Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI ... · TRADUCIÓN de idioma Español a...

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

272 001-001-0000003010913835666001 1118079225 04/02/2016 BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA: pago por la inducción de la GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR A LAS PERSONAS INIMPUTABLES, a realizarse los días 6, 7 y 8 de octubre del 2015, según factura No.301.

1,000.00 100.0011/02/2016 15/02/2016BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA

289 001-001-0000002621718651464001 1117803631 10/02/2016 DE LA TORRE BOSSANO VIVIANA MARGARITA: pago de PERITAJE, en Contratación Pública dentro de la Indagación Previa No.73-2012 (170101812151037), según factura No.S001-001-0000262.

3,200.00 320.0013/02/2016 16/02/2016DE LA TORRE BOSSANO VIVIANA MARGARITA

291 001-001-0000001251792390346001 1117666698 03/02/2016 GERBER ANOUCHKA: pago de TRADUCIONES( del idioma español al inglés, dentro de la Asistencia Penal Internacional No.011-2016 (170101813071422), según factura No.S001-001-00-0000125.

204.34 20.4313/02/2016 16/02/2016GERBER ANOUCHKA

328 001-001-0000010011706768791001 1118309682 16/02/2016 RIVADENEIRA ERAZO GIOVANNY FABRICIO: pago por traducciones del idioma inglés al español dentro de la Asistencia Penal Iternacional No. 132-07-MTSB-PAC, según factura No. 001-001-00000-1001.

109.99 11.0016/02/2016 18/02/2016RIVADENEIRA ERAZO GIOVANNY FABRICIO

329 001-001-0000014021708663925001 1118013833 16/02/2016 GALLEGOS CAIQUETAN WILLIAMS HENRY: pago de PERITAJE en contabilidad para la Indación Previa No. 170101815083843 135-2015-MSRL, según factura No.S-001-001-000000733.

2,000.00 200.0016/02/2016 18/02/2016GALLEGOS CAIQUETAN WILLIAMS HENRY

366 001-001-0000007331710551985001 1117520687 18/02/2016 GUERRA HERRERA LEONARDO FERNANDO: pago de PERITAJE en contabilidad para la Indación Previa No. 09-12-22053, según factura No.S-001-001-000000733.

2,500.00 250.0018/02/2016 19/02/2016GUERRA HERRERA LEONARDO FERNANDO

397 001-001-0000003841708519226001 1117693138 18/02/2016 MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA: pago de TRADUCIÓN de idioma Español a Ruso, de la Asistencia Penal Internacional Expediente No. 022-2016-MECM, Indagación Previa No. 170101814083475, según factura No. 001-001-000000384.

319.27 31.9318/02/2016 19/02/2016MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2016 Ejercicio :

Institución: 598-9999-0000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

Página: 1 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI


303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

461 001-001-0000002210950367961001 1116987619 22/02/2016 LEON REMPELBAUER SARAH KATHARINA: pago de TRADUCIONES del idioma español al alemán, solicitud de Asistencia Penal Internacional a Alemania Exp 276-2014-MECM caso Fernando Mantilla, I.F. No.213-2014-PGC, según factura No.001-001-0000221.

322.08 32.2122/02/2016 24/02/2016LEON REMPELBAUER SARAH KATHARINA

462 001-001-0000003780500161203001 1116401731 03/02/2016 LABANDA ESCOBAR LUIS FELIPE SANTIAGO: pago de PERITAJE en experticia contable para la Indagación Previa No. 170100110050255, FEAP4-FBB, según factura No.001-001-0000378. O. Trámite No.21238.

800.00 80.0022/02/2016 24/02/2016LABANDA ESCOBAR LUIS FELIPE SANTIAGO

469 001-001-0000012271753101110001 1116578994 22/02/2016 AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY: para el pago de TRADUCIONES del idioma español al portugués dentro de la asistencia Penal Internacional librada en Brasil en la Instrucción Fiscal No.090101813101694 (caso FIFA), factura No. S001-001-000001227.

518.84 51.8822/02/2016 24/02/2016AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY

483 002-001-0000000060906590047001 1117464883 23/02/2016 AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA: pago de TRADUCION del idioma alemán al inglés del informe de la policia de Zurich sobre el accidente del presidente Roldos y su comitiva I. P. 080-2013, factura No.002-001-000000006, O. Trámite No.21251.

1,300.00 130.0023/02/2016 24/02/2016AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA

558 002-001-0000006771709058919001 1117167142 23/02/2016 RON VILLACRES GIOVANNA ISABEL: pago de PERITAJES contable dentro de la Indagación Pevia No. 170101813031235, factura No. 002-001-000677, O. Trámite No.21257.

1,150.00 115.0026/02/2016 29/02/2016RON VILLACRES GIOVANNA ISABEL

Total por Grupo: 13,424.52 1,342.45

Total General: 13,424.52 1,342.45

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 2 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


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344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

268 001-001-0000332861103010946001 1117398745 02/02/2016 MORENO PALACIOS MARIO: pago DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO E IMPRESION de documentos de la FGE, del mes de enero de 2016, contrato No.066-2015, según factura No. 001-001-000033286.

285.28 5.7111/02/2016 15/02/2016MORENO PALACIOS MARIO

269 001-001-0000026001792145686001 1117480238 03/02/2016 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.: pago por contratación del Servicio de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de los edificios PATRIA y REPUBLICA, del mes de enero 2016, según factura No.001-001-000002600.

8,658.76 173.1811/02/2016 12/02/2016INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

270 001-001-0000040911706622428001 1117219349 19/01/2016 RUALES DIAZ ANA CRISTINA: pago por ALMUERZO DE TRABAJO del Señor Fiscal General con FUNCIONARIOS de la Fiscalía y Secretaria de Inteligencia, el día 6 de Enero-2016, según factura No.4091.

225.00 4.5011/02/2016 15/02/2016RUALES DIAZ ANA CRISTINA

271 001-001-0000040901706622428001 1117219349 19/01/2016 RUALES DIAZ ANA CRISTINA: pago por ALMUERZO DE TRABAJO del Señor Fiscal General del Estado con funcionarios de la Embajada Americana, el día 14 de Enero-2016, según factura No.0004090.


273 002-001-0000211540990347506001 0402201609400209903475060013986776841

04/02/2016 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: pago por contratación de servicio de INSTALACION y CONFIGURACION de 20 Memorias RAM para los servidores BL62G7 de los Centros de Cómputo de las ciudades de Quito y Guayaquil, según factura No.002-001-000021154.

320.00 6.4012/02/2016 15/02/2016COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

275 001-102-0000155011790009289001 0102201615272117900092890013871581875

01/02/2016 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS para los vehículos CHEVROLET (AUTOMOTORES CONTINENTAL), según facturas No. 15499, 15500, 15501.

13.50 0.2712/02/2016 15/02/2016AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

275 001-102-0000155001790009289001 0102201615250817900092890013871481860



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 3 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

275 001-102-0000154991790009289001 0102201615250717900092890013871480746



278 001-001-0024793401790896269001 0102201621155017908962690013888672752

01/02/2016 TEVECABLE S. A.: pago por servicio instalado en los plasmas del despacho y sala de espera del señor Fiscal General, para el período del 19 de diciembre 2015 al 19 de enero 2016, según factura No.002479340.

22.80 0.4612/02/2016 12/02/2016TEVECABLE S. A.

292 001-327-0216311801791256115001 0302201611092117912561150013953664814

02/02/2016 OTECEL S.A.: pago por servicio de comunicación Movitalk para el Grupo Élite de Seguridad Directa del Señor Fiscal General del Estado, período 02 de febrero al 01 de marzo 2016, según factura No.001-327-021631180.

226.71 4.5313/02/2016 16/02/2016OTECEL S.A.

293 001-001-0000474111790004147001 0302201616094317900041470013967049729

03/02/2016 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.: pago de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 80 KVA del Centro de Cómputo del edificio Patria de la FGE. Tercera visita, Contrato No.035-FGE-2015. Factura No.001-001-000047411.

1,405.25 28.1113/02/2016 16/02/2016FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

295 001-065-0338964411791251237001 0502201612400317912512370014024190531

04/02/2016 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: pago por consumo de telefonía celular del Señor Fiscal General, correspondiente al periodo del 2 de enero al 1-febrero-2016, según factura Nro. 33896441.

620.61 12.4113/02/2016 16/02/2016CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

296 001-065-0338965221791251237001 0502201612381317912512370014024123850

04/02/2016 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: pago por consumo de banda ancha del señor Fiscal General del Estado, correspondiente al periodo del 2-enero al 1-febrero-2016, según factura Nro. 33896522.


297 003-001-0000002771711104289001 1117257666 01/02/2016 CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA: pago por de servicio de GUARDERIA para los hijos de los funcionarios de la FGE, correspondiente al mes de enero-2016, según factura Nro. 277, O.T. Nro. 21207.

36,622.60 732.4513/02/2016 16/02/2016CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 4 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

298 001-001-0000286280991253408001 1118001041 01/02/2016 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.: pago por servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con la FGE, por los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos y revistas, período 18-12-2015 al 17-01-2016. fac:28628.

900.00 18.0013/02/2016 16/02/2016ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

331 002-001-0000001171705532859001 1117482056 16/02/2016 PEREZ MORALES FELIX ANGEL: pago de MANTENIMIENTO de GENERADORES, de los edificios propiedad de la FGE Patria y República del mes de enero 2016, según factura No. S002-001-000000 117.

458.33 9.1716/02/2016 18/02/2016PEREZ MORALES FELIX ANGEL

332 001-001-0000528801792015618001 1117081281 16/02/2016 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: pago por MANTENIMIENTO DE ASCENSORES de los edificios propiedad de la FGE, Patria y República, contrato No018-2015, correspondiente a enero 2016, según factura No. 001-001-000052880.

194.00 3.8816/02/2016 18/02/2016INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

333 001-001-0000528811792015618001 1117081281 16/02/2016 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: pago por MANTENIMIENTO DE ASCENSORES de los edificios propiedad de la FGE, Patria y República, contrato No.018-2015, correspondiente a febrero 2016, según factura No.001-001-0000-52881.


334 001-001-0000041051791728033001 1117296738 16/02/2016 PROSOURCING CIA. LTDA. pago de DISEÑO, IMPRESION Y ELABORACION de ARTICULOS PROMOCIONALES de la FGE, como escarapelas institucionales, placas, poliedros, impresos en 3D, tarjeteros, portavasos y fundas para fortalecer la imagen institucional, según factura No.001-001-000-4105.

7,192.36 143.8516/02/2016 18/02/2016PROSOURCING CIA. LTDA.

335 001-001-0000002961792257751001 1116987425 16/02/2016 TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.: pago por ESTUDIO ATIX, SITUACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SISTEMA DE INFORMACION PARA LA FISCALIA DENERAL DEL ESTADO, proceso de recolección de datos, infraestructura oportunidades de mejoras y productos relacionados, fac.296.

12,950.87 259.0216/02/2016 18/02/2016TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.

337 001-001-0000041301706622428001 1117219349 16/02/2016 RUALES DIAZ ANA CRISTINA : pago por COFEE BREAK, en el taller presidido por el Señor Fiscal General del Estado, para tratar temas de Unasur, el día viernes 29-01-2016 , según fact. Nro. 4130, O.T. Nro. 21217.


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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 5 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

338 001-008-0002639631790546667001 0102201616135917905466670013873913075

01/02/2016 DHL EXPRESS ECUADOR S.A.: pago por SERVICIO DE COURIER para el envio de correspondencia referente a los expedientes de Asistencias Penales internacionales, de la Dirección de Asuntos Internacionales, según factura No.001-008-000263963.

1,528.18 30.5616/02/2016 18/02/2016DHL EXPRESS ECUADOR S.A.

348 001-102-0000157421790009289001 1002201610405217900092890014140550871

10/02/2016 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS para los vehículos CHEVROLET (AUTOMOTORES CONTINENTAL), según facturas No. 15741, 15742.


348 001-102-0000157411790009289001 1002201610385717900092890014140461150



356 001-001-0000243561707774343001 1117015760 17/02/2016 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: pago por MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS de propiedad de la FGE de los edificios República y Patria, contrato No.021-2015, de los meses de noviembre y diciembre, según facturas adjuntas.

630.00 12.6017/02/2016 18/02/2016ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN

362 001-001-0000243571707774343001 1117015760 17/02/2016 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: pago por MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cambio de Módulo de Imagen de la impresora SHARP AL-1631) de la Dirección de Asuntos Internacionales, según factura No.S001-001-000024357.


427 001-001-0000001621722049317001 1117987625 22/02/2016 JACOME GRANDA DANIEL ESTEBAN: pago por EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2012, 2013 y 2014, dando 572 empastados del despacho del señor Fiscal General del Estado Dr. GALO CHIRIBOGA, según factura No. S001-001-000000162.

4,862.00 97.2422/02/2016 23/02/2016JACOME GRANDA DANIEL ESTEBAN

428 001-001-0000041571706622428001 1117219349 22/02/2016 RUALES DIAZ ANA CRISTINA: pago por DESAYUNO DE TRABAJO con los medios de comunicacion, para presentar la evaluacion de la gestion 2015, con presencia del Señor Fiscal General del Estado, según factura No.S001-001-0004157.


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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 6 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

430 001-001-0000243601707774343001 1117015760 22/02/2016 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: pago por MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. de los edificios propiedad de la FGE, correspondiente al mes de enero-2016. Memo de pedido No. 117-SG-FGE-2015 emitido por Rubén Santamaría de 13-02-2015, según factura Nro. 24360.


431 001-102-0000160731790009289001 1502201616142017900092890014325526640

15/02/2016 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: pago por MANTENIMIENTO del vehículo PEI-7779 de la FGE, según Orden de Tramite Nro. 21228 y factura Nro. 16073.


460 001-001-0000002971792257751001 1116987425 22/02/2016 TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.: pago por contratación de ESTUDIO ATIX, SITUACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SISTEMA DE INFORMACION PARA LA FISCALIA DENERAL DEL ESTADO. Según factura Nro. 297, Orden de Tramite Nro. 21230.

12,950.87 259.0222/02/2016 24/02/2016TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.

466 001-001-0000029281716564305001 1116595210 22/02/2016 VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL: pago por MANTENIMIENTO, de las BOMBAS DE AGUA de los edificios República y Patria de la Fiscalía General del Estado, según Orden de Tramite Nro. 21218.

483.33 9.6722/02/2016 24/02/2016VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL

482 001-001-0000016321791241398001 1902201616350117912413980014472053158

19/02/2016 PROTECOMPU C.A.: para el pago por servicio de MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE COMPUTO, de los edificios Patria, Amazonas, República, Eteco, 9 de octubre y Casa de Justicia, tercera visita, factura No.001-001-000001632, O. Trámite No.21249.

2,040.00 40.8023/02/2016 24/02/2016PROTECOMPU C.A.

486 001-001-0000287920991253408001 1118001041 23/02/2016 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.: pago por SERVICIO DE clipping NOTICIOSO que monitorea las noticias relacionadas con la FGE, por los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos y revistas, del 18-01 al 17-02- 2016. O. Trámite No.21243.


491 001-102-0000161971790009289001 1802201612365517900092890014421216086

18/02/2016 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE y REPUESTOS para los vehículos CHEVROLET (AUTOMOTORES CONTINENTAL), según facturas No. 001-102-000016197 y 001-102-000016241, O. Trámite No.21245.


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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 7 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

491 001-102-0000162411790009289001 1902201611291217900092890014459638968



494 001-001-0002464231791226054001 1117450353 23/02/2016 EUROVIAJES TUR S.A.: pago de PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES, del mes de enero-2016, según Orden de Tramite Nro. 21222, facturas Nro. 246423, 246422, 246421, 246420, 246419, y 246418.

199.90 4.0023/02/2016 24/02/2016EUROVIAJES & TUR S.A.





546 001-001-0000000022100394812001 1118340479 20/02/2016 QUINTANILLA MONTEZUMA YESSENIA SOFIA: pago por la ELABORACION DE 2000 esferos y 2000 carpetas con el logo institucional para varios eventos de capacitación, de la Escuela de Fiscales, fac. No. S-001-001-000000002, O.

2,500.00 50.0026/02/2016 29/02/2016QUINTANILLA MONTEZUMA YESSENIA SOFIA

547 001-001-0000005871714868799001 1117245744 22/02/2016 SIMBANA PAUCAR LUIS JAIME: pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES DE LAS PUERTAS ELECTRICAS de los edificios propiedad de la FGE Edif. Patria y República, mes de enero 2016, según factura No.001-001-00000587. O. Trámite No.21256.

225.00 4.5026/02/2016 29/02/2016SIMBAÑA PAUCAR LUIS JAIME

548 001-002-0000043601790924491001 1902201615135317909244910014468733520

19/02/2016 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.: Compromiso para el pago por CONTRATO COMPLEMENTARIO sobre CONSULTA LEGAL, 250 LICENCIAS Recurrentes y 136 ACCESOS Personalizados para la FGE, factura No.001-002-000004360, O. Trámite No. 21252.

1,850.00 37.0026/02/2016 29/02/2016EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 8 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

550 001-001-0000033631705906491001 1118135236 24/02/2016 MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO: pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 LAMPARAS CIELITICAS CON CAMARA Y MONITOR, SISTEMA DE AUDIO de los CIF en las ciudades de ESMERALDAS, LAGO AGRIO, LOJA, CUENCA y MACHALA, según Orden de Tramite Nro. 21266, factura Nro. 3363.

1,200.00 24.0026/02/2016 29/02/2016MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO

551 001-002-0000044151790924491001 2502201612311817909244910014647064685

25/02/2016 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.: pago para realizar CONTRATO COMPLEMENTARIO sobre CONSULTA LEGAL, 250 LICENCIAS Recurrentes y 136 ACCESOS Personalizados de la FGE, según Orden de Tramite Nro. 21265, factura Nro. 4415.

925.00 18.5026/02/2016 29/02/2016EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

552 005-502-0000115461790009459001 1502201617342517900094590014329716856

15/02/2016 CASABACA S.A: pago para MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES de la FGE, de ENERO A DICIEMBRE-2016, memorando emitido por el Sr. Rubén Santamaría-Analista 1 de la Unidad de Servicios Generales de 6-Enero-2016, según contrato Nro. 001-2016 de 19-01-2016, Orden de Tramite Nro. 21248.

190.84 3.8226/02/2016 29/02/2016CASABACA S.A.

557 001-003-0000095101791887565001 1802201612190917918875650014420588952

18/02/2016 ROAD TRACK ECUADOR S A: pago por Contrato de SISTEMA DE RASTREO SATELITAL para los vehículos de la FGE a nivel nacional, correspondiente a los meses de diciembre y enero 2016, fact:001-003-000009510, 001-003-000009511, O. Trámite No. 21263.

2,971.10 59.4226/02/2016 29/02/2016ROAD TRACK ECUADOR S A

557 001-003-0000095111791887565001 1902201611011617918875650014458497158


2,971.10 59.4226/02/2016 29/02/2016ROAD TRACK ECUADOR S A

559 001-001-0000125171791769635001 1118166787 20/02/2016 COMPUATEL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y ASESORÍA EN TELECOMUNICACIONES S.A.: pago por MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO del Circuito Cerrado y cámaras de Seguridad de los edificios Patria y Republica de la FGE, (enero-diciembre-2016). Contrato Nro. 006 de 28-01-2016 O.T. Nro. 21254.

483.33 9.6726/02/2016 29/02/2016COMPUATEL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y ASESORÍA EN TELECOMUNICACIONES S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 9 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

567 002-001-0000132540992382333001 1117985585 15/02/2016 LABOMERSA S.A.: pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES de los Centros Fonrenses de la FGE, ubicados en las ciudades de Lago Agrio, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Machala, Manta, Santo Domingo y Ambato, fact.002-001-000013254., O. T.21264.

980.00 19.6026/02/2016 29/02/2016LABOMERSA S.A.

Total por Grupo: 110,200.77 2,204.04

Total General: 110,200.77 2,204.04


304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

294 001-004-0000183521712161783001 0402201615195317121617830013996436101

04/02/2016 VASQUEZ VELASTEGUI JACQUELINE ALEXANDRA: pago por COSTOS DE PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE LOS CIFS DE LOJA, MACHALA, NUEVA LOJA, ESMERALDAS Y CUENCA, según facturas Nro. 18352, 18354, 18355, 18349 y 18342. O.T. Nro. 21209.

845.46 67.6413/02/2016 16/02/2016VASQUEZ VELASTEGUI JACQUELINE ALEXANDRA

294 001-004-0000183541712161783001 0402201615253617121617830013996624772



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 10 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI


304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

294 001-004-0000183551712161783001 0402201615292017121617830013996764541



294 001-004-0000183421712161783001 0402201614432317121617830013995342107



294 001-004-0000183491712161783001 0402201615141317121617830013996230697



Total por Grupo: 4,260.24 340.83

Total General: 4,260.24 340.83


320 Por arrendamiento bienes inmuebles




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

290 001-001-0000019111000770618001 1117474355 05/02/2016 BRACHO MARIA DE LOURDES: pago por servicio de ARRENDAMIENTO DE BODEGA, para uso de la Unidad de Bienes y Suministros y Archivo Central, por el mes de enero 2016, según factura 1911.

2,000.00 160.0013/02/2016 16/02/2016BRACHO MARIA DE LOURDES

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 11 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI


320 Por arrendamiento bienes inmuebles




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

471 001-001-0000000101722555610001 1116919238 22/02/2016 MACIAS SORNOZA JUAN DANIEL: pago por ARRENDAMIENTO de un INMUEBLE para el funcionamiento de la FISCALIA CANTONAL DE MANTA, correspondiente al mes de enero 2016, contrato No.033-2015, O. Trámite No.21235. factura No001-001-0000000-10.

6,000.00 480.0022/02/2016 24/02/2016MACIAS SORNOZA JUAN DANIEL




322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

568 001-021-0000674630990035113001 1902201614041609900351130014465782625

19/02/2016 LA UNION COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.: pago por contratación de "póliza de SEGURO DE VIDA que ampare a los servidores de la FGE a nivel nacional", contrato O72, 2do pago, fact:001-021-000067463, O. Trámite No.21262.

56,816.63 568.1726/02/2016 29/02/2016LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Total por Grupo: 56,816.63 568.17

Total General: 56,816.63 568.17

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 12 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI


310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

474 001-001-0000249341791703278001 1117851350 23/02/2016 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: pago por servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL de la FGE para 14 rutas, correspondiente al mes de enero-2016, según factura Nro. 001-001-000024934. O. Trámite No.21241.

19,971.60 199.7223/02/2016 23/02/2016COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

Total por Grupo: 19,971.60 199.72

Total General: 19,971.60 199.72


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

275 001-102-0000154991790009289001 0102201615250717900092890013871480746



275 001-102-0000155001790009289001 0102201615250817900092890013871481860



275 001-102-0000155011790009289001 0102201615272117900092890013871581875



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 13 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

336 021-107-0000821051790008851001 1202201617271117900088510014231879788

12/02/2016 GRUPO EL COMERCIO C.A.: pago por SUSCRIPCION DE DIARIO "EL COMERCIO" de 6 ejemplares para la FGE (Despacho del señor Fiscal, Asesoría Jurídica, Talento Humano, Asuntos Internacionales, Dirección de Comunicación Social y Dir. de Política Criminal), O.T. 21065 factura Nro. 82105.

164.89 1.6516/02/2016 18/02/2016GRUPO EL COMERCIO C.A.

348 001-102-0000157411790009289001 1002201610385717900092890014140461150



348 001-102-0000157421790009289001 1002201610405217900092890014140550871



359 001-001-0000038451792067057001 1116918138 17/02/2016 DISSALEN CIA. LTDA. : pago por la adquisición de TOALLAS DE PAPEL Y ROLLOS DE PÁPEL HIGIENICO jumbo para los sanitarios de los edificios de la Patria y Republica de la FGE, según factura No.001-001-000003845.

4,321.50 43.2217/02/2016 18/02/2016DISSALEN CIA. LTDA.

426 001-910-0000009981790041220001 1702201611533617900412200014386459802

17/02/2016 COMERCIAL KYWI S.A.: pago por la ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS foco ahorrador espiral y tubo fluorescente, para los edificios República y Patria de la FGE, según factura No.001-910-000000998.

718.00 7.1822/02/2016 24/02/2016COMERCIAL KYWI S.A.

429 001-801-0000105901791712374001 0102201614415217917123740013869592471

01/02/2016 TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.: pago por ADQUISICION DE MATERIALES para la reconstrucción del lugar de los hechos en el Caso "Amada Suarez", según factura No. 001-801-000010590.

173.53 1.7422/02/2016 23/02/2016TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.

431 001-102-0000160731790009289001 1502201616142017900092890014325526640



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 14 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

487 001-001-0000425681001579687001 1117659039 23/02/2016 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE: pago por adquisición de FUNDAS DE BASURA, para los sanitarios de los edificios de la Patria y Republica de la FGE, según factura No.001-001-000042568, O. Trámite No.21250.

83.30 0.8323/02/2016 24/02/2016MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

491 001-102-0000162411790009289001 1902201611291217900092890014459638968



491 001-102-0000161971790009289001 1802201612365517900092890014421216086



549 004-004-0000012210992238402001 2202201612174509922384020014543193748

22/02/2016 GENSYSTEMS S.A.: pago por la adquisición de 11 toners y kits de alimentador de documentos, para la copiadora HP, color laser jet MFP M680 y toners para la impresora Xerox Work Center 6605 DN, para el Despacho Sr. Fiscal General del Estado, fact 004-004-000001221. O. T.21255.

5,821.02 58.2126/02/2016 29/02/2016GENSYSTEMS S.A.

552 005-502-0000115461790009459001 1502201617342517900094590014329716856


240.18 2.4026/02/2016 29/02/2016CASABACA S.A.

566 001-001-0000001051792546834001 1118104497 26/02/2016 CONSORCIO 2: pago por INCREMENTO DE CANTIDADES (Planilla No. 10) en la intervención de manera integral del edificio GORELIK en la ciudad de Guayaquil en el mejoramiento de las infraestructuras físicas y tecnológicas, según Orden de Tramite Nro. 21267, factura Nro. 105.

417,428.63 4,174.2929/02/2016 29/02/2016CONSORCIO 2G

Total por Grupo: 430,000.82 4,300.00

Total General: 430,000.82 4,300.00

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 15 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





297 003-001-0000002771711104289001 1117257666 01/02/2016 CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA: pago por de servicio de GUARDERIA para los hijos de los funcionarios de la FGE, correspondiente al mes de enero-2016, según factura Nro. 277, O.T. Nro. 21207.

0.00 0.0013/02/2016 16/02/2016CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA

568 001-021-0000674630990035113001 1902201614041609900351130014465782625

19/02/2016 LA UNION COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.: pago por contratación de "póliza de SEGURO DE VIDA que ampare a los servidores de la FGE a nivel nacional", contrato O72, 2do pago, fact:001-021-000067463, O. Trámite No.21262.

0.00 0.0026/02/2016 29/02/2016LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 16 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

342 001-999-0000297731790053881001 0402201617554717900538810014001932597

02/02/2016 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: pago por SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA del edificio PATRIA de la FGE, correspondiente al periodo del 1-enero al 1-febrero-2016, según O.T. Nro. 21068, factura Nro. 29773.

0.00 0.0017/02/2016 18/02/2016EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

342 999-999-0000009991790053881001 9999999999 17/02/2016 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: pago por SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA del edificio PATRIA de la FGE, correspondiente al periodo del 1-enero al 1-febrero-2016, según O.T. Nro. 21068, factura Nro. 29773.


426 001-910-0000009981790041220001 1702201611533617900412200014386459802

17/02/2016 COMERCIAL KYWI S.A.: pago por la ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS foco ahorrador espiral y tubo fluorescente, para los edificios República y Patria de la FGE, según factura No.001-910-000000998.

0.00 0.0022/02/2016 24/02/2016COMERCIAL KYWI S.A.



429 001-801-0000105901791712374001 0102201614415217917123740013869592471



464 001-008-0016612891768154260001 2201201623340317681542600013534600741

30/12/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE de los edificios PATRIA y REPUBLICA de la FGE para el período de 19 de noviembre al 18 de diciembre 2015, fact. adjuntas O. Trámite No.21075.

0.00 0.0022/02/2016 24/02/2016EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

464 001-008-0016620321768154260001 2201201623331317681542600013534588836



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 17 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

464 001-008-0016620311768154260001 2201201623331217681542600013534588556



473 001-008-0022468751768154260001 0502201620371817681542600014041622623

29/01/2016 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE de los edificios PATRIA y REPUBLICA de la FGE para el período de 18 de diciembre 2015 al 20 de enero 2016. facturas adjuntas O. Trámite No.21076.


473 001-008-0022468761768154260001 0502201620373417681542600014041630943



473 001-008-0022461311768154260001 0502201619521117681542600014040058779



474 001-001-0000249341791703278001 1117851350 23/02/2016 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: pago por servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL de la FGE para 14 rutas, correspondiente al mes de enero-2016, según factura Nro. 001-001-000024934. O. Trámite No.21241.

0.00 0.0023/02/2016 23/02/2016COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

485 001-999-0000418221790053881001 1902201610492017900538810014457998415

18/02/2016 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: pago por SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA del edificio República de la FGE, correspondiente al periodo del 15 enero al 15 de febrero 2016, según facturas adjutnas, O. Trámite No.21078.


485 001-999-0000442741790053881001 1902201618164717900538810014477606886



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 18 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

485 001-999-0000418231790053881001 1902201610492117900538810014457998592



485 001-999-0000417761790053881001 1902201610432217900538810014457736135



485 999-999-0000099991790053881001 9999999999 23/02/2016 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: pago por SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA del edificio República de la FGE, correspondiente al periodo del 15 enero al 15 de febrero 2016, según facturas adjutnas, O. Trámite No.21078.










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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 19 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

275 001-102-0000155001790009289001 0102201615250817900092890013871481860



275 001-102-0000154991790009289001 0102201615250717900092890013871480746



275 001-102-0000155011790009289001 0102201615272117900092890013871581875



336 021-107-0000821051790008851001 1202201617271117900088510014231879788

12/02/2016 GRUPO EL COMERCIO C.A.: pago por SUSCRIPCION DE DIARIO "EL COMERCIO" de 6 ejemplares para la FGE (Despacho del señor Fiscal, Asesoría Jurídica, Talento Humano, Asuntos Internacionales, Dirección de Comunicación Social y Dir. de Política Criminal), O.T. 21065 factura Nro. 82105.

19.79 1.9816/02/2016 18/02/2016GRUPO EL COMERCIO C.A.

348 001-102-0000157411790009289001 1002201610385717900092890014140461150



348 001-102-0000157421790009289001 1002201610405217900092890014140550871



431 001-102-0000160731790009289001 1502201616142017900092890014325526640



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 20 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

491 001-102-0000162411790009289001 1902201611291217900092890014459638968



491 001-102-0000161971790009289001 1802201612365517900092890014421216086



549 004-004-0000012210992238402001 2202201612174509922384020014543193748

22/02/2016 GENSYSTEMS S.A.: pago por la adquisición de 11 toners y kits de alimentador de documentos, para la copiadora HP, color laser jet MFP M680 y toners para la impresora Xerox Work Center 6605 DN, para el Despacho Sr. Fiscal General del Estado, fact 004-004-000001221. O. T.21255.

698.52 69.8526/02/2016 29/02/2016GENSYSTEMS S.A.

552 005-502-0000115461790009459001 1502201617342517900094590014329716856


28.82 2.8826/02/2016 29/02/2016CASABACA S.A.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

272 001-001-0000003010913835666001 1118079225 04/02/2016 BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA: pago por la inducción de la GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR A LAS PERSONAS INIMPUTABLES, a realizarse los días 6, 7 y 8 de octubre del 2015, según factura No.301.

120.00 120.0011/02/2016 15/02/2016BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 21 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

289 001-001-0000002621718651464001 1117803631 10/02/2016 DE LA TORRE BOSSANO VIVIANA MARGARITA: pago de PERITAJE, en Contratación Pública dentro de la Indagación Previa No.73-2012 (170101812151037), según factura No.S001-001-0000262.

384.00 384.0013/02/2016 16/02/2016DE LA TORRE BOSSANO VIVIANA MARGARITA

290 001-001-0000019111000770618001 1117474355 05/02/2016 BRACHO MARIA DE LOURDES: pago por servicio de ARRENDAMIENTO DE BODEGA, para uso de la Unidad de Bienes y Suministros y Archivo Central, por el mes de enero 2016, según factura 1911.

240.00 240.0013/02/2016 16/02/2016BRACHO MARIA DE LOURDES

291 001-001-0000001251792390346001 1117666698 03/02/2016 GERBER ANOUCHKA: pago de TRADUCIONES( del idioma español al inglés, dentro de la Asistencia Penal Internacional No.011-2016 (170101813071422), según factura No.S001-001-00-0000125.

24.52 24.5213/02/2016 16/02/2016GERBER ANOUCHKA

328 001-001-0000010011706768791001 1118309682 16/02/2016 RIVADENEIRA ERAZO GIOVANNY FABRICIO: pago por traducciones del idioma inglés al español dentro de la Asistencia Penal Iternacional No. 132-07-MTSB-PAC, según factura No. 001-001-00000-1001.

13.20 13.2016/02/2016 18/02/2016RIVADENEIRA ERAZO GIOVANNY FABRICIO

329 001-001-0000014021708663925001 1118013833 16/02/2016 GALLEGOS CAIQUETAN WILLIAMS HENRY: pago de PERITAJE en contabilidad para la Indación Previa No. 170101815083843 135-2015-MSRL, según factura No.S-001-001-000000733.

240.00 240.0016/02/2016 18/02/2016GALLEGOS CAIQUETAN WILLIAMS HENRY

366 001-001-0000007331710551985001 1117520687 18/02/2016 GUERRA HERRERA LEONARDO FERNANDO: pago de PERITAJE en contabilidad para la Indación Previa No. 09-12-22053, según factura No.S-001-001-000000733.

300.00 300.0018/02/2016 19/02/2016GUERRA HERRERA LEONARDO FERNANDO

397 001-001-0000003841708519226001 1117693138 18/02/2016 MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA: pago de TRADUCIÓN de idioma Español a Ruso, de la Asistencia Penal Internacional Expediente No. 022-2016-MECM, Indagación Previa No. 170101814083475, según factura No. 001-001-000000384.

38.31 38.3118/02/2016 19/02/2016MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 22 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

461 001-001-0000002210950367961001 1116987619 22/02/2016 LEON REMPELBAUER SARAH KATHARINA: pago de TRADUCIONES del idioma español al alemán, solicitud de Asistencia Penal Internacional a Alemania Exp 276-2014-MECM caso Fernando Mantilla, I.F. No.213-2014-PGC, según factura No.001-001-0000221.

38.65 38.6522/02/2016 24/02/2016LEON REMPELBAUER SARAH KATHARINA

462 001-001-0000003780500161203001 1116401731 03/02/2016 LABANDA ESCOBAR LUIS FELIPE SANTIAGO: pago de PERITAJE en experticia contable para la Indagación Previa No. 170100110050255, FEAP4-FBB, según factura No.001-001-0000378. O. Trámite No.21238.

96.00 96.0022/02/2016 24/02/2016LABANDA ESCOBAR LUIS FELIPE SANTIAGO

469 001-001-0000012271753101110001 1116578994 22/02/2016 AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY: para el pago de TRADUCIONES del idioma español al portugués dentro de la asistencia Penal Internacional librada en Brasil en la Instrucción Fiscal No.090101813101694 (caso FIFA), factura No. S001-001-000001227.

62.26 62.2622/02/2016 24/02/2016AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY

471 001-001-0000000101722555610001 1116919238 22/02/2016 MACIAS SORNOZA JUAN DANIEL: pago por ARRENDAMIENTO de un INMUEBLE para el funcionamiento de la FISCALIA CANTONAL DE MANTA, correspondiente al mes de enero 2016, contrato No.033-2015, O. Trámite No.21235. factura No001-001-0000000-10.

720.00 720.0022/02/2016 24/02/2016MACIAS SORNOZA JUAN DANIEL

483 002-001-0000000060906590047001 1117464883 23/02/2016 AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA: pago de TRADUCION del idioma alemán al inglés del informe de la policia de Zurich sobre el accidente del presidente Roldos y su comitiva I. P. 080-2013, factura No.002-001-000000006, O. Trámite No.21251.

156.00 156.0023/02/2016 24/02/2016AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA

558 002-001-0000006771709058919001 1117167142 23/02/2016 RON VILLACRES GIOVANNA ISABEL: pago de PERITAJES contable dentro de la Indagación Pevia No. 170101813031235, factura No. 002-001-000677, O. Trámite No.21257.

138.00 138.0026/02/2016 29/02/2016RON VILLACRES GIOVANNA ISABEL

Total por Grupo: 2,570.94 2,570.94

Total General: 2,570.94 2,570.94

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 23 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

275 001-102-0000154991790009289001 0102201615250717900092890013871480746



275 001-102-0000155011790009289001 0102201615272117900092890013871581875



275 001-102-0000155001790009289001 0102201615250817900092890013871481860



278 001-001-0024793401790896269001 0102201621155017908962690013888672752

01/02/2016 TEVECABLE S. A.: pago por servicio instalado en los plasmas del despacho y sala de espera del señor Fiscal General, para el período del 19 de diciembre 2015 al 19 de enero 2016, según factura No.002479340.

3.13 0.6312/02/2016 12/02/2016TEVECABLE S. A.

292 001-327-0216311801791256115001 0302201611092117912561150013953664814

02/02/2016 OTECEL S.A.: pago por servicio de comunicación Movitalk para el Grupo Élite de Seguridad Directa del Señor Fiscal General del Estado, período 02 de febrero al 01 de marzo 2016, según factura No.001-327-021631180.

27.21 5.4413/02/2016 16/02/2016OTECEL S.A.

293 001-001-0000474111790004147001 0302201616094317900041470013967049729

03/02/2016 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.: pago de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 80 KVA del Centro de Cómputo del edificio Patria de la FGE. Tercera visita, Contrato No.035-FGE-2015. Factura No.001-001-000047411.

168.63 33.7313/02/2016 16/02/2016FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

295 001-065-0338964411791251237001 0502201612400317912512370014024190531

04/02/2016 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: pago por consumo de telefonía celular del Señor Fiscal General, correspondiente al periodo del 2 de enero al 1-febrero-2016, según factura Nro. 33896441.


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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 24 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

296 001-065-0338965221791251237001 0502201612381317912512370014024123850

04/02/2016 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: pago por consumo de banda ancha del señor Fiscal General del Estado, correspondiente al periodo del 2-enero al 1-febrero-2016, según factura Nro. 33896522.


338 001-008-0002639631790546667001 0102201616135917905466670013873913075

01/02/2016 DHL EXPRESS ECUADOR S.A.: pago por SERVICIO DE COURIER para el envio de correspondencia referente a los expedientes de Asistencias Penales internacionales, de la Dirección de Asuntos Internacionales, según factura No.001-008-000263963.

183.38 36.6816/02/2016 18/02/2016DHL EXPRESS ECUADOR S.A.

348 001-102-0000157421790009289001 1002201610405217900092890014140550871



348 001-102-0000157411790009289001 1002201610385717900092890014140461150



431 001-102-0000160731790009289001 1502201616142017900092890014325526640



482 001-001-0000016321791241398001 1902201616350117912413980014472053158

19/02/2016 PROTECOMPU C.A.: para el pago por servicio de MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE COMPUTO, de los edificios Patria, Amazonas, República, Eteco, 9 de octubre y Casa de Justicia, tercera visita, factura No.001-001-000001632, O. Trámite No.21249.

244.80 48.9623/02/2016 24/02/2016PROTECOMPU C.A.

491 001-102-0000162411790009289001 1902201611291217900092890014459638968



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 25 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

491 001-102-0000161971790009289001 1802201612365517900092890014421216086









552 005-502-0000115461790009459001 1502201617342517900094590014329716856


22.90 4.5826/02/2016 29/02/2016CASABACA S.A.

553 019-901-0000009480190005135001 2302201608073201900051350014573621049

23/02/2016 EDITORIAL DON BOSCO: pago por IMPRESION de 12 ediciones de 10,000 ejemplares cada una de REVISTA INSTITUCIONAL, como medio de difusión de las labores de la FGE, recibido el mes de diciembre 2015, fact.No.019-901-000000948, O. Trámite No.21259.

356.40 71.2826/02/2016 29/02/2016EDITORIAL DON BOSCO

555 019-901-0000009490190005135001 2302201608091001900051350014573646890

23/02/2016 EDITORIAL DON BOSCO: pago por IMPRESION de 12 ediciones de 10,000 ejemplares cada una de REVISTA INSTITUCIONAL, como medio de difusión de las labores de la FGE, recibido el mes de enero 2015, fact.No.019-901-000000949, O. Trámite No.21260.

356.40 71.2826/02/2016 29/02/2016EDITORIAL DON BOSCO

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 26 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

557 001-003-0000095111791887565001 1902201611011617918875650014458497158


356.53 71.3126/02/2016 29/02/2016ROAD TRACK ECUADOR S A

557 001-003-0000095101791887565001 1802201612190917918875650014420588952


356.53 71.3126/02/2016 29/02/2016ROAD TRACK ECUADOR S A




30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

359 001-001-0000038451792067057001 1116918138 17/02/2016 DISSALEN CIA. LTDA. : pago por la adquisición de TOALLAS DE PAPEL Y ROLLOS DE PÁPEL HIGIENICO jumbo para los sanitarios de los edificios de la Patria y Republica de la FGE, según factura No.001-001-000003845.

518.58 155.5717/02/2016 18/02/2016DISSALEN CIA. LTDA.

429 001-801-0000105901791712374001 0102201614415217917123740013869592471



487 001-001-0000425681001579687001 1117659039 23/02/2016 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE: pago por adquisición de FUNDAS DE BASURA, para los sanitarios de los edificios de la Patria y Republica de la FGE, según factura No.001-001-000042568, O. Trámite No.21250.

10.00 3.0023/02/2016 24/02/2016MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 27 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

566 001-001-0000001051792546834001 1118104497 26/02/2016 CONSORCIO 2: pago por INCREMENTO DE CANTIDADES (Planilla No. 10) en la intervención de manera integral del edificio GORELIK en la ciudad de Guayaquil en el mejoramiento de las infraestructuras físicas y tecnológicas, según Orden de Tramite Nro. 21267, factura Nro. 105.

50,091.44 15,027.4329/02/2016 29/02/2016CONSORCIO 2G

Total por Grupo: 50,640.84 15,192.25

Total General: 50,640.84 15,192.25


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

268 001-001-0000332861103010946001 1117398745 02/02/2016 MORENO PALACIOS MARIO: pago DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO E IMPRESION de documentos de la FGE, del mes de enero de 2016, contrato No.066-2015, según factura No. 001-001-000033286.

34.23 23.9611/02/2016 15/02/2016MORENO PALACIOS MARIO

269 001-001-0000026001792145686001 1117480238 03/02/2016 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.: pago por contratación del Servicio de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de los edificios PATRIA y REPUBLICA, del mes de enero 2016, según factura No.001-001-000002600.

1,039.05 727.3411/02/2016 12/02/2016INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 28 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



273 002-001-0000211540990347506001 0402201609400209903475060013986776841

04/02/2016 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: pago por contratación de servicio de INSTALACION y CONFIGURACION de 20 Memorias RAM para los servidores BL62G7 de los Centros de Cómputo de las ciudades de Quito y Guayaquil, según factura No.002-001-000021154.

38.40 26.8812/02/2016 15/02/2016COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

294 001-004-0000183421712161783001 0402201614432317121617830013995342107



294 001-004-0000183521712161783001 0402201615195317121617830013996436101



294 001-004-0000183551712161783001 0402201615292017121617830013996764541



294 001-004-0000183491712161783001 0402201615141317121617830013996230697



294 001-004-0000183541712161783001 0402201615253617121617830013996624772



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 29 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

298 001-001-0000286280991253408001 1118001041 01/02/2016 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.: pago por servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con la FGE, por los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos y revistas, período 18-12-2015 al 17-01-2016. fac:28628.


331 002-001-0000001171705532859001 1117482056 16/02/2016 PEREZ MORALES FELIX ANGEL: pago de MANTENIMIENTO de GENERADORES, de los edificios propiedad de la FGE Patria y República del mes de enero 2016, según factura No. S002-001-000000 117.

54.99 38.4916/02/2016 18/02/2016PEREZ MORALES FELIX ANGEL

332 001-001-0000528801792015618001 1117081281 16/02/2016 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: pago por MANTENIMIENTO DE ASCENSORES de los edificios propiedad de la FGE, Patria y República, contrato No018-2015, correspondiente a enero 2016, según factura No. 001-001-000052880.


333 001-001-0000528811792015618001 1117081281 16/02/2016 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: pago por MANTENIMIENTO DE ASCENSORES de los edificios propiedad de la FGE, Patria y República, contrato No.018-2015, correspondiente a febrero 2016, según factura No.001-001-0000-52881.


334 001-001-0000041051791728033001 1117296738 16/02/2016 PROSOURCING CIA. LTDA. pago de DISEÑO, IMPRESION Y ELABORACION de ARTICULOS PROMOCIONALES de la FGE, como escarapelas institucionales, placas, poliedros, impresos en 3D, tarjeteros, portavasos y fundas para fortalecer la imagen institucional, según factura No.001-001-000-4105.

863.08 604.1616/02/2016 18/02/2016PROSOURCING CIA. LTDA.

335 001-001-0000002961792257751001 1116987425 16/02/2016 TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.: pago por ESTUDIO ATIX, SITUACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SISTEMA DE INFORMACION PARA LA FISCALIA DENERAL DEL ESTADO, proceso de recolección de datos, infraestructura oportunidades de mejoras y productos relacionados, fac.296.

1,554.10 1,087.8716/02/2016 18/02/2016TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 30 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

356 001-001-0000243561707774343001 1117015760 17/02/2016 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: pago por MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS de propiedad de la FGE de los edificios República y Patria, contrato No.021-2015, de los meses de noviembre y diciembre, según facturas adjuntas.


362 001-001-0000243571707774343001 1117015760 17/02/2016 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: pago por MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cambio de Módulo de Imagen de la impresora SHARP AL-1631) de la Dirección de Asuntos Internacionales, según factura No.S001-001-000024357.


427 001-001-0000001621722049317001 1117987625 22/02/2016 JACOME GRANDA DANIEL ESTEBAN: pago por EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2012, 2013 y 2014, dando 572 empastados del despacho del señor Fiscal General del Estado Dr. GALO CHIRIBOGA, según factura No. S001-001-000000162.

583.44 408.4122/02/2016 23/02/2016JACOME GRANDA DANIEL ESTEBAN



430 001-001-0000243601707774343001 1117015760 22/02/2016 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: pago por MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. de los edificios propiedad de la FGE, correspondiente al mes de enero-2016. Memo de pedido No. 117-SG-FGE-2015 emitido por Rubén Santamaría de 13-02-2015, según factura Nro. 24360.


460 001-001-0000002971792257751001 1116987425 22/02/2016 TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.: pago por contratación de ESTUDIO ATIX, SITUACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SISTEMA DE INFORMACION PARA LA FISCALIA DENERAL DEL ESTADO. Según factura Nro. 297, Orden de Tramite Nro. 21230.

1,554.10 1,087.8722/02/2016 24/02/2016TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.

466 001-001-0000029281716564305001 1116595210 22/02/2016 VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL: pago por MANTENIMIENTO, de las BOMBAS DE AGUA de los edificios República y Patria de la Fiscalía General del Estado, según Orden de Tramite Nro. 21218.

58.00 40.6022/02/2016 24/02/2016VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 31 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

486 001-001-0000287920991253408001 1118001041 23/02/2016 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.: pago por SERVICIO DE clipping NOTICIOSO que monitorea las noticias relacionadas con la FGE, por los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos y revistas, del 18-01 al 17-02- 2016. O. Trámite No.21243.


546 001-001-0000000022100394812001 1118340479 20/02/2016 QUINTANILLA MONTEZUMA YESSENIA SOFIA: pago por la ELABORACION DE 2000 esferos y 2000 carpetas con el logo institucional para varios eventos de capacitación, de la Escuela de Fiscales, fac. No. S-001-001-000000002, O.

300.00 210.0026/02/2016 29/02/2016QUINTANILLA MONTEZUMA YESSENIA SOFIA

547 001-001-0000005871714868799001 1117245744 22/02/2016 SIMBANA PAUCAR LUIS JAIME: pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES DE LAS PUERTAS ELECTRICAS de los edificios propiedad de la FGE Edif. Patria y República, mes de enero 2016, según factura No.001-001-00000587. O. Trámite No.21256.

27.00 18.9026/02/2016 29/02/2016SIMBAÑA PAUCAR LUIS JAIME

548 001-002-0000043601790924491001 1902201615135317909244910014468733520

19/02/2016 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.: Compromiso para el pago por CONTRATO COMPLEMENTARIO sobre CONSULTA LEGAL, 250 LICENCIAS Recurrentes y 136 ACCESOS Personalizados para la FGE, factura No.001-002-000004360, O. Trámite No. 21252.


550 001-001-0000033631705906491001 1118135236 24/02/2016 MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO: pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 LAMPARAS CIELITICAS CON CAMARA Y MONITOR, SISTEMA DE AUDIO de los CIF en las ciudades de ESMERALDAS, LAGO AGRIO, LOJA, CUENCA y MACHALA, según Orden de Tramite Nro. 21266, factura Nro. 3363.

144.00 100.8026/02/2016 29/02/2016MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO

551 001-002-0000044151790924491001 2502201612311817909244910014647064685

25/02/2016 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.: pago para realizar CONTRATO COMPLEMENTARIO sobre CONSULTA LEGAL, 250 LICENCIAS Recurrentes y 136 ACCESOS Personalizados de la FGE, según Orden de Tramite Nro. 21265, factura Nro. 4415.


559 001-001-0000125171791769635001 1118166787 20/02/2016 COMPUATEL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y ASESORÍA EN TELECOMUNICACIONES S.A.: pago por MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO del Circuito Cerrado y cámaras de Seguridad de los edificios Patria y Republica de la FGE, (enero-diciembre-2016). Contrato Nro. 006 de 28-01-2016 O.T. Nro. 21254.

58.00 40.6026/02/2016 29/02/2016COMPUATEL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y ASESORÍA EN TELECOMUNICACIONES S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 32 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

567 002-001-0000132540992382333001 1117985585 15/02/2016 LABOMERSA S.A.: pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES de los Centros Fonrenses de la FGE, ubicados en las ciudades de Lago Agrio, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Machala, Manta, Santo Domingo y Ambato, fact.002-001-000013254., O. T.21264.

117.60 82.3226/02/2016 29/02/2016LABOMERSA S.A.

Total por Grupo: 7,769.79 5,438.86

Total General: 7,769.79 5,438.86


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

188 012-022-0000129281768153530001 1116905808 01/02/2016 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: pago por la adquisición de COMBUSTIBLES para los vehículos de la FGE, correspondiente al mes de diciembre-2015, según factura Nro. 12928.

325.44 0.0001/02/2016 01/02/2016EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

266 137-888-0006425041768152560001 0202201612021217681525600013911699460

02/02/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago por contratación del servicio WIFI para el vehículo del señor Fiscal del mes de enero 2016, factura No.137-888-000642504.

51.24 0.0016/02/2016 18/02/2016CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

330 001-777-0255446771768152560001 0602201618285417681525600014069783946

03/02/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago por CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL, mes de enero 2016, contrato No.FGE-RE-011-2015, factura No.001-777-025544677.

4,787.26 0.0016/02/2016 18/02/2016CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 33 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

350 001-777-0255127401768152560001 0602201615444417681525600014062858141

03/02/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago por el servicio de TELECOMUNICACIONES del Edificio República de la FGE, correspondiente al mes de enero 2016, según facturas adjuntas.


350 001-777-0255127411768152560001 0602201615444717681525600014062860417



350 001-777-0255127421768152560001 0602201615444817681525600014062861191



350 001-777-0255127431768152560001 0602201615445017681525600014062863191



350 001-777-0255127441768152560001 0602201615445117681525600014062864060



350 001-777-0255127461768152560001 0602201615445317681525600014062865570



350 001-777-0255127661768152560001 0602201615451617681525600014062881743



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 34 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

350 001-777-0255127451768152560001 0602201615445217681525600014062864936



350 001-777-0255127501768152560001 0602201615450017681525600014062870252



350 001-777-0255127681768152560001 0602201615452017681525600014062884005



350 001-777-0255127691768152560001 0602201615452017681525600014062884651



350 001-777-0255127711768152560001 0602201615452217681525600014062885876



350 001-777-0255127721768152560001 0602201615452317681525600014062886648



350 001-777-0255127731768152560001 0602201615452417681525600014062887320



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 35 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

350 001-777-0255224181768152560001 0602201616305817681525600014064934102



350 001-777-0255224191768152560001 0602201616305917681525600014064934670



350 001-777-0255258671768152560001 0602201616463417681525600014065658509



350 001-777-0255259681768152560001 0602201616465317681525600014065673535



350 001-777-0255259711768152560001 0602201616465517681525600014065675081



350 001-777-0255289591768152560001 0602201617005117681525600014066280528



350 001-777-0255290991768152560001 0602201617005217681525600014066281197



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 36 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

350 001-777-0255291061768152560001 0602201617005517681525600014066283533



350 001-777-0255446881768152560001 0602201618285517681525600014069784807



350 001-777-0255127671768152560001 0602201615451817681525600014062882749



350 001-777-0255127701768152560001 0602201615452117681525600014062885049



350 001-777-0255224171768152560001 0602201616305817681525600014064933610



350 001-777-0255224241768152560001 0602201616310317681525600014064937745



350 001-777-0255258611768152560001 0602201616463217681525600014065657538



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 37 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

350 001-777-0255258681768152560001 0602201616463517681525600014065659224



350 001-777-0255259591768152560001 0602201616465017681525600014065670941



350 001-777-0255259601768152560001 0602201616465217681525600014065672240



350 001-777-0255259671768152560001 0602201616465217681525600014065672909



350 001-777-0255291021768152560001 0602201617005317681525600014066282163



350 001-777-0255291041768152560001 0602201617005417681525600014066282915



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 38 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

351 001-777-0255127481768152560001 0602201615445617681525600014062867161

03/02/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago por servicio de telecomunicaciones de las dependencias del Edificio PATRIA de la FGE, correspondiente al mes de enero 2016, según facturas adjuntas.


351 001-777-0255198731768152560001 0602201616194517681525600014064424831



351 001-777-0255127491768152560001 0602201615445817681525600014062868556



351 001-777-0255127511768152560001 0602201615450217681525600014062871592



351 001-777-0255127521768152560001 0602201615450317681525600014062872313



351 001-777-0255127531768152560001 0602201615450417681525600014062872776



351 001-777-0255127541768152560001 0602201615450617681525600014062873879



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 39 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

351 001-777-0255127551768152560001 0602201615450617681525600014062874409



351 001-777-0255127561768152560001 0602201615450817681525600014062875471



351 001-777-0255127571768152560001 0602201615450817681525600014062875927



351 001-777-0255127581768152560001 0602201615450917681525600014062876685



351 001-777-0255127591768152560001 0602201615451017681525600014062877072



351 001-777-0255127601768152560001 0602201615451117681525600014062878065



351 001-777-0255127611768152560001 0602201615451217681525600014062878620



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 40 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

351 001-777-0255127621768152560001 0602201615451317681525600014062879257



351 001-777-0255127631768152560001 0602201615451417681525600014062879987



351 001-777-0255127641768152560001 0602201615451417681525600014062880365



351 001-777-0255127651768152560001 0602201615451517681525600014062881056



351 001-777-0255166211768152560001 0602201616034217681525600014063695051



351 001-777-0255198701768152560001 0602201616193917681525600014064420318



351 001-777-0255198711768152560001 0602201616194217681525600014064421901



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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 41 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

351 001-777-0255198721768152560001 0602201616194217681525600014064422665



351 001-777-0255127471768152560001 0602201615445517681525600014062866381



398 012-022-0000129521768153530001 1116905808 18/02/2016 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: pago por la adquisición de COMBUSTIBLES para los vehículos de la FGE (Planta Central) por el mes de enero 2016, contrato No.C-N 64, según factura No.012-022-000012952.

246.13 0.0018/02/2016 19/02/2016EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

465 137-888-0003444451768152560001 0201201601253217681525600012850384595

01/01/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago por SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MULTIPLAN Empresas Públicas, para el Director y los Coordinadores del Sistema de Protección a Víctimas, meses de diciembre y enero 2016, fact:137-888-000344445 y 137-888-000644100.


465 137-888-0006441001768152560001 0202201612022417681525600013911722597

02/02/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago por SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MULTIPLAN Empresas Públicas, para el Director y los Coordinadores del Sistema de Protección a Víctimas, meses de diciembre y enero 2016, fact:137-888-000344445 y 137-888-000644100.


467 001-035-0000014031768042620001 0302201616411917680426200013968383763

03/02/2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: pago por Servicio de envío de Correspondencia local, nacional e internacional de la FGE, correspondiente al mes de enero 2016, según factura No.001-035-000001403.

597.19 0.0022/02/2016 24/02/2016EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

468 137-888-0006441931768152560001 0202201612024817681525600013911763507

02/02/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago del servicio de LTE CTRL 4G Corporativo de 20 dispositivos móviles por el mes de enero 2016, según factura No.137-888-000644193.


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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 42 de 43

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

554 137-888-0006352111768152560001 0202201612011317681525600013911603923

02/02/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago por telefonía CELULAR móvil a nivel nacional dado a la FGE, Dirección de Comisión de la Verdad y Derechos Humanos del mes de enero 2016, factura No.137-888-000635211. O. Trámite No.21082.




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2016 Ejercicio :


Período: FEBRERO

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:27:43


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