Comune di VIGGIANO · 2015-02-08 · aff. ditta de cunto leonardo. urbanistica riqualificazione...

Comune di VIGGIANO

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – RIQUALIFICAZIONE URNANA E TERRITORIO

Prospetto Anno 2014

N.O. SOGGETTO BENEFICIARIO TIPO E NUM. ATTO DATA ATTO OGGETTO UFFICIO DI RIFERIMENTO

1 PELLICANO VERDE 00986730760 15.720,00

2 GIOACCHINO Ing. CIOFFI 1.691,10

3 ARTIS S.A.S. 01587420769 2.806,00

4 PC SERVICE di Pranzo Ciro 90,00

5 ELECTRIC SERVICE 01682190762 777,08

6 PRODIGI S.R.L. 01849670698 732,00

7 4.821,44

8 DITTA DAMIANI GIUSEPPE 7.223,70

9 3.857,72

10 DITTA DAMIANI GIUSEPPE 3-gen-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.685,50

11 01628280768 3-gen-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 10.731,55

12 01628280768 2.241,47

13 660,00

14 5.000,00

15 01081790766 231,80

16 244,00

17 CREDITORI VARI 8 2.000,00

18 01628280768 1.456,85

19 PELLICANO VERDE 00986730760 2.196,00

20 LI.BO. S.A.S. 00981180763 322,88

21 NGRPRI53S05L874W 35,20

22 2.082,72

23 DE CUNTO LEONARDO DCNLRD46M23L874J 732,05

24 Angeli Ing. Ruggero 2.410,72

Amministrazione TrasparenteD.Lgs. 33/2013

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

D.S.G. 00001/2014 Impegno

3-gen-2014

Ulteriore Impegno di Spesa per il Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi connessi a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio 4° trimestre 2013

URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIO

Arch. ANTONELLA AMELINA

01043290764 / CFFGCH61R09E976D


3-gen-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. CIOFFI GIOACCHINO PER LA REDAZIONE DI CALCOLI STRUTTURALI DI UNA PLATEA DI FONDAZIONE A SERVIZIO DI UNA PESA DA INSTALLARE ALL’INTERNO DELL’ISOLA ECOLOGICA.



D.S.G. 00006/2014 Impegno 3-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI FIORIERE PER IL CENTRO URBANO AFF. DITTA ARTIS SAS DI GENOVESE E ALIATI.



01455420768 / PRNCRI64L02F839E

D.S.G. 00008/2014 Impegno 3-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE IN UN PC IN DOTAZIONE C/O L’UFFICIO TECNICO. AFF. PC SERVICE DI PRANZO CIRO..



D.S.G. 00009/2014 Impegno 3-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA C/O IL CIMITERO COMUNALE E AL GRUPPO ELETTROGENO DELLA CASERMA CARABINIERI.



D.S.G. 00010/2014 Impegno 3-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ESAME MAGNETOINDUTTIVO DELLE FUNI TRAENTI SCIOVIA BABY . AFF. DITTA PRODIGI SRL.



PRIORE Dott. ANTONIO 01433970769 / PRRNTN71E28L874G

D.S.G. 00012/2014 Impegno 3-gen-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOLOGO PRIORE ANTONIO PER STUDIO GEOLOGICO PER LA VERIFICA DI STABILITA’ E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SETTENTRIONALE DEL COMUNE DI VIGGIANO.



D.S.G. 00013/2014 Impegno 3-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISIFESTAZIONE A N. 72 AZIENDE AGRICOLE. AFF. DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER LA STAGIONE IN CORSO.



RAUCCI Sig. ANTONIO00260800768 / RCC NTN 57S16 L8

D.S.G. 00014/2014 Impegno 3-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO MURALE A GAS E LA RIPARAZIONE DI UN ALTRO C/O GLI APPRTAMENTI ANNESSI ALLA CASERMA DEI CARABINIERIOSA IN OPERA DI UNA CALDAIA MURALE A GAS C/O ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO DITTA RAUCCI ANTON




IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE RURALI E URBANE . AFF. SERVIZIO IMPRESA ARTIGIANA DAMIANI GIUSEPPE CON SEDE IN VIGGIANO.


EFFE BIEMME SAS DI GIOVANNI BERARDONE


IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALIZZATA IN LEGNO IN VIA FILIPPO MERLINO. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERDONE.




7-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO RETE PER RECINZIONE ROTONDA SITA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° . AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC DI VIGGIANO.



VIVAI AGRIGARDEN DI ZIPPARRI GIOVANNI

01133310761 / ZPPGNN73E29E977Z


8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CRISANTEMI PER L’ARREDO DEL CIMITERO COMUNALE. AFF. FORNITURA VIVAI AGRIGARDEN DI ZIPPARRI GIOVANNI.



Al presidente della P.A. Protezione Civile Val d'Agri


8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA IN LOCALITA’ MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO IMPIANTI SCIOVIARI. AFF. PROTEZIONE CIVILE “ VAL D’AGRI”PER L’ANNO 2013/2014.



AZIENDA POLIGRAFICA TECNOSTAMPA S.N.C.


8-gen-2014

UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO : INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO. AFF. TECNOSTAMPA E DIBUONOEDIZIONI.



DIBUONOEDIZIONI DI FRAMCESCO DI BUONO

01561010768 / DBNFNC79R04A509C


8-gen-2014

UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO : INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO. AFF. TECNOSTAMPA E DIBUONOEDIZIONI.




8-gen-2014IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI.




D.S.G. 00033/2014 Impegno 8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA ZONA OPERATIVA DELLA TENENZA DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI VIGGIANO. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.



D.S.G. 00034/2014 Impegno 8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN CONTRADA FOSSATI DEL COMUNE DI VIGGIANO. AFFIDAMENTO DITTA PELLICANO VERDE SPA.



D.S.G. 00035/2014 Impegno 8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI ESTERNI. DALLA DITTA LI.BO. SAS CON SEDE IN VILLA D’AGRI (PZ) E CALZATURE DALLA DITTA NIGRO.



NIGRO Sig. PIEROD.S.G. 00035/2014 Impegno 8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI ESTERNI. DALLA DITTA LI.BO. SAS CON SEDE IN VILLA D’AGRI (PZ) E CALZATURE DALLA DITTA NIGRO.



GAGLIARDI Sig. ANTONIO01290370760 / GGLNTN59T26L874I

D.S.G. 00036/2014 Impegno 8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, LUCERNARIO E PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI IN FERRO PER FINESTRE AL PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE. AFF. DITTA GAGLIARDI ANTONIO.




8-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA C/O L’ASILO NIDO , IL CAMPO SPORTIVO E CASA COMUNALE. AFF. DITTA DE CUNTO LEONARDO.



01125360766 / NGLRGR59C21L874Y

D.S.G. 00038/2014 Impegno 9-gen-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ANGELI RUGGERO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI ALL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’IMMOBILE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.



N.O. SOGGETTO BENEFICIARIO TIPO E NUM. ATTO DATA ATTO OGGETTO UFFICIO DI RIFERIMENTOCODICE FISCALE /

PARTITA IVARESPONSABILE PROCEDIMENTO

IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

25 1.080,18

26 11.850,00

27 SERIVAL DI SINISGALLI LORENZO 01499890760 1.037,00

28 staff delirio 96072580762 100,00

29 LUX IMPIANTI S.R.L. 01563030764 528,09

30 BUFFETTERIA DE MAIO ANTONIO 605,00

31 CREDITORI DIVERSI 3 12.000,00

32 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 957,02

33 6.673,00

34 ROMANIELLO VITO 3.806,40

35 delta 28.158,21

36 VEMAR S.A.S. di V.A. & C 00825000763 1.096,02

37 IMPRESA DI PULIZIA NINNI 5.877,69

38 GEO PLASTIC S.P.A. 43.883,40

39 32.940,00

40 10.972,36

41 L'ISOLA VERDE DI SALVIA ANNA 8.344,80

42 01823940760 1.647,45

43 AMODIO LORENZO 3.372,74

44 2.611,82

45 DAMIANI GIUSEPPE 5.459,74

46 9.968,49

47 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 1.189,87

48 13.452,41

49 3.958,90

50 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 13.922,37

51 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 13.922,37

52 PROTEZIONE CIVILE VAL D'AGRI 96032850768 1.500,00

53 7.277,68



9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI GRONDAIE PRESSO L’ASILO NIDO – CENTRO SOCIALE A. MARONE. AFF. DITTA GAGLIARDI ANTONIO.



GEA srlD.S.G. 00040/2014 Impegno

9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’AMPLIAMENTO DEL PARCO AVVENTURA ( PERCORSO NERO) E PALLA TRASPARENTE C/O LA PINETA PISCIOLO . AFF. DITTA GEA .




9-gen-2014UTILIZZO SOMME PER INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO. AFF. DITTA SERIVAL – STAFF DELIRIO.



D.S.G. 00041/2014 Impegno 9-gen-2014

UTILIZZO SOMME PER INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO. AFF. DITTA SERIVAL – STAFF DELIRIO.




9-gen-2014

UTILIZZO SOMME PER LAVORI ALL’IMPIANTO ELETTRICO OCCASIONE DELL’EVENTO : INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO. AFF. DITTA LUX IMPIANTI.



01706650767 / DMENTN87S24E977K

D.S.G. 00043/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TORTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO : INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO. AFF. BUFFETTERIA DE MAIO.



D.S.G. 00044/2014 Impegno 9-gen-2014

PROMOZIONE DELLO SCI. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONO SCONTO SKIPASS GIORNALIERO PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014.




9-gen-2014

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ARRIVO ACQUA DI IRRIGAZIONE ALLE POMPE PER IRRIGAZIONE TAPPETI VERDI PLESSO SCOLASTICO S. SALVATORE .AFFIDAMENTO DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO DI VIGGIANO .



PRIORE Dott. ANTONIO01433970769 / PRRNTN71E28L874G

D.S.G. 00052/2014 Impegno 9-gen-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO DOTT.R PRIORE PER RELAZIONE GEOLOGICA E PIANO D’INDAGINI PER AREE R2 IN CONTRADA MAIORANA IN AGRO DI VIGGIANO



D.S.G. 00053/2014 Impegno 9-gen-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ ING. VITO ROMANIELLO PER STUDIO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DA ISTALLARE C/O L’AREA INDUSTRIALE DI VIGGIANO E GRUMENTO NOVA AI FINI DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DEL CENTRO OLIO.



D.S.G. 00056/2014 Impegno 9-gen-2014

AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ELEMENTI A LED ( BEGHELLI) C/O LA CASERMA DEI CARABINIERI”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.




9-gen-2014IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO THINKPAD PER L’UFFICIO TECNICO. AFF. DITTA VEMAR SAS CON SEDE IN PATERNO (PZ).



D.S.G. 00059/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “ PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL COMUNE DI VIGGIANO PER MESI 3 (TRE ) “ DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.



D.S.G. 00060/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SNOW PARK SINTETICO C/O IL PARCO AVVENTURA SITO NELLA PINETA PISCIOLO . AFF. DITTA GEO PLAST .



spiderplast D.S.G. 00061/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO MANOVIA C/O IL PARCO AVVENTURA SITO NELLA PINETA PISCIOLO . AFF. DITTA SPIDER PLAST .



FIORE Sig. NICOLAD.S.G. 00062/2014 Impegno 9-gen-2014

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI DI ALTO FUSTO ( ABBATTIMENTO, POTATURA E MESSA A DIMORA) PRESENTI NEL CIMITERO COMUNALE. AFF. DITTA FIORE NICOLA.



01797760764 / SLVNNA71M67Z133E

D.S.G. 00063/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI FIORIERE PER ARREDO URBANO . AFF. DITTA ISOLA VERDE .



DE CUNTO Sig. LEONARDOD.S.G. 00064/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICIO SCUOLA MEDIA DI VIGGIANO. AFFIDAMENTO DITTA DE CUNTO LEONARDO .



D.S.G. 00065/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PER INTERNI CASERMA GUARDIA DI FINANZA. AFF. DITTA AMODIO LORENZO.



GAGLIARDI Sig. ANTONIOD.S.G. 00066/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE VIGGIANO CENTRO. AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDI ANTONIO.




9-gen-2014IMPEGNO DI SPESA PER ESPURGO ACQUA AREA FRANA. AFF. LAVORI IMPRESA ARTIGIANA DAMIANI GIUSEPPE CON SEDE IN VIGGIANO.



VEMAR s.a.sD.S.G. 00068/2014 Impegno 9-gen-2014

IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA VEMAR S.A.S. DI PATERNO.



D.S.G. 00070/2014 Impegno 13-gen-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTO BAITA ADIBITA AD USO BAR IN LOCALITA’ MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO. AFF. DITTA SO.G.I.S. & C. SAS DI VIGGIANO.




ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO DI VIGGIANO( SFALCIO, ABBATTIMENTO E POTATURA). AFF. DITTA FIORE NICOLA.




ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI PULIZIA GENERALE E SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI C/O LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI VIGGIANO CAPOLUOGO. AFF. DITTA FIORE NICOLA.




22-gen-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di NOVEMBRE 2013 – Rata n. 11 – Fattura n. 546 del 30.11.2013



D.S.G. 00085/2014 Liquidazione

22-gen-2014





22-gen-2014

LIQUIDAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE VAL D’AGRI PER IL SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA IN LOCALITA’ MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO C/O GLI IMPIANTI SCIOVIARI ANNO 2012/2013.



COMUNITA' MONTANA "ALTO AGRI"

01233440765 / 80005430766

D.S.G. 00099/2014 Impegno 22-gen-2014

LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI OTTOBRE 2013.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

54 7.277,68

55 915,00

56 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 13.142,75

57 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 13.142,75

58 Arredo Parco di VIEL Ivano S.A.S. 24.351,20

59 01502810763 9.000,00

60 46,94

61 1.740,94

62 1.000,00

63 ASI 24,41

64 ASI 24,41

65 2.636,58

66 MAGGIOLI EDITORE S.P.A. 999,00

67 MAGGIOLI EDITORE S.P.A. 248,00

68 01336830763 108,88

69 01336830763 409,62

70 1.368,56

71 1.067,22

72 ASSOCIAZIONE C.E.A. 3.000,00

73 ASSOCIAZIONE C.E.A. 3.000,00

74 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

75 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

76 PUGLIESE Rag. ANGELO 174,00


78 01628280768 3.501,38

79 10.127,71

80 01628280768 1.546,99

81 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44


01233440765 / 80005430766


22-gen-2014

LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI OTTOBRE 2013.



sportissimoD.S.G. 00100/2014 Liquidazione

22-gen-2014LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205/2013 ALLA DITTA SPORTISSIMO SRL PER LA FORNITURA DI PORTE DI CALCETTO.



D.S.G. 00111/2014 Impegno 31-gen-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di DICEMBRE 2013 – Rata n. 12 – Fattura n. 592 del 31.12.2013



D.S.G. 00111/2014 Liquidazione 31-gen-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di DICEMBRE 2013 – Rata n. 12 – Fattura n. 592 del 31.12.2013



D.S.G. 00114/2014 Liquidazione 31-gen-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2014 ALLA DITTA ARREDO PARCO S.A.S. DI VIEL IVANO & C. PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO .



M.P.L. DI NOTARFRANCESCO ANTONIO


31-gen-2014

UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE N° 181-225-226- 227/2013 ALLA DITTA M.P.L. “ RICOVERO PER CANI PIPPO” PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI .



spazio verde internazionalD.S.G. 00138/2014 Impegno

3-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 260/2013 ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNAZIONAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI KIT ARREDO URBANO ( CESTINI PER DEIEZIONI CANINE).



spazio verde internazionalD.S.G. 00138/2014 Liquidazione

3-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 260/2013 ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNAZIONAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI KIT ARREDO URBANO ( CESTINI PER DEIEZIONI CANINE).



STUDIO LEGALE AVV. Vincenzo SAVINO

00964430763 / SVNVCN61S03G942H

D.S.G. 00139/2014 Liquidazione 3-feb-2014

LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI ALL’AVV. SAVINO VINCENZO PER PARERE LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA.



D.S.G. 00140/2014 Impegno 3-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1138/2013 AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA I SEMESTRE .




IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1138/2013 AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA I SEMESTRE .



SIMONE Dott.ssa BEATRICE00848650768 / SMNBRC59B49F839U


LIQUIDAZIONE COMPENSO ONORARIO AL NOTAIO BEATRICE SIMONE PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA COMUNE VIGGIANO E SIGNORI ARMENTO RENATO ED EREDI GIANO, REP. N. 65890/2013.



02066400405 / 06188330150

D.S.G. 00142/2014 Impegno 3-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI EDITORE PER ABBONAMENTO RIVISTA UFFICIO TECNICO



02066400405 / 06188330150


3-feb-2014IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI EDITORE PER ABBONAMENTO RIVISTA UFFICIO TECNICO



DANELLA Sig. MICHELED.S.G. 00143/2014 Impegno 3-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1269/2013 ALLA DITTA DANELLA SRL CON SEDE IN VILLA D’AGRI (PZ) PER LA REVISIONE DEGLI ESRINTORI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E FORNITURA DI NUOVI ELEMENTI.



DANELLA Sig. MICHELED.S.G. 00143/2014 Liquidazione 3-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1269/2013 ALLA DITTA DANELLA SRL CON SEDE IN VILLA D’AGRI (PZ) PER LA REVISIONE DEGLI ESRINTORI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E FORNITURA DI NUOVI ELEMENTI.



CICALA GROUP DI CICALA CARMINE

01515820767 / CCLCMN73R05H994B


3-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 180/2013 ALLA DITTA DI CICALA CARMINE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE AI SERVIZI IGIENICI DELLA VILLA COMUNALE.



DUERRE S. N. C. DI ANTONIO ROTUNNO C.


3-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/2013 ALLA DITTA DUERRE S.N.C. DI ANTONIO ROTUNNO & C. PER LA FORNITURA DI PORTE INTERNE E RIPARAZIONE PORTONE D’INGRESSO ASILO NIDO.




3-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CEAV PER ACQUISTO SCAFFALATURA LIBRI PROGRAMMA EPOS.




3-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CEAV PER ACQUISTO SCAFFALATURA LIBRI PROGRAMMA EPOS.




5-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese OTTOBRE 2013 – Rata n. 12 – Fattura n. 679 del 31.12.2013-




5-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese OTTOBRE 2013 – Rata n. 12 – Fattura n. 679 del 31.12.2013-



D.S.G. 00199/2014 Impegno 6-feb-2014

LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 14412256 PER VEICOLO TARGATO WKU4821MA6L010942 . COMPAGNIA COMMERCIAL UNION – AVIVA.




LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 14412256 PER VEICOLO TARGATO WKU4821MA6L010942 . COMPAGNIA COMMERCIAL UNION – AVIVA.




D.S.G. 00203/2014 Impegno 6-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO E LA MESSA A DIMORA DI TIGLI IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.



EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC DEI F.LLI BERARDONE

D.S.G. 00204/2014 Impegno 6-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA CURA ( INNAFFIAMENTO) DELLE PIANTINE DI ARREDO PRESENTI NEL CENTRO URBANO . AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERDONE.



EffeBiemme Global Serv. G. Berardone

D.S.G. 00205/2014 Impegno 6-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PIANTINE DI ARREDO E LORO MESSA A DIMORA IN FIORIERE NEL CENTRO ABITATO. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC.




11-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di DICEMBRE 2013 – Rata n. 12 – Fattura n. 678 del 31.12.2013-.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

82 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

83 LA LUCANA INFISSI 01697550760 14.561,50

84 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 3.430,16

85 NIGRO Ing. NICOLA 797,77

86 HALLEY INFORMATICA S.P.A. 857,90

87 01823940760 907,50

88 GARRAMONE MICHELE & Figli 01219670765 2.299,00


90 01628280768 1.366,27

91 01823940760 1.464,00

92 01219670765 2.257,00

93 01558920763 847,00

94 904,75

95 210.000,00


97 01823940760 181,50

98 115,43

99 ENEL 3.371,21

100 ENEL 3.371,21

101 GIOACCHINO Ing. CIOFFI 1.395,68

102 1.452,59

103 PELLICANO VERDE 00986730760 13.849,75

104 PELLICANO VERDE 00986730760 13.849,61

105 L'ISOLA VERDE DI SALVIA ANNA 8.344,80




11-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di DICEMBRE 2013 – Rata n. 12 – Fattura n. 678 del 31.12.2013-.



D.S.G. 00225/2014 Impegno 11-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC C/O IL TERZO PIANO DELLA CASA COMUNALE . AFFIDAMENTO DITTA LA LUCANA INFISSI .



D.S.G. 00232/2014 Impegno 18-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE , FONTANA DEI PASTORI E FONTANA DI GENOVA, PER IL MESE DI AGOSTO C.A. AFFIDAMENTO DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO DI VIGGIAN



00945180768 / NGRNCL51C11L874Z

D.S.G. 00233/2014 Impegno 18-feb-2014

PIC CASA SICURA – FACCIATE E COPERTURE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVI ALL’ING. NIGRO NICOLA CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIGGIANO.




18-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWER RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DA PARTE DITTA HALLEY INFORMATICA CON SEDE IN CAMPOBASSO.



DE CUNTO Sig. LEONARDOD.S.G. 00236/2014 Impegno

18-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA C/O APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE OCCUPATO DALLA SIG.RA LIUZZI ORTENZIA. AFFIDAMENTO DITTA DE CUNTO LEONARDO .



D.S.G. 00237/2014 Impegno 18-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI VARI URGENTI ALLA RERTE FOGNARIA IN C/DA FOSSATI, C/DA CASE ROSSE E CASERMA GUARDIA DI FINANZA. AFFIDAMENTO DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI S.N.C.



D.S.G. 00238/2014 Impegno 18-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE , FONTANA DEI PASTORI E FONTANA DI GENOVA, PER IL MESE DI LUGLIO C.A. AFFIDAMENTO DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO DI VIGGIANO




D.S.G. 00239/2014 Impegno 18-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONGESSO E TINTEGGIATURA UFFICI TERZO PIANO DELLA CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EFFE BIEMME SAS DI GIOVANNI BERARDONE .



DE CUNTO Sig. LEONARDOD.S.G. 00240/2014 Impegno 18-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPO DA TENNIS E CALCETTO. AFF. DITTA DE CUNTO LEONARDO .



GARRAMONE Sig. MICHELED.S.G. 00241/2014 Impegno

18-feb-2014

UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI VARI URGENTI ALLA RETE FOGNARIA IN C/DA SAN GIOVANNI , STRADA PROVINCIALE VIGGIANO – VILLA D’AGRI E CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI S.N.C.



HOTEL RESIDENCE DELL'ARPA S.R.L.


18-feb-2014ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULL’AMBIENTE, IMPEGNO DI SPESA PER NOLO SALA HOTEL DELL’ARPA.



CARPENTERIA METALLICA DI PECORA GIAMMARIO

01535320764 / PCRGMR74D14F573U

D.S.G. 00246/2014 Impegno 18-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARZIONE DI N. 02 SERRANDE ELETTRICHE PRESSO IL MERCATO COPERTO .AFFIDAMENTO LAVORI CARPENTERIA METALLICA DI PECORA GIAMMARIO.



istituto di fisiologia clinica consiglio nazionale delle ricerche


20-feb-2014

- PROGRAMMA DI RICERCA “VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO NEI COMUNI DI VIGGIANO E GRUMENTO NOVA IN VAL D’AGRI “ (VIS_VG_Vda) E CONVENZIONE CON IL IFC-CNR -




20-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ESTERNO AL PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DAMIANI GIUSEPPE.



DE CUNTO Sig. LEONARDOD.S.G. 00265/2014 Impegno

20-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA FILTRI E BATTERIE VENTILCONVETTORE UFFICIO PIANO PRIMO CASA COMUNALE. AFF. DITTA DE CUNTO LEONARDO.



AUTORIPARAZIONI G.M.C. DI BERADONE PROSPERO & C. SNC

D.S.G. 00266/2014 Impegno 20-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO FIAT PANDA TARGATA CH 872 CG. AFFIDAMENTO G.M.C. SNC DI BERARDONE PROSPERO G. & C..



D.S.G. 00269/2014 Impegno 20-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DA PARTE DELLA SOC. ENEL.




IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DA PARTE DELLA SOC. ENEL.



01043290764 / CFFGCH61R09E976D


LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 ALL’ING. GIOACCHINO CIOFFI PER LA REDAZIONE DI COLCOLI STRUTTURALI DI UNA PLATEA DI FONDAZIONE A SERVIZIO DI UNA PESA DA INSTALLARE ALL’INTERNO DELL’ISOLA ECOLOGICA.




01515820767 / CCLCMN73R05H994B

D.S.G. 00272/2014 Impegno 21-feb-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ACCESSORI E MATERALE VARIO AI SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA CICALA GROUP DI CICALA CARMINE.




25-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di GENNAIO 2014 – Rata n. 01 – Fattura n. 33 del 31.01.2014




25-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di GENNAIO 2014 – Rata n. 01 – Fattura n. 33 del 31.01.2014



01797760764 / SLVNNA71M67Z133E


27-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2014 ALLA DITTA L’ISOLA VERDE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE IN LEGNO PER ARREDO URBANO.



01706650767 / DMENTN87S24E977K


27-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 ALLA BUFFETTERIA DE MAIO PER L AFORNITURA DI UNA TORTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO : INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO.



01706650767 / DMENTN87S24E977K


27-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 ALLA BUFFETTERIA DE MAIO PER L AFORNITURA DI UNA TORTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO : INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE


109 537,87

110 537,87

111 01081790766 231,80

112 244,00

113 SERIVAL DI SINISGALLI LORENZO 01499890760 1.037,00

114 10,97

115 1.337,49

116 133,90

117 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

118 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

119 ACCA SOFTWARE S.P.A. 01883740647 564,86

120 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

121 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

122 REGINA ROCCO 7-mar-2014 1.000,00

123 DE CUNTO LEONARDO DCNLRD46M23L874J 7-mar-2014 1.740,32

124 01823940760 7-mar-2014 3.028,93

125 7-mar-2014 488,00

126 PC SERVICE di Pranzo Ciro 7-mar-2014 90,00

127 IMPRESA DI PULIZIA NINNI 7-mar-2014 48,57

128 IMPRESA DI PULIZIA NINNI 7-mar-2014 1.975,42

129 10-mar-2014 6.057,16

130 10-mar-2014 47,35

131 10-mar-2014 5.777,61

132 11-mar-2014 3.958,90

133 01628280768 11-mar-2014 10.731,55

134 14-mar-2014 13.452,41


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER LAVORI DI MODIFICA DELL’IMPIANTO ARRIVO ACQUA DI IRRIGAZIONE ALLE POMPE PER IRRIGAZIONE TAPPETI VERDI PLESSO SCOLASTICO S. SALVATORE.



TEMPONE Sig. COSIMOD.S.G. 00286/2014 Impegno

27-feb-2014

LIQUIDAZIONE POLIZZA N° 1/2232/30/52189280 ALLA SOCIETA’ UNIPOL SUB AGENTE COSIMO TEMPONE DI DURATA ANNUALE PER IL MEZZO “ TERNA ARTICOLATA IDROSTATICA



TEMPONE Sig. COSIMOD.S.G. 00286/2014 Liquidazione

27-feb-2014

LIQUIDAZIONE POLIZZA N° 1/2232/30/52189280 ALLA SOCIETA’ UNIPOL SUB AGENTE COSIMO TEMPONE DI DURATA ANNUALE PER IL MEZZO “ TERNA ARTICOLATA IDROSTATICA



AZIENDA POLIGRAFICA TECNOSTAMPA S.N.C.


28-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 397/2013 ALLA DITTA TECNOSTAMPA PER LOCANDINE, E N. 185/A/2013 ALLA DITTA DIBUONOEDIZIONI PER MANIFESTI PER L’EVENTO INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO.



DIBUONOEDIZIONI DI FRAMCESCO DI BUONO

01561010768 / DBNFNC79R04A509C


28-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 397/2013 ALLA DITTA TECNOSTAMPA PER LOCANDINE, E N. 185/A/2013 ALLA DITTA DIBUONOEDIZIONI PER MANIFESTI PER L’EVENTO INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO.




28-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211/2013 ALLA DITTA SERIVAL DI SINISGALLI LORENZO PER FORNITURA T-SHIRT PER L’EVENTO INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO.





28-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.73/2013 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 CANCELLI IN FERRO E POSA IN OPERA C/O LA SCUOLA MEDIA .





28-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.73/2013 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 CANCELLI IN FERRO E POSA IN OPERA C/O LA SCUOLA MEDIA .



com.invest. commerciali investigazioni


28-feb-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/2013 ALLA COMMERCIALI INVESTIGAZIONI SRL PER VISURE IPOCATASTALI C/O LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI POTENZA.




28-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese GENNAIO 2014 – Rata n. 01 – Fattura n. 16 del 31.01.2014-




28-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese GENNAIO 2014 – Rata n. 01 – Fattura n. 16 del 31.01.2014-




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 046550/2013 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. PER AGGIORNAMENTO SOFWARE DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS.




28-feb-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di GENNAIO 2014– Rata n. 01 – Fattura n. 15 del 31.01.2014-.




Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di GENNAIO 2014– Rata n. 01 – Fattura n. 15 del 31.01.2014-.




IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 02 QUADRI DEL PITTORE ROCCO REGINA.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO E FIGLI SAS PER L’INSTALLAZIONE DI UN BOLLITORE PER CAQUA CALDA C/O LA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIGGIANO.



DE CUNTO Sig. LEONARDOD.S.G. 00321/2014 Liquidazione

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO E FIGLI SAS PER LA SOSTITUZIONE DELLA PRESSO LA STRUTTURA GUARDIA DI FINANZA.



ambiente italiaD.S.G. 00322/2014 Impegno

ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PSR AKIRIS 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA.



01455420768 / PRNCRI64L02F839E


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/2013 ALLA DITTA PC SERVICE DI PRANZO CIRO PER LA RIPARAZIONE DI UN PC IN DOTAZIONE C/O L’UFFICIO TECNICO.




LIQUIDAZIONE FATTURE N° 95-98-108/2013 ALL’ IMPRESA DI PULIZIA NINNI PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2013.




LIQUIDAZIONE FATTURE N° 95-98-108/2013 ALL’ IMPRESA DI PULIZIA NINNI PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2013.



FIORE Sig. NICOLAD.S.G. 00330/2014 Liquidazione

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2013 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI NEL CIMITERO COMUNALE.





LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2013 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA IN FERRO IN II^ DISCESA S. ANGELO.





LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2013 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA IN FERRO IN II^ DISCESA S. ANGELO.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI PULIZIA GENERALE E SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI C/O LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI VIGGIANO CAPOLUOGO.





LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2014 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE DI GIOVANNI BERARDONE , PER LA REALIZZAZIONE DI PALIZZATE IN LEGNO IN VIA FILIPPO MERLINO.



FIORE Sig. NICOLA D.S.G. 00352/2014 Liquidazione

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO DI VIGGIANO ( SFALCIO, ABBATTIMENTO E POTATURA).





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

135 14-mar-2014 7.050,70

136 14-mar-2014 2.611,82

137 LA LUCANA INFISSI 01697550760 14-mar-2014 20.302,59

138 DE NICTOLIS 18-mar-2014 364,70

139 18-mar-2014 2.082,71

140 PELLICANO VERDE 00986730760 18-mar-2014 2.196,00

141 01628280768 18-mar-2014 7.394,92

142 GEOSERVICE S.R.L. 01467860761 18-mar-2014 3.666,00

143 CREDITORI DIVERSI 3 18-mar-2014 2.000,00

144 01628280768 18-mar-2014 9.864,63

145 19-mar-2014 10.972,36

146 19-mar-2014 6.100,00


148 MEGACOM di ROBERTO CARDONE 232,17

149 MEGACOM di ROBERTO CARDONE 28.322,79

150 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 11.964,65

151 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 11.964,65

152 01628280768 1.546,99




156 49.140,00

157 AMODIO LORENZO 3.372,74

158 4.258,71

159 VAL D'AGRI SPA 00182930768 12.681,90

160 VAL D'AGRI SPA 00182930768 12.681,90


01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI NOVEMBRE 2013.



GAGLIARDI Sig. ANTONIO D.S.G. 00356/2014 Liquidazione

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIAPRAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGGIANO CENTRO.




IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC C/O L’IMMOBILE CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO DITTA LA LUCANA INFISSI .




IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO . AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ANDREA DE NICTOLIS.





LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2014 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LA SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, LUCERNARIO E PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI IN FERRO PER FINESTRE AL PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 669/2013 ALLA DITT APELLICANO VERDE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN C/DA FOSSATI DEL COMUNE DI VIGGIANO.





IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA DELLA STACCIONATA IN LEGNO SITA IN VIA NICOA SOLE. AFF. LAVORI DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.




AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOSERVICE SRL PER PIANO D’INDAGINI PER AREE R2 IN CONTRADA MAIORANA IN AGRO DI VIGGIANO.




IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI.





UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI PULIZIA E PITTURAZIONE RINGHIERE E CANCELLI , SOSTITUZIONE DI RETE METALLICA C/O IL CAMPO SPORTIVO “ COVIELLO”. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI G. BERARDONE.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI DI ALTO FUSTO ( ABBATTIMENTO , POTATURA E MESSA A DIMORA) PRESENTI NEL CIMITERO COMUNALE.



Fruguglietti reale carmelaD.S.G. 00386/2014 Liquidazione

LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2014 ALL’AMMINISTRATORE DELLA DITTA ARCH. + SRL ARCH. FRUGUGLIETTI REALE M.C. , PER IL CENSIMENTO,LA CATALOGAZIONE E L’ANALISI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI NEL CENTRO STORICO.



D.S.G. 00491/2014 Liquidazione 10-apr-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2014 ALLA DITTA LA LUCANA INFISSI S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC C/O LA CASA COMUNALE UFFICI TERZO PIANO.

AREA URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIO


01104500762 / CRDRRT69E31B173U

D.S.G. 00504/2014 Impegno 14-apr-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.616/2013 ALLA MEGACOM DI ROBERTO CARDONE PER LA FORNITURA DI “ UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA CARABINIERI”.



01104500762 / CRDRRT69E31B173U


LIQUIDAZIONE FATTURA N.616/2013 ALLA MEGACOM DI ROBERTO CARDONE PER LA FORNITURA DI “ UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA CARABINIERI”.



D.S.G. 00509/2014 Impegno 14-apr-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di FEBBRAIO 2014 – Rata n. 02 – Fattura n. 79 del 28.02.2014




Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di FEBBRAIO 2014 – Rata n. 02 – Fattura n. 79 del 28.02.2014



EffeBiemme Global Serv. G. Berardone


LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2014 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE DI GIOVANNI BERARDONE , PER LA FORNITURA DI PIANTINE DI ARREDO E LORO MESSA A DIMORA IN FIORIERE NEL CENTRO ABITATO.




16-apr-2014

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC C/O IMMOBILI COMUANLI – CASERMA GUARDIA DI FINANZA- CENTRO SOCIALE – BAGNI CAMPO SPORTIVO . AFFIDAMENTO DITTA LA LUCANA INFISSI .



D.S.G. 00525/2014 Impegno 16-apr-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO,PIANA BONOCORE, FONTANA DEI PASTORI E FONTANA DI GENOVA PER IL MESE DI AGOSTO ANNO 20




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO,PIANA BONOCORE, FONTANA DEI PASTORI E FONTANA DI GENOVA PER IL MESE DI AGOSTO ANNO 20



istituto di fisiologia clinica consiglio nazionale delle ricerche


LIQUIDAZIONE DEL 10% ( QUOTA A CARICO DEL COMUNE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE) ALL’ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DENOMINATO IFC-CNR.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLA TAPPEZZERIA AMODIO LORENZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PER INTERNI CASERMA GUARDIA DI FINANZA.



SIMONE Dott.ssa BEATRICE00848650768 / SMNBRC59B49F839U

D.S.G. 00530/2014 Impegno 28-apr-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO SIMONE BEATRICE CONSTUDIO IN POTENZA PER STIPULA ATTO DI DIVISIONE DI QUOTE IMMOBILE RIPORTATO IN CASTO AL F. 55 PARTICELLA 1509 CON I SIG.RI TAVOLARO VINCENZO , BENEVENTANO , CONTE, MONDA M. CRISTINA, MARIA L



D.S.G. 00532/2014 Impegno 28-apr-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di MARZO 2014 – Rata n. 3 – Fattura n. 126 del 31.03.2014




Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di MARZO 2014 – Rata n. 3 – Fattura n. 126 del 31.03.2014





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE


162 2,00

163 10.127,71

164 2.990,22


166 01823940760 1.647,45

167 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 1.189,87

168 1.080,18

169 33.285,91

170 9.684,36


172 8.568,27

173 01628280768 3.501,38

174 Damiano Prospero 131,64

175 01535340762 657,09

176 ELECTRIC SERVICE 01682190762 1.258,97

177 4.804,85

178 10.126,00

179 1.614,06


181 IMAL ASCENSORI S.R.L. 01645480763 658,80

182 IMAL ASCENSORI S.R.L. 01645480763 658,80


184 3.857,72

185 3.045,12

186 ROMANIELLO VITO 3.806,40


LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTALUCANA INFISSI PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC C/O IMMOBILI COMUNALI – CASERMA GUARDIA DI FINANZA – CENTRO SOCIALE- BAGNI CAMPO SPORTIVO.



FIORE Sig. LEONARDO01397380765 / FRILRD70L21L874I


28-apr-2014

UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2014 ALLA DITTA FIORE LEONARDO PER LA SISTEMAZIONE DELLE PORTE INTERNE AL PLESSO SCOLASTICO S. SALVATORE.



EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC DEI F.LLI BERARDONE


LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2014 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE DI GIOVANNI BERARDONE , PER LA CURA ( INNAFFIAMENTO) DELLE PIANTINE DI ARREDO PRESENTI NEL CENTRO URBANO PERIODO COMPRESO DAL 17/07/2013 AL 17/08/2013 E DAL 22/08/2013 AL 31/08/2013.



FIORE Sig. NICOLAD.S.G. 00539/2014 Impegno 28-apr-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI PULIZIA GENERALE E SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI C/O LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI VIGGIANO CAPOLUOGO. AFF. DITTA FIORE NICOLA.




28-apr-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2014 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER IL COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO ESTERNO AL PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE.



DE CUNTO Sig. LEONARDOD.S.G. 00542/2014 Liquidazione

28-apr-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2014 ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO E FIGLI SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICIO SCUOLA MEDIA DI VIGGIANO.




28-apr-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 ALLA DITTA SO.G.I.S. & C. SAS, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE AL PAVIMENTO DELLA BAITA IN LOCALITA’ MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO.





28-apr-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2014 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GRONDAIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE “ A. MARONE”.



FIORE Sig. NICOLAD.S.G. 00545/2014 Impegno 28-apr-2014

LAVORI DI “ MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO , ALBERATURE E PIANTUMAZIONI”. AFF. DITTA FIORE NICOLA.



FIORE Sig. NICOLAD.S.G. 00546/2014 Liquidazione 28-apr-2014

LAVORI DI “ MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO , ALBERATURE E PIANTUMAZIONI”. LIQUIDAZIONE II° SAL E II° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA FIORE NICOLA ( FATTURA N°04/2014).




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUA AL SACRO MONTE, PIANA BONOCORE, FONTANA DEI PASTORI E FONTANA DI GENOVA PER IL MESE DI LUGLIO ANNO 2013.





LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2014 ALLA DITTA RAUCCI ANTONIO PER LA SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO MURALE A GAS E LA RIPARAZIONE DI UN ALTRO C/O GLI APPARTAMENTI ANNESSI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI.




D.S.G. 00552/2014 Liquidazione 6-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2014 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE DI GIOVANNI BERARDONE , PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TIGLI IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°.



00262860760 / DMNPSP55A18L874K

D.S.G. 00563/2014 Impegno 6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO FIAT PANDA TARGATA CH 872 CG. AFFIDAMENTO AUTOFFICINA DAMIANO PROSPERO.



G.M.C. s.n.c. di BERARDONE Prospero Giuseppe & C.

D.S.G. 00564/2014 Impegno 6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA CT198JT. AFFIDAMENTO G.M.C. SNC DI BERARDONE PROSPERO G. & C..



D.S.G. 00568/2014 Impegno 6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ALLA CAPPELLA CIMITERIALE . AFFIDAMENTO LAVORI DITTE ARTEMANIA DI RUSSO ANTONELLO E ELECTRIC SERVICE DI PASQUALE LAGRUTTA.



ARTEMANIA DI RUSSO ANTONELLO

01611310762 / RSS NNL 70P14 F5

D.S.G. 00568/2014 Impegno 6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ALLA CAPPELLA CIMITERIALE . AFFIDAMENTO LAVORI DITTE ARTEMANIA DI RUSSO ANTONELLO E ELECTRIC SERVICE DI PASQUALE LAGRUTTA.




01611310762 / RSS NNL 70P14 F5


6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DI N. 5 PORTONI DELLA CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA “ ARTEMANIA” DI RUSSO ANTONELLO CON SEDE IN VIGGIANO.




01611310762 / RSS NNL 70P14 F5

D.S.G. 00571/2014 Impegno 6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI COMPRESO CROCE IN FERRO. AFFIDAMENTO DITTA “ ARTEMANIA” DI RUSSO ANTONELLO CON SEDE IN VIGGIANO.




LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.A. N° 49633926 PER MACCHINA OPERATRICE TARGATA PZ 162667 PER IL PERIODO 21/04/2014 – 21/10/2014.




6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N° 506/2013 ALLA DITTA IMAL ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013.




6-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N° 506/2013 ALLA DITTA IMAL ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013.




6-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2014 ALLA DITTA ELECTRIC SERVICE DI LAGRUTTA PASQUALE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O LA SCUOLA S. SALVATORE.





LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2014 ALLA DITTA RAUCCI ANTONIO PER LA SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO MURALE A GAS E LA RIPARAZIONE DI UN ALTRO C/O GLI APPARTAMENTI ANNESSI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI .



BRUNO Arch. SALVATORE01224220762 / BRNSVT59S28D876B


LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2014 ALL’ARCH. SALVATORE BRUNO PER LA REDAZIONE DI PLANIVOLUMETRIE, SEZIONI E RELAZIONE ( NUOVE AREE D’INTERVENTO), PER INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO URBANISTICO.




LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2014 ALL’ING. ROMANIELLO VITO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DA ISTALLARE C/O L’AREA INDUSTRIALE DI VIGGIANO E GRUMENTO NOVA AI FINI DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DEL CENTRO OLIO.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

187 01628280768 2.241,47

188 LUX IMPIANTI S.R.L. 01563030764 528,09

189 LI.BO. S.A.S. 00981180763 65,02

190 LI.BO. S.A.S. 00981180763 80,01

191 05799330963 2.634,08


193 7.050,70

194 01628280768 6.962,19

195 staff delirio 96072580762 100,00

196 01056730763 42,35

197 LI.BO. S.A.S. 00981180763 106,17

198 143,45


200 01336830763 141,68

201 7.136,13

202 7.136,13

203 6.432,73

204 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 439,20

205 01502810763 6.900,00



208 DE CUNTO LEONARDO DCNLRD46M23L874J 732,05

209 4.769,28

210 904,75

211 ARTIS S.A.S. 01587420769 2.806,00

212 3.707,00

213 ARTIS S.A.S. 01587420769 9.093,57

214 6.588,00



15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2014 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE DI GIOVANNI BERARDONE , PER LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO RETE PER RECINZIONE ROTONDA SITA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2014 ALLA DITTA LUX IMPIANTI S.R.L. PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI INAUGURAZIONE DELLO STESSO.



D.S.G. 00595/2014 Impegno 15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04 E 14/2013 ALLA DITTA LI.BO. SAS PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ( STIVALI) PER GLI OPERATORI ESTERNI.




15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04 E 14/2013 ALLA DITTA LI.BO. SAS PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ( STIVALI) PER GLI OPERATORI ESTERNI.



PK ESSE Company Divisione del Gruppo O.R.P.C. S.R.L.


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13070/2013 ALLA DITTA PK ESSE COMPANY PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI.



D.S.G. 00599/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ ESPLETAMENTO N° 6 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO . AFF. SERVIZIO IMPRESA ARTIGIANA DAMIANI GIUSEPPE CON SEDE IN VIGGIANO.




01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI DICEMBRE 2013.




D.S.G. 00603/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DIREALIZZAZIONE PALIZZATA IN LEGNO PER CONTENIMENTO TERRENO IN ZONA CIMITERO. AFF. LAVORI DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLO STAFF DELIRIO DJ PER PRESTAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO.



TECNO SERVICE 2M DI VENTRE MICHELE & C. sas.


UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E BENI COMUNALI.








01515820767 / CCLCMN73R05H994B









DANELLA Sig. GIUSEPPED.S.G. 00605/2014 Liquidazione 15-mag-2014





01233440765 / 80005430766


15-mag-2014

LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2014.




01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2014.




01233440765 / 80005430766


15-mag-2014

LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2014.



D.S.G. 00608/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI PALETTI IN ACCIAIO E MONTAGGIO RACCOGLITORI RIFIUTI DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO DITTA SO.G.I.S. & C. SAS.




D.S.G. 00609/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI CANI RANDAGI DA PARTE DELLA DITTA M.P.L. “ RICOVERO PER CANI PIPPO” DI NOTARFRANCESCO ANTONIO.




15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “ PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL COMUNE DI VIGGIANO PER MESI 6 (SEI ) “ DAL 01/012014 AL 30/06/2014.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER ESPURGO ACQUA AREA FRANA IN C/DA MANCHE.




15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2014 ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO E FIGLI SAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O L’ASILO NIDO, IL CAMPO SPORTIVO E LA CASA COMUNALE.





15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2014 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA ( TUNNEL) PER FERMATA AUTOBUS IN PIAZZA PLEBISCITO.




01535320764 / PCRGMR74D14F573U


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2014 ALLA CARPENTERIA METALLICA PECORA GIAMMARIO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI N. 02 SERRANDE ELETTRICHE C/O IL MERCATO COPERTO .




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2014 ALLA DITTA ARTIS SAS DI GENOVESE E ALIATI & C. PERLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE IN PIETRA.



De Maio Sig. GiuseppeD.S.G. 00635/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO LA CASA COMUNALE ZONA CONFINANTE CON IL SANTUARIO. AFF. LAVORI DITTA DE MAIO GIUSEPPE.




15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2014 ALLA DITTA ARTIS SAS DI GENOVESE E ALIATI & C. PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO ARCHITETTONICO VERTICALE A SUIPPORTO DEL BUSTO DEDICATO A GIOVANNI PASCOLI.




01133310761 / ZPPGNN73E29E977Z

D.S.G. 00646/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ZONA VERDE SITA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°. AFF. FORNITURA E LAVORI VIVAI AGRIGARDEN DI ZIPPARRI GIOVANNI.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE



217 6.027,48

218 3.536,61

219 4.233,40

220 01628280768 11.216,89

221 5.188,61

222 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

223 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

224 33.285,91

225 GEOSERVICE S.R.L. 01467860761 3.666,00

226 DE NICTOLIS 364,70

227 2,08

228 254,43

229 GARRAMONE MICHELE & Figli 01219670765 302,50

230 01628280768 1.366,27

231 ELECTRIC SERVICE 01682190762 1.258,97

232 4.804,85

233 1.614,06

234 01789960760 4.516,85

235 6.862,00

236 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

237 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

238 VAL D'AGRI SPA 00182930768 12.541,57


240 817,40

241 01558920763 1.342,00


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/B/2014 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE A N. 72 AZIENDE AGRICOLE.




15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/B/2014 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE RURALI E URBANE.




01535320764 / PCRGMR74D14F573U


15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PERLA REALIZZAZIONE DI RINGHIERE E CORRIMANO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI CARPENTERIA METALLICA DI PECORA GIAMMARIO.



WWW.ORPC.itD.S.G. 00653/2014 Impegno

15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IMMOBILI COMUNALI. AFF. FORNITURA DITTA ORPC CON SEDE IN TREZZO SULL’ADDA (MI).



STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO

01571870763 / LRCMRZ60TO2F625K


15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ( OPUSCOLI) INFORMATIVI PER IL PIANO DI EMEGENZA ESTERNO DEL CENTRO OLIO . AFF. EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO.




D.S.G. 00655/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BALCONIERE E DI PIANTINE DI ARREDO E LORO MESSA A DIMORA IN FIORIERE NEL CENTRO ABITATO. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC.



De Maio Sig. GiuseppeD.S.G. 00656/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI SITI IN PAZZA PLEBISCITO . AFF. LAVORI DITTA DE MAIO GIUSEPPE.



D.S.G. 00659/2014 Impegno 15-mag-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese FEBBRAIO 2014 – Rata n. 02 – Fattura n. 81 del 28.02.2014-




Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese FEBBRAIO 2014 – Rata n. 02 – Fattura n. 81 del 28.02.2014-



FIORE Sig. NICOLAD.S.G. 00660/2014 Liquidazione 15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI “ MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E PIANTUMAZIONI”.




15-mag-2014LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2014 ALLA GEOSERVICE S.R.L. PER PIANO D’INDAGINI PER AREE R2 IN CONTRADA MAIORANA.




LIQUIDAZIONE FATTURA N.183/2014 ALLA DITTA ANDREA DE NICTOLIS PER LA FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO.



tecnolifeD.S.G. 00663/2014 Impegno 15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.238/2014 ALLA DITTA TECNOLIFE S.R.L. PER LA FORNITURA DI KIT RICARICA PER BATTERIA E PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI.



tecnolifeD.S.G. 00663/2014 Liquidazione 15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.238/2014 ALLA DITTA TECNOLIFE S.R.L. PER LA FORNITURA DI KIT RICARICA PER BATTERIA E PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI.




15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2014 ALLA DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI SNC PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO FOGNA E PULIZIA POZZETTI IN C/DA SALICONE.





LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI G. BERARDONE PER TINTEGGIATURA UFFICI CASA COMUNALE, PITTURAZIONE RINGHIERE E CANCELLI CAMPO SPORTIVO E VERNICIATURA STACCIONATA IN LEGNO IN VIA NICOLA SOLE.




LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2014 ALLA DITTA ARTEMANIA DI RUSSO ANTONELLO E N. 14/2014 ALLA DITTA ELECTRIC SERVICE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ALLA CAPPELLA CIMITERIALE.




01611310762 / RSS NNL 70P14 F5


15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2014 ALLA DITTA ARTEMANIA DI RUSSO ANTONELLO E N. 14/2014 ALLA DITTA ELECTRIC SERVICE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ALLA CAPPELLA CIMITERIALE.




01611310762 / RSS NNL 70P14 F5


15-mag-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2014 ALLA DITTA ARTEMANIA DI RUSSO ANTONELLO PER L’ESECUZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI COMPRESA LA CROCE IN FERRO.



Società Coop. Sociale GREEN FOR di Mario PIZZO

D.S.G. 00680/2014 Impegno 15-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO PER RECINZIONE GABINA ENEL C/O AREA CONVENTO E LAVORI DI PULIZIA FOSSO TRASTANO. AFF. SOCIETA’ COOPERATIVA GREEN FOR.



AMELINA Arch. ANTONELLA01125410769 / MLNNNL61A70C129N

D.S.G. 00693/2014 Liquidazione 22-mag-2014 LIQUIDAZIONI COMPENSO UFFICIO TECNICO

PER PROCEDIMENTO URBANISTICO PIANI PIC



D.S.G. 00701/2014 Impegno 26-mag-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di FEBBRAIO 2014– Rata n. 02 – Fattura n. 80 del 28.02.2014-.




Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di FEBBRAIO 2014– Rata n. 02 – Fattura n. 80 del 28.02.2014-.




27-mag-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di APRILE 2014 – Rata n. 04 – Fattura n. 174 del 30.04.2014




27-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE AREE URBANE . AFF. SERVIZIO IMPRESA ARTIGIANA DAMIANI GIUSEPPE CON SEDE IN VIGGIANO.




01571870763 / LRCMRZ60TO2F625K


27-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATIVO TIPOGRAFICO PER IL CONVEGNO VIS DA TENERSI IL 21/05/2014 . AFF. EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO.




D.S.G. 00726/2014 Impegno 27-mag-2014

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULL’AMBIENTE, IMPEGNO DI SPESA PER NOLO SALA E N. 15 PASTI PRESSO L’HOTEL DELL’ARPA.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

242 01628280768 5.600,56

243 39.018,33

244 PELLICANO VERDE 00986730760 3.843,00

245 5.124,00


247 634,00

248 01502810763 7.100,00

249 -

250 1.700,00

251 01219670765 1.342,00

252 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

253 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44


255 1.452,59

256 01502810763 1,58

257 01502810763 2.377,21

258 3.707,00


260 4.233,40

261 Damiano Prospero 131,64

262 817,40

263 Angeli Ing. Ruggero 5.780,00

264 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

265 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

266 5.188,61

267 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44



27-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ESSENZE VEGETALI E LORO MESSA A DIMORA IN VIA ROMA E PIAZZA PLEBISCITO E SPOSTAMENTO DI FIORIERE IN CEMENTO .AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.



Autotrasporti e Lavori Boschivi e Movimento Terra FIORE NICOLA

00281720763 / FRINCL57R14L874G

D.S.G. 00733/2014 Impegno 27-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI “ MANUTENZIONE VERDE PUBBLICOALBERATURE E PIANTUMAZIONI” CENTRO URBANO. AFF. DITTA FIORE NICOLA.



D.S.G. 00744/2014 Impegno 27-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELL’EVENTO ARRIVO DEL 97° GIRO D’ITALIA. AFFIDAMENTO DITTA PELLICANO VERDE.



FIORE Sig. NICOLA D.S.G. 00746/2014 Impegno 28-mag-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO PINETA PISCIOLO ( PARCO AVVENTURA) .AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FIORE NICOLA.



D.S.G. 00752/2014 Liquidazione 3-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI FOGNA IN C/DA MAGLIANESE.





3-giu-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL. PRIORE ANTONIO PER RELAZIONE GEOLOGICA E SOPRALLUOGHI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI MORFOLOGICHE IN LOCALITA’ MANCHE A SEGUITO DI ABBONDANTI PRECIPITAZIONI.





4-giu-2014




Pubblica Assistenza Protezione Civile Val d'Agri

D.S.G. 00768/2014 Impegno 4-giu-2014




Al presidente della P.A. Protezione Civile Val d'Agri


4-giu-2014





5-giu-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ALLA RERTE FOGNARIA IN C/DA CASE ROSSE . AFFIDAMENTO DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI S.N.C.




5-giu-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di MARZO 2014– Rata n. 03 – Fattura n. 138 del 31.03.2014-.




Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di MARZO 2014– Rata n. 03 – Fattura n. 138 del 31.03.2014-.




LIQUIDAZIONE FATTURE N° 09/15/24/37/2014 ALL’ IMPRESA DI PULIZIA NINNI PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO, FEBRAIO, MARZO E APRILE ANNO 2014.




01515820767 / CCLCMN73R05H994B


17-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/2014 ALLA DITTA CICALA GROUP DI CICALA CARMINE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI SITI NELLA VILLA COMUNALE.




D.S.G. 00790/2014 Impegno 17-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 84/85 E 86/2014 ALLA DITTA M.P.L. “ RICOVERO PER CANI PIPPO” PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI .





LIQUIDAZIONE FATTURE N° 84/85 E 86/2014 ALLA DITTA M.P.L. “ RICOVERO PER CANI PIPPO” PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI .



De Maio Sig. GiuseppeD.S.G. 00806/2014 Liquidazione 17-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2014 ALLA DITTA DE MAIO GIUSEPPE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO LA CASA COMUNALE ZONA CONFINANTE CON IL SANTUARIO.



D.S.G. 00820/2014 Impegno 18-giu-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PARCHEGGIO DENOMINATO “ ORTO DELLA MADONNA” PER L’ANNO 2013. AFF. DITTA 3E AFFINI DI GARAGRO DONATO.




01571870763 / LRCMRZ60TO2F625K


18-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/2014 ALLA DITTA STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ( OPUSCOLI) INFORMATIVI PER IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DEL CENTRO OLIO.



00262860760 / DMNPSP55A18L874K


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2014 ALL’AUTOFFICINA DAMIANO PROSPERO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO FIAT PANDA TARGATA CH 872 CG.




01571870763 / LRCMRZ60TO2F625K


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165/2014 ALLA DITTA STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ( OPUSCOLI) INFORMATIVI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO VIS : COMMISSIONE COMUNALE PERMANENTE.



01125360766 / NGLRGR59C21L874Y


26-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2014 ALL’ING. ANGELI RUGGERO PER ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIER PAOLO PARZANESE.



D.S.G. 00853/2014 Impegno 26-giu-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese MARZO 2014 – Rata n. 03 – Fattura n. 139 del 31.03.2014-




26-giu-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese MARZO 2014 – Rata n. 03 – Fattura n. 139 del 31.03.2014-



De Maio Sig. Giuseppe D.S.G. 00857/2014 Liquidazione 27-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2014 ALLA DITTA DE MAIO GIUSEPPE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI C/O I SERVIZI IGIENICI SITI IN PIAZZA PLEBISCITO.



D.S.G. 00858/2014 Impegno 27-giu-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di APRILE 2014– Rata n. 04 – Fattura n. 189 del 30.04.2014-.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

268 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

269 PELLICANO VERDE 00986730760 2.850,46

270 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 439,20

271 REGINA ROCCO 1.000,00


273 TERRITORIO E AMBIENTE S.R.L. 24.400,00


275 06396800721 1.478,34

276 06396800721 561,20


278 01219670765 726,00


280 532,40

281 532,40

282 01628280768 13.700,78

283 VEMAR S.A.S. di V.A. & C 00825000763 1.858,35

284 125,66

285 125,66

286 169,58

287 01219670765 530,70

288 LI.BO. S.A.S. 00981180763 88,84

289 01336830763 122,00

290 127,32

291 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 1.338,46

292 LUX IMPIANTI S.R.L. 01563030764 2.779,16

293 01558920763 1.342,00

294 7.211,16

295 NGRNCL51C11L874Z 214,44

296 NIGRO Ing. NICOLA 1.012,21


27-giu-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di APRILE 2014– Rata n. 04 – Fattura n. 189 del 30.04.2014-.



D.S.G. 00859/2014 Impegno 27-giu-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese APRILE 2014 – Rata n. 04 – Fattura n. 190 del 30.04.2014-




27-giu-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2014 ALLA DITTA SO.G.I.S. & C. SAS PER LA POSA IN OPERA DI PALETTI IN ACCIAIO E MONTAGGIO RACCOGLITORI RIFIUTI DEIEZIONI CANINE.




LIQUIDAZIONE AL PROF. ROCCO REGINA PER LA FORNITURA DI N. 02 QUADRI.




LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N. 14455081 PER AUTOVEICOLO TARGATO BC619ET PERIODO 19/06/2014 – 19/12/2014 EX COMPAGNIA COMMERCIAL UNION - AVIVA.




27-giu-2014

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA’ TERRITORIO & AMBIENTE S.R.L. PER ATTIVITA’ DI SERVIZI TECNICI . IMPEGNO DI SPESA.



D.S.G. 00890/2014 Liquidazione 1-lug-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2014 ALLA DITTA LA LUCANIA INFISSI S.R.L. PER LA FORNITUAR E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC C/O L’IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI .



Di Rago MicheleD.S.G. 00891/2014 Impegno 1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LA SOSTITUZIONE DI TUBATURE ALLA RETE FOGNANTE DEL PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE. AFFIDAMENTO DITTA DI RAGO MICHELE IMPIANTI .



Di Rago MicheleD.S.G. 00892/2014 Impegno 1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DI TUBATURE ALLA RETE IDRICA INTERRATA CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DITTA DI RAGO MICHELE IMPIANTI .



D.S.G. 00899/2014 Impegno 1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI.AFF. DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO.




1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI VARI URGENTI ALLA RETE FOGNARIA IN C/DA FOSSATI, C/DA CASE ROSSE E CASERMA GUARDIA DI FINANZA. AFFIDAMENTO DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI S.N.C.



D.S.G. 00901/2014 Impegno 1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE , FONTANA DEI PASTORI E FONTANA DI GENOVA, PER IL MESE DI LUGLIO C.A. AFFIDAMENTO DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO DI VIGGIAN



apeaD.S.G. 00906/2014 Impegno

1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPETTANTI ALLA APEA S.R.L. “ AGENZIA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA.



apeaD.S.G. 00906/2014 Liquidazione 1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPETTANTI ALLA APEA S.R.L. “ AGENZIA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA.




D.S.G. 00908/2014 Impegno 1-lug-2014

IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PALIZZATA IN LEGNO PER CONTENIMENTO TERRENO IN VIA FILIPPO MERLINO. AFF. LAVORI DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.



D.S.G. 00909/2014 Impegno 1-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER IL NOLO DI UN COPIATORE PER L’UFFICIO TECNICO DA PARTE DELLA DITTA VEMAR SAS DI PATERNO.



A.S.I. CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI POTENZA


1-lug-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA PER ACQUA POTABILE E REFLUE C/O IMMOBILE ROSA COLOMBO.



A.S.I. CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI POTENZA


IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA PER ACQUA POTABILE E REFLUE C/O IMMOBILE ROSA COLOMBO.



DE CUNTO Sig. PAOLO00198360760 / DCNPLA48R20L874S

D.S.G. 00911/2014 Impegno 1-lug-2014

IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STUFA A PELLETS DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFF. DITTA DE CUNTO PAOLO SNC.



GARRAMONE MICHELE & Figli S.N.C.

D.S.G. 00912/2014 Impegno 1-lug-2014

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI URGENTI TRATTO FOGNARIO IN CONTRADA MAGLIANESE. AFFIDAMENTO DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI S.N.C.




LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E BENI COMUNALI.



DANELLA Sig. MICHELED.S.G. 00916/2014 Liquidazione 2-lug-2014





01515820767 / CCLCMN73R05H994B





D.S.G. 00938/2014 Impegno 2-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI MODIFICA DELL’IMPIANTO , GENERATORE NEVE. AFFIDAMENTO DITTA SO.G.I.S. & C. SAS CON SEDE IN VIGGIANO.



D.S.G. 00941/2014 Impegno 4-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLONNA MONTANTE PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . AFF. DITTA LUX IMPIANTI SRL.





4-lug-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33R14/2014 ALL’HOTEL DELL’ARPA PER IL NOLO DELLA SALA IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO SULL’AMBIENTE .




01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI APRILE 2014.



Nigro Ing. Nicola D.S.G. 00944/2014 Impegno 4-lug-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2014 ALL’ING. NIGRO NICOLA PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO N. 03 PRATICHE PIC CASA SICURA – FACCIATE E COPERTURE.



00945180768 / NGRNCL51C11L874Z


4-lug-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2014 ALL’ING. NIGRO NICOLA PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO N. 03 PRATICHE PIC CASA SICURA – FACCIATE E COPERTURE.





IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

297 INTERCOM S.R.L. 03827340658 90,96

298 01336830763 529,35

299 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

300 PELLICANO VERDE 00986730760 18.175,44

301 3.525,46

302 GRAZIADEI MICHELE 25.376,00

303 01336830763 2.320,05


305 ILMA DI GIORGIO FIORENTINI 54.912,20

306 GIULIANO MAURIZIO 3.474,41

307 01642590762 1.135,82

308 LA LUCANA INFISSI S.R.L. 01697550760 1.307,96


310 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 14.509,69

311 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 14.509,69

312 06396800721 Arch. ANTONELLA AMELINA 561,20

313 Di Rago Michele 06396800721 11-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.478,34

314 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 11-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 12.948,71

315 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 11-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 12.948,71

316 PELLICANO VERDE 00986730760 11-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.850,46

317 PELLICANO VERDE 00986730760 11-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.850,46

318 R5 SRL 01615890769 14-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 976,00

319 GIULIANO MAURIZIO 14-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.153,76

320 F.LLI MOSCOGIURO S.N.C. 01459410765 14-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.526,04

321 GAGLIARDI ANTONIO 17-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 301,34

322 01628280768 17-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.461,65

323 DE MARIA DANIELE 17-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 916,12

D.S.G. 00945/2014 Impegno 4-lug-2014

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TESTI PER L’UTC DALLA DITTA INTERCOM SRL.



DANELLA Sig. MICHELED.S.G. 00946/2014 Impegno

4-lug-2014

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AFF. DITTA DANELLA SR. CON SEDE IN VILLA D’AGRI ( PZ).



D.S.G. 00947/2014 Impegno 4-lug-2014

Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di MAGGIO 2014– Rata n. 05 – Fattura n. 248 del 31.05.2014




Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di MAGGIO 2014– Rata n. 05 – Fattura n. 248 del 31.05.2014




D.S.G. 00963/2014 Impegno 4-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER L’ESECUZIONE DI LAVORAZIONI IN FERRO C/O IMMOBILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI CORRIMANO NEI PRESSI DELL’ABITAZIONE LAVEGLIA. AFF. DITTA GAGLIARDI ANTONIO.



D.S.G. 00965/2014 Impegno 4-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LO STUDIO DEL CLIMA ACUSTICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI VIGGIANO. AFF. STUDIO ASSOCIATO ARCH. MICHELE GRAZIADEI E GEOM. CONCETTA PERROTTA.



DANELLA Sig. MICHELED.S.G. 00972/2014 Impegno 4-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER REVISIONE ESTINTORI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ED ACQUISTO NUOVI ELEMENTI. AFF. DITTA DANELLA SR. CON SEDE IN VILLA D’AGRI ( PZ).



D.S.G. 00973/2014 Impegno 4-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESSO L’EX PISCINA COMUNALE. AFF. IMPRESA ARTIGIANA DAMIANI GIUSEPPE.



00098900384 / FRNGRG29E04A393V


4-lug-2014

AFFIDAMENTO PROVVISORIO PER LA FORNITURA DI N° 01 TENSOSTRUTTURA ALLA DITTA ILMA DI GIORGIO FIORENTINI . APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.



01216310761 / GLNMRZ73E14E977X


4-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO POZZETTI ESISTENTI IN LOCALITA’ SANTA LUCIA DI VIGGIANO. AFFIDAMENTO DITTA GIULIANO MAURIZIO .



SL IMPIANTI DI SETARO VINCENZO S.A.S.


4-lug-2014

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE . AFF. LAVORI DITTA SL IMPIANTI DI SETARO VINCENZO.



D.S.G. 00985/2014 Impegno 7-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC C/O IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO - SCUOLE. AFFIDAMENTO DITTA LA LUCANA INFISSI .




7-lug-2014

IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI MONITORAGGIO PER DERATTIZZAZIONE AREE SCOLASTICHE. AFF. SERVIZIO DITTA DAMIANI GIUSEPPE.



D.S.G. 00990/2014 Impegno 10-lug-2014

Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di MAGGIO 2014 – Rata n. 05 – Fattura n. 221 del 31.05.2014




Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di MAGGIO 2014 – Rata n. 05 – Fattura n. 221 del 31.05.2014



Di Rago MicheleD.S.G. 01002/2014 Liquidazione 11-lug-2014

UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2014 ALLA DITTA DI RAGO MICHELE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DI TUBATURE ALLA RETE IDRICA INTERRATA DEL CAMPO SPORTIVO.



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2014 ALLA DITTA DI RAGO MICHELE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TUBATURE ALLA RETE FOGNANTE DEL PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE.



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di GIUGNO 2014 – Rata n. 06 – Fattura n. 268 del 30.06.2014



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di GIUGNO 2014 – Rata n. 06 – Fattura n. 268 del 30.06.2014



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese MAGGIO 2014 – Rata n. 05 – Fattura n. 249 del 31.05.2014-



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese MAGGIO 2014 – Rata n. 05 – Fattura n. 249 del 31.05.2014-



UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI SMONATAGGIO STRUTTURA PRESSOSTATICA DEL CAMPO DI CALCIO A 5. AFFIDAMENTO DITTA R5 S.R.L.


01216310761 / GLNMRZ73E14E977X


UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ELIPORTO. AFF. DITTA GIULIANO MAURIZIO.



UTILIZZO SOMME PER LAVORI AL CAMPO SPORTIVO E AL CAMPO DI CALCIO A 5. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI MOSCOGIURO.



UTILIZZO SOMME PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO L’IMMOBILE SEDE GIUDICE DI PACE. AFF. DITTA GAGLIARDI ANTONIO.




IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TRASPORTO IN DISCARICA DI MOBILI D’UFFICIO DALL’IMMOBILE SEDE GIUDICE DI PACE ALL’ISOLA ECOLOGICA. AFF. LAVORI DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.


011097000763 / DMRDNL65R31L874I


AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. DE MARIA DANIELE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LA FASCIA DI RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DEL R.D.. N° 23 DEL 25/07/1904 ART. 96 LETT. F E G. DEL COMUNE DI VIGGIANO LOCALITA’ VALLONI.




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

324 FIORE Sig. NICOLA 21-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.990,22


326 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.981,79

327 WWW.ORPC.it 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.536,61

328 HALLEY INFORMATICA S.P.A. 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 857,89

329 DE CUNTO Sig. LEONARDO 01823940760 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.464,00

330 BISANZIO CHEMICAL COMPANY 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 994,30

331 GAGLIARDI Sig. ANTONIO 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.928,00


333 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 6.588,00

334 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.351,76


336 DANELLA Sig. MICHELE 01336830763 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.171,20

337 IMPRESA DI PULIZIA NINNI 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 11.852,52

338 GARRAMONE Sig. MICHELE 01219670765 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 530,70

339 DE CUNTO Sig. LEONARDO 01823940760 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 907,50

340 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 605,64

341 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 6.231,27

342 IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 4.134,60

343 DITTA DAMIANI GIUSEPPE 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 9.153,93

344 GAGLIARDI Sig. ANTONIO 30-lug-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 202,82

345 ELECTRIC SERVICE 01682190762 1-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 777,08

346 GIULIANO MAURIZIO 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 10.000,00

347 DITTA DAMIANI GIUSEPPE 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 10.000,00

348 AMELINA Arch. ANTONELLA 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 843,68

349 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.074,85


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI PULIZIA GENERALE E SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI C/O LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI VIGGIANO CAPOLUOGO.


ARCH. + DI MARTINELLI & FRUGUGLIETTI S.R.L.


AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. FRUGUGLIETTI REALE MARIA CARMELA PER “ LA STAMPA E LA CATALOGAZIONE DI SCHEDE DESCRITTIVE DEL TESSUTO EDILIZIO PRESENTE NEL CENTRO STORICO DI VIGGIANO”. IMPEGNO DI SPESA .



UTILIZZO SOMME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NEVE E SPARGIMENTO SALE MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO ANNO 2012-2013. AFF. DITTA SO.G.I.S. & C. SAS DI VIGGIANO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1733/2014 ALLA DITTA ORPC CON SEDE IN TREZZO SULL’ADDA (MI), PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.



LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/2014 ALLA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CANONE ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWER RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE.



LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2014 ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO & FIGLI SAS PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPO DA TENNIS E CALCETTO.



UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO DISINFESTANTE INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI . AFF. FORNITURA DITTA BISANZIO CHIMICAL COMPANY CON SEDE IN CAMPAGNA ( SA).


01290370760 / GGLNTN59T26L874I


IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N. 12 CASSONETTI PER LA NETTEZZA URBANA E VERNICIATURA ANTIRUGGINE. AFF. DITTA GAGLIARDI ANTONIO.




LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI G. BERARDONE PER REALIZZAZIONE PALIZZATA IN ZONA CINITERO COMUNALE, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTINE ORNAMENTALI NEL CENTRO URBANO.



01133310761 / ZPPGNN73E29E977Z


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2014 AL VIVAIO AGRIGARDEN DI ZIPPARRI GIOVANNI PER LA FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI E LORO MESSA A DIMORA IN ZONA VERDE SITA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PARCHEGGIO DENOMINATO “ ORTO DELLA MADONNA” ANNO 2013.




LIQUIDAZIONE FATTURE N° 134 – 135 e 136 /2014 ALLA DITTA M.P.L. “ RICOVERO PER CANI PIPPO” PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI .



UTILIZZO SOMME PER L’ACQUISTO DI N. 01 BATTERIA PER LAVACENTRIFUGA ATTUALMENTE UTILIZZATA PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DITTA DANELLA S.R.L.



IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “ PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL COMUNE DI VIGGIANO PER MESI 6 (SEI ) “ DAL 01/072014 AL 31/12/2014.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2014 ALLA DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI S.N.C. PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI VARI URGENTI ALLE RETI FOGNANTI IN C/DA CASE ROSSE E SCUOLA S. SALVATORE.



LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2014 ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO & FIGLI SAS PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O L’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE OCCUPATO DALLA SIG.RA LIUZZI ORTENZIA.



UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPETTO DI CALCIO A 5 E SCUOLA MATERNA. AFF. DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO .



01611310762 / RSS NNL 70P14 F5


LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2014 ALLA DITTA ARTEMANIA DI RUSSO ANTONELLO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RESTAURO DI N° 05 PORTONI DELLA CASA COMUNALE.



UTILIZZO SOMME PER L’ABBONAMENTO A BUSINESS CLASS CASA, EDILIZIA E TERRITORIO IN VERSIONE DIGITALE . AFFIDAMENTO AL GRUPPO SOLE 24 ORE S.P.A.



UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI FOGNA IN C/DA MAGLIANESE. AFF. DITTA DAMIANI GIUSEPPE DI VIGGIANO.


01290370760 / GGLNTN59T26L874I


UTILIZZO SOMME PER LAVORI AL CAMPO DI CALCETTO SITO IN C/DA SANTA LUCIA. AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDI ANTONIO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2014 ALLA DITTA ELECTRIC SERVICE DI LAGRUTTA PASQUALE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA C/O IL CIMITERO COMUNALE E AL GRUPPO ELETTROGENO DELLA CASERMA


01216310761 / GLNMRZ73E14E977X


SISTEMAZIONE DI SUOLI COMUNALI PER PIANO DI PROTEZIONE CIVILE VOLTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI E AREE DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GIULIANO MAURIZIO CON SEDE IN VIGGIANO.



UTILIZZO SOMME PER LA SISTEMAZIONE DI SUOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DAMIANI GIUSEPPE CON SEDE IN VIGGIANO.


01125410769 / MLNNNL61A70C129N


LAVORI DI “ SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ATRIO SCUOL AELEMENTARE VIGGIANO” . LIQUIDAZIONE FATTURA 03/2011 ALLA DITTA CENTRO EDILE ROSCIANO S.R.L. RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E SPESE TECNICHE


CENTRO EDILE ROSCIANO S.R.L.U.S.


LAVORI DI “ SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ATRIO SCUOL AELEMENTARE VIGGIANO” . LIQUIDAZIONE FATTURA 03/2011 ALLA DITTA CENTRO EDILE ROSCIANO S.R.L. RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E SPESE TECNICHE




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

350 RAUCCI ANTONIO 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 961,00

351 FIORE Sig. NICOLA 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 15.754,86

352 01628280768 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.891,40



355 Nigro Ing. Nicola NGRNCL51C11L874Z 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 745,70

356 Creditori vari 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.000,00

357 CFM S.R.L. 01714980768 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 21.784,32

358 IMPRESA DI PULIZIA NINNI 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.975,42


360 CREDITORI DIVERSI 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.492,44

361 INTERCOM S.R.L. 03827340658 4-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 66,00


363 MAGGIOLI EDITORE S.P.A. 6-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 229,00

364 Creditori vari 7-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 142,01

365 BERARDONE ANNA 01651800763 7-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 38,73

366 VIGNOLA Dott.ssa CAROLINA 7-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 12,91

367 LAULETTA Ing. ANTONIO 7-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 25,82

368 7-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 38,73

369 PETRACCA Arch. MARIO 7-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 25,82

370 GEA srl 8-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 11.850,00

371 8-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 7.936,34

372 RAUCCI ANTONIO 21-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.275,07

373 ACQUEDOTTO LUCANO 01522200763 22-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.099,38

374 ACQUEDOTTO LUCANO 01522200763 22-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.099,38

375 IELPO DOMENICO 22-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.268,80

00260800768 / RCC NTN 57S16 L8


UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PER DETENUTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. AFF. LAVORI DITTA RAUCCI ANTONIO DI VIGGIANO.



UTILIZZO SOMME PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI “ MANUTENZIONE VERDE PUBBLICOALBERATURE E PIANTUMAZIONI” CENTRO URBANO. AFF. DITTA FIORE NICOLA.




UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI RECINZIONE CON RETE METALLICA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFF. LAVORI DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.




UTILIZZO SOMME PER L’ACQUISTO DI BALCONIERE E DI PIANTINE DI ARREDO E LORO MESSA A DIMORA IN FIORIERE NEL CENTRO ABITATO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC.




UTILIZZO SOMME PER LAVORI DIREALIZZAZIONE PALIZZATA IN LEGNO PER CONTENIMENTO TERRENO C/O LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, REALIZZAZIONE IMPINATO IRRIGUO E FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINE C/O PALIZZATA CIMITERO COMUNALE AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL



PIC CASA SICURA – FACCIATE E COPERTURE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVI ALL’ING. NIGRO NICOLA CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIGGIANO.



UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI.



UTILIZZO SOMME PER LA SISTEMAZIONE ED ARREDO DELL’AREA VERDE LAVATOIO SITO IN C/DA SAN GIOVANNI DI VIGGIANO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA CFM S.R.L. CON SEDE IN MOLITERNO (PZ).



LIQUIDAZIONE FATTURE N° 57/66/2014 ALL’ IMPRESA DI PULIZIA NINNI PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI MAGGO E GIUGNO ANNO 2014.


A.C.E.A.V. CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE VIGGIANO


AFFIDAMENTO CONSULENZA ALLA COOP CEAV PER PROGETTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PIANO DI SVILUPPO LOCALE AKIRIS 2007/2013 – 4.1.3.6./C- PERCORSI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA.



ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA), DI N. 01 AUTOVETTURA PER L’UFFICIO DELLA PROTEZIONE CIVILE .



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.433/1/2014 ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN TESTO PER L’UTC “ ACQUISTI SUL MEPA”.


SL IMPIANTI DI SETARO VINCENZO S.A.S.


LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/2014 ALLA DITTA SL IMPIANTI SAS DI SETARO VINCENZO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO I SERVIZI IGIENICI SITI IN VIALE VITTORIO EMANUELE.



IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIO TECNICO PER L’ANNO 2014.



IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE TUTELA DEL PAESAGGIO IN CARICA, RELATIVAMENTE AL PERIODO GIUGNO 2007 - MAGGIO 2008.











DOTT. AGRONOMO CAMPISI PAOLO








LIQUIDAZIONE FATTURA N.203/2014 ALLA DITTA GEA PER L’AMPLIAMENTO DEL PARCO AVVENTURA ( PERCORSO NERO) E LA FORNITURA DI UNA PALLA TRASPARENTE.



01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI MAGGIO 2014.


00260800768 / RCC NTN 57S16 L8


IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA MURALE A GAS C/O APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE OCCUPATO DALLA FAMIGLIA DURANTE SITO IN VIALE V. EMANUELE . AFFIDAMENTO DITTA RAUCCI ANTONIO .



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL’ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO INTEGRATO/PUBBLICO IN C/DA SAN LEONARDO.



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL’ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO INTEGRATO/PUBBLICO IN C/DA SAN LEONARDO.


01035530763 / LPIDNC68H24G942U


AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. IELPO DOMENICO PER RILIEVO PLANO - ALTIMETRICO E DI DETTAGLIO “ NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO PIAZZA IMMACOLATA – S.P. 11 BIS. UTILIZZO SOMME.




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

376 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 22-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.283,65

377 MEDIO AGRI S.P.A. 22-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 15.268,53

378 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.338,46

379 Ielpo Geom. Domenico Giovanni 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.903,20


381 MARINO MINA 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.066,45

382 BILANCIAI S.R.L. 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 11.979,00

383 CO.GE.VI. srl 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 17.000,00


385 RAUCCI ANTONIO 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.141,79

386 DITTA DAMIANI GIUSEPPE 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 15.000,00

387 Cervino s.r.l. S.R.L. 01260960768 25-ago-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 37.000,00

388 Cervino s.r.l. S.R.L. 01260960768 10-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 8.536,15

389 ARTIS S.A.S. 01587420769 10-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.683,60

390 RAUCCI ANTONIO 10-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 8.834,65

391 DOLCE STILE ANTICO 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.636,16

392 de marca gianfranco 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 756,40

393 01502810763 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 7.100,00

394 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.250,08

395 IMAL ASCENSORI S.R.L. 01645480763 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 6.832,00


397 PISANI ILARIO 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 6.622,00

398 ENEL 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 837,76

399 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 8.833,13

400 PELLICANO VERDE 00986730760 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.850,46



IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE , FONTANA DEI PASTORI, FONTANA DI GENOVA E DEPOSITO CANALICCHI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO C.A. AFFIDAMENTO DITTA 3E AFFINI



LIQUIDAZIONE ALLA VAL D'AGRI SPA GIA' MEDIO AGRI SPA SOCIETA' MISTA PUBBLICO - PRIVATA FATTURA N. 315/2014 PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI . MESE DI LUGLIO C.A.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2014 ALLA DITTA SO.G.I.S. & C. SAS PER LAVORI DI MODIFICA DELL’IMPIANTO GENERATORE NEVE.


01035530763 / LPIDNC68H24G942U


AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. IELPO DOMENICO PER RILIEVO PLANO - ALTIMETRICO E DI DETTAGLIO “ LAVATOIO SAN GIOVANNI”. UTILIZZO SOMME.


Società Coop. Sociale GREEN FOR di Mario PIZZO


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA GREEN FOR PER LA REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO PER RECINZIONE GABINA ENEL C/O AREA CONVENTO E LAVORI DI PULIZIA FOSSO TRASTANO.


01821640768 / MRNMNI81E46E977K


UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI , TAGLIO TAPPETO ERBOSO , SCUOLE VIGGIANO CENTRO E PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MARINO MINA.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5686/2014 ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA BILANCIAI PER LA FORNITUAR DI UNA BILANCIA PER LA PESATURA PUBBLICA.



APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE : VIA DON F. ROMAGNANO ED IDA SALLORENZO . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CO.GE.VI SRL DI .




UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO E MESSA A DIMORA DI VASI E QUANT’ALTRO NECESSARIO PER LA MESSA A DIMORA ED INNAFFIAMENTO DI PIANTE ORNAMENTALI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFF. LAVORI DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.


00260800768 / RCC NTN 57S16 L8


UTILIZZO SOMME PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE . AFF. DITTA RAUCCI ANTONIO DI VIGGIANO.



SISTEMAZIONE DI SUOLI COMUNALI PER AREE DI SOSTA NEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE VOLTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DAMIANI GIUSEPPE CON SEDE IN VIGGIANO.



APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI PRESSO PIAZZA IMMACOLATA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CERVINO SRL DI ROCCANOVA.



UTILIZZO SOMME LAVORI AGGIUNTIVI DI SISTEMAZIONI STRADALI PER EVENTO FESTA DELLA MADONNA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CERVINO SRL DI ROCCANOVA.



IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI FIORIERE . AFF. DITTA ARTIS SAS DI GENOVESE E ALIATI.


00260800768 / RCC NTN 57S16 L8


UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI MAUNTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI ALLA CASERMA GUARDIA DI FINANZA A SCUOLA SAN SALVATORE ED ALL’ IMPIANTO ANTICENDIO DEL PARCHEGGIO COMUNALE SITO IN C/SO MARCONI . AFF. LAVORI DITTA RAUCCI ANTONIO DI VIGGIANO.



IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE BAITA DENOMINATO “ MUSEO DEL LUPO” SITO IN C/DA FONTANA DEI PASTORI.



UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO PALI IN LEGNO ( CASTAGNO) PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI. AFFIDAMENTO FORNITURA INDUSTRIA BOSCHIVA DE MARCA GIANFRANCO.







LIQUIDAZIONE FATTURA N.08/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI.



UTILIZZO SOMME PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PARCHEGGIO “ ORTO DELLA MADONNA”. AFFIDAMENTO DITTA IMAL ASCENSORI SRL DI LAGONEGRO.




UTILIZZO SOMME PER LA CURA ( INNAFFIAMENTO) DELLE PIANTINE DI ARREDO PRESENTI NEL CENTRO URBANO PERIODO COMPRESO DALL’ 08/05/2014 AL 30/06/2014. AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERDONE.



IMPEGNO DI SPESA TAGLIO TAPPETO ERBOSO, POTATURA SIEPI ARBUSTI ED AIUOLE IN CENTRO URBANO E REALIZZAZIONE DI STACCIONATA PER BRETELLA VIA DON F. ROMAGNANO E TERRENO DI PROPRIETA’ DELLA CHIESA. AFF. LAVORI DITTA ILARIO PISANI.



IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE IMMOBILE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DELL’ENEL SPA.



01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI LUGLIO 2014.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese LUGLIO 2014 – Rata n. 07 – Fattura n. 376 del 31.07.2014-



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese LUGLIO 2014 – Rata n. 07 – Fattura n. 376 del 31.07.2014-




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE


403 ISOLA VERDE di Salvia Anna 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 12.716,58

404 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 533,62

405 DITTA DAMIANI GIUSEPPE 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 9.712,37

406 VEMAR S.A.S. di V.A. & C 00825000763 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.096,02

407 R5 SRL 01615890769 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 976,00


409 FIORE Sig. NICOLA 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.124,00

410 FIORE Sig. NICOLA 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 15.754,86


412 WWW.ORPC.it 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.536,61

413 cga 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.431,46

414 AMODIO LORENZO 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 15.359,48



417 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 16.308,03

418 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 16.308,03





423 VEMAR s.a.s 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 341,12

424 VEMAR s.a.s 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 10.309,61

425 Reale Mutua assicurazione Potenza 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 475,00

426 ELECTRIC SERVICE 01682190762 15-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.788,36

427 GIULIANO MAURIZIO 30-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.474,41



UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO E MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI IN VIA SANTA LUCIA DI VIGGIANO E DI VASI E QUANT’ALTRO NECESSARIO PER LA MESSA A DIMORA. AFF. LAVORI DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI GIOVANNI BERARDONE.



UTILIZZO SOMME TAGLIO TAPPETO ERBOSO, POTATURA SIEPI ARBUSTI ED AIUOLE IN CENTRO URBANO . AFF. LAVORI DITTA ISOLA VERDE DI ANNA SALVIA.



01535320764 / PCRGMR74D14F573U


IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI BENI COMUNALI ED IL MONTAGGIO DI UNA PANCHINA. AFFIDAMENTO LAVORI CARPENTERIA METALLICA DI PECORA GIAMMARIO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2014 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER LA SISTEMAZIONE DI SUOLI COMUNALI.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2014 ALLA DITTA VEMAR S.A.S. DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI UNO THINKPAD PER L’UFFICIO TECNICO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2014 ALLA DITTA R5 S.R.L. PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SMONTAGGIO DELLA STRUTTURA PRESSOSTATICA DEL CAMPO DI CALCIO A 5.


Autotrasporti e Lavori Boschivi e Movimento Terra FIORE NICOLA

00281720763 / FRINCL57R14L874G


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E PIANTUMAZIONI NEL CENTRO URBANO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO LA PINETA PISCIOLO ( PARCO AVVENTURA).



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2014 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E PIANTUMAZIONI NEL CENTRO URBANO.


IDEA COSTRUZIONI DI NIGRO SALVATORE


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2014 ALLA DITTA IDEA COSTRUZIONI DI NIGRO SALVATORE C. PER LA REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1733/2014 ALLA DITTA ORPC CON SEDE IN TREZZO SULL’ADDA (MI), PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.



UTILIZZO SOMME PER L’ ACQUISTO DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E POSA IN OPERA SULLA STRADA “ NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO SP 11 BIS CON PIAZZA IMMACOLATA”. AFF. DITTA CGA SRL – SEGNALETICA STRADALE-



UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI TENDAGGI DA INTERNO PER LA SCUOLA SECONDARIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI VIGGIANO CENTRO. AFF. FORNITURA E LAVORI DITTA AMODIO LORENZO.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di LUGLIO 2014– Rata n. 07 – Fattura n. 375 del 31.07.2014-.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di LUGLIO 2014– Rata n. 07 – Fattura n. 375 del 31.07.2014-.



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di AGOSTO 2014 – Rata n. 08 – Fattura n. 361 del 31.08.2014



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di AGOSTO 2014 – Rata n. 08 – Fattura n. 361 del 31.08.2014



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di AGOSTO 2014– Rata n. 08 – Fattura n. 428 del 31.08.2014-.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di AGOSTO 2014– Rata n. 08 – Fattura n. 428 del 31.08.2014-.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese AGOSTO 2014 – Rata n. 08 – Fattura n. 429 del 31.08.2014-



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese AGOSTO 2014 – Rata n. 08 – Fattura n. 429 del 31.08.2014-



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819 e 832/2014 ALLA DITTA VEMAR S.A.S. DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE (COC).



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819 e 832/2014 ALLA DITTA VEMAR S.A.S. DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE (COC).



LIQUIDAZIONE ALL’ AGENZIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER POLIZZA RCA PER AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4 TARGATO CH 872 CG .



UTILIZZO SOMME PER ELETTRIFICAZIONE CANCELLO PEDONALE E SOSTITUZIONE CITOFONO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. AFF. DITTA ELECTRIC SERVICE DI LAGRUTTA PASQUALE.


01216310761 / GLNMRZ73E14E977X


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2014 ALLA DITTA GIULIANO MAURIZIO PER LA SISTEMAZIONE ED IL RIFACIMENTO DI POZZETTI ESISTENTI IN LOCALITA’ SANTA LUCIA DI VIGGIANO.




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

428 DITTA DAMIANI GIUSEPPE 30-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.502,55

429 GIULIANO MAURIZIO 30-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.153,76

430 DE MARIA DANIELE 30-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 923,69

431 DE CUNTO LEONARDO DCNLRD46M23L874J 30-set-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.958,50

432 01648870762 9-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 800,00


434 LA LUCANA INFISSI S.R.L. 01697550760 14-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 128,10

435 F.LLI MOSCOGIURO S.N.C. 01459410765 14-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.526,04

436 01628280768 14-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.461,65

437 GAGLIARDI ANTONIO IMP AGIP 14-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 876,03

438 GAGLIARDI ANTONIO IMP AGIP 14-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 876,03

439 PUGLIESE Rag. ANGELO 14-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 253,00

440 PUGLIESE Rag. ANGELO 14-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 253,00

441 tennis tecnica S.R.L. 04480810722 16-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 7.930,00

442 PELLICANO VERDE 00986730760 16-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.850,46




446 sorem forniture 28-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 15.151,18

447 SICER S.R.L. 01058100767 28-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.000,48


449 LAULETTA Sig. NICOLA 29-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 910,36

450 LAULETTA Sig. PASQUALE 29-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.548,09

451 CREDITORI VARI 8 29-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.000,00

452 PRIORE Dott. ANTONIO 29-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.484,32

453 BRUNO SALVATORE 29-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 253,76


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2014 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER LA SISTEMAZIONE L’AREA EX PISCINA COMUNALE.


01216310761 / GLNMRZ73E14E977X


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2014 ALLA DITTA GIULIANO MAURIZIO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARGHEGGIO ELIPORTO.


011097000763 / DMRDNL65R31L874I


LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2014 AL GEOM. DE MARIA DANIELE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LA FASCIA DI RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DEL r.d. N. 23 DEL 25/07/1904 ART. 96 LETT. F. E G. COMUNE DI VIGGIANO LOCALITA’ VALLONI.



SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO DI VIGGIANO PER L’ANNO 2013/2014.


Ristorante Pizzeria Le Tre Torri di Franco Romanella e C. s.n.c.


LIQUIDAZIONE FATTURE N.480/2014 ALL’ HOTEL DELL’ARPA E FATTURA N. 164/2014 AL RISTORANTE – PIZZERIA LE TRE TORRI PER OSPITALITA’ PARTECIPANTI GIORNATA FORMATIVA “ ESERCITAZIONE – MANIFESTAZIONE DI ELISOCCORSO – SAR” DEL CORPO FORESTALE E ASS. PROTEZIONE C




LIQUIDAZIONE FATTURE N.480/2014 ALL’ HOTEL DELL’ARPA E FATTURA N. 164/2014 AL RISTORANTE – PIZZERIA LE TRE TORRI PER OSPITALITA’ PARTECIPANTI GIORNATA FORMATIVA “ ESERCITAZIONE – MANIFESTAZIONE DI ELISOCCORSO – SAR” DEL CORPO FORESTALE E ASS. PROTEZIONE C



LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA LUCANIA INFISSI S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO IMMOBILI COMUNALI.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2014 ALLA DITTA F.LLI MOSCOGIURO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI AL CAMPO SPORTIVO ED AL CAMPO DI CALCIO A 5.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2014 ALLA DITTA EFFE BIEMME SAS DI GIOVANNI BERARDONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI TRASPORTO IN DISCARICA DI MOBILI D’UFFICIO DALL’IMMOBILE SEDE DEL GIUDICE DI PACE ALL’ISOLA ECOLOGICA.



IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA DITTA GALIARDI ANTONIO IMP. AGIP PER FORNITURA DI CARBURANTE ALL’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO.



IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA DITTA GALIARDI ANTONIO IMP. AGIP PER FORNITURA DI CARBURANTE ALL’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO.









IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DEL CAMPO DI CALCIO. AFF. DITTA TENNIS TECNICA S.R.L.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese SETTEMBRE 2014 – Rata n. 09 – Fattura n. 504 del 30.09.2014-



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese SETTEMBRE 2014 – Rata n. 09 – Fattura n. 504 del 30.09.2014-



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di SETTEMBRE 2014– Rata n. 09 – Fattura n. 503 del 30.09.2014-.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di SETTEMBRE 2014– Rata n. 09 – Fattura n. 503 del 30.09.2014-.



IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BANDIERE ED ASTE . AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SOREM BROKER S.R.L.



IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PANCHE E TAVOLI IN LEGNO , CON STRUTTURA IN METALLO, PER ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VIGGIANO . AFF. FORNITURA DITTA SICER SRL CON SEDE IN PATERNO (PZ).


G.M.C. DI BERARDONE PROSPERO GIUSEPPE & C.


IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BC619ET. AFFIDAMENTO G.M.C. SNC DI BERARDONE PROSPERO G. & C..



IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEAL MEZZO GASOLONE TARGATO CY151BM. AFFIDAMENTO AUTOFFICINA PASQUALE LAULETTA CON SEDE IN VIGGIANO.


00223590761 / LLTPQL52PO9L874Q


IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI SPARTINEVE TARGATO PZ 162667 E BATTIPISTA KASSBOHRER TIPO PB31100. AFFIDAMENTO AUTOFFICINA PASQUALE LAULETTA CON SEDE IN VIGGIANO.



IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI.


01433970769 / PRRNTN71E28L874G


LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AI DOTT.RI PRIORE A. ED ARCH. BRUNO S. A SALDO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.



LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AI DOTT.RI PRIORE A. ED ARCH. BRUNO S. A SALDO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

454 RAUCCI ANTONIO 29-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 605,13

455 DANELLA Sig. MICHELE 01336830763 29-ott-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.171,20


457 LUX IMPIANTI S.R.L. 01563030764 3-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.779,16

458 PELLICANO VERDE 00986730760 6-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA -

459 PELLICANO VERDE 00986730760 6-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.850,46



462 CO.GE.VI. S.R.L. 00926200767 7-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 25.782,90

463 Di Rago Michele 06396800721 7-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.467,35

464 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 7-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 20.713,77


466 cga 7-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.431,46

467 ARTIS S.A.S. 01587420769 7-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.683,60

468 LA LUCANA INFISSI S.R.L. 01697550760 7-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.050,86

469 DECO' S.N.C. 01408870762 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.254,62

470 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 579,74

471 GAGLIARDI ANTONIO IMP AGIP 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 10.000,00

472 GAGLIARDI ANTONIO IMP AGIP 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 223,01

473 LA LUCANA INFISSI S.R.L. 01697550760 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 85,40

474 LA LUCANA INFISSI S.R.L. 01697550760 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 85,40

475 GAGLIARDI Sig. ANTONIO 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.928,00

476 NIGRO Sig. PIERO NGRPRI53S05L874W 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 79,93

477 ACQUEDOTTO LUCANO 01522200763 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 500,00

478 ACQUEDOTTO LUCANO 01522200763 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 500,00

00260800768 / RCC NTN 57S16 L8


IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI C/O SERVIZI IGIENICI UFFICI E CELLE C/O CASERMA CARABINIERI ED APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIALE DELLA RINASCIATA. AFFIDAMENTO DITTA RAUCCI ANTONIO .



LIQUIDAZIONE FATTURA N.894/2014 ALLA DITTA DANELLA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 BATTERIA PER LAVACENTRTIFUGA UTILIZZATA PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO.


DE CUNTO PAOLO S.N.C. di De Cunto Luca & C S.N.C.


IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MAUNTENZIONE ALL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI. AFF. LAVORI DITTA DE CUNTO PAOLO S.N.C. DI VIGGIANO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/2014 ALLA DITTA LUX IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLONNA MONTANTE PRINCIPALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CAMPO SPORTIVO.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese GIUGNO 2014 – Rata n. 06 – Fattura n. 309 del 30.06.2014-



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, ZONA INDUSTRIALE, mese GIUGNO 2014 – Rata n. 06 – Fattura n. 309 del 30.06.2014-



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di GIUGNO 2014– Rata n. 06 – Fattura n. 308 del 30.06.2014-.



Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di GIUGNO 2014– Rata n. 06 – Fattura n. 308 del 30.06.2014-.



INTERVENTI DI MANUTENZIONE FACCIATA LATO SUD EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE I° SAL E I° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA CO.GE.VI. SRL ( FATTURA N° 15/2014.) .



IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DI RAGO MICHELE.



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di SETTEMBRE 2014 – Rata n. 09 – Fattura n. 408 del 30.09.2014



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di SETTEMBRE 2014 – Rata n. 09 – Fattura n. 408 del 30.09.2014



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/2014 ALLA DITTA CGA S.R.L. SEGNALETICA STRADALE PER LA FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E POSA IN OPERA SULLA STRADA “ NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO SP 11 BIS CON PIAZZA IMMACOLATA".



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2014 ALLA DITTA ARTIS SAS DI GENOVESE V. E ALIATI A. & C. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE IN PIETRA.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 /2014 ALLA DITTA LA LUCANA INFISSI PER INTERVENTI E FORNITURE C/O IMMOBILI COMUNALI.



IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA STRADA “ NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO S.P. 11 BIS CON PIAZZA IMMACOLATA”. AFF. DITTA DECO’ S.N.C. DI PRIVENZANO & PESOLA.


DUERRE S. N. C. DI ANTONIO ROTUNNO C.


IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE INFISSI ESTERNI ALL’EDIFICIO SCUOLA S. SALVATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUERRE S.N.C. DI ANTONIO ROTUNNO & C..



IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARBURANTE ALL’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO VIGGIANO PER INTERVENTI DI CONTROLLO E PER ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI.



IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARBURANTE ALL’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO VIGGIANO PER INTERVENTI DI CONTROLLO E PER ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2014 E ALLA DITTA LA LUCANIA INFISSI S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI INFISSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGGIANO CENTRO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2014 E ALLA DITTA LA LUCANIA INFISSI S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI INFISSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGGIANO CENTRO.


01290370760 / GGLNTN59T26L874I


LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO PER LAVORI C/O L’UFFICIO GIUDICE DI PACE – CAMPO DI CALCETTO E RIPARAAZIONE DI N. 12 CASSONETTI PER LA NETTEZZA URBANA.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2014 ALLA DITTA NIGRO PIERO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO.



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE ALL’ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. DI SPETTANZE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELL’ISOLA ECOLOGICA.



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE ALL’ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. DI SPETTANZE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELL’ISOLA ECOLOGICA.




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

479 IMPRESA DI PULIZIA NINNI 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.170,62

480 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 605,64

481 TERRITORIO E AMBIENTE S.R.L. 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 12.200,00

482 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.283,65

483 MARINO MINA 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.066,45

484 DE CUNTO Sig. PAOLO 10-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 169,58

485 01502810763 11-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.300,53

486 BISANZIO CHEMICAL COMPANY 11-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 994,30

487 Reale Mutua assicurazione Potenza 11-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 554,00

488 Cervino s.r.l. S.R.L. 01260960768 11-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 31.469,01

489 GIULIANO MAURIZIO 12-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 38.000,00

490 MARTINELLI Dott. MICHELE 19-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.399,02



493 19-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 7.401,69



496 L'ISOLA VERDE DI SALVIA ANNA 20-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 4.714,00

497 24-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 18.597,51

498 IMPRESA DI PULIZIA NINNI 24-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.975,42

499 ECONOMO COMUNALE 25-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 7.847,82

500 ECONOMO COMUNALE 25-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.285,04

501 COLASURDO SALVATORE 25-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 87.198,00

502 DE CUNTO LEONARDO DCNLRD46M23L874J 28-nov-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.958,50

503 VEMAR s.a.s 1-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 505,03


LIQUIDAZIONE FATTURA N° 71/2014 ALL’ IMPRESA DI PULIZIA NINNI PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI LUGLIO C.A.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPETTO DI CALCIO A 5 E SCUOLA MATERNA.



LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2014 ALLA SOCIETA’ TERRITORIO & AMBIENTE S.R.L. PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA AMBIENTALE



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE, FONTANA DEI PASTORI, FONTANA DI GENOVA E DEPOSITO CANALICCHI PER I MESI DI MAGGIO


01821640768 / MRNMNI81E46E977K


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLA DITTA MARINO MINA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI, TAGLIO TAPPETO ERBOSO, SCUOLE VIGGIANO CENTRO E PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE.


00198360760 / DCNPLA48R20L874S


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2014 ALLA DITTA DE CUNTO PAOLO SNC PER LA RIPARAZIONE DI UNA STUFA A PELLETS DI PROPRIETA’ COMUNALE .




LIQUIDAZIONE FATTURE N° 180-181-182 /2014 ALLA DITTA M.P.L. “ RICOVERO PER CANI PIPPO” PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI .



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1815/2014 ALLA DITTA BISANZIO CHIMICAL COMPANY PER LA FORNITURA DI MATERIALE DISINFESTANTE INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI .



LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.A. ALL’ AGENZIA “ REALE MUTUA ASSICURAZIONI” PER L’AUTOCARRO TARGATO CY 151 BM PER IL PERIODO 08/10/2014 – 08/10/2015.



APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE LAVORI DI “SISTEMAZIONI STRADALI PRESSO PIAZZA IMMACOLATA - BRETELLA S.P. 11 BIS – VIA MADONNA DI VIGGANO “


01216310761 / GLNMRZ73E14E977X


APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 11 BIS VIA MADONNA DI VIGGIANO, AREE PARCHEGGIO NEI PRESSI DI PIAZZA IMMACOLATA E RIPRISTINO SEDI STRADALI DI UTILIZZO. AFFIDAMENTO LAVORI MAURIZIO GIULIANO CON SEDE IN VIGGIANO.


01603490762 / MRTMHL71D23F839P


LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2014 ALL’ARC. MARTINELLI MICHELE, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA URBANA IN VIA LE FORGE.



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di OTTOBRE 2014 – Rata n. 10 – Fattura n. 455 del 31.10.2014



Liquidazione a favore della ditta “ VAL D’AGRI SpA ” società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di OTTOBRE 2014 – Rata n. 10 – Fattura n. 455 del 31.10.2014



01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESI DI MARZO – MAGGIO ED AGOSTO C.A. .


BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI POTENZA S.P.A.


UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI POTENZA PER LA REDAZIONE DELLA S.C.I.A. PLESSO SCOLASTICO S. SALVATORE PER ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI.



01535320764 / PCRGMR74D14F573U


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2014 ALLA CARPENTERIA METALLICA DI PECORA GIAMMARIO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI BENI COMUNALI E PER IL MONTAGGIO DI UNA PANCHINA.


01797760764 / SLVNNA71M67Z133E


LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08 E 09/2014 ALLA DITTA L’ISOLA VERDE DI SALVIA ANNA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO TAPPETI ERBOSI, POTATURA SIEPI, ARBUSTI ED AIUOLE IN AREE VERDI CENTRO URBANO.


PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO


LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER I MESI DA 1° NOVEMBRE ANNO 2013 AL 31 OTTOBRE 2014 SEDE FONDAZIONE “ ENRICO MATTEI” ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA.



LIQUIDAZIONE FATTURE N° 82 E 100/2014 ALL’ IMPRESA DI PULIZIA NINNI PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2014.



LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER ACQUISIZIONE DI SUOLI E PERMUTA TERRENI SENZA CONGUAGLIO IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE PER P.U. DAL SIG. COLASURDO SALVATORE E RELATIVI COSTI PER IL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA’ SANT’ORONZIO.









LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2014 ALLA DITTA DE CUNTO LEONARDO & FIGLI S.A.S. PER LA MANUTEZNIONE E ALL’ ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2013/ APRILE 2014.



LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA VEMAR SAS DI V.A. & C. CON SEDE IN PATERNO PER IL NOLO DEL FOTOCOPIATORE COLLOCATO C/O L’UFFICIO TECNICO .




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

504 CREDITORI VARI 8 1-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 8,74

505 DANELLA Sig. MICHELE 01336830763 1-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 16,78

506 00967160763 1-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 686,44

507 DANELLA FORNITURE 1-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.260,26

508 ACQUEDOTTO LUCANO 01522200763 1-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 393,98

509 ACQUEDOTTO LUCANO 01522200763 1-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 393,98

510 2-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 8.698,94

511 Cervino s.r.l. S.R.L. 01260960768 2-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 8.636,15

512 CFM S.R.L. 01714980768 2-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 21.784,32

513 PRODIGI S.R.L. IDEM / 01849670698 2-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 723,00


515 RAUCCI ANTONIO 2-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.275,07

516 GIULIANO MAURIZIO 9-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 10.000,00



519 LUX IMPIANTI S.R.L. 01563030764 10-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.759,24


521 viggiano service 10-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 6.734,40

522 DAMIANI GIUSEPPE 10-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 850,46

523 3E AFFINI DI GARGARO DONATO 01209280765 10-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.257,21

524 SO.G.I.S. & C. S.A.S. 01598540761 10-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.124,23


526 01628280768 10-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 3.778,35

527 viggiano service 10-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 22.796,87



530 Ramunno Ing. Domenico 11-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 19.297,37







FOR OFFICE DI DIBUONO FRANCESCO S.A.S.








UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL’ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO IN VIA LE FORGE DI VIGGIANO.



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL’ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO IN VIA LE FORGE DI VIGGIANO.



01233440765 / 80005430766


LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMUNITA’ MONTANA “ ALTO AGRI” RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESE DI SETTEMBRE 2014.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/2014 ALLA DITTA CERVINO S.R.L. PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIABILITA’ ESISTENTI, STRADINA DI FIANCO PIAZZA IMMACOLATA, AVVALLAMENTI LUNGO LA STRADA MONTE DI VIGGIANO, COLLEGAMENTO STRADA IDA SALLORENZO CON STRADA DON F. RAG



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2014 ALLA DITTA CFM SRL PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE IN C/DA SAN GIOVANNI CON LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2014 ALLA DITTA PRODIGI S.R.L. PER L’ESAME MAGNETOINDUTTIVO DELLE FUNI TRAENTI DELLA SCIOVIA BABY PER LA STAGIONE INVERNALE ANNO 2013/2014.



01133310761 / ZPPGNN73E29E977Z


AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 200 PIANTE DI ACERI E N. 200 PIANTE DI FRASSINI AL VIVAIO AGRIGARDEN . APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.


00260800768 / RCC NTN 57S16 L8


LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RAUCCI ANTONIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE C/O IMMOBILI COMUNALI.


01216310761 / GLNMRZ73E14E977X


LIQUIDAZIONE I° ED ULTIMO SAL CERTIFICATO DI PAGAMENTO (FATTURA N. 17/2014) ALLA DITTA GIULIANI MAURIZIO PER REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 11 BIS VIA MADONNA DI VIGGIANO, AREE PARCHEGGIO NEI PRESSI DI PIAZZA IMMACOLATA E RIPRISTINO SEDI STRADALI


NARDART DI NARDELLA FRANCESCO


UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO TRAMEZZO CON RIPOSIZIONAMENTO DI NUOVO E PITTURAZIONE DEL LOCALE C/O LA SCUOLA MATERNA DI VIGGIANO. AFF. DITTA NARDART DI NARDELLA FRANCESCO.




IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E PITTURAZIONE PENSILINE E BACHECHE IN LEGNO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFF. DITTA NARDART DI NARDELLA FRANCESCO.



UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO ED AREE ATTIGUE. AFF. DITTA LUX IMPIANTI SRL.


FOR OFFICE DI DIBUONO FRANCESCO S.A.S.


IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO TECNICO. AFF. FORNITURA DITTA FOR OFFICE DI DIBUONO FRANCESCO SAS.



AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2014-2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.



IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPRESA ARTIGIANA DAMIANI GIUSEPPE.



UTILIZZO SOMME PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE , FONTANA DEI PASTORI , FONTANA DI GENOVA E DEPOSITO CANALICCHI. AFFIDAMENTO DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO DI VIGGIANO .



IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER RECITA PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE. AFF. DITTA SO.G.I.S. & C. SAS CON SEDE IN VIGGIANO.


GARRAMONE MICHELE & Figli S.N.C.


UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI VARI ALLA RETE FOGNARIA DELL’EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE SAN SALVATORE . AFFIDAMENTO DITTA GARRAMONE MICHELE & FIGLI S.N.C.




IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E DISERBATURA DELL’AREA PARETE ARRAMPICATA SPORTIVA SITA IN VIA BERLINGUER . AFF. DITTA EFFE BIEMME SAS DI GIOVANNI BERARDONE.



UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGGIANO . AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA DITTA VIGGIANO SERVICE S.R.L..



IMPEGNO DI SPESA PER LA ROTTAMAZIONE E LO SMALTIMENTO DEGLI ESTINTORI SOSTITUITI C/O GLI EDIFICI COMUNALI. AFF. DITTA DANELLA SR. CON SEDE IN VILLA D’AGRI ( PZ).



LIQUIDAZIONE FATTURA N.1239/2014 ALLA DITTA DANELLA S.R.L. LA FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI


01641340763 / RMNDNC75P14G793J


UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI TORRE FARO E PALI PER SISTEMA WI-FI. AFF. DITTA RAMUNNO SRL.




IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

531 sorem forniture 12-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 8.546,10

532 PISANI ILARIO 12-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 6.622,00

533 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 12-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 13.068,65

534 VAL D'AGRI S.P.A. 01333730768 12-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 13.078,65

535 DE MARIA DANIELE 15-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 11.037,60

536 IMAL ASCENSORI S.R.L. 01645480763 15-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 6.763,68

537 DANELLA Sig. MICHELE 01336830763 15-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.018,00



540 L'ISOLA VERDE DI SALVIA ANNA 15-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.410,21

541 DE MARIA DANIELE 17-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.059,20

542 SEBACH S.R.L. 17-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 786,50

543 ELECTRIC SERVICE 1682190762 17-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 2.703,00


545 L'ISOLA VERDE DI SALVIA ANNA 17-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 5.410,21

546 CO.GE.VI. S.R.L. 926200767 17-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 13.783,33



549 DECO' S.N.C. 1408870762 17-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.254,62


551 MAZZA Sig.ra GIOVANNA 19-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.000,00

552 D'ARAGO Sig. ELIO 19-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.500,00

553 PUGLIESE Sig.ra AIDA SANTINA 19-dic-2014 Arch. ANTONELLA AMELINA 1.500,00

554 NREDNC55T04L874C 1.500,00

555 FNCNTN59A21L874M 2.500,00

556 300,00

557 FNCNTN59A21L874M 2.500,00

558 1.000,00


LIQUIDAZIONE FATTURE N. 302-312/2014 ALLA DITTA SOREM SRL PER LA FORNITURA DI ASTE E BANDIERE.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2014 ALLA DITTA ILARIO PISANI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO TAPPETO ERBOSO, POTATURA SIEPI ARBUSTI ED AIUOLE IN CENTRO URBANO E REALIZZAZIONE DI STACCIONATA PER BRETELLA VIA DON F. ROMAGNANO E TERRENO DI PROPRIETA’ DELLA








011097000763 / DMRDNL65R31L874I


AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. DE MARIA DANIELE PER RICONFINAMENTO STRADA VICINALE MADONNA DEL MONTE DI VIGGIANO, RICADENTE IN CATASTO AI FOGLI DI MAPPA 7-14-21-33.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/2014 ALLA DITTA IMAL ASCENSORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORI PARCHEGGIO “ ORTO DELLA MADONNA”.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 960/2014 ALLA DITTA DANELLA S.R.L. PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E FORNITURA DI NUOVI ELEMENTI.


ARCH. + DI MARTINELLI & FRUGUGLIETTI S.R.L.


LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2014 ALL’AMMINISTRATORE DELLA DITTA ARCH. + SRL ARCH. FRUGUGLIETTI REALE M.C. , PER STAMPA E CATALOGAZIONE DI SCHEDE DESCRITTIVE DEL TESSUTO EDILIZIO PRESENTE NEL CENTRO STORICO DI VIGGIANO.



UTILIZZO SOMME PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE , FONTANA DEI PASTORI , FONTANA DI GENOVA E DEPOSITO CANALICCHI. MESE DI AGOSTO C.A. AFFIDAMENTO DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DO


01797760764 / SLVNNA71M67Z133E


IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI FIORIERE IN LEGNO PER ARREDO URBANO . AFF. DITTA L’ ISOLA VERDE .


11097000763 / DMRDNL65R31L874I


LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2014 AL GEOM. DE MARIA DANIELE PER IL RICONFINAMENTO DEI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE RICADENTI IN CATASTO AL FOGLIO 51 PARTICELLA 633.



UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. V13051037/2013 ALLA DITTA SEBACH PER NOLO BAGNI CHIMICI IN LOCALITA’ PIANA DI BONOCORE.



LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2014 ALLA DITTA ELECTRIC SERVICE DI LAGRUTTA PASQUALE PER L’ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO PEDONALE E SOSTITUZIONE DEL CITOFONO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI.




LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI G. BERARDONE PER INTERVENTI E FORNITURE NEL CENTRO URBANO.


1797760764 / SLVNNA71M67Z133E


LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2014 ALLA DITTA L’ISOLA VERDE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE IN LEGNO PER ARREDO URBANO.



APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE PER LAVORI DI” SOSTITUZIONE DI DUE VASCHE IMHOFF A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI DEGLI IMPIANTI SCIOVIARI” LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18-19/2014 ALLA DITTA CO.GE.VI. SRL.




LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA NARDART DI NARDELLA FRANCESCO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ALLA SCUOLA MATERNA DI VIGGIANO CENTRO E LAVORI DI PULIZIA E PITTURAZIONE ALLE PENSILINE E BACHECHE IN LEGNO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.



LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2014 ALLA DITTA 3E AFFINI DI GARGARO DONATO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOLLEVAMENTO DELL’ACQUA AL SACRO MONTE DI VIGGIANO, PIANA BONOCORE, FONTANA DEI PASTORI E FONTANA DI GENOVA PER IL MESE DI LUGLIO ANNO 2



LIQUIDAZIONE FATTURA N 41/2014 ALLA DITTA DECO’ SNC DI PRIVENZANO A. & PESOLA M., PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA STRADA “NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO S.P. 11 BIS CON PIAZZA IMMACOLATA”.




LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2014 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI G. BERARDONE PER INTERVENTI E FORNITURE NEL CENTRO URBANO.



NOMINA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DELL’AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA PER L'ANNO 2014.








NERO Sig. DomenicoD.S.G. 01754/2014 Liquidazione 19-dic-2014




Finocchietti Geom. AntonioD.S.G. 01754/2014 Liquidazione

19-dic-2014NOMINA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DELL’AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA PER L'ANNO 2014.



FINOCCHIETTI Geom. ANTONOD.S.G. 01754/2014 Liquidazione 19-dic-2014




FINOCCHIETTI Geom. ANTONIOD.S.G. 01754/2014 Liquidazione 19-dic-2014




MAZZA Sig.ra GIOVANNAD.S.G. 01754/2014 Liquidazione






IMPORTO IMPEGNO /

LIQUIDAZIONE

559 1.500,00

560 1.500,00

561 NREDNC55T04L874C 1.500,00

562 FNCNTN59A21L874M 225,00

563 337,44

564 6.100,00

565 6.673,00


D'ARAGO Sig. ELIOD.S.G. 01754/2014 Liquidazione 19-dic-2014




PUGLIESE Sig.ra AIDA SANTINAD.S.G. 01754/2014 Liquidazione




NERO Sig. DomenicoD.S.G. 01754/2014 Liquidazione




FINOCCHIETTI Geom. ANTONIOD.S.G. 01755/2014 Liquidazione

19-dic-2014

LIQUIDAZIONE ORARIO DI LAVORO SERVIZIO SEGRETERIA COMMISSIONI L. 219/81 ( RICOSTRUZIONE) AL DIPENDENTE GEOM. ANTONIIO FINOCCHIETTI PERIODO COMPRESO DAL 10/01/2013 AL 25/07/2014.



GRIECO Sig. GENUARIOD.S.G. 01763/2014 Liquidazione 19-dic-2014

PIC CASA SICURA – FACCIATE E COPERTURE LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL DIP. GRIECO GENUARIO PER VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA.



MARTINELLI Dott. MICHELE1603490762 / MRTMHL71D23F839P

D.S.G. 01765/2014 Liquidazione 19-dic-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2014 ALL’ARC. MARTINELLI MICHELE, PER L’INDIVIDUAZIONE E LA CATOLOGAZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE ACQUISITE A SEGUITO DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE.





19-dic-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2014 AL DOTT. PRIORE ANTONIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E PIANO D’INDAGINI PER AREE R2 IN CONTRADA MAIORANA IN AGRO DI VIGGIANO.



D.S.G. 01769/2014 Liquidazione 19-dic-2014

LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N. 14455081 PER AUTOVEICOLO TARGATO BC619ET PERIODO 19/12/2014 – 19/06/2015 EX COMPAGNIA COMMERCIAL UNION - AVIVA.



Comune di VIGGIANO · 2015-02-08 · aff. ditta de cunto leonardo. urbanistica riqualificazione...

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