Anexo al Periódico Oficial

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

Registrado como Articulo de segunda Clase de fecha 2 de Noviembre

de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 05 de enero del 2013. No. 02

Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

CAMARGO, BALLEZA, HUEJOTITAN E IGNACIO ZARAGOZA, CHIH.

30 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL Sábado 05 de enero del 2013.

PRESIDENCIA MUNICIPAL BALLEZA, CHIH.

EL SUSCRITO C.PROFR. MARTIN HOLGUIN GARFIO, SECRETARIO DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DE BALLEZA, ESTADO DE CHIHUAHUA. HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJAS 379 Y 380 APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO 07 EN LA QUE A LA LETRA DICE:

ACTA No. 07. EN BALLEZA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO LOS C. PROFR. RAMON JURADO BOJORQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. PROFR. MARTIN HOLGUIN GARFIO, SECRETARIO MUNICIPAL, EL C. FELIPE DE JESUS JAVALERA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL, LOS C.0 REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO, HORACIO RODRIGUEZ OJEDA, MARIA GUADALUPE BAEZA PADILLA, RAFAEL CRECENCIANO SANDOVAL HOLGUIN, LUZ MIRIAM MINJAREZ GUTIERREZ, FEDERICO MUÑOZ BARRAZA, MARIA ELENA CHAVEZ VILLAR, KARLA KAREN HOLGUIN LOYA, JOSE ANGEL JAVALERA CHAPARRO, NORA NEYDA MOLINA COVARRUBIAS, ERNESTO AGUILERA ALMAZAN,ANTE LOS CUALES SE PONE A CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EL CUAL CONSISTE EN $68,273,578.54 ( SESENTE Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

HABIÉNDOSE TRATADO TODO LO REFERENTE AL ANÁLISIS, APROBACIÓN Y ACUERDO, SE DIO POR TERMINADA LA SESION A LAS 17:05 HORAS DEL DIA Y FECHA ANTES SEÑALADOS.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN UN FOJA UTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, BALLEZA, CHIHUAHUA A LOS 28 D1AS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

ATENTAME TE

«SVTVAGIO ETE (kEELEcCroN"

Al 4i PROFR. MARTI ./ GUIN GARFIO

Secretarío Municipal.

/V

C. PROFR. RAMON FIADO BOJORQUEZ C. ING. J`QRC3É A. VILLALOBOS SANCHEZ

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 31

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH., PARA EL AÑO DEL 2013, IMPORTA LA CANTIDAD DE $68,273,578.54 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 54/100).

SEGUNDO.- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y DEL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, SE DISTRIBUYE DE LA MANERA COMO SE EXPLICA EN LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS:

ARTICULO 101.- LOS MUNICIPIOS, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIAS Y DE LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN EL CARÁCTER DE FIDEICOMITENTES SEGÚN CORRESPONDAN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, A TRAVÉZ DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN RESTRINGIDA, EN LAS MODALIDADES SIGUIENTES

1.- ADJUDICACIÓN DIRECTA, ESTA SE REALIZARÁ CUANDO EL IMPORTE DE CADA OPERACIÓN NO EXCEDA DE LOS LIMITES MAXIMOS FIJADOS POR EL ESTADO PARA ESTE TIPO DE ADJUDICACIÓN, EL PROVEEDOR CUENTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTÍAS, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO.

2.- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, CUANDO EL IMPORTE DE CADA OPERACIÓN SE UBIQUE EN LOS LIMITES FIJADOS POR EL ESTADO PARA ESTE TIPO DE INVITACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LAS PROPUESTAS SE CONSIDEREN TÉCNICAMENTE VALIDAS Y EL PROVEEDOR CUENTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTIAS, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO.

SE ESTARA A LO DISPUESTO, EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CUANTO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 28, FRACCION III DE LA MISMA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES RESPECTIVO DETERMINARA LOS CASOS DE PROCEDENCIA PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTICULO.

DE LA OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO 79.- LOS MUNICIPIOS, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIAS Y LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN EL CARÁCTER DE FIDEICOMISOS EN LOS QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN EL CARÁCTER DE FIDEICOMITENTES SEGÚN CORRESPONDAN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, A TRAVÉZ DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y/0 UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN RESTRINGIDA MEDIANTE INVITACIÓN A TRES CONTRATISTAS, CUANDO EL )MPORTE DE LAS OPERACIONES NO EXCEDA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN ESTE ARTICULO, SIEMPRE Y CUANDO LAS PROPUESTAS SE CONSIDEREN TÉCNICAMENTE COMPRENDIDAS EN ESTE SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

EN TODOS LOS CASOS SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO A QUIEN CUENTE CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTIAS, FINANCIAMIENTOS Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO.

ATENTAMENTE: "SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION"

EL PRESIDEN MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

32 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL Sábado 05 de enero del 2013.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.

Cta Descripción de la Cuenta Pronóstico . 2013

501 Rernun. Personal de Carácter Permanente 12,467,612.39 503 Remun. Adicionales y Especiales 317,410.89 504 -- Pagos por Concepto de Seguridad Social 129,705.88 505 Remun. Personal por Honorarios Profesionales 199,168.00 511 - Papelería y Artículos de Escritorio 341,690.64 512 Elaboración e Impresión de Formas 14,650.02 513 Materiales de Mantenimiento 2,835,343.62 514 Otros Materiales y Suministros 288,374.21 521 Servicios de Arrendamiento 45,289.09

418,171.0i 522 Servicios Básicos 523 Difusión e información 197,641.58 524 Servicios de Asesoría, Estudio e investigación 72,166.00 525 Gastos Comerciales,Financieros y de Seguros 36,601.37 526 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehlculs 801,256.56

790,172.70 527 Mantenimiento de Obras 528 Servicios Oficiales 1,104,852.90 531 Transferencias 4,668,067.43 567 Construcción de Obras de Alumbrado Público 857,662.82 569 Otras Obras 3,075,829.25 570 Deuda Pública Presupuestad? 500,000.00 591 Fonfo de Infraestructura Social Municipal 30,822,671.70 592 Fondo de Aportaciones para el Fortalecim 8,289,240.47

Total Presupuesto de Egresos 68,273,578.54

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 33

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.

Cta Scta Sscta Descripción de la Cuenta

Pronóstico

2013 • 501 Remiro. Personal de Carácter Permanente 12,467.612.39

501 01 Presidencia 1,062,421.85

501 01 0001 Sueldo base 324,006.00

501 01 0002 Gratificaciones ' 40,564.74

501 01 0003 Compensaciones fijas 120,000.00

501 01 0007 Gratificación Anual 89,116.31

501 01 0008 Compensación Extraordinaria 488,734.80

501 . 02 Secretaria 4 573,270.77

501 02 0001 Sueldo base 374,323.20

501 01 0002 Gratificaciones 10,228.86

501 02 0007 Gratificación Anual 55,636.55

501 02 0008 Compensación Extraordinaria 133,082.16

501 03 Tesoreria 1,216,451.47

501 03 0001 Sueldo base 591,377.28

501 03 0002 Gratificaciones 55,919.73

501 03 0003 Compensaciones fijas (Tesoreria) 120,000.00

501 03 0007 Gratificación Anual 102,819.34

501 03 0008 Compensación Extraordinaria 346,335.12

501 04 Seguridad Pública 190,156.02 501 04 0001 Sueldo base 20,974.80

501 04 0007 Gratificación Anual 119,876.45

501 04 0002 Gratificaciones 49,304.77

501 05 Obras Públicas 1,123,032.21 501 05 0001 Sueldo base 683,927.76

, 501 05 0002 Gratificaciones - . 36,212.39

501 05 0007 Gratificación Anual 107,393 26

501 05 0008 Compensación Extraordinaria • 295,498.80

501 06 Servicios Públicos 3,617,784.58 501 06 0001 Sueldo base 3,009,752.76

501 06 0002 Gratificaciones 31,294.04

501 06 0004 Compensación por horas extras y suplenci 1,800.00

501 06 0007 Gratificación Anual 344,079.63

501 06 0008 Compensación Extraordinaria 230,858.16 501 07 Desarrollo Rural 503,993.72 501 07 0001 Sueldo base 225,097.92

501 05 0002 Gratificaciones 16,467 79 501 07 0007 Gratificación Anual 48,174.50

501 07 0008 Compensación Extraordinaria 214,253.52 501 12 Oficialía Mayor 220,601.71 501 12 0001 Sueldo base 80,256.00 501 06 0002 Gratificaciones 8,831.59 501 12 0007 Gratificación Anual 21,399.03 501 12 0008 Compensación Extraordinaria 110,115.09 501 14 Regidores 1,200,000.00 501 14 0002 Gratificaciones 1,200,000.00 501 18 Sindicatura 326,409.93

Sábado 05 de enero del 2013. 34 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

501 18 0001 Sueldo base 152,468.16

501 14 0002 Gratificaciones 17,602.66

501 18 0007 Gratificación Anual 41,829.71

501 18 0008 Compensación Extraordinaria 114,509.40

501 19 Desarrollo Social 416,600.59

501 19 0001 Sueldo base 239,523.84

501 19 0002 Gratificaciones 14,228.86

501 19 0007 Gratificación Anual 40,855.92

501 19 0008 Compensación Extraordinaria 121,991.98

501 21 Bibliotecas 66,780.28

501 21 0001 Sueldo base 60,181.44

501 21 0007 Gratificación Anual 6,598.84

501 22 Costureros 39,500.22

501 22 0001 Sueldo base 35,597.04

501 22 0007 Gratificación Anual 3,903.18

501 23 Acción Cívico Social 144,557.31

501 23 0001 Sueldo base 127,276.68

501 23 0002 Gratificaciones 2,500.00

501 23 0007 Gratificación Anual 14,780.63

501 24 Obras Publicas de El Vergel 1,031,018.94

501 24 0001 Sueldo Base 818,315.14

501 24 0002 Gratificaciones 37,500.00

501 24 0007 Gratificación Anual 111,675.35

501 24 0008 Compensación Extraordinaria 63,528.45

501 25 Seguridad Publica El Vergel 112,665.97

501 25 0001 Sueldo Báse 28,740.73

501 25 0002 Gratificaciones 27,913.53

501 25 0007 Gratificación Anual 56,011.71

501 26 Servicios Municipales El Vergel 536,116.81

501 26 0001 Sueldo Base 442,938.10

501 26 0002 Gratificaciones 2,000.00

501 26 0007 Gratificación Anual 53,316.53

501 26 0008 Compensación Extraordinaria 37,862.18

501 27 Seguridad Publica Baquiriachi 54,358.61

501 27 0002 Gratificaciones 16,103.96

501 27 0007 Gratificación Anual 38,254.65

501 29 Bibliotecas El vergel 31,891.37

501 29 0001 Sueldo Base 28,269.32

501 29 0007 Gratificación Anual 3,622.05

503 Rernun. Adicionales y Especiales 317,410.89

503 01 Presidencia 104,620.32

503 01 0001 Viaticos y Gastos de Transporte 104,620.32

503 02 Secretaria 44,893.37

503 02 0001 Viaticos y Gastos de Transporte 44,893.37

503 03 Tesoreria 46,889.78

503 03 ' 0001 Viaticos y Gastos de Transporte 46,889.78

503 04 Seguridad Publica 19,689.18

503 04 0001 Viaticos y Gastos de Transporte 19,689.18

503 05 Obras Publicas 17,351.58

503 05 0001 Viaticos y Gastros de Transporte 17,351.58

503 06 Servicios Publicos 15,339.16

503 06 0001 Viaticos y Gastos de transporte 15,339.16

503 07 Desarrollo Rural 26,529.47

503 07 0001 Viáticos y gastos de transporte 26,529.47

503 18 Sindicatura 1,274.17

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 35

503 18 0001 Viáticos y Gastos de transporte 1,274.17

503 19 Desarrollo Social 11,366.33

503 19 0001 Viáticos y Gastos de transporte 11,366.33

503 21 Bibliotecas 1,049.36

503 21 0001 Viáticos y gastos de transporte 1,049.36

503 24 Obras Públicas El vergel 12,990.73

503 24 0001 Viáticos y gastos de transporte 12,990.73

503 25 Seguridad Pública El vergel 11,948.24

503 25 0001 Viáticos y gastos de transporte 11,948.24

503 26 Servicios Municipales El Vergel 1,382.44

503 26 0001 Viáticos y gastos de transporte 1,382.44

503 29 Bibliotecas El vergel 2,086.76

503 29 0001 Viáticos y gastos de transporte 2,086.76

504 Pagos por Concepto de Seguridad Social 129,705.88

504 01 Presidencia 1,777.02

504 01 0001 Serv. Medico Empleados Mpales 1,777.02

504 03 Tesoreria 95,183.69

504 03 0001 Serv. Medico Empleados Mpales 95,183.69

504 04 Seguridad Pública 15,551.21 504 04 0001 Serv. Medico Empleados Mpales 15,551.21

504 05 Obras Públicas 644.60 504 05 0001 Serv. Medico Empleados Mpales 644.60

504 06 Servicios. Municipales 4,631.53 504 06 0001 Serv. Medico Empleados Mpales 4,631.53 504 26 Servicios Municipales El Vergel 11,917.84 504 26 0001 Serv. Medico Empleados Mpales 11,917.84 505 Remun, Personal por Honorarios Profesion 199,168 00

505 01 Presidencia 199,168.00 505 01 0001 Honorarios 199,168 00 510 Materiales y Suministros 0.00 511 Papelería y Artículos de Escritorio 341,690.64 511 01 Presidencia 53,126.99 511 01 0001 Material de oficina 16,554.28 511 01 0002 Material para computadora 28,033.26

511 01 0003 Material de imprenta 1,967.67 511 01 0005 Periódicos y suscripciones 5,484.46 511 01 _ 0007 Material para copiadora 988.24 511 01 0008 Impresión de Planos 99.08 511 02 Secretaría 61,282.52 511 02 0001 Material de oficina 25,581.39 511 02 0002 Material para computadora 35,659.66 511 02 0006 Otros 41.46 511 03 Tesoreria 141,200.38 511 03 0001 Material dé oficina 47,148.95 511 03 0002 Material para computadora 80,082.53 511 03 0003 Material de imprenta, 7,568.50 511 04 Seguridad Pública 3,196.23 511 04 0001 Material de oficina 249.75 511 04 0003 Material de imprenta 2,954.41 511 05 Obras Públicas 13,281.66 511 05 0001 Material de oficina 2,630.44 511 05 0002 Material para computadora 10,651.22 511 06 Servicios Municipales 3,268.92 511 06 0001 Material de oficina 2,180.60 511 06 0002 Material para computadora 1,088.32

Sábado 05 de enero del 2013. 36 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

511 07 Desarrollo Rural 1,168.66

511 07 0002 Material para computadora 1,168.66

511 18 Sindicatura 28,096.67

511 18 0001 Material de oficina 1,385.17

511 18 0002 Material para computadora 26,711.50

511 19 Desarrollo Social 31,546.95

511 19 0001 Material de oficina 6,976 27

511 19 0002 Material para computadora 24,570 69

511 25 Seguridad Pública El vergel 2,551.44

511 25 0003 Material de imprenta 2,551.44

511 26 Servicios Municipales El Vergel 6,166.45

511 26 0001 Material de oficina 528.92

511 26 0003 Material de imprenta 5,637.53

512 Elaboración e Impresión de Formas 14.650.02

512 03 Tesorería 13,941.37

512 03 0001 Certificado de ingresos,egresos y póliza 8,338.07

512 03 0002 Formas para reg. Civil 5,603.30

512 23 Acción Cívico Social 708.65

512 23 0003 Otros 708 65

513 Materiales de Mantenimiento 2.835,343.62

513 01 Presidencia 554,278.01

513 01 0001 Neumáticos y cámaras 730.13

513 01 0002 Combustibles 527,766.33

513 01 0003 Lubricantes y aditivos 2,449.57

513 01 0004 Material de limpieza 16,287.28

513 01 0005 Material eléctrico 1,053.05

513 01 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m 3,639.03

513 01 0008 Pinturas 364.41

513 01 0009 Materiales para instalaciones 1,988.20

513 02 Secreataría 47,329.39

513 02 0001 Neumáticos y cámaras 20,965.83

513 02 0002 Combustibles 14,044.51

513 02 0003 Lubricantes y aditivos 287.65

513 02 0004 Material de limpieza 3,762.05

513 02 0005 Material eléctrico 440.49

513 02 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m , 431.87

513 02 0008 Pinturas 1,053.16

513 02 0009 Materiales para instalaciones 6,343.83

513 03 Tesorería 6,592.49

513 03 0002 Combustibles 4,104.15

513 03 0003 Lubricantes y aditivos 2,488.34

513 04 Seguridad Pública 45,681.91

513 04 0001 Neumáticos y cámaras 235.55

513 04 0002 Combustibles 42,437.80

513 04 0003 Lubricantes y aditivos 704.69

513 04 0004 Material de limpieza 2,174.51

513 04 ' 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m 129 37

513 05 Obras Públicas 578,344.68

513 05 0001 Neumáticos y cámaras 17,859.21

513 05 0002 Combustibles 514,693.44

513 05 0003 Lubricantes y aditivos 43,852.64

513 05 0005 Material eléctrico 65.04

513 05 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m 1,874.34

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 37

513 06 Servicios Municipales 738,594.23 513 06 0001 Neumáticos y cámaras 75,242.11

513 06 0002 Combustibles 589,030.49

513 06 0003 Lubricantes y aditivos 20,773.84

513 06 0004 Material dé limpieza 17,827.44

513 06 0005 Material eléctrico 1,709.10

513 06 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m 25,451.03

513 06 0008 Pinturas 1,483.58

513 06 0009 Materiales para instalaciones 7,076.64

513 07 Desarrollo Rural 58,731.58 513 07 0001 Neumáticos y cámaras 20,047 60

513 07 0002 Combustibles 38,104.34

513 07 0003 Lubricantes y aditivos 126 33

513 07 0006 Refacciones, accesonos y herramientas m 453.31 513 09 Presidencia 1,795.37 513 09 0002 Combustibles 1,795 37

513 12 Oficialía Mayor 47,977.52 513 12 0002 Combustibles 41,540.40

513 12 0003 Lubricantes y aditivos 624.93 513 12 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m 5,812.18

513 14 Regidores 959.80 513 14 0002 Combustibles 137.92 513 16 Material de limpieza 409.56 513 16 0004 Material de limpieza 412.32 513 18 Sindicatura 8,382.62 513 18 0002 Combustibles 7,753.45 513 18 0003 Lubricantes y aditivos 629.17 513 19 Desarrollo Social 145,608.73 513 19 0001 Neumáticos y cámaras 15,375.64 513 19 0002 Combustibles 127,674 41 513 19 0003 Lubricantes y aditivos - 1,668 69 513 19 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m 787.16 513 19 0009 Materiales para instalaciones 102 83 513 23 Acción Cívico Social 1,504.51 513 23 0002 Combustibles 1,504 51 513 24 Obras Públicas El Vergel 464,764.26 513 24 0001 Neumáticos y cámaras 1,150.10 513 24 0002 Combustibles 343,943.25 513 24 0006 Refacciones, accesorios y herramientas m 3,586.77 513 25 Seguridad Pública de El Vergel 60,092.61 513 25 0002 Combustibles 52,518.10 513 25 0004 Material de limpieza 3,473.43 513 26 Servicios Municipales El Vergel 131,150.96 513 26 0001 Neumáticos y cámaras 4,778.50 513 26 0002 Combustibles 121,998 91 513 26 0003 Lubricantes y aditivos 4,373.55 513 29 Bibliotecas El Vergel 3,647.57 513 29 0004 Material de limpieza 3,647 57

514 Otros Materiales y Suministros 28?:,374.21 514 01 Presidencia 99,135.70 514 01 0001 Vestuarios, uniformes y blancos 683.40 514 01 0002 Prendas de protección 162.00 514 01 0004 Material de fotografía, cine y grabación 243.20

Sábado 05 de enero del 2013. 38 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

514 01 0010 Alimentación de personas 83,104.77

514 01 0011 Utensilios"para el servicio de Mime 790.70

514 01 0016 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 523 35

514 01 0020 Material y suministros varios 13,628.28

514 02 Secreta ría 47,931.20

514 02 0002 Prendas de protección 825.32

514 02 0010 Alimentación de personas 16,307.72

514 02 0011 Utensilios para el servicio de alime 2,386.06

514 02 0016 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 475.06

514 02 0020 Material y suministros varios 5,640 31

514 02 0021 Material para copiadora 22,296.73

514 03 Tesorería 57,876.77

514 03 0001 Vestuarios, uniformes y blancos 52,348.04

514 03 0010 Alimentación de personas 3,377.76

514 03 0016 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 2,150.96

514 04 Seguridad Pública 2,600.54

514 04 0010 Alimentación de personas 860.29

514 04 0020 Material y suministros varios 1,740.25

514 05 Obas Públicas 13,662.57

514 05 0006 Material de señalamiento 2,402.84

514 05 0010 Alimentación de personas 8,956.54

514 05 0020 Material y suministros varios 2,303.20

514 06 Servicios' Municipales 43,055.32

514 06 0001 Vestuarios, uniformes y blancos 3,267.26

514 06 0002 Prendas de protección 12,127.38.

514 06 0010 Alimentación de personas 15,320.74

514 06 0013 Equipo y enseres para animales 634.53

514 06 0020 Material y suministros varios 11,705 41

514 07 Desarrollo Rural 7,747.57

514 07 0010 Alimentación de personas 1,038 55

514 07 0020 Material y suministros varios 6,709.02

514 12 Oficialía Mayor 2,215.65

514 12 0010 Alimentación de personas 2,177.02

514 12 0020 Material y suministros varios 38.63

514 19 Desarrollo Social 8,918.76 1

514 19 0004 Material de fotografía, cine y grabación 118 75

514 19 0006 Material de señalamiento .

137.55

514 19 0010 Alimentación de personas 5,538.75

514 19 0011 Utensilios para el servicio de alune 9.91

514 19 0020 Material y suministros varios 3,113 81

514 21 Bibliotecas 2,210.06

514 21 0010 Alimentación de personas 402.94

514 21 0020 Material y suministros varios 1,807 12 ,

514 22 Costurero 1,413.90

514 22 0020 Matenal y suministros varios 1,413.90

514 25 Seguridad Pública El Vergel 1,606.16

514 25 0010 Alimentación de personas 1,606.16

521

Servios de Arrenrtarntento 45 "¿ 5'yc, r)q '

521 01 Presidencia 20,854.72

521 01 0001 Arrendamiento de edificios y locales 20,854 72

521 06 Servicios Municipales 16,750.87

521 06 0002 Arrendamientos, maquina y equipo 15,689.84

521 06 0003 Arrendamientos y equipo de transporte 1,061.03

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 39

521 26 Servicios Municipales el Vergel 7,683.50 521 26 0003 Arrendamientos y equipo de transporte 7,683.50

572 Servicios Basicos 412 171 02

522 01 Presidencia 134,774.76 522 01 0001 Servicio postal,telegrafico y mensajería 686.38 522 01 0002 Servicio telefónico y telefax 78,548.03 522 01 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 43,092.70 522 01 0010 Pago de Internet 4,464.86 522 01 0011 Banda ancha 4,900.49 522 01 0013 Telefonía Celular 3,082.29 522 02 Secretaría 1,422.60 522 02 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 217.57 522 02 0010 Pago de Internet 812 20 522 02 0013 Telefonía celular 392.82 522 03 Tesorería 94,487.18 522 03 0001 Servicio postal,telegrafico y mensajería 77.08 522 03 0002 Servicio telefónico y telefax 17,064.70 522 03 0003 Energía eléctrica 57,888 37 522 03 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 635.26 522 03 0010 Pago de Internet 3,453.15 522 03 0011 Banda ancha 3,827.29 522 03 0013 Telefonía Celular 11,541.32 522 04 Seguridad Pública 14,195.97 522 04 0002 Servicio telefónico y telefax 13,880.96 522 04 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 315.02 522 05 Obras Públicas 54,658.07 522 05 0001 Servicio postal,telegrafico y mensajería 57.52 522 05 0002 Servicio telefónico y telefax 5,506.27 522 05 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 48,317.87 522 05 0011 Banda ancha 381.66 522 05 0013 Telefonía Celular 394.75 522 06 Servicios Municipales 13,797.77 522 06 0002 Servicio telefónico y telefax 1,322.25 522 06 0003 Energía eléctrica 1,095 47 522 06 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 11,380.05 522 07 Desarrollo Rural 8,820.95 522 07 0001 Servicio postal,telegrafico y mensajería 166.89 522 07 0002 Servicio telefónico y telefax 538.86 522 07 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 5,402 13 522 07 0011 Banda ancha 294.65 522 07 0013 Telefonía Celular 2,418 42 522 19 Desarrollo Social 68,215.05 522 19 0001 Servicio postal,telegrafico y mensajería 5,934.23 522 19 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 60,193 97 522 19 0011 Banda ancha 2,086 84 522 24 Obras Públicas El vergel 3,196.76 522 24 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 3,196 76 522 25 Seguridad Pública El vergel 6,037.72 522 25 0003 Energía eléctrica 6,037 72 522 26 Servicios.Municipales el vergel 18,564.19 522 26 0004 Servicio de agua potable 3,240.16 522 26 0005 Fletes, maniobras y almacenajes 15,324 03

523 Dlims:On e Intorrnaz.:On 197,641.58

40 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL Sábado 05 de enero del 2013.

523 01 Presidencia 122,371.36

523 01 0001 Impresiones 5,605 50

523 01 0002 Avisos oficiales 44,414.43

523 01 0003 Promoción social y cultural 72,351 44

523 04 Seguridad Pública 555.80

523 04 0001 Impresiones 555.80

523 05 Obras Públicas 727.42

523 05 0001 Impresiones 727.42

523 26 Servivios Municipaes El Vergel 73,987.00

523 26 0001 Impresiones 1,820.99

c74 ..felvietc..9 dP Aseseria Estudie. e !nvesti 72.165 00

524 01 Presidencia 36,405.94

524 01 0001 Estudio, investigaciones y proyectos 36,405.94

524 02 Secretaria 222.37

524 02 0001 Estudio, investigaciones y proyectos 222 37

524 03 Tesorería 8,200.08

524 03 0001 Estudio, investigaciones y proyectos 8,200.08

524 05 Obras Públicas 12,664.90

524 05 0001 Estudio, investigaciones y proyectos 12,664.90

524 07 Desarrollo Rural 14,026.16

524 07 0001 Estudio, investigaciones y proyectos 14,026.16

524 19 Desarrollo Social 646.55

524 19 0002 Avalúos técnicos de predios 646.55

E25 00 Gastos Cnmerciales.Financieros y de Sega 36.601.37

525 01 Presidencia 30,389.07

525 01 0001 Gastos Comerciales, Financieros y de Seg 20,060.93

525 01 0004 Gastos judiciales y notariales 7,536.61

525 01 0010 Placas y Tenencias 1,415 05

525 01 0012 Multas de Transito 1,376.48

525 02 Secretaría 1,274.31

525 02 0004 Gastos judiciales y notariales 1,274 31

525 06 Servicios Municipales 3,603.44

525 06 0012 Multas de Transito 3,603.44

525 19 Desarrolllo Social 1,334.56

525 19 0010 Placas y tenencias 1,334.56

52- Mantenimiento y Roparne!án do Equipo y V 801.255.56

526 01 Presidencia 112,718.88

526 01 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 58,090.49

526 01 0003 Mant. y reparación de maquinaria y equip 409 67

526 01 0004 Mant y reparación de equipo de computo 1,330.56

526 01 0006 Mant. y rep. de equipo de comunicación 52,888.16

526 02 Secretaría 2,177.26

526 02 0002 Mant y reparación de equipo y mobiban 669.20

526 02 0004 Mant. y reparación de equipo de computo 1,508.06

526 03 Tesorería 16,446.98

526 03 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 14,062 52

526 03 0002 Mant y reparación de equipo y mobiliari 1,169.99

526 03 0003 Mant. y reparación de maquinaria y equip 334.83

526 03 0004 Mant y reparación de equipo de computo 879 64

526 04 Seguridad Pública 59,985.60

526 04 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 48,623.31

526 04 0006 Mant. y rep. de equipo de comunicación 11,362.28

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 41

526 05 Obras Públicas 143,935.42

526 05 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 80,424.65

526 05 0003 Mant. y reparación de maquinaria y equip 49,020.29

526 05 0004 Mant. y reparación de equipo de computo 2,348.34

526 05 0006 Mant y rep de equipo de comunicación 12,142.14

526 06 Servicios Municipales 158,541.59

526 06 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 147,096.59

526 06 0003 Mant y reparación de maquinaria y equip 11,383.36

526 06 0006 Mant. y rep. de equipo de comunicación 61.65

526 07 Desarrollo Rural 3,973.25 526 07 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 2,815.56

526 07 0004 Mant. y reparación de equipo de computo 222.81

526 07 0006 Mant. y rep. de equipo de comunicación 934.88

526 12 Oficialía Mayor 24,854.93 526 12 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 24,854.93

526 18 Sindicatura 185.19 526 18 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 185.19

526 19 Desarrollo Social 85,319.88 526 19 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 84,474.56 526 19 0004 Mant. y reparación de equipo de computo 845.32 526 24 Obras Públicas El Vergel 61,274.76 526 24 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 54,041.94 526 24 0003 Mant. y reparación de maquinaria y equip 7,232.82 526 25 Seguridad Pública El Vergel 8,186.07 526 25 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 8,186.07 526 26 Servicios Municipales El Vergel 40,698.05 526 26 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 27,216.14 526 26 0006 Mant y rep. de equipo de comunicación 13,481.91 526 27 Seguridad Pública Baquiriachi 81,597.54 526 27 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 81,597 54 526 29 Bibliotecas El Vergel 1,361.18 526 29 0001 Mantenimiento y reparación de equipo de 1,361.18

527 Mantenimiento de Obras 790,172.70 527 01 Presidencia 100,080.50 527 01 0001 Conservación y reparación de edificios p - 87,855.81 527 01 0007 Obras hidráulicas 3,879 07 527 01 0010 Mantenimiento de escuelas 8,345.62 527 02 Secretaría 24,070.63 527 02 0001 Conservación y reparación de edificios p 11,928.09 527 02 0008 Locales de deporte y recreación 12,142.55 527 04 Seguridad Pública 3,943.98 527 04 0001 Conservación y reparación de edificios p 3,943.98 527 05 Obras Publicas 106,512.50 527 05 0001 Conservación y reparación de edificios p 5,334.82 527 05 0002 Reparación y mantenimiento de vialidades 14,140.87 527 05 0003 Rep. y mant. de alumbrado público 1,287 87 527 05 0004 Rep y mant de parques, jardines, glori 19,706.29 527 05 0005 Rep y mant de caminos vecinales 22,623.42 527 05 0007 Obras hidráulicas 7,406 85 527 05 0010 Mantenimiento de escuelas 36,012.38 527 06 Servicios Municipales 340,088.78 527 06 0001 Conservación y reparación de edificios p 66,420.65 527 06 0002 Reparación y mantenimiento de vialidades 49,699.33 527 06 0003 Rep. y mant. de alumbrado público 57,205.36

42 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

Sábado 05 de enero del 2013.

527 06 0004 Rep. y mant. de parques, jardines, glori 37,099.92

527 06 0006 Construcciones temporales 8,041 59

527 06 0007 Obras hidráulicas 5,651 53

527 06 0008 Locales de deporte y recreación 22,228.38

527 06 0009 Drenaje y alcantarrillado 2,216 80

527 06 0010 Mantenimiento de escuelas 17,148.54

527 06 0011 Limpieza de calles 61,309.24

527 06 0012 Mantenimiento de Panteones 5,908.52

527 06 0013 Centros de Salud 4,681.70

527 06 0014 Rehab Basurerro Municipal 2,477.21

527 19 Desarrollo Social 113,751.75

527 19 0001 Conservación y reparación de edificios p 88,126.07

527 19 0006 Construcciones temporales 25,625.68

527 24 Obras Públicas El vergel 82,608.70

527 24 0001 Conservación y reparación de edificios p 50,626.50

527 24 0013 Centros de Salud 31,982 20

527 26 Servicios Municipales El vergel 19,115.86

527 26 0002 Reparación y mantenimiento de vialidades 11,187.65

527 26 0003 Rep. y mant. de alumbrado público 2,891.36

527 26 0011 Limpieza de calles 5,036.85

525 Servicios Oficiales 1 104.252.90

528 01 Presidencia 578,419.87

528 01 0003 Actividades Cívicas y Festividades 416,523.79

528 01 0004 Atención a Visitantes 100,736.51

528 01 0005 Jornadas Villistas 61,159.58

528 02 Secretaría 320,515.03

528 02 0003 Actividades Cívicas y Festividades 176,387.42

528 02 0004 Atención a Visitantes 85,504.66

528 02 0005 Jornadas Villistas 58,622.95

528 03 Tesorería 23,815.70

528 03 0003 Actividades Cívicas y Festividades 13,720.78

528 03 0004 Atención a Visitantes 10,094.92

528 05 Obras Públicas 39,869.20

528 05 0003 Actividades Cívicas y Festividades 26,003.11

528 05 0004 Atención a Visitantes 13,866.10

528 06 Servicios Municipales 5,057.38

528 06 0003 Actividades Civicas y Festividades 4,343 24

528 06 0004 Atención a Visitantes 714.14

528 07 Desarrollo Rural 555.87

528 07 0003 Actividades Cívicas y Festividades 555.87

528 12 Oficialía Mayor 16,477.66

528 12 0003 Actividades Cívicas y Festividades 1,750.71

528 12 0004 Atención a Visitantes 14,726.95

528 19 Desarrollo Social 6,584.52

528 19 0003 Actividades Civicas y Festividades 6,584 52

528 21 Bibliotecas 1,167.16

528 21 0003 Actividades Cívicas y Festividades 1,167.16

528 23 Acción Cívico Social 28,787.76

528 23 0003 Actividades Cívicas y Festividades 25,656.40

528 23 0005 Jornadas Villistas 3,131.36

528 24 Obras Públicas El vergel 17,842.15

528 24 0003 Actividades Cívicas y Festividades 17,842.15

528 26 Servicios Municipales El vergel 65,760.59

528 26 0003 Actividades Cívicas y Festividades 49,797 64

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 43

528 26 0004 Atención a Visitantes 15,962 95

i Trffllsioreficins 4,668.0f7.43

531 00 Transferencias 1,812,452.63

531 00 0001 Instituciones educativas 484,694.74

531 00 0004 Cooperaciones y ayudas 511,757.89

531 00 0011 Subsidios al sistema DIF 816,000.00

531 01 Presidencia 1,760,647.58

531 01 0001 Instituciones educativas 663,999.51

531 01 0004 Cooperaciones y ayudas 50,000.00

531 01 0005 Becas 691,980.81

531 01 0007 Fomento al deporte 90,706.66

531 01 0008 Dependencias oficiales 37,857.20

531 01 0009 Subsidios culturales y científicos 7,794 21

531 01 0010 Serv.de coord.de salubridad y asistencia 3,910.67

531 01 0011 Subsidios al sistema DIF 39,022.78

531 01 0012 Protección a ancianos desvalidos 5,342.31

531 01 0013 Subsidios a agrupaciones campesinas 34,081.46

531 01 0014 Registro nacional de electores 3,147.20

531 01 0015 Otras prestaciones sociales 72,057.14

531 01 0017 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Div 60,747.63

531 02 Secretaría 146,956.50 531 02 0001 Instituciones educativas 14,086.71

531 02 0004 Cooperaciones y ayudas 32,838 39 531 02 0007 Fomento al deporte 99,533.83 531 02 0008 Dependencias oficiales 497.57 531 03 Tesorería 116,903.86 531 03 0001 Instituciones educativas 25,277.51

531 03 0004 Cooperaciones y ayudas 40,914 75 531 03 0009 Subsidios culturales y científicos 3,557.77 531 03 0015 Otras prestaciones sociales 34,976.31 531 03 0017 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Div 7,379.79 531 04 Seguridad Pública 2,398.87 531 04 0004 Cooperaciones y ayudas 2,398 87 531 05 Obras Públicas 96,225.16 531 05 0001 Instituciones educativas 1,404 59 531 05 0002 Instituciones de beneficencia 15,237 76 531 05 0004 Cooperaciones y ayudas 45,438.31 531 05 0007 Fomento al deporte 2,905 64 531 05 0010 Serv.de coord.de salubridad y asistencia 7,615 43 531 05 0017 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Div 23,623.43 531 06 Servicios Municipales • 63,766.30 531 06 0001 Instituciones educativas 8,312.20 531 06 0004 Cooperaciones y ayudas 32,705.92 531 6 0009 Subsidios culturales y científicos 3,556.60 531 6 0010 Serv.de coord.de salubridad y asistencia 11,741.30 531 6 0012 Protección a ancianos desvalidos 1,088.33 531 6 0015 Otras prestaciones sociales 4,952.48 531 6 0017 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Div 1,409.47 531 7 Desarrollo Rural 52,362.92 531 7 0004 Cooperaciones y ayudas 40,688 23 531 7 0008 Dependencias oficiales 6,522.64 531 7 0017 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Div 5,152.05 531 9 Presidencias Seccionales 79,077.48 531 9 0004 Cooperaciones y ayudas 79,077 48

Sábado 05 de enero del 2013. 44 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

531 12 Oficialía Mayor 136,445.88

531 12 0001 Instituciones educativas 13,243 33

531 12 0004 Cooperaciones y ayudas 20,049.67

531 12 0007 Fomento al deporte 3,152.89

531 19 desarrollo Social 52,055.57

531 19 0002 Instituciones de beneficencia 1,273.80

531 19 0004 Cooperaciones y ayudas 22,023.75

531 19 0008 Dependencias oficiales 2,868.02

531 19 0017 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Div 5,889.99

531 24 Obras Públicas El Vergel 23,406.43

531 24 0001 Instituciones educativas 4,403.33

531 24 0004 Cooperaciones y ayudas 19,003.11

531 25 Seguridad Pública El Vergel 5,252.74

531 25 0004 Cooperaciones y ayudas 3,041.73

531 25 0008 Dependencias oficiales 2,211.01

531 26 Servicios Municipales El Vergel 54,836.49

531 26 0001 Instituciones educativas • 14,961 98

531 26 0002 Instituciones de beneficencia 21,807.83

531 26 0004 Cooperaciones y ayudas 13,354.92

531 26 0007 Fomento al deporte 2,413.05

531 26 0008 Dependencias oficiales 1,137.32

531 26 0017 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Div 1,161.38

531 29 Bibliotecas El Vergel 15,679.03

531 29 0001 Instituciones educativas 3.450.44

531 29 0004 Cooperaciones y Ayudas 12,228.59

531 30 Dependencias El Vergel 195,600.00

531 30 0004 Cooperaciones y Ayudas 195,600.00

531 31 Seccionales El Vergel 24,000.00

531 31 0004 Cooperaciones y ayudas 24,000.00

531 32 Apoyos El Vergel 30,000.00

531 32 0004 Cooperaciones y ayudas 30,000.00

-,11, 00 3;,• , 131Cf/9,? Inmuebles 0,00

s49 eci ,,, 1 mehipnno y Equipo de Ofielna 0.00

csi 30 of ..- ifirlos O 03

Cr2 on O revrpnol; 0,00

5(-1 00 '00,-. Conctruccinn do Edificios Púbitco:; 0.00

ennsfrucclon de Esetielac 0 00

6; oí, Onnstrucck,i1 de Drenaje y AMantamilad 0.00

sc..! c,c, • ,', C'ensbucciem de Obras de Anua Potable 0 30

'.C.- '5 00 fiLP CrInt,uct_..Ión de Vial;dadps 0 03

,,,c.1- 00 3,r,(-1 construcel5n de Plazas, Jardines. Glorie 0 30

5F,7 30 l.C.E, Cnn54,uccpcn de Obras de Alumbrado Publi 1357,3132 82'

..Fi- ,-,c. ,..`-', Cenen/ necee de Lineas y Redes de COMt11,1 O nO

51, ? Otrns .3Nras 3.075.325 2,-.

569 C ' Presidencia 21,254.01

569 01 0004 Apoyo Const. y Rehab. de Viviendas 21,254 01

569 04 Seguridad Pública 4,279.46

569 04 0004 Apoyo Const y Rehab. de Viviendas 4,279 46

569 05 Obras Públicas 2,389,558.69

569 05 0004 Apoyo Const y Rehab. de Viviendas 1,068,682 70

569 05 0005 Construccion de Guardaganados 87,975.05

569 05 0340 Encausamiento R Agujas 68,900.39

569 05 0341 Rehabilitación de Escuelas 532,453.99

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 45

569 00 0342 Abastecimiento agua potable 596,773.92

569 00 0343 Reparación Caminos Rurales 34,772 64

569 06 Servicios Municíplaes 556,927.02

569 00 0036 Tanques para Basura 40,540 08

569 06 0008 Rehabilitacion de Caminos 501,914 72

569 06 0343 Reparación Caminos Rurales 14,472 22

569 07 Desarrollo Rural 15,715.25 569 07 0008 Rehabilitacion de Caminos 1,696.91

569 7 0343 Reparac Cámino Rural Bacasoachi-Chahuech 14,018.34

569 19 Desarrollo Social 3,417.18 569 19 0004 Apoyo Const. y Rehab de Viviendas 3,417 18

569 24 Obras Públicas El Vergel 84,677.63 569 24 0004 Apoyo Const. y Rehab. de Viviendas 28,592.85

569 24 0005 Rehabilitacion de Escuelas 7,935.94

569 24 0004 Apoyo Const, y Rehab. de Viviendas 38,881.13

569 24 0005 Rehabilitacion de Escuelas 9,267.72

-t t' Deuda Pub!ica Presupuestada 500.000 00

571 Deuda Pública Presupuestada 500,000.00

25,804,003.55 5 Q 1 1,9 Forifn (IP Infraestructura Sedal Municipal 30,922 371.70

591 02 Agua Potable 2,350,000 00

591 03 Ubanización Municipal 8,666,450.00

591 05 Electrificación 4,337,777 23

591 os Vivienda 5,182,500 00

591 os Caminos Rurales 700,000.00

591 os Infraestructura Productiva Rural 1,500,000 00 591 lo Infraestructura Educativa 4,386,869.00 591 14 Infraestructura de Salud 1,259,075.47 591 16 Alcantarillado 2,440,000.00

S'':: F,-..rdc, de Apnitacinneg para el Fnrtalecim 8,289,240 4T

592 00 Cumplimiento de Obligaciones 450,000.00 592 00 0006 Pago Deuda Ejercicios Anteriores 450,000.00 592 01 Por concepto de Seguridad Pública 500,000.00 592 01 0001 Seguridad pública 500,000.00 592 02 Apoyo a escuelas 23,230.60 592 02 0008 Apoyo a escuelas 23,230.60 592 03 Otras Obras 1,981,020.19 592 03 0001 Mantenimiento Alumbrado Público 1,313,949.57 592 03 0019 Servicio de Limpia (tanques de basura) 5,550 00 592 03 0010 Mtto. alumbrado público La Magdalena 5,557.00 592 03 0101 Rehabilitacion caminos vecinales 5,314 00 592 03 0102 Mejoramiento a la vivienda 650,649.62 592 06 Obra Hidraúlica 15,054.34 592 06 0005 Abastecimiento Agua Potable. 15,054 34 592 07 Rehabilitacion Caminos Vecinales 7,000.00 592 07 0001 Rehabilitacion Caminos Vecinales 7,000 00 592 09 Apoyo a Escuelas 69,952.17 592 09 0001 Apoyo a Escuelas 12,000.00 592 09 0002 Apoyos Diversos 57,952 17 592 11 Guardaganados 28,768.00 592 11 0001 Guardaganados 28,768 00 592 13 Apoyo Mat. de Const. Diferentes Comunlda 75,152.70

Sábado 05 de enero del 2013. 46 ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

592 13 0002 Apoyo al Mejoramiento de la Vivienda 75,152 70

592 14 Mejoramiento a la Vivienda 19,598.20

592 14 0003 Constr. Unid Básica vivienda rural, Bza 19,598 20

592 15 Otras Obras 80,119.00

592 19 Otros 5,039,345.27

592 19 0001 LLantas 181,154.24

592 19 0002 Desponchados 5,000 00

592 19 0003 Mantenimiento Edificios Públicos 3,000.00

592 19 0004 Combustibles 1,096,685.26

592 19 0007 Refacc, Acces y Herramientas 245,046.27

592 19 0010 Fletes maniobras y almcenaje 39,599 98

592 19 0011 Mantenimiento de Maquinaria 28,486.65

592 19 0012 Vehículos 20,000 00

592 19 0014 Nómina 706,999.25

592 19 0015 Trabajos de soldadura 16,284.48

592 19 0017 Nómina El Vergel 311,425.18

592 19 0018 Nómina Baquiriachi 212,695.89

592 19 0020 Varios 77,148.05

592 19 0024 Mtto, refacc y accesorios, El Vergel 203,762.81

592 19 0025 Equipo de comunicación y mantenimiento. 82,749.18

592 19 0026 Combustible, El Vergel 429,370.00

592 19 0027 LLantas Baquiriachi 30,057.92

592 19 0029 LLantas El Vergel 18.641.11

592 19 0030 Apoyos combustibles Balleza 12,239.00

592 19 0031 Gratificaciones 100,000.00

592 19 0032 Apoyos comb. El Vergel 19,000.00

592 19 0033 Camión Recolector basura Secciona' El Vergel 425,000.00

592 19 0034 Camión Recolector basura Secciona! Sn Juan 425,000.00

592 19 0035 Camión Recolector basura Secciona! Baquiriachi 350,000.00

--5" ,- -11 ̀"''.-..--:, ,,i7::.: ,-.--z.':• ■.-', ,, ,-,[:,.-_-. c::: ,.:17'.. ) ,:- 7:: F---:

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 47

ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CON LOS RECURSOS DEL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2013, APROBADAS POR

COPLADEMUN.

EN BALLEZA, CHIH., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, REUNIDOS EN

LA SALA DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES

COMUNITARIOS DE OBRAS PROPUESTAS PARA REALIZAR EN EL AÑO 2013, LOS INTEGRANTES DEL H.

AYUNTAMIENTO Y LOS DEL COMITÉ DEL COPLADEMUN MUNICIPAL, SE REUNIERON CON LA

FINALIDAD DE LA PRIORIZACION DE LAS OBRAS A REALIZAR EN ESTE EJERCICIO 2013, SIENDO

APROBADAS COMO SIGUE:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $ 30,822,671.70

1.- AGUA POTABLE $ 2,350,000.00

2.- ALCANTARILLADO $ 2,440,000.00

3.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL $ 8,666,450.00

4.- ELECTRIFICACIÓN $ 4,337,777.23

5.- INFRAESTRUCTURA DE SALUD $ 1,259,075.47

6.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $ 4,386,869.00

7.- CAMINOS RURALES $ 700,000.00

8.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL $ 1,500,000.00

9.- VIVIENDA $ 5,182,500.00

$ 30,822,671.70

1.- AGUA POTABLE OBRA LOCALIDAD IMPORTE

AMPL. RED DE AGUA POTABLE COL. PRESIDENTES BALLEZA $ 450,000.00 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE RUIZ CORTINEZ BALLEZA $ 200,000.00 AMPL. RED DE AGUA POTABLE COL. RAÚL FERNANDEZ BALLEZA $ 250,000.00 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE BENITO JUAREZ EL VERGEL $ 200,000.00 AMPL. RED DE AGUA POTABLE 30 CASAS EL VERGEL $ 200,000.00 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE SAN JUAN $ 150,000.00 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE GRAL CARLOS PACHECO $ 200,000.0f5 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POT EL VERGEL $ 700,000.00

TOTAL AGUA POTABLE: $ 2,350,000.00

2.- ALCANTARILLADO

OBRA Balleza Chih LOCALIDAD IMPORTE AMPL. RED DE ALCANTARILLADO COL. PRESIDENTES BALLEZA $ 850,000.00 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO COL. RAÚL FERNANDEZ BALLEZA $ 350,000.00

48

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

Sábado 05 de enero del 2013.

AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE RUIZ CORTINEZ BALLEZA $ 150,000.00

AMPL. RED DE ALCANTARILLADO 30 CASAS EL VERGEL $ 440,000.00

AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE SAN JUAN $ 250,000.00

AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE GRAL CARLOS PACHECO $ 400,000.00

TOTAL ALCANTARILLADO: $ 2,440,000.00

3.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

OBRA LOCALIDAD IMPORTE

PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUAREZ 1 ERA. EL VERGEL $ 1,000,000.00

PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL BAQUIRIACHI $ 1,000,000.00

PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LA MAGDALENA $ 1,000,000.00

PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JUAN $ 850,000.00

PAVIMENTACIÓN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BALLEZA $ 1,000,000.00

PAVIMENTACIÓN CALLE SAN JUAN BALLEZA $ 700,000.00

PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL GRAL CARLOS PACHECO $ 1,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL GRAL CARLOS PACHECO $ 1,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN 2DA ETAPA BALLEZA $ 300,000.00

REMODELACIÓN DE SALÓN EJIDAL GRAL CARLOS PACHECO $ 200,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA SECCIONAL EL VERGEL $ 616,450.00

TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL: $ 8,666,450.00

4.- ELECTRIFICACIÓN

OBRA LOCALIDAD IMPORTE AMPLIACION DE RD COL. RAUL FERNANDEZ BALLEZA $ 350,000.00

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE RIO CHICO $ 250,000.00

AMPLIACION DE RD 30 CASAS EL VERGEL $ 350,000.00

ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL LA MAGDALENA $ 350,000.00

AMPLIACION DE RD CALLE ATRÁS PANTEÓN BALLEZA $ 257,143.69

AMPLIACION DE RD LA MAGDALENA $ 390,433.96

AMPLIACION DE RD LA MAGDALENA $ 244,404.58

CONST. LD Y RD ELECT. LAS PLAYAS $ 957,830.00

CONST. LD Y RD ELECT. ULTIMAGUA $ 1,187,965.00

TOTAL ELECTRIFICACIÓN: $ 4,337,777.23

5.- INFRAESTRUCTURA DE SALUD

OBRA LOCALIDAD IMPORTE CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD GUACHAMOACHI $ 300,000.00

CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD MESA BLANCA $ 320,000.00

CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD BABO DE TONACHI $ 320,000.00

AMPLIACIÓN CASA DE SALUD LA LABORCITA $ 159,607.47

AMPLIACIÓN CASA DE SALUD SAGOACHI $ 159,468.00

TOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD: $ 1,259,075.47

Sábado 05 de enero del 2013. ANEXO AL PERIODICO OFICIAL 49

6.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBRA LOCALIDAD IMPORTE CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EL VERGEL $ 701,869.00 CONSTRUCCIÓN DE TEC. DE PARRAL EXT. EL VERGEL EL VERGEL $ 900,000.00 CONST. DE BAÑOS AULA EN ESC. PRIM. LOS LLANITOS $ 185,000.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y

ÁREA LÚDICA PINALEJO $ 350,000.00

CONST. DE CERCO PERIMETRAL Y ÁREA LÚDICA LOS LIRIOS $ 150,000.00 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DORMITORIO BAQUIRIACHI $ 700,000.00 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DORMITORIO LA PINTA $ 700,000.00 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DORMITORIO PICHIQUE $ 700,000.00

TOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA: $ 4,386,869.00

7.- CAMINOS RURALES

OBRA LOCALIDAD IMPORTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EL POLEO $ 700,000.00

TOTAL CAMINOS RURALES $ 700,000.00

8.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

OBRA LOCALIDAD IMPORTE REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL BALLEZA $ 800,000.00 CONST. DE CORRALES DE MANEJO CON BASCULA Y PRENSA PICHIQUE $ 200,000.00 CONST. DE CORRALES DE MANEJO CON BASCULA Y PRENSA RIO CHICO $ 200,000.00 CONST. DE CORRALES DE MANEJO CON BASCULA Y PRENSA BAQUIRIACHI $ 200,000.00 PRESA DE ALMACENAMIENTO LAS DELICIAS $ 100,000.00

TOTAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL $ 1,500,000.00

9.- VIVIENDA

OBRA LOCALIDAD IMPORTE CONSTRUCCIÓN DE 75 UBVR VARIAS $ 2,941,500.00 CONSTRUCCIÓN DE 30 UBVR EL VERGEL $ 400,000.00 ADQUISICIÓN DE LAMINA 170 PAQ. DE 10 PZA. VARIAS $ 600,000.00 ADQUISICIÓN DE 501 TINACOS DE 450 LTS. VARIAS $ 485,000.00 ADQUISICIÓN DE 40 MODULOS SOLARES VARIAS $ 476,000.00_ ADQUISICIÓN DE 200 BATER1AS PARA MODULOS SOLARES VARIAS $ 280,000.00

_ TOTAL VIVIENDA $ 5,182,500.00