COMUNE DI CAPRIOLO Provincia DI BRESCIADUP _2018... · Modifica dotazione organica, e...
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DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE
2018-2020
Provincia DI BRESCIA
COMUNE DI CAPRIOLO
2
COMUNE DI CAPRIOLO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020
SOMMARIO
INTRODUZIONE ..................................................................................................pag. 05
La Programmazione di Bilancio ......................................................................pag. 06
Guida alla lettura ............................................................................................pag. 07
La Sezione Strategica (SeS) ..........................................................................pag. 08
La Sezione Operativa (SeO) ..........................................................................pag. 09
LA SEZIONE STRATEGICA (SES)......................................................................pag. 10
Composizione del Consiglio Comunale ..........................................................pag. 11
Composizione della Giunta Comunale ...........................................................pag. 12
Linee Programmatiche di Mandato .................................................................pag. 13
Dati generali del Comune ...............................................................................pag. 22
Centri abitati nel territorio comunale................................................................pag. 23
Analisi Demografica
Caratteristiche generali della popolazione: il fattore demografico ...................pag. 24
Andamento demografico generale (al 31/12/2016) .........................................pag. 25
Densità abitativa (al 31/12/2016) .....................................................................pag. 26
Stato civile della popolazione (al 31/12/2015) .................................................pag. 27
Piramide delle età (al 31/12/2015)...................................................................pag. 28
Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità (al 31/12/2015) .............pag. 29
Analisi dei Redditi .................................................................................................pag. 32
Reddito della popolazione ..............................................................................pag. 33
Serie storica dei redditi ....................................................................................pag. 34
Tipologia di reddito anno 2015 ........................................................................pag. 35
Dettaglio fasce di reddito anno 2015 ...............................................................pag. 37
Società partecipate ...............................................................................................pag. 39
Convenzioni ..........................................................................................................pag. 40
Accordi di programma...........................................................................................pag. 41
Personale dipendente ...........................................................................................pag. 42
Modifica dotazione organica, e programmazione del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni – Anni 2017-2019 (Delibera G.C. n. 11/2017).......................pag. 44
Responsabili comunali.....................................................................................pag. 49
Serie storica del personale comunale..............................................................pag. 50
Numero di residenti per dipendente.................................................................pag. 52
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COMUNE DI CAPRIOLO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020
Patrimonio dell’Ente ..............................................................................................pag. 54
Conto del Patrimonio Finanziario 2016: Voci principali....................................pag. 55
Attivo.............................................................................................................pag. 55
Passivo .........................................................................................................pag. 56
Inventario beni immobili...................................................................................pag. 57
Sintesi dei terreni per diritto.............................................................................pag. 60
Inventario dei beni mobili registrati ..................................................................pag. 61
Elenco delle utenze di telefonia mobile ...........................................................pag. 62
Risorse del Territorio.............................................................................................pag. 63
Le Associazioni ...............................................................................................pag. 64
LA SEZIONE OPERATIVA (SEO) .......................................................................pag. 67
Definizione degli obiettivi operativi ..................................................................pag. 68
Dettaglio missioni, programmi e obiettivi ........................................................pag. 70
Piano di Diritto allo Studio.....................................................................................pag. 130
(Delibera C.C. n. 29/2016) .........................................................................pag. 132
LE PREVISIONI FINANZIARIE 2018-2020 (GESTIONE DI COMPETENZA)......pag. 160
Entrate per Titolo.............................................................................................pag. 161
Entrate per Tipologia .......................................................................................pag. 162
Uscite per Titolo ..............................................................................................pag. 164
Spese per missioni, programmi e titoli.............................................................pag. 165
Equilibrio finanziario di competenza ................................................................pag. 186
Monitoraggio del pareggio di bilancio – Esercizio 2017...................................pag. 188
Piano delle alienazioni.....................................................................................pag. 191
Investimenti e Opere Pubbliche.......................................................................pag. 210
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi – Anni 2017-2018.........pag. 224
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COMUNE DI CAPRIOLO
INTRODUZIONE
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti
contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili
e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del
10 agosto 2014.
Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio
2012 oltre 400 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni,
Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).
La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1°
gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza
pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle
Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla
revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20205
COMUNE DI CAPRIOLO
La Programmazione di Bilancio
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della
pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali
all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in
modo tale da consentire ai portatori di interesse di:
• conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di
conseguire;
• valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è
prova della affidabilità e credibilità dell’ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con
chiarezza il collegamento tra:
• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
• i portatori di interesse di riferimento;
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:
• il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente
anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo
amministrazione pubblica);
• gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20206
COMUNE DI CAPRIOLO
Guida alla lettura
La Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti
locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico di
programmazione, "strumento che permette l’attivita di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e
organizzative".
Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20207
COMUNE DI CAPRIOLO
La Sezione Strategica (SeS)
Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
• analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti di
programmazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio
dell’Ente;
• analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-
patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,
quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalita di gestione dei servizi, situazione
economica e finanziaria degli organismi partecipati.
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di
responsabilita politica o amministrativa.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20208
COMUNE DI CAPRIOLO
La Sezione Operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente
al bilancio di previsione (triennio 2018/2020) ed è strutturata in due parti.
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti
nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2018/2020, sia con
riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non
possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensi devono corrispondere all’elencazione tassativa
contenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2018/2020, che discendono dagli obiettivi
strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere
riassunti nei punti seguenti:
• valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le
politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento;
• fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;
• gli investimenti previsti per il triennio; gli equilibri di bilancio; indirizzi agli organismi partecipati.
Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa
parte sono collocati:
• la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
• il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale 2018;
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20209
COMUNE DI CAPRIOLO
SEZIONESTRATEGICA (SES)
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202010
COMUNE DI CAPRIOLO
Composizione del Consiglio Comunale
SindacoVEZZOLI LUIGI
VicesindacoCAMONI ANNA
AssessoreBONARDI ALBERTO
Consigliere comunaleLUNARDI AMEDEO
Consigliere comunaleMENASSI SIMONE
Consigliere comunaleRAVELLI GIANLUCA
Consigliere comunaleRECCAGNI MASSIMO
Consigliere comunaleRIGAMONTI FABRIZIO
Consigliere comunaleROSSI ETTORE
Consigliere comunaleSALOGNI ANDREA
Consigliere comunaleSALOGNI CLEMENTE
Consigliere comunaleZERBINI CAROLINA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202011
COMUNE DI CAPRIOLO
Composizione della Giunta Comunale
SindacoVEZZOLI LUIGI
VicesindacoCAMONI ANNA
Assessore Giunta comunaleBONARDI ALBERTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202012
COMUNE DI CAPRIOLO
Linee Programmatiche di Mandato
L’attività di pianificazione di ciascun Ente parte da lontano e trae la sua origine con la definizione
delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento
dell’Amministrazione. In quel momento, la visione della realtà comunale delineata e proposta dalla
compagine vincente alle ultime consultazioni elettorali amministrative si era già confrontata e
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori d’interesse, oltre che con i precisi
vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.
Questa pianificazione, di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa e, quindi, di
immediato impatto con l’attività dell’Ente, necessita di un aggiornamento costante, ogni anno, per
adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve anche essere riscritta e ripensata
in un’ottica tale da consentire la trasformazione degli obiettivi di massima in atti concreti. La
programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle
esigenze del triennio.
Lo strumento per consentire l’attuazione di questo passaggio è il Documento Unico di
Programmazione (DUP).
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202013
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COMUNE DI CAPRIOLO
Dati generali del Comune
Codice Istat 103017038
Codice Belfiore B711
Ente Comune di Capriolo
Rappresentante legale Vezzoli Luigi
Segretario De Filippis Dott.ssa Maria Carolina
Responsabile servizi finanziari Belometti Rag. Glauco
Organo di revisione Daccò Dott.ssa Silvia
Tesoriere Divisione Banco BPM S.p.A. - Via Palazzolo, 37 -25031 Capriolo (BS)
Superficie territoriale 1050
Superficie agrario/forestale 500
Superficie improduttiva 218
Distanza dal Capoluogo 29
Totalmente montano No
Parzialmente montano No
Totale rete stradale km 57,69
Strade esterne km 6,41
Strade vicinali km 17,98
Uffici interesse Regionale No
Uffici interesse Provinciale No
Uffici interesse Intercomunale No
Distretto scolastico No
Sede Universita No
Istituti Scuole Superiori No
Istituti Istruzione importanti No
ASL No
Ospedale Regionale No
Ospedale Provinciale No
Ospedale di Zona No
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202022
COMUNE DI CAPRIOLO
Centri abitati nel territorio comunale
Località Altitudine Popolazione Famiglie Abitazioni Edifici
Capriolo (capoluogo) 216 8.817 3.477 4.045 1.606
Case sparse 197 74 93 59
Mussiga di Sopra 202 48 20 24 16
Carretto 232 32 12 11 7
Porto 174 13 6 11 9
Le Case 214 8 4 8 6
fonte: Istat - Censimento 2011 - http//dwcis.istat.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202023
COMUNE DI CAPRIOLO
Caratteristiche generali della popolazione
Il fattore demografico
Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune.
La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che
un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento
demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del Comune.
Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l’erogazione dei
servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202024
COMUNE DI CAPRIOLO
Andamento demografico generale
Anno Residenti Maschi Femmine Nati MortiSaldo
naturale Iscritti CancellatiSaldo
migratorio Variazione
2002 8.417 4.127 4.290 85 60 25 254 219 35 60
2003 8.486 4.159 4.327 96 78 18 327 276 51 69
2004 8.594 4.219 4.375 96 70 26 347 265 82 108
2005 8.627 4.250 4.377 89 71 18 351 336 15 33
2006 8.718 4.293 4.425 93 63 30 341 280 61 91
2007 8.786 4.331 4.455 87 84 3 374 309 65 68
2008 8.854 4.384 4.470 90 87 3 350 285 65 68
2009 8.935 4.423 4.512 115 72 43 373 335 38 81
2010 9.092 4.487 4.605 100 71 29 408 280 128 157
2011 9.128 4.508 4.620 99 88 11 351 326 25 36
2012 9.305 4.615 4.690 102 83 19 444 286 158 177
2013 9.407 4.677 4.730 78 68 10 314 222 92 102
2014 9.433 4.671 4.762 80 76 4 324 302 22 26
2015 9.397 4.657 4.740 77 66 11 276 323 -47 -36
2016 9.405 4.677 4.728 93 77 16 19 41 -22 -6
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202025
COMUNE DI CAPRIOLO
Densità abitativa
Anno Residenti Superficie in kmq Densità
2002 8.417 10,00 841,70
2003 8.486 10,00 848,60
2004 8.594 10,00 859,40
2005 8.627 10,00 862,70
2006 8.718 10,00 871,80
2007 8.786 10,00 878,60
2008 8.854 10,00 885,40
2009 8.935 10,00 893,50
2010 9.092 10,00 909,20
2011 9.128 10,00 912,80
2012 9.305 10,00 930,50
2013 9.407 10,00 940,70
2014 9.433 10,00 943,30
2015 9.397 10,00 939,70
2016 9.405 10,00 940,50
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202026
COMUNE DI CAPRIOLO
Stato civile della popolazione
Anno Maschi Femmine Popolazione1981 3.485 3.663 7.148
1991 3.712 3.893 7.605
2001 4.035 4.175 8.210
2011 4.508 4.620 9.128
2015 4.657 4.740 9.397
1981 1991 2001 2011 2015
Minori di anni 25 3.581 3.292 2.872 2.492 2.464
Celibi/Nubili 3.260 3.164 3.292 3.876 4.083
Coniugati totale 3.425 3.859 4.219 4.437 4.457
Divorziati totale 9 27 78 172 213
Vedovi totale 454 555 621 643 644
1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25maschi
1.811 1.687 1.494 1.287 1.268
Celibi maschi 1.701 1.702 1.790 2.135 2.238
Coniugati maschi 1.716 1.920 2.123 2.216 2.227
Divorziati maschi 7 15 41 85 106
Vedovi maschi 61 75 81 72 86
1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25femmine
1.770 1.605 1.378 1.205 1.196
Coniugate femmine 1.709 1.939 2.096 2.221 2.230
Divorziate femmine 2 12 37 87 107
Nubili femmine 1.559 1.462 1.502 1.741 1.845
Vedove femmine 393 480 540 571 558
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202027
COMUNE DI CAPRIOLO
Piramide delle età
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202028
COMUNE DI CAPRIOLO
Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità
2012 2013 2014 2015
TOTALE CITTADINISTRANIERI
1.251 1.267 1.302 1.253
Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Romania 173 13,83% 204 16,10% 226 17,36% 237 18,91%
Marocco 246 19,66% 238 18,78% 231 17,74% 206 16,44%
Senegal 139 11,11% 144 11,37% 160 12,29% 159 12,69%
Albania 185 14,79% 175 13,81% 177 13,59% 153 12,21%
India 125 9,99% 131 10,34% 126 9,68% 119 9,50%
Pakistan 63 5,04% 67 5,29% 82 6,30% 73 5,83%
Ghana 68 5,44% 69 5,45% 56 4,30% 59 4,71%
Tunisia 46 3,68% 24 1,89% 29 2,23% 51 4,07%
Cina 32 2,56% 33 2,60% 43 3,30% 37 2,95%
Ucraina 25 2,00% 26 2,05% 26 2,00% 27 2,15%
Kosovo 11 0,88% 16 1,26% 25 1,92% 25 2,00%
Moldova 27 2,16% 27 2,13% 29 2,23% 23 1,84%
Serbia 31 2,48% 31 2,45% 14 1,08% 18 1,44%
Montenegro 0 0,00% 0 0,00% 10 0,77% 8 0,64%
Polonia 7 0,56% 8 0,63% 7 0,54% 7 0,56%
Ungheria 7 0,56% 7 0,55% 6 0,46% 5 0,40%
Siria 4 0,32% 4 0,32% 4 0,31% 4 0,32%
Bosnia-Erzegovina 6 0,48% 4 0,32% 2 0,15% 4 0,32%
Algeria 3 0,24% 3 0,24% 2 0,15% 3 0,24%
Brasile 3 0,24% 3 0,24% 3 0,23% 3 0,24%
Bulgaria 3 0,24% 3 0,24% 2 0,15% 2 0,16%
Francia 3 0,24% 4 0,32% 6 0,46% 2 0,16%
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202029
COMUNE DI CAPRIOLO
Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Repubblica Ceca 3 0,24% 3 0,24% 3 0,23% 2 0,16%
Afghanistan 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%
Perù 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%
Cuba 2 0,16% 1 0,08% 2 0,15% 2 0,16%
Svizzera 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%
Bolivia 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%
Regno Unito 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Kenya 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Thailandia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Macedonia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Costa d'Avorio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
Irlanda 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Uganda 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
San Marino 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Portogallo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
Liberia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Sri Lanka 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08%
Egitto 1 0,08% 4 0,32% 3 0,23% 1 0,08%
Argentina 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
Spagna 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%
Repubblica Dominicana 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%
Nigeria 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
El_Salvador 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08%
Bangladesh 4 0,32% 4 0,32% 4 0,31% 0 0,00%
Turchia 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
Federazione Russa 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
Angola 5 0,40% 5 0,39% 1 0,08% 0 0,00%
Capo Verde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202030
COMUNE DI CAPRIOLO
Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Paesi Bassi 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202031
COMUNE DI CAPRIOLO
Analisi dei redditi
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202032
COMUNE DI CAPRIOLO
Reddito della popolazione
Anno Residenti ContribuentiReddito dichiarato Reddito
procapite Reddito medioContrib. /
Resid.
2001 8.357 5.651 81.147.470 9.710,12 14.359,8467,6%
2002 8.417 5.768 83.001.693 9.861,2 14.390,0368,5%
2003 8.486 6.106 90.082.435 10.615,42 14.753,1072,0%
2004 8.594 6.201 95.661.928 11.131,25 15.426,8672,2%
2005 8.627 6.142 97.365.658 11.286,15 15.852,4471,2%
2006 8.718 6.203 102.556.279 11.763,74 16.533,3471,2%
2007 8.786 6.379 109.692.959 12.484,97 17.195,9572,6%
2008 8.854 6.396 109.823.510 12.403,83 17.170,6672,2%
2009 8.935 6.444 108.368.147 12.128,5 16.816,9172,1%
2010 9.092 6.454 108.249.930 11.906,06 16.772,5371,0%
2011 9.128 6.478 113.428.513 12.426,44 17.509,8071,0%
2012 9.305 6.431 113.133.497 12.158,36 17.591,9069,1%
2013 9.407 6.387 113.663.229 12.082,84 17.796,0367,9%
2014 9.433 6.243 114.117.310 12.097,67 18.279,2466,2%
2015 9.397 6.295 117.696.202 12.524,87 18.696,7867,0%
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202033
COMUNE DI CAPRIOLO
Serie storica dei redditi
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202034
COMUNE DI CAPRIOLO
Tipologia di reddito anno 2015
Descrizione AmmontareNumero
percettoriAmmontare
medioQuota
ammontare
Reddito da lavoro dipendente 68.530.011,00 3.577 19.158,516 59,32%
Reddito da pensione 30.287.048,00 2.060 14.702,45 26,22%
Reddito da partecipazione 5.767.677,00 357 16.155,953 4,99%
Reddito da regime semplificatoimprenditore
4.850.306,00 235 20.639,591 4,20%
Reddito da fabbricati 2.596.660,00 2.568 1.011,16 2,25%
Reddito da lavoro autonomo 2.534.024,00 63 40.222,597 2,19%
Reddito da imprenditore 952.776,00 34 28.022,815 0,82%
115.518.502,00Totale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202035
COMUNE DI CAPRIOLO
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202036
COMUNE DI CAPRIOLO
Dettaglio per fasce di reddito anno 2015
Descrizione AmmontareNumero
percettoriAmmontare
medioQuota
ammontareQuota
frequenza
Reddito negativo o nullo -101.556,00 17 -5.973,879 -0,09% 0,27%
Reddito 0-10000 euro 8.452.993,00 1.763 4.794,664 7,18% 28,01%
Reddito 10000-15000 euro 11.626.468,00 925 12.569,155 9,88% 14,69%
Reddito 15000-26000 euro 47.193.675,00 2.333 20.228,751 40,10% 37,06%
Reddito 26000-55000 euro 37.667.795,00 1.108 33.996,205 32,00% 17,60%
Reddito 55000-75000 euro 4.973.719,00 78 63.765,62 4,23% 1,24%
Reddito 75000-120000 euro 4.698.262,00 51 92.122,766 3,99% 0,81%
Reddito oltre 120000 euro 3.184.846,00 20 159.242,22 2,71% 0,32%
117.696.202,00Totale
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202037
COMUNE DI CAPRIOLO
Grafico delle fasce di reddito anno 2015
Quota dell'ammontare totale
Quota della frequenza
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202038
COMUNE DI CAPRIOLO
Società partecipate
SocietàQuotadiretta
Quotaindiretta
0,090%Consorzio Energia Del Veneto (cev) 0,000%
60,000%Farmacia Comunale Di Capriolo S.r.l. 0,000%
3,610%Parco Oglio Nord 0,000%
9,540%Servizi Comunali S.p.a. 0,000%
4,120%Tutela Ambienale Del Sebino S.r.l. 0,000%
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202039
COMUNE DI CAPRIOLO
Convenzioni
Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Capriolo per ilquinquennio 2017/2021 (Dt. 263 del 16/11/2016)
Comune di Capriolo e Banco Popolare Società Cooperativa (incorporata dal 01/01/2017 nel BancoBPM S.p.A.)
Convenzione per la gestione del "Centro Ricreativo Associazione Anziani Capriolo -Anno 2017
Comune di Capriolo e Associazione Anziani Capriolo
Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia diBrescia denominato Centro Innovazione Tecnologiche (CIT) dal 01/01/2015 al31/12/2020
Provincia di Brescia e Comune di Capriolo
Convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria
Comune di Capriolo e Comune di Provaglio d'Iseo
Convenzione per la gestione in forma associata del Sistema BibliotecarioIntercomunale Ovest Bresciano con sede in Palazzolo Sull'Oglio presso la BibliotecaCivica Giacinto U. LanfranchiComuni di Adro, Capriolo, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monticelli Brusati,Paderno Franciacorta, Palazzolo Sull'Oglio, Paratico, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino,Sulzano, Zone
Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2del D.M. 26/09/2001
Comune di Capriolo e Ministero della Giustizia
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202040
COMUNE DI CAPRIOLO
Accordi di programma
Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio
Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona degli interventi e Servizi Sociali relativo altriennio 2015/2017
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202041
COMUNE DI CAPRIOLO
Personaledipendente
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202042
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione organica dell'ente
Nelle pagine che seguono si riporta la deliberazione n. 11/2017 della Giunta Comunale, avente ad
oggetto: "Modifica dotazione organica, e programmazione del fabbisogno personale e piano
assunzioni - Anni 2017/2019".
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202043
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COMUNE DI CAPRIOLO
Responsabili comunali
Segretario comunale DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
Responsabile servizi finanziari BELOMETTI GLAUCO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202049
COMUNE DI CAPRIOLO
Serie storica del personale comunale
AnnoUomini tempo
pienoDonne tempo
pienoTotale t.
pienoPart-timeoltre50%
Part-time oltre50%
Totale
2001 16 12 28 5 1 34
2002 16 12 28 4 2 34
2003 16 11 27 3 2 32
2004 15 11 26 3 2 31
2005 16 10 26 2 3 31
2006 15 10 25 3 2 30
2007 16 12 28 4 3 35
2008 17 13 30 4 3 37
2009 18 14 32 4 4 40
2010 18 13 31 5 5 41
2011 17 14 31 4 5 40
2012 17 14 31 3 6 40
2013 17 14 31 3 6 40
2014 16 14 30 2 6 38
2015 17 15 32 2 5 39
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202050
COMUNE DI CAPRIOLO
Grafico della serie storica del personale
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202051
COMUNE DI CAPRIOLO
Numero di residenti per dipendente
Anno ResidentiPersonaledipendente
Residenticomunali perdipendente
Residentiprovinciali per
dipendente
2001 8.357 34 245,79 160,71
2002 8.417 34 247,56 164,62
2003 8.486 32 265,19 171,79
2004 8.594 31 277,23 174,66
2005 8.627 31 278,29 178,69
2006 8.718 30 290,60 184,11
2007 8.786 35 251,03 187,07
2008 8.854 37 239,30 188,39
2009 8.935 40 223,38 189,95
2010 9.092 41 221,76 193,99
2011 9.128 40 228,20 198,35
2012 9.305 40 232,63 202,19
2013 9.407 40 235,18 205,75
2014 9.433 38 248,24 209,95
2015 9.397 39 240,95 215,86
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202052
COMUNE DI CAPRIOLO
Numero di residenti per dipendente
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202053
COMUNE DI CAPRIOLO
Patrimonio dell'ente
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202054
COMUNE DI CAPRIOLO
Conto del patrimonio finanziario
Voci principali
Consistenza finaleConsistenza iniziale
Attivo 2016
A) I) 1) Totale Immobilizzazioni immateriali 56.680,63 47.313,87
A) II) 1) Beni demaniali 8.907.182,10 8.654.496,17
A) II) 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 318.852,95 2.226.318,51
A) II) 3) Terreni (patrimonio disponibile) 908.525,12 1.802.077,32
A) II) 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 6.607.367,72 4.251.946,18
A) II) 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 3.285.524,93 2.606.358,97
A) II) 6) Macchinari, attrezzature e impianti 29.722,06 43.814,72
A) II) 7) Attrezzature e sistemi informatici 57.284,34 43.810,15
A) II) 8) Automezzi e motomezzi 4.195,90 1.904,00
A) II) 9) Mobili e macchine d'ufficio 4.118,49 20.681,17
A) II) 13) Immobilizzazioni in corso 1.146.735,70 619.104,95
A) II) 13) Totale Immobilizzazioni materiali 21.300.617,14 20.309.417,48
A) III) 5) Totale Immobilizzazioni finanziarie 413.786,07 413.786,07
A) III) 5) Totale immobilizzazioni 21.771.083,84 20.770.517,42
B) I) 5) Totale Attivo circolante 0,00 0,00
B) II) 5) Totale Crediti 1.699.000,29 1.663.907,60
B) III) 1) Totale 0,00 0,00
B) IV) 1) Fondo di cassa 2.867.896,85 3.528.340,59
B) IV) 2) Totale attivo circolante 4.566.897,14 5.192.248,19
C) II) 2) Totale ratei e risconti 0,00 0,00
C) II) 2) Totale dell'attivo 26.337.980,98 25.962.765,61
F) II) 2) Totale conti d'ordine 42.640,22 238.978,87
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202055
COMUNE DI CAPRIOLO
Consistenza finaleConsistenza iniziale
Passivo 2016
A) II) 0 Totale patrimonio netto 12.130.306,33 12.145.370,87
B) II) 0 Totale conferimenti 11.890.045,01 11.583.678,51
C) I) 0 Debiti di finanziamento 1.576.542,18 1.464.955,42
C) II) 4) Debiti di funzionamento 645.443,04 737.250,72
C) VII) 3) Totale debiti 2.317.629,64 2.233.716,23
D) II) 3) Totale ratei e risconti 0,00 0,00
D) II) 3) Totale del passivo 26.337.980,98 25.962.765,61
E) II) 3) Impegni opere da realizzare 42.640,22 238.978,87
F) II) 3) Conferimenti in aziende speciali 0,00 0,00
G) II) 3) Beni di terzi 0,00 0,00
G) II) 3) Totale conti d'ordine 42.640,22 238.978,87
Conto del patrimonio ultimo rendiconto dell'ente
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202056
COMUNE DI CAPRIOLO
Inventario dei beni immobiliL’ analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l’ente deve
raccogliere sia per sopperire ad esigenze finanziarie che in ordine alla della puntuale ricognizione
del patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008).De facto l’elaborazione di un censimento accurato
comporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valori
correnti di mercato (art. 2, comma 222 Legge n. 191/2009).
Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della sua
strumentalità ed utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che la
demarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi di valutazione che solo
l’Ente può effettuare in base all’uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione.
Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere:
1. giuridico;
2. tecnico;
3. amministrativo/gestionale.
Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione che
qualifica l’ente quale proprietario. Il titolo o altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli e
le loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei beni
culturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004).
In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente:
informazioni tecniche, ovvero:
• Descrizione dell’immobile, della zona di riferimento, fotografie;
• copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al qualel’immobile è stato
costruito;
• planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell’immobile (possibilmente in autocad);
• superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficie
commerciale incluso dai muri esterni, esclusi scale, ascensori, cavedi, locali tecnici; superficie
locabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un coefficiente
percentuale della destinazione di massimo valore;
• situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell’immobile.
Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:
• destinazione attuale dell’immobile;
• utilizzo attuale dell’immobile piano per piano ed unità per unità;
• certificato di destinazione urbanistica;
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202057
COMUNE DI CAPRIOLO
• stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni funzionali
ammissibili nella zona di riferimento;
• eventuali servitù attive e passive esistenti;
• presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene;
• contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del
bene (es. concessioni; comodato gratuito, etc.);
• occupazioni senza titolo;
• stato manutentivo.
La verifica documentale consente la creazione di una banca dati immobiliare digitale nella quale
inserire dati/documenti/informazioni reperibili negli archivi esistenti, suddivisi per categoria e
sottocategoria, e contemporanea/successiva analisi degli stessi e loro aggiornamento, ove
necessario, allo stato di fatto e di diritto con la formazione/integrazione di quei documenti non
presenti negli archivi o superati.
L’ analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l’ente deve
raccogliere sia per sopperire ad esigenze finanziarie che in ordine alla della puntuale ricognizione
del patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008).De facto l’elaborazione di un censimento accurato
comporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valori
correnti di mercato (art. 2, comma 222 Legge n. 191/2009).
Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della sua
strumentalità ed utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che la
demarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi di valutazione che solo
l’Ente può effettuare in base all’uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione.
Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere:
1. giuridico;
2. tecnico;
3. amministrativo/gestionale.
Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione che
qualifica l’ente quale proprietario. Il titolo o altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli e
le loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei beni
culturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004).
In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente:
informazioni tecniche, ovvero:
• Descrizione dell’immobile, della zona di riferimento, fotografie;
• copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al qualel’immobile è stato
costruito;
• planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell’immobile (possibilmente in
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202058
COMUNE DI CAPRIOLO
autocad);
• superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficie
commerciale incluso dai muri esterni, esclusi scale, ascensori, cavedi, locali tecnici; superficie
locabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un coefficiente
percentuale della destinazione di massimo valore;
• situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell’immobile.
Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:
• destinazione attuale dell’immobile;
• utilizzo attuale dell’immobile piano per piano ed unità per unità;
• certificato di destinazione urbanistica;
• stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni funzionali
ammissibili nella zona di riferimento;
• eventuali servitù attive e passive esistenti;
• presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene;
• contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del
bene (es. concessioni; comodato gratuito, etc.);
• occupazioni senza titolo;
• stato manutentivo.
La verifica documentale consente la creazione di una banca dati immobiliare digitale nella quale
inserire dati/documenti/informazioni reperibili negli archivi esistenti, suddivisi per categoria e
sottocategoria, e contemporanea/successiva analisi degli stessi e loro aggiornamento, ove
necessario, allo stato di fatto e di diritto con la formazione/integrazione di quei documenti non
presenti negli archivi o superati.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202059
COMUNE DI CAPRIOLO
Sintesi dei Terreni per diritto
Fonte: Inventario dei beni immobili comunali e Catasto - Agenzia del Territorio - http://sister.agenziaentrate.gov.it/
L'inventario dei beni immobili è in corso di riclassificazione e rivalutazione per gli adempimenti
richiesti dal d.lgs. 118/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Con l'occasione l'ente sta
provvedendo ad una ricognizione straordinaria dei beni immobili, che non risponda soltanto
all'esigenza di un adeguamento formale, ma possa consentire una migliore conoscenza del
patrimonio pubblico al fine di un migliore utilizzo e di una migliore valorizzazione L'operazione
richiede tempi importanti e sarà conclusa per il rendiconto al bilancio 2016.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202060
COMUNE DI CAPRIOLO
Inventario dei beni mobili registrati
Immatricolazione Targa Tipologia Modello
EK281PZ Autocarro PIAGGIO S 90 PHWR - LG - AUTOCARRO
AF524XX Autocarro PIAGGIO S 85 LP - AUTOCARRO
DA426LX Autocarro PIAGGIO S85 LPR PORTER - AUTOCARRO
BS926998 Autocarro FIAT IVECO 65 10 1 A CTG. N2 - AUTOCARRO
DV 68470 Autoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO
DS163LE Autoveicolo FIAT BRAVO - AUTOVEICOLO
DS162LE Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO
CV457XM Autoveicolo SUBARU IMPREZA - AUTOVEICOLO
DB500GE Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO
BS B41057 Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO
BT 101 GP Autoveicolo DAIHATSU TERIOS - AUOTEVEICOLO -PROTEZIONE CIVILE
DR941XX Autoveicolo ALFA ROMEO 147 - AUTOVEICOLO
EK281PZ Motocarro PIAGGIO - AUTOCARRO
DV 68468 Motoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO
DV 68470 Motoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202061
COMUNE DI CAPRIOLO
Elenco delle utenze di telefonia mobile
Si riportano di seguito le utenze di telefonia mobile in dotazione ai diversi settori dell'Ente.
329-2107302 - Responsabile Protezione Civile
335-7794807 - Servizio Polizia Locale
338-6717068 - Responsabile Area Ufficio Tecnico
366-6088129 - Reperibilità Anagrafe
338-6546386 - Tabellone Luminoso
338-6283052 - SIM TRAFFICO DATI 5 GB - per Falco
338-9345555 - SIM TRAFFICO DATI 5 GB - per pc Falco
335-5934240 - SIM TRAFFICO DATI 4 GB - per GSE
335-7958567 - SIM TRAFFICO DATI 4 GB - per GSE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202062
COMUNE DI CAPRIOLO
Risorse delTerritorio
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202063
COMUNE DI CAPRIOLO
Associazioni
ACCADEMIA DELLA MUSICA
A.C.D. CAPRIOLESE
A.C.F. BRESCIA FEMMINILE
A.G.A.P.HA
A.I.D.O.
ALPINI
AMICI DEL CASTELLO
AMICI DELLA MONTAGNA
ASS.NE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO
ASSOCIAZIONE BRESCIANA FAMIGLIE AFFIDATARIE
ASSOCIAZIONE DAVID COPPERFIELD
ASSOCIAZIONE FANTI
ASSOCIAZIONE GENITORI "LIBROK"
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAPRIOLO
ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI
A.V.I.S.
BANCA BANCO POPOLARE
BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO
BANCA INTESA SAN PAOLO
BANCA POPOLARE DI VICENZA DI BRESCIA
BOCCIOFILA DELLA VALLE
CAMBIAMENTE
CASA DI RIPOSO
CENTRO AIUTO ALLA VITA
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA
CI.CA SUB
CIRCOLO CINOFILO CAPRIOLESE
COMANDO CARABINIERI
COMBATTENTI E REDUCI
COMMISSIONE BIBLIOTECA
COOPERATIVA IL GIRASOLE
COOPERATIVA IL PROGETTO r.l.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202064
COMUNE DI CAPRIOLO
COOPERATIVA LA SCOTTA
COOPERATIVA "VERSO L'ALTRO"
CORALE PARROCCHIALE
CORPO MUSICALE S. CECILIA
CROCE ROSSA ITALIANA
DIPINGENDOINSIEME
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
FARMACIA COMUNALE
FARMACIA FENAROLI
FEDERCACCIA
FIGHTERS' CLUB CAPRIOLO
GRUPPO SBANDIERATICI
GRUPPO TEATRALE CAPRIOLESE
GRUPPO TEATRALE "Chei Del Masnì
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MORO"
LA PALADA
LIBERACACCIA
MADRE TERRA
MAJORETTES
MOTO CLUB CAPRIOLO
MOTO CLUB TEAM QUAD TITY & AMARENAS
M.T.B. CICLY ROBY
M.T.B. FRANCIACORTA CAPRIOLO
OIPA ITALIA ONLUS - SEZ. DI BRESCIA
ORATORIO S. LUIGI
PARROCCHIA S. GIORGIO
PARTIGIANI - ANPI
PATRONATO ACLI
PENSIONATI ED ANZIANI
POLISPORTIVA
PRO LOCO CAPRIOLO
SOCIETA' CICLISTICA CAPRIOLO
SUORE DELLE POVERELLE
SUORE ORSOLINE U.R.
TENNIS CLUB
UFFICIO INFORMAGIOVANI
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202065
COMUNE DI CAPRIOLO
VOLONTARI AMBULANZA
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO SOMMOZZATORI
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202066
COMUNE DI CAPRIOLO
SEZIONEOPERATIVA (SEO)
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202067
COMUNE DI CAPRIOLO
Definizione degli obiettivi operativi
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in
modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che
l’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da
perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.
Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della
programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi
strategici di mandato.
L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano
a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.
Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e
strumentali e gli investimenti assegnati.
Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere
destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse
possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa
corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale
garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario
finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili
per erogare i servizi al cittadino.
Le opere e gli investimenti 2020 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota di
aggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 -
2020 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici.
Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione
contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento
fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono
definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi
politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare
l'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale
mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202068
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo
presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la
dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,
immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione
ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo
utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione
strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione
operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri
possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
La parte descrittiva delle Missioni e dei Programmi inseriti nella presente Sezione è desunta
dallo Schema di DUP elaborato dalla Commissione Ministeriale per l'Armonizzazione
Contabile (ARCONET) e contiene anche informazioni non pertinenti al Comune di Capriolo, a
differenza della parte economica e degli obiettivi che è "personalizzata".
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202069
COMUNE DI CAPRIOLO
Dettaglio missioni, programmi e obiettivi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attivita
per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attivita
per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di
assistenza tecnica.
Programma 1 - Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende
le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del
governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i
livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e
politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature
materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i
comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del
corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle
commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per
la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e
le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attivita del difensore civico.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202070
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Attività di messo comunale - notifiche
Notifiche interne ed esterne, pubblicazione atti, deposito atti alla casa comunale, missioni
territorio comunale per conto dell'ente tra cui convocazione Consiglio Comunale e notifica
delibere adottate dalla Giunta Comunale, convocazioni commissioni, notifica nomina presidenti
e scrutatori in occasioni di consultazioni elettorali. Gestione albo on line. Gestione richiesta di
rimborso diritti di notifica.
Attivita’ di supporto legate al funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta –Supporto all’attivita’ del Sindaco
Convocazione Consiglio Comunale, invio fax a revisore, tipografia, registrazione sedute.
Numerazione, trascrizione dibattito e stesura atto finale. Pubblicazione e invio ai capigruppo
delibere, se dovute. Apposizione visto di esecutività e trasmissione copia ad ogni ufficio per
provvedimenti di competenza. A fine anno controllo delibere prima della rilegatura e raccolta
volumi. Segreteria del Sindaco: agenda appuntamenti. Comunicazione tempestiva di eventuali
eventi che richiedono un intervento urgente. Anagrafe Amministratori: compilazione moduli per
la Prefettura riferiti al Sindaco, Assessori e Consiglieri. Invio moduli Anci - ACB e alla Regione
Lombardia.
Assunzione impegni di spesa con apposite determinazioni da parte del Responsabile di Area
per i capitoli assegnati ed emissione ordinativi di pagamento. Pubblicazione all’albo di tutte le
determine di tutti gli uffici ed invio copia agli uffici di competenza.
Liquidazione spese di rappresentanza. Assunzione impegni di spesa con determine e
liquidazione spese da sostenere per l'organizzazione delle Ricorrenze Festività Nazionali (XXV
Aprile, IV Novembre).
Revisione regolamenti, statuto e regolamento del Consiglio Comunale
Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli
indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore partecipazione della popolazione
all'attività amministrativa.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
305.688,93101.896,31101.896,31101.896,31Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202071
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese
relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di
leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di
studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attivita del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in
partenza.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Espletamento di attività collaterali tipiche del servizio di segreteria generale.Collaborazioni legate ad un ottimale svolgimento delle attività del Segretario Comunale
Ricerca Leggi Regionali e d'Italia, Decreti, circolari, etc. per amministratori, colleghi, cittadini.
Statistica abusi edilizi su segnalazione dell'ufficio Polizia Locale e invio a Procura Repubblica,
Presidente Regione Lombardia, Ministero LL.PP. Roma – Sindaco. Convocazione,
partecipazione e redazione verbali sedute Commissioni Consiliare – Regolamento – Statuto.
Collaborazione con uffici per stesura e modifica Regolamenti. Stesura Regolamenti di
competenza dell'Ufficio - Raccolta di tutti i Regolamenti comunali in appositi contenitori.
Adesione ad Associazioni: ANCI, ACB, A.N.P.I., U.N.I.T.E.L. ed altre associazioni proposte di
volta in volta da Assessori o Responsabili di Area. Lettere di adesione, di disdetta,
preparazione determine di assunzione impegno di spesa ed emissione ordinativi di pagamento.
Su indicazioni del Dirigente: predisposizione relazioni (al bilancio di previsione, consuntivo,
assestamento, verifica equilibri di bilancio, compilazione schede PEG). Informazione ai cittadini
orientando verso gli uffici o Assessori competenti per favorire l'avvicendamento tra il cittadino e
la Pubblica Amministrazione. Supporto ai vari Assessori per appuntamenti, convegni, riunioni a
livello istituzionale.
Servizio Protocollo
Apertura corrispondenza. Protocollo in arrivo e relativa scansione. Ricezione fax, protocollo
degli stessi, invio a mezzo posta interna agli uffici competenti ed amministratori. Ricezione
posta elettronica certificata, protocollo della stessa e invio agli uffici competenti. Spedizione di
tutta la posta in partenza del comune di capriolo, conteggio del numero della corrispondenza in
partenza e compilazione distinta.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
452.842,29150.947,43150.947,43150.947,43Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202072
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte
dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonche dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della
spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresi le spese per
le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione
ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione
all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di
intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento
per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202073
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Controlli delle spese del personale ed inserimento dati per elaborazione mensile stipendie relative denunce fiscali-gestione budget legato alle spese amministrative degliamministratori comunaliInserimenti mensili dati per elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali. Controlli,
predisposizioni,trasmissione denunce annuali relative agli stipendi: cud-inail-770. Costante
collaborazione con enti pubblici terzi che riguardano la gestione del personale
(inail,inpdap,inps,ecc…). Attività di controllo e monitoraggio della spesa del personale ai fini del
contenimento della spesa per rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.
Gestione del fabbisogno finanziario e delle entrate comunali
Emissione delle reversali a copertura dei provvisori di entrata, con attenzione a sfruttare il
tasso attivo di tesoreria, molto più elevato rispetto a quello simbolico dei c.c.p. Verifica puntuale
delle comunicazione degli obbligati nei confronti del comune per tasse, tariffe,oneri, ecc.., sulla
base di quanto comunicato dai vari uffici, con gestione del sollecito e dell’eventuale procedura
propedeutica alla riscossione coattiva. Controllo puntuale del tasso applicato con gestione del
debito, sia in via straordinaria, ottimizzando i costi attraverso la scelta della tempistica più
adeguata alle esigenze dell’ente, sia in via ordinaria, rispetto alle rate e scadenze semestrali.
Gestione fiscale del Comune
Verifica e compilazione dei dati ai fini dell’iva, compresi i corrispettivi e le fatture.Predisposizione dati per la denuncia IVA - UNICO - IRAP.
Gestione spese per funzionamento uffici
Ricezione ordini materiale vario per funzionamento degli uffici, controllo fatture fornitori e
verifica delle schede contabili, stesura determine di appalto, ricerca tramite mercato elettronico
del mepa. Inserimento note per prenotazione della spesa, relativi impegni e pagamento dei
relativi ordinativi e liquidazioni. Contatti telefonici e di posta elettronica con studio di consulenza
fiscale per risoluzione e richiesta pareri in merito alle varie problematiche fiscali o altro.
Monitoraggio finanziario attività altri uffici
Verifica sulla base dei capitoli assegnati ai responsabili del trend delle varie voci di entrata e di
spesa, con tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari. Rispetto degli adempimenti
contabili principali legati alla variazione.
Predisposizione bilanci di previsione, consuntivo e rispetto del Patto di Stabilità
Predisposizione del bilancio di previsione coinvolgendo tutti i servizi comunali attraverso centri
di costo e capitoli omogenei rispetto ad una lettura “per servizio” del bilancio. Predisposizione
del conto consuntivo e dei relativi allegati. Monitoraggio mensile al fine del rispetto degli
obiettivi semestrali del patto di stabilità sia in termini di cassa che di competenza.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202074
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
681.472,32227.157,44227.157,44227.157,44Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202075
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi,
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio
con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della
gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in
materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di
progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della
gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Aggiornamento del regolamento per la gestione/applicazione del tributo TARI. Predisposizione
del piano finanziario e delle tariffe per l’anno di riferimento. Predisposizione delle tariffe per
l’applicazione del tributo. Predisposizione nota informativa per i contribuenti ai fini del
pagamento spontaneo del tributo. Emissione bolletta/avviso di liquidazione per il pagamento del
tributo.
Gestione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
Predisposizione delibera aliquote per applicazione del tributo. Assistenza ai contribuenti per
calcolo della TASI e stampa modello di pagamento F24. Informazioni assistenza ai contribuenti.
Creazione base dati per postalizzazione modelli F24 precompilati. Caricamento flussi di
pagamento tramite mod. F24 e caricamento in banca dati. Implementazione informazioni sul
sito internet del Comune.
Gestione Imposta Municipale Propria (IMU) – Componente dell’Imposta Unica Comunale(IUC)
Attività di accertamento del tributo. Assistenza ai contribuenti per calcolo dell'IMU e stampa
modello di pagamento F24. Informazioni circa gli adempimenti da compiere in caso di variazioni
di proprietà immobiliari ed in merito alla eventuale compilazione della dichiarazione di
variazione IMU relativamente ai casi che sono ancora tenuti alla presentazione della stessa.
Inserimento dichiarazioni nel software di gestione del tributo. Verifica flussi di pagamento
tramite mod. F 24 e caricamento in banca dati. Postalizzazione avvisi di pagamento
acconto/saldo con F24 precompilati.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
353.610,00117.870,00117.870,00117.870,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202076
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi
relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la
predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari
e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di
competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle proprietà comunali
Manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata o manifestatasi nel corso dell'anno,
eseguita con personale operaio dell'Ente e/o ditte esterne manutentive riguardante gli impianti
gestiti dal Comune e gli immobili Comunali quali: Municipio, Biblioteca, Scuola Materna, Scuola
Elementare, Scuole Media, Palazzine alloggi di via Quadri (vecchie e nuove), alloggi ex-Bonetti,
immobile ex-Vezzoli, villa Sgroy, immobile ambulanza, ex-UTC, Palazzetto dello sport, Stadio
comunale, Tennis comunale, Cimitero comunale. Assistenza e collaborazione con la Polizia
Locale e organizzazioni varie di volontariato in occasioni di manifestazioni.
Realizzazione Opere Pubbliche ed esecuzione lavori ed interventi riguardanti ilpatrimonio pubblico Comunale
Predisposizione, adozione, approvazione ed eventuali aggiornamenti del Programma Triennale
e dell’elenco annuale delle opere pubbliche in base agli indirizzi forniti dall’amministrazione.
Programmazione, progettazione, assistenza in fase di progettazione, approvazione progetti e
documentazione necessaria per l’affidamento lavori (espletamento procedure di gara),
assistenza in qualità di responsabile dei lavori e del procedimento, assistenza ai collaudi.
Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e contabili e degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente per la realizzazione delle opere pubbliche. Predisposizione e aggiornamento
piano delle alienazioni come previsto dalla normativa vigente per l’eventuale alienazione
immobili di proprietà comunale. Emissione di determinazioni, ordinanze, atti di liquidazione,
autorizzazioni e rapporti con gli enti esterni gestori dei servizi pubblici, autorizzazioni per
manomissioni di suolo pubblico, sopralluoghi sul territorio e negli immobili comunali,
predisposizione di atti e di contratti pubblici.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202077
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
546.422,61182.140,87182.140,87182.140,87Titolo 1 - Spese correnti
305.000,0095.000,0095.000,00115.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202078
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: - gli atti e le istruttorie
autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati
di destinazione urbanistica, condoni ecc.); - le connesse attività di vigilanza e controllo; - le
certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed
annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni,
con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale,
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non
comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate
negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di
programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi
istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni
artistici e culturali) di competenza dell'ente.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Gestione del territorio
Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
1.583.460,00527.820,00527.820,00527.820,00Titolo 1 - Spese correnti
120.000,0040.000,0040.000,0040.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202079
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per
la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani
Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti
previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia,
di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio,
morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di
iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Servizi alla cittadinanza relativi ai settori: anagrafe-stato civile – leva militare – elettoralee statistica
ANAGRAFE: tenuta e aggiornamento degli schedari informatici e cartacei con inserimento
nuove anagrafiche, modifica e eliminazione delle stesse nell’archivio di deposito. invio dei
suddetti aggiornamenti all’ina. tenuta ed aggiornamento degli schedari informatici e cartacei
dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero. STATO CIVILE: redazione degli atti inerenti la
vita del cittadino (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio,
separazioni e divorzi) collegamento con l’anagrafe per la registrazione dei dati, comunicazioni
enti interessati. ELETTORALE: tenuta e aggiornamento liste elettorali cartacee e informatiche,
approntamento n. 2 revisioni semestrali, n. 2 revisioni dinamiche e revisioni straordinarie in
occasione delle consultazioni elettorali, emissione tessere elettorali, collegamento con la
prefettura per gli adempimenti relativi al servizio. periodico invio statistiche elettorali alla
prefettura. STATISTICA: approntamento calcolo statistico mensile ed annuale in collegamento
con prefettura e Istat – utilizzo collegamento Istatel tramite il portale Ancitel per la trasmissione
dei dati statistici. approntamento statistica annuale Posas – Strasa – P2 – P3 –. collaborazione
con l’Istat per indagine continua forze di lavoro. invio nuova statistica mensile relativamente ai
decessi. GENERALI: Scansione dei cartellini delle carte di identità emesse con archiviazione
nel documentale personale del cittadino.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
529.770,00176.590,00176.590,00176.590,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202080
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo
statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione
e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale,
per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per
l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le
spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e
dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la
definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government,
per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e
sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di
beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura,
censimento dell'industria e dei servizi).
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202081
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Garantire l’efficienza e la funzionalita’ dei sistemi informatici
Assistenza software e hardware, attività di supporto, consulenza e formazione per gli uffici
comunali per lo svolgimento del lavoro ordinario e l'attuazione dei progetti definiti dai vari
Servizi nel Piano Economico di Gestione. Valutazione delle necessità di rinnovo tecnologico
dell'hardware e del software del sistema informatico e analisi dei nuovi servizi eventualmente
attivabili nel sistema informatico. Indizione di trattative e/o utilizzo dei sistemi di acquisto
Consip/Mepa, Sintel per gli acquisti di servizi e materiale informatico. Gestione delle scorte di
materiali di consumo per le stampanti e fotocopiatrici dell'Ente. Gestione e rinnovamento delle
tecnologie per l'informazione da e all'interno dell'Ente. Amministrazione della sicurezza del
sistema informatico e dei dati del sistema informativo, salvaguardando questi tramite la
gestione ed il back-up di tutti gli archivi informatici e con l'utilizzo di tecnologie per la protezione
delle reti informatiche al fine di evitare danni causati da Virus informatici, manomissioni
intenzionali, errori umani, intrusioni telematiche. Prosecuzione del Piano di "Disaster Recovery".
Gestione dei servizi Web e Mail dell’ente.
Gestione dei contenuti del Sito Internet Istituzionale
Il sito Web del Comune di Capriolo è un importante strumento di comunicazione con i cittadini.
E’ necessario aggiornare la struttura ed il design per offrire un accesso più semplice e chiaro
dello stesso. Anche la parte di gestione dei contenuti deve essere ottimizzata e semplificata per
rendere più agevole il lavoro da parte dei servizi comunali. Si sottolinea che il Comune di
Capriolo è dotato di un sito internet “costruito” sulle specifiche esigenze dell’Ente.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
284.400,0094.800,0094.800,0094.800,00Titolo 1 - Spese correnti
87.000,0029.000,0029.000,0029.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202082
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 10 - Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per
la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non
comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa
delle diverse missioni.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Gestione amministrativa del personale
Gestione giuridica del personale, verifica mensile delle timbrature e gestione informatizzata dei
congedi dei dipendenti, nonché rilevazione presenze per la fruizione del servizio di buoni pasto.
Supporto amministrativo al personale dipendente per la disciplina giuridica. Supporto rispetto
all’elaborazione del contratto decentrato integrativo. Attività di statistica. Gestione lavoratori
socialmente utili.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
528.900,00176.300,00176.300,00176.300,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202083
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 11 - Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house
Negoziazione, ove possibile, delle condizioni contrattuali.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
513.510,00171.170,00171.170,00171.170,00Titolo 1 - Spese correnti
12.000,004.000,004.000,004.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202084
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche
le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le
spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti
tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia
commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il
contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in
collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane,
commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di
violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del
relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al
codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di
autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed
istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento,
radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il
funzionamento della polizia provinciale.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202085
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Commercio, annonaria, mercato, impianti pubblicitari ecc
Verifiche e accertamenti in materia di commercio, esercizi pubblici violazioni amministrative -
verifiche e controlli per attività artigianali e commerciali - sanzioni per impianti pubblicitari
abusivi e gestione delle attività conseguenti.
Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
Pattuglie diurne e serali finalizzate a ridurre problemi di disagio derivanti da infrazioni al codice
della strada, ai regolamenti comunali ed alle norme in generale. Gestione verbali conseguenti
ed eventuale contenzioso. Servizi di scorta a cortei e manifestazioni civili, religiose, sportive e
ludiche. Servizio a tutela dell’ordine alle manifestazioni di rilevanza regionale e nazionale.
Servizio a tutela dell’ordine ai principali eventi serali e festivi in calendario. Verifiche ed
accertamenti in materia di commercio, esercizi pubblici e attività di pubblica sicurezza -
prevenzione insediamenti abusivi di nomadi. Controlli diurni e serali finalizzati a ridurre i danni
derivanti dall’infortunistica stradale e a migliorare la percezione di sicurezza con controlli mirati
nei luoghi maggiormente a rischio e mediante l’utilizzo degli strumenti tecnici in dotazione.
Funzioni di Polizia Giudiziaria
Pattuglie diurne e notturne finalizzate a ridurre problemi di disagio derivanti da infrazioni al
codice della strada concernenti reati di P.G. - rilievo di incidenti stradali - controlli stradali con
etilometro – spaccio sostanze stupefacenti – provvedimenti di polizia giudiziaria conseguenti –
controllo di violazioni di p.g. degli esercizi pubblici. Controllo ambientale finalizzato a ridurre i
fenomeni di abbandono abusivo di rifiuti di qualsiasi tipo, inquinamento idrico, acustico e
atmosferico – Controlli di edilizia privata. Preparazione elenchi abusi edilizi, invio agli organi
citati nella descrizione e raccolta copia in apposito faldone.
Funzioni di Polizia Stradale
Controllo stradale - controllo velocità - pattuglie diurne e serali finalizzate a ridurre problemi di
disagio derivanti da infrazioni al codice della strada ai regolamenti comunali e alle norme in
generale - rilievo di incidenti - gestione verbali e contenzioso - viabilità a cortei e manifestazioni
civili, religiose, sportive e ludiche - viabilità alle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale e
nazionale. Controlli serali in occasione dei principali eventi o manifestazioni finalizzati a ridurre i
danni derivanti dall'infortunistica stradale e a migliorare la percezione di sicurezza mediante
utilizzo di strumenti tecnici per la misurazione del tasso alcolico dei conducenti di veicoli.
Provvedimenti di polizia giudiziaria conseguenti.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
777.003,00259.001,00259.001,00259.001,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202086
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
30.000,0010.000,0010.000,0010.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202087
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di istruzione e diritto allo studio.
Programma 1 - Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate
sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto
con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli
alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale
insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate
alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e
private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto
allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennita a sostegno
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione
prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Obiettivi
Scuole dell'infanzia. Formazione all'apprendimento
Favorire la frequenza, assicurando pari opportunità agli utenti, alla scuola materna paritaria
tramite la stesura della convenzione, su modello regionale. Presa d'atto del servizio di asilo
nido. -Attività di minigrest nel mese di luglio: stesura modulo informativo, riunioni con i
promotori per programmazione dell'iniziativa, contatti con la ditta fornitrice dei pasti, incontri con
i genitori per l'illustrazione del progetto, erogazione del contributo per contenere la spesa delle
famiglie. -Acquisto materiale d'arredo, didattico e ludico. - Gestione servizio di mensa scolastica
e trasporto scolastico. –Gestione servizio di pre-scuola tramite protocollo d’intesa con l’Istituto
Comprensivo di Capriolo.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
254.904,6984.968,2384.968,2384.968,23Titolo 1 - Spese correnti
50.000,007.500,007.500,0035.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202088
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano
istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") ,
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le
spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le
infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione
primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole
e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il
diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non
comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria
superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi
Istruzione primaria - Istruzione secondaria di primo grado. Incentivazione del diritto allostudio
Istruzione primaria: Fornitura gratuita libri di testo. Adempimenti per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico (vigilanza e segnalazioni di inadempienze al servizio sociale, polizia locale).
Sostegno attività scolastiche (progetti speciali, visite guidate, acquisto materiali di facile
consumo e sussidi, ecc..). Gestione servizio di mensa scolastica e trasporto scolastico. Servizio
di Pre-scuola. Istruzione secondaria di primo grado: Sostegno alle attività scolastiche (progetti
speciali, visite guidate, acquisto di materiali di facile consumo e sussidi, ecc.). Organizzazione e
coordinamento per progetti compartecipati scuola-comune (Piedibus, Orientamento scolastico,
progetti sportivi e di valenza sociale). Gestione servizio di mensa scolastica e trasporto
scolastico.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
369.168,45122.730,68122.730,68123.707,09Titolo 1 - Spese correnti
124.000,0026.000,0026.000,0072.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202089
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori
di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi
ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese
per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli
alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza
scolastica, trasporto e refezione.
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi
Inserimento e socializzazione alunni e studenti
Trasporto scolastico: Raccolta preiscrizioni per la gestione del trasporto del prossimo anno
scolastico (nuove fermate e orari). Stampa bollettini di pagamento e controlli. Formulazione del
ruolo in presenza di morosità. Adempimenti relativi al servizio (appalto, deliberazioni,
determinazioni, percorsi, contatti con ditte, ecc.). Procedura di accredito e successive richieste
Durc per verifica regolarità contributiva. Mensa scolastica: Raccolta preiscrizioni per la gestione
del servizio del prossimo anno scolastico. Raccolta iscrizioni e determinazione rette con il
sistema dell'ISEE. Recupero rimborso pasti insegnanti. Stampa bollettini di pagamento e
controlli (formulazione del ruolo in presenza di morosità). Procedura di accredito e successive
richieste Durc per verifica regolarità contributiva. Procedure per rinnovo affidamento servizio.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
1.170.300,00390.100,00390.100,00390.100,00Titolo 1 - Spese correnti
15.000,005.000,005.000,005.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202090
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 7 - Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di
istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi
Piano Diritto allo Studio. Sostegno economico agli alunni
Nel periodo estivo l’Assessorato alla Pubblica Istruzione si impegna nella verifica dei progetti
presentati dalle Scuola di Capriolo per l’anno scolastico successivo. Le voci che interessano il
Piano del Diritto allo Studio sono molteplici e vanno dall’assistenza ad personam, al servizio di
mensa scolastica, alla convenzione con la Scuola dell’Infanzia Paritaria gestita dalle Suore
Orsoline.
Interventi a favore delle scuole superiori, sostegno allo studio universitario, interventi provinciali,
regionali,statali: Borse di studio comunali (predisposizione regolamento, bando, raccolta
domande, valutazione, formulazione graduatoria, erogazione). Sostegno allo studio
universitario (predisposizione bando, erogazione). Assegni di studio e buoni scuola regionali
(fornitura modulistica e supporto utenti nella compilazione). Progetto Recupero Pasti non
Distrubuiti: in collaborazione con la Cooperativa ONLUS "Verso l'Altro" e con l'aiuto di volontari
è stato attivato il progetto di consegna alle famiglie bisognose di Capriolo dei pasti non
distribuiti alla mensa scolastica. L'Ufficio ha ideato, realizzato, coordinato e fatto funzionare il
progetto. Dote Scuola Reddito - Dote Scuola Merito. Informazione alla cittadinanza tramite
volantini e manifesti. Consulenza ai cittadini che personalmente si rivolgono all'ufficio.
Inserimento on-line delle richieste avanzate dai cittadini ed invio alla Regione. Ritiro buoni dote
scuola e consegna alle famiglie che ne hanno fatto richiesta unitamente al materiale
informativo.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
261.000,0087.000,0087.000,0087.000,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202091
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,
musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti,
ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese
afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione
definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici
(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la
realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli
operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i
musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture
dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione,
l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati
anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze
linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il
finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202092
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Biblioteca
Acquisto del materiale librario; collocazioni di libri in deposito; organizzazione materiale minore
e locale; documentazione dei servizi; registrazione cronologica dei documenti; collocazione e
ricollocazione dei documenti; prestito interbibliotecario; ricerche bibliografiche su OPAC
provinciali e nazionali; controllo inventariale sul patrimonio posseduto; collocazione dei volumi
secondo raggruppamenti tematici rispondenti a filoni di interesse del lettore; sollecito dei prestiti
scaduti e collaborazione con la Scuola e gli enti operanti sul territorio, adesione al progetto RBB
(Rete Biblioteche Bresciane) e MLOL (Media Library Online); servizio di informazione e
consultazione; attività gestionali (commissioni) e promozionali (della biblioteca e dei
documenti), statistiche varie. Etichettatura con codici a barre, tematizzazione libri sezione
ragazzi.
Corsi
Organizzazione di corsi: di lingue straniere; di informatica e internet; di tai-chi, yoga e pilates; ealtri corsi per il tempo libero.
Emeroteca
Garantire la fruizione dell' informazione, lo scambio ideologico e la crescita individuale del
cittadino attraverso la messa a disposizione di riviste (abbonamenti alle testate periodiche,
registrazione, manutenzione dello spazio espositivo).
Iniziative cinematografiche
Giovedì al Cinema”, proiezione settimanale di film di qualità, il mercoledì e il giovedì, in
collaborazione con la Multisala Gemini, durante tutto l'anno. “Ragazzi al Cinema”, proiezione di
nuove proposte di film per bambini e ragazzi presso la Multisala Gemini. "Cinema sotto le
stelle" nei mesi estivi.
Iniziative culturali anche in collaborazione con associazioni locali
Conferenze e dibattiti su temi d'attualità, storici, ambientali. Collaborazione in iniziative
organizzate da altri enti presenti sul territorio. Collaborazione con le associazioni culturali e
ricreative presenti sul territorio per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali. Serate di
degustazione.
Mediateca
L'attività si espleta con l'acquisto del materiale multimediale, la gestione dei cataloghi, la
procedura tecnica (come per i libri) e il servizio di connessione ad Internet per gli utenti.
Mostre
Mostra del libro a tema. Mostre fotografiche di artisti locali ecc.
Nati per leggere
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202093
COMUNE DI CAPRIOLO
Si prosegue con le nuove proposte concordate con la Provincia ed i Pediatri sulla base delle
linee operative definite nel convegno del 2006 e dal Comitato tecnico dei bibliotecari.
Promozione alla lettura
Dal mese di gennaio al mese di maggio progetto “G.A.S.P. Torneo di lettura a squadre” per i
ragazzi delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Nel mese di marzo
“Noi autori”, in collaborazione con la scrittrice Barbara Mino, per le classi terze della scuola
primaria. Da marzo a maggio per tutti i bambini “piccoli, mezzani e grandi” di tutte le sezioni
della scuola dell’infanzia, statale (suddivisi in gruppi di 8/12 bambini), visite guidate con attività
di presentazione e lettura di libri e in collaborazione con il sistema bibliotecario il progetto “Asilo
di leggere”. Da febbraio a maggio per i bambini delle classi quinte Caccia al tesoro bibliografica
“Scuola primaria Addio!”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi, quarte “Crucilibro.
Cruciverba bibliografico”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi, seconde “Gioco
dell’Oca bibliografico”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi prime “Memory
bibliografico”; Da gennaio a dicembre, con cadenza mensile, incontri del Gruppo di Lettura.
Sabato 14 febbraio “A Carnevale… ogni lettura vale” momento di lettura ad alta voce per
bambine e bambini dai 5 anni, e “Inventa il tuo personaggio” laboratorio per realizzare insieme
maschere di ogni tipo.Nel mese di aprile presentazione di libri con autori “Il gregge sulla neve” e
“Santiago: racconti di viaggio”. Nel corso dell’anno diverse serate di letture a tema con musica
(“I mille volti di ogni donna” “L’appetito vien leggendo”, “Il soldatino di stagno” ecc.). Sabato 31
ottobre “Letture con i mostri!”, momento di lettura ad alta voce per bambine e bambini e
“Laboratorio di carta”; Nel mese di ottobre mostra di libri per ragazzi “L’appetito vien leggendo.
Nei mesi di ottobre e novembre iniziative di “Nelle terre dell’ovest 5: di Brescia e delle sue
eccellenze”. Sabato 5 dicembre “Letture sotto l’albero” e “Auguri… di carta” per bambine e
bambini da 3 a 8 anni.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
338.909,76112.917,00112.917,00113.075,76Titolo 1 - Spese correnti
81.000,0027.000,0027.000,0027.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202094
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi
sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
Programma 1 - Sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende
le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le
spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative
(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni
sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva
in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva,
società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre
istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e
per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di
progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso
l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la
formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche
montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese
per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo
dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre
istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle
iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202095
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Incentivazione delle attività sportive
Collaborazione con le seguenti società sportive: A.C.D. Capriolese, A.C.F. Brescia Femminile,
Amici della Montagna, Bocciofila della Valle, Ci.Ca.Sub, Circolo Cinofilo Capriolese,
Federcaccia, Fighters' Club Capriolo, Gruppo Sbandieratrici, La Palada, Liberacaccia, M.T.B.
Cicly Roby, M.T.B. Franciacorta Capriolo, Majorettes, Moto Club Capriolo, Motoclub Monster's
Energy Team, Polisportiva, Società Ciclistica Capriolo, Tennis Club. Calendarizzazione delle
manifestazioni sportive sul territorio comunale. Concessione patrocinio alle associazioni
sportive del territorio e dei comuni limitrofi che ne fanno richiesta.
Stipula delle Convenzioni, degli accordi e coordinamento con le Associazioni Polisportiva,
Tennis Club, A.S.D. Capriolese e Fighters' Club Capriolo per la gestione dei campi sportivi e
delle palestre comunali. Erogazione contributi; predisposizione pratiche amministrative.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
183.000,0061.000,0061.000,0061.000,00Titolo 1 - Spese correnti
7.800,002.600,002.600,002.600,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202096
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle
politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani,
ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno
dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza
dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non
comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivi
Servizio Informagiovani e Politiche Giovanili
Predisposizione di bacheche di offerte/domande di lavoro (affissione concorsi e cercalavoro).
Punto di consultazione delle banche dati offerte dalla provincia e di siti di interesse (sito
Informagiovani della provincia di Brescia, sito dell'Unione Europea...). Gestione del materiale
inerente l'orientamento scolastico, i corsi di orientamento, la riforma della scuola, oltre che ai
viaggi, al turismo, al tempo libero. Partecipazione a incontri e convegni organizzati dalla
Provincia di Brescia o dall'Agenzia provinciale Informagiovani. Compilazione di questionari e
rilevazioni statistiche. Allestimento postazione utenti per impostazione e preparazione curricula,
tesi, documenti vari.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202097
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 7 - Turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di turismo.
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul
territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che
operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del
trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per
l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il
coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la
ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica
(alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventu). Comprende le spese per l'agriturismo e
per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni
culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Obiettivi
Turismo
Gestione richieste che pervengono da privati, enti, associazioni, inserimento nel programma.
Istruttoria, pratiche congiuntamente con l’ufficio eventi (qualora necessario), sopralluoghi,
impegni di spesa, coinvolgimento enti terzi, rilascio provvedimenti finali. Collaborazione con
l’Assessorato, e associazioni locali, alla realizzazione di iniziative varie volte alla valorizzazione
del Turismo sul territorio comunale.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
12.000,004.000,004.000,004.000,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202098
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione
di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel
programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-202099
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Attività Estrattiva di Cava
Controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni delle attività estrattive e
delle convenzioni relative ai titoli autorizzativi. Partecipare all’iter di approvazione dei progetti
d’ambito dell’ATE g05 per quanto di competenza degli enti locali.
Controllo sul territorio
Controllare l’attività edilizia, reprimendo l’abusivismo, controllare l’attività di smaltimento dei
rifiuti nell’ambito delle terre e rocce da scavo e le modalità di spandimento dei reflui zootecnici.
Controllare gli interventi nelle aree di particolare rilevanza ambientale e sanzionare le opere in
difformità rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate. Verifica del rispetto dei parametri
vigenti inerenti la zonizzazione acustica comunale e attivazioni dei procedimenti correlati ad
essa.
Edilizia Privata
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020100
COMUNE DI CAPRIOLO
Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare permessi di costruire entro i tempi previsti dalla
normativa vigente. Istruire e/o diffidare la denuncia di inizio attività edilizia. Istruire ed eseguire
sopralluoghi e rilasciare certificati di agibilità. Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare
permessi di costruire entro i tempi previsti dalla normativa. Istruire e/o diffidare la denuncia di
inizio attività edilizia. Istruire ed eseguire sopralluoghi e rilasciare certificati di agibilità. Disporre
da un minimo di 18 ore settimanali ad un massimo di 35 ore settimanali da dedicare al
ricevimento del pubblico pre-istruttoria e/o chiarimenti sulla normativa comunale e nazionale.
Mantenersi aggiornati sulla normativa edilizia, urbanistica ed ecologia in continua evoluzione.
Partecipare a convegni e riunioni sul tema. Registrare, inserire nel programma di gestione delle
pratiche edilizie, verificare i dati, eseguire le statistiche relativamente alle pratiche edilizie.
Trasmettere i documenti a enti esterni, verificare la registrazione di entrate di oneri di
urbanizzazione.
Collaborare con il legale di fiducia del comune per ricorsi al tar presentati da cittadini, chiedere
pareri legali su interpretazioni della normativa edilizia ed urbanistica. Istruire, reperire pareri di
enti esterni e rilasciare autorizzazioni per lo spandimento dei liquami. Istruire e rilasciare nulla
osta inizio attività, pareri comunali per D.P.R. 203/88. Eseguire i sopralluoghi per le richieste da
parte dell'ufficio tributi in merito alle pratiche di riduzione i.m.u. Effettuare le verifiche d'ufficio
per le certificazioni chieste dall'ufficio commercio. Assumere impegno di spesa e provvedere a
liquidare le somme inerenti i contributi alle attrezzature religiose. Consegnare agli utenti
certificazioni ed atti autorizzativi rilasciati dal servizio urbanistica ambiente. Riscuotere i diritti di
segreteria inerenti gli stessi. Rilasciare copie di documenti, moduli, estratti P.R.G. e mappa.
Convocare commissioni varie. Gestire pratiche cartelli - insegne. Istruire e rilasciare certificati di
idoneità alloggio per stranieri. Rilasciare certificati di destinazione urbanistica. Acquisire ed
archiviare denunce dei cementi armati. Ricevere e smistare telefonate. Effettuare servizio di
front - office dell'ufficio tecnico.
Pianificazione del territorio – Alienazioni immobili
Predisporre la documentazione per gli atti notarili inerenti la trasformazione di diritti di
godimento per aree cedute in diritto di superficie in diritto di proprietà. Aste pubbliche per
alienazione beni immobili di proprietà comunale. Fornire il supporto tecnico all’amministrazione
comunale per ottemperare alle richieste presentate dai cittadini o da enti relativamente a piani
attuativi , sia a livello di adozione che di definitiva approvazione. espletare le procedure
necessarie per la corretta definizione di pratiche urbanistiche. Gestire, coordinare e attuare le
procedure per i Piani di Lottizzazione Privati e partecipazione alle attività propedeutiche alla
eventuale impostazione di variante allo strumento urbanistico generale.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
12.300,004.100,004.100,004.100,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020101
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
59.000,0017.000,0017.000,0025.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020102
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo
abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica
abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per
l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la
ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale
abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione,
del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le
spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le
spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio
che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia".
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020103
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Gestione Alloggi Comunali
Gestione alloggi comunali con particolare riferimento alla procedura di assegnazione degli
stessi mediante predisposizione del bando di concorso per la formazione della graduatoria
valevole ai fini dell'assegnazione in locazione (compresa redazione modulistica per la
presentazione della domanda). Esame domande, formazione della graduatoria e assegnazione.
Conteggi canone di locazione e predisposizione contratti di locazione e comodato d'uso alloggi
di proprietà del Comune e relativo iter, rinnovo di tutti i contratti di locazione alla scadenza
prevista. Calcolo e richiesta di rimborso delle spese contrattuali a carico di ciascun
assegnatario. Registrazione contratti con procedura telematica tramite utilizzo del software
dell’Agenzia delle Entrate denominato R.L.I. e trasmissione copia contratti agli assegnatari.
Compilazione modulistica varia. Adeguamento ISTAT canoni di locazione in essere e relativa
comunicazione agli assegnatari per il pagamento del canone in due rate alle rispettive
scadenze. Predisposizione con cadenza annuale del consuntivo spese anticipate dal Comune
per la gestione delle parti comuni e gestione impianti centralizzati per la fornitura di energia
elettrica, gas e acqua con rivalsa a carico degli assegnatari in ragione delle quote millesimali e
sui consumi rilevati dalle letture degli appositi orologi installati presso ciascun alloggio. Servizio
registrazione atti pubblici. Calcolo e richiesta spese contrattuali alle ditte. Registrazione atti,
Vidimazione periodica Repertorio, trasmissione copia contratti agli uffici interessati ed alle ditte
appaltatrici. A fine anno: Redazione elenco atti e rilegatura in volumi. Rapporti amministrativi
con Ministero ed altri enti in merito alle problematiche del patrimonio comunale.(Censimento del
patrimonio delle P.A. e relativi aggiornamenti, Rilevazione delle partecipazioni e delle
concessioni e relativi aggiornamenti ai sensi dell’art. 2, comma 222, L. 191/2009). Tenuta e
aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune. Operazioni di carico e
scarico dei beni, calcolo ammortamenti, etichettatura beni mobili, stampe registri vari. Gestione
delle utenze del patrimonio (uffici, biblioteca, ex sede Utc, scuole, campo sportivo, palestra,
verde pubblico, palazzine alloggi comunali di Via Quadri e Via Monte ecc.) con assunzione
impegni di spesa annuali per consumi d'acqua ed energia elettrica per tutte le utenze e impegni
di spesa annuali per la fornitura del gas presso gli alloggi comunali, il campo sportivo e la
palazzina di Viale IV Novembre ex sede dell'utc. Controllo e liquidazione delle fatture, contatti
telefonici e scritti con le ditte erogatrici dei servizi: Acque Potabili spa, Global Power spa. ,
Soenergy srl. Assunzione impegno di spesa per pulizia immobili di proprietà comunale tramite
cooperativa sociale Il Girasole. Gestione dei rapporti, colloqui e telefonate. Verifica servizio,
controllo e liquidazione fatture. Rapporti con il broker assicurativo e gestione dei relativi
contratti. Indizione gare mediante cottimo fiduciario ed aggiudicazione. Regolazione premi
polizze assicurative. Assunzione impegni di spesa e liquidazioni. Gestione richieste di
risarcimento danni per sinistri ed inoltro al Broker.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020104
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
121.354,0839.591,5539.591,5542.170,98Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020105
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambienteAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente.
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle
associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione,
l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi
destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la
predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello
sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello
sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per
la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"
della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non
comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel
corrispondente programma della medesima missione.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020106
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Gestione ufficio ecologia e svolgimento adempimenti connessi
Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare autorizzazioni per quanto riguarda le pratiche di
ecologia e ambientali entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Gestire l’attuazione ed il
rispetto di quanto contenuto nei piani comunali specifici in materia ambientale (Piano di
Zonizzazione Acustica, Piano Geologico, ecc.) e curare i rapporti con i piani sovraordinati
predisposti dagli enti competenti (Regione, Provincia) nonché con gli enti competenti al
controllo delle problematiche ambientali (ARPA, ASL). Partecipazione alle Conferenze di
Servizi. Registrare, inserire nel programma ARCHI7 (sezione SUAP) le pratiche AUA, verificare
i dati, Trasmettere i documenti agli enti competenti e curare i rapporti con gli enti stessi e con i
gestori dei servizi al fine del rilascio delle autorizzazioni previste. Attuare le attività relative al
controllo onde prevenire e porre rimedio alle situazioni di pericolo e agli abusi, collaborando
anche con la Polizia Locale, effettuando sopralluoghi e verifiche, soprattutto per quanto
riguarda i reati in materia ambientale.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
114.900,0038.300,0038.300,0038.300,00Titolo 1 - Spese correnti
35.000,0010.000,0010.000,0015.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020107
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica
o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende
per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi
Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione
Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
2.778.709,80926.236,60926.236,60926.236,60Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020108
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di
vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle
tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o
del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni
per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e
funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i
tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le
spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre
norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento,
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del
miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi
Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche
Gestione rete acque nere. Gestione rete acquedotto.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
47.994,5315.748,2815.748,2816.497,97Titolo 1 - Spese correnti
18.000,006.000,006.000,006.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020109
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di
parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno
delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della
biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno
delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese
per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico"
della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi
Salvaguardia e tutela del patrimonio paesaggistico
Prevedere adeguate e peculiari azioni dirette alla salvaguardia e alla tutela del patrimoniopaesaggistico.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
29.910,009.970,009.970,009.970,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020110
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione
e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a
pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere
previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il
rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresi le spese per le infrastrutture
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività
relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli
standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Obiettivi
Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzatoall’efficientamento energetico
Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso
l’ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l’innovazione tecnologica e lo
strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade adibite all'uso pubblico
Manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata o manifestatasi nel corso dell'anno,
eseguita con personale operaio dell'Ente e/o ditte esterne manutentive riguardante le strade
pubbliche (manutenzioni e pulizie), le aree verdi comunali e i manufatti installati (arredo urbano,
giochi).
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
889.824,00296.608,00296.608,00296.608,00Titolo 1 - Spese correnti
302.200,0087.900,0087.900,00126.400,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020111
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 11 - Soccorso civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di soccorso civile.
Programma 1 - Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio
(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone
inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle
emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione
civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli
interventi di protezione civile sul territorio, nonche per le attivita in forma di collaborazione con le
altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare
calamita naturali gia avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamita naturali"
della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le
condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Obiettivi
Gestione delle attività e degli adempimenti di Protezione Civile Comunale
Aggiornamento costante del Piano di Emergenza Comunale secondo le disposizioni normative.
Gestione delle emergenze che potrebbero verificarsi sul territorio o in collaborazione con altri
territori secondo necessità. Provvedere a tutti gli obblighi normativi inerenti il servizio, con
produzione di documentazione, regolarizzazione dei rapporti e degli adempimenti con gli organi
superiori Provinciali, Regionali e Statali. Coordinamento e definizione dei rapporti e delle attività
con la costituita associazione di protezione civile sommozzatori Capriolo, al fine di
promuoverne e ampliarne il campo d'intervento. Rapporti con le altre Associazioni / Corpi del
settore per esigenze e attività di promozione. Attività di collaborazione con l'Istituto Scolastico
con incontri e lezioni a tema per insegnanti e studenti al fine di promuovere l'attività e
sensibilizzazione educativa della protezione civile, con possibilità di visite guidate in altri centri
di protezione civile già esistenti e avviati. Organizzazione di eventi e giornate simulate di
interventi d'emergenza e di soccorso sul territorio. Valutazione dello sviluppo futuro del servizio.
Assemblee pubbliche per illustrare il Piano di Emergenza. Predisposizione atti per la
formazione gruppo comunale di protezione civile mediante corsi appropriati e svolti da
personale competente.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020112
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
21.300,007.100,007.100,007.100,00Titolo 1 - Spese correnti
5.000,000,000,005.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020113
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamita
naturali gia avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle
infrastrutture per calamita naturali gia avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici
programmi di missioni chiaramente individuate, come e il caso del ripristino della viabilita,
dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti
dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli
indennizzi per le calamita naturali destinate al settore agricolo.
Missione 11 - Soccorso civile
Obiettivi
Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze dipossibili calamità naturali
Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili
eventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato locale che opera
nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle
popolazioni colpite.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020114
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale
a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio
di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore
che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età
prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie
per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a
domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a
famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per
interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio
minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
Obiettivi
Presa in carico minori e nuclei famigliari ed attività territoriali
Sostenere il minore ed il nucleo familiare al fine del superamento del disagio e delle difficoltà
che si presentano, comprese le situazioni in carico all'Autorità Giudiziaria. Gestione dei servizi
di Educativa Domiciliare. Sostenere e promuovere progetti educativi e di sostegno scolastico
come il Punto Fermo e Crazy at Six. Promuovere e realizzare azioni di coordinamento
territoriale attraverso il sostegno al Tavolo delle Politiche Giovanili. Offrire ai nuclei familiari in
difficoltà i necessari ed opportuni sostegni previsti dalla normativa nazionale, regionale,
provinciale e zonale, facilitando l'accesso al servizio e promuovendo la diffusione delle
informazioni.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
531.000,00177.000,00177.000,00177.000,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020115
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita
normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un
periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili,
quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi
presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,
mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi,
per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la
gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione
professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Coordinamento progetti individuali integrati, gestione servizi residenziali esemiresidenziali, integrazione scolastica e territorio
Mantenimento delle capacità residue dei soggetti medio-gravi inseriti nei Centri Diurni per
Disabili, nei Centri Socio-Educativi, nei Servizi Residenziali (CRH) e in progetti di
potenziamento delle autonomie individuali. Promuovere l'integrazione del disabile sul territorio.
Sostenere le scuole e le famiglie nella gestione dei minori disabili gravi inseriti nei percorsi
scolastici. Informare le famiglie circa le iniziative implementate dal Comune e dagli altri enti.
Implementare progetti di inserimento lavorativo attraverso la collaborazione con le cooperative
sociali di tipo B ed il servizio SIL. Offrire alle famiglie con figli disabili informazioni circa le
attività e le iniziative presenti nel territorio e di competenza di altri enti. Sostenere i progetti
individuali delle persone diversamente abili ospiti nei CDD, CSE e SFA attivando servizi
complementari come ad es. il servizio di trasporto. Valutare in collaborazione con NPI e Scuola
piani di intervento per l'attivazione della figura dell'assistente ad personam. Predisporre e
monitorare i progetti d'inserimento lavorativo. Attivare procedure per la nomina
dell’amministratore di sostegno in caso di assenza di una rete familiare. Promuovere la cultura
dell'integrazione.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
273.750,0091.250,0091.250,0091.250,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020116
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia
(perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in
danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a
favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati
a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane, nonche a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo
svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero
per gli anziani.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Governo della rete degli interventi e servizi erogati dal comune ed in collaborazione conaltri soggetti a beneficio della fascia anziana della popolazione
Valutare e Programmare interventi di sostegno e aiuto domestico finalizzati a favorire la
permanenza a domicilio di persone con limitata autonomia attraverso il Servizio di Assistenza
Domiciliare e i Pasti a Domicilio. Progettare degli interventi socio-sanitari integrati con l'ASL in
favore di persone parzialmente autosufficienti anche in collaborazione con le associazioni del
territorio.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
547.620,00182.540,00182.540,00182.540,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020117
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a
favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore
di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese
per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente
deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di
incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e
la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Integrazione adulti disagiati e stranieri – Contrastare la povertà
Offrire un sostegno ad adulti in situazione di disagio ed evitare forme estreme di
emarginazione, attraverso l’analisi della situazione e la raccolta di informazioni,
l’invio\accompagnamento a servizi specialistici, l’elaborazione di progetti individuali evolutivi
anche in collaborazione con i servizi specialistici e l’attivazione delle risorse del volontariato e
del terzo settore del territorio – creazione tavolo di lavoro permanente con associazioni di
volontariato del territorio. Sostenere progettualità di zona e locali volte a contrastare
l'emarginazione, che abbiano anche come finalità specifica l'integrazione della popolazione
straniera nel territorio. Favorire interventi in situazioni di emergenza e non volti a contrastare la
povertà, attraverso la fornitura di beni di prima necessità, in collaborazione con le realtà del
Terzo settore presenti sul territorio.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
348.000,00116.000,00116.000,00116.000,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020118
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 5 - Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e
di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Attuare quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 per dare applicazione al nuovo ISEE
Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazionisociali e socio sanitarie agevolate.
Sostegno alle famiglie residenti
Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
10.500,003.500,003.500,003.500,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020119
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le
spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle
spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di
proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la
costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel
programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurare il diritto alla casa
Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei
canoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari situazioni.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
3.000,001.000,001.000,001.000,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020120
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul
territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in
materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente
riferibili agli altri programmi della medesima missione.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Gestione Ufficio Servizi Sociali e Partecipazione Ufficio di Piano
Gestione del bilancio dell'Ufficio Servizi Sociali, gestione amministrativa dell’ufficio servizi
sociali e partecipazione all'Ufficio di Piano per la programmazione e gestione dei servizi sociali
associati, in attuazione della Legge 328/2000.
Informazioni, pratiche, orientamento e segretariato sociale
Offrire informazioni e servizi ai cittadini, anche per conto di altri enti, in rispondenza alla
prossimità ed alla conoscenza di bisogni operativamente come segue: Informazioni al cittadino
in merito a invalidità civile/accompagnamento/pensioni in genere; attestazione ISEE-Assegno di
maternità-Assegno nucleo familiare-Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica; erogazione Voucher
comunali; attivazione servizio di trasporto, filtro di segretariato sociale di base e segretariato
sociale professionale; gestione Fondo Sostegno Affitto Regione Lombardia. Garantire i livelli
minimi di assistenza e il supporto economico alle fasce più deboli attraverso la strutturazione
del segretariato sociale di base e professionale garantendo l'aggiornamento continuo del
personale alla normativa di settore e producendo l'adeguato materiale informativo alla
popolazione.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
195.900,0065.300,0065.300,0065.300,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020121
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo
settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo
che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a
sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo,
ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Collaborazione attiva con il mondo del no profit e del servizio civile
Favorire ogni forma di collaborazione attiva con il mondo del no profit e del servizio civile.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020122
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le
spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la
sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e
delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attivita cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le
spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le
altre istituzioni preposte.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Gestione cimitero e gestione diretta illuminazione votiva
Stesura contratti di concessione cimiteriale individuale e rinnovo - tenuta planimetrie dei cimiteri
- tenuta dell'archivio informatico. verifica dei pagamenti ed emissione eventuali provvedimenti
di rateizzazione – Predisposizione autorizzazioni agli spostamenti, traslazioni esumazioni ed
estumulazioni, ordinarie e straordinarie e programmazione interventi. Aggiornamento
anagrafica per la gestione diretta dell'illuminazione votiva cimiteriale – (circa 2750/2800
lampade).
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
190.026,0063.342,0063.342,0063.342,00Titolo 1 - Spese correnti
9.000,003.000,003.000,003.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020123
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 13 - Tutela della salute
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e
la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio
delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di tutela della salute.
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della
missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità
dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e
strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali
derattizzazioni e disinfestazioni.
Obiettivi
Attuazione di interventi mirati a garantire l'igiene ambientale
Attuazione di interventi mirati a garantire l'igiene ambientale.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
6.600,002.200,002.200,002.200,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020124
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività
di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e
delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo,
l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la
vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i
rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi
manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese
manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore
dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e
di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale,
fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei
mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla
programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.
Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri
enti e organizzazioni interessati.
Obiettivi
Sviluppo economico e competitività
Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie impresenonché a favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020125
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di
sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la
gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità
delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del
magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della
distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del
consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali
in generale e allo sviluppo del commercio.
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivi
Commercio e attività produttive
Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare autorizzazioni entro i tempi previsti dalla
normativa vigente. istruire e/o diffidare le segnalazioni certificate di inizio attività. Disporre da un
minimo di 12 ore settimanali al un massimo di 30 ore settimanali da dedicare al ricevimento del
pubblico per pre-istruttorie e/o chiarimenti sulla normativa . Mantenersi aggiornati sulla
normativa in materia di commercio, attività produttive e SUAP, in continua evoluzione.
partecipare a convegni e riunioni sul tema. Attività di back-office: registrazione e inserimento
nel programma delle pratiche presentate verifica dati, predisposizione statistiche. Trasmissione
comunicazioni, documenti e informative ad enti esterni (es. anagrafe tributaria). Consegnare
agli utenti certificazioni ed atti autorizzativi. rilasciare copie di documenti, moduli. gestire
pratiche cartelli - insegne, impianti pubblicitari. ricevere e smistare telefonate. Effettuare
servizio di front-office dell'ufficio commercio, attività produttive e SUAP.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
82.800,0027.600,0027.600,0027.600,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020126
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica
utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende
le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi
connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività
relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività
produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda
larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivi
SUAP
Presentazione, istruttoria, archiviazione delle pratiche in formato digitale. gestione delle
comunicazioni e dei contatti con le altre amministrazioni e con gli enti esterni attraverso la
modalità telematica. Aggiornamento regolamenti, modulistica, sito web e portale per
presentazione on-line delle istanze. consentire al cittadino di espletare le procedure per
l'esercizio di attività commerciali e produttive senza andare allo sportello. Collegamenti con
sistemi muta e comunica starweb per importazione pratiche e comunicazione esiti delle stesse.
Formazione e aggiornamento del personale a seguito delle continue evoluzioni normative.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020127
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche,
anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le
spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e
dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni
lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della
cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il
monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali.
Obiettivi
Collaborazione formale tra la CCIAA e SUAP per interscambio di informazioni
Attivare un rapporto di collaborazione tra Suap e Camera di Commercio per la condivisione
delle informazioni reciprocamente detenute dai due enti, creando la possibilita di effettuare
indagini massive, controlli incrociati ed accertamenti sulle imprese.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020128
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il
lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per
l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e
aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le
spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità
del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro
genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per
promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione,
per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto
di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei
lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo
con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure
destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e
corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivi
Sostegno all'occupazione
Cercare nuove sinergie, anche con gli Enti sovracomunali preposti, al fine di favorire il
reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, l'occupazione giovanile, nonché atte
a fronteggiare eventuali situazioni di crisi.
Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale
19.500,006.500,006.500,006.500,00Titolo 1 - Spese correnti
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020129
COMUNE DI CAPRIOLO
Piano di diritto allostudio
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020130
COMUNE DI CAPRIOLO
Piano per il diritto allo studio
Si riporta la deliberazione n. 29/2016, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Piano Dirittoallo Studio anno scolastico 2016/2017".
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020131
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COMUNE DI CAPRIOLO
PREVISIONIFINANZIARIE 2018 -2020 (GESTIONE DI
COMPETENZA)
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020160
COMUNE DI CAPRIOLO
Entrate per titolo
Titolo Totale2018 2019 2020
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequativa
3.755.350,00 3.763.150,00 3.763.150,00 11.281.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 443.395,00 443.395,00 443.395,00 1.330.185,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.269.414,00 1.264.414,00 1.264.414,00 3.798.242,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 520.000,00 370.000,00 370.000,00 1.260.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partitedi giro
1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE 7.443.159,00 7.295.959,00 7.295.959,00 22.035.077,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020161
COMUNE DI CAPRIOLO
Entrate per tipologia
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2018 2019 2020 Totale
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventiassimilati
3.006.500,00 3.014.300,00 3.014.300,00 9.035.100,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni ditributi
55.850,00 55.850,00 55.850,00 167.550,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali
693.000,00 693.000,00 693.000,00 2.079.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti dinatura tributaria, contributiva eperequativa
3.755.350,00 3.763.150,00 3.763.150,00 11.281.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2018 2019 2020 Totale
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche
98.395,00 98.395,00 98.395,00 295.185,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti daFamiglie
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti daImprese
335.000,00 335.000,00 335.000,00 1.005.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenticorrenti 443.395,00 443.395,00 443.395,00 1.330.185,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
2018 2019 2020 TotaleTipologia 100 - Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni 806.914,00 806.914,00 806.914,00 2.420.742,00
Tipologia 200 - Proventi derivantidall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti
128.500,00 128.500,00 128.500,00 385.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi 500,00 500,00 500,00 1.500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi dacapitale
110.000,00 110.000,00 110.000,00 330.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entratecorrenti
223.500,00 218.500,00 218.500,00 660.500,00
Totale Titolo 3 - Entrateextratributarie 1.269.414,00 1.264.414,00 1.264.414,00 3.798.242,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020162
COMUNE DI CAPRIOLO
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
2018 2019 2020 TotaleTipologia 400 - Entrate da alienazione dibeni materiali e immateriali 200.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in contocapitale
320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00
Totale Titolo 4 - Entrate in contocapitale 520.000,00 370.000,00 370.000,00 1.260.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
2018 2019 2020 Totale
Tipologia 100 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Totale Titolo 7 - Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
2018 2019 2020 Totale
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro565.000,00 565.000,00 565.000,00 1.695.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi590.000,00 590.000,00 590.000,00 1.770.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per contoterzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
Totale Entrate 7.443.159,0 7.295.959,0 7.295.959,0 22.035.077,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020163
COMUNE DI CAPRIOLO
Uscite per titolo
Titolo Totale2018 2019 2020
Titolo 1 - Spese correnti 5.348.025,60 5.350.350,69 5.350.350,69 16.048.726,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale 520.000,00 370.000,00 370.000,00 1.260.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti 120.133,40 120.608,31 120.608,31 361.350,02
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite digiro
1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
TOTALE GENERALE USCITE 7.443.159,00 7.295.959,00 7.295.959,00 22.035.077,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020164
COMUNE DI CAPRIOLO
Spese per missioni programmi e titoli
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 - Organi istituzionali
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 1 - Organiistituzionali - Titolo 1 - Spese correnti
101.896,31 101.896,31 101.896,31 305.688,93
Totale Programma 1 - Organiistituzionali 101.896,31 101.896,31 101.896,31 305.688,93
Programma 2 - Segreteria generale
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 2 - Segreteriagenerale - Titolo 1 - Spese correnti 150.947,43 150.947,43 150.947,43 452.842,29
Totale Programma 2 - Segreteriagenerale 150.947,43 150.947,43 150.947,43 452.842,29
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria, programmazione eprovveditorato - Titolo 1 - Spese correnti
227.157,44 227.157,44 227.157,44 681.472,32
Totale Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria,programmazione e provveditorato
227.157,44 227.157,44 227.157,44 681.472,32
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 4 - Gestionedelle entrate tributarie e servizi fiscali -Titolo 1 - Spese correnti
117.870,00 117.870,00 117.870,00 353.610,00
Totale Programma 4 - Gestione delleentrate tributarie e servizi fiscali 117.870,00 117.870,00 117.870,00 353.610,00
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2018 2019 2020 Totale
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020165
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 -Spese correnti
182.140,87 182.140,87 182.140,87 546.422,61
Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 -Spese in conto capitale
115.000,00 95.000,00 95.000,00 305.000,00
Totale Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali 297.140,87 277.140,87 277.140,87 851.422,61
Programma 6 - Ufficio tecnico
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 1 - Spese correnti
527.820,00 527.820,00 527.820,00 1.583.460,00
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 2 - Spese in conto capitale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
Totale Programma 6 - Ufficio tecnico 567.820,00 567.820,00 567.820,00 1.703.460,00
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe e statocivile - Titolo 1 - Spese correnti
176.590,00 176.590,00 176.590,00 529.770,00
Totale Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe estato civile
176.590,00 176.590,00 176.590,00 529.770,00
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 8 - Statistica esistemi informativi - Titolo 1 - Spesecorrenti
94.800,00 94.800,00 94.800,00 284.400,00
Missione 1 - Programma 8 - Statistica esistemi informativi - Titolo 2 - Spese inconto capitale
29.000,00 29.000,00 29.000,00 87.000,00
Totale Programma 8 - Statistica esistemi informativi 123.800,00 123.800,00 123.800,00 371.400,00
Programma 10 - Risorse umane
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 10 - Risorseumane - Titolo 1 - Spese correnti
176.300,00 176.300,00 176.300,00 528.900,00
Totale Programma 10 - Risorseumane 176.300,00 176.300,00 176.300,00 528.900,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020166
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 11 - Altri servizi generali
2018 2019 2020 Totale
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 1 - Spese correnti 171.170,00 171.170,00 171.170,00 513.510,00
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 2 - Spese in contocapitale
4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Programma 11 - Altri servizigenerali 175.170,00 175.170,00 175.170,00 525.510,00
Totale Missione 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione 2.114.692,05 2.094.692,05 2.094.692,05 6.304.076,15
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020167
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
2018 2019 2020 Totale
Missione 3 - Programma 1 - Polizia localee amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti 259.001,00 259.001,00 259.001,00 777.003,00
Missione 3 - Programma 1 - Polizia localee amministrativa - Titolo 2 - Spese inconto capitale
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Totale Programma 1 - Polizia locale eamministrativa 269.001,00 269.001,00 269.001,00 807.003,00
Totale Missione 3 - Ordinepubblico e sicurezza 269.001,00 269.001,00 269.001,00 807.003,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020168
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica
2018 2019 2020 Totale
Missione 4 - Programma 1 - Istruzioneprescolastica - Titolo 1 - Spese correnti 84.968,23 84.968,23 84.968,23 254.904,69
Missione 4 - Programma 1 - Istruzioneprescolastica - Titolo 2 - Spese in contocapitale
35.000,00 7.500,00 7.500,00 50.000,00
Totale Programma 1 - Istruzioneprescolastica 119.968,23 92.468,23 92.468,23 304.904,69
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2018 2019 2020 Totale
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 1 -Spese correnti
123.707,09 122.730,68 122.730,68 369.168,45
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 2 -Spese in conto capitale
72.000,00 26.000,00 26.000,00 124.000,00
Totale Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria 195.707,09 148.730,68 148.730,68 493.168,45
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
2018 2019 2020 Totale
Missione 4 - Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spesecorrenti
390.100,00 390.100,00 390.100,00 1.170.300,00
Missione 4 - Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione - Titolo 2 - Spese inconto capitale
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Totale Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione 395.100,00 395.100,00 395.100,00 1.185.300,00
Programma 7 - Diritto allo studio
2018 2019 2020 Totale
Missione 4 - Programma 7 - Diritto allostudio - Titolo 1 - Spese correnti
87.000,00 87.000,00 87.000,00 261.000,00
Totale Programma 7 - Diritto allostudio 87.000,00 87.000,00 87.000,00 261.000,00
Totale Missione 4 - Istruzione ediritto allo studio 797.775,32 723.298,91 723.298,91 2.244.373,14
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020169
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2018 2019 2020 Totale
Missione 5 - Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nel settoreculturale - Titolo 1 - Spese correnti
113.075,76 112.917,00 112.917,00 338.909,76
Missione 5 - Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nel settoreculturale - Titolo 2 - Spese in contocapitale
27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
Totale Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nelsettore culturale
140.075,76 139.917,00 139.917,00 419.909,76
Totale Missione 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
140.075,76 139.917,00 139.917,00 419.909,76
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020170
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero
2018 2019 2020 Totale
Missione 6 - Programma 1 - Sport etempo libero - Titolo 1 - Spese correnti 61.000,00 61.000,00 61.000,00 183.000,00
Missione 6 - Programma 1 - Sport etempo libero - Titolo 2 - Spese in contocapitale
2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00
Totale Programma 1 - Sport e tempolibero 63.600,00 63.600,00 63.600,00 190.800,00
Totale Missione 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero 63.600,00 63.600,00 63.600,00 190.800,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020171
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 7 - Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
2018 2019 2020 Totale
Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo - Titolo 1 -Spese correnti
4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Missione 7 - Turismo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020172
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
2018 2019 2020 Totale
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 1 - Spesecorrenti
4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 2 - Spese inconto capitale
25.000,00 17.000,00 17.000,00 59.000,00
Totale Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio 29.100,00 21.100,00 21.100,00 71.300,00
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare
2018 2019 2020 Totale
Missione 8 - Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare - Titolo 1 -Spese correnti
42.170,98 39.591,55 39.591,55 121.354,08
Totale Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare
42.170,98 39.591,55 39.591,55 121.354,08
Totale Missione 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 71.270,98 60.691,55 60.691,55 192.654,08
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020173
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2018 2019 2020 Totale
Missione 9 - Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale -Titolo 1 - Spese correnti
38.300,00 38.300,00 38.300,00 114.900,00
Missione 9 - Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale -Titolo 2 - Spese in conto capitale
15.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00
Totale Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale 53.300,00 48.300,00 48.300,00 149.900,00
Programma 3 - Rifiuti
2018 2019 2020 Totale
Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo1 - Spese correnti
926.236,60 926.236,60 926.236,60 2.778.709,80
Totale Programma 3 - Rifiuti 926.236,60 926.236,60 926.236,60 2.778.709,80
Programma 4 - Servizio idrico integrato
2018 2019 2020 Totale
Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 1 - Spese correnti 16.497,97 15.748,28 15.748,28 47.994,53
Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 2 - Spese in contocapitale
6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
Totale Programma 4 - Servizio idricointegrato 22.497,97 21.748,28 21.748,28 65.994,53
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione
2018 2019 2020 Totale
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione - Titolo 1 - Spese correnti
9.970,00 9.970,00 9.970,00 29.910,00
Totale Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione
9.970,00 9.970,00 9.970,00 29.910,00
Totale Missione 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
1.012.004,57 1.006.254,88 1.006.254,88 3.024.514,33
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020174
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2018 2019 2020 Totale
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 1 - Spesecorrenti
296.608,00 296.608,00 296.608,00 889.824,00
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese inconto capitale
126.400,00 87.900,00 87.900,00 302.200,00
Totale Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali 423.008,00 384.508,00 384.508,00 1.192.024,00
Totale Missione 10 - Trasporti ediritto alla mobilità 423.008,00 384.508,00 384.508,00 1.192.024,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020175
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 11 - Soccorso civile
Programma 1 - Sistema di protezione civile
2018 2019 2020 Totale
Missione 11 - Programma 1 - Sistema diprotezione civile - Titolo 1 - Spese correnti 7.100,00 7.100,00 7.100,00 21.300,00
Missione 11 - Programma 1 - Sistema diprotezione civile - Titolo 2 - Spese in contocapitale
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Programma 1 - Sistema diprotezione civile 12.100,00 7.100,00 7.100,00 26.300,00
Totale Missione 11 - Soccorsocivile 12.100,00 7.100,00 7.100,00 26.300,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020176
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 1 - Interventiper l'infanzia e i minori e per asili nido -Titolo 1 - Spese correnti
177.000,00 177.000,00 177.000,00 531.000,00
Totale Programma 1 - Interventi perl'infanzia e i minori e per asili nido 177.000,00 177.000,00 177.000,00 531.000,00
Programma 2 - Interventi per la disabilità
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 2 - Interventiper la disabilità - Titolo 1 - Spese correnti 91.250,00 91.250,00 91.250,00 273.750,00
Totale Programma 2 - Interventi perla disabilità 91.250,00 91.250,00 91.250,00 273.750,00
Programma 3 - Interventi per gli anziani
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 3 - Interventiper gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti 182.540,00 182.540,00 182.540,00 547.620,00
Totale Programma 3 - Interventi pergli anziani 182.540,00 182.540,00 182.540,00 547.620,00
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 4 - Interventiper soggetti a rischio di esclusione sociale- Titolo 1 - Spese correnti
116.000,00 116.000,00 116.000,00 348.000,00
Totale Programma 4 - Interventi persoggetti a rischio di esclusionesociale
116.000,00 116.000,00 116.000,00 348.000,00
Programma 5 - Interventi per le famiglie
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 5 - Interventiper le famiglie - Titolo 1 - Spese correnti 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00
Totale Programma 5 - Interventi perle famiglie 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020177
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 6 - Interventiper il diritto alla casa - Titolo 1 - Spesecorrenti
1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Totale Programma 6 - Interventi per ildiritto alla casa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie sociali
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 7 -Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 -Spese correnti
65.300,00 65.300,00 65.300,00 195.900,00
Totale Programma 7 -Programmazione e governo dellarete dei servizi sociosanitari e sociali
65.300,00 65.300,00 65.300,00 195.900,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
2018 2019 2020 Totale
Missione 12 - Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale - Titolo 1 -Spese correnti
63.342,00 63.342,00 63.342,00 190.026,00
Missione 12 - Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale - Titolo 2 -Spese in conto capitale
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Totale Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale 66.342,00 66.342,00 66.342,00 199.026,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 702.932,00 702.932,00 702.932,00 2.108.796,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020178
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 13 - Tutela della salute
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
2018 2019 2020 Totale
Missione 13 - Programma 7 - Ulteriorispese in materia sanitaria - Titolo 1 -Spese correnti
2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00
Totale Programma 7 - Ulteriori spesein materia sanitaria 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00
Totale Missione 13 - Tutela dellasalute 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020179
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
2018 2019 2020 Totale
Missione 14 - Programma 2 - Commercio- reti distributive - tutela dei consumatori -Titolo 1 - Spese correnti
27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00
Totale Programma 2 - Commercio -reti distributive - tutela deiconsumatori
27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00
Totale Missione 14 - Sviluppoeconomico e competitività 27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020180
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 3 - Sostegno all'occupazione
2018 2019 2020 Totale
Missione 15 - Programma 3 - Sostegnoall'occupazione - Titolo 1 - Spese correnti 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
Totale Programma 3 - Sostegnoall'occupazione 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
Totale Missione 15 - Politiche per illavoro e la formazioneprofessionale
6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020181
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
2018 2019 2020 Totale
Missione 20 - Programma 1 - Fondo diriserva - Titolo 1 - Spese correnti
46.265,92 43.055,30 43.055,30 132.376,52
Totale Programma 1 - Fondo diriserva 46.265,92 43.055,30 43.055,30 132.376,52
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
2018 2019 2020 Totale
Missione 20 - Programma 2 - Fondocrediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 -Spese correnti
175.000,00 185.000,00 185.000,00 545.000,00
Totale Programma 2 - Fondo creditidi dubbia esigibilità 175.000,00 185.000,00 185.000,00 545.000,00
Totale Missione 20 - Fondi eaccantonamenti 221.265,92 228.055,30 228.055,30 677.376,52
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020182
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 50 - Debito pubblico
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2018 2019 2020 Totale
Missione 50 - Programma 2 - Quotacapitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti
120.133,40 120.608,31 120.608,31 361.350,02
Totale Programma 2 - Quota capitaleammortamento mutui e prestitiobbligazionari
120.133,40 120.608,31 120.608,31 361.350,02
Totale Missione 50 - Debitopubblico 120.133,40 120.608,31 120.608,31 361.350,02
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020183
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria
2018 2019 2020 Totale
Missione 60 - Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria - Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Totale Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Totale Missione 60 - Anticipazionifinanziarie 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020184
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 99 - Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
2018 2019 2020 Totale
Missione 99 - Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro - Titolo 7 -Uscite per conto terzi e partite di giro
1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
Totale Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
Totale Missione 99 - Servizi perconto terzi 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020185
COMUNE DI CAPRIOLO
Equilibrio finanziario di competenza
Parte Corrente
Previsione2018
Previsione2019
Previsione2020Descrizione
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
3.755.350,00 3.763.150,00 3.763.150,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 443.395,00 443.395,00 443.395,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.269.414,00 1.264.414,00 1.264.414,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
TOTALE 5.468.159,00 5.470.959,00 5.470.959,00
Titolo 1 - Spese correnti 5.348.025,60 5.350.350,69 5.350.350,69
Titolo 4 - Rimborso Prestiti 120.133,40 120.608,31 120.608,31
TOTALE 5.468.159,00 5.470.959,00 5.470.959,00
SALDO 0,00 0,00 0,00
Parte Investimenti c/capitale
Previsione2018
Previsione2019
Previsione2020Descrizione
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 520.000,00 370.000,00 370.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
TOTALE 520.000,00 370.000,00 370.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 520.000,00 370.000,00 370.000,00
TOTALE 520.000,00 370.000,00 370.000,00
SALDO 0,00 0,00 0,00
Parte Movimenti di cassa
Previsione2018
Previsione2019
Previsione2020Descrizione
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020186
COMUNE DI CAPRIOLO
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SALDO 0,00 0,00 0,00
Parte Servizi Conto Terzi
Previsione2018
Previsione2019
Previsione2020Descrizione
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
TOTALE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
TOTALE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
SALDO 0,00 0,00 0,00
SALDO COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020187
Resoconto dell'operazione di ACQUISIZIONE sul modello
CAPRIOLO
I Semestre
Modello: Monitoraggio MONIT/17 Comuni
Tipologia Ente: Comune
Periodo:
Ente:
Esercizio: 2017
Data Operazione: 07/07/2017 14:03
Monitoraggio del Pareggio di Bilancio
Periodicità: Semestrale
Stato corrente del modello: Acquisito
188
MONIT/17
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLALEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI
Comune di CAPRIOLO
(migliaia di euro)
Sezione 1
Previsioni dicompetenza 2017(1)
Dati gestionali(stanziamenti
FPV/accertamenti eimpegni)
al I Semestre2017
(a) (b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)(2)
+ 32 32
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal2020 quota finanziata da entrate finali) (2)
+ 838 838
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopol'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)
- 0 0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3) + 870 870
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 3.662 3.587
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica + 451 255
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 1.275 572
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 495 143
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie + 0 0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3) + 0 0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 5.372 4.344
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) + 32 32
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4) - 140 0
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5) - 10 0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) - 2 0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) - 5.252 4.376
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 395 181
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quotafinanziata da entrate finali) (2)
+ 838 838
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4) - 0 0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) - 0 0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) - 1.233 1.019
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria - 0 0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3) - 0 0
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
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O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 0 0
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDOFINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)
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MONIT/17
Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITICON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2017
(migliaia di euro)
RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI Previsioni dicompetenza 2017 (1)
Dati gestionali(stanziamenti
FPV/accertamenti eimpegni)
al I Semestre2017
(a) (b)
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" aisensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016
0 0
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2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con ilPatto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n.232/2016.
0 0
2a) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito 0 0
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" eNON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2)
0 0
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.n. 21/2017.
0 0
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con leINTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.
0 0
5a) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito 0 0
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI perIMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n.21/2017. (4 - 5)
0 0
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE",ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.
0 0
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con ilPatto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.
0 0
8a) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito 0 0
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE"e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensidell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (7 - 8)
0 0
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito delrecupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 +9)
0 0
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDOFINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N-Q) (6)
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Note1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvatealla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede dimonitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio).Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre2017 inserire i dati di preconsuntivo.
2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.
3) Nelle voci G ed M sono riportati gli efetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti disolidarietà degli anni precedenti, nonchè della partecipazione ai patti nazionali e alle Intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseritiautomaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2017 dell'ente, visualizzabilesull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziaricomplessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/17. Se ilvalore nella cella (v ) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente cella Mdel prospetto MONIT/17.
4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondocrediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato diamministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai datigestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valideai fini dei saldi di finanza pubblica e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i pattinazionali e le Intese regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza positiva o paria 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.
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COMUNE DI CAPRIOLO
Piano delle alienazioni
Si allegano:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 7/2017, avente ad oggetto: "Approvazione Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di fabbricati e terreni non strumentali alle funzioni
istituzionali dell'Ente - Anno 2017";
• la delibera della Giunta Comunale n. 13/2017, avente ad oggetto: "Verifica quantità e qualità
aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/82,
865/71 e 457/78, da cedersi in diritto di proprietà o in diritto di superficie".
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020191
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COMUNE DI CAPRIOLO
Investimenti e opere pubbliche
In base a quanto sancito dall’articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma
triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30
Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici
mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione proponente,
ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizzerà il programma degli investimenti che l’Amministrazione si
propone di eseguire nel triennio 2018/2020 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.
Tutte le opere saranno realizzate nell’anno di competenza in cui sono previste.
Nelle pagine che seguono, si allegano:
• la delibera n. 6/2017 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione Programma
Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2017, 2018 e 2019 ed elenco annuale delle opere
pubbliche per l'anno 2017";
• la delibera n. 8/2017 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Programma Biennale degli
Acquisti di Beni e Servizi Anni 2017/2018 - art. 21, D.Lgs. 50/2016".
Relativamente a questa Sezione, il presente documento verrà aggiornato in fase di stesura del
bilancio di previsione e riapprovato, come prevede la normativa, come Nota di aggiornamento al
DUP 2018-2020.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020210
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