COMUNE DI MONREALE · COMUNE DI MONREALE (Prov. di Palermo) CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AREA I -...
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COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
RIVI NUMERO
0^
DATA
MÌoll ItóJS
Oggetto
II Dirigente f.f.
Il Responsabile della Sezione
Liquidazione fattura Libreria Scientifica Universitaria Rescalli perl'acquisto di n. 12 (dodici) prontuari delle violazioni al codice dellastrada e di n. 1 (uno) volume del " II Nuovo Codice della Strada eleggi Complementari". CIG:Z8A15<Ì09AE
Ing. Maurizio Busacca
Sig.ra Maria Lucrezia Intravaia
SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE
Registro Atti di Liquidazione
Numero O jQ n
Data S/5
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
SPAZIO RISERVATO ALL'AREA AFFARI ISTUZIONALI E GENERALI. .
Registro Generale delleDeterminazioni
Numero TI
Data 4&/QA/ A/1 fa
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal giornoRegistro Pubblicazioni n. o 3
/J1 / C-* L'IMPIEGATO RESPONSABILE
ff'r^ Talluto Maurizio
COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 16.07.2015, si procedeva allaprenotazione della spesa necessaria per l'acquisto di n. 12 (dodici) "Prontuari delle violazioni alcodice della strada", n. 1 (uno) volume del "il nuovo codice della strada e leggi complementari".;VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 49 del 21.12.2015, con la quale si procedevaall'affidamento della fornitura di n. 12 (dodici) "Prontuari delle violazioni al codice della strada", n.1 (uno) volume del "il nuovo codice della strada e leggi complementari", alla Ditta LibreriaScientifica Universitaria Rescalli di M.C. Rescalli;VISTA LA FATTURAN. 551 del 01/09 2015 emessa dalla Ditta Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.Rescalli , per un importo complessivo di € 276,00 relativo all'acquisto di "n. 12 (dodici) prontuaridelle violazione al codice della strada" e di n. 1 (uno) volume del "il nuovo codice della strada eleggi complementari";DARE ATTO che il CIG acquisito per la fornitura in oggetto è Z8A15609AE;ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata, per cui si può procedere alla liquidazione dellaspesa;VISTA la regolarità contributiva rilasciata dalPI.N.P.S. e I.N.A.I.L ;VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e successive modifiche;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.
PROPONE
1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.Rescalli, l'importo di € 276,00 come da fattura sopra citata;2) Prelevare l'importo complessivo di € 276,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;3) Al pagamento si provvedere mediante Bonifico Bancario CODICE IBAN: IT 65 Y0690610102000000003152 intestato alla LIBRERIA SCIENTIFICA UNIVERSITARIARESCALLI con sede in Via dei Mille, n. 1 D - 28100 ~ Novara (NO) - C.F:RSCMCR67L51L781C e Partita IVA: 11566870157.
Monreale, lì
Il Resp.le del Procedimento II Vice Comandante /{M II Funz. Amm/Jo Responsabileitonino Lo .PtgstJ/1 Comm.C. Dot/ Castrense Ganci Maria Lucida? In travaia
/ru/i-L/
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
DETERMINA
1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.Rescalli, l'importo di € 276,00 come da fattura sopra citata;2) Prelevare l'importo complessivo di € 276,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;3) Al pagamento si prowederà mediante Bonifico Bancario CODICE EBAN: IT 65 Y0690610102000000003152 intestato alla LIBRERIA SCIENTIFICA UNIVERSITARIARESCALLI con sede in Via dei Mille, n. 1 D - 28100 - Novara (NO) - C.F:RSCMCR67L51L781C e Partita Iva: 11566870157.4) Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionedell'Area I, e la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ai fini della registrazione nellescritture contabili di questo Ente, attestando altresì la corretta copertura finanziaria, l'Ufficio diRagioneria^ in esecuzione alla presente disposizione, prowederà alla emissione del relativomandato di pagamento.5) Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Di Segreteria Generale.
Monreale, lì
IL DIRIGENTEING. MAURIZIO BUSACCA
-Identfficatìvtttrasm^
Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.
RescalliPanila IVA: 1T11566870157Via Dei Mille, 1 D23100 Novara (NO)IT
COMUNE DI MONREALECodice fiscale: 00231740820PIAZZA VITTORIO EMANUELE,90046 MONREALE (PA)IT
Tipologia:Fattura (TD01)
Numero:551
Causale;
Data:01/09/15
Valuta:EUR
Importo:276,00
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLASTRADA
NUOVO CODICE-,DÉLLA STRADA E LEGGI. • •] . ' - .COMPLEMENTARE;. • • ' . ; • . . . • •. .
12.00
1.00'-
19.00 228.00 0.00 N2
48,00-: 48,00;- 0,00:ì N2-
0.00 276.00 0.00
TOTALE 276.00,
•Cond^Uod, «pagamento-;
Pagamento completo (TP02)Bonifico (MPOS)Importo; 276,00
- Decorrano/termini"
Scadenza: 01/11/15
Bonéflt£aiiiifl8tIlBt!>(lnanìlario;"
Codice IBAN: IT65Y0690S10102000000003152
V;VAIfeid«tfe:i
Ordine di acquisto(dentiti cari va ardine di acquisto; 227E393CIG;Z8A15609AE
Ubfena Scientifica UniversiMiia Rascalll ai M. C. Rascalh • H-'arria 'VA IT11S66H70157-Stìde: Via Dai Mille 1 D 281CO Novara .'NOi ; r
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COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
2016
Missione
03
Programma
01
Rif.
Titolo
1
al
MacroAggr
03
Bilancio
Capitolo
00126820
Cod.Mecc.
XJvlECC
Codici
1
Statistici
2 3 4
Capitolo 00126820Acquisto beni di consumo polizia municipale
Numero Impegno
201500007062
Data
22.12.2015
Codice Descrizione vincolo
Piano Finanziano V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:
U.l.03.01.02.0011210COFOG : 03.1 100,00%43 - RICORRENTE
Atto
TipoPM
Numero2
Data13.01.2016
Registro11
Data Seduta18.01.2016
Data Esec.
195947 LIBRERIA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA RESCALLI DI M.C. RESCALLI
Per:
PM2 del 13/1/16 Liquidazione fati. 551/15 Libreria Scientifica Rescalli per acquisto n.12 Prontuari violazioniCdS e n.l VolumiCdS - Affidamento 49/15
Importo Attuale Euro 276,00Importo Iniziale Euro 276,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
1.746,10
1.746,10
0,00
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).
Data elaborazione: 18.0L2016 data firma:
11 ContiCinzia\Fv
ella/odipa Dott.ssa($Q3^i?a Ficano
^ i^M
CITTA DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA ISEZIONE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEDI LIQUIDAZIONE
P.M. N.Ob
DATA
Oggetto: liquidazione lavoro straordinario periodo Ottobre - Dicembre 2015.
IL DIRIGENTE:
II Responsabile della Sezione
Registro generale Determinazion
Atto n. 0 to6
Data £.5 GEN. 2? :
ING. MAURIZIO BUSACCA
Maria Lucrezia Intravaia
i Pubblicazione all'AlboSi attesta che copubblicata ali'
2 5 GEN 2016consecutivi.Registro pubblica2
Dia della presente è stataAlbo dell'Ente dal
per quindici giorni
ioni n. /K7
CL-' impiegato responsabile
Talluto Maurizio
Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno
Provvedimento n.
Data
II Contabile
II Dirigente(Dr.ssa Domenica Ficano)
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PREMESSO che con nota circolare dell'Ufficio del Segretario Generale prot. n. 7/S.G. del27/01/2015 si assegnavano ad ogni Area le somme disponibili per lo svolgimento delle prestazionidi lavoro straordinario;VISTA la nota dell'Ufficio del Segretario Generale prot. n. 39/S.G. del 28/04/2015 a parzialemodifica delle istruzioni diramate con la circolare n. 7/S.G.;VISTA la Determinazione dirigenziale n. 08 del 24.02.2015 con la quale viene impegnata perl'anno in corso la somma di € 16.885,68 di previsione per prestazioni di lavoro straordinario;VISTI gli atti d'ufficio.PRESO ATTO che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale di questa area nelperiodo Ottobre - Dicembre 2015, sono state rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionalied in regime di continuità di servizio e che le stesse sono state regolarmente autorizzate condisposizioni giornaliere ( brogliaccio) nonché convalidate dal responsabile del servizio.CONSIDERATO che le prestazioni di lavoro straordinario in continuità di servizio, hanno iniziodalle ore 14:00 e dalle ore 20:00 così come precisato con la nota del Corpo di Polizia MunicipaleU.O. Controllo Organizzativo prot. n. 1881 del 02/10/2015 che si allega alla presente;RITENUTO pertanto riconoscere i compensi spettanti a ciascuna unità per le prestazioni di lavorostraordinario effettivamente prestato, avendo riguardo a quanto previsto dalle vigenti normecontrattuali e di quanto stabilito dal comma 4 dell'Alt. 38 del C.C.N.L. " Regioni-AutonomieLocali" del 14.09.2000, così come specificamente riportato negli allegati prospetti analiticicontabili;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
PROPONE
LIQUIDARE ai dipendenti aventi diritto e nominativamente indicati nei prospetti analiticicontabili allegati alla presente, la somma a fianco di ognuno indicata e maturata nel periodo Ottobre- Dicembre 2015 a titolo di lavoro straordinario.IMPUTARE la complessiva somma necessaria come da prospetto allegato.
ISTRUtTMAR
AMMINISTRATIVOARDI'
v^^\9r/'ÌSà'<-1 \' i ?£$?'& ^
IL RESPONSABILIMARIA LUCREZIA
ELLA SEZIONEkAVAIA" -
IL DIRIGENTE
1IL VICE ( OMANDANTE
DOTT. CASTRENSE GANCI
LETTA e fatta propria la superiore proposta di Determinazione dirigenziale;
DETERMINA
LIQUIDARE ai dipendenti aventi diritto e nominativamente indicati nei prospetti analiticicontabili allegati alla presente, la somma a fianco di ognuno indicata e maturata nel periodo Ottobre- Dicembre 2015 a titolo di lavoro straordinario.IMPUTARE la complessiva somma necessaria come da prospetto allegato.DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area I e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorse per la registrazione nellescritture contabili dell'Ente;TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria generale.
Monreale li
ING.IL DI
MAURIIGENTEIO BUSACCA
COMUNE di MONREALEProvincia di Palermo
AREA I - CORPO di POLIZIA MUNICIPALESEZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015
n.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
Cognome
CUSIMANO
GANCI
GRIPPI
ALERIO
LA MANTIA
LA MANTIA
MARULLI
M1LAZZO
PANDOLFO
ZUCCARELLO
GRIMAUDO
MESSINA
PAMPILLONIA
PASSALACQUA
PATELLA RO
IGNOFFO
CUSIMANO
RAG
IN GRASSI A
MADONIA
SABELLA
VENEZIA
i
profilo
Nome professionale
Mario Fun.rio P.M.
Castrense !Fun.rio P.M.
Antonino ! Fun.rio P.M.
Roberto Istr. Dir. P.M.
Alessandro Istr. Dir. P.M.
Salvatore ilstr. Dir. P.M.
Giovanni Istr. Dir. P.M.
Antonino ilstr. Dir. P.M.
Giuseppa Istr. Dir. P.M.
Giuseppe Istr. Dir. P.M.
Saverio Agente P.M.
Giovanni Agente P.M.
Onofrio Agente P.M.
Rocco Agente P.M.
Nunzio Agente P.M.
Filippo Agente P.M.
Salvatore Agente P.M.
Michelangelo Agente P.M.
Gaetano Agente P.M.
Giacomo Agente P.M.
Giuseppa Agente P.M.
Bartolo Adente P.M.
Categoria
D5
D5
D5
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
C5
C5
C3
C2
C2
CI
CI
CI
CI
ALIQUOTE
FER.NOTT.
FERIALE FESTIVA
€ 17,64 € 19,94
€ 17,64 € 19,94
€ 17,64 € 19,94
€ 16,20 € 18,31
€ 16,20 € 18,31
€ 16,20 € 18,31
€ 16,20 € 18,31
€ 16,20 € 18,31
€ 16,20 € 18,31
FESTIVA
NOTTURNA
r 2ì,oiC 25,01
<' 23,01
r 2 1 , 1 3C 2 1 , 1 3
i- 2 1 , 1 3
C 2 3 . M
< • 21 ,13
r : i , 1 3€ 16,20 € 18,31 ! C 21,13
€ 14,58 € 16,48
€ 14,58 € 16,48
€ 14,58 € 16,48
€ 14,58 € 16,48
€ 14,58 € 16,48
€ 13,62 e 15,40
€ 13,26 € 14,98
€ 13,26 € 14,98
€ 12,95 € 14,64
r 19,01C 19,01
C 19,0!
C 19,01
C l l t ,01
< ' 17,77
( n 17,2"
f 17,29
C 16,89
€ 12,95 € 14,64 i C 16,89
€ 12,95 i € 14,64 | € 16,89
€ 12,95 € 14,64 *' 16,89
ore liquidate
ore
totali
feriali importo
5,33 € 94,02
10,97; € 193,51
0,68 € 12,00
5,00 € 81,00
2,00
0,92
3,00
6,00
€ 32,40
€ 14,90
€ 48,60
€
€
€ 87,48
0,87| € 12,68
2,00
2,88
€ 29,16
€ 41,99
4,00 € 58,32
5,40| € 73,55
3,05 € 40,44
2,50 € 33,15
0,82
4,67
3,07
€ 10,62
€ 60,48
€ 39,76
3,00 € 38,85
€ 1.002,91,
oretotali
fcr. nott.
festive
2,00
importo
€ 39,88€
€
€
1,33
1,80
€ 24,35€ 32,96€
€
€
€
4,15 € 68,39
1,33
1,83
2,35
€
€ 21,92
€ 30,16€ 38,73€
1,83 € 27,4-1€
€
1,82 € 26,64
3,02 € 44,21
• : €
^xr^ Ify, 354,66
ore totalifestivi-
notturne importo
1,40 € 32,21€
€
€
€
€
€
; «€
€
€
€
€
i €
€
' €
€
€
€
1,40 € 23,65
€
/ € 55,86
totale
complessivo
€ 166,12
€ 193,51
€ 12,00
€
€ 105,35
€ 65,36
€ 14,90
€ 48,60
€
€€ 155,87
€ 12,68
€ 51,08
€ 72,15
€ 97,05
€ 73,55
€ 67,86
€ 33,15
€ 10,62
€ 87,12
€ 107,62
€ 38,85
€ 1.413,43
re Aroirfmistrativo
Guardi
II RespohKabilt Spione
Funz. Amm.voÀM. LUcrezfaTntraviaJSI Y.ConuI idantem /Pott. Castrense Ganci
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA I - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALESEZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO LAVORO STRAORDINARIO DA LIQUIDARE
PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
DENOMINAZIONE
LAVORO STRAORDINARIO OTT.-NOV.-DIC.2015
TOTALE DA LIQUIDARE
ONERI RIFLESSI
IRAP
TOTALE ONERI E IRAP
TOTALE COMPLESSIVO
IMPORTO
1.413,43
1.413,43
336,40
120,14
456,54
1.869,97
CAPITOLO
1.260,20
1.093,00
1.093,10
IMPEGNO
20150000465-0
20150000047-0
20150000073-0
Il Responsabile Sezione
Funz. Amn>iyo(Mi,/Lucrezia Intravia*• (.—
"• II V.CoiWandante
CJott. Castf'< :nse Ganci
\E DI MONREALE
Provincia di PalermoCORPO DI POLIZIA MUMCIPALE
U.O. CONTROLLO ORGANIZZATIVOFAX 0916404505 - TEL 0916564679
ì i —Prot. \W\, lì 02.| U>[-LoU
A TUTTO IL PERSONALE DI P.M.
SEDE.
Oggetto : Prestazioni di lavoro straordinario 3° Trimestre 2015.
In riferimento al riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario relativeperiodo Luglio-Agosto e Settembre 2015, richiamata la circolare Prot.230/APGRU del24.03.2015 sulle disposizioni in materia di sistema attivo di controlio della presenza inservizio , questo ufficio ha rilevato che alcune attestazioni di lavoro straordinario incontinuità di servizio e non solo, riportano un orario inizio servizio 13:50/19:50 anzichédalle ore 14:00/20:00.
Premesso che l'articolazione oraria del Corpo di Polizia Municipale è stabilito in 35ore settimanale (C.C.N.L. Accordo Decentrato) articolato in due turni, antimeridiano08,00-13:50 e pomeridiano 14:00-19:50;
- che l'attuale orario 08:00-14:00 e 14:00-20:00 è scaturito a suo tempo pernecessità operative di servizio concordato tra le parti;
- che in compenso l'eccesso orario ( 10 minuti) viene attualmente cumulato comeeccesso positivo da liquidare ( EPDL) ;
- rilevato che l'eccesso orario non può essere riconosciuto contemporaneamentecome EPDL e/o straordinario, in assenza di esplicita rinuncia e/o pretesa da parte deglioperatori di P.M. in sede di delegazione trattante ;
Considerato altresì che in assenza di nuova concertazione in materia dì flessibilitàoraria, oltre che dai richiesti chiarimenti dell'APGRU circa i temi in questione;
Questo ufficio procederà alia liquidazione delle prestazione di lavoro straordinariotenendo conto dell'articolazione oraria attualmente in vigore fatti salvi successivedisposizioni in materia.
Tanto per opportuna conoscenza.
Il Responsabwe U.O ^v^r^fe.\ce ComandanteComm. Cafj^knfenino Grippi *&/<•'£& Nj|prnraCapo Mario Cusimano
CITTA' DI MONREALEProvincia di Palermo
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Prot. n. ^ del • '^Ai Sigg.ri Dirigenti delle Aree Comunali
LORO SEDE
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario. Modifiche alla Circolare n. 7/S.G. del 27.01.2015,
A parziale modifica delle istruzioni diramate con la Circolare n. 7/S.G. del 27.01.2015 intema di stanziamento, autorizzazione preventiva e liquidazione dello straordinario, si ritieneopportuno, per esigenze di semplificazione e speditezza, che ciascuna Area proceda allaliquidazione periodica degli emolumenti maturati in regime di lavoro straordinario trasmettendo larelativa determinazione direttamente alla U. O. Servizi Finanziari che, per parte sua. ha provvedutoad istituire appositi subimpegni sul competente capitolo di spesa, in relazione al budget assegnatoalle strutture di massima dimensione.
Cordiali saluti.
Il Dirisente A.POJ.K..U. Il SefijétaWGeóerale"" I -f \~ W^V — i i~Dott.ssa M/KitajCurcio Dott.ssa DoaSenie-a/Ficano
./ iiti:.ì 17411X21)
Prot.7/5e n. 27.01 2015
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
Ufficio del Segretario Generale
Ai Sigg.riDirigenti delle Aree Comunali
OGGETTO: Attività lavorativa in regime di straordinario. Vincoli in relazione al Fondo per lepolitiche di sxiìuppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2015.Procedure autorizzati ve e di liquidazione.
Si propongono ai Dirigenti, in ordine alle potenziali necessità relative ai servisi da assicurarein redine di lavoro straordinario per Tanno 20ì5; gli importi massimi per lavoro straordinariolìrun/iabili nell'anno in corso, discinti per singola Area o Unità Organizzativa autonoma.
Eventuali ulteriori interventi straordinari si rendessero necessari con riferimento allrEstuieed di Natale monrealese nonché nell'ambito dei Festeggiamenti per il Santo Patrono, verrannoCestiti con .somme specificatamente dedicate, sempre nell'ambito del budget complessivamentedisponibile per lavoro straordinario.
AREAA.P.G.A.T. : e.
Prolezione civile €.f APGAT)
CORPO P.M. €.A.A.I.G. . e.
A.G.R.-UFF. Di CAB. E ' €.STAFF. :
A.P.S.T. £.A.P.G.R.U.-CED e.
T O T A L E € .
IMPORTO30.000,0012.000.00
17.000.004.000.0010.000.00
5.000.003.000.0081.000,00
L'attingimento al budget è confermato a mezzo delle conosciute procedure di autorizzazionepreventiva ad effettuare lavoro straordinario con apposite disposizioni in cui dovranno essereindicate:
1 ) 11 numero e la qualifica delle unità di personale coinvolte;
2) La quantità di ore previste per ciascuna unità. Ai sensi dell'ari.16 del ContraltoCollettivo Decentralo Integrativo, cìascun Dirìgente stabilisce annualmente per ilpersonale dipendente dell'area, le modalità di accesso alla banca ore con uvilizzo deiriposi compensativi. Nel conto ore confluiscono su richiesta del ' :nte, le ore diprestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nei ....me complessivoannuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entroTanno successivo a quello di maturazione.
Tei. 091/6564531 -mai! rlsorse.umanv(d>,comunz.monreale.pa.Ìt
3) Le ragioni che impediscono di provvedere con diverse articolazioni dell'orario dilavoro e/o con utilizzo ottimale delle risorse umane disponibili, nonché l'attestazionedi compatibilita con il tetto massimo dell ' importo come sopra stabilito.
Al line di procedere alla liquidazione degli emolumenti straordinnri. dovranno pervenire agliUf f i c i dell'U.O. Gestione economica del personale, entro il giorno 5 del mese successivo allascadenza del trimestre di riferimento, le proposte dì determinazione di liquidazione, redatte daciascun Dirigente competente per area, con riferimento al lavoro straordinario effettuato neltrimestre, regolarmente e preventivamente autorizzato.
SÌ fa presente che non si procederà ad alcuna liquidazione qualora non pervengano leproposte corredate dagli allegati relativi alla preventiva autorizzazione, eniro i termini di cui alprecedente periodo.
11 Dirigente A.P.G.R.UD.ssa Maria Rita Curcio
IL SEGRETARIO GENERALEDon.ssa Domenica Ficano
Tei. 091/656453! - mali risorse.imianetw.connme.monreale.pa.it
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Missione
2016 01
Rif. al
Programma Titolo
11 1
MacroAggr
01
Bilancio
Capitolo
00126020
Codici Statistici
Cod.Mecc.
X_M1£CC
2 3 4
Capitolo 00126020Fondo straordinario C. T. I.
Numero Impegno201500004654
Data
1 4 . 0 1 . 2 0 1 6
Codice Descrizione vincolo
Piano Finanziario V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:
U.1.01.01.01.0021103COFOG :01.3 100,00%43 - RICORRENTE
Atto
TipoPM
Numero-j
Data13.01.2016
Registro Data Seduta Data Esec.
Per:
PM 3 DEL 13/01 /2016 Liquidazione lavoro straordinario periodo Ottobre-Dicembre 2015
Importo Attuale Euro 1.413,43Importo Iniziale Euro 1.413,43
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
5 1 . 1 2 6 , 1 0
5 1 . 1 2 6 , 1 0
0,00
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).
Data elaborazione: 14.01.2016 data firma:i
A f\
II ContabileGiuseppInaT-itardi
II Dirjjkr^Dott.ssa pJS&y *$ Ficano
COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
PM NUMERO
nU
DATA
iMoAloli
Oggetto
II Dirigente f.f.
Il Responsabile della Sezione
Liquidazione Fattura ditta Maggioli per l'acquisto di n.moduli di verbali di accertamento; CIG:Z8A15609AE
1.000
Ing. Maurizio Busacca
Sig.ra Maria Lucrezia Intravaia
SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE
Registro Atti di Liquidazione
Numero
Data / 7
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
SPAZIO RISERVATO ALL'AREA AFFARI ISTUZIONALI E GENERALI
Registro Generale delleDeterminazioni
Numero 49
Data 1&/ 01 /.j£M
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal giorno "2 5 GEN 2016Registro Pubblicazioni n. d c 3
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 16.07.2015, si procedeva allaprenotazione della spesa necessaria per l'acquisto di n. 1.000 moduli di verbali di accertamento;VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 49 del 21.12.2015, con la quale si procedevaall'affidamento della fornitura di n. 1.000 moduli di verbali di accertamento alla Ditta MaggioliS.P.A.;VISTA LA FATTURAN. 0002131766 del 28/09/2015 emessa dalla Ditta Maggioli per un importo di € 1.150,00 più IVApari ad € 253,00 per un totale complessivo di € 1.403,00, relativa all'acquisto di: "n. 1.000 modulidi verbali di accertamento" con bollettino di C/C/P completi di avviso di ricevimento e copia usoufficio - codice barre - auto ine oliante a modulo continuo F.TO 400x26 - 250;DARE ATTO che il CIG acquisito per la fornitura in oggetto è Z8A15609AE;ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata, per cui si può procedere alla liquidazione dellaspesa;VISTA la regolarità contributiva rilasciata dall'I.N.P.S. e I.N.A.I.L ;VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e successive modifiche;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.
PROPONE
1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Maggioli SFA, l'importo di € 1.150,00 come dafattura sopra citata;2) Liquidare a favore dell'Agenzia delle Entrate "Erario" la somma di € 253,00 per pagamentoIVA con versamento da effettuare attenendosi alle prescrizioni di cui alTart. 4 del Decreto delMinistro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, giusta fattura su menzionata;3) Prelevare l'importo complessivo di € 1.403,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;4) Al pagamento si prowederà mediante Bonifico Bancario CODICE IBAN: IT 82 Q 0100524200000000013010 intestato alla MAGGIOLI SFA con sede in Via del Carpino n. 8- 47822 -SantarcangelodiRomagna(RN)-C.F: 06188330150 e Partita IVA: IT 02066400405 .
Monreale, lì
II Resp.Ie del Procedimento H Vice <7( mandantec^ZM II Funz. A(nm/vo ResponsabileAntonino Lo Prestt- r Comm. C. Dora Castrense Ganci Maria' Luc/el^mtravaia
/ 0 U
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IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
DETERMINA
1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Maggiori SFA, l'importo di € 1.150,00 come dafattura sopra citata;2) Liquidare a favore dell'Agenzia delle Entrate "Erario" la somma di € 253,00 per pagamentoIVA con versamento da effettuare attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del Decreto delMinistro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, giusta fattura su menzionata;3) Prelevare l'importo complessivo di € 1.403,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;4) Al pagamento si prowederà mediante Bonifico Bancario CODICE IRAN: IT 82 Q 0100524200000000013010 intestato alla MAGGIOLI SFA con sede in Via del Carpino n. 8- 47822 -Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F: 06188330150 e Partita IVA: IT02066400405 .5) Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionedell'Area I, e la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ai fini della registrazione nellescritture contabili di questo Ente, attestando altresì la corretta copertura finanziaria l'Ufficio diRagioneria, in esecuzione alla presente disposizione, prowederà alla emissione del relativomandato di pagamento.6) Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Di Segreteria Generale.
Monreale, lì
IL DIRIGENTEING. MAURIZIO BUSACCA
Si ^^vv--'--:^v%^^^
MAGG1OLI SPAPartita IVA: IT02066400405Codice fiscale; 06188330150Via de! Carpino, 847822 Santarcangelo di Romagna (RN)IT
COMUNE DI MONREALEPartita IVA: IT00231740820Codice fiscale: 00231740820Titolo: 0000190050VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE (PA)IT
Tipologia:Fattura (TD01)
Numero: Data:0002131766 28/09/15
Causale: FATT. IVA SPLIT P. '
Valuta:EUR
importo:1.403,00
VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCPCOMPLETOD! AVVISO D! RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE ABARRE - AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO F.TO 400X26 - 250PXC 250PXC
ST 1.000,00 1.15 1.150.00 22,00
22.00 1.150.00 253,00 Scissione pagamenti (S)
TOTALE 1.403,00
Pagamento completo (TP02)Bonifico (MPOS)Importo: 1.150,00
Scadenza: 28/11/15 Codice IBAN: IT82Q0100524200000000013010
Ordine di acquistoIdentificai ivo ordine di acquisto: OCIG:ZBA1S609AE
Documento di-trasportoNumero DDT: 0003029569Data DDT: 02/09/15
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COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Missione
2016 03
Rif. al Bilancio
Programma
01
Titolo
1
MacroAggr
03
Capitolo
00126820
Codici Statistici
Cod.Mecc. 1
. XJvffiCC
2 3 4
Capitolo 00126820Acquisto beni di consumo polizia municipale
Numero Impegno20150000706 I
Data
22.12.2015Codice Descrizione vìncolo
Piano Finanziario V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:
U.l.03.01.02.0011210COFOG : 03.1 100,00%43 - RICORRENTE
Atto
TipoPM
Numero4
Data13.01.2016
Registro12
Data Seduta18.01.2016
Data Esec.
98341 MAGGIOLI S.P.A.
Per:
PM4 del 13/1/2016 -Liquidazione fattura 2131766/15 Maggioli spa per acquisto 1000 moduli verbali. PM49/15 Affidamento
Importo Attuale Euro 1.403,00Importo Iniziale Euro 1.403,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
1.746,10
1.746,10
0,00
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).
Data elaborazione: 18.0L2016A
data firma:
II CintótfilelCinzik MEofe ica Ficano
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. L /APST DATA A'M'^ló
OGGETTO:
IL DIRIGENTE
II Responsabile delservizio
Attività lavorativa indigenti 1°turno 2015 - Liquidazione.
mese 4
Dott. Giancarlo Li Vecchi
Teresa Daniela Di Benedetto
Registro GeneraleDeterminazione
Atton. 0 (Qj?.
Data Ì a GEN. 20?*'
Pubblicazione all'albo
Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal L -' utN ^JJper quìndici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. k 3
///•/ / (j-r'Impiegato Responsabile
//- Talluto Mauriziospazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti diliquidazione
ProvvedimentoN.
Data
II Contabile
IL Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificatoil Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività eservizi utili per la collettività cui corrispondere un sussidio per Servizio Civico in alternativaall'assistenza economica.CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale in precedenzaevidenziato all'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie AreeComunali;VISTA la determina Dirigenziale n. 304/APST del 23/11/2015 con la quale si approva ilprogetto prot. N.l I7/seg del 17/11/2015 del Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionalirichiedendo l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali;CONSIDERATO che i soggetti, di cui all'elenco allegato, hanno svolto il servizio civico,così come attestato dal Funzionario ove ognuno ha svolto la propria prestazione relativa al 1°mese, 4 turno 2015 di servizio civico;RITENUTO necessario liquidare la somma segnata a fianco di ciascuno dei beneficiari, cosìcome risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a6.989,77 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;VISTO I1 Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
PROPONE
1. LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la sommasegnata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parteintegrante della presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 6.989,77non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
2. PRELEVARE la somma complessiva di €. 6.989,77 dal Gap. 1243 bilancio 2015denominato "Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n. 304 del 23.11.2015è stata impegnata la somma di €. 9.500,00 in atto interamente disponibile.
Monreale lì
II ResponsaMle.de! ServizioTeresa DanielaBi Benedetto
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del ProcedimentoVISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1. LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma segnata afianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte integrante dellapresente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 6.989,77 non soggetta aritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
2.
3.
4.
PRELEVARE la somma complessiva di €. 6.989,77 dal Gap. 1243 bilancio 2015denominato "Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n. 304 del 23.11.2015 èstata impegnata la somma di €. 9.500,00 in atto interamente disponibile.DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione ali' Area GestioneRisorse per la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente nonché per l'attestazionedella copertura finanziaria del presente provvedimento /ITRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale
Monreale, lì /X / ]IL DIRIGENTE
Dott. GianckrloLi/Ve^chi
COMUNE DI MONREALE
N'
IV turno servizio civico1° mese
BENEFICIARIO €uro FIRMA1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BONAFEDE GIUSEPPE26/09/1 952 MONREALEVI AB. BALSAMO, 17160 x 5,85CAMPANELLA GIROLAMO29/01/1964 MONREALEVIAS. LIBERATA, 34/A60 x 5,85CASTELLI GIOVANNI28/01/1 973 PALERMOVIA RENDA 260 x 5,85COLOMBO MICHELE16/09/1 968 PALERMOVIA RES. RENDA57x5,85CORVAIA PATRIZIA23/1 0/1 972 MONREALEVIAC.P.2,352,50x5,85FAVARA MARIANO14/12/1980 PALERMOVIA SALITA S. CRISTOFARO, 360 x 5,85INTRAVAIA FRANCESCA22/06/1 957 PALERMOVIA PROVINCIALE, 19554 x5,85LA MANTIA PIETRO03/05/1 957 PALERMOVIA ODIGITRIA, 1460 x 5,85LEGGERI TERESA05/06/1 973 PALERMOVIA A. MORO, 47/B60 x 5,85LEANZA PATRIZIA
19/11/1969 PALERMO
VIA STRADA FERRATA, 75
53x5,85
MARCIMINO MARIO
21/02/1 968 PALERMOVIA TESTA DELL'ACQUA , 760x5,85
351,00
351,00
351,00
333,45
309,07
351,00
315,90
351,00
351,00
310,05
351,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MAZZOLA MARIA30/11/1969 MONREALEVIA B. MANFREDI, 9660 x 5,85MESSINA LUCIA11/1 2/1 964 MONREALEVIA A. MORO, 2560 x 5,85RUSTICANO GIOVANNI30/09/1 968 MONREALEVIA LINEA FERRAI, 4560 x 5,85SCALIA NUNZIA16/06/1 966 PALERMOVIAP.G.1 N. 960 x 5,85SEGRETO ANTONINA20/03/1966 MONREALEVIAS.L3N. 342 x 5,85SIGNORELLO MARCELLO02/1 2/1 967 MONREALEVIAPASQUALINO, 960 x 5,85STELLA MICHELE10/09/1 957 MONREALEVIAS.L3N. 360 x 5,85TRENTACOSTE GIOVANNI29/07/1 963 MONREALEVIA SANT'ANNA 160 x 5,85TRINCA SANTA20/08/1 987 PALERMOVIAPEZZINGOLI, 67/A36 x 5,85VAGLICA CALESTINA26/09/1 969 MONREALEVIA MANFREDI, 16260 X 5,85totale 1° mese
351,00
351,00
351,00
351,00
245,70
351,00
351,00
351,00
210,60
351,00
6.989,77
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
Area Gestione RisorseServizio Gestione finanziaria
P A R E R E
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE : APST 01 del 11/01/2016 Attività lavorativa indigenti 1° mese 4° turno 2015.
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DEL SEGUENTE'IMPEGNO:
GAP
124300IMPEGNO/15
2103-1
IMPORTO6,989,77
Monreale, 11/O I/2016
ano