA SUR ( 55 PLAZAS ) Y REGRESO PEREZ Y CAIROS SS 298,70 €
AMBULANCIA CON SVB PARA EL EVENTO ""II MINIOLIMPIADAS SOLIDARIAS TÍNCER 2018. MEMORIAL JORGE RODRÍGUEZ LOZANO"" TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 150,00 €
TRASLADO VECINOS DEL DISTRITO SUROESTE DESDE AÑAZAA LA CRUZ SANTA Y REGRESO (55 PERSONAS) TRANSPORTES B.CHINEA SL 224,70 €
CACHE POR LAS 8 REPRESENTACIONES TEATRALES DEL PROYECTO ""DISTRITO SALUD-LA SALLE ENTRE BAMBALINAS"" TIMAGINAS TEATRO SL 5.992,00 €
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CINCO DISTRITOS FICHEROS S.L.U. (FOLDER) 180,77 €SUMINISTRO DE OFICINA MODULAR (CASETA PREFABRICADA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE SOMOSIERRA MAQUINAS OPEN SL 5.247,70 €
SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA DIA 28 DE ABRIL ITINERARIO CHAMBERÍA, BARRANCHO HONDO Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 160,50 €
ACTUACIÓN EN LAS FIESTAS DE LOS CATALANES EL 1 DE MAYO. FESTIVAL DE TEATRO Y ANIMACION INFANTIL. ASOCIACION CULTURAL IBAUTE 300,00 €
EJECUCION DEL ENFOSCADO DEL MURO Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL ANTIGUO COLEGIO DE TABORNO, BARRIO TABORNO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.498,15 €
FACTURA 89618 POR SUMINISTRO DE SAL PARA ELABORACION DE ALFOMBRA CON MOTIVO CELEBRACION FIESTAS DEL SEÑOR DE LAS TRIBULA SAL TRINI DE TENERIFE SL 180,51 €
TALLER DE RADIO COMUNITARIA Y POR STREAMING IMPARTIDO ENTRE LOS MESDES DE ENERO A MARZO DE 2018. AFONSO HIGUERA RUYMAN 1.893,90 €
SUMINISTRO DE FLORES PARA LA CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO SUROESTE FLORES ACENTEJO S.L. 600,00 €FACTURA 037/2018 POR ACTUACIÓN MUSICAL EN EVENTO SANTA CRUZ CORAZON MUNDIAL DEL BOLERO OYE SL 2.140,00 €
SUMINISTRO MAPAS GUIA DEL DISTRITO CENTRO IFARA CON IMAGEN DE MURALES DEL DISTRITO PARA ACCION CULTURAL DIVULGATIVA GRAFICAS SABATER SL 485,78 €
ALQUILER DE 4 INODOROS QUÍMICOS PARA EL "" ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA"" EL DIA 19 DE MAYO SANITARIOS PORTATILES SL 250,38 €
SERVICIO DE AMBULANCIA CON SVB PARA EL EVENTO ""ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA"" EL 19 DE MAYO TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 270,00 €
FRA DE MOBILIARIO PARA DOTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA LUDOTECA DE OFRA PAVON VAZQUEZ PEDRO LUIS 9.519,03 €FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ALMÁCIGA SONORA OLIMPIA S.L. 1.326,80 €SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA 26 DE MAYO: MENDEZ NUÑEZ ,MERCADO LA LAGUNA, PUERTO CRUZ EL TANQUE Y RGSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €
FACTURA 05-09 POR ACTUACIÓN MARIACHI ATLÁNTICO EN EVENTO ORGANIZADO PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO PIRDULA S L U 406,60 €
DINAMIZACIÓN LÍNEA JÓVENES DEL PROYECTO ""PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018"" EN LOS CENTRO EDUCATIVOS CINCO DISTRITOS
ASOC PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y CULTURAL VIVE 5.000,00 €
Segundo trimestre (100 contratos menores) 252.119,06 €
ALQUILER DE SANITARIO PROYECTO DE INTERVENCIONES EN LOS BARRIOS DE SANTA CRUZ, 2018 (15 abril a 15 mayo 2018) SANITARIOS PORTATILES SL 192,60 €
ARRENDAMIENTO DE INODOROS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN TELMO LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE ABRIL SANITARIOS PORTATILES SL 500,76 €
CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y SOLIDEZ ESTRUCTURAL PREVIOS Y FINALES PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL DISTRITO KMS SOLIDARIOS MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 406,60 €
TALLERES DE OCIO ACTIVO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO 2018 SHINE PSICOLOGIA Y COACHING SL 10.939,68 €
TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CEIP LA SALUD DESDE EL CENTRO A LA FINCA EL CARRETON (ARAFO) Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 235,40 €
ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA ""ENCUENTRO CULTURAL DE LOS VECINOS DE LOS LLANOS CUATRO TORRES Y SAN SEBASTIAN"" LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 374,50 €
VIGILANTE DE SEGURIDAD ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA SEGURMAXIMO SL 737,02 €REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA 2018 GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 5.844,34 €ACTUACIÓN MUSICAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO ""ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA"" ASOC TARAHORE SON 21 2.568,00 €
ARRENDAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA SONOPLUSS CANARIAS SL 4.589,23 €
ARRENDAMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 1.744,10 €
EJECUCION DE LA REPAVIMENTACION DE LA CANCHA POLIDEPORTIVO CUEVA BERMEJA UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 32.601,58 €
FRA SUMINISTRO DE 25 LIBROS ""PLIEGUES DEL ALMA"" DISTRITO ANAGA GONZALEZ PEREZ DOLORES 375,00 €FRA. CONTRATACION ACTIVIDADES PARA EL 5 DE MAYO FIESTAS PATRONALES NTRA SRA BEGOÑA ALMACIGA MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 278,20 €
FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES DE TABORNO LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2018 MENDEZ MORALES IVAN 1.476,60 €
FRAS POR REPAVIMENTACIOÓN DE LAS CALLES CERES Y HECTOR UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 22.854,45 €
MEMORIA TÉCNICA DE SONIDO Y PLAN DE SEGURIDAD POR EL EVENTO ""FERIA DEL LIBRO 2018"" MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.369,60 €
FRA SUMINISTRO DE FLOR CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DE LAS CRUCES DE LAS FIESTAS DE MAYO DEL DISTRITO CETENSA CANARIAS SA 618,00 €
FRA SERVICIO DE TRANSPORTE 15 DE MAYO DE 2018 ITINERARIO CEIP SALAMANCA A FINCA MANCHON DE LAS FLORES TRANSPORTES FUMERO MESA SL 278,20 €
FRA POR MEMORIA TECNICA, CERTIFICADO ESTRUCTURAL Y PLAN DE SEGURIDAD ""DIA NACIONAL DE LA MOTO"" 9 Y 10 JUNIO MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.669,20 €
FRA ACOMETIDA ELECTRICA EVENTO ""FERIA DEL LIBRO 2018"" BENELUX CANARIAS SL 5.628,20 €FRA POR ACOMETIDA ELECTRICA ""DIA NACIONAL DE LA MOTO"" BENELUX CANARIAS SL 1.305,40 €EVENTO DÍA NACIONAL DE LA MOTO EN EL PARQUE GARCÍA SANABRIA FACTURA POR SONIDO Y ACTUACIONES MUSICALES GONZALEZ REYES SANTIAGO 5.136,00 €
FRA PASAMANOS C/MELCHOR CANO,BARANDILLA C/FRAY LUIS GRANADO Y PAVIMENTO C/ JACINTO CASARIEGO
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 6.245,85 €
SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO DISTRITO CON ITINERARIO SAN ANDRES , LA LAGUNA , ICOD Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €
EJECUCION DEL ASFALTADO DEL LATERAL ""ZONA DE TIERRA"" POLIDEPORTIVO SAN ANTONIO. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.338,14 €
SUMINISTRO BOTELLAS AGUA DISTRITO CENTRO IFARA MAYO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 40,65 €ARRENDAMIENTO CARPAS, SILLAS MESAS Y OTROS PARA EVENTO ""DIA DE LA MOTO"" BENELUX CANARIAS SL 2.461,00 €FRA ALQULER CARPAS PARA EVENTO ""EXHIBICIÓN DE BARCOS DE RADIO CONTROL "" EL DÍA 3 DE JUNIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €
POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA UN EVENTO EN CEIP FRAY ALBINO, EL 29 DE MAYO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 321,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA PARA LOS VECINOS DE DE VALLESECO CON ITINERARIO VALLESECO , ARMEÑIME Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 331,70 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""DÍA NACIONAL DE LA MOTO"" CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 346,68 €
ALQUILER DE HINCHABLES PARA FIESTAS PATRONALES BARRIO MARIA JIMENEZ EL 9 DE JUNIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 577,80 €
SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA 27 DE MAYO CON ITINERARIO CESAR CASARIEGO, LA LAGUNA, LA MATANZA, LOS SILOS Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €
ALQUILER SILLAS PARA EXAMEN EN EL PANCHO CAMURRIA DEL PERSONAL CONVENIO ACTUACIONES EN BARRIOS DE S/C ANUALIDAD 2018 SILLAS PERDIGON SL 324,21 €
FACTURA ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA EL DIA DEL VECINO 2018 COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL 1.520,25 €FRA DE PUBLICIDAD DEL DIA DEL VECINO 2018 ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 13.792,51 €
SERVICIO DE TRANSPORTE 2 JUNIO 2018 ITINERARIO SANTA CLARA LAS MERCEDES Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 206,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE 3 JUNIO 2018 ITINERARIO AVDA PRINCIPES , LA MATANZA , ICOD ,BUENAVISTA EL TANQUE Y REGRSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €
SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA 26 DE ABRIL 2018 ITINERARIO JUAN XXIII , ICOD Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 224,70 €
FRA ALQUILER DE MESA SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO EN EL BARRIO DE CESAR CASARIEGO EL 2 DE JUNIO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 222,56 €
SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL EVENTO "" DIA DEL VECINO 2018"" PIRDULA S L U 5.142,42 €ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""VII DIA DEL VECINO"" CELEBRADO EL DÍA 9 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 269,64 €
EVENTO ""VII DIA DEL VECINO"" ALQUILER SILLAS TABLEROS Y MESAS BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 850,65 €SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO ACTUACIONES EN LOS BARRIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. EJERICICIO 2018. ABR-MAY RENT A CAR JOCAR SL 18.068,64 €
FACTURA ACTUACION MUSICAL EVENTO "" DIA DEL VECINO 2018"". BENAVENTE BAEZ JOSE FRANCISCO 930,43 €TRABAJOS DE DISEÑO ESTRATÉGICO DE CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. FASE 1 Y 2 ASOCIACION VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS 4.900,00 €
ADO INVERSIÓN DE SUJETO PASIVO DEL IGIC EN LAS FACTURAS 1 2018 Y 4 2018 DE LA EMPRESA VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS GOBIERNO DE CANARIAS 343,00 €
TALLERES DEL DISTRITO CENTRO(TALLER DE RELAJACIÓN, TONIFICACIÓN Y FORTALECER MUSCULATURA CORPORAL) EN BARRIOS DEL DISTRI SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL 14.963,95 €
EJECUCION DE LA REPOSICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA ACERA DE LA C/ANDROMEDA, BARRIO LA ALEGRIA.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 14.824,28 €
ALQUILER DE CARPAS DE 5x5 PARA EL EVENTO DIA DEL VECINO 2018 CUBICA ACTIVA CANARIAS S.L. 674,10 €Alquiler de vallas 2x1 con montaje por dos dias para Dia del Vecino 2018 ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 342,40 €ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LAS ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE TABORNO"" LOS DIAS 09,10,16 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 481,50 €
FRA ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO REALIZADO POR EL DIA DE CANARIAS SILLAS PERDIGON SL 192,60 €
FRA POR EVENTO ""CICLO DE POESIA Y MUSICA"" EN LOS LAVADEROS MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 4.280,00 €SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGAUA 17 JUNIO 2018 ITINE: VALLESECO,MERCADO LA LAGUNA, LA MATANZA,PUERTO CRUZ,PERDOMA Y RG TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €
FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE TABORNO CRUZ AZUL CANARIAS SL 476,15 €FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIA DEL VECINO 2018. OBRAS Y REFORMAS URBANAS JENUVI SL 299,60 €Validación técnica Presupuestos Participativos (mobiliario urbano e instalaciones deportivas) MARMOL REYES NATALIA ASUNCION 14.766,00 €Fra F18-164 62. Campaña publicitaria Presupuesto Participativo de los Distritos 2018 ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 15.626,71 €Fra Emit- 108. Arrendamiento vehículos. Proyecto ""actuaciones en Barrios de S/C de Tenerife. Anualidad 2018"".junio 2018 RENT A CAR JOCAR SL 7.639,92 €
Fra A-035785. Suministro de folios con destino a la sede del Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Adm FICHEROS S.L.U. (FOLDER) 92,08 €
LA INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL PARA EVENTO DENOMINADO DIA DE LAS TRAD ICIONES DE ANAGA, IMESAPI SA 190,31 €
Factura alquiler de sonido para festival folclórico día 3 de mayo durante fiestas Patronales Vistabella SONORA OLIMPIA S.L. 524,30 €
DIA DEL VECINO 2018. ALQUILER DE EXTINTORES PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 246,10 €ELABORACION DE MEMORIA AMBIENTAL PARA EVENTO DIA DEL VECINO PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 395,90 €FACTURA POR ILUMINACIÓN NAVIDEñA EN EL DISTRITO ANAGA 2017-2018 RIO CIMA JORGE LUIS 4.280,00 €ALQUILER DE HINCHABLES DÍA 22 DE JUNIO BARRIO CHIMISAY FIESTA FIN DE CURSO PIRDULA S L U 834,60 €DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CRUZ FLORAL DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE PARA LAS FIESTAS DE MAYO ALOE FLORISTAS, S.L. 850,00 €
ARBITRAJE EN EL EVENTO 8 HORAS DE BALONCESTO Y SALUD ORGANIZADO POR EL DISTRITO SALUD-LA SALLE FEDERACION INSULAR BALONCESTO TENERIFE 811,20 €
ACTIVIDAD INFANTIL FIESTAS PATRONALES DE EL CRISTO LA GALLEGA 29/04/2018. DISTRITO SUROESTE CRUZ AZUL CANARIAS SL 433,35 €
CACHÉ REPRESENTACIÓN TEATRAL OBRA""DEL SEÑORITO NELSON, BARBANEGRA Y OTROS INGLESES: NUESTRA HISTORIA MÁS PIRATA"" TIMAGINAS TEATRO SL 963,00 €
SERVICIO TRANSPORTE PARA GRUPO DE VECINOS EL DÍA 27/05, CON MOTIVO DE ACTO CULTURAL EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE ÁFRICA TRANSALEX BUS SL 256,80 €
REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO ACTO FINAL INTERVENCION COMUNITARIA INTERCULTURAL 2018
ODETENERIFE EVENTOS Y ESPECTACULOS PRODUCCIONES ARTISTICAS 1.471,25 €
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DENOMINADA ""FESTIVAL FOLCLORICO LA ERA Y EL TRIGO"" EL DÍA 9 DE JUNIO BUENA ONDA 3.124,40 €
MEMORIA TÉCNICA AMBIENTAL-ESTUDIO IMPACTO ACÚSTICO FESTIVAL FOLKLÓRICO LA ERA Y EL TRIGO PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 406,60 €
Alquiler de hinchable para fiesta infantil día 27 de mayo. fiestas patronales del Barrio de Moraditas de Taco. CRUZ AZUL CANARIAS SL 214,00 €
FRA ALQUILAR SILLAS PARA FIESTAS PATRONALES MORADITAS DE TACO SILLAS PERDIGON SL 192,60 €SUMINISTRO DE CARPAS CON MOTIVO DE UN ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR EL DISTRITO SUROESTE EL 29 DE MAYO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 374,50 €
SUMINISTRO DE SAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL CORPUS DEL DISTRITO SUROESTE SAL TRINI DE TENERIFE SL 515,00 €
ALQUILER DE SONIDO PARA ACTO CULTURAL EN EL CEIP SECUNDINO DELGADO EL 22/06/18. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 492,20 €
FRA CIRCUITO INFANTIL DÍA NACIONAL DE LA MOTO ENERGY AND MOBILITY SOLUTIONS SL 1.605,00 €ACTUACIÓN DE LA ARTISTA TERESA MELIÁN 9 JUNIO 2018 DIA DEL VECINO CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 321,00 €
FRA POR SUMINISTRO DE SILLAS PARA ENCUENTRO FOLCLÓRICO EN VISTABELLA SILLAS PERDIGON SL 107,00 €FRA POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN UN ACTO INFANTIL EN CEIP TAGOROR DEL BARRIO GARCIA ESCAMEZ SILLAS PERDIGON SL 171,20 €
FACTURA POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL BARRIO DE MARIA JIMENEZ SILLAS PERDIGON SL 427,57 €
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO SUROESTE 2018. SERGIO DIAZ ABRANTE 1.000,00 €FACTURA POR LA CONTRATACIÓN DE JUANITO PANCHIN (HUMOR) PARA EL DIA 23 DE JUNIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS IGUESTE DE SAN MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 1.605,00 €
Servicio transporte día 02 de junio de 2018. Muelle Norte, Vistabella. TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 185,40 €SERVICIOS DE VIGILANCIAY SEGURIDAD REALIZADOS EN EL DISTRITO OFRA -COSTA SUR EN EL DIA DEL VECINO DESDE EL 07 AL 10 JUNI SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE SL 1.704,01 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA FIESTAS PATRONALES MARIA JIMENEZ"" LOS DIAS 15, 16, 23 Y SANITARIOS PORTATILES SL 385,20 €
SERVICIO TRANSPORTE 17 JUNIO ITINE VILAFLOR, CUEVA SANTO HERMANO PEDRO, MEDANO Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 288,40 €
FRA SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 1 DE JULIO ITINERARIO TAGANANA, SAN ANDRES..., CANDELARIA, GUIMAR, CUEVA HERMANO PEDRO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €
FRA ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE IGUESTE DE SAN ANDRES SILLAS PERDIGON SL 534,47 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA ""FIESTAS PATRONALES IGUESTE DE SAN ANDRES"" LOS DIAS 23,29,30 DE JUNIO Y 7 Y 8 JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 802,50 €
FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE AFUR 9 DE JULIO CRUZ AZUL CANARIAS SL 583,15 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE AFUR EL DIA 7 DE JULIO ASOCIACION MUSICAL LA TITULAR 400,00 €
TRABAJOS IPRESIÓN DIGITAL VINILO POLIMÉRICO TODO COLOR PARA CUBRIR EL CORPOREO MARCA CIUDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL ORGULLO EXINTE IMAGEN SL 1.872,59 €
ELABORACION DE CERTIFICADO DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL CASETA PREFABRICADA PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 321,00 €
FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA ACTO DÍA 25 DE MAYO CENTRO HERMANO PEDRO BARRIO LAS CABRITAS. SONORA OLIMPIA S.L. 363,80 €
ALQUILER DE SONIDO PARA EL BARRIO DE VISTABELLA DIA 22 DE JUNIO EVENTO ""ENRUENTRO FOLCLÓRICO"" LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 535,00 €
SERVICIOS DE VIGILANCIAY SEGURIDAD REALIZADOS EN EL DISTRITO CENTRO DE IFARA PARA EL DIA NACIONAL DE LA MOTO SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE SL 547,36 €
EJECUCION BASE ESCULTURA CHICHARRO, BARANDILLA C/ PEDRO DOBLADO CLAVERIE Y BARANDILLA C/ SIMBAD
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.199,44 €
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN LOS COLECTIVOS VECINALES DEL DISTRITO OFRA- COSTA SUR -TALLERES DE GUITARRA,MANUALIDADES, CRUZ AZUL CANARIAS SL 14.980,00 €
EJECUCION DEL ASFALTADO, BORDILLOS Y REBAJE EN LA C/FRANCISCO FERNANDEZ DESDE LA C/JUAN DE MATOS HASTA CARRETERA GENERAL
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 6.537,51 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DE AFUR"" LOS DIAS 07,08,09 DE JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 642,00 €
ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE AFUR GRUPO MUSICAL LOS CONCEJALES SL 963,00 €ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE AFUR BETHENCOURT ROJAS GENARO FCO. 1.605,00 €
ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRISTO DE LA GALLEGA SILLAS PERDIGON SL 226,84 €
EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/VENTURA GARCIA ENTRE LOS NÚMEROS 1 y 3, LOMO LAS CASILLAS, BARRIO LOS CAMPITOS.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.058,06 €
EJECUCION DE BARANDILLAS DE BARROTES VERTICALES EN LA RAMBLA SANTA CRUZ, COLEGIO FRAY ALBINO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.616,21 €
SUMINISTRO AGUA DEL DISTRITO CENTRO IFARA Y CUOTA SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €
ALQUILER DE SANITARIOS PARA LA ACTIVIDAD ""ACTO FINAL INTERVENCION COMUNITARIA INTERCULTURAL"" EL DIA 16 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 125,19 €
FACTURA CONTRATACIÓN ACTIVIDADES INFANTIL PARA EL DIA 07 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE IGU MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 727,60 €
FACTURA POR ACTUACIÓN EN FIESTAS PATRONALES DE IGUESTE DE SAN ANDRES EL DIA 1 DE JULIO. ASOCIACION MUSICAL LA TITULAR 600,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE EL 15 DE JULIO ITINERARIO AFUR, CANDELARIA, PUERTO CRUZ, GARACHICO Y LA PERDOMA Y RGSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €
ALQUILER SANITARIOS PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES LOS CAMPITOS"" LOS DIAS 09 DE JUNIO,6 Y 7 JULIO 2018 SANITARIOS PORTATILES SL 288,90 €
CONTRATO MENOR SERVI. DE TRANSPORTE ACUERDO MARCO ITIN:MARIA JIMENEZ/PUERTO DE LA CRUZ/BUENAVISTA/EL TANQUE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €
FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO CRUZ AZUL CANARIAS SL 599,20 €INFORMES VIABILIDAD TÉCNICA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 (ACTUACIONES VÍAS, ALUMBRADO Y JARDINERÍA) RAMALLO HERRERA MARÍA VANESA 4.000,00 €
TRASPORTE TINCER/CANDELARIA/SANTIAGO DEL TEIDE/SAN JUAN DE LA RAMBLA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €
TRANSPORTE TINCER/LAS TERESITAS-TRANSPORTE LAS TERESITAS/CHAMORGA Y REGRESO A TÍNCER TRANSPORTES B.CHINEA SL 136,96 €
ALQUILER DE SILLAS CON MOTIVO DEL ACTO CULTURAL EN EL CEIP SECUNDINO DELGADO, EL 22 DE JUNIO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 181,90 €
REALIZACION ""II CAMPUS DE TECNIFICACION MARIA JOSE PEREZ"", CELEBRADO EN CAMPO FUTBOL AÑAZA, 25/06 AL 06/07 BUENA ONDA 4.205,10 €
ACTIVIDADES DINAMIZACION EN DIFERENTES COLECTIVOS VECINALES DISTRITO SUROESTE MES DE JUNIO CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €
DIETA POR ASISTENCIA COMO SECRETARIA AL TAGOROR ORDINARIO DEL DISTRITO SUROESTE CELEBRADO EL 21/03/2018 OLIVA MARRERO JUDHIT NOEMI 153,85 €
TRANSPORTE GRUPO VECINOS BARRIO SALUD Y CHAPATAL A PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y REGRESO TROPICAL BUS SL 164,80 €
CAMPAÑA PUBLICIDAD CAMPAMENTOS DE VERANO DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL 2.193,48 €TRANSPORTE DESDE LA C/ VALLE INCLÁN HACIA PLAYA DE LAS TERESITAS Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 128,40 €REALIZACIÓN DE FIESTA INFANTIL EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE LA CRUZ DEL SEÑOR PIRDULA S L U 1.810,44 €SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL XXVII MEMORIAL MAXI DE FÚTBOL DEPORTES SALUD SL 70,60 €TRANSPORTE GRUPO NIÑOS DESDE LA CALLE LEGAZPI (BARRIO DE LA VICTORIA) - TEIDE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 283,55 €
TRASLADO GRUPO DE MENORES DESDE AVENIDA TRES DE MAYO A LA CALDERA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 283,55 €
DESARROLLO DE DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS PARA EL FESTIVAL DE FOLCLORE PARQUE LAS INDIAS GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 898,80 €
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DISTINTAS ASOCIACIONES DE VECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €
DESARROLLO ACTIVIDADES EN DISTINTAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €
MEMORIA TECNICA DEL EVENTO FESTIVAL DE FOLCLORE LAS INDIAS MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.690,60 €
PRESENTA FACTURA POR SONIDO E ILUMINACIÓN POR LAS FIESTA DE SANTIAGO APOSTOL SONORA OLIMPIA S.L. 2.889,00 €
TALLER DE RADIO COMUNITARIA Y POR STREAMING, IMPARTIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018 AFONSO HIGUERA RUYMAN 1.893,90 €
FACTURA POR ACTIVIDADES PARA FIESTA FIN DE CURSO DE NIÑOS DEL CEIP SALAMANCA EN EL PARQUE SECUNDINO DELGADO PIRDULA S L U 1.070,00 €
FRA POR FIESTA INTANTIL CON ACTIVIDADES PARA NIÑOS EN FIESTAS PATRONALES SAN FERNANDO REY
ODETENERIFE EVENTOS Y ESPECTACULOS PRODUCCIONES ARTISTICAS 235,40 €
DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS VECINOS EN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES. MES DE ABRIL CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN DIFERENTES LOCALES DEL DISTRITO SUROESTE. MES MAYO CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €
FACTURA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO SILLAS PERDIGON SL 285,05 €
FACTURA POR ALQUILER DE TABLEROS EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO SILLAS PERDIGON SL 107,00 €FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS CAMPITOS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 MENDEZ MORALES IVAN 4.173,00 €
FACTURA 111.5800.388 POR ANUNCIO PUBLICITARIO DEL DISTRITO EN MAPA SHOPPING SANTA CRUZ ASOCIACION ZONA CENTRO 1.000,00 €
FACTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS COPATRONALES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN SUAREZ LECUONA EDUARDO 518,95 €
FRA. CONTRATACION DE UN SHOW DE PAYASO PARA FIESTAS PATRONALES VALLESECO MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 235,40 €FACTURA POR ACTUACIÓN DEL GRUPO LOS VÁNDALOS EL DÍA 21 DE JULIO. DURANTE EL EVENTO ""CHICHARRO FESTA 2018"" GONZALEZ REYES SANTIAGO 1.070,00 €
FACTURA Nº 15 POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRÍA. SUAREZ LECUONA EDUARDO 695,50 €
FRA POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN LAS FIESTAS PATRONALES LOMO LAS BODEGAS SILLAS PERDIGON SL 78,43 €
FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN EL BARRIO DE SOMOSIERRA EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE CRUZ AZUL CANARIAS SL 438,70 €
FACTURA POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE SANTA CLARA PIRDULA S L U 1.391,00 €
ALQUILER SILLAS MESAS Y TABLEROS PARA EVENTOS EN LAS FIESTAS PATRONALES TAGANANA SILLAS PERDIGON SL 548,91 €
ACTIVIDADES OCIO LÚDICO INFANTILES PARA REALIZAR EVENTO ""REFRESCATE EN EL DISTRITO CENTRO IFARA 2018"" DURANTE VACACIONES SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL 11.941,20 €
PLAN DE SEGURIDAD ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA 19 DE MAYO DE 2018 OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 1.102,10 €SUMINISTRO AGUA Y MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE AGUA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DEL DISTRITO FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 53,90 €
22/07/2018 - EXCURSION SANTA CRUZ/BAJAMAR/LA MATANZA/ICOD DE LOS VINOS Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 321,00 €
CONTRATO MENOR DEL MARCO DE TRANSPORTES TRASLADOS EN EL MES DE JULIO 2018 DESDE EL DISTRITO A LAS TERESITAS PARA MAYORES TRANSPORTES B.CHINEA SL 2.375,40 €
FRA POR FIESTA INFANTIL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES BARRIO JUAN XXIII EL 30 DE JUNIO 2018
ODETENERIFE EVENTOS Y ESPECTACULOS PRODUCCIONES ARTISTICAS 353,10 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.TRANSPORTE SANTA CRUZ LA LAGUNA,OROTAVA,PUERTO CRUZ Y REGRESO DÍA 8 DE JULIO 2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.01/07/2018 - TRASLADO IRAMAR/SOMOSIERRA/CANDELARIA/LA MATANZA/PUERTO CRUZ Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €
SEXTA EDICION DIA DEL VECINO DISTRITO OFRA-COSTA SUR 09-06-2018 ALQUILER DE CARPAS PARA EL EVENTO CUBICA ACTIVA CANARIAS S.L. 7.639,80 €
FRAS POR ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL EVENTO DIA DEL VECINO 2018 , 9 DE JUNIO DE 2018 IMESAPI SA 9.168,53 €
FRA SERVICIO TRASLADO EN GUAGUA ITINERARIO SANTA CRUZ, ADEJE Y REGRESO 14-6-18 CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES TRANSPORTES B.CHINEA SL 315,65 €
FRA ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA EVENTO ""SABOREA AÑAZA"" BARRIO LAS CABRITAS 11 JULIO DE 2018 ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 224,70 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES . TRASLADOS MES DE JULIO A LAS TERESITAS DE VECINOS DE ANAGA TRANSPORTES B.CHINEA SL 2.712,45 €
ACUERDO MARCO TRANSPORTES.TRANSPORTE SAN ANDRES/LA LAGUNA/CARBOERAS/ROQUE NEGRO/PUERTO DE LA CRUZ Y REGRESO 15-7-2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA ACTO ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE TAGANANA"" LOS DIAS 03,04,05,11,14,15 DE AGOSTO SANITARIOS PORTATILES SL 1.047,81 €
ALQUILER SANITARIOS PACE PARA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LOS CAMPITOS"" LOS DIAS 13,14,15,20,21,22 julio SANITARIOS PORTATILES SL 577,80 €
FACTURA HONORARIOS POR REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN DE SEGURIDAD LAS FIESTAS PATRONALES VALLESECO ARMAS LOPEZ JUAN PEDRO 1.048,60 €
FRA POR TRANSPORTE GUAGUA ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ, PARQUE GARCIA SANABRIA, CANDELARIA, VILAFLOR Y ARMEÑIME 30 JUNIO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 288,40 €
LIMPIEZA CAMPAMENTO DE VERANO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015 DISTRITO ANAGA EULEN SA 2.395,73 €
ALQUILER DE 3 CARPAS PARA EL EVENTO "" EXHIBICIÓN BARCOS RADIO CONTROL"" 13 MAYO 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €
24/06/2018CONTRATO MENOR DEL CONTRATO MARCO TRANSPORTES ITIN:OFRA , EL SAUZAL Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 402,32 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN EL BARRIO DE VALLESECO"" SANITARIOS PORTATILES SL 614,18 €
ACTUACIÓN GRUPO EL SON GUAJIRO EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO 13 JULIO CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 749,00 €CONTRATO MARCO TRANSPORTES TRASLADOS DE LUNES A VIERNES DE VECINOS DE ANAGA A PISCINA MUNICIPAL JULIO 2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 3.531,00 €
ACTIVIDADES INFANTILAES EL DIA 29 JULIO, FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN DE SAN ANDRES BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 706,20 €
ALQUILER SANITARIOS PACE ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN EN EL BARRIO DE SAN ANDRES 26 A 29 JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 376,64 €
Factura por servicio de organización, coordinación y presentación del día del vecino de Ofra día 9 de junio. GOMEZ RAVELO MARIA CANDELARIA 706,00 €
FRA ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EN LAS FIESTASPATRONALES DE SAN PIO X , EL 25 DE AGOSTO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 288,90 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES ITINERARIO VALLESECO , CANDELARIO Y REGRESO 15-7-18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 197,95 €
08/07/2018 - EXCURSION SAN ANDRES/LA LAGUNA/SANTO DOMINGO (LA GUANCHA)-ICOD DE LOS VINOS/GARACHICO/SAN JUAN RAMBLA Y REG TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
FACTURA POR 2 ACTUACIONES MUSICALES DEL GRUPO LA CLASE APARTE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO 21 y 28 julio MENDEZ MORALES IVAN 1.177,00 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO LOMO LAS BODEGAS EL DIA 28 DE JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 214,00 €
ACTUACIÓN ORQUESTA GOMERAY 28 DE JULIO FIESTAS PATRONALES LOMO DE LAS BODEGAS CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 856,00 €
FACTURA ACTUACION GRUPO SACCO FIESTAS PATRONALES VALLESECO 28 DE JULIO-2018 VINCI EVENTOS MUSICA Y GESTION 802,50 €
FACTURA POR ACTUACIÓN PAYASO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE TAGANANA EL DIA 15 DE AGOSTO CRUZ AZUL CANARIAS SL 251,45 €
FACTURA POR ACTUACIONES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRÍA CRUZ AZUL CANARIAS SL 727,60 €
FACTURA POR ACTUACIÓN DEL GRUPO PROYECTO JOVEN EN FIESTAS PATRONALES DE BARRIO ALEGRÍA. 25 DE AGOSTO2018 A.S. UNIDOS POR LA MUSICA (GRUPO PROYECTO JOVEN ) 900,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN INFANTIL, FESTIVAL TEATRO Y ANIMACIÓN EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO. ASOCIACION CULTURAL IBAUTE 300,00 €
FACTURA ACTUACIONES HUMORISTICAS EL 24 DE AGOSTO FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 1.605,00 €
ALQUILER CARPAS , MESAS Y SILLAS PARA EVENTO ORGANIZADO EN APOYO DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE FILIPINAS EL 17 JUNIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 391,62 €
FACTURA ALQUILER SILLAS PEGABLES PARA FIESTAS PATRONALES DE TAGANANA EVENTO 11 AGOSTO 2018 SILLAS PERDIGON SL 185,32 €
PRESENTA FACTURA ALQUILER SILLAS PEGABLES PARA FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRIA DIAS 10,11 Y 25 AGOSTO SILLAS PERDIGON SL 641,36 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.RECORRIDO EN GUAGUA EL DIA 22 DE JULIO ITINERARIO SANTA CRUZ, LA LAGUNA LA OROTAVA Y REGRE TRANSPORTES B.CHINEA SL 663,40 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO BETHENCOURT ROJAS GENARO FCO. 1.284,00 €FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €SUMINISTRO AGUA CONVENIO ""ACTUACIONES EN BARRIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. ANUALIDAD 2018"" MESES ABRIL Y MAYO
EMMASA EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 22,40 €
FACTURA EN ALQUILER DE SILLAS PEGABLES PARA INSTALACION EN LA PLAZA DEL PRINCIPE PARA CONCIERTO BANDA SINFONICO UNIVERSI SILLAS PERDIGON SL 162,64 €
POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS Y SILLAS EN LA PLAZA ESPAÑA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE EVENTO ""EXHIBICIÓN BARCOS RADIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 166,92 €
FACTURA POR ALQUILER EQUIPO DE SONIDO EN LAS FIESTAS DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS, DIAS 23,29 Y 30 JUNIO Y 7 Y 8 JULIO MENDEZ MORALES IVAN 2.140,00 €
ACTIVIDADES INFANTILES EN LA RAMBLA DE GARCIA ESCAMEZ BARRIO DE SOMOSIERRA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 353,10 €
ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE TAGANANA EL 15 DE AGOSTO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 609,90 €
FACTURA Nº 002/2018 POR ACTUACIÓN DEL GRUPO BRISUEÑO EN FIESTAS PATRONALES LOMO DE LAS BODEGAS 28 JULIO ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 300,00 €
ALQUILER DE SANITARIO PACE PARA LAS ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO ALEGRIA"" EL DIA 25 DE AGOSTO SANITARIOS PORTATILES SL 85,60 €
SUMINISTRO SAL COMUN PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS DEL CORPUS CRISTI SAL TRINI DE TENERIFE SL 844,60 €FRA. POR EL ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO DEL DIA DEL VECINO SONORA OLIMPIA S.L. 963,00 €ACTUACIÓN GRUPO LATIN SOUND 24 AGOSTO EVENTO FIESTAS PATRONALES BARRIO LA ALEGRIA CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 955,51 €
FACTURA Nº 0049/2018 POR ACTUACIÓN DEL GRUPO CLASE APARTE EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRÍA. MENDEZ MORALES IVAN 642,00 €
FACTURA POR REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CUEVA BERMEJA. SUAREZ LECUONA EDUARDO 802,50 €
FRA ALQUILER PISTA AMERICANA PARA FIESTA INFANTIL FIN DE CURSO COLEGIO CEIP BUENAVENTURA BONET BARRIO LAS DELICIAS
ODETENERIFE EVENTOS Y ESPECTACULOS PRODUCCIONES ARTISTICAS 224,70 €
FRA CUOTA SERVICIO Y SUMINISTRO AGUA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO AGOSTO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €
ALQUILER SANITARIOS PACE ""FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE FATIMA EN ROQUE NEGRO"" DIAS 24,25,26,27,31AGOSTO Y 1SEPT SANITARIOS PORTATILES SL 1.027,20 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICALDEL GRUPO LA CLASE APARTE EN IGUESTE DE SAN ANDRÉS FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE VIRGEN DEL CARMEN DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS MENDEZ MORALES IVAN 267,50 €
FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS EN LAS FIESTAS DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS ENTRE LOS DIAS 1 Y 8 SEPTIEMBRE(4 DIAS) SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 240,75 €
FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS EN LAS FIESTAS DE CASAS DE LA CUMBRE LOS DIAS 7,8,9,15,16 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 577,80 €
FACTURA POR ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN LAS FIESTAS DE CASAS DE LA CUMBRE EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €
FRA ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE LA CUMBRE LOS DIAS 9 Y 15 DE SEPTIEMBRE SILLAS PERDIGON SL 228,12 €
FRA ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA EVENTOS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO SILLAS PERDIGON SL 191,10 €
FACTURA POR TALLERES TECNOLÓGICOS EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO ANAGA DURANTE JULIO Y AGOSTO ASOC SOCIOEDUCATIVA ENGLOBATE CANARIAS 5.604,80 €
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 55 PERSONAS CUESTA PIEDRA/TEIDE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 283,55 €REALIZACIÓN LONA PVC ENCUENTRO CULTURAL DE VECINOS EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE AFRICA EXINTE IMAGEN SL 47,22 €
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MÓJATE CON TU DISTRITO 7, 14, Y 21 DE JULIO KOROIBOS SLNE 4.494,00 €ACTIVIDADES INFANTILES EN EL BARRIO LAS MORADITAS EL 8 DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 438,70 €Fiesta Infantil Barrio Las Delicias día 8 de septiembre. CRUZ AZUL CANARIAS SL 342,40 €FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN EL BARRIO DE CUEVA BERMEJA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 518,95 €
Tercer trimestre (230 contratos menores) 433.099,51 €
REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL FOLCLORE PARQUE LAS INDIAS ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 5.251,56 €TRANSPORTE LUNES, MIERCOLES Y VIERNES MES JULIO VECINOS Bº LA SALUD/AVDA.VENEZUELA/AVDA.BELGICA/SAN SEBASTIAN/TERESITAS TRANSPORTES B.CHINEA SL 2.573,35 €
ARRENDAMIENTO EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTOS FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE REGLA LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 2.140,00 €
ARRENDAMIENTO DE INODOROS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE NTRA. SRA. DE REGLA SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 321,00 €
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DISTINTAS ASOCIACIONES DE VECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €
ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA ACTOSFIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA CANDELARIA BARRANCO DE SANTOS ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 192,60 €
FACTURA POR ACTUACIÓN INFANTIL(MAGO) PARA FIESTAS PATRONALES EN CASAS DE LA CUMBRE 16 SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 262,15 €
ACTUACIÓN MUSICAL REALIZADA EL 08/09/18 EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE AFRICA CON MOTIVO FIESTAS PATRONALES NTRA.SRA. REGLA ASOCIACION CULTURAL BIENMESABE 400,00 €
ARRENDAMIENTO SONIDO EN EL IES CHAPATAL, PARA EVENTO ORGANIZADO POR DISTRITO SALUD-LA SALLE ""8 HORAS DE BALONCESTO"" SONORA OLIMPIA S.L. 304,95 €
CERTIFICADOS PREVIOS Y FINALES Y MEMORIA TEC SONIDO EVENTO ORGANIZADO DISTRITO SALUD-LA SALLE ""MÓJATE CON TU DISTRITO"" MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.412,40 €
FRA MATERIAL DEPORTIVO DIA DEL VECINO 2018. DEPORTES SALUD SL 2.212,45 €FACTURA MATERIAL PARA EL DIA DEL VECINO 2018 DEPORTES SALUD SL 385,50 €FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES CASAS DE LA CUMBRE 16 SEPTIEMBRE 2018 CRUZ AZUL CANARIAS SL 203,30 €
REALIZACIÓN DE MEMORIA MEDIOAMBIENTAL DEL ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE MAYO OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 428,00 €
FRA ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS DEL BARRIO DE LAS CABRITAS , SANTA CRUZ, EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 577,80 €
FIESTAS DEL TOSCAL . CONTROL DE AFORO EN RECINTO DE PISACA FEST ( PROCEDE INVERSION SUJETO PASIVO IGIC ) CASFID SERVICIOS TECNOLOGICOS SL 2.057,50 €
INVERSION SUJETO PASIVO IGIC. FIESTAS DEL TOSCAL . CONTRATACION CONTROL AFORO EVENTO. COSFID SERVICIOS TECNOLOGICOS SL GOBIERNO DE CANARIAS 144,02 €
Mural Los Lavaderos live Music( Fra exenta a IRPF por actividad empresarial y exenta a IGIC por ley 7/2017, de 27 de Di) MURO URANGA IKER 550,00 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES .TRANSPORTES SANTA CRUZ -ADEJE Y REGRESO 16-6-18. TRANSPORTES B.CHINEA SL 321,00 €
ALQUILER DE TARIMA PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SRA. DEL CARMEN EN LOS CAMPITOS 09/06/18 TENERIFEWE 1998 S.L.U. 425,86 €
TRASLADO TABLERO-SOBRADILLO-LA GALLEGA-TERESITAS Y REGRESO, TINCER-BCO GRANDE-STA Mª MAR-AÑAZA-TEREITAS Y REGRESO, TINCE TRANSPORTES B.CHINEA SL 5.146,70 €
FRA ACTUACION EN LAS FIESTAS DEL TOSCAL 2018 ASOCIACION NI PICO NI CORTO 500,00 €FRA ACTUACIÓN EN FIESTA EL TOSCAL 2018 ASOCIACION CULTURAL MURGA LA TRAVIATA 500,00 €SERVICIO OCASIONAL DE LIMPIEZA CEIP STA Mª MAR Y TÍNCER, POR REALIZACIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO DISTRITO SUROESTE SELIMCA CANARIAS SLU 4.130,20 €
SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO VECINOS LLANO DEL MORO/CANDELARIA/HNO.PEDRO Y REGRESO DEL DÍA 7 DE JULIO TRANSPORTES B.CHINEA SL 267,50 €
FESTIVAL INFANTIL EN LAS FIESTAS DE EL TOSCAL GOMA NUBE ANIMACION SLU 3.113,70 €
REALIZACIÓNACTIVIDAD ENCHUMBATE CON TÚ DISTRITO CELEBRADA LOS SÁBADOS, DESDE EL 28 DE JULIO HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 4.980,85 €
ALQUILER DE SILLAS PARA ACTO POR FIESTAS PATRONALES DEL SOBRADILLO EL 31/08/2018 SILLAS PERDIGON SL 113,42 €
FACTURA POR ACTUACIÓN INFANTIL PARA FIESTAS PATRONALES EN IGUESTE DE SAN ANDRÉS, 1 SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 406,60 €
CICLO LAVADEROS LIVE MUSIC. CONCIERTOS DE PEQUEÑO FORMATO DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 13.000,00 €
ALQUILER SANITARIOS PORTATILES PARA ""FIESTAS PATRONALES DEL SOBRADILLO"" LOS DÍAS 31 DE AGOSTO, 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE SANITARIOS PORTATILES SL 375,57 €
ACUERDO MARCO TRANSPORTE. TRANSPORTE PARA MAYORES 5 AGOSTO DESDE ANAGA, LA LAGUNA, PUERTO CRUZ,GUANCHA,SAN JUAN RAMBLA Y TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
2 TRANSPORTES DE TABORNO, ROQUE NEGRO , AFUR, CASAS DE LA CUMBRE A TAGANANA EL 5 AGOSTO TRANSPORTES B.CHINEA SL 535,00 €
DESARROLLO ACTIVIDAD INFANTIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL SOBRADILLO CRUZ AZUL CANARIAS SL 508,25 €
FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS EN LAS FIESTA SPATRONALES DE CUEVA BERMEJA 29 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 160,50 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE CHAMORGA EL DIA 06 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 171,20 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CHAMORGA MENDEZ MORALES IVAN 963,00 €ACTUACIÓN MUSICAL 6 DE OCTUBRE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CHAMORGA CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 856,00 €EJECUCION DE LOSETAS EN LA CALLE 12 EN VALLESECO (CALLE CRISTOBAL RAMOS) - PARTICIPATIVO Nº630
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 13.407,87 €
Factura por la realización de Fiesta Infantil en las fiestas patronales del barrio de César Casariego día 9 de octubre. PIRDULA S L U 535,00 €
FACTURA POR LA CONTRATACIÓN SHOW MAGIA PARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES CUEVA BERMEJA MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 267,50 €
PLAN DE SEGURIDAD DEL EVENTO ENCHUMBATE EN VERANO 2018, ASÍ COMO SU DIRECCIÓN OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 1.369,60 €
ACTIVIDAD INFANTIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARÍA DEL MAR. PIRDULA S L U 898,80 €
FACTURA FA18/315 POR SUMINISTRO DE TIERRA PARA HUERTO URBANO EL TOSCAL EXCAVACIONES Y DESMONTES ESTEVEZ MENDEZ SL 278,10 €FIESTAS EL TOSCAL. PLAN DE SEGURIDAD , DIRECCION PLAN SEGURIDAD (CONTROL ACCESO, SEGURIDAD...). MEMORIA MEDIO AMBIENTAL PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 6.531,82 €
ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO ""DIMENTES"" IX EDICIÓN DEL FESTIVAL ERAS DEL TABLERO"" CRUZ AZUL CANARIAS SL 561,75 €
FRA POR ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS POR EVENTO ""EXHIBICIÓN BARCOS RADIO CONTROL"" 7 DE OCTUBRE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 205,44 €
SONIDO PARA ""IV FESTIVAL FOLCLÓRICO ORÍGENES"" DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARÍA DEL MAR LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 834,60 €
ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL TABLERO LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 250,38 €
ARRENDAMIENTO DE INODOROS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE AÑAZA LOS DIAS 17,18,19,20,21 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 625,95 €
ALQUILER DE SONIDO PARA EL EVENTO ""FESTIVAL FOLCLÓRICO ALCORÁN"" EL PASADO 20 DE OCTUBRE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 572,45 €
ALQUILER DE13CABINAS SANITARIOS PACE PARA LAS FIESTAS DEL TOSCAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE SANITARIOS PORTATILES SL 573,52 €
EJECUCION DE CUATRO REBAJES PARA PASO DE PEATONES CON MOVIILIDAD REDUCIDA EN LA C/LA ROSA ALTURA DEL Nº32, BARRIO EL TOS
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 7.063,06 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO DE SAN ANDR SANITARIOS PORTATILES SL 376,64 €
FACTURA Nº 111018 POR UN TALLER TECNOLÓGICO EN BARRIOS DE ANAGA (IGUESTE,ROQUE NEGRO, TAGANANA,SAN ANDRES JULIO Y AGOSTO ASOC SOCIOEDUCATIVA ENGLOBATE CANARIAS 5.604,80 €
DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 ALVAREZ NODA DARIO 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 TEJERA ROSA CARMEN MARIA 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 GUILLEN RODRIGUEZ M HILDA 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 MONTESDEOCA ALAMO ANTONIO 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 ESPINOSA CEJAS ANNABEL 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 HENAO CARDENAS OLGA MARIA 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 MARTIN SANTANA JESUS FRANCISCO 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 SUAREZ PEREZ INMACULADA CONCEPCION 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR DISTRITO CENTRO IFARA 17 DE OCTUBRE 2018 GONZALEZ BAUTISTA MARIA EMILIA 153,85 €CONTRATO MARCO TRANSPORTE. ITINERARIO SANTA CRUZ/CANDELARIA/MEDANO/TANQUE/LA LAGUNA Y REGRESO . 4 AGOSTO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES. 02/09/2018 EXCURSION MARIA JIMENES/LA LAGUNA/CRUZ DEL CARMEN Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.01/09/2018 - DISTRITO ANAGA - EXCURSION VALLESECO/OROTAVA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 256,80 €
16/09/2018 -CONTRATO MARCO TRANSPOR EXCURSION SAN ANDRES/LA LAGUNA/LA MATANZA/EL SAUZAL/PUERTO CRUZ/CANDELARIA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
PUBLICIDAD DEL FESTIVAL PISACA FEST DE LAS FIESTAS DE EL TOSCAL MEDIANTE LA REALIZACION DE UN MURAL MURO URANGA IKER 6.700,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN ACTOS POR VISITA VIRGEN CANDELARIA ASOC CULTURAL Y RECREATIVA UNION MUSICAL AIDA 800,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE EVENTO VISITA VIRGEN CANDELARIA BANDA DE MUSICA AMIGOS DEL ARTE DE SAN ANDRES 800,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 19 DE OCTUBRE POR EVENTO CON MOTIVO VISITA VIRGEN CANDELARIA
ASOC MUSICO CULTURAL RONDALLA UNION ARTISTICA EL CABO 400,00 €
FACTURA 16/18 POR ACTUACIÓN MUSICAL EN EL PASEO ROMERO DEL CRISTO DE PASO ALTO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE ASOCIACION CULTURAL JOVENES SABANDEÑOS 1.605,00 €
EJECUCION IMPERMEABILIZACION TRAMO PLAZA SAN ANDRES SITUADA SOBRE EL TANATORIO, DEMOLICION DE JARDINERAS Y REFUERZO MURO
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 25.800,55 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 20 DE OCTUBRE EN LOS CAMPITOS DURANTE EL EVENTO ""ENCUENTRO DE SOLISTAS"" MENDEZ MORALES IVAN 428,00 €
FACTURA 095-18 EN CONCEPTO DE ACTUACIONES MUSICALES EN FIESTAS EL TOSCAL FESTIVAL PISACA FEST GONZALEZ REYES SANTIAGO 3.424,00 €
ACTUACIÓN EN EL EVENTO DE LA ROMERÍA DEL CRISTO DE PASO ALTO EN SEPTIEMBRE DE 2018 PEÑA EL LUNES 1965 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 400,00 €
CONTRATO MARCO TRANSPORTES TRANSPORTE ITINERARIO SANTA CRUZ/LA LAGUNA/TACORONTE/SAUZAL/SAN JUAN RAMBLA Y RGSO 29-9-18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
ALQUIL CARPAS PARA ACTOS OFICIALES PROGRAMADOS CON MOTIVO FESTIVIDAD TODOS LOS SANTOS CEMENTERIO SANTA LASTENIA 2 NOV. ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 567,10 €
29/09/2018 ACUERDO MARCO TRANSPORTES EXCURSION LAS MORADITAS/LA LAGUNA /PUNTA DEL HIDALGO/TEJINA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
29/09/2018 - ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES - EXCURSION SANTA CRUZ/OROTAVA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
EJECUCION DE BARANDILLAS DEL PLAN DE BARRIOS EN EL PUENTE DE LA CRUZ, IGUESTE DE SAN ANDRES. ""PARTICIPATIVO 633""
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 620,60 €
EJECUCION DE BARANDILLAS DEL PLAN DE BARRIOS EN EL PASEO DETRAS DE LAS CASAS EN IGUESTE DE SAN ANDRES. ""PARTICIPATIVO 63
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 6.573,33 €
SUMINISTRO DE SAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL CORPUS DEL DISTRITO SUROESTE SAL TRINI DE TENERIFE SL 515,00 €
ACTUACIONES EN EL REGENTE Y EN LA LADERA DE SAN ANDRES, BARANDILLAS LOSETAS Y ESCALERAS PARTICIPATIVO 573.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 16.406,03 €
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOCAL DE LA LUDOTECA DEL DISTRITO SUROESTE FRIOGAR SL 197,70 €
ACTUACION MUSICAL ARTISTA ""DENISE DANTAS"" EVENTO FESTIVAL DE TENSAMBA EN LA SALA DE ARTE LOS LAVADEROS 20-10-2018 TENSAMBA S L 1.819,00 €
ARRENDAMIENTO SILLAS PARA ACTOS LLEVADOS A CABO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES DEL PILAR, Bº CHORRILLO 11, 12 OCTUBRE SILLAS PERDIGON SL 256,59 €
ARRENDAMIENTO INODOROS QUÍMICOS PARA FIESTAS PATRONALES DEL PILAR (EL CHORRILLO) LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 500,76 €
FACTURA ALQUILER 1000 SILLAS PLEGLABLES NEGRAS, HOMENAJE VIRGEN DE CANDELARIA, 19 OCTUBRE 2018 SILLAS PERDIGON SL 642,00 €
ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES. EXCURSION SANTA CRUZ/TACORONTE/PUERTO DE LA CRUZ Y REGRESO X 55 PAX. 29-9-2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
SERVICIO REALIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL PILAR EN EL CHORRILLO CRUZ AZUL CANARIAS SL 444,05 €
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA Y MANTENIMIENTO SISTEMA DEL DISTRITO CENTRO IFARA OCTUBRE 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 47,78 €
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL EVENTO ""EQUINOCCIO AÑAZA 2018"" ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 1.302,73 €ACTUACIÓN DEL GRUPO BRISUEÑO EN FIESTAS PATRONALES DE CASAS DE LA CUMBRE. 9-9-2018 ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 150,00 €
ASISTENCIA DE DOS AMBULANCIAS CON SVB EL DÍA 6 DE OCTUBRE EN EL EVENTO DENOMINADO ""EQUINOCCIO AÑAZA 2018"" TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 429,00 €
ALQUILER DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA LA ACTIVIDAD ""EQUINOCCIO AÑAZA 2018"" EL DIA 06 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 250,38 €
ALQUILER DE LUDOTECA Y CASTILLO HINCHABLE PARA EVENTO ""OCTUBRE MISIONERO"" PLAZA DEL PILAR 28-10-2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 267,50 €
ARRENDAMIENTO DE DOS INODOROS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARÍA DEL MAR LLEVADAS A CABO EL 29/09 SANITARIOS PORTATILES SL 125,19 €
FACTURA 529 RELATIVA A FIESTAS TOSCAL .PISACA FEST(SONIDO, ILUMINACIÓN, ESTRUCTURAS, ACOMETIDA ELECTRICA, ACTUACIONES..) FRANCISCO DE BORJA REIG GONZALEZ 13.803,00 €
REALIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES(CASTILLO ACUATICO,HINCHABLE,TALLER PINTACARAS,)FIESTAS PATRONALES DRAGUILLO 23 SEPTIE BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 631,30 €
Alquiler rampa acceso carro de la Virgen al escenario con ocasión de su visita al Municipio BENELUX CANARIAS SL 1.401,70 €REALIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL TABLERO EL PASADO 20 DE OCTUBRE BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 1.037,90 €
EJECUCION DE MURETE EN LAS ESCALERAS DE LA C/PIMENTEL, BARRIO SUCULUM. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.323,34 €
EJECUCION DE CUATRO REBAJES DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/DEL SALUDO PARTICIPATIVO
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 5.135,34 €
ARRENDAMIENTO 150 SILLAS PLEGABLES PARA EL 21 DE OCTUBRE POR LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL TABLERO SILLAS PERDIGON SL 149,69 €
EJECUCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA C/HERCULES, BARRIO LA ALEGRIA. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 9.346,76 €
TRASPORTE PARA ACTIVIDAD DE OCIO DE GRUPO ESCOLAR DESDE SANTA MARÍA DEL MAR A LA GALLEGA Y REGRESO EL 21/09/18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 517,88 €
ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA FIESTAS PATRONALES DE AÑAZA EL 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE LA SILLITA DE CANARIAS SL 224,70 €
FRA ALQUILER SILLAS PARA EL FESTIVAL LAVADEROS LIVE MUSIC EN 65 DIAS EN LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SILLAS PERDIGON SL 428,00 €
ALQUILER Y MONTAJE DE CARPA, MESAS Y SILLAS EN LA PLAZA ESPAÑA , DIA 4 DE NOVIEMBRE EXHIBICION DE BARCOS RADIO CONTROL BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 205,44 €
FACTURA POR ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO EN LAS FIESTAS DE CHAMORGA 6 -10-2018 ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 150,00 €
FACTURA POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANDRÉS SUAREZ LECUONA EDUARDO 1.016,50 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CUEVA BERMEJA 29 SEPTIEMBRE GRUPO MUSICAL LOS CONCEJALES SL 963,00 €
Proceso participativo de la 1ª Fase de la Revisión del Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana
ASOC PROMOCION PARTICIPACION INICIATIVAS Y ACCIONES TERRITORIALES 6.527,00 €
EJECUCION DE PASAMANOS DOBLES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/ALEJANDRO MAGNO A LA ALTURA DEL Nº11, BARRIO
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.891,54 €
EJECUCION DE LA DEMOLICION DE CIMENTACIÓN Y DE LA BARANDILLA EN EL FONDO DE SACO DE LA C/NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 893,46 €
EJECUCION DE PASAMANOS DOBLES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA SENDA TODOQUE, BARRIO DE SOMOSIERRA
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 473,03 €
EJECUCION DEL CERRAMIENTO DEL HUECO DEL MURO EXISTENTE EN LA C/MESONEROS ROMANOS FRENTE AL Nº2, BARRIO SAN ANTONIO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.071,61 €
MEMORIA TÉCNICA AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN INFRAESTRUCTURA ""FESTIVAL FOLCLÓRICO PARQUES LAS INDIAS 2018"" MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.690,60 €
EJECUCION DEL PASAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN C/BUEN PASTOR DESDE EL Nº1 AL Nº3, BARRIO LAS MORADITAS
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.936,97 €
ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE ROQUE NEGRO, RED DE PROTECCION CONTRA BALONES, VALLADO PERIMETRAL Y PERGOLA DEL BANCO -
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 6.432,66 €
REALIZACIÓN LONA PVC ENCUENTRO CULTURAL DE VECINOS EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE AFRICA EXINTE IMAGEN SL 47,22 €
ACTIVIDADES INFANTILES(FIESTA ESPUMA, HINCHABLES,PINTACARAS,GLOBOFLEXIA) FIESTAS PATRONALES Bº DE LA VICTORIA 14 JULIO GRUPO ALONFE S.L. 930,90 €
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. FASE I RAMALLO HERRERA MARÍA VANESA 5.200,00 €
EJECUCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA C/604, VISTAVELLA - PARTICIPATIVO 397 UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 13.459,47 €
SUMINISTRO DE DOS INIDOROS QUÍMICOS PARA LA ""XXVI MARCHA ATLETICA EN LA OFRENDA A LA VIRGEN DE CANDELARIA"" EL 15/08/18 SANITARIOS PORTATILES SL 128,40 €
ARRENDAMIENTO DE 200 SILLAS Y MESAS PARA LA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE REGLA EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE LA SILLITA DE CANARIAS SL 379,85 €
TRASLADO DESDE LOS GLADIOLOS A PLAYA DE LAS AMERICAS Y REGRESO X 55 PAX. DIA 24 DE AGOSTO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
ACTUACIÓN DE PARRANDA Y CUERPO DE BAILE, CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES DE REGLA EL 08/09 EN MERCADO NTRA Sª DE AFRICA A C FARUTES DEL ATLANTICO 400,00 €
ALQUILER DE SILLAS DE LOS DIAS 5,6 Y 13 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN GERARDO (Bº SALUD) SILLAS PERDIGON SL 288,90 €
CONTRATO MARCO TRANSPORTE 20/10/2018 - EXCURSION CASAS LA CUMBRE/CANDELARIA/HERMANO PEDRO/CHAFIRAS Y REGRESO X 55 PLAZAS TRANSPORTES B.CHINEA SL 663,40 €
ALQUILER DE 2 CASTILLOS HINCHABLES PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN GERARDO (Bº LA SALUD) EL 14 DE OCTUBRE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 449,40 €
ACUERDO MARCO TRANSPOR28/10/2018 - EXCURSION SAN ANDRES/PUERTO DE LA CRUZ/OROTAVA/ICOD DE LOS VINOS/CRUZ SANTA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 625,95 €
REALIZACIÓN DE DIFERENTES TALLERES EN ASOCIACIONES DE VECINOS Y DE MAYORES DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE. MES SEPTIEMBRE ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €
TRANSPORTE DESDE LA C/ARONA DEL BARRIO LA SALUD AL LORO PARQUE Y REGRESO X 55 PAX. 28/10/2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 315,65 €
EJECUCION DE MEJORA ( REBAJE DE ACERA) EN C/SOR MARIA DE JESUS Nº19, BARRIO VISTABELLA - PARTICIPATIVO 679
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.281,64 €
ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES DE VECINOS Y DE MAYORES DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €
ACUERDO MARCO TRANSPORTES 12/10/2018 - EXCURSION SANTA CRUZ/CANDELARIA/GUIA DE ISORA/EL PORTILLO/LA ESPERANZA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
ABONO INTERESES DE DEMORA FACTURAS 382N160069, 382N160083, 382N160084 Y 382N160108 DISTRITO ANAGA IMESAPI SA 1.159,10 €
REALIZACIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES ASOCIACIONES DE VECINOS Y MAYORES DEL DISTRITO SUROESTE. MES DE JULIO CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €
TRANSPORTE DESDE C/NANINO DÍAZ CUTILLAS-ESQ. AVDA. LUIS CELSO GARCÍA A MUELLE DE AÑAZA EL 6/10/18 DE 11:30 A 16:30. TRANSPORTES B.CHINEA SL 151,94 €
EJECUCION DE SEIS REBAJES PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/CARMEN MONTEVERDE PARTICIPATIVO
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 7.155,14 €
ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES.SERVICIO 12-10-2018 DESDE PLAZA EUROPA EN SANTA CRUZ A SIAM PARK PARA MURGA LOS MAMELUCOS TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
FACTURA ACTUACION MUSICAL MARIACHI MAZATLAN 16 DE NOVIEMBRE CELEBRACION DEL DIA MAYOR IGUESTE DE SAN ANDRES. MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 802,50 €
ACUERDO MARCO TRANSPORTE. 10-11-2018 ITINERARIO CAMPO FUTBOL LA ALEGRIA A CONVENTO DE TEGUESTE Y REGRSO TRANSPORTES B.CHINEA SL 297,46 €
OBRA BANCOS EN CALLE JUAN PABLO II PARTICIPATIVO BENITO URBAN S.L.U. 834,60 €FRA POR ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO TENSAMBA EN SALA LOS LAVADEROS 20 OCTUBRE 2018 GONZALEZ REYES SANTIAGO 963,00 €
ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANDRES 26-11-2018 MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 738,30 €FACTURA ACTUACIÓN MUSICAL DE ""LENY""EN LAS FIESTAS PATRONALES SAN ANDRES (23-11-18). MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 481,50 €
ACUERDO MARCO TRANSPORTE- EXCURSION SANTA CRUZ/CANDELARIA/SAN ISIDRO/EL MEDANO/SANTIAGO DEL REIDE Y REGR MAYORES ACOTE TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €
Proceso participativo de la 1ª fase de la revisión del Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana del Ayun
ASOC PROMOCION PARTICIPACION INICIATIVAS Y ACCIONES TERRITORIALES 6.527,00 €
FACTURA 12/2018 POR EVALUACIÓN CONRED Y DISEÑO JORNADAS DE PARTICIPACIÓN BELLO RODRIGUEZ BEATRIZ 5.725,81 €FACTURA DISEÑO IMAGEN III ENCUENTRO DE MUJERES DEL MUNICIPIO, CARTEL Y DIPTICO PARA DIFUSION POR RRSS REYES HERNANDEZ MARIA ZAHEDY 422,65 €
REALIZACIÓN DEL 3º ENCUENTRO DE MUJERES DEL MUNICIPIO 2018 LOPEZ GONZALEZ-CALIMANO LUIS 11.167,59 €EJECUCION DEL ITINERARIO ACCESIBLE (rebaje aceras) C/LOS SAUCES Y C/LOS SAUCES ESQUINA C/SANTA BARBARA,GARCIA ESCAMEZ.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.371,04 €
EJECUCION DE BALAUSTRES EN LA PLAZA ENTRE C/CAMINO DEL HIERRO Y LA C/PEDRO J. DE MENDIZABAL, BARRIO CUCHILLITOS DE TRIST
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.786,33 €
EJECUCION DE RAMPA EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DEL TABLERO, BARRIO EL TABLERO - PARTICIPATIVO Nº576
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.616,72 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE EN SAN ANDRÉS FIESTAS PATRONALES AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CHIGUET 300,00 €
FRA POR ACTUACION PAYASO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE FIESTAS PATRONALES TAGANANA CRUZ AZUL CANARIAS SL 262,15 €EJECUCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA C/EDUARDO ZAMACOIS ENTRE LA C/PEPITA SERRADOR Y LA C/GONGORA, LA SALLE - PARTICI
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 16.521,11 €
CONSUMO AGUA PARA ACTIVIDADES DURANTE EVENTO""MOJATE CON TU DISTRITO"" DIAS 7,14,21 Y 28 JULIO
EMMASA EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 53,90 €
CAMPAÑA DE DIFUSION DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA REHABILITACION DEL CASTILLO DE SAN ANDRES GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL 14.950,00 €
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS MUNICIPALES ""AL ABORDAJE DE LAS AGRESIONES SEXUALES Y SEXISTAS EN ENTORNOS FESTIVOS Y DE OCIO LOPEZ GONZALEZ-CALIMANO LUIS 14.511,34 €
EJECUCION DEL VALLADO DE SEGURIDAD EN EL POLIDEPORTIVO LA GALLEGA, BARRIO LA GALLEGA - PARTICIPATIVO 669.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.475,51 €
EJECUCION DE BARANDA EN LA C/PESTIÑO A LA ALTURA DE LA AAVV EL DRAGUILLO, BARRIO EL DRAGUILLO - PARTICIPATIVO 417.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.470,53 €
ACTIVIDADES INFANTILES(HINCHABLES Y PINTACARAS) FIESTAS PATRONALES EL ROSARITO 7 OCTUBRE BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 599,20 €
ACTIVIDADES INFANTILES HINCHABLES Y PINTACARAS EL 21 DE OCTUBRE FIESTAS PATRONALES AÑAZA BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 599,20 €
FRA POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO CULTURA EN EL CEMENTERIO DE SANTA CATALINA EL 1 DE NOVIEMBRE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 428,00 €
OBRA MEJORA CAMINOS RURALES VECINALES(SANTA CATALINA, TACHERO,ROQUE NEGRO,ROQUE LAS BODEGAS) SEÑALIZACIONES TENERIFE SL UNIPERSONAL 25.962,37 €
EJECUCION DEL REBAJE DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/AGUAMARINA, BARRIO SANTA CLARA.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.896,53 €
EJECUCION DE BARANDILLAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS ESCALERAS DE LA AVENIDA PRINCIPES DE ESPAÑA A LA AL
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.226,72 €
PATROCINIO ORGULLO LGTBI 2018 ASOC LGBTI ALGARABIA 3.500,00 €INSTALACIÓN EQUIPO BIOSALUDABLE EN PARQUE SECUNDINO DELGADO BENITO URBAN S.L.U. 6.499,06 €Actuación Orquesta Armonia Show en las Fiestas patronales de San Andres 2018 ESPECTACULOS ARMONIA SL 2.675,00 €FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO MUSICAL APARTE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANDRÉS MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €
ACUERDO MARCO TRANSPORTE.TRANSPORTE SAN PIO AL SAUZAL Y REGRESO 11-11-18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 299,60 €FACTURA MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA DE LA DELEGACION DISTRITO SUROESTE ONBLU SOLUCIONES SL 211,74 €ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COLECTIVOS VECINALES EN EL DISTRITO SUROESTE. MES DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €
28/10/2018 - ACUERDO MARCO TRANSPORTE. EXCURSION TINCER/ICOD DE LOS VINOS/GARACHICO/PUERTO DE LA CRUZ Y REGRESO X 35 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €
ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES 10/11/2018 - RECORRIDO TINCER/AGUA GARCIA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 144,45 €
CAMBIO CERRADURA, ARREGLO CISTERNA Y PINTADO PAREDES EN EDIF AVDA BUENOS AIRES 70 ECOCIVIL ELECTROMUR G.E. SL 3.217,51 €
suministro d botas y chaleco para personal del servicio ROTH VONK MARION (SEHILA CANARIAS) 69,60 €FACTURA POR LAS ACTIVDADES EN LOS COLECTIVOS VECINALES DEL DISTRITO SUROESTE - MES DE NOVIEMBRE 2018 CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE AGRUPACION FOLKLORICA Y CULTURAL PRINCESA DACIL 250,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE ASOC DE MUJERES AGORA DE SAN ANDRES 250,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE ASOC PARRANDA MALVASIA DE TAGANANA 250,00 €
FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE
ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL GRUPO FOLCLORICO PAIBA 250,00 €
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y MURO PARA INSTALACION DE CALISTENIA EN LA SUBIDA A CUEVA BERMEJA - PARTICIPATIVO 425
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.992,64 €
OBRAS INSTALACION CALISTENIA EN CUEVA BERMEJA LAPPSET ESPAÑA V R SL 18.243,28 €INVERSION SUJETO PASIVO FRA Nº A 2018/A/2018511 A NOMBRE DE LAPSETT ESPAÑA URSL INSTALACION CALISTENIA CUEVA BERMEJA GOBIERNO DE CANARIAS 1.277,02 €
SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL DISTRITO SALUD-LA SALLE (LONAS, ROLL UP, PROMOFLAG) JUAN JOSE FUENTES TABARES SLU 1.025,23 €
FACTURA DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €
MOBILIARIO OFICINA (MESA Y SILLA ) PARA LA OFICINA DEL DISTRITO OFRA COSTA SUR GONZALEZ MACHADO HERMANOS DIVICAN S.L. 824,57 €OBRA DE MEJORA DEL PARQUE SECUNDIDO DELGADO BENITO URBAN S.L.U. 4.935,87 €EJECUCION DEL ENCINTADO CON BORDILLOS EN LA C/CENTAURO, EN FRENTE DE LA ZONA DE APARCAMIENTOS, BARRIO LLANO ALEGRE.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.560,23 €
EJECUCION DE LA ACERA EN LA C/ANTONIO LECUONA HARDISSON ""COLEGIO CHAMBERI"" BARRIO CHAMBERI - PARTICIPATIVO Nº338.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 8.432,07 €
EJECUCION DE MODIFICACION DE LA RASANTE DE LA C/LAS LAJAS FRENTE AL Nº6. BARRIO LAS MORADITAS.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.198,14 €
EJECUCION DEL MURETE Y VALLADO LATERAL EN LA C/SIMON BOLIVAR ""FONDO SACO"". UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.600,88 €
EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DEL POLIDEPORTIVO SITUADO EN LA CALLE EL TIL UTE URBASER-INTERJARDIN 19.537,02 €
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ERMITA REGLA. IMESAPI SA 11.833,79 €REFORMA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE SANTA CLARA. IMESAPI SA 11.543,52 €
Zonas de sombra para la plaza de los sabandeños "" (Presupuestos Participativos de los distritos 2018) TEGALPA SL 22.003,48 €
EQUIPAMIENTO PARA PISO TUTELADO DE LA CALLE MARETA DE ELECTRODOMESTICOS(FRIGORIFICO, CALENTADOR , MICROONDAS Y LAVADORA LIVING HOME TENERIFE SL 1.605,85 €
EJECUCION DE LA ELIMINACION DEL KIOSCO EN LA C/NUESTRA Sra. DEL CAMINO, BARRIO CESAR CASARIEGO.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.180,47 €
INSTALACIÓN PUNTOS DE LUZ ALUMBRADO EN LA CALLE 12 D E VALLESECO IMESAPI SA 2.890,99 €EJECUCION DE BARANDILLAS PLAN DE BARRIOS EN LA C/CAMINO DEL HIERRO ENTRE LOS NUMEROS 68-66, BARRIO CUCHILLITOS DE TRISTA
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.742,69 €
FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FESTIVAL DE FOLCLORES LAS INDIAS 14 DE JULIO SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 117,70 €
EJECUCION DEL ACERADO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA C/CRUZ DE LA GALLEGA - PARTICIPATIVO 383
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 18.124,30 €
IMPORTE TRABAJOS MEJORA ALUMBRADO EN PLAZA DEL CEN TRO SOCIAL DE BARRANCO GRANDE EN LA CALLE HILARIO GARCIA. IMESAPI SA 2.859,13 €
EJECUCION DE DIEZ REBAJES DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/LOS SAUCES
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 10.284,32 €
EJECUCION DE PASAMANOS EN LA C/JACINTO CASARIEGO Y CHIRLADA, BARRIO GARCIA ESCAMEZ.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 696,89 €
EJECUCION DEL MURETE LADO ARMARIO ELECTRICO EN LA C/HERMANO PEDRO, BARRIO LAS RETAMAS.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 1.407,65 €
EJECUCION DE DOS REBAJES DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA FRENTE A LA PLAZA DE C/SARGENTO PROVISION
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.047,05 €
MODIFICACION DEL PAVIMENTO DE LOSETAS POR ARIDO BLANCO Y TRES REBAJES DE ACERA EN LA C/FEIJOO
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 18.375,29 €
EJECUCION DE LA SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE LA ACERA EN LA C/JUAN RUMEU GARCIA, BARRIO EL PERU.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 20.023,56 €
SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE REPOSAPIES AJUSTABLES. FICHEROS S.L.U. (FOLDER) 81,28 €
SUMINISTRO DE CINTA METRICA Y METRO LASER PARA APAREJADORA DEL SERVICIO DE PARTICIPACION CIUDADANA LOPEZ GAYOSO MARTA 167,95 €
MEJORA PARQUE INFANTIL EN PLAZA LAVICTORIA H P C IBERICA SA 16.079,36 €FACTURA EN RELACIÓN A FASE I. DISEÑO, ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA EL COLECTIVO LGTBIQ. MARQUEZ DOMINGUEZ YOLANDA 3.000,00 €
MEJORA DE LA PLAZA DEL CENTRO SOCIAL DE BARRANCO GRANDE SITO EN LA C/HILARIO GARCIA, PARTICIPATIVO 532.
UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 26.083,59 €
FACTURA POR ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS SAN GERARDO DIAS 5,6,12 Y 13 OCTUBRE SONORA OLIMPIA S.L. 3.391,90 €
Alquiler de carpas 3x3 par la Plaza de Taborno, evento ""el dia de la papa borralla"" ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 749,00 €
Alquiler de equipo de sonido para los actos Virgen Candelaria días 12 en el HUMILLADERO y27 en ¡a AVDA. DE LOS majuelos LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 3.424,00 €
Cuarto trimestre (224 contratos menores) 663.280,45 €
Total en contratos menores (684 contratos) 1.663.722,28 €
Objeto Adjudicatario Importe
APROBACION DE LA FACTURA Nº 217773 DE FECHA, A FAVOR DE GRAFICAS ANSAY S.L., CON NIF Nª B38342580 , EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 5.000 CALENDARIOS DE SOBREMESA OMIC 2018
GRAFICAS ANSAY S.L. 3.959,00 €
APROBACION DE LA FACTURA Nº F17/284, EXPEDIDA POR FLECH FAMILYCOMMUNICATION S.L., CON CIF Nº B76600345, EN CONCEPTO DECONCEPTUALIZACION, CREATIVIDAD Y PLAN DE MEDIOS, PARA LAEJECUCION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MATERIA DE CONSUMORESPONSABLE, DURANTE EL PERÍODO DE NAVIDAD 2017
FLECH FAMILYCOMMUNICATION S.L. 17.892,76 €
RECTIFICACCION DEL DECRETO DICTADO CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, RELATIVO A APROBACION DE LA FACTURA EXPEDIDA POR DAR2 MEDIA CANARIAS S.L. (DIANA PUBLICIDAD), AL HABERSE DETECTADO ERROR MATERIAL EN EL REGISTRO DE LA REFERIDA FACTURA; Y APROBACION DE NUEVO DOCUMENTO CONTABLE EN FASE ADO POR ANULACION DEL INICIALMENTE APROBADO
DAR2 MEDIA CANARIAS S.L. (DIANA PUBLICIDAD) 4.601,64 €
APROBACION DE LA FACTURA RECTIFICATIVA Nº R6/2017, A FAVOR DE “SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ S.A.U.”, CON C.I.F. A- 38572327, EN CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA PARA DIFUSION PUBLICITARIA DE LA OMIC EN EL EVENTO “VEN A SANTA CRUZ” CELEBRADO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ S.A.U. 107,00 €
FACTURA Nº 1650, DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR EXINTE IMAGEN S.L.U., POR TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA MARCA CIUDAD EN LA SEDE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EXINTE IMAGEN S.L.U. 764,53 €
APROBAR LA FACTURA Nº 010007773, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR DOÑA MARTA LÓPEZ GAYOSO (FERRETERIA GUAYABAL), EN CONCEPTO DE 7 UNIDADES DE DISPENSADOR PAPEL TOALLAS INOX. SATINADO
FERRETERIA GUAYABAL 209,65 €
Primer trimestre ( 6 contratos menores) 27.534,58 €
CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO -
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, ESTADÍSTICA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL
FACTURA Nº 0071 EN CONCEPTO DE “IMPRESIÓN Y ENSOBRADO Y PLEGADO DE NOTIFICACIONES SOBRE EXPEDIENTES DE BAJA PADRONAL MSI ARCHIPIELAGO 77,04 €
FACTURAS 0038 Y 0005 EN CONCEPTO DE “IMPRESIÓN Y ENSOBRADO Y PLEGADO DE NOTIFICACIONES SOBRE EXPEDIENTES DE BAJA PADRONAL, POR INSCRIPCION INDEBIDA BII 7, BII 10 Y 11/2017
MSI ARCHIPIELAGO 198,25 €
APROBACION DE LA FACTURA Nº 008-2018, EN CONCEPTO DE MONTAJE EN LA VIA PUBLICA Y POSTERIOR DESMONTAJE DE UNA CARPA PARA DIFUSION PUBLICITARIA DE LA OMIC EN EL EVENTO “VEN A SANTA CRUZ” CELEBRADO EL 3 DE MARZO DE 2018
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DESANTA CRUZ S.A.U.” 107,00 €
APROBACION DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS POR LA EMPRESA DAR2 MEDIA CANARIAS S.L, Nº 201803 000017 EN CONCEPTO DE GESTIÓN DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSION PUBLICITARIA DE LA OMIC, LOS DIAS 3 Y 15 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y FACTURA 201803 000016 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CINCO ROLL UP, PARA SU UTILIZACION EN LAS REFERIDAS FECHAS
DAR2 MEDIACANARIAS S.L. 6.384,69 €
APROBACION DE LA FACTURA Nº 07125, EXPEDIDA POR LA EMPRESAPUBLICO REGALOS PUBLICITARIOS S.L., CON CIF B-38.278.149, ENCONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1.000 UNIDADES DE BOLSAS CON ELLOGO DE LA OMIC
PUBLICO REGALOS PUBLICITARIOS S.L., 2.182,80 €
APROBACIÓN DE LA FACTURA Nº EMIT- 14 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR GONZÁLEZ MACHADO HNOS. DIVICAN S.L., EN CONCEPTO DE 6 UNIDADES DE SILLAS CONFIDENTES DYNAMOBEL MOD. ZAS
GONZÁLEZ MACHADO HNOS. DIVICAN S.L. 1.287,15 €
APROBAR LA FACTURA Nº J 1511, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR IMPRENTA AFRA, S.L., EN CONCEPTO DE VINILO IMPRESO + LAMINADO MATE, MEDIDA 100X14 CM. IMPRENTA AFRA, S.L 80,89 €
Segundo trimestre ( 7 contratos menores) 10.317,82 €
ENSOBRADO Y PLEGADO NOTIFICACIONES BII 4 Y 5/2018/ MARKETING DIRECTO Y SERVICIOS INTEGRADOS MSI ARCHIPIELAGO SL 204,42 €
ENSOBRADO Y PLEGADO DEPURACION BII 2 y 3/2018 MARKETING DIRECTO Y SERVICIOS INTEGRADOS MSI ARCHIPIELAGO SL 177,36 €
IMPRESION,ENSOBRADO Y PLEGADO NOTIF CALLE ASOMADITA CDT 232/2018 MARKETING DIRECTO Y SERVICIOS INTEGRADOS MSI ARCHIPIELAGO SL 13,00 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO BARRIGON CASTELLANO BEATRIZ 1,14 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO SALAZAR NUÑEZ CRISTINA MARGARITA 8,21 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO BAUDET ARTEAGA EMILIO LUIS 7,71 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO RODRIGUEZ GUIMERA MARIA INMACULADA 13,64 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO DORTA RIVERO JULIETA 7,52 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO TRUJILLO GARCIA JOSE PASCUAL 18,43 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO CERDEÑA DELGADO GARA MARIA 14,48 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO MENDOZA MESA MARIBEL 8,06 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO DOMINGUEZ PALAREA BEATRIZ 18,43 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO GARCIA QUINTERO ANGEL RAMON 33,17 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO MONTORO VIOLAN MARTA 13,08 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO JEREZ ZARAGOZA ROSA MARIA 5,47 €
TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO DOMINGUEZ HERNANDEZ VIRGINIA 7,37 €
Tercer trimestre ( 16 contratos menores) 551,49 €
FACTURA Nº F2018-249 EN CONCEPTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DEL SERCICIO DE INFORMACION Y ATENCION TELEFONICA 010. PERIODO DEL 7 MAYO AL 06 AGOSTO 2018 CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. 17.812,50 €
SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERÍA E IMPRENTA CON DESTINO LAS OAIC. IMPRENTA AFRA SL 4.364,99 €FACTURAS RELATIVAS AL SUMINISTRO DE AGUA OAIC ENERO Y FEBRERO 2018 AGUAS DE VILAFLOR S.A. 169,31 €FACTURAS RELATIVAS A SUMINISTRO DE AGUA OAIC MARZO-OCTUBRE 2018. AGUAS DE VILAFLOR SA 767,17 €
Cuarto trimestre ( 4 contratos menores) 23.113,97 €
Total en contratos menores ( 33 contratos ) 61.517,86 €
Objeto Adjudicatario Importe
PATROCINIO PUBLICITARIO EN EL V CONGRESO DE CIBERSEGURIDAD CANARIAS HACKRON 2018. HACKRON SC 12.000,00 €
Primer trimestre ( 1 contrato menor) 12.000,00 €
PATROCINIO DEL EVENTO TENERIFE LAN PARTY 2018 ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO INNOVA 7 CIF G-38910428 15.000,00 €
Segundo trimestre ( 1 contrato menor) 15.000,00 €
Tercer trimestre ( 0 contratos menores) 0,00 €
Total en contratos menores ( 2 contratos ) 27.000,00 €
CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS
Objeto Adjudicatario Importe
SERVICIO DE APOYO Y SOPORTE A LA EVOLUCIÓN DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ D PRICEWATERHOUSE COOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL 18.190,00 €
SUMINISTRO MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. DECORART 2000 SL 17.711,00 €ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR ASISTENCIA TÉCNICA (EDICIÓN VIDEOS) Y SERVICIO MANTENIMIENTO (EQUIPOS) ACTOS SALÓN DE PLENOS ESTUDIO AUDIO VISUAL SL 14.445,00 €
SUMINISTRO 35 AURICULARES TELEFÓNICOS. SISTEMAS DE DATOS SL 5.559,83 €Primer trimestre ( 4 contratos menores ) 55.905,83 €
Segundo trimestre ( 0 contratos menores ) 0,00 €
SERVICIO DE INTERNET EN EL PABELLÓN MUNICIPAL QUICO CABRERA TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. CIF A-82018474 12.568,05 €SUMINISTRO DE ESCÁNERES CON DESTINO A LAS OIAC CANON ESPAÑA S.A., CIF A-28122125 15.150,66 €
Tercer trimestre ( 2 contratos menores ) 27.718,71 €
SUMINISTRO 40 IMPRESORAS INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. CIF A-28122125 7.774,86 €Cuarto trimestre ( 1 contratos menores ) 7.774,86 €
Total en contratos menores ( 7 contratos ) 91.399,40 €
CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -
SERVICIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Objeto Adjudicatario Importe
Primer trimestre (0 contratos menores) 0,00 €
REPARACIONES EN SEDE IMAS Y UTS OFRA POR DAÑOS CAUSADOS CON MOTIVO DE ROBO EN DICHAS INSTALACIONES SERVICIOS Y REFORMAS 21 2000 S.L.U. 748,60 €
CONTRATACION DE BASE DE DATOS JURIDICA "PLATAFORMA CORPORATIVA" ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. 2.153,52 €INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTI-INTRUSION DE ALARMA Y CAMARAS DE SEGURIDAD EN SEDE CENTRAL IMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L. 20.231,21 €
TRASLADO EN TAXI DE PARTICIPANTES EN 2ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL DEL "I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS" RADIO TAXI SAN MARCOS 224,85 €
SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES EN 3ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL DEL "I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS" RADIO TAXI SAN MARCOS 110,55 €
SERVICIO DE CATERING PARA 2ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL DEL "I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS" RAMOS VERA, JONAY 87,20 €
RETIRADA DE LANA DE VIDRIO DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL IMAS GEMECAN (GESTORA MEDIOAMBIENTAL Y DE SERVICIOS, S.L.) 142,35 €CONTRATACION MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y PROMOCION DURANTE LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA Y SALUD INTERGENERACIONAL EN DISTRITO OFRA-COSTA SUR REYES HERNANDEZ, MARIA ZAHEDY 122,00 €
INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 8286 BZ DEL SERVICIO GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. 34,17 €SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DE TALLERES EN UTS SAN ANDRES EN ABRIL TRANSPORTES B. CHINEA, S.L. 340,00 €CATERING PARA PARTICIPANTES EN 3ª JORNADAS DE PARTICIPACION INFANTIL DEL I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CASTELLANO BAUTE, SOLEDAD 90,00 €
Segundo trimestre (11 contratos menores) 24.284,45 €
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS OFRA Y GLADIOLOS (MARZO-ABRIL) SOFICAN, S.L. 134,19 €LIBROS JURIDICOS PARA EL SERVICIO ATELIER LIBROS, S.A. 473,02 €MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA EL DESPACHO DEL GERENTE DEL IMAS PASQA ACENJO, MONICA 2.684,83 €TRAMITES DE BILLETES POR VIAJE DEL PRESIDENTE DEL IMAS PARA ASISTIR A MESA DE CUATRO GRANDES MUNICIPIOS VIAJES EL CORTE INGLES 42,74 €
CATERING PARA PARTICIPANTES EN 4ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL "NUESTRA OPINION CUENTA" CASTELLANO BAUTE, SOLEDAD 80,00 €
SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES EN 4ª JORNADAS DE PARTICIPACION INFANTIL RADIO TAXI SAN MARCOS 100,55 €CONTRATACION DE GESTION DE BILLETES PARA VIAJE DEL GERENTE Y CONSEJERO DELEGADO DEL IMAS AL PRIMER ENCUENTRO DE HOUSING FIRST VIAJES EL CORTE INGLES 340,43 €
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DEL SERVICIO 8436 CNB GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. 34,64 €TRANSPORTE DE MOBILIARIO A LA SEDE CENTRAL DEL IMAS FUNDACION CANARIA ATARETACO 313,80 €
CONTRATOS MENORES 2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL (IMAS)
SUSCRIPCION A ARANZADI INSIGNIS (BASE DE DATOS JURIDICA) EDITORIAL ARANZADI, S.A. 2.953,53 €SUSCRIPCION A ARANZADI LOCAL (BASE DATOS JURIDICA) EDITORIAL ARANZADI, S.A. 1.496,25 €ADQUISICION DE UNA MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL SERVICIO FICHEROS S.L.U. 1.170,65 €
Tercer trimestre (12 contratos menores) 9.824,63 €
ESTUDIOS ECONOMICOS PARA LA DETERMINACION DE COSTES Y PRECIO DE VARIOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION INNOVARIS, S.L. 11.943,88 €
REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DEL IMAS CLECE, S.A. 2.996,59 €REPARACION VEHICULO 2082 CFJ DEL SERVICIO TALLERES FEBLES MARTIN S.L. 124,24 €REPARACION PUERTA EN UTS SOBRADILLO SERVICIOS Y REFORMAS 21 2000 S.L.U. 125,00 €INSTALACION DE ENCHUFES Y SUSTITUCION DE PLAFON EN EDIFICIO CENTRAL IMAS SEÑALIZACIONES TENERIFE, S.L. UNIPERSONAL 840,00 €COMPRA TONER PARA IMPRESORA GERENCIA DEL IMAS QWERTY SISTEMAS, S.L. 294,62 €COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO DEL SERVICIO REPUESTOS URUGUAY, S.L. 114,79 €CONTRATO BASE DATOS JURIDICA "EL CONSULTOR DE CONTRATACION" WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 727,00 €ADQUISICION 18 SILLAS Y 4 CAJONERAS PARA OFICINAS IMAS OFIFRAN, S.L. 7.790,00 €
OBRAS REPARACION RED DE AGUA POTABLE Y VERTIDO DE AGUAS FECALES EN EDIFICIO IMAS AMIANTO TRABAJOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 10.312,06 €
MATERIAL OFICINA PARA EL SERVICIO ENERYMAR SL 3.707,60 €TABICACION DE DISTINTOS ESPACIOS EN EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL IMAS CRILCA, S.L. 7.683,05 €EJECUCION III FERIA DE POTENCIALIDADES EN LA SEMANA DE PERSONAS SIN HOGAR EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 1.643,30 €INSPECCION DE LA INSTALACION DEL LOCAL EN C/JUAN ALVAREZ DELGADO, RELATIVO AL EXPEDIENTE DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA UTS SALUD IMESAPI, S.A. 166,99 €
Cuarto trimestre (14 contratos menores) 48.469,12 €
Total en contratos menores (37 contratos) 82.578,20 €