CASCADING SASARAN KINERJA - Depok
Transcript of CASCADING SASARAN KINERJA - Depok
ESELON II
MISI KE-2 :
TUJUAN :
INDIKATOR TUJUAN :
SASARAN 1 :
INDIKATOR SASARAN : 1.
2.
3.
4
5
.SASARAN 2 :
INDIKATOR SASARAN :
Eselon III
Sasaran Kinerja : : Sasaran Kinerja :
Indikator Kinerja : : Indikator Kinerja :
ESELON IV
Sasaran
Kinerja
: Terwujudnya
pemberian bantuan
sosial bagi penerima
manfaat
Sasaran
Kinerja
: Terwujudnyan
pemberian bantuan bagi
korban benca alam dan
sosial
Sasaran
Kinerja
: Sasaran
Kinerja
: Sasaran
Kinerja
: Sasaran
Kinerja
:
: - : - : : : :
Laporan Koordinasi
Linjamsos
-
- Laporan Koordinasi
dan kerjasama
kemitraan Linjamsos
Rehabilitasi Tuna
Sosial Lansia terlantar,
Anak Terlantar,
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
KASI PERLINDUNGAN KASI PERLINDUNGAN KORBAN
Laporan
Penyelenggaraan PKH
- Jumlah PMKS (Anak
Terlantar, Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial
dan Lansia Terlantar) yg
mendapat bimbingan
sosial/ketrampilan
pertahun
Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan korban
bencana
dokumen perencanaan,
penanggulangan
bencana
-Persentase PSKS yang
berpartisipasi dalam
penanganan PMKS
Diberdayakannya PMKS
melalui Bimbingan,
Pelatihan dan bantuan
usaha
Terwujudnya
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas
Fasilitasi Pemberdayaan
PSKS melalui pelatihan ,
pembinaan, penguatan
- Persentase
Penyandang
Disabilitas yang
terlatih
KASI PEBERDAYAAN
Persentase PMKS yang
menerima Perlindungan dan
Jaminan Sosial
KABID LINJAMSOS
Peningkatan cakupan
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas
Persentase PMKS dan PSKS
yang mendapatkan
bimbingan dan atau
Pelatihan Keterampilan
KASI PEBERDAYAANTUNA SOSIAL PENYANDANG DISASBILITAS
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan
berdaya saing
Terwujudnya Kemandirian PMKS
1. Persentase PMKS yang ditangani dan mandiri
2. Pengembangan Dimensi Kota Ramah Lansia
Penerapan Dimensi Kota
PSKSBENCANA ALAM DAN SOSIAL
Sasaran
Kinerja
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
KABID PEBERDAYAAN SOSIAL
Meningkatnya upaya
Pemberdayaan PMKS dan
PSKS
KABID REHABSOS
PMKS
Meningkatnya upaya
rehabilitasi sosial bagi PMKS
Peningkatan cakupan
Rehabilitasi Dasar PMKS (
Anak terlantar, Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial dan
LansiaTerlantar
Dimensi Kota Ramah Lansia
- Persentase PMKS
hasil penjangkauan
yang direhabilitasi
(Anak Terlantar,
Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial
dan Lansia Terlantar)
KASI REHABILITASI KASI REHABILITASI SOSIAL
CASCADING SASARAN KINERJA
Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri
Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan
kesejahteraan sosialDimensi Kota Ramah Lansia
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
DAN JAMINAN SOSIAL
Meningkatnya Hak Dasar Hidup Lansia
ESELON IIMISI KE-1 :
TUJUAN1 : :
INDIKATOR TUJUAN :
SASARAN :
INDIKATOR SASARAN :
TUJUAN 2 : :
INDIKATOR TUJUAN :
SASARAN :
INDIKATOR SASARAN :
Sasaran Kinerja : Sasaran Kinerja :
Indikator Kinerja : Indikator Kinerja :
Sasaran Kinerja : Terwujudnya administrasi
perkantoran yang baik
Sasaran Kinerja : Sasaran Kinerja :
Indikator Kinerja : - Indikator Kinerja : - Indikator Kinerja : -
- -
- - -
-
-
-
-
Sasaran Kinerja : Terlaksananya penyelenggaran
administrasi perkantoran
Sasaran Kinerja : Sasaran Kinerja :
Indikator Kinerja : - menyiapkan data laporan keuangan Indikator Kinerja : - Indikator Kinerja : -
- menyiapkan bahan pelaksanaan
bimtek
- -
- Menyiapkan data dan bahan gaji
pegawai
- -
Menyiapkan kelengkapan perjalanan
dinas
- -
- -
- -
-
Mencatat laporan barang buffer stokMembantu menyiapkan bahan dan data pendukung
penyusunan laporan LPPD
Mendata jumlah korban
Membuat laporan tempat penampungan
Mengurus kenaikan pangkat pegawai
Melakukan pendataan aset serta menyusun laporan
mutasi barang
Terwujudnya Penanganan Korban Bencana Alam dan
Sosial
jumlah laporan kejadian bencana alam dan sosial
Menyiapkan bahan dalam proses Seleksi anggota
TAGANA
Menyiapkan bahan dalam proses pelatihan anggota
TAGANA
jumlah administrasi kepegawaian yg disusun
KASUBAG UPEP
STAF STAFSTAF
Melakukan entry data kepegawaian ke dalam aplikasi
SIMPEG
Mengumpulkan data hasil capaian kinerja dari masing-
masing bidang
jumlah laporan RFK yang disusun
Tersedianya data kejadian dan penanganan korban
bencana alam dan sosial
Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan specifikasi
keahlian anggota TAGANA
Melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kinerja
bappeda dalam aplikasi TEPRA
Membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan RFK
Tersedianya data kepegawaian, sarana prasarana
penunjang kinerja aparatur dan data penyusunan
dokumen pelaporan
jumlah pemeliharaan sarpras kantor
jumlah pengadaan sarpras penunjang kinerja aparatur
Tersusunnya dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan
Terselenggaranya administrasi kepegawaian dan
ketersedian sarpras yang memadai
jumlah laporan LKjIP yang disusun
Jumlah laporan LPPD yang disusun
Persentase pelayanan dan ketersedian kebutuhan kantor
jumlah laporan monev TEPRA yang disusun
Persentase pelayanan dan ketersedian kebutuhan kantor
KASI PERLINDUNGAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
Penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial dalam waktu ≤ 3 hari
Peningkatan kualitas pelayanan korban bencana alam dan sosial
Persentase penanganan bencana alam dan sosial dengan waktu <3 hari
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan pada Dinas Sosial
Cakupan Fasilitasi Admisnistrasi dan sarana Prasarana
Jumlah Laporan Bulanan Buffer Stok
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
SEKRETARISMeningkatnya kualitas pelayanan terhadap
korban bencana alam dan sosial
KASUBAG KEUANGAN
Persentase penanganan bencana alam dan sosial
dengan waktu ≤ hari
Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial
KABID LINJAMSOS
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial
ESELON III
ESELON IV
STAF
CASCADING SASARAN KINERJA
jumlah laporan administrasi
keuangan yang disusun
jumlah ketersediaan pelayanan
administrasi perkantoran
Jumlah Laporan Penanganan Korban Bencana alam
dan sosial
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Sosial
Penilaian akuntabilitas Penyelenggaraan pembangunan
Meningkatkan kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan
Cascading SKPD (Dinas Sosial)
Visi :
“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”
Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
TUJUAN SKPD SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Penanganan terhadap
korban bencana alam
dan sosial dalam
waktu ≤ 3 hari
% 100 100 Persentase
penanganan bencana
alam dan sosial
dengan waktu ≤ 3 hari
Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani
dlam waktu ≤ 3 hari dibagi jumlah
kejadian bencana alam dan sosial dalam
satu tahun dikali 100%
% 100 100 100 100 100 Tertanganinya
Korban Bencana alam
dan sosial
Persentase penaganan
korban bencana alam
dan sosial
Jumlah Kejadian Bencana yang
ditangani dlam waktu ≤ 3 hari
dibagi jumlah kejadian
bencana alam dan sosial
dalam satu tahun dikali 100%
% 100 100 100 100 100 Tertanganinya
Korban bencana
alam dan sosial
Persentase penanganan
bencana alam dan sosial
dengan waktu <3 hari
% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Penilaian akuntabilitas
pembangunan di
tingkat nasional
klasifikasi - A Prosentase Tindak
lanjut LHP
(Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang
ditindak lanjuti) / (Jumlah Hasil
Pemeriksaan) x 100%
% 100 100 100 100 100 Persentase Penyediaan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Sarana Administrasi
yang tersedia dibagi Jumlah
Sarana Administrasi yang
direncanakan dikali 100%
% 100 100 100 100 100 Jumlah jenis ATK yang
tersedia dalam satu tahun
jenis 60 60 60 60 60
Nilai Evaluasi SAKIP Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP kategori C B B B BB
Meningkatkan Pemberdayaan PMKS SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Barang
Cetakan
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya alat listrik Jumlah komponen Alat
Listrik
komponen 13 13 13 13 13
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Peralatan Rumah
Tangga Kantor
jenis 13 13 13 13 13
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Makanan
dan minuman Rapat
dan Tamu
Jumlah Makanan dan
minuman Rapat dan Tamu
box 1200 2800 2800 2800 2800
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terfasilitasinya
Perjalanan Dinas
Aparatur
Jumlah Perjalanan Dinas HOK 280 280 300 300 300
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan 4
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penyediaan makanan dan minuman
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET
SASARAN
Cakupan ketersediaan
sarana administrasi
perkantoran
Tersedianya ATK
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
TARGET
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan
TUJUAN 1 SASARAN 1
PROGRAM 1 : Peningkatan Administrasi Perkantoran Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan Alat Tulis Kantor
TUJUAN 2 SASARAN 2
PROGRAM 1 : Peningkatan Kualitas Layanan Bencana Nama Kegiatan I (Eselon IV) : Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial
TARGETSASARAN PROGRAM 1
INDIKATOR PROGRAM
1FORMULASI INDIKATOR
TARGETSASARAN INDIKATOR OUTPUT
TARGET
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam
dan sosial
Peningkatan kualitas pelayanan korban bencana alam dan sosial
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintahan yang akuntabel
INDIKATOR SASARAN 2' FORMULASI INDIKATOR TARGET
FORMULASI INDIKATORINDIKATOR SASARAN 1
SASARAN PROGRAM 1INDIKATOR PROGRAM
1FORMULASI INDIKATOR TARGET
INDIKATOR OUTPUT TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Cakupan ketersediaan
sarana prasarana
aparatur
Persentase
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
tersedia dibagi Jumlah
sarana dan Prasarana
perkantoran yang
direncanakan dikali
100%
% 100 100 100 100 100 Terpeliharanya
Kendaraan Dinas R4
dan R2
Jumlah Kendaraan yang
terpelihara
unit 9 9 9 9 9
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Hasil Evaluasi LAKIP Nilai LAKIP Pemahaman Sumberdaya
Aparatur terhadap Materi
Pelatihan
% 100 100 100 100 100 Terwujudnya
penatausahaan dan
pencapaian kinerja
program
Nilai LKJ SKPD % 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya
penatausahaan dan
pencapaian kinerja
program
Kesenjangan anggaran
kas dengan realisasi
anggaran SKPD
100 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya
penatausahaan dan
pencapaian kinerja
program
Kesenjangan anggaran
kas dengan realisasi
anggaran SKPD
100 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terintegrasinya
Perencanaan semua
program
Tertib
pengelolaan
tatausaha
keuangan
Laporan perencanaan dan
pelaksanaan kinerja SKPD
% 100 100 100 100 100 Terwujudnya
penatausahaan dan
pencapaian kinerja
program
Renja, ROPK,RKA,DPA,
data informasi
% 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya
penatausahaan dan
pencapaian kinerja
program
Kesesuaian antara target
capaian kinerja dengan
program kegiatan
% 100 100 100 100 100
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan progarm kegiatan SKPD
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) :
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGETSASARAN PROGRAM 2 INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM 2
FORMULASI INDIKATOR TARGET
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SASARAN PROGRAM 3 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 3
FORMULASI INDIKATOR TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
PROGRAM 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Program 3 (Eselon III) : Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
TARGET
Nama Program 4 (Eselon III) :Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pengadaan Pakaian Olah Raga
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGETSASARAN PROGRAM 2
INDIKATOR
PROGRAM 1
FORMULASI
INDIKATORTARGET
KONDISI TARGET
SAAT INI TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase PMKS yang Mandiri % 5 25 Persentase PMKS yang
direhabilitasi, diberdayakan,
dilindungi dan menerima
jaminan sosial
(Jumlah PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial (bantuan, rehab atau
pemberdayaan))/(Jumlah PMKS) x 100%
% 35 40 45 50 55 Peningkatan cakupan PMKS
yang menerima bantuan
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar PMKS
Persentase PMKS yang
menerima bantuan
(Jumlah PMKS yang
menerima bantuan)/ Jumlah
PMKS yang seharusnya
menerima bantuan Untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
PMKS) dikali 100%
% 100 100 100 100 100 Fakir miskin
menerima santunan
kematian per tahun
Jumlah fakir miskin yang
menerima santunan
kematian per tahun
orang 3150 3150 3150 3150 3150
Pengembangan Dimensi Kota
Ramah Lansia
dimensi 2 6
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Keluarga Penerima
Manfaat menerima
bantuan
Persentase penanganan
KPM
% 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Verifikasi dan Validasi
Penerima Program
Jaminan Sosial
Persentase Sasaran
Penerima Jaminan Sosial
terverifikasi
% 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Menumbuhkan nilai
kepahlawanan,
penghargaan jasa
pahlawan dan
kesetiakawanan sosial
Kegiatan dalam
penghargaan Jasa jasa
pahlawan
kali 3 3 3 3 3
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Peningkatan cakupan
Rehabilitasi Dasar PMKS (
Anak terlantar, Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial dan
LansiaTerlantar
Persentase PMKS yang
direhabilitasi
(Jumlah PMKS yang
direhabilitasi)/ Jumlah PMKS )
dikali 100%
% 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 Pemenuhan sarana
prasarana RPSn
Pemenuhan sarana
prasarana RPS
jenis 5 7 7 7 3150
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Rehabilitasi Tuna
Sosial ( Gelandangan
dan Pengemis)
Persentase Tuna Sosial
yang ditangani
% 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Rehabilitasi Lansia
terlantar, Anak
Terlantar, dan PMKS
lain
Persentase PMKS hasil
penjangkauan yang
direhabilitasi (Anak
Terlantar, Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial dan
Lansia Terlantar)
% 40 50 60 70 80
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas,
Persentase Penyandang
Disabilitas yang terlatih
% 35 40 45 50 55
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas,
Persentase Penyandang
Disabilitas yang terlatih
% 35 40 45 50 55
TUJUAN 3
Meningkatnya upaya rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
SASARAN 3
Meningkatkan pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan
dan jaminan sosial bagi PMKS dan Lansia
TARGETINDIKATOR TUJUAN SATUAN
INDIKATOR SASARAN 3
FORMULASI INDIKATORTARGET
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Kegiatan Pelayanan Santunan Kematian
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)TARGET
Nama Kegiatan 2(Eselon IV) : Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan
PROGRAM 2 : Program Rehabilitasi Sosial
SASARAN PROGRAM 2INDIKATOR PROGRAM
2FORMULASI INDIKATOR
TARGET
PROGRAM 1 : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
SASARAN PROGRAM 1INDIKATOR PROGRAM
1FORMULASI INDIKATOR
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)TARGET
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)TARGET
Nama Kegiatan3 (Eselon IV) : Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Rehabiitasi bagi Penyandang Disabilitas
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penanganan Keterlantaran
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Pendataan PMKS
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Pemeliharaan Rumah
Perlindungan Sosial
Rumah Perlindungan Sosial
yang terpelihara rutin
RPS NA 1 1 1 1
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Pemberdayaan PMKS dan
PSKS melalui pelatihan dan
bimbingan teknis
Persentase PMKS dan
yang diberdayakan
(Jumlah PMKS yang
menerima bimbingan,
pelatihan )/ Jumlah PMKS )
dikali 100%
% 4,5 4,6 4,7 4,9 5 Terlatihnya PMKS Jumlah PMKS (Anak
Terlantar, Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial dan
Lansia Terlantar)yg
mendapat bimbingan
sosial/ketrampilan
pertahun
orang 80 300 300 300 300
Jumlah PSKS yang
dibina
(Jumlah PSKS yang menerima
bimbingan)/ Jumlah PSKS )
dikali 100%
PSKS 30 100 150 200 250
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Penyandang
Disabilitas menerima
Alat Bantu
orang 80 300 300 300 300
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Peningkatan Jumlah
PMKS yang dibimbing
PMKS yg yg mendapat
bimbingan dan konseling
sosial per tahun
orang 50 110 110 110 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terawasinya dan
terkendalinya LKS
secara Bertahap
Persentase Lembaga Sosial
dan Lembaga Monitoring
Penerima Bantuan yang
terkendali
% 50 110 110 110 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Berkembangnya
Potensi lewat
pelatihan bagi
anggota PSKS
Persentase anggota PSKS
yang mendapatkan
pelatihan
% - 20 40 60 80
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tertanganinya
Keluarga Bermasalah
Sosial Psikologis
Persentase Keluarga
bermasalah sosial yang
ditangani di LK3per tahun
% - 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Dimensi Kota Ramah Lansia Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia
yang diterapkan
dimensi 2 2 4 6 6 Penerapan Dimensi Kota
Ramah Lansia
Jumlah Dimensi Kota
Ramah Lansia yang
diterapkan
Jumlah Dimensi Kota Ramah
Lansia yang diterapkan
dimensi 2 2 4 6 6 Organisasi Lansia
terbina setiap tahun
Persentase Organisasi
Lansia Potensial yang
mendapatkan Pembinaan
per tahun
% 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Pelaksanaan
Rangkaian kegiatan
HLUN
Jumlah rangkaian kegiatan
HALUN
kegiatan 5 5 5 5 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya
Dokumen Profil Lansia
Dokumen Profil Lansia dokumen - 1 1 1 1
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Kelompok Lansia yang
terfasilitasi
Jumlah kelompok yang
difasilitasi untuk
Pengembangan Kota
Ramah Lansia per tahun
kelompok - - 15 15 15
INDIKATOR SASARAN 4
SASARAN 4
Meningkatnya Hak Dasar Hidup Lansia
FORMULASI INDIKATOR TARGET
PROGRAM 1 : Program Ppengembangan Kota Ramah Lansia
SASARAN PROGRAM 1INDIKATOR PROGRAM
1FORMULASI INDIKATOR
TARGET
PROGRAM 3 : Program Pemberdayaan Sosial
SASARAN PROGRAM 3INDIKATOR PROGRAM
3FORMULASI INDIKATOR
TARGET
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 4(Eselon IV) : Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara
Bertahap ( Tim Terpadu )
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembinaan Lansia
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan PSKS
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pendataan Lansia
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Fasilitasi dan Pengembangan Depok Kota Ramah Lansia
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET