CÉDULA DE OBSERVACIONES - gob.mx · De la revisión documental al expediente del Contrato de Obra...
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 1 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
TRABAJOS EJECUTADOS SIN COMPROBACIÓN DOCUMENTAL
De la revisión documental al expediente del Contrato de Obra Pública número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 que tiene por objeto “Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de Morelos”, adjudicado al consorcio conformado por las empresas CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de C.V., y EPCCOR, S.A. de C.V., por un importe de 1,045’857,952.45 (Un mil cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado del 16% y un plazo de ejecución de 730 días calendario, del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 2016, se corroboró el pago de conceptos de trabajo sin comprobación documental, de acuerdo con lo siguiente:
Conforme al Convenio modificatorio de ampliación al monto y tiempo número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-04 por $422’012,912.34 (Cuatrocientos veintidós millones doce mil novecientos doce pesos 34/100 M.N.) sin IVA, se realizó la selección de conceptos de trabajo susceptibles de verificación física, de la que resultó una muestra de 10 conceptos de trabajo por un importe de $229’756,346.54 (Doscientos veintinueve millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos 54/100 M.N.) sin IVA. (Ver Anexo 1).
De la muestra, se detectó que 4 conceptos de trabajo fueron estimados y autorizados para pago sin tener evidencia documental de los números generadores:
1. Concepto P.U. EXT 05 “Corte en caja a desperdicio” integrado en la estimación 1-C4, por una cantidad de 248.97 m3 y un importe de $59,476.44.
2. Concepto P.U. EXT 60 “Losa de concreto hidráulico de 31 cm. de espesor con MR= 48 Kg/cm2 determinado a los 28 días, incluye pasajuntas, juntas, corte y sellado de juntas y texturizado y curado, P.U.O.T.” integrado en la
CORRECTIVA
El Director General del Centro SCT Morelos, en coordinación con el Subdirector de Obras, el Residente General de Carreteras Federales y el Residente de Obra, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar las gestiones necesarias para demostrar con la documentación suficiente y competente, la ejecución de los conceptos observados por un importe de $197’737,294.95 (Ciento noventa y siete millones setecientos treinta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N) correspondientes a trabajos estimados sin comprobación documental.
El Director General del Centro SCT Morelos, en coordinación con el Subdirector de Obras, el Residente General de Carreteras Federales y el Residente de Obra, en el ámbito de sus atribuciones, deberán aclarar lo relativo a las cantidades de trabajo adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original, que además de presentar las irregularidades descritas, no se encuentran fundados y motivados mediante Dictamen Técnico ni formalizados en convenio, como se describe en los anexos 2, 3, 4, 5 y 6 por un importe de $449’470,253.69 (Cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta mil doscientos cincuenta y tres pesos 69/100 M.N.)
De resultar importes sin aclarar, deberá efectuarse el reintegro al Fideicomiso No. 136 Fondo Nacional de Infraestructura.
PREVENTIVA
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá instruir por escrito al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, que refuercen los mecanismos de supervisión al desempeño de las funciones a su cargo, para lo cual deberán implementar reuniones mensuales o extraordinarias en caso de una problemática específica con el Residente de Obra, donde se establezcan los avances de obra, problemáticas y soluciones, referente a los trabajos ejecutados y soportes documentales,
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Hoja núm. 2 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
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Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
estimación 1-C4, por una cantidad de 30,598.77 m3 y un importe de $63’077,834.42.
3. Concepto P.U. EXT 87 “Suministro y colocación de Drenaje Ranurado con tubería helicoidal tipo hel-cor de 36" de diámetro de lámina de acero y rejilla calibre 7, incluye accesorios para su instalación, descarga en almacén, mano de obra, carga almacén, acarreo de almacén a obra, afine y nivelación de excavación” integrado en la estimación 03-C4, por una cantidad de 277 m y un importe de $1’263,964.85.
4. Concepto P.U. EXT 88 “Base estabilizada de 20 cm. de espesor, modificada con cemento Portland con material triturado, del banco que elija el contratista, incluye riego de impregnación a razón de 1.5 lt/m2, compactada al 100% del PVSM con material triturado, P.U.O.T.” integrado en la estimación 1-C4, por una cantidad de 30,835.67 m3 y un importe de $26’909,980.85.
Asimismo, se constató que de los números generadores de 2 conceptos de trabajo no se pudieron comprobar las cantidades de obra presentadas mediante las secciones, toda vez que no se proporcionaron los archivos electrónicos en formato .dwg del levantamiento original y ejecutado por el contratista:
5. Concepto P.U. EXT 04 “Corte en ampliación a desperdicio” generado en las estimaciones 1-C4 y 04-C4, por una cantidad total de 130,408.04 m3 y un importe de $28’633,693.34.
6. Concepto P.U. EXT 05 “Corte en caja a desperdicio” generado en las estimaciones 1-C4, 02-C4, 03-C4 y 04-C4 por una cantidad total de 325,640.86 m3 y un importe de $77’792,345.05.
Lo anterior asciende a un monto de $197’737,294.95 (Ciento noventa y siete millones setecientos treinta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N) por trabajos estimados sin comprobación
asentando los acuerdos en minutas de supervisión, todo lo anterior con apego a lo establecido en los numerales 4.2.4 Modificación del contrato y 4.4 Autorización de estimaciones del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De lo anterior deberá enviar al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes copia de los documentos que acrediten haber realizado la supervisión al desempeño de las funciones de cada uno de los involucrados durante la ejecución de la obra.
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Hoja núm. 3 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
documental.
Del Convenio modificatorio de ampliación al monto y tiempo número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-04 por $422’012,912.34 sin IVA, se detectaron cantidades de trabajo y conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato que fueron estimados sin estar autorizados en dicho Convenio:
Se estimaron cantidades de trabajo adicionales en 93 conceptos de trabajo por $44’439,720.13. (Ver Anexo 2).
Se estimaron 101 conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original por un importe de $405’030,533.56. (Ver Anexo 3).
De estos 101 conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original se detectaron diversas irregularidades:
4 conceptos de trabajo por $134’688,915.66, no tienen soporte documental del análisis, cálculo e integración de sus Precios Unitarios dentro del expediente del Contrato de obra pública y se estimaron con diferentes precios unitarios. (Ver Anexo 4).
3 conceptos de trabajo por $16’254,079.57, cuentan con los análisis, cálculo e integración de sus Precios Unitarios y están autorizados por parte del Centro SCT Morelos; sin embargo, la documentación que los soportan es improcedente, toda vez que los insumos no corresponden con lo establecido en dichos análisis y dos de ellos se estimaron con diferentes precios unitarios. (Ver Anexo 5).
4 conceptos de trabajo por $92’653,520.36, cuentan con los análisis, cálculo e integración de sus Precios Unitarios y están autorizados por parte del Centro SCT Morelos, la documentación que los soportan es procedente; sin embargo, se estimaron con diferentes precios unitarios. (Ver Anexo 6).
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Hoja núm. 4 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
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Lo anterior asciende a un monto de $449’470,253.69 (Cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta mil doscientos cincuenta y tres pesos 69/100 M.N.) por trabajos estimados fuera de convenio.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 1o, 6o, 108, 109 fracción III penúltimo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 37, fracciones IV, V, VIII, IX, XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con sus últimas modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 4, 11, 12, 18, 23 y 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 5, 6, 9, fracciones XI, XII y XIII, 10, 37, fracción II, 38, segundo párrafo y 39 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 6, 32, 35, 48 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 fracción XVI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con su última modificación del 19 de junio de 2017; 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 66, 68 y 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 45, 54, 59, 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 fracciones I, III, 304 fracción III, 305, 306, 307, 309, 310 y 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, 105, 107, 108, 127 primer párrafo, 128 primer párrafo, 130 fracciones I, II, 131, 132, 185, 186, 187 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 80 fracción II, inciso a), numerales 1 y 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública con sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de enero de 2017; 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; ARTÍCULO TERCERO, Capítulo V, numeral 14 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección con su última modificación, publicado en el Diario
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Oficial de la Federación el 16 de junio de 2011.
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Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
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Anexo 1
UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOIMPORTE CANTIDAD
PRECIO
UNITARIOIMPORTE
P.U. EXT 04 Corte en ampliacion a desperdicio. M3 56,863.83 219.57$ 12,485,591.15$ 130,408.04 219.57$ 28,633,693.34$
P.U. EXT 05 Corte en cajas a desperdicio. M3 198,401.61 238.89$ 47,396,160.61$ 325,889.83 238.89$ 77,851,821.49$
P.U. EXT 10
Suministro e instalacion de postes de energia electrica de
media tension, incluye: poste de concreto de 13-600,
aislamiento necesario, herrajes, conductores electricos aluminio
3/0, retenidas, proyecto y libranzas con CFE.
PZA 510.00 76,958.21$ 39,248,687.10$ 41.00 76,958.21$ 3,155,286.61$
P.U. EXT 60
Losa de concreto hidraulico de 31 cm. de espesor, con MR= 48
kg/cm2 determinado a los 28 dias, incluye pasajuntas, juntas,
corte y sellado de juntas, texturizado y curado, P.U.O.T.M3 155,570.37 2,061.45$ 320,700,539.24$ 28,610.99 2,061.45$ 58,980,125.34$
P.U. EXT 61Fresado de la carpeta asfáltica de rodamiento existente
P.U.O.T.M3 58,357.42 173.31$ 10,113,924.46$ 8,240.09 154.83$ 1,275,813.13$
P.U. EXT 85
Suministro, colocación y nivelación de tubería de concreto
reforzado de 1.52 Metros de diámetro, incluye: Junta Hermética,
descarga, acomodo, almacenamiento, cama de arena,
acostillado, junteo con mortero y acarreo de almacen a obra,
P.U.O.T.
ML 5,721.13 5,823.02$ 33,314,254.41$ 445.00 5,823.02$ 2,591,243.90$
P.U. EXT 86
Suministro y colocación de Drenaje Ranurado con tuberia
helicoidal tipo hel-cor de 24" de diametro de lamina de acero y
rejilla calibre 7, incluye accesorios para su instalación,
descarga en almacén, mano de obra, carga almacén, acarreo de
almacén a obra, afine y nivelación de excavación.
ML 8,858.19 3,283.05$ 29,081,880.68$ 2,615.00 3,283.05$ 8,585,175.75$
P.U. EXT 87
Suministro y colocación de Drenaje Ranurado con tuberia
helicoidal tipo hel-cor de 36" de diametro de lamina de acero y
rejilla calibre 7, incluye accesorios para su instalación,
descarga en almacén, mano de obra, carga almacén, acarreo de
almacén a obra, afine y nivelación de excavación.
ML 5,854.70 4,563.05$ 26,715,288.84$ 1,839.00 4,563.32$ 8,391,945.48$
P.U. EXT 88
Base estabilizada de 20 cm. de espesor, modificada con
cemento Portland con material triturado, del banco que elija el
contratista, incluye riego de impregnacion a razon de 1.5 lt/m2,
compactada al 100% del PVSM con material triturado, P.U.O.T.
M3 62,261.80 872.69$ 54,335,250.24$ 13,479.93 872.69$ 11,763,800.11$
P.U. EXT 90
Excavación en zanja para la instalación del drenaje pluvial y
desplante de muros de contención, cuando el material se
Desperdicie, Incluye: excavación con una relación 00-40-60,
carga, acarreo al banco de desperdicio, regalías del banco y
extendido del material, P.U.O.T.
M3 126,661.00 487.76$ 61,780,169.36$ 58,755.26 485.53$ 28,527,441.39$
$ 229,756,346.54
CONCEPTONo.
CONVENIDO ESTIMADO 2017
TOTAL:
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Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
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Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
Anexo 2
No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
1.- TIERRAS $ 17,237,154.40
7 Terraplenes Para noventa y cinco por ciento (95%).M3 48,872.00 352.70$ 17,237,154.40$ 132,663.75 46,790,504.63$ 149,529.00 52,738,878.30$ 16,865.25- 5,948,373.68-$
2.- MUROS DE CONTENSION $ 2,434,220.25 -$ - -$
11 Concreto hidráulico De f'c= 100 kg/cm², en…
plantilla de 10 cm de espesor
M3 2,013.00 1,209.25$ 2,434,220.25$ 1,795.81 2,171,583.24$ 2,125.78 2,570,599.47$ 329.97- 399,016.22-$
3.- DEMOLICION Y DESMANTELAMINETO DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES. $ 1,477,246.96 -$ -$
15 Demolición de banqueta de 10 cm, de…
concreto
M3 10.00 962.20$ 9,622.00$ 210.40 202,446.88$ 216.11 207,941.04$ 5.71- 5,494.16-$
17 Demolición de pavimento de concreto…
asfáltico
M2 367.00 838.59$ 307,762.53$ 16,089.44 13,492,443.49$ 16,228.68 13,609,208.76$ 139.24- 116,765.27-$
18 Demolición de concreto armado en elementos…
de estructura existente, con martillo neumático
M3 1,041.00 380.44$ 396,038.04$ 2,640.20 1,004,437.69$ 3,507.75 1,334,488.41$ 867.55- 330,050.72-$
20 Desmontaje de estructura metálica pesada…
con
KG 18,921.00 10.61$ 200,751.81$ 18,921.00 200,751.81$ 22,396.08 237,622.41$ 3,475.08- 36,870.60-$
25 Demolición de pavimento de concreto…
asfáltico
M2 157.00 838.59$ 131,658.63$ 3,275.30 2,746,633.83$ 6,011.00 5,040,764.49$ 2,735.70- 2,294,130.66-$
27 Demolición de trabe de concreto presforzado…
AASHTO Tipo IV, con rompedora neumática, incluye:
M3 159.00 1,145.05$ 182,062.95$ 159.00 182,062.95$ 293.03 335,534.00$ 134.03- 153,471.05-$
32 Desmantelamiento y retiro de luminarias…
existentes, incluye: desmantelamiento de luminaria,
PZA 300.00 831.17$ 249,351.00$ - -$ 22.00 18,285.74$ 22.00- 18,285.74-$
4.- OBRAS DE DRENAJE EN AMPLIACION. $ 61,236.28 -$ - -$
34 Relleno de estructuras… M3 398.00 153.86$ 61,236.28$ 75,161.00 11,564,271.46$ 119,214.83 18,342,393.74$ 44,053.83- 6,778,122.28-$
5.- PUENTE RIO AMATITLAN KM 93+400 $ 5,383,051.29 -$ -$
45 Acero de refuerzo en Losa… KG 129,675.00 15.64$ 2,028,117.00$ 60,062.03 939,370.15$ 76,203.99 1,191,830.40$ 16,141.96- 252,460.25-$
59 Acero de refuerzo en Cabezal, topes y…
bancos
KG 53,700.00 15.64$ 839,868.00$ 31,882.35 498,639.95$ 59,238.65 926,492.49$ 27,356.30- 427,852.53-$
61 Acero de refuerzo en Pilas de cimentación… KG 45,308.00 17.56$ 795,608.48$ 6,779.27 119,043.98$ 159,473.53 2,800,355.19$ 152,694.26- 2,681,311.21-$
63 Concreto Hidráulico de f'c=250 kg/cm² en…
Cabezal, topes y bancos
M3 479.00 2,003.12$ 959,494.48$ 451.45 904,308.52$ 472.13 945,733.05$ 20.68- 41,424.52-$
64 Concreto Hidráulico de f'c=250 kg/cm² en Pilas…
de cimentación
M3 220.00 1,809.29$ 398,043.80$ 217.83 394,117.64$ 1,103.61 1,996,750.54$ 885.78- 1,602,632.90-$
71 Acero estructural A-36. KG 20.00 42.14$ 842.80$ 1,870.53 78,824.13$ 3,740.00 157,603.60$ 1,869.47- 78,779.47-$
76 Acero de refuerzo de L.E. > 4,200 kg/cm2… KG 14,640.00 15.64$ 228,969.60$ 4,662.00 72,913.68$ 4,810.00 75,228.40$ 148.00- 2,314.72-$
95 Demolición de concreto reforzado lado…
derecho
M3 23.00 3,183.03$ 73,209.69$ 46.00 146,419.38$ 134.52 428,181.20$ 88.52- 281,761.82-$
97 Demolición y desmantelamiento de parapeto…,
metálico Tipo T-34.6.1. Lado derecho.
M 112.00 525.87$ 58,897.44$ 224.00 117,794.88$ 335.68 176,524.04$ 111.68- 58,729.16-$
6.- PASOS SUPERIORES VEHICULARES (PSV's) $ 23,329,979.04 -$ - -$
98 Tubo de acero galvanizado de 7.6 Ø (3"), ced…
40
KG 997.00 42.21$ 42,083.37$ 8,491.00 358,405.11$ 10,911.00 460,553.31$ 2,420.00- 102,148.20-$
99 Tubo de acero galvanizado de 5.1 ∅ (2"), ced…
40
KG 204.00 43.30$ 8,833.20$ 3,577.00 154,884.10$ 3,583.62 155,170.75$ 6.62- 286.65-$
106 Acero estructural A-36… KG 1,040.00 42.14$ 43,825.60$ 38,462.89 1,620,826.18$ 38,494.61 1,622,162.87$ 31.72- 1,336.68-$
107 Pernos de 2.54 Ø x 20 con tuerca… PZA 132.00 78.78$ 10,398.96$ 1,224.00 96,426.72$ 1,284.00 101,153.52$ 60.00- 4,726.80-$
108 Concreto de f'c=250 kg/cm² en banqueta y…
remate
M3 12.00 2,135.39$ 25,624.68$ 141.42 301,986.85$ 682.69 1,457,809.40$ 541.27- 1,155,822.55-$
111 Concreto de f'c=250 kg/cm² en banqueta y…
guarnición
M3 3.00 2,135.39$ 6,406.17$ 86.56 184,839.36$ 143.00 305,360.77$ 56.44- 120,521.41-$
112 Concreto de f'c=150 kg/cm² en banqueta y…
guarnición
M3 3.00 1,283.30$ 3,849.90$ 81.20 104,203.96$ 97.44 125,044.75$ 16.24- 20,840.79-$
113 Acero de refuerzo de L.E.> 4200 kg/cm²… KG 1,053.00 15.64$ 16,468.92$ 544.04 8,508.79$ 1,794.30 28,062.85$ 1,250.26- 19,554.07-$
117 Acero de refuerzo en Diafragmas… KG 2,767.00 15.64$ 43,275.88$ 4,082.00 63,842.48$ 4,645.90 72,661.88$ 563.90- 8,819.40-$
122 Carpeta Asfáltica… M3 56.00 2,993.36$ 167,628.16$ 106.96 320,169.79$ 456.22 1,365,630.70$ 349.26- 1,045,460.91-$
CONTRATADO CONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-
CE-D-062-W-00-2014 OBRA ADICIONAL SIN CONVENIO TOTAL ESTIMADO
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 8 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
124 Acero de presfuerzo, torones de 1.27Ø de…
L.R.> 19000 kg/cm²
KG 20,721.00 45.61$ 945,084.81$ 22,563.70 1,029,130.36$ 40,455.94 1,845,195.42$ 17,892.24- 816,065.07-$
125 Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²… KG 63,448.00 15.64$ 992,326.72$ 56,775.80 887,973.51$ 60,559.84 947,155.90$ 3,784.04- 59,182.39-$
127 Concreto de f'c=350 kg/cm²en trabes… M3 270.00 4,434.76$ 1,197,385.20$ 382.13 1,694,654.84$ 623.69 2,765,915.46$ 241.56- 1,071,260.63-$
130 Neopreno ASTM D2240, dureza 60…
(f'c=100 kg/cm)
DM3 460.00 169.83$ 78,121.80$ 1,236.90 210,062.73$ 1,496.42 254,137.01$ 259.52- 44,074.28-$
132 Concreto de f'c=350 kg/cm² en tableta…
presforzada
M3 839.00 4,443.18$ 3,727,828.02$ 649.42 2,885,489.96$ 778.01 3,456,838.47$ 128.59- 571,348.52-$
133 Acero de refuerzo de l.e. > 4,000 kg/cm² en…
tabletas presforzada
KG 114,135.00 15.64$ 1,785,071.40$ 88,490.75 1,383,995.33$ 92,505.57 1,446,787.11$ 4,014.82- 62,791.78-$
134 Acero de presfuerzo de l. r. > 19,000 kg/cm²…
en ganchos de izaje
KG 8,419.00 76.33$ 642,622.27$ 3,343.21 255,187.22$ 3,564.20 272,055.39$ 220.99- 16,868.17-$
135 Acero de presfuerzo de 1/2" de l. r. > 19,000…
kg/cm² de tableta
KG 17,945.00 46.03$ 826,008.35$ 18,905.46 870,218.32$ 20,064.21 923,555.59$ 1,158.75- 53,337.26-$
138 Tuerca hexagonal galv. estandar de 3.5x3.0x…
1.6 incluye roldana
PZA 378.00 190.32$ 71,940.96$ - -$ 4.00 761.28$ 4.00- 761.28-$
139 Acero estructural A-36 (placas de 1x10x…
10 cm)
KG 537.00 42.14$ 22,629.18$ 42.50 1,790.95$ 2,387.36 100,603.35$ 2,344.86- 98,812.40-$
140 Acero de refuerzo de l.e. > 4,000 kg/cm² en…
varillas j
KG 5,375.00 48.98$ 263,267.50$ - -$ 45.00 2,204.10$ 45.00- 2,204.10-$
160 Acero de refuerzo en muro respaldo y aleros… KG 61,145.00 16.52$ 1,010,115.40$ 212,835.67 3,516,045.27$ 248,014.28 4,097,195.91$ 35,178.61- 581,150.64-$
161 Acero de refuerzo en Zapata… KG 89,962.00 15.64$ 1,407,005.68$ 125,243.15 1,958,802.87$ 144,132.78 2,254,236.68$ 18,889.63- 295,433.81-$
163 Acero de refuerzo en Losa de acceso… KG 19,444.00 16.52$ 321,214.88$ 2,800.58 46,265.58$ 8,134.94 134,389.21$ 5,334.36- 88,123.63-$
165 Acero de refuerzo en Muro de alero… KG 66,688.00 16.52$ 1,101,685.76$ 72,846.34 1,203,421.54$ 87,773.61 1,450,020.04$ 14,927.27- 246,598.50-$
166 Acero de refuerzo en Zapata de alero… KG 47,175.00 16.52$ 779,331.00$ 27,984.62 462,305.92$ 40,769.38 673,510.16$ 12,784.76- 211,204.24-$
168 Concreto de f'c=250 kg/cm² en muro respaldo…
y aleros
M3 623.00 1,925.53$ 1,199,605.19$ 1,572.48 3,027,857.41$ 1,804.74 3,475,081.01$ 232.26- 447,223.60-$
171 Concreto de f'c=250 kg/cm² en Losa de acceso… M3 300.00 1,282.15$ 384,645.00$ 45.95 58,914.79$ 53.47 68,556.56$ 7.52- 9,641.77-$
173 Concreto de f'c=250 kg/cm² en Muro de alero… M3 979.00 2,041.79$ 1,998,912.41$ 962.43 1,965,079.95$ 1,080.73 2,206,623.71$ 118.30- 241,543.76-$
174 Concreto de f'c=250 kg/cm² en Zapata de…
alero
M3 421.00 2,041.79$ 859,593.59$ 388.21 792,643.30$ 498.31 1,017,444.37$ 110.10- 224,801.08-$
177 Plantilla de concreto, de f'c=150 kg/cm2… M3 115.00 1,209.25$ 139,063.75$ 168.64 203,927.92$ 187.81 227,112.21$ 19.17- 23,184.29-$
179 Mampostería de Piedra… M3 1,659.00 1,333.71$ 2,212,624.89$ 36.08 48,120.26$ 193.08 257,512.73$ 157.00- 209,392.47-$
180 Acero de refuerzo en Cabezal, muro respaldo…
, topes, bancos y aleros
KG 10,646.00 16.52$ 175,871.92$ 19,838.33 327,729.21$ 43,938.04 725,856.42$ 24,099.71- 398,127.21-$
181 Acero de refuerzo en Columnas… KG 27,510.00 16.52$ 454,465.20$ 52,023.66 859,430.86$ 162,618.85 2,686,463.40$ 110,595.19- 1,827,032.54-$
183 Concreto de f'c=250 kg/cm² enCabezal, muro…
respaldo, topes, bancos y aleros
M3 84.00 1,925.53$ 161,744.52$ 117.84 226,904.46$ 319.41 615,033.54$ 201.57- 388,129.08-$
184 Concreto de f'c=250 kg/cm² enColumnas… M3 130.00 1,564.76$ 203,418.80$ 261.08 408,527.54$ 938.55 1,468,605.50$ 677.47- 1,060,077.96-$
7.- PASOS INFERIORES VEHICULARES (PIV's). $ 2,525,148.60 -$ - -$
190 Tubo de acero galvanizado de 5.1 ∅ (2"), ced…
40
KG 698.00 43.30$ 30,223.40$ 1,016.28 44,004.92$ 2,600.80 112,614.64$ 1,584.52- 68,609.72-$
191 Tubo de acero galvanizado de 6.4 Ø (2 1/2")…
ced. 40
KG 1,426.00 41.98$ 59,863.48$ 55.75 2,340.39$ 79.95 3,356.30$ 24.20- 1,015.92-$
192 Tubo de acero galvanizado de 3.8 ∅ (1 1/2")…
, ced. 40
KG 34.00 45.51$ 1,547.34$ 9.15 416.42$ 51.64 2,350.14$ 42.49- 1,933.72-$
198 Concreto de f'c=250 kg/cm² en banqueta y…
remate
M3 7.00 2,135.39$ 14,947.73$ 31.90 68,118.94$ 57.44 122,647.65$ 25.54- 54,528.71-$
200 Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²… KG 912.00 15.64$ 14,263.68$ 939.13 14,687.99$ 4,462.13 69,787.71$ 3,523.00- 55,099.72-$
201 Concreto de f'c=250 kg/cm² en banqueta y…
guarnición
M3 151.00 2,135.39$ 322,443.89$ 42.51 90,775.43$ 45.93 98,078.46$ 3.42- 7,303.03-$
206 Acero de refuerzo en Losa… KG 40,695.00 15.64$ 636,469.80$ 88,693.87 1,387,172.13$ 119,787.54 1,873,477.13$ 31,093.67- 486,305.00-$
213 Junta de dilatación tipo MEX T-50… M 183.00 2,600.55$ 475,900.65$ 66.74 173,560.71$ 85.74 222,971.16$ 19.00- 49,410.45-$
221 Acero de refuerzo en Cabezal, muro respaldo…
, topes, bancos y aleros
KG 10,188.00 15.64$ 159,340.32$ 66.12 1,034.12$ 7,223.95 112,982.58$ 7,157.83- 111,948.46-$
222 Acero de refuerzo en Columna de Ø 120 cm… KG 22,652.00 15.64$ 354,277.28$ 39,450.15 617,000.35$ 50,858.09 795,420.53$ 11,407.94- 178,420.18-$
224 Concreto de f'c=250 kg/cm² en Cabezal, muro…
respaldo, topes, bancos y aleros
M3 109.00 1,925.53$ 209,882.77$ 82.17 158,220.80$ 107.14 206,301.28$ 24.97- 48,080.48-$
239 Acero de refuerzo en Cabezal, muro respaldo…
, topes, bancos y aleros
KG 2,022.00 16.52$ 33,403.44$ 2,527.00 41,746.04$ 7,227.28 119,394.67$ 4,700.28- 77,648.63-$
240 Acero de refuerzo en Columna de Ø 120 cm… KG 6,114.00 15.64$ 95,622.96$ 30,320.00 474,204.80$ 41,599.44 650,615.24$ 11,279.44- 176,410.44-$
242 Concreto de f'c=250 kg/cm² en Cabezal, muro…
respaldo, topes, bancos y aleros
M3 22.00 1,925.53$ 42,361.66$ 44.36 85,416.51$ 69.33 133,496.99$ 24.97- 48,080.48-$
243 Concreto de f'c=250 kg/cm² en Columna de…
Ø 120 cm
M3 22.00 2,291.60$ 50,415.20$ 137.52 315,140.83$ 227.92 522,301.47$ 90.40- 207,160.64-$
249 Plantilla de concreto simple 5 cm de espesor… M3 20.00 1,209.25$ 24,185.00$ - -$ 1.94 2,345.95$ 1.94- 2,345.95-$
OBRA ADICIONAL SIN CONVENIO TOTAL ESTIMADOCONTRATADO CONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-
CE-D-062-W-00-2014
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 9 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
8.- PASOS INFERIORES PEATONALES (PIP) $ 96,644.00 -$ -$
272 Concreto de f'c=250 kg/cm² en Rampas de… M3 50.00 1,360.56$ 68,028.00$ 4.94 6,721.17$ 27.57 37,510.64$ 22.63- 30,789.47-$
273 Malla electrosada 6x6 / 8x8 en :Capa de… M2 800.00 35.77$ 28,616.00$ 21.60 772.63$ 1,369.11 48,973.06$ 1,347.51- 48,200.43-$
9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACION. $ 2,379,763.32 -$ -$
280 Cunetas de concreto hidráulico simple de… M3 7,447.00 319.56$ 2,379,763.32$ 11,927.00 3,811,392.12$ 12,942.14 4,135,790.26$ 1,015.14- 324,398.14-$
11.- PAVIMENTOS. $ 386,092,918.74 -$ -$
287 Rayado de la superficie de rodamiento de la… M2 441,650.00 11.27$ 4,977,395.50$ 90,000.00 1,014,300.00$ - -$ -$
288 Base Hidráulica, del banco que elija el… M3 83,163.00 274.76$ 22,849,865.88$ 2,878.22 790,819.73$ 4,362.19 1,198,555.32$ 1,483.97- 407,735.60-$
289 Base de Mezcla Asfáltica (Base Negra... M3 86,380.00 422.55$ 36,499,869.00$ 5,893.05 2,490,108.28$ 8,035.30 3,395,316.02$ 2,142.25- 905,207.74-$
290 Cemento asfáltico modificado para base de… KG 11,229,400.00 11.14$ 125,095,516.00$ 680,241.90 7,577,894.77$ 1,035,873.80 11,539,634.13$ 355,631.90- 3,961,739.37-$
291 Carpeta de concreto asfáltico, por unidad de… M3 57,850.00 908.20$ 52,539,370.00$ 5,793.00 5,261,202.60$ 7,597.93 6,900,440.03$ 1,804.93- 1,639,237.43-$
292 Cemento asfáltico modificado para carpeta de… KG 8,388,250.00 11.14$ 93,445,105.00$ 824,740.72 9,187,611.62$ 975,655.06 10,868,797.40$ 150,914.34- 1,681,185.78-$
293 Riego de liga con emulsión asfáltica tipo… L 1,018,666.67 9.05$ 9,218,933.36$ 45,983.42 416,149.95$ 57,650.65 521,738.42$ 11,667.23- 105,588.47-$
14.- ENTRONQUE RUIZ CORTINEZ. $ 687,093.35 -$ -$
314 Terraplenes Para noventa por ciento (90%), en… M3 1,347.00 70.75$ 95,300.25$ 5.74 406.11$ 325.52 23,030.54$ 319.78- 22,624.44-$
315 Terraplenes Para noventa y cinco por ciento… M3 1,597.00 352.70$ 563,261.90$ 250.38 88,309.03$ 385.54 135,979.96$ 135.16- 47,670.93-$
316 Terraplenes Para cien por ciento (100%) en… M3 640.00 44.58$ 28,531.20$ 207.35 9,243.66$ 398.81 17,778.95$ 191.46- 8,535.29-$
17.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. $ 701,429.74 -$ -$
374 M-2.3, Raya separadora de carriles… M 5,829.00 8.77$ 51,120.33$ 19,936.00 174,838.72$ 27,971.00 245,305.67$ 8,035.00- 70,466.95-$
375 M-3.2, Raya en la orilla derecha, discontinua… M 14,558.00 8.77$ 127,673.66$ 39,160.00 343,433.20$ 57,006.00 499,942.62$ 17,846.00- 156,509.42-$
384 DH-1.13, Botones sobre M-3.2 (Blanco una cara… PZA 2,042.00 65.01$ 132,750.42$ 2,042.00 132,750.42$ 2,604.00 169,286.04$ 562.00- 36,535.62-$
396 SR-7, de 85 x lado Ceda el Paso… PZA 18.00 3,205.46$ 57,698.28$ 18.00 57,698.28$ 20.00 64,109.20$ 2.00- 6,410.92-$
397 SR-9, 117 x 117 velocidad… PZA 17.00 3,405.85$ 57,899.45$ 17.00 57,899.45$ 19.00 64,711.15$ 2.00- 6,811.70-$
419 SR-9 de 117 x 117 Restrictiva de velocidad… PZA 44.00 3,386.17$ 148,991.48$ 94.00 318,299.98$ 172.00 582,421.24$ 78.00- 264,121.26-$
421 SIP-7 de 71 x 239 Señales previas… PZA 18.00 2,195.50$ 39,519.00$ 243.00 533,506.50$ 282.00 619,131.00$ 39.00- 85,624.50-$
423 Flechero luminoso portátil… PZA 11.00 7,797.92$ 85,777.12$ 16.00 124,766.72$ 18.00 140,362.56$ 2.00- 15,595.84-$
18.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN
AMBIENTAL. $ 632,581.18 -$ - -$
431 Derribo de árbol categoría "B" de 10.1 m a… ÁRBOL 539.00 1,173.62$ 632,581.18$ 1,049.00 1,231,127.38$ 1,053.00 1,235,821.86$ 4.00- 4,694.48-$
44,439,720.13-$
OBRA ADICIONAL SIN CONVENIR TOTAL ESTIMADOCONTRATADOCONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-
CE-D-062-W-00-2014
TOTAL
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 10 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
Anexo 3
No. CONCEPTO UNIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
20.- PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS $ 62,290,211.75
P.U. EXT 03 Despalme en Corte y terraplen a desperdicio… M3 169.30$ 10,939,150.20$ 65,800.31 218.41$ 14,371,445.71$ 67,498.51 14,742,349.57$ 1,698.20- 370,903.86-$
218.41$ -$
P.U. EXT 04 Corte en ampliacion a desperdicio… M3 170.11$ 10,955,424.22$ 56,863.83 219.57$ 12,485,591.15$ 126,175.01 27,704,246.95$ 69,311.18- 15,218,655.79-$
219.57$ -$
P.U. EXT 05 Corte en cajas a desperdicio... M3 183.64$ 13,581,647.12$ 198,401.61 238.89$ 47,396,160.61$ 336,465.21 80,378,174.02$ 138,063.60- 32,982,013.40-$
238.89$ -$
P.U. EXT 07 Extracción de tocones de forma mecanica…
y/o manual de arbol categoria "B"
PZA 3,347.25$ 1,335,552.75$ 1,049.00 3,266.37$ 3,426,422.13$ 1,053.00 3,439,487.61$ 4.00- 13,065.48-$
3,266.37$ -$
P.U. EXT 10 Suministro e instalacion de postes de energia…
electrica de media tension, incluye: poste de
PZA 53,870.74$ 17,885,085.68$ 510.00 76,958.21$ 39,248,687.10$ 546.00 42,019,182.66$ 36.00- 2,770,495.56-$
76,958.21$ -$
P.U. EXT 19 Retiro de poste de concreto que actualmente…
soporta linea de energia electrica de la comision
PZA 15,391.64$ 4,278,875.92$ 470 21,988.05$ 10,334,383.50$ 478.00 10,510,287.90$ 8.00- 175,904.40-$
21,988.05$ -$
P.U. EXT 24 Suministro y colocación de poste delimitador…
color naranja con tres cintas reflejante en grado de
PZA 740.96$ 15,560.18$ 825 740.96$ 611,292.68$ 896.00 663,864.99$ 71.00- 52,608.22-$
740.96$ -$
P.U. EXT 27 Desmontaje, transporte y almacenaje en...
bodega de: Columna metálica para cámara de altura
LOTE 151,013.75$ 1,359,123.75$ 9 215,733.93$ 1,941,605.37$ 13.00 2,804,541.09$ 4.00- 862,935.72-$
215,733.93$ -$
P.U. EXT 29 Renta de andamios destinados a una...
extension del puente peatonal, el cual esta soportado
MES 133,385.89$ 800,315.34$ 25 133,385.89$ 3,334,647.25$ 31.00 4,134,962.59$ 6.00- 800,315.34-$
133,385.89$ -$
P.U. EXT 30 Montaje de Andamios destinados a una…
extension del puente peatonal, incluye mano de
LOTE 99,789.94$ 299,369.82$ 9 99,789.94$ 898,109.46$ 11.00 1,097,689.34$ 2.00- 199,579.88-$
99,789.94$ -$
P.U. EXT 31 Desmontaje de Andamios destinados a una…
extension del puente peatonal, incluye mano de
LOTE 99,789.94$ 299,369.82$ 9 99,789.94$ 898,109.46$ 10.00 997,899.40$ 1.00- 99,789.94-$
99,789.94$ -$
P.U. EXT 45 Suministro y Colocacion de Concreto Ciclopeo…
en Boveda, P.U.O.T. Por m3
M3 1,675.00$ 540,690.00$ 1369.09 2,392.84$ 3,276,013.32$ 1,493.60 3,671,226.22$ 124.51- 355,610.52-$
2,392.84$ -$
2,856.08$
P.U. EXT 61 Fresado de la carpeta asfáltica de…
rodamiento existente P.U.O.T.
M3 123.86$ 58357.42 173.31$ 10,113,924.46$ 60,652.49 9,390,825.03$ 2,295.07- 355,345.69-$
154.83$ -$
P.U. EXT 74 Acero estructural A-36 en apoyos y…
superestructura
KG 43.85$ 46.95$ * 50,369.31 2,329,397.98$ 50,369.31- 2,329,397.98-$
58.69$
P.U. EXT 88 Base estabilizada de 20 cm. de espesor…
, modificada con cemento Portland con material
M3 62261.8 872.69$ 54,335,250.24$ 64,680.97 56,446,435.71$ 2,419.17- 2,111,185.47-$
872.69$ -$ -
P.U. EXT 90 Excavación en zanja para la instalación de...
l drenaje pluvial y desplante de muros de contención,
M3 126661 487.76$ 61,780,169.36$ 153,409.59 74,484,958.23$ 26,748.59- 12,987,242.90-$
485.53$ -$ -
P.U. EXT 92 Prefabricado de columna de concreto armado...
f´c= 350 kg/cm2, en PIP´S, incluye: fabricacion,
PZA 200,427.23$ * 20.00 3,956,617.24$ 20.00- 3,956,617.24-$
-
P.U. EXT 93 Prefabricado de cabezal de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, en PIP´S, incluye: fabricacion,
PZA 194,087.78$ * 20.00 3,798,531.28$ 20.00- 3,798,531.28-$
-
P.U. EXT 94 Suministro e instalación de Tritubo de...
polietileno de alta densidad de 34 mm de diámetro
ML 168.13$ 14,670.00 2,910,968.10$ 14,670.00- 2,910,968.10-$
198.43$ -
CONTRATADO CONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-CE-D-062-W-00-
2014 OBRA ADICIONAL SIN CONVENIO TOTAL ESTIMADO
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 11 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
No. CONCEPTO UNIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
P.U. EXT 95 Suministro e instalación de Registro para Tritubo...
de fibra de vidrio de 1.15 m de ancho X 1.15 m de
PZA 17,186.13$ 18.00 358,984.80$ 18.00- 358,984.80-$
19,943.60$ -
P.U. EXT 96 Maniobra de movimiento de barrera central de...
concreto "triblock" con dimensiones de 3.00 mts de
PZA 355.95$ 6,000.00 2,135,700.00$ 6,000.00- 2,135,700.00-$
-
P.U. EXT 97 Suministro, colocación y nivelación de cajon de…
concreto reforzado de 2.5 m de base X 2.0 m de
ML 20,963.25$ 25.00 524,081.25$ 25.00- 524,081.25-$
-
P.U. EXT 98 Suministro, colocación y nivelación de cajon de…
concreto reforzado de 3.00 m de base X 2.0 m de
ML 24,367.76$ 555.00 20,855,362.65$ 555.00- 20,855,362.65-$
37,577.23$ -
P.U. EXT 99 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 6.83 m de longitud, en PIP del
PZA 42,561.66$ 2.00 85,123.32$ 2.00- 85,123.32-$
-
P.U. EXT 100 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 7.87 m de longitud, en PIP del
PZA 44,373.50$ 1.00 44,373.50$ 1.00- 44,373.50-$
-
P.U. EXT 101 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 8.69 m de longitud, en PIP del
PZA 45,852.73$ 1.00 45,852.73$ 1.00- 45,852.73-$
-
P.U. EXT 102 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 6.97 m de longitud, en PIP del
PZA 40,990.48$ 1.00 40,990.48$ 1.00- 40,990.48-$
-
P.U. EXT 103 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 8.42 m de longitud, en PIP km.
PZA 48,908.94$ 2.00 97,817.88$ 2.00- 97,817.88-$
-
P.U. EXT 104 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 10.04 m de longitud, en PIP km.
PZA 59,996.76$ 13.00 779,957.88$ 13.00- 779,957.88-$
-
P.U. EXT 105 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 10.06 m de longitud, en PIP km.
PZA 60,076.91$ 1.00 60,076.91$ 1.00- 60,076.91-$
-
P.U. EXT 106 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 8.02 m de longitud, en PIP km.
PZA 47,475.33$ 5.00 237,376.65$ 5.00- 237,376.65-$
-
P.U. EXT 107 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 9.04 m de longitud, en PIP km.
PZA 51,040.74$ 5.00 255,203.70$ 5.00- 255,203.70-$
-
P.U. EXT 108 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 5.58 m de longitud, en PIP km.
PZA 38,942.09$ 1.00 38,942.09$ 1.00- 38,942.09-$
-
P.U. EXT 109 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 6.59 m de longitud, en PIP km.
PZA 42,475.59$ 1.00 42,475.59$ 1.00- 42,475.59-$
-
P.U. EXT 110 Prefabricado tableta de concreto armado...
f´c= 350 kg/cm2, de 8.42 m de longitud, en PIP…
PZA 48,908.94$ 2.00 97,817.88$ 2.00- 97,817.88-$
-
P.U. EXT 111 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 10.04 m de longitud, en PIP km.
PZA 59,996.76$ 12.00 719,961.12$ 12.00- 719,961.12-$
-
P.U. EXT 112 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 9.05 m de longitud, en PIP km.
PZA 55,996.32$ 2.00 111,992.64$ 2.00- 111,992.64-$
-
P.U. EXT 113 Perforacion para micro-pilas de cimentacion…
, con equipo rotatorio, de 0.25 m de diametro, hasta
PZA 1,357.22$ 27,373.85 42,598,911.63$ 27,373.85- 42,598,911.63-$
1,556.19$ -
P.U. EXT 114 Suministro y habilitado de micro-pilas, con tubo...
de acero de 6" de diametro ced 80, de fy=2957
PZA 1,922.10$ 21,489.60 62,725,348.75$ 21,489.60- 62,725,348.75-$
2,918.87$ -
P.U. EXT 113 Perforacion para micro-pilas de cimentacion…
, con equipo rotatorio, de 0.25 m de diametro, hasta
PZA 1,193.39$ -
1,556.19$ -
P.U. EXT 114 Suministro y habilitado de micro-pilas, con tubo...
de acero de 6" de diametro ced 80, de fy=2957
PZA 1,814.46$ -
2,918.87$ -
P.U. EXT 115 Colocacion de micro-pilote de tubo de 6" de...
diametro, ced 80, en perforacion previa, por medios
PZA 348.11$ - -$ - -$
-
CONTRATADO CONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-CE-D-062-W-00-
2014 OBRA ADICIONAL SIN CONVENIO TOTAL ESTIMADO
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 12 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
No. CONCEPTO UNIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
P.U. EXT 124 Pozo de visita rectangular con tapa...
de concreto, para colector de drenaje
PZA 53,517.38$ 5.00 267,586.90$ 5.00- 267,586.90-$
P.U. EXT 130 Acero estructural A-53 en PIP incluye…
suministro de materiales, habilitado en
KG 57.19$ 241,994.49 18,991,727.58$ 241,994.49- 18,991,727.58-$
78.48$ -
P.U. EXT 135 Barrera de concreto tipo TL-4… M 722.75$ 17,000.00 12,286,750.00$ 17,000.00- 12,286,750.00-$
-
P.U. EXT 136 Barrera de concreto tipo TL-4…
REFORZADA
M 879.70$ 3,558.00 3,129,972.60$ 3,558.00- 3,129,972.60-$
-
P.U. EXT 137 Barrera de concreto tipo TL-5… M 968.64$ 8,500.00 8,233,440.00$ 8,500.00- 8,233,440.00-$
-
P.U. EXT 138 Barrera de concreto tipo TL-5…
REFORZADA
M 1,176.14$ 2,627.96 3,090,848.87$ 2,627.96- 3,090,848.87-$
-
P.U. EXT 139 Suministro, colocación y nivelación…
de tubo de concreto reforzado de 2.44
M 12,020.99$ 795.00 9,556,687.05$ 795.00- 9,556,687.05-$
P.U. EXT 141 Fabricacion y montaje de escamas…
, instalacion de elementos especiales
M2 1,178.07$ 1,552.00 2,285,459.68$ 1,552.00- 2,285,459.68-$
1,472.59$ - -$
P.U. EXT 142 Suministro e instalación de tubo…
DE 12" PARA AGUA POTABLE.
M 2,193.82$ 850.00 2,330,938.00$ 850.00- 2,330,938.00-$
2,742.28$ - -$
P.U. EXT 143 Retiro de Barreras de concreto…
existente a zona de puente palmira
ML 146.22$ 14,000.00 2,046,520.00$ 14,000.00- 2,046,520.00-$
146.18$ - -$
P.U. EXT 144 Maniobra de movimiento de barrera...
central de concreto "triblock" con
ML 181.43$ 3,000.00 544,290.00$ 3,000.00- 544,290.00-$
ML - -$
P.U. EXT 145 Movimientos internos de barrera de…
concreto
ML 135.62$ 8,500.00 1,152,770.00$ 8,500.00- 1,152,770.00-$
- -$
P.U. EXT 146 Triturado y acarreo del producto de…
la tala de arboles al centro de acopio,
M3 6,398.00 1,201,928.28$ 6,398.00- 1,201,928.28-$
187.86$ - -$
P.U. EXT 147 Relleno fluido f´c= 50 kg/cm2 en…
subdren, incluye: mano de obra, equipo y
M3 703.03$ * 1,019.75 780,710.45$ 1,019.75- 780,710.45-$
878.79$ -$
P.U. EXT 150 Perforación en 3.5" de diametro a 12…
metros de profundidad para alojar toron de
PZA 12,081.44$ 443.00 6,690,097.40$ 443.00- 6,690,097.40-$
15,101.80$ - -$
P.U. EXT 151 Perforación, suministro y colocación…
de dren =3.03 m sanitario de 3" de diam.
PZA 218.00 447,327.28$ 218.00- 447,327.28-$
2,051.96$ - -$
P.U. EXT 152 Barrenacion veRtical en 3" en…
diferentes profundidades para
ML 155.74$ 7,349.00 1,430,703.32$ 7,349.00- 1,430,703.32-$
194.68$ - -$
P.U. EXT 153 Suministro, colocación y nivelación…
de cajon de concreto reforzado de 4.00 m
M 26,525.46$ 39.00 1,293,116.37$ 39.00- 1,293,116.37-$
33,156.83$ - -$
P.U. EXT 154 Suministro y colocaciónb de sistema…
de compuerta VULCAN GATE para
PZA 6.00 5,527,744.02$ 6.00- 5,527,744.02-$
921,290.67$ - -$
P.U. EXT 156 Junta de dilatación tipo WOSD-100…
, incluye perfil de aluminio y extruido de 25
ML 3,203.42$ 93.35 299,039.26$ 93.35- 299,039.26-$
- -$
P.U. EXT 157 Suministro e instalaciones de…
botones DE ALUMINIO EN REDUCTOR
PZA 33.15$ 2,577.00 85,427.55$ 2,577.00- 85,427.55-$
- -$
OBRA ADICIONAL SIN CONVENIO TOTAL ESTIMADOCONTRATADO CONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-CE-D-062-W-00-
2014
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 13 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
No. CONCEPTO UNIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
P.U. EXT 159 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 10.05 m de longitud, en pip km.
PZA 32,921.83$ 3.00 98,765.49$ 3.00- 98,765.49-$
- -$
P.U. EXT 160 Impermeabilización de canal aguas negras… M2 5,550.00 884,670.00$ 5,550.00- 884,670.00-$
159.40$ - -$
P.U. EXT 162 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 10.06 m de longitud, en pip km.
PZA 33,002.75$ 3.00 99,008.25$ 3.00- 99,008.25-$
- -$
P.U. EXT 164 Suministro e instalación de adocreto…
ADOCRETO CRUZ COLOR ROSA DE 6 CM
M2 350.38$ 581.10 203,605.82$ 581.10- 203,605.82-$
- -$
P.U. EXT 168 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 8.90 m de longitud, en pip km.
PZA 29,898.70$ 2.00 59,797.40$ 2.00- 59,797.40-$
- -$
P.U. EXT 169 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 10.20 m de longitud, en pip del
PZA 25,724.11$ 2.00 51,448.22$ 2.00- 51,448.22-$
- -$
P.U. EXT 171 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 7.13 m de longitud, en pip km.
PZA 29,644.62$ 2.00 59,289.24$ 2.00- 59,289.24-$
- -$
P.U. EXT 174 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 6.08 m de longitud, en pip del
PZA 20,889.20$ 2.00 41,778.40$ 2.00- 41,778.40-$
- -$
P.U. EXT 176 Suministro y colocacion de mensula reflejante…
en alta intensidad de 10 x 10 cm. enpotrada en la
PZA 34.54 4,800.00 165,792.00$ 4,800.00- 165,792.00-$
- -$
P.U. EXT 178 Suministro e instalación de concertina...
-MAX. SEGUR. CALIBRE ARPON, ABERTURA 45
M 96.38 73.00 7,035.74$ 73.00- 7,035.74-$
- -$
P.U. EXT 181 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 8.71 m de longitud, en pip km.
PZA 28,147.62$ 3.00 84,442.86$ 3.00- 84,442.86-$
- -$
P.U. EXT 182 Prefabricado tableta de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 8.42 m de longitud, en pip km.
PZA 26,691.08$ 3.00 80,073.24$ 3.00- 80,073.24-$
- -$
P.U. EXT 183 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 7.83 m de longitud, en pip del
PZA 22,022.06$ 1.00 22,022.06$ 1.00- 22,022.06-$
- -$
P.U. EXT 184 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 7.40 m de longitud, en pip del
PZA 21,674.11$ 1.00 21,674.11$ 1.00- 21,674.11-$
- -$
P.U. EXT 185 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 7.35 m de longitud, en pip del
PZA 21,581.06$ 1.00 21,581.06$ 1.00- 21,581.06-$
- -$
P.U. EXT 186 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 7.07 m de longitud, en pip del
PZA 20,160.94$ 1.00 20,160.94$ 1.00- 20,160.94-$
- -$
P.U. EXT 187 Prefabricado alfarda de concreto armado…
f´c= 350 kg/cm2, de 6.33 m de longitud, en pip del
PZA 22,628.95$ 1.00 22,628.95$ 1.00- 22,628.95-$
- -$
P.U. EXT 198 Valla verde antideslumbrante sobre barrera…
central
M 471.24$ 14,350.00 8,463,773.50$ 14,350.00- 8,463,773.50-$
589.81$ - -$
P.U. EXT 199 Señalamiento institucional (6 banderas y una…
señal puente)
LOTE 535,546.87$ 1.00 535,546.87$ 1.00- 535,546.87-$
- -$
P.U. EXT 210 Perforación para pilas de cimentación…
D=1200 mm y colado con tubo treme, no incluye
M3 7,139.15$ 1,515.18 10,443,639.03$ 1,515.18- 10,443,639.03-$
5,472.00$ - -$
P.U. EXT 214 Suministro en lugar de obra de señal…
OD-12 DE 60X76 cms, para protección de obra,
PZA 60.00 89,652.60$ 60.00- 89,652.60-$
1,494.21$ - -$
P.U. EXT 215 Suministro y colocación de boyas en el piso…
para la delimitación de carriles, PUOT
PZA 104.59$ * 572.00 99,479.72$ 572.00- 99,479.72-$
10,018.15$ - -$
CONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-CE-D-062-W-00-
2014 CONTRATADO OBRA ADICIONAL SIN CONVENIO TOTAL ESTIMADO
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UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 14 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
No. CONCEPTO UNIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
P.U. EXT 229 Perforación para micropilas de cimentación...
, con equipo rotatorio, de 0.25 m de diámetro, hasta
ML 2,603.41 11,211,689.30$ 2,603.41- 11,211,689.30-$
4,306.54$ - -$
P.U. EXT 232 Relleno con materiales procedentes de banco…
en el Cauce del Rio Amatitlpan para la formación de
M3 177.10$ 10,000.00 1,771,000.00$ 10,000.00- 1,771,000.00-$
- -$
P.U. EXT 236 Suminstro, habilitado y montaje de tubería de…
acero A36 de diferentes diametros en pilastrones,
KG 67.21$ * 142,176.69 9,526,617.26$ 142,176.69- 9,526,617.26-$
66.58$ - -$
P.U. EXT 239 Ingeniería: Isaje de superestructura en ejes…
NOS.2Bi3a de forma simultanea de tablero metálico,
LOTE 4,104,893.62$ 1.00 4,104,893.62$ 1.00- 4,104,893.62-$
P.U. EXT 241 Suministro y colocación de apoyo mecánico…
tipo cazoleta CD/GG
PZA 25,753.07$ 6.00 199,871.52$ 6.00- 199,871.52-$
33,311.92$ - -$
P.U. EXT 242 Suministro y colocación de apoyo mecánico…
tipo cazoleta CD/FX
PZA 25,052.33$ 6.00 194,616.24$ 6.00- 194,616.24-$
32,436.04$ - -$
P.U. EXT 244 Sistema de postensado en cabezal y trabe 12…
piezas del n°4 en el anclaje muerto y vivo de media
LOTE 556,024.06$ 1.00 556,024.06$ 1.00- 556,024.06-$
- -$
P.U. EXT 247 Renta de señalamiento variable luminoso…
incluido combustibles y servicio de vigilancia
MES 6.00 344,522.82$ 6.00- 344,522.82-$
57,420.47$ - -$
P.U. EXT 262 Suministro, fabricacion, transporte...
, habilitado en obra y colocacion de estructura
KG 137.44$ 3,818.63 524,832.51$ 3,818.63- 524,832.51-$
- -$
P.U. EXT 263 Concretro f´c=250 kg/cm2 en la formación de…
canal de la mediana
M3 3,275.68 6,106,588.17$ 3,275.68- 6,106,588.17-$
1,864.22$ - -$
P.U. EXT 264 Concretro f´c=250 kg/cm2 en el relleno de…
canal de la mediana
M3 3,202.92 4,072,064.37$ 3,202.92- 4,072,064.37-$
1,271.36$ - -$
P.U. EXT 267 Suministro, fabricación , transporte…
, habilitado en obra y colocación de estructura
KG 40.62$ 156,264.74 6,347,473.74$ 156,264.74- 6,347,473.74-$
- -$
P.U. EXT 281 Suministro de Barrera vial plástica de...
polietileno de 4 mm de espesor, de 155 x 58 x 84 cm,
PZA 1,242.56$ 18,524.00 23,017,181.44$ 18,524.00- 23,017,181.44-$
- -$
P.U. EXT 282 Movimientos internos de la Barrera vial…
plastica, incluye: Mano de Obra, Materiales y Equipo,
JOR 14,164.53$ 1,050.00 14,872,756.50$ 1,050.00- 14,872,756.50-$
- -$
P.U. EXT 283 Traslado de Barrera vial plastica de 155 x 58 x… PZA 40.56$ 18,524.00 751,333.44$ 18,524.00- 751,333.44-$
- -$
P.U. EXT 315 Construcción de registros de concreto…
reforzado de diversas dimensiones, para tubería de
PZA 21.00 3,972,600.24$ 21.00- 3,972,600.24-$
189,171.44$ -
DEDUCTIVA DICTEC - 0.01$ -
405,030,533.56-$ TOTAL
CONVENIO MODIFICATORIO 2014-17-CE-D-062-W-00-
2014 OBRA ADICIONAL SIN CONVENIO TOTAL ESTIMADOCONTRATADO
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UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 15 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
NO. CONCEPTO OBSERVACIÓNES
P.U. EXT 24
Suministro y colocación de poste delimitador color naranja con
tres cintas reflejante en grado de ingenieria. incluye: reposicion
por daños, traslados y almacenamiento, p.u.o.t.
En estimación 10 (octubre 2016) se utilizó P.U. de $740.96 por 25 piezas, resultó un importe de $18,524.00.
En estimación 18 (junio 2016) se utilizó P.U. de $740.94 por 800 piezas, resultó un importe de $592,752.00
En la estimación 02-C4 (febrero de 2017) se utilizó P.U. de $740.69 por 71 pieza, resultó un importe de
$52,588.99
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $663,864.99
P.U. EXT 45Suministro y Colocacion de Concreto Ciclopeo en Boveda,
P.U.O.T. Por m3
En estimaciones 14 (febrero 2016), 18 (junio 2016), 19 ( julio 2016), 20 (agosto 2016), 02-c4 (febrero 2017) se
utilizó P.U. de $2,392.84 por 1,283.60 m3, resultó un importe de $3'071,449.42.
En estimación 04-C4 (abril 2017) se utilizó P.U. de $2,856.08 por 210 m3, resultó un importe de $1,493.60.
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $3'671,226.22
P.U. EXT 74 Acero estructural A-36 en apoyos y superestructura
En estimaciones 11 (noviembre 2015), 12 (diciembre 2015) se utilizó P.U. de $43.85 por 11,432.62 kg, resultó un
importe de $501,320.39.
En estimaciones 15 (marzo 2016), 19 (julio 2016), 02-c3 (octubre 2016) se utilizó P.U. de $46.95 por 3,893,669
kg, resultó un importe de $1'828,077.59.
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $2'329,397.98
P.U. EXT 92
Prefabricado de columna de concreto armado f´c= 350
kg/cm2, en PIP´S, incluye: fabricacion, traslado y montaje,
P.U.O.T.
En estimación 19 (julio 2016) se utilizó P.U. de $148,499.00 por 1 pza, resultó un importe de $148,499.00.
En estimaciones 18 (junio 2016), 02-C3 (octubre 2016) y 02-C4 (febrero 2017) se utilizó P.U. de $200,427.23 por
19 pzas, resultó un importe de $3'808,117.37.
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $3'956,617.87
P.U. EXT 93Prefabricado de cabezal de concreto armado f´c= 350 kg/cm2,
en PIP´S, incluye: fabricacion, traslado y montaje, P.U.O.T.
En estimación 19 (julio 2016) se utilizó P.U. de $152,475.62 por 2 pza, resultó un importe de $304,951.24.
En estimaciones 02-C3 (octubre 2016) y 02-C4 (febrero 2017) se utilizó P.U. de $194,087.78 por 18 pzas, resultó
un importe de $3'493,580.04.
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $3'798,531.28.
P.U. EXT 147Relleno fluido f´c= 50 kg/cm2 en subdren, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.
En estimación 04-C4 (abril 2017) se utilizó P.U. de $362.97 por 878.79 m3, resultó un importe de $318,974.41.
En estimaciones 02-C4 (febrero 2017) y 03-C4 (marzo 2017) se utilizó P.U. de $703.03 por 656.78 m3, resultó un
importe de $461,736.04.
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $780,710.45.
P.U. EXT 215Suministro y colocación de boyas en el piso para la
delimitación de carriles, PUOT
En estimación 04-C4 (abril 2017) se utilizó P.U. de $10,018.15 por 4 pzas, resultó un importe de $40,072.60.
En estimación 02-C4 (febrero 2017) se utilizó P.U. de $104.59 por 568 pzas, resultó un importe de $59,407.12.
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $99,479.72.
P.U. EXT 236
Suminstro, habilitado y montaje de tubería de acero A36 de
diferentes diametros en pilastrones, cimentaciones y
travesaños
En estimación 02-C4 (febrero 2017) se utilizó P.U. de $67.21 por 96,020.6237 kg, resultó un importe de
$6'453,546.12.
En estimación 03-C4 (marzo 2017) se utilizó P.U. de $66.58 por 46,156.07 kg, resultó un importe de
$3'073,071.14
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $9'526,617.26.
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Hoja núm. 16 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
Anexo 4
NO. CONCEPTO UNIDAD P.U. ESTIMACIONES CANTIDAD IMPORTE OBSERVACIONES
1,357.22$ MAYO-2016,
OCTUBRE-2016 2-C3,
FEBRERO-2017.
1,556.19$ FEBRERO-2017,
MARZO-2017.
1,922.10$ MAYO-2016,
AGOSTO-2016, OCTUBRE-
2016 2-C3, FEBRERO-
2017.
1,814.46$ OCTUBRE-2016 2-C3,
FEBRERO-2017.
2,918.87$ FEBRERO-2017,
MARZO-2017,
ABRIL-2017.
P.U. EXT 267 Suministro, fabricación , transporte, habilitado en obra y colocación de
estructura metálica en el Amatitlán de acero A-50, incluida la aplicación
de samblasteo, epoxico, totalmente terminado.
KG. 40.62$ MARZO-2017. 156,264.74 6,347,473.74$ No hay evidencia documental de este P.U.
P.U. EXT 281 Suministro de Barrera vial plástica de polietileno de 4 mm de espesor,
de 155 x 58 x 84 cm, cara lisa con reflejante grado ingeniería, uniones
inlcuidas, orificios para llenado fabricada de polietileno de media
densidad, de un peso en vacio de 18 kg, con capacidad de llenado con
agua y para desague, fabricada con material de calidad con protección
UV8, puesto en obra, incluye: Suministro, carga en almacén, traslado a
las zonas de utilizacion, P.U.O.T.
PZA. 1,242.56$ MARZO-2017. 18,524.00 23,017,181.44$ No hay evidencia documental de este P.U.
$ 134,688,915.66
21,489.60 62,725,348.85$ Las cantidades de las estimaciones mayo-2016,
agosto-2016, octubre-2016 2-C3 y febrero-2017, se estimaron con
un P.U. de $1,922.10.
Las cantidades de las estimaciones octubre-2016 2-C3 y febrero-
2017, se estimaron con un P.U. de $1,814.46.
Las cantidades de las estimaciones febrero-2017, marzo-2017 y
abril-2017, se estimaron con un P.U. de $2,918.87.
No hay evidencia documental de este P.U.
PZA.Suministro y habilitado de micro-pilas, con tubo de acero de 6" de
diametro ced 80, de fy=2957 kg/cm2, mediante centradores de
alambron, anclas en omega de varilla corrugada del No. 5 de 95 cm,
incluye: maniobras, acarreos, equipo y herrameinta, P.U.O.T.
TOTAL:
42,598,911.63$ Las cantidades de las estimaciones mayo-2016, octubre-2016 y
febrero-2017, se estimaron con un P.U. de $1,357.22.
Las cantidades de las estimaciones febrero-2017 y marzo-2017,
se estimaron con un P.U. de $1,556.19.
No hay evidencia documental de este P.U.
P.U. EXT 114
Perforacion para micro-pilas de cimentacion, con equipo rotatorio, de
0.25 m de diametro, hasta 16.5 m de profundidad, incluye: perforacion,
tendido y acarreo del material producto de perforacion en banco de
desperdicio, P.U.O.T.
PZA.P.U. EXT 113 27,373.85
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Hoja núm. 17 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
Anexo 5
NO. CONCEPTO UNIDAD P.U. ESTIMACIONES CANTIDAD IMPORTE OBSERVACIONES
P.U. EXT 83 Suministro, colocación y nivelación de tubería de concreto reforzado de
1.07 Metros de diámetro, incluye: Junta Hermética, descarga, acomodo,
almacenamiento, cama de arena, acostillado, junteo con mortero y
acarreo de almacen a obra, P.U.O.T.
M $ 2,889.15 FEBRERO-2016,
MAYO-2016,
OCTUBRE-2016 2 C3,
ENERO-2017.
237.00 $ 684,728.55 El analisis, cálculo e integración del P.U. por $2,607.21. es
incorrecto.
En las estimaciones se utilizó un P.U. de $2889.15.
El P.U. autorizado por el Centro SCT Morelos es de: $2,607.21.
P.U. EXT 84 Suministro, colocación y nivelación de tubería de concreto reforzado de
1.22 Metros de diámetro, incluye: Junta Hermética, descarga, acomodo,
almacenamiento, cama de arena, acostillado, junteo con mortero y
acarreo de almacen a obra, P.U.O.T.
M 4,295.79$ FEBRERO-2016,
MAYO-2016,
OCTUBRE-2016 2-C3,
ENERO-2017.
868.56 $ 3,731,151.36 El analisis, cálculo e integración del P.U. por $4,295.79 es
incorrecto.
P.U. EXT 85 Suministro, colocación y nivelación de tubería de concreto reforzado de
1.52 Metros de diámetro, incluye: Junta Hermética, descarga, acomodo,
almacenamiento, cama de arena, acostillado, junteo con mortero y
acarreo de almacen a obra, P.U.O.T.
M 5823.02 FEBRERO-2016,
MAYO-2016,
OCTUBRE-2016 2-C3,
ENERO-2017,
FEBRERO-2017.
2,033.00 $ 11,838,199.66 El analisis, cálculo e integración del P.U. por $6,200.19 es
incorrecto.
En las estimaciones se utilizó un P.U. de $5,823.02.
El P.U. autorizado por el Centro SCT Morelos es de: $6,200.19.
16,254,079.57$ TOTAL:
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Hoja núm. 18 de 18
Número de Auditoría: 017/2017
Número de Observación: 03
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192
Monto por aclarar (en miles): $647,207
Monto por recuperar (en miles): $0
Riesgo: 230 17 Mediano
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector: Comunicaciones y Transportes Clave: 09 637
Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa: 230 Obra Pública
Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017
Anexo 6
NO. CONCEPTO UNIDAD P.U. ESTIMACIONES CANTIDAD IMPORTE OBSERVACIONES
$ 43.85 NOVIEMBRE-2015,
DICIEMBRE-2015.
$ 46.95 MARZO-2016,
JULIO-2016,
OCTUBRE-2016 2-C3.
3.07$ NOVIEMBRE-2015,
FEBRERO-2016.
7.01$ FEBRERO-2016.
P.U. EXT 87 Suministro y colocación de Drenaje Ranurado con tuberia helicoidal tipo
hel-cor de 36" de diametro de lamina de acero y rejilla calibre 7, incluye
accesorios para su instalación, descarga en almacén, mano de obra,
carga almacén, acarreo de almacén a obra, afine y nivelación de
excavación.
M 4,563.32$ JUNIO-2016,
JULIO-2016,
AGOSTO-2016,
SEPTIEMBRE-2016 1-C3,
OCTUBRE-2016 2-C3,
ENERO-2017,
MARZO-2017.
3,403.00 $ 15,528,977.96 En las estimaciones se utilizó un P.U. de $4,563.32.
El P.U. autorizado por el Centro SCT Morelos es de: $4,160.39.
P.U. EXT 90 Excavación en zanja para la instalación del drenaje pluvial y desplante
de muros de contención, cuando el material se Desperdicie, Incluye:
excavación con una relación 00-40-60, carga, acarreo al banco de
desperdicio, regalías del banco y extendido del material, P.U.O.T.
M3 485.53$ MAYO-2016,
JUNIO-2016
JULIO-2016,
OCTUBRE-2016 2-C3,
FEBRERO-2017.
153,409.59 $ 74,484,958.23 En las estimaciones se utilizó un P.U. de $485.53.
El P.U. autorizado por el Centro SCT Morelos es de: $485.70.
92,653,520.36$ TOTAL:
P.U. EXT 76 Montaje de estructura metalica incluye: mano de obra, herramienta y
equipo., P.U.O.T.
KG. 44,249.10 310,186.19$ En las estimaciones noviembre-2015 y febrero-2016, se utilizó un
P.U. de $3.07.
En las estimaciones febrero-2017, se utilizó un P.U. de $7.01.
El P.U. autorizado por el Centro SCT Morelos es de: $7.01.
P.U. EXT 74 Acero estructural A-36 en apoyos y superestructura. KG. 50,369.31 $ 2,329,397.98 En las estimaciones noviembre-2015 y diciembre-2015, se utilizó
un P.U. de $43.85.
En las estimaciones marzo-2016, julio-2016 y octubre-2016 2-C3,
se utilizó un P.U. de $46.95.
El P.U. autorizado por el Centro SCT Morelos es de: $58.69.