Clase 13 Sig

CRISTOBAL PINCHE LAURRE3 de Febrero del 2015

Curso Sistemas Ambientales

CLASE 13SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ESTANDARES DE REFERENCIA

Organizaciones clave para los Sistemas de Gestión

International Organization for Standardization - ISO

Establecida en 1946 como una confederación internacional de organismos de normalización de todo el mundo, con sede en Ginebra

Presente en 151 países

Ofrece soluciones comunes que atienden las necesidades de las empresas y de la sociedad

Los estándares ISO ya han sido adoptados por cerca de 634 mil organizaciones en 152 países (www.iso.org)

Casi 3.000 Comités Técnicos, Subcomités y Grupos de Trabajo, en los que participan unos 50.000 expertos anualmente en el desarrollo de los estándares ISO

http://www.iso.org/

Occupational Health & Safety Assessment Series - OHSAS

BSI (British Standards Institution) estableció un comité con el propósito de desarrollar un estándar reconocido de gestión de salud y seguridad ocupacional. Como resultado, en abril de 1999 se publica la OHSAS 18001 “Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional – Especificaciones” (Occupational Health and Safety Management Systems – Specification).

Participan organismos normalizadores, certificadores y consultores.

Organizaciones clave para los Sistemas de Gestión

Modelos de Gestión ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS18001

CICLO PHVA• Incorporar la mejora al proceso Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa Identificar nuevos proyectos/problemas

(PLANIFICAR)

•Involucrar a la gente correcta

• Recopilar los datos disponibles

•Comprender las necesidades de los clientes

•Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados

•¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades?

•Desarrollar el plan/entrenar al personal

(HACER)•Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas Recopilar los datos apropiados

(VERIFICAR)

•Analizar y desplegar los datos¿Se han alcanzado los resultados deseados?Comprender y documentar las diferenciasRevisar los problemas y errores¿Qué se aprendió?¿Qué queda aún por resolver?

.(ACTUAR)

INNOVAR ESTANDARIZAR

ISO 9001:2008

Norma Internacional para Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos.

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una Organización en lo relativo a la calidad.

– Gestión de la Calidad

• Recurso humano• Maquinaria• Metodos• Materiales• Manejo (gestion)• Mercado• Capital

AFECTAN LA CALIDAD

CONCEPTOS BASICOS DE LA CALIDAD CALIDAD: grado en que un conjunto de caracteristicas

inherentes cumple con los requisitos. REQUISITOS: acuerdos, mandatos, compromisos,

exigencias, leyes, etc. PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas ó

que interactúan las cuales transforman los elementos de entrada en elementos de salida.

PRODUCTO : resultado de un proceso. GESTION DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para

dirigir y controlar una organización respecto a la calidad. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: conjunto de

actividades interrrelacionadas y coordinadas para cumplir con los requisitos.

CATEGORIAS DEL PRODUCTO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1) Orientacion al Cliente

2) Liderazgo

3) Participación del personal

4) Enfoque de procesos

5) Gestión basada en Sistemas de Gestion

6) Mejora continua

7) Toma de decisiones basada en Datos.

8) Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

ISO 9001:2008

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Norma Internacional para Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos.

ESTRUCTURA DEL ISO 9001

ISO 14001:2004

PROTECCIÓN AMBIENTAL

CREC

IMIE

NTO

ECONÓM

ICO

EQUID

AD SO

CIAL

Reducción de la

Contaminación

Innovación Tecnológica DESARROLLO

SOSTENIBLE

Empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcial

de los aspectos ambientales de una Organización.

ASPECTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTAL

ElementoElemento de las actividades, de las actividades, productos o serviciosproductos o servicios

de una organización que pueden de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.interactuar con el medio ambiente.

Conceptos de ISO 14001:2004

IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL

EmisionesEmisiones

EfluentesEfluentes

Contaminación del aire

Contaminación de aguas

Activida

des

ProductosServicios

ESTRUCTURA DEL ISO 14001

RIESGOCombinación de la probabilidad de

ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad

de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el

evento o la exposición(es).

PELIGROPELIGRO

Fuente, situación o acto Fuente, situación o acto con el con el potencial de dañopotencial de daño, , en términos de lesiones o en términos de lesiones o

enfermedad, o la enfermedad, o la combinación de ellas.combinación de ellas.

OHSAS 18001:2007

RIESGO ASOCIADO A UN EVENTO PELIGROSO

PELIGRO

Sustancias QuímicasSustancias Químicas

Trabajos en Superficies a Desnivel

Trabajos en Superficies a Desnivel

Quemaduras Frecuentes, Intoxicación

RIESGO: ALTO

Fractura ocasional, Contusiones frecuentes

RIESGO: MEDIO

Metal Fundido a Alta temperaturaMetal Fundido a Alta temperatura

Conceptos de OHSAS 18001:2007

ESTRUCTURA DEL OHSAS 18001

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Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TRReglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Peligro

Una fuente o situación con el potencial de causar daño a la persona.

OHSAS 18001 versión 2007

23

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TRReglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Riesgo

Es la probabilidad de ocurrencia de un Evento Peligroso por la magnitud de sus consecuencias.

Peligro Riesgo

Eventos Peligrosos1. Sin capacitación2. Sin entrenamiento3. Condiciones Inseguras4. Actos Inseguros5. No cumple Normas de SST

EVENTOS PELIGROSOS

Son aquella acción, condición o factores que van a permitir que el daño se concrete.

25

Permite valorar el nivel, grado y gravedad de riesgo de una determinada tarea o actividad, con la cual el empleador deberá de tomar una decisión apropiada.

-----------DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Evaluación del Riesgo

Aplicación de los CONTROLES OPERACIONALES para reducir el riesgo.

Eliminación

Sustitución

Control de Ingeniería

Señalización Advertencia

Controles Administrativos

EPP

Jerarquía de los CONTROLES OPERACIONALES

Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para estimar la magnitud de los riesgos asociados y decidir si dichos riesgos son ó no tolerables.

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

(IPER)

NIVELES DE RIESGO

Ligeramente Dañino

(1)

Dañino

(2)

Muy Dañino

(3)

Baja

(1)

Riesgo Aceptable

1

Riesgo Tolerable

2

Riesgo Moderado

3

Media

(2)

Riesgo Tolerable

2

Riesgo Moderado

4

Riesgo Importante

6

Alta

(3)

Riesgo Moderado

3

Riesgo Importante

6

Riesgo Inaceptable

9

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

Según el resultado del Taller Nº1 determine el nivel de Riesgo Puro y Residual y sus Medidas de Control, para uno de los casos trabajados.

CASO Nº ..……… GRUPO DE TRABAJO Nº ….…….

ELABORACION DEL IPERC

ESTUDIO DE LA PROPORCIÓN DE INCIDENTESESTUDIO DE LA PROPORCIÓN DE INCIDENTESFRANK BIRDFRANK BIRD

LESIÓN GRAVELESIÓN GRAVE

LESIÓN LEVELESIÓN LEVE

INCIDENTESCON LESIÓN PERSONAL

INCIDENTESCON LESIÓN PERSONAL

INCIDENTES SIN LESIÓN O DAÑO VISIBLE

INCIDENTES SIN LESIÓN O DAÑO VISIBLE

CUASI -ACCIDENTES

CUASI -ACCIDENTES

(ESTÁNDAR INTERNACIONAL)(ESTÁNDAR INTERNACIONAL)

TODOS LOS TIPOSTODOS LOS TIPOSINCIDENTES CON

DAÑO A LA PROPIEDAD

INCIDENTES CONDAÑO A LA

PROPIEDAD

CAUSA INMEDIATA

CAUSA BÁSICA

10

1

30

600

ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARESACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES

FACTOR PERSONAL Y FACTOR DE TRABAJOFACTOR PERSONAL Y FACTOR DE TRABAJO

Accidente Leve (trivial): Suceso cuya lesión genera un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Puede ser:

Total Temporal: cuando la lesión genera la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico.

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano ó de las funciones del mismo.

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; ó de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2007-TR . Modifican Artículos del D.S. Nº 009- 2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

TIPO DE ACCIDENTE

1.Liderazgo transformacional. Se basa en el manejo de valores y principios.

2.Liderazgo Transaccional ó Compensatorio.

Se basa en premios o pagos de bonos.

LIDERAZGO EN SSTLIDERAZGO EN SST

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS18001

Calidad AmbienteSeguridad y

Saludocupacional

Calidad

AmbienteSeguridad

Y

Salud

Comunes

MODELO DE UN SGIMODELO DE UN SGI

Tema Calidad Ambiente Seguridad

Punto Central

Expectativas del cliente sobre el

producto

Impactos sobre el ambiente

Bienestar del trabajador

Parte interesada

claveCliente

Cliente, comunidades,

vecinos, administración

Autoridad, responsable de la

gerencia, trabajador

ObjetivoSatisfacer clientes.Cumplir requisitos

Reducir fallas.Mejorar los costos.

Reducir impactos negativos.

Cumplir normativa ambiental.

Reducir riesgos,Reducir costos por

accidentes.

Norma de Referencia ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Elementos

Comparación entre los Sistemas de Comparación entre los Sistemas de GestiónGestión

TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

GENERALIZACION DE ASPECTO

POSIBLES IMPACTOSAL MEDIO AMBIENTE

Elemento de una actividad o producto

que interactúa conel medio ambiente

POSIBLES IMPACTOSA SST

Elemento de act/prod que es una fuente

potencial de daño a personas

POSIBLES IMPACTOSA LA CALIDAD

Elemento de act/prod que interactúa con

la calidad de productoy/o de procesos

ASPECTOAMBIENTAL

PELIGROSEG.Y SALUD

TRABAJO

CARACTERÍSTICA DECALIDAD

Calidad

AmbienteSeguridad

Y

Salud

Comunes

• Política• Documentación.• Control documentario• Control de registros• Responsabilidad, Autoridad y Comunicación• Formación, toma de conciencia y

competencia• Criterios de compra / adquisiciones• Medición, control y seguimiento• Control de dispositivos de seguimiento y

medición• Control de no conformidades• Acciones correctivas y preventivas• Auditorias internas• Revisión por la dirección

ELEMENTOSELEMENTOS COMUNESCOMUNES

Calidad

AmbienteSeguridad

Y

Salud

Comunes

• Identificación de requisitos del cliente.

• Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

• Identificación y trazabilidad• Propiedad del Cliente.• Preservación del Producto• Control de productos / servicios no

conformes.• Diseño y desarrollo.• Validación de procesos.• Evaluación de la satisfacción de

clientes• Planificación de la realización del

Producto• Ambiente de trabajo• Análisis de datos• Verificación de productos comprados

ELEMENTOSELEMENTOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOS DEDE CALIDADCALIDAD

Calidad

AmbienteSeguridad

Y

Salud

Comunes

• Identificación de aspectos ambientales significativos

• Identificación de requisitos legales ambientales y otros compromisos

• seguimiento del cumplimiento legal

• Capacidad de respuesta a emergencias

• Planes de contingencia

ELEMENTOS ESPECÍFICOS AMBIENTALESELEMENTOS ESPECÍFICOS AMBIENTALES

Calidad

AmbienteSeguridad

Y

Salud

Comunes

• Identificación de peligros

• Análisis de riesgos.• Simulacros.• Identificación de

requisitos legales de Salud ocupacional

• Monitoreo de cumplimiento legal

• Capacidad de respuesta a emergencias

• Planes de contingencia

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE SALUD Y SEGURIDADELEMENTOS ESPECÍFICOS DE SALUD Y SEGURIDAD

¿POR QUE IMPLEMENTAR UN SGI ¿POR QUE IMPLEMENTAR UN SGI EN LAS ORGANIZACIONESEN LAS ORGANIZACIONES

• Las empresa esta creciendo. Se requiere agilizar/flexibilizar/simplificar su gestión.

• Para distinguirnos de otras organizaciones (competitividad)

• Minimizar o evitar la duplicidad de esfuerzos

• Inventario completo de recursos críticos

• Facilidades de análisis, consulta y representación de la información

• Descripción mejorada de procesos

• Mejores tiempos de respuesta

¿POR QUE IMPLEMENTAR UN SIG ¿POR QUE IMPLEMENTAR UN SIG EN MI EMPRESA?EN MI EMPRESA?

• Mejora la motivación y competencia de los trabajadores

• Uso óptimo de recursos financieros y personales

• Simplifica la documentación necesaria al ser ésta única

• Menos frecuencia de auditorias

• Menos costos de auditorías de certificación y seguimiento de la certificación, así como auditorías internas realizadas por terceros.

OTROS BENEFICIOS:

Razones para implementar un SGI

Demanda del cliente Necesidad de mejorar procesos/sistemas

INTENGRACION DE LOS SISTEMAS ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS18001

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Sistema de Gestión de la CalidadMejora Continua

Entrada Salida

Producto

MediciónAnálisisMejora

ResponsabilidadDirección

Gestiónde

Recursos

RealizaciónProductoP

arte

s In

tere

sad

as

Par

tes

Inte

resa

das

Req

uisi

tos

Sat

isfa

cció

n

ISO 9001: 2000

Revisión Gerencial

Verificación y Acción

Correctiva

Política

Planificación

Implementación y Operación

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CONTÍNUOCONTÍNUO

Revisión Gerencial


Correctiva

Política Ambiental

Planificación

Implementación Operación


ISO 14001: 2004

Revisión Gerencial


Correctiva

Política

Planificación



Revisión Gerencial


Correctiva

Política Ambiental

Planificación



Revisión Gerencial


Correctiva

Política

Planificación



Revisión Gerencial


Correctiva

Política Ambiental

Planificación



ISO 14001: 2004

Revisión Gerencial


Correctiva

Política

Planificación



Revisión Gerencial


Correctiva

Política SSO

Planificación



OHSAS 18001: 1999

Revisión Gerencial


Correctiva

Política

Planificación



Revisión Gerencial


Correctiva

Política SSO

Planificación



Revisión Gerencial


Correctiva

Política

Planificación



Revisión Gerencial


Correctiva

Política SSO

Planificación



OHSAS 18001: 19992007

Existencia de Modelos Existencia de Modelos Estructural y Estructural y

Conceptualmente Conceptualmente

Compatibles Compatibles

Existencia de Modelos Existencia de Modelos Estructural y Estructural y

Conceptualmente Conceptualmente

Compatibles Compatibles

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Racionalización de esfuerzos, costos y

recursos

Racionalización de esfuerzos, costos y

recursos

I ntegración de lasI ntegración de lasResponsabilidadesResponsabilidadesI ntegración de lasI ntegración de lasResponsabilidadesResponsabilidades

Similares MetodologíasSimilares Metodologíasde implementaciónde implementación

Similares MetodologíasSimilares Metodologíasde implementaciónde implementación

Simplificación de laSimplificación de laOperaciónOperación

Simplificación de laSimplificación de laOperaciónOperación

PLANEAR (COINCIDENCIAS)

HACER (COINCIDENCIAS)VERIFICAR (COINCIDENCIAS)

ACTUAR (COINCIDENCIAS)

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES IMPLICADAS PROCESO RELACIONADO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Establecimiento de objetivos, metas e indicadores

GESTIÓN ESTRATÉGICAEstablecimiento de las PolíticasRevisión de los Sistemas de GestiónGestión estratégicaComunicación e información

LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

Necesidades de clientesGESTIÓN LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

Funciones y prestaciones Homologación del producto Homologación del proceso

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSCreación de documentos

GESTIÓN CALIDADControl de los documentosControl de los registros

SUBCONTRATISTAS

Homologación de Proveedores, transportistas, etc.

GESTIÓN COMPRAHomologación de materias primasEstudios factibilidad Evaluación continua

PEDIDOS PROVEEDORES Planificación de pedidos GESTIÓN COMPRAAseguramiento de requisitos

CONTROL DE RECEPCIÓNGamas de control de recepción

GESTIÓN COMPRAHistoriales, registros, etc.Procedimiento de delegación del control

CONTROL FABRICACIÓN

Identificación

GESTIÓN FABRICACIÓN

TrazabilidadInformes OperativosMantenimiento correctivo y preventivo

Gestión de la capacidad continuada del proceso

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS

Cuadro comparativo de los Sistemas de Gestión

Sistema de Gestión /

LegislaciónProblema Consecuencia

Seguridad y Salud Ocupacional

Peligros: Pisos resbaladizos, Caída de herramientas / objetos desde altura, Caída de personas desde altura, Contactos eléctricos directos, Fuego y explosión de gases y de líquidos

Riesgos: Golpes, heridas, contusiones, traumatismo, muerte por caídas de personal a nivel y desnivel, Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismo comos lesiones secundarias, Intoxicaciones; asfixia, quemaduras de distintos grados; traumatismos.

Medio Ambiente

Aspectos: Aguas servidas con mayor carga orgánica, Consumo de aceite hidráulico, Derrame líquido de freno, Emisión de gases y humos, Ruido, humo, consumo de energía, Asbesto, etc.

Impactos: Recursos Naturales, agua, suelo, aire, entorno vecinal, etc.

Inocuidad

Peligros: Físico, Químico, Biológico. (madera, partículas metálicas, vidrios, pesticidas, bacterias, virus, hongos parásitos etc).

Riesgos: Muerte, Intoxicación, Cáncer, etc.

Calidad ¿Qué hacemos por mejorar nuestra organización!????

Requisitos: Atención al Cliente; Conformidad del Producto, Política y Objetivos, Compras, Medición etc.

Efecto: Perdida de Cliente, Productos que no cumplen estándar, Competencia, Desempeño, etc.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

1. Organización con ISO 9001 implementadaAlternativas:

a.Primera fase: diseñar todo el sistema en paralelo, aprovechando todo lo que sea utilizable y dejando sólo común, las instrucciones operativas (o de detalle).

b.Segunda fase: se aborda la integración de los sistemas.

La situación de partida de la organización puede ser:

SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

2. Organización sin ISO 9001 implantada

Se deberá diseñar la estructura del sistema integrado y desarrollar de forma integrada todas las partes comunes desde el principio.

Partes específicas:

a) Desarrollar todo lo concerniente a uno de los sistemas, generalmente es ISO 9001

b) Abordar el desarrollo de todas las partes específicas por procesos.

¿Qué es un proceso?

Conjunto de actividades interrelacionadas ó que interactúan para transformar entradas en salidas.

Los sistemas de calidad, ambiente, salud y seguridad ocupacional deben integrarse a través de la gestión por procesos.

INTEGRACIÓN POR PROCESOS

• Nivel operacional: integración en la base operativa, con el objetivo de que todas las personas perciban y gestionen la C, A y S y SO como algo inseparable.

• Nivel de funcionamiento: dirección única del sistema, edición y control de la documentación común, sistemas de verificación y control comunes en la medida de lo posible, tratamiento común de las no conformidades y acciones correctoras y preventivas.

COMPORTAMIENTO DE LOS PROCESOS

5 M:• Los materiales• Las máquinas• La mano de obra o

los recursos humanos.• Los métodos, y• El medio o entorno

MODELO GENERAL DE PROCESOS

PARTE

INTERESADA

PARTE

INTERESADA

PARTE

INTERESADA

PARTE

INTERESADA

PlanificaciónPlanificación Medicionesy análisis

Medicionesy análisis

REQUERI

MIETOS

SATISFACCION

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección

Implementación y operaciónImplementación y operación

Salida

Producto

Entrada

POLITICASPOLITICAS

GESTION POR PROCESOS

Está orientada a la satisfacción de necesidades del cliente… y de otras partes interesadas

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1. Responsable único de los tres sistemas y funciones de dirección técnica corporativa diferenciadas

2. SG totalmente incorporados en las actividades operativas (requisitos)

3. Documentos y registros mínimos

4. Políticas, objetivos y metas coherentes

CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN

ETAPAS DEL DISEÑO DEL SGI

1. La identificación de los procesos y de los requisitos (de calidad, ambientales y de salud y seguridad ocupacional).

2. Su despliegue (asignándolos a un método o sistemático).

3. La integración de los métodos y, por último,4. La integración de la documentación

(documentos y manual).

DISEÑO DE UN SGIISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OSHAS:18001

Manual de calidad y documentación del Sistema de calidad.

Documentación del Sistema de Gestión del Medio Ambiente.

Documentación del Sistema de Gestión de la prevención de riesgos laborales.

Control de documentos. Control de documentos. Control de documentos.

Control de registros Control de registros Control de registros

Política de Calidad. Política medioambiental. Política de prevención de riesgos laborales.

Requisitos legales del producto.Requisitos de Calidad de los clientes Registros (1).

Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales.Registro de la legislación medioambiental aplicable.Procedimiento para identificar los aspectos medioambientales y para determinar su significancia.Registro del resultado de la evaluación de los aspectos medioambientales (1).

Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales.Registro de la legislación aplicable.Procedimiento para identificar los riesgos laborales.Registro de resultado de la evaluación de los riesgos laborales (1).

Objetivos de Calidad Objetivos y metas medioambientales. Objetivos y metas en la Prevención de riesgos laborales.

Planificación de la calidad (2).

Programa de Gestión medioambiental (2). Programa de Gestión de la Prevención de riesgos laborales (2).

Funciones y responsabilidades.

Funciones y responsabilidades. Funciones y responsabilidades.

Comunicación Interna. Comunicación Interna y Externa. Comunicación Interna y Externa.

Revisión por la Dirección. Revisión por la Dirección. Revisión por la Dirección.

Recursos Humanos.Identificar las necesidades de formación.Plan de Formación.Toma de conciencia.Registros.

Procedimiento para identificar las necesidades de formación medioambiental.Plan de formación.Toma de conciencia.Registros.

Procedimiento para identificar las necesidades de formación en prevención de riesgos laborales.Plan de formación.Toma de conciencia.Registros.

Infraestructura y ambiente de trabajo.

Planificación de la realización del producto.

Planificación del control operacional asociado a los aspectos medioambientales.Planes de emergencia.

Planificación de la prevención.Planes de respuesta respecto a situaciones de emergencia.

Procesos relacionados con el cliente.Determinación de los requisitos relacionados con el producto.Comunicación con el cliente.

Aspectos medioambientales.Comunicación interna y externa.

Riesgos laborales.Comunicación interna y externa.

Diseño del producto.

Proceso de compras.Información de las compras.

Procedimiento para comunicar a los suministradores y subcontratistas los requisitos medioambientales.

Producción y prestación de servicio. Control operacional. Control de las actuaciones.

Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

Calibración y mantenimiento de los equipos de inspección.

Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.

Auditoría interna. Auditoría interna. Auditoría del sistema de gestión de prevención de los riesgos laborales.

Seguimiento y medición de los procesos.Seguimiento y medición de los productos.

Procedimiento de control y medición. Procedimiento para el control activo.Procedimiento para la verificación.

Control del producto no conforme. Procedimiento para las no conformidades.

Procedimiento para las no conformidades. Incidentes, accidentes, enfermedades laborales.

Análisis de datos.

Mejora continua.Acciones correctivas y preventivas.

Acciones correctivas y preventivas. Acciones correctivas y preventivas

1.- Procedimientos específicos.

2.- En formatos específicos.

Clase 13 Sig

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