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Comisión de Regulación de Energía y Gas

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MONTERREY,

VILLANUEVA, TAURAMENA Y YOPAL

DOCUMENTO CREG-020MARZO 23 DE 2004

CIRCULACIÓN:MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

Sesión No, 232

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES............................................................................................................................. 370

1.1. SUPUESTOS E INDICES UTILIZADOS......................................................................................... 372

2. CARGO DE DISTRIBUCIÓN............................................................................................................372

2.1. SOLICITUD TARIFARIA DE LA EMPRESA..................................................................................372

2.1.1. Mercado Relevante......................................................................................................... 3722.1.2. Inversión Base..................................................................................................................3732.1.3. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento..............................................3742.1.4. Demandas de Volumen...................................................................................................375

2.2. ANALISIS DE LA SOLICITUD TARIFARIA.................................................................................. 375

2.2.1. Mercado Relevante......................................................................................................... 3752.2.2. Inversión Base..................................................................................................................376

2.2.2.1. Inversión Existente.................................................................................................. 376Activos Reconocidos en la Anterior Revisión Tarifaria.................................................... 376Inversiones Efectivamente Ejecutadas Durante el Período Tarifario.............................378

2.2.2.2. Programa de Nuevas Inversiones......................................................................... 3792.2.2.3. Criterio de Eficiencia en redes secundarias.........................................................3802.2.2.4. Propiedad del Sistema de Distribución................................................................. 3802.2.2.5. Resumen de la Inversión Base.............................................................................. 381

2.2.3. Demanda Esperada de Volumen................................................................................... 3822.2.4. Gastos de A O&M..............................................................................................................386

2.2.4.1. AOM asignable a redes primarias.......................................... 3892.2.5. Comparativo de cifras...................................................................................................... 389

2.3. CARGO MÁXIMO DE DISTRIBUCION..................................................... 391

3. CARGOS DE COMERCIALIZACIÓN.............................................................................................393

3.1. SOLICITUD TARIFARIA.................................................................................................................. 393

3.1.1. Mercado Relevante......................................................................................................... 3933.1.2. Gastos de A OM ................................................................................................................ 393

3.2. CARGO DE COMERCIALIZACIÓN.................................................................................................393

3.2.1. Gastos de AOM ............................................................................................................... 3943.2.2. Cálculo del Cargo de Comercialización........................................................................ 394

4. PROPUESTA A LA CREG...............................................................................................................395

4.1. CARGO DE DISTRIBUCIÓN............................................................................................................3954.2. CARGO DE COMERCIALIZACIÓN................................................................................................. 396

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Sesión No. 232

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MONTERREY, VILLANUEVA, TAURAMENA Y

YOPAL, SOLICITADOS POR GASES DEL CUSIANA S.A. ESP

1. ANTECEDENTES

GASES DEL CUSIANA S.A. ESP (en adelante GASES DEL CUSIANA) es una compañía de carácter privado dedicada a la actividad de distribución y comercialización de gas natural. Actualmente GASES DEL CUSIANA opera y mantiene el Sistema de Distribución de su propiedad y que atiende el municipio de Yopal en el Departamento del Casanare. El número de usuarios que atiende la empresa actualmente en este municipio es de 9.168.

Adicionalmente, GASES DEL CUSIANA a través de contratos de concesión de activos, opera los sistemas de distribución de los municipios de Aguazul, Monterrey y Villanueva que son de propiedad de la Gobernación del Casanare. En el municipio de Tauramena, GASES DEL CUSIANA también opera el sistema de distribución de propiedad del municipio, a través de un contrato de concesión.

Esquema del Área de Influencia de la Empresa

v H A TO COROZA L V

T A M A R A

.PORE

CUN D IN Al MANI

META

CopyrighiJC) 20H2-0AHE. Fuente: MGH

Los cargos de distribución para GASES DEL CUSIANA correspondientes al período tarifario anterior fueron aprobados por la Comisión mediante i) Resolución CREG 011 de 1997 para el municipio de Yopal, ii) Resolución CREG 117 de 2001 para Tauramena, iii)

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Resolución CREG 126 de 2001 para Aguazul, iv) Resolución CREG 127 de 2001 para Monterrey, y v) Resolución CREG 128 de 2001 para Villanueva, todos ellos en el Departamento de Casanare. Los cargos aprobados en dichas Resoluciones fueron los siguientes:

Municipio Cargo actual según lo aprobado ($/m3 de Die de 2002)Componente de

InversiónComponente de

AOMCargo de

Distribución TotalYopal 139,68 131,53 271,21Tauramena 240,43 129,62 370,05Aguazul 137,26 101,66 238,92Monterrey 170,67 58,15 228,82Villanueva 112,90 80,90 193,80

Fuente: Resoluciones CREG

En este documento se presenta el análisis de la solicitud tarifaria formulada por la empresa, la información utilizada y el cálculo de los cargos máximos aplicables a los municipios de Aguazul, Monterrey, Villanueva, Tauramena y Yopal, según solicitud de la empresa GASES DEL CUSIANA acorde con la metodología establecida en la Resolución CREG-011 de 2003 (en adelante Resolución 11).

Para tal efecto se dispone de la información contenida en los siguientes documentos:

Asunto Fecha Radicado CREG

1a entrega solicitud de cargos de distribución y comercialización Abril 30 de 2003 E2003-004332

2a entrega solicitud de cargos de distribución y comercialización Mayo 30 de 2003 E2003-005520

Solicitud de información adicional a la empresa Julio 8 de 2003 S2003-002209

Copia de la publicación de la solicitud de cargos Julio 29 de 2003 E2003-007299

Respuesta comunicación S2003-002209 Agosto 13 de 2003 E2003-007693

Aclaración información AOM a la empresa Agosto 11 de 2003 S2003-002656

Respuesta comunicación S2003-002656 Agosto 19 de 2003 E2003-007829

Aclaraciones información solicitud de cargos de distribución y comercialización Octubre 7 de 2003 S2003-003197

Respuesta comunicación S2003-003197 Octubre 23 de 2003 E2003-009837

Aclaración AOM a la empresa Octubre 21 de 2003 S2003-003348

Respuesta comunicación S2003-003348 Octubre 23 de 2003 E2003-009838

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Asunto Fecha Radicado CREG

Informe sobre la verificación de activos reportados por la empresa Noviembre 12 de 2003 32003-003505

Respuesta comunicación S2003-003505 Noviembre 18 de 2003 E2003-010544

Concepto metodología proyección de demanda de gas natural-UPME Noviembre 24 de 2003 E2003-010707

Traslado a la empresa concepto UPME Diciembre 4 de 2003 S2003-003799

Respuesta comunicación S2003-003799 Diciembre 11 de 2003 E2003-011190

1.1. SUPUESTOS E INDICES UTILIZADOS

Para el cálculo de los cargos de Distribución y Comercialización de que trata el presente documento se han utilizado los siguientes supuestos de tipo general:

Parámetro Valor Fuente

Tasa de descuento 16.06% Costo de Promedio de Capital Invertido, Resolución CREG 045 de 2002

índice de Precios al Productor Banco de la República

EscenarioMacroeconómico DNP

Precios de combustibles sustitutos UPME

Fecha Base 31 de Diciembre de 2002 Resolución 11

2. CARGO DE DISTRIBUCIÓN

2.1. SOLICITUD TARIFARIA DE LA EMPRESA

El 30 de abril de 2003, la empresa GASES DEL CUSIANA presentó a la CREG su solicitud tarifaria para los mercados relevantes que comprenden los municipios de Aguazul, Monterrey, Villanueva, Tauramena y Yopal. A continuación se describe brevemente la solicitud de la empresa y en la sección 3 se presenta el análisis detallado de dicha solicitud.

2.1.1. Mercado Relevante

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De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11, el Mercado Relevante de distribución propuesto por la empresa es el siguiente:

Mercado Relevante Municipios Corregimientos

1 Aguazul, Monterrey, Villanueva

2 Tauramena

3 Yopal

2.1.2. Inversión Base

La empresa GASES DEL CUSIANA presenta el rubro de inversión desagregado en dos componentes: i) monto de la inversión existente y; ii) las nuevas inversiones previstas para ejecutar durante el período tarifario. Toda esta información se encuentra discriminada por mercado relevante.

Inversión Existente: La empresa reporta como inversión existente a 31 de diciembre de 2002 la suma de $12.231.088.469 (die. 31/02) correspondiente al activo conformado como se resume a continuación:

Tabla 1Inversión Existente ($ Die de 2002)

Descripción Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Activos inherentes a la operación 6.730.692.390 845.317.965 5.868.600.211

Redes de Distribución 6.730.692.390 845.317.965 5.868.600.211

Estaciones de Regulación y Medición 0 0 0

Otros activos 359.916.013

Activos calidad del servicio 0 0 0

Total 6.730.692.390 845.317.965 6.228.516.224UC: Unidades ConstructivasFuente: Radicado CREG E2003-005520 y E2003-007693

Programa de Nuevas Inversiones: La empresa reporta como programa de nuevas inversiones para ejecutar en el período 2003-2007 la suma de $1.128.833.282 (die. 31/02) únicamente para el Mercado Relevante del municipio de Yopal, desagregados como se muestra a continuación:

Tabla 2Programa de Inversiones Mercado Relevante 3 ($ Die de 2002)

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Descripción Valor 2003-2007Activos inherentes a la operación 1.125.748.660

Redes de Distribución 1.014.947.260Estaciones de Regulación y Medición 0

UC de Calidad 90.480.000UC especiales 20.321.400

Otros activos 3.084.622Total 1.128.833.282

UC: Unidades Constructivas Fuente: Radicado CREG E2003-005520

2.1.3. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento

Para el Horizonte de Proyección, la Empresa reportó como gastos de Administración, Operación y Mantenimiento en la actividad de distribución los valores que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3Gastos AOM - Distribución

A nrt$ die de 02

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 32003 351.578.450 48.208.654 434.055.6282004 352.661.830 48.564.370 448.001.8972005 353.172.458 48.262.115 451.783.0692006 353.211.391 48.239.237 451.370.5072007 353.436.313 48.293.574 452.286.4272008 353.765.736 48.363.264 453.569.0822009 354.132.047 48.446.035 454.879.6162010 354.294.496 48.483.647 455.495.7042011 354.601.154 48.548.506 456.531.8132012 354.922.090 48.615.191 457.593.7662013 355.255.961 48.683.552 458.722.6192014 355.598.444 48.754.572 459.831.1722015 355.862.974 48.816.176 460.709.6792016 355.943.307 48.848.971 461.153.7722017 356.135.681 48.862.445 461.782.5192018 356.392.847 48.932.841 462.553.2792019 356.677.113 48.995.177 462.3766812020 356.949.321 49.053.043 464.240.9892021 357.131.720 49.062.771 464.871.5072022 357.408.050 49.140.042 465.725.544

Fuente: Radicado CREG E2003-005520

El valor presente de la proyección de gastos AOM para cada uno de los Mercados Relevantes, (Tasa de descuento del 16.06%) es el siguiente:

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Mercado 1: $2.090.472.276 (Die 31 de 2002)Mercado 2: $286.384.787 (Die 31 de 2002)Mercado 3: $2.667.933.562 (Die 31 de 2002)

2.1.4. Demandas de Volumen

La empresa reporta un escenario de proyección de demanda para cada uno de los Mercados Relevantes, conforme a lo establecido en la Resolución 11. En la Tabla 4 se muestran las respectivas cifras.

Tabla 4Demandas de Volumen de GASES DEL CUSIANA

Año Demanda Anual Esperada de Volumen (m3)Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

2003 1.897.982 299.548 3.161.3212004 2.195.815 370.623 3.524.7262005 2.261.195 392.683 3.786.9372006 2.301.633 409.221 3.936.2382007 2.343.277 420.652 4.065.0662008 2.389.492 432.587 4.194.5952009 2.434.655 443.720 4.309.2912010 2.473.893 453.798 4.407.0362011 2.516.092 464.174 4.506.1562012 2.561.047 474.804 4.611.0922013 2.608.282 485.937 4.717.9232014 2.656.657 496.817 4.822.3192015 2.695.133 506.895 4.907.0432016 2.727.958 512.185 4.976.3842017 2.761.029 520.959 5.044.6012018 2.797.740 530.031 5.116.6762019 2.836.224 539.353 5.196.8182020 2.872.603 544.577 5,270.3802021 2.909.347 553.899 5.345.8022022 2.948.374 563.222 5.424.457

Fuente: Radicado CREG E2003-005520

2.2. ANALISIS DE LA SOLICITUD TARIFARIA


De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11 y con la propuesta de la empresa se aprueban los siguientes Mercados Relevantes, teniendo en cuenta que la selección de los mercados corresponde con la propiedad de los sistemas de distribución. De esta forma, la Gobernación de Casanare es propietaria de los activos de distribución del

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Mercado 1; por su parte, la Alcaldía de Tauramena de los activos del Mercado 2 y finalmente, GASES DEL CUSIANA de los activos del Mercado 3.



2 Tauramena

3 Yopal

2.2.2. Inversión Base

La Resolución 11 establece que los costos de inversión a reconocer, o Inversión Base, tiene tres componentes: i) activos reconocidos en la anterior revisión tarifaria; ii) inversiones eficientes efectivamente ejecutadas durante el periodo tarifario y; iii) las inversiones previstas para el siguiente periodo tarifario. A continuación se detallan los principales aspectos en cada componente de la Inversión Base solicitada por la empresa GASES DEL CUSIANA para calcular las tarifas de referencia a aplicar en el período 2003-2007.

2.2.2.1. Inversión Existente

• Activos Reconocidos en la Anterior Revisión Tarifaria

De acuerdo a la metodología definida en la Resolución 11, por este concepto se reconocerá el valor tal como fue considerado y valorado en dicho momento por la Comisión.

Mercado 1 - Aguazul. Monterrey v Villanueva

Cada uno de estos municipios cuenta con un cargo aprobado mediante Resolución independiente. Para el caso de Aguazul, (Resolución CREG 126 de 2001), de acuerdo al documento CREG-103 del 27 de Septiembre de 2001, la Comisión reconoció como inversión existente la suma de $1.328.706.325 (expresada en valores de diciembre de 20001).

Para el caso del municipio de Monterrey (Resolución CREG 127 de 2001), según consta en el documento CREG-103 del 27 de Septiembre de 2001, la Comisión reconoció como inversión existente la suma de $1.017.950.956 (expresada en valores de diciembre de 2000). Finalmente, con base en lo establecido en el mismo documento CREG, para el municipio de Villanueva (Resolución CREG 128 de 2001), la Comisión aprobó como inversión existente la suma de $1.228.332.505 (expresada en pesos de diciembre de 2000).

Mercado Relevante 2 - Tauramena

1 Fuente: Resoluciones y cálculos CREG

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Para el caso del municipio de Tauramena (Resolución CREG 117 de 2001), según consta en el documento CREG-097 del 29 de Agosto de 2001, la Comisión reconoció como inversión existente la suma de $352.934.130 (expresada en valores de diciembre de 2000).

Mercado Relevante 3 - Yopal

Para el municipio de Yopal (Resolución CREG 011 de 1997), según consta en el documento CREG-021 del 25 de Febrero de 1997, la Comisión reconoció como inversión existente la suma de $751.803.640 (expresada en valores de diciembre de 1996).

La actualización y la desagregación de los valores de inversión existente se muestra en la Tabla 5 para cada uno de los Mercados Relevantes. Con relación a las cifras contenidas en esta Tabla, se aclara lo siguiente:

• De acuerdo al documento CREG-021 del 25 de Febrero de 1997, “las inversiones anteriores a 1995 se recalcularon con base en los metros lineales promedio por usuario aceptados para ciudad de características similares a Yopaf’, lo cual explica la diferencia entre el valor de inversión existente a Diciembre de 1995 reportado por GASES DEL CUSIANA en la solicitud tarifaria, y el valor presentado en la Tabla 5. No obstante, conforme a la Resolución 11, los activos existentes en la última revisión tarifaria se reconocerán “tal como fueron considerados y valorados en dicho momento por la Comisión”.

• La Resolución 11, en su artículo 7.2, establece que la Inversión Existente incluye 7. Los activos existentes en la última revisión tarifaria, reportados por la empresa, tal como fueron considerados y valorados en dicho momento por la Comisión". Adicionalmente, la misma resolución establece en su artículo 7.6, que para el cálculo del cargo promedio de distribución “la inversión existente se refiere a precios de la Fecha Base utilizando el índice de Precios al Productor reportado por el Banco de la República”.

De acuerdo a lo anterior, para el caso de GASES DEL CUSIANA (Municipio de Yopal) los activos existentes en la última revisión tarifaria fueron considerados y valorados por la Comisión a precios de Diciembre de 1996 (según el anexo del Documento CREG 021 de 1997, el valor de los activos estaba expresado en pesos de diciembre de 1996), y por lo tanto el factor de actualización (IPP del Banco de la República) que se debe utilizar para determinar el valor de los activos existentes a la Fecha Base es igual a 1,9504.

Por su parte, GASES DEL CUSIANA hace una interpretación diferente y realiza la actualización del valor de la inversión existente considerando que los activos existentes en la revisión tarifaria anterior estaban expresados en valores del 1 de enero de 1996, con lo cual incluye en la actualización el IPP de 1996.

Tabla 5Inversión Existente ($ de Die de 2002,

Mercado RelevanteAprobado Resoluciones

CREG 117,126,127 y 128 de 2001; y 011 de 1997

Solicitud Tarifaria 2003

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$ Die 2002 $ Die 2002

Aguazul, Monterrey y Villanueva 4.177.563.290 6.730.692.370

Tauramena 412.414.486 845.317.965

Yopal 1.398.200.622 3.598.652.134

Fuente: Radicado CREG E2003-005520, Cálculos CREG

• Inversiones Efectivamente Ejecutadas Durante el Período Tarifario

Para el caso de GASES DEL CUSIANA las inversiones efectivamente ejecutadas corresponden a las reportadas por la empresa en la solicitud tarifaria de 2003. La Comisión calculó el monto mediante la valoración de las cantidades ejecutadas de cada una de las unidades constructivas con los costos unitarios reconocidos en el período anterior para cada caso, conforme el procedimiento establecido en la Resolución 11.

A continuación se presenta un resumen de las inversiones ejecutadas entre 1996 y 2002, para cada uno de los Mercados Relevantes.

Tabla 6Inversión Efectivamente Ejecutada en el Período 1996-2002 ($Dic de 2002)

Mercado Relevante $ Die de 2002

Aguazul, Monterrey y Villanueva 329.243.398

Tauramena 0

Yopal 1.480.972.512


• Resultado del proceso de Auditoría de Activos

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 9 de la Resolución 11, la Comisión adelantó la verificación de la calidad de la información reportada por la empresa GASES DEL CUSIANA. Como resultado de esta verificación, la Dirección Ejecutiva de la Comisión remitió a la empresa el Informe de la auditoria para la consideración de las observaciones presentadas. La empresa dio respuesta a las observaciones con las justificaciones del caso.

La empresa dio respuesta a las observaciones del Auditor en su comunicación radicada con el número E2003-010544, justificando cada una de ellas. Teniendo en cuenta que la muestra analizada cumple con los requerimientos técnicos para generar una representación del hecho que se pretende verificar, se acepta la precisión de la Información reportada por la empresa a la Comisión, en razón a que se cumplen las condiciones establecidas en el Anexo 9 de la Resolución 11, sobre la verificación de los activos reportados por las empresas para determinar los cargos de distribución.

• Cuadro resumen de la inversión existente a reconocer

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De acuerdo a lo anterior, se reconoce como inversión existente a diciembre 31 de 2002, el monto que se muestra a continuación:

Tabla 7Inversión Existente a Diciembre de 2002

Descripción Aguazul, Monterrey, Villanueva Tauramena Yopal

Inversión existente período anterior 4.177.563.290 412.414.486 1.398.200.622

Inversión ejecutada en el período 329.243.398 0 1.480.972.512

Otros Activos 68.090.849

Inversión Existente a Diciembre 31 de 2002 4.506.806.688 412.414.486 2.947.263.983

Fuente: Cálculos CREG

2.2.2.2. Programa de Nuevas Inversiones

Para el Mercado Relevante 3 (Yopal), la empresa prevé inversiones por un total de $1.128.138.767 (die. 31/02) para el período 2003-2007, correspondientes a 49.958,44 m de redes de distribución, unidades constructivas de calidad, unidades constructivas especiales y otros activos. En la siguiente tabla se indica el programa de nuevas inversiones para el Mercado Relevante de Yopal proyectado por GASES DEL CUSIANA.

Para los otros Mercados Relevantes, la Empresa no proyecta ninguna inversión, teniendo en cuenta el porcentaje de cobertura actual de las redes y que las inversiones no son viables, por lo tanto para estos mercados se reconoce la inversión necesaria para el monitoreo de la calidad del servicio conforme a lo establecido en la Resolución CREG 100 de 2003. Los valores correspondientes se presentan en la Tabla 9.

Tabla 8Programa de Inversiones para el Mercado Relevante de Yopal ($ Diciembre de 2002)

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UC de Acero

UC de Polietileno 248.681.307 476.695.633 121.691.989 83.939.166 83.939.166

UC de Calidad 16.877.809 13.285.654

UC Especiales 11.795.400 8.526.000

Otros Activos 15.933.547 28.601.738 8.098.659 5.036.350 5.036.350

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Total 293.288.063 505.297.371 143.076.302 97.501.516 88.975.516


El monto “otros activos” no supera el 6% de inversión en “activos inherentes a la operación” e “inversiones en terrenos e inmuebles”, según lo establecido en el parágrafo 3 del Artículo 7.1 de la Resolución 11.

Tabla 9Inversiones en Activos de Calidad para el Mercado Relevante 1 (Aguazul, Monterrey y

Villanueva) y el Mercado Relevante 2 (Tauramena)

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5UC de Calidad,

Mercado 127.208.272

UC de Calidad, Mercado 2 15.003.526

2.2.2.3. Criterio de Eficiencia en redes secundarias

El literal c) del Artículo 7.1 de la Resolución 11, establece que la “determinación de la eficiencia en la utilización de Redes Secundarias de Distribución considerará la relación entre la longitud total de la Red Secundaria, estimada para el último año del Período Tarifario y el número de usuarios totales proyectados para esa fecha, según la metodología descrita en el Anexo 8”.

En el Documento “Metodología para Determinar la Utilización Eficiente de las Redes de Distribución Secundaria", se presenta la descripción de la Información disponible, sus fuentes y la depuración realizada a dicha información; el método utilizado para la construcción de la función de regresión y la calificación obtenida por cada una de las empresas de acuerdo a la función estadística establecida, conforme el Anexo 8 de la Resolución 11.

Las empresas cuyo valor YE es inferior a Ymax no son objeto de ajuste. No obstante aquellas donde Ye es superior a Ymax son objeto de ajuste en la longitud prevista para la construcción de anillos de distribución a usuario final, con un factor igual a Ymax/YE. De acuerdo a lo anterior, y a partir de los resultados que en dicho documento se presentan, para GASES DEL CUSIANA no se requiere ajuste.

2.2.2.4. Propiedad del Sistema de Distribución

Los sistemas de distribución de los municipios de Aguazul, Monterrey, Villanueva (Mercado Relevante 1) son de propiedad de la Gobernación de Casanare y son operados por GASES DEL CUSIANA mediante un contrato de concesión de activos. El sistema de distribución de Tauramena (Mercado Relevante 2) es de propiedad del municipio, y es operado por GASES DEL CUSIANA a través de un contrato de concesión de activos. El sistema de distribución mediante el cual se presta el servicio en el municipio de Yopal (Mercado Relevante 3), es

D-020 CUSIANA 380

Sesión No. 232

de propiedad individual de la empresa GASES DEL CUSIANA, quien además lo administra, opera y mantiene.

2.2.2.5. Resumen de la Inversión Base

Con base en lo establecido anteriormente se aprueban los montos de inversión base que se muestran en las Tablas 10 a 12, para cada uno de los Mercados Relevantes propuestos para GASES DEL CUSIANA (Sección 2.2.1. de este documento). La inversión base expresada en Valor Presente para cada uno de los Mercados Relevantes, expresada en valores de la Fecha Base se presenta al final de cada Tabla. En el Anexo 1 de este documento se presenta en detalle la Inversión base para cada uno de los mercados relevantes, discriminada por unidades constructivas.

Tabla 10Inversión Base Mercado Relevante 1 ($ Die de 2002)

Descripción Inversiónexistente Año 1 Año 2 Ano 3 Año 4 Año 5

Activos inherentes a la operación 4.506.806.688

Activos de Calidad 27.208.272

Total 4.506.806.688 27.208.272

VPN (16,06%) 4.530.673.593


Descripción Inversiónexistente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos inherentes a la operación 412.414.486

Activos de Calidad 15.003.526

Total 412.414.486 15.003.526

VPN (16,06%) 425.575.474


Descripción Inversiónexistente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

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Sesión No. 232

Activos inherentes a la operación 2.947.263.983 248.681.307 476.695.633 121.691.989 83.939.166 83.939.166

Activos de calidad del servicio 16.877.809 13.285.654

Otros activos 15.933.547 28.601.738 8.098.659 5.036.350 5.036.350

UnidadesConstructivas

Especiales11.795.400 8.526.000

Total 2.947.263.983 293.288.063 505.297.371 143.076.302 97.501.516 88.975.516

VPN (16,06%) 3.793.856.379

2.2.3. Demanda Esperada de Volumen

De conformidad con lo establecido en el Artículo 7.5 de la Resolución 11, las demandas consideradas para el cálculo tarifario se muestran en la Figura 1. Al respecto, y de acuerdo a la metodología definida en dicho Artículo de la Resolución 11, la empresa GASES DEL CUSIANA envió a la Unidad de Planeación Mineroenergética - UPME la proyección de volúmenes de consumo de los usuarios de su sistema de distribución, para el estudio de la metodología.

Sobre las proyecciones de la empresa, la UPME mediante comunicación radicada en la CREG, el pasado 24 de Noviembre con número E2003-010707, aprobó la metodología general que empleó la empresa para la proyección de demanda de gas natural de acuerdo con lo establecido en la Resolución 11, con las siguientes observaciones:

“(...) Para el mercado relevante de Aguazul, Monterrey y Villanueva, se encuentran errores en el cálculo del consumo total anual. Las diferencias observadas corresponden a los volúmenes del Estrato 4(...)”.

“(...) Error de cálculo en el consumo del año 2 del usuario industrial en el mercado relevante de Aguazul, Monterrey y Villanueva (...).

La Comisión remitió una copia del concepto de la UPME a la empresa para sus comentarios. En respuesta a las observaciones realizadas por la UPME, GASES DEL CUSIANA, mediante comunicación del pasado 11 de Diciembre de 2003, presentó la proyección de demanda para el Mercado Relevante de Aguazul, Monterrey y Villanueva con las correcciones correspondientes.

Para ilustración de la metodología, GASES DEL CUSIANA adelantó su estudio a partir del recorrido físico de cada uno de los municipios; de las estadísticas de consumo y conexiones históricas; y de información obtenida de las Alcaldías, entre otras. El mercado de estos municipios se caracteriza por el predominio del consumo del sector residencial, el potencial de nuevos usuarios se encuentra en el mismo sector ya que la industria no tiene un mayor desarrollo en la región.

D-020 CUSIANA 382

Sesión No. 232

A partir de la información presentada por la empresa, la proyección de demanda para cada Mercado Relevante presenta las siguientes:

Mercado Relevante 1 - Aguazul. Monterrey v Villanueva

Para este Mercado Relevante, la empresa ha identificado que el mayor porcentaje de los usuarios residenciales corresponden a los estratos 1, 2 y 3 y que el gas natural es utilizado para cocción de alimentos principalmente. En el sector comercial, la empresa pretende sustituir el 90% del GLP que consumen actualmente los usuarios potenciales de este sector.

A partir de las estadísticas históricas de consumo, GASES DEL CUSIANA supone que el consumo promedio para los sectores residencial y comercial tiene una tendencia constante durante el horizonte de proyección.

Sector Demanda 2003-2007 2008-2022

Residencial 2,3% 1,5%Comercial 10,4% 2,5%Industrial (Ver Nota) 0%

« 3Nota: La demanda del sector industrial aumentó de 0 m3 a 180.000 m3 de 2002 a 2003 y se mantiene constante.

Figura 1Proyección de Demanda Mercado Relevante 1

3.500.000

3.000.000

2.500.000

£ 2 .000.000

1.000.000

500.000

ir>oo

tOOoCM

COOoCM

COoCM

uooCM

<D h-OCM

00 CD OCMOCM

CM

SCM

r-ooCN

OCM OCM

OOCM

—O— Residencial —o — Comercial Industrial —a —Total Demanda

El crecimiento de la demanda proyectado por GASES DEL CUSIANA proviene entonces del aumento de los usuarios conectados. En primer lugar, la empresa proyecta un crecimiento

D-020 CUSIANA 383

Sesión No. 232

del 2.5% anual en el número de viviendas para el Mercado Relevante a partir de las proyecciones del DANE. Adicionalmente, el crecimiento del número de usuarios considera el programa de penetración que tiene la empresa en cada uno de los municipios. La demanda esperada de volumen se obtiene a partir del consumo promedio, multiplicado por el número de usuarios acumulados. El crecimiento anual promedio se muestra a continuación.

El valor presente de la proyección de demanda para el Mercado Relevante es de 13.894.101 metros cúbicos, valor que se propone para calcular el cargo de distribución.

Mercado Relevante 2 - Tauramena

En este Mercado Relevante, al igual que en el anterior, predomina el consumo del sector residencial. El potencial de crecimiento de la demanda se espera para este mismo sector, teniendo en cuenta que en la región no existe un desarrollo industrial representativo.

El mayor porcentaje de usuarios residenciales pertenecen a los estratos 1,2 y 3, según la información obtenida por la empresa de la Cámara de Comercio. En este sector, se estima que el mayor uso del gas natural será para la cocción de alimentos, ya que por las condiciones climáticas de la zona no es indispensable el calentamiento de agua. En Tauramena, el 60% de los usuarios residenciales potenciales consumen GLP, el 25% electricidad y el 15% restante otros energéticos.

En el sector comercial, los usuarios de gas natural son establecimientos de comidas y en general servicios. La empresa proyecta sustituir un 90% del consumo actual de GLP en el sector comercial de este municipio.

En cuanto al consumo promedio la empresa proyectó, a partir de las estadísticas históricas, una tendencia constante para el sector residencial y, un incremento marginal del consumo promedio de los usuarios del sector comercial en los primeros años, y constante para los siguientes años.

La proyección de demanda para el municipio de Tauramena comprende aumentos en el volumen total explicado por el aumento en el número de usuarios conectados. La proyección de usuarios se construyó a partir de la información del DANE sobre el crecimiento esperado de viviendas (como mercado potencial nuevo), y se considera también el programa de penetración que tiene la empresa. La demanda esperada de volumen se obtiene a partir del consumo promedio, multiplicado por el número de usuarios acumulados.

Sector Demanda 2003-2007 2008-2022

Residencial 8,0% 1,9%Comercial 12,1% 2,0%Industrial N.A. N.A.

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Sesión No. 232

El valor presente neto de la proyección de demanda para el Mercado Relevante es de 2.470.188 metros cúbicos, valor que se propone para calcular el cargo de distribución.


600.000

500.000

400.000

8 300.000

200.000

100.000

co co 05 oCMoCM

CMCM

COo

tooo

COoo

h-oo

cooo

05Oo

o CN

O O O OCN

OCN

OCN

Residencial —o — Comercial —¿i—Total Demanda

Mercado Relevante 3 - Yopal

En el mercado de Yopal también prevalece el consumo del sector residencial, especialmente de los estratos 1,2 y 3 para cocción de alimentos, ya que por las condiciones climáticas no es indispensable el calentamiento de agua. La demanda del sector comercial se concentra en restaurantes, establecimientos de entretenimiento, hospitales y servicios en general. Por su parte, el consumo industrial es muy reducido y está constituido por los molinos de arroz ubicados en las afueras de Yopal.

En cuanto al consumo promedio, GASES DEL CUSIANA realizó sus proyecciones a partir de los datos históricos de consumo en el municipio de Yopal. En general, el consumo promedio del sector residencial presenta una tendencia a disminuir por los avances tecnológicos que logran los usuarios con el cambio de las estufas de propano (usadas inicialmente y convertidas a gas natural) por estufas diseñadas especialmente para el operar con gas natural. En el sector comercial, la empresa proyecta una tendencia constante en el consumo promedio de los usuarios.

Con relación al número de usuarios, la proyección se construyó a partir de la información del DANE sobre el crecimiento esperado de viviendas (como mercado potencial nuevo) de un 2.5% anual, y se considera también el programa de penetración que tiene la empresa, que pretende sustituir el consumo de GLP en el municipio.

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Con base en la metodología empleada por la empresa, el crecimiento de la demanda de volumen proviene del aumento del número de usuarios. La demanda esperada de volumen se obtiene a partir del consumo promedio, multiplicado por el número de usuarios acumulados.


6 .000.000

5.000.000

co 4.000.000

3.000.000

2 .000.000

1.000.000

o(OooCN

COOo

00ooCN

COo ir> co 00 o>oCN

OCN

OCN

OCN

OCN

OCN

OCN

OCN

OCN

Residencial —o— Comercial Industrial Total Demanda

Sector Demanda 2003-2007 2008-2022

Residencial 6,5% 1,9%Comercial 3,1% 1,4%Industrial 0% 0%

El valor presente neto de la proyección de demanda para el Mercado Relevante es de 24.084.867 metros cúbicos, valor que se propone para calcular el cargo de distribución.

2.2.4. Gastos de AO&M

Acorde con la Resolución 11, se debe usar la metodología de estimación de frontera de eficiencia para establecer los máximos gastos de AO&M a reconocer en los cargos correspondientes. El Anexo 3 de la Resolución 11, define la utilización de la metodología de punto extremo: “Análisis Envolvente de Datos - DEA”.

La frontera de eficiencia se debe establecer a partir de las empresas de distribución de gas combustible del país. Con base en lo anterior, en el Documento General para la

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Sesión No. 232

Determinación de Cargos de Distribución y Comercialización, describe en detalle la aplicación de la metodología de estimación de frontera. En dicho documento se indica que la empresa GASES DEL CUSIANA obtuvo un nivel de eficiencia del 90,04%. De acuerdo con la metodología, este nivel de eficiencia se debe aplicar al valor presente de los gastos de AOM depurados para el horizonte de proyección y el resultado de esta operación se incorpora dentro del cálculo del cargo de distribución.

Con respecto a la proyección, se aclara que fue depurada conforme lo establece la Resolución 11, debido a que el incremento no era consistente con el aumento de la longitud de red de la empresa. La Comisión solicitó a la Empresa una justificación de los crecimientos de loas gastos de AOM para los mercados de Aguazul, Monterrey, Villanueva y Tauramena, y mediante comunicación del 22 de Agosto de 2003 (Radicado E2003- 009837) manifestó que “en lo que respecta al incremento en los gastos laborales se debe aclarar que en los municipios de Aguazul, Monterrey, Villanueva y Tauramena hasta el año 2002 venían presentando un valor subestimado por estos conceptos debido a que el municipio de Yopal asumía toda la carga fija y administrativa de la compañía ya que contablemente no se tenía implementada una metodología que permitiera prorratear estos costos y cargar a cada municipio proporcionalmente. Sin embargo al detectar esta falencia, a partir de enero de 2003 se prorratea de acuerdo al número de usuarios".

Con base en lo anterior, si bien es aceptable la redistribución contable que argumenta la empresa, no existe coherencia en los valores proyectados que presentan incrementos mayores al 100%. Por esto, se propone utilizar el valor de los gastos de AOM utilizado para el modelo del DEA y asignar a cada uno de los mercados los gastos en forma proporcional al número de usuarios como lo argumenta la empresa.

Ahora bien, en cuanto a los gastos de mantenimiento, la Empresa en la misma comunicación argumenta que “el incremento presentado se debe al hecho de que el año 2002 se consolidó la parte constructiva de los municipios y en el año 2003 se iniciaron las actividades de mantenimiento exigidas y comenzaron a generarse los gastos expuestos”. Este argumento no se considera aceptable toda vez que las redes en estos municipios han operado durante los años 2001 y 2002 y las labores de mantenimientos se debieron realizar en dichos años.

Para el incremento del AOM en el Horizonte de Proyección, se relaciona con el aumento en la longitud de red que es la variable que más lo explica. En este sentido, la longitud de las redes de distribución en los Mercados Relevantes 1 (Aguazul, Monterrey y Villanueva) y 2 (Tauramena) no aumentaran, y por lo tanto los AOM permanecen constantes. Por su parte el programa de inversiones para el Mercado Relevante 3 (Yopal) se dirige principalmente al aumento de las redes, y se propone que los gastos de AOM se incrementen al mismo ritmo.

De conformidad con el parágrafo del Artículo 7.4 de la Resolución 11, los gastos de AOM para el control y monitoreo de los estándares de calidad del producto y del servicio definidos en la Resolución CREG 100 de 2003 se reconocerán en forma adicional. En esta Resolución se definieron los siguientes estándares de calidad en la prestación del servicio de gas natural por redes: i) Duración Equivalente de Interrupción del Servicio - DES; ii) índice de Presión en Líneas Individuales - IPLI; iii) índice de Odorización - 10; y iv) índice de Respuesta a Servicio Técnico - IRST.

D-020 CUSIANA 387

Sesión No. 232

De acuerdo a estos estándares, los gastos de AOM que se reconocen por este concepto para GASES DEL CUSIANA son los siguientes:

Mercado Relevante 1: Aguazul. Monterrey. Villanueva


IPLI - IO 1.569.013 1.569.013 1.569.013 1.569.013 1.569.013

DES - IRST 3.634.262 3.634.262 3.634.262 3.634.262 3.634.262

Total 5.203.275 5.203.275 5.203.275 5.203.275 5.203.275

Mercado Relevante 2: Tauramena


IPLI - IO 157.539 157.539 157.539 157.539 157.539

DES - IRST 364.903 364.903 364.903 364.903 364.903

Total 522.442 522.442 522.442 522.442 522.442

Mercado Relevante 3: Yopal


IPLI - IO 2.024.375 2.024.375 2.024.375 2.024.375 2.024.375

DES - IRST 4.689.006 4.689.006 4.689.006 4.689.006 4.689.006

Total 6.713.381 6.713.381 6.713.381 6.713.381 6.713.381

Tabla 13Gastos de AO&M ($31 de Die. de 2002)

Año Mercado Relevante 1 Mercado Relevante 2 Mercado Relevante 3

1 169.480.355 17.097,968 231.872.5732 169.480.356 17.097,969 267.732.6503 169.480.357 17.097.970 275.202.9534 169.480.358 17.097.971 281.123.0825 169.480.359 17.097.972 287.043.2116 164.277.085 16.575.531 273.452.7527 164.277.086 16.575.532 273.452.7538 164.277.086 16.575.533 273.452.7549 164.277.087 16.575.533 273.452.75510 164.277.088 16.575.534 273.452.75611 164.277.089 16.575.535 273.452.75712 164.277.090 16.575.536 273.452.75713 164.277.091 16.575.537 273.452.75814 164.277.092 16.575.538 273.452.75915 164.277.093 16.575.539 273.452.76016 164,277.094 16.575.540 273.452.76117 164.277.095 16.575.541 273.452.76218 164.277.095 16.575.542 273.452.76319 164.277.096 16.575.542 273.452.76420 164.277.097 16.575.543 273.452.765

AOM para Cargo 987.887.981 99.669.340 1.587.828.984

Sesión No. 232

De esta forma los gastos de AOM utilizados para el cálculo del cargo de distribución se muestran en la Tabla 13, al final de la cual se presenta el valor de AOM resultante de aplicar el nivel de eficiencia, de acuerdo al procedimiento establecido y los gastos de AOM correspondientes a los estándares de calidad.

2.2.4.1. AOM asignable a redes primarias

Conforme a lo previsto en la Resolución 11, el cargo más bajo (cargo piso de la canasta de tarifas), no debe ser menor al costo medio de la Red Primaria. Para el caso de GASES DEL CUSIANA, los parámetros para calcular este cargo se muestran en la siguiente tabla.

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3Fracción para calcular AOM Red Primaria 0,213 0,172 0,274AOM Red Primaria 210.652.476 17.120.369 434.503.286Inversión en Estaciones de Recibo Puerta de Ciudad 0 0 0Inversión en gasoductos de la Red Primaria 154.694.978 17.630.619 375.878.608Cargo Piso de la Canasta de Tarifas ($/m3) 26,30 14,07 33,65

2.2.5. Comparativo de cifras

Antes de observar el resultado tarifario obtenido con base en los análisis anteriores, es relevante mostrar una comparación de las proyecciones de demanda del período tarifario anterior, la demanda real de los últimos años y la proyección para el siguiente período.

Figura 4Comparación de Demandas de Volumen, Aguazul, Monterrey y Villanueva

6.000.000

5.000.000

4.000.000

03.000.000

E 2.000.000

1 .000.000

coo

cDO

coO 'i-o oO o

LO CD O O O Oo CN

CNOO O O O O O O

—o— Proyección 2000 —■— Demanda Real —o— Proyección 2003

D-020 CUSIANA 389

Sesión No. 232

Como se observa en la Figura 4, la demanda real de 2001 y 2002 ha sido inferior a la proyección de la empresa (Demanda utilizada para calcular el cargo de distribución actual), y teniendo en cuenta esta tendencia la empresa proyecta para el próximo período una demanda considerablemente inferior, con lo cual se puede explicar en gran medida el aumento en el cargo propuesto.

Figura 5Comparación de Demandas de Volumen, Tauramena

600.000

500.000

400.000

ü 300.000

200.000

100.000

IfJ <D h -O O OO O O

OO

<o co oCNIOCNCNO

OO CNOO O O O O O O O o

—o— Proyección 2000 —o— Demanda Real —ú— Proyección 2003

Figura 6Comparación de Demandas de Volumen, Yopal

6 .000.000

5.000.000

4.000.000

O 3.000.000

S 2.000.000

1.000.000

# ^ né'

- ^ — Proyección 1996 —□— Demanda Real Proyección 2003

D-020 CUSIANA 390

Sesión No. 232

Para los otros mercados relevantes (Tauramena y Yopal) la proyección para el próximo período tarifario es superior a la proyección de demanda con la que se calculó el cargo de distribución anterior, y para el caso del municipio de Yopal, la demanda real ha estado por encima de la demanda proyectada en 1996. Lo anterior resultará en una disminución del cargo propuesto.

2.3. CARGO MÁXIMO DE DISTRIBUCION

Con base en la información analizada anteriormente y aplicando la metodología de cálculo establecida en la Resolución 11, se obtienen los siguientes resultados:

Descripción Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3VP Inversión existente ($ die / 2002) 4.506.806.688 412.414.486 2.947.263.982

VP Programa de Inversiones ($ dio / 2002) 23.443.281 12.927.388 815.345.728

VP AOM ($ die de 2002) 987.887.981 99.669.340 1.587.828.984

VP Demanda de Volumen 13.894.101 2.470.188 24.084.867

Cargo Promedio de Distribución 397,16 212,54 222,15

• Componente de AOM 71,10 40,35 65,93

• Componente de Inversión 326,06 172,19 155,22

Cargo Piso de Distribución 26,30 14,07 33,65

Figura 7Comparación Composición del Cargo de Distribución ($/m3 Die de 2002)

Aguazul Monterrey Villanueva

□ Cargo Propuesto □ Cargo Anterior

Los cargos de distribución desagregados en sus componentes correspondientes a la remuneración de la inversión y de los AOM se comparan en las Figura 7, 8 y 9 con los cargos aprobados en el período tarifario anterior. Para el caso del Mercado Relevante de

D-020 CUSIANA 391

Sesión No. 232

Aguazul, Monterrey y Villanueva, el propuesto se aumenta en razón a la disminución en el volumen de demanda proyectado para este período en relación con lo proyectado en el año 2000 .

Figura 8Comparación Composición del Cargo de Distribución, Tauramena ($/m3 Die de 2002)

388,39

240,43

Cargo Propuesto Cargo Anterior□ Cargo □ Inversión ■ AOM

Figura 9Comparación Composición del Cargo de Distribución, Yopal ($/m3 Die de 2002)

271,21

222,15

156,22139,68 ^ 1 5 3

65,93

Cargo Propuesto

□ Cargo □ Inversión

Cargo Anterior

■ AOM

En las Figuras 8 y 9 se pueden ver las disminuciones para estos municipios en el cargo de distribución propuesto para el próximo período tarifario, con relación a los cargo anteriores, las cuales se pueden explicar por el incremento en la proyección de demanda.

D-020 CUSIANA 392

Sesión No. 232

3. CARGOS DE COMERCIALIZACIÓN

3.1. SOLICITUD TARIFARIA


El mercado relevante para el cual se solicita el cargo de comercialización, es el mismo mercado solicitado para el cargo de distribución.

3.1.2. Gastos de AOM

Los gastos de AOM correspondientes a la actividad de comercialización, reportados por GASES DEL CUSIANA se presentan a continuación. En estos valores se incluyen los gastos para toda la empresa.

CODIGO ACTIVIDAD VALOR5101 Sueldos y Salarios 103.304.8245102 Contribuciones Imputadas 05103 Contribuciones Efectivas 11.940.3895104 Aportes sobre la nomina 3.158.9735111 Gastos Generales 59.417.3575120 Impuestos, contribuciones y Tasas 30.429.197

5330-5331 Depreciaciones 13.765.840534507 Amortización de Intangibles-Licencias 296.073534508 Amortización de Intangibles-Software 1.082.088633502 Ajuste, medición y entrega a clientes 0633507 Mercadeo 592.690633508 Atención al Cliente y Usuario 20.947.516633509 Facturación y Recaudo 148.506.324

TOTAL 393.441.271

3.2. CARGO DE COMERCIALIZACIÓN

Conforme a la metodología definida en la Resolución 11, para el cálculo del Cargo Máximo Base de Comercialización se tendrán en cuenta los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos de computo, paquetes computacionales y demás activos atribuidles a la actividad de Comercialización; el ingreso anual del comercializador y el número de facturas, correspondientes al año en el cual se efectuaron los cálculos de los gastos de AOM.

D-020 CUSIANA 393

Sesión No. 232

3.2.1. Gastos de AOM

De acuerdo con la Resolución 11, los gastos de AOM de comercialización que se reconocerán corresponden a los resultantes de aplicar la metodología de punto extremo: “Análisis Envolvente de Datos - DEA”, en la forma señalada en el Anexo 7 de dicha Resolución.

La frontera de eficiencia se debe establecer a partir de las empresas comercializadoras de gas combustible del país. De la aplicación de la metodología de estimación de frontera se obtuvo que la empresa GASES DEL CUSIANA tiene un nivel de eficiencia relativa del 61,58%. Los gastos de AOM reconocidos y que se utilizaron para el cálculo del cargo de comercialización son los siguientes:

Cuenta DescripciónValor ($ Die.

2002)510000 GASTOS ADMINISTRACIÓN510100 SUELDOS Y SALARIOS 103.304.825

510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 11.940.390

510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 3.158.974

511100 GENERALES 59.417.349

512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 30.429.197

5331 DEPRECIACION BIENES EN LEASING FIN534507 AMORTIZACION INTANGIBLES LICENCIAS 296.073

534508 AMORTIZACION INTANGIBLES SOFTWARE 1.082.088

633501 Transporte de gas

633502 Ajuste, medición y entrega a clientes

633503 Tratamiento

633506 Mantenimiento633507 Mercadeo 592.690

633508 Atención al cliente y usuarios 20.947.516

633509 Facturación y recaudo 148.506.324

633510 Tendido de redes y montaje de estaciones

7515 DEPRECIACIONES7520 AMORTIZACIONES 4.333.785

7530 COSTO DE BIENES Y SERVICIOS P/VENTATotal AOM (51 + 63 - 7515 - 7520 - 7530) 375.341.641

3.2.2. Cálculo del Cargo de Comercialización

Los parámetros utilizados para calcular el Cargo Máximo Base de Comercialización, y el resultado propuesto para aprobación, se muestran en la siguiente Tabla.

Parámetro Valor

Gastos eficientes de AOM +Depreciación 405.368.972,28

Ingresos anuales 1.407.846.586,83

D-020 CUSIANA 394

Sesión No. 232

No. de facturas 105.181

Cargo de Comercialización propuesto 2.596,96

4. PROPUESTA A LA CREO

Se propone a la Comisión aprobar los siguientes cargos de distribución y comercialización para los siguientes Mercados Relevantes, según la solicitud de GASES DEL CUSIANA.



2 Tauramena

3 Yopal

4.1. CARGO DE DISTRIBUCIÓN

Descripción Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3VP Inversión existente ($ die / 2002) 4.506.806.688 412.414.486 2.947.263.982VP Programa de Inversiones ($ dio / 2002) 23.443.281 12.927.388 815.345.728

VP AOM ($ dio de 2002) 987.887.981 99.669.340 1.587.828.984

VP Demanda de Volumen 13.894.101 2.470.188 24.084.867

Cargo Promedio de Distribución 397,16 212,54 222,15

• Componente de AOM 71,10 40,35 65,93

• Componente de Inversión 326,06 172,19 155,22

Cargo Piso de Distribución 26,30 14,07 33,65

De otra parte, la empresa debe ejecutar el siguiente plan de inversiones en el Mercado Relevante del Municipio de Yopal:


UC de Acero

UC de Polietileno 248.681.307 476.695.633 121.691.989 83.939.166 83.939.166

UC de Calidad 16.877.809 13.285.654

UC Especiales 11.795.400 8.526.000

Otros Activos 15.933.547 28.601.738 8.098.659 5.036.350 5.036.350

D-020 CUSIANA 395

Sesión No. 232

Total 293.288.063 505.297.371 143.076.302 97.501.516 88.975.516

4.2. CARGO DE COMERCIALIZACIÓN

Parámetro Valor

Gastos eficientes de AOM +Depreciación 405.368.972,28

Ingresos anuales 1.407.846.586,83

No. de facturas 105.181

Cargo de Comercialización propuesto 2.596,96

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Sesión No. 232

Anexo1A Inversión Base

Inversión Existente

Inversión Existente a Diciembre 31 de 2002 (expresada en valores de la Fecha Base).

Mercado Relevante: Aguazul. Monterrey v Villanueva

Unidad Constructiva Aguazul Monterrey Villanueva$ Die 31 de 2002 $ Die 31 de 2002 $ Die 31 de 2002

Redes de DistribuciónTPE1/2AS 61.524.942 42.406.821 50.848.497

TPE3/4AS 285.071 - -

TPE1AS 14.186.454 20.205.603 3.513.358TPE2AS 14.806.902 8.125.004 2.665.306

TPE3AS 2.867.475 2.387.611 -

TPE4AS 2.247.027 - 13.222.686

TPE1/2CO 661.313.478 455.926.779 546.543.460

TPE3/4CO 3.085.470 - -

TPE1CO 33.118.496 47.146 .407 8.186.296TPE2CO 59.227.609 32.428.745 10.626.609

TPE1/2AT 661.313.478 455.926.779 546.543.460TPE3/4AT 3.085.470 - -

TPE1AT 33.118.496 47.146.407 8.186.296TPE1/2ZV 153.787.202 106.017.052 127.103.935TPE3/4ZV 721.061 - -

TPE1ZV 14.186.454 20.205.603 3.513.358

TPE2ZV 24.683.760 13.506.038 4.430.638TPE3ZV 25.756.967 21.452 .862 -

TPE4ZV 20.290.319 - 118.934.946Estaciones de Regulación - - -

Otros Activos - - -

Terrenos e inmuebles - - "

Total Inversión Existente 1.789.606.130 1.272.881.712 1.444.318.845

D-020 CUSIANA 397

Sesión No. 232

Mercado Relevante: Tauramena

Unidad Constructiva Tauramena$ Die 31 de 2002

TPE1/2AS 103.029.347TPE3/4AS 67.993.900TPE1AS 45.144.970TPE2AS 43.281.046

Polivalvula 1/2" 890.946Polivalvula 3/4" 2.157.622Polivalvula 1" 563.209Polivalvula 2" 415.478

Otros 148.937.968Estaciones de Regulación -

Otros Activos -

Terrenos e inmuebles -

Total Inversión Existente 412.414.486

Mercado Relevante: Yopal

Unidad ConstructivaValor Total

$ 31 de Die. 2002Inversión Existente a Die. 1995 Redes de Distribución

1.398.200.622

TPE1/2AS 22.338.896TPE3/4AS 29.170.290TPE1AS 10.942.895TPE2AS 18.043.534

TPE1/2CO 240.143.131TPE3/4CO 313.580.620TPE1CO 25.533.421TPE2CO 72.174.136

TPE1/2AT 240.143.131TPE3/4AT 313.580.620TPE1AT 25.533.421

TPE1/2ZV 55.847.240TPE3/4ZV 72.925.725TPE1ZV 10.942.895TPE2ZV 30.072.557

Estaciones de Regulación -

Otros Activos 68.090.848,7Terrenos e inmuebles -

Total Inversión Existente 2.947.263.982

D-020 CUSIANA 398

Sesión No. 232

Anexo 1B Inversión Base

Programa de Nuevas Inversiones

Cifras expresadas en valores de la Fecha Base.

Mercado Relevante: Aguazul. Monterrey y Villanueva

Unidad Constructiva CostoUnitario

Año1

Cantidad Valor Total

Año 2


Año 3

Cantidad Valor Tota/

Año 4


Año 5

Cantidad Valor TotalRedes de Distríbudón $/mActivos de Calidad del Servido $Aid Ud $ 31 de Die. 2002 Ud $ 31 de Die 2002 Ud $ 31 de D'c. 2002 Ud $31 de Die. 2002 Ud $ 31 de Pe. 2002Ajustes Sistema de Informad¿n 12.549.000 - - - -

Cabezas de prueba o cofumnas de agua 228.996 6 1.373.618 - - - -

Detector Sensor electroquímico 9.582.987 1 13.285.654 - - - -

Otros Activos - - - - - -

UC Es pedal es - - - - - -

Total - 27.208.272 - - - -


Unidad Constnjctiva CostoUnitario

A ñoiCantidad Valor Total

Año 2 Cantidad Valor Total




Redes de Distríbudón $fmActivos de Calidad del Servido Vud Ud $ 31 de Pe. 2002 Ud $ 31 de Pe. 2002 Ud $ 31 de Pe. 2002 Ud $ 31 de Pe. 2002 Ud $ 31 de Pe. 2002Ajustes Sistema de Información 1.260.000 - - - -

Cabezas de prueba o coinmas de agua 228.936 2 457.873 - - - -Detector Sensor electroquímico 9.582.987 1 13.285.854 - - - -Otros Activos - - - - - -

UC Es pedales - - - - - -

Total - 15.003.526 - - - -

D-020 CUSIANA 399

Sesión No, 232


Unidad Constructiva C ostoUnitario Cantidad

A ñ o 1Valor Total Cantidad




A ñ o 5Valor Total

R edes d e D is tr ib u c ió n $im m $ 31 de Die. 2002 m 1 31 de De. 2002 m $ 31 de Die. 2002 m $ 31 de Dio. 2002 m $ 31 de Die. 2002TPE1/2AS 34.238 58,68 2.008.985 78,24 2.678.647 97,79 3.348.309 78,24 2.678.647 78,24 2.678.647TPE3/4AS 34.884 39,15 1.365.621 684,10 23.864.219 48,93 1.707.026 97,87 3.414.051 97,87 3.414.051TPE1AS 36.401 58,76 2.139.017 338,87 12.334.997 29,38 1.069.508 9,79 356.503 9,79 356.503TPE2AS 40.724 733,77 29.881.885 366,88 14.940.943 176,10 7.171.652 - - - -

TPE3AS 57.438 98,88 5.679.179 - - - - - - - -

TPE1/2CO 23.986 627,79 15.058.048 837,06 20.077.397 1.046,32 25.096.747 837,06 20.077.397 837,06 20.077.397TPE3/4CO 24.626 420,84 10.363.532 4.788,79 117.927.353 342,55 8.435.433 685,09 16.870.866 685,09 16.870.866TPE1CO 26.137 117,54 3.072.249 2.372,45 62.008.219 205,70 5.376.435 68,57 1.792.145 68,57 1.792.145TPE2CO 32.623 2.934,86 95.745.133 1.467,43 47.872.566 704,37 22.978.832 - - - -

TPE1/2AT 27.117 630,88 17.107.639 841,17 22.810.185 1.051,46 28.512731 841,17 22.810.185 841,17 22.810.185TPE3/4AT 27.743 420,81 11.674.345 684,06 18.977.599 48,93 1.357.482 97,86 2.714.964 97,86 2.714.964TPE1AT 29.239 137,08 4.007.941 338,77 9.905.339 29,37 858.844 9,79 286.281 9,79 286.281

TPE1/2ZV 8.696 146,42 1.273.267 195,23 1.697.689 244,03 2.122.111 195,23 1.697.689 195,23 1.697.689TPE3/4ZV 9.346 97,93 915.182 7.529,62 70.368.377 538,60 5.033.503 1.077,20 10.067.007 1.077,20 10.067.007TPE1ZV 10.866 58,90 640.053 3,736,45 40.600.673 323,97 3.520.290 107,99 1.173.430 107,99 1.173.430TPE2ZV 17.390 1.222,68 21.262.857 611,34 10.631.428 293,44 5.103.086 - - - -

TPE3ZV 29.749 890,34 26.486.375 - - - - - - - -

A c tiv o s d e C a lidad d e l S e rv ic io $/ud Ud 1 31 de Die. 2002 Ud $31 de Dio. 2002 Ud $31 de Dio. 2002 Ud $ 31 de Dio. 2002 Ud $ 31 de Dio. 2002Ajustes Sistema de Información 16.191.000Cabezas de prueba o columnas de agua 228.936 3 686.809Detector Sensor electroquímico 9.582.987 1 13.285.654Detector Portátil de Odorizarte 13.569.831Sistema digital de grabación, 1 municipio 23.119.168O tro s A c tiv o s UC E spec ia les

- 15.933.54711.795.400

28.601.738 8.098.659 5.036.3508.526.000

5.036.350

Total - 293.288.063 505.297.371 143.076.302 97.501.516 86.975.516

D-020 CUSIANA 400

Sesión No. 232

Anexo 2 Proyección de Gastos AOM

Gastos de Administración. Operación v Mantenimiento para la Actividad de Distribución

Cifras expresadas en valores de la Fecha Base (Millones).

Mercado Relevante: Aguazul. Monterrey v VillanuevaCódigo Cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5101 Sueldos y salarlos 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49.8 49,8 49,85102 Contribuciones imputables 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05103 Contribuciones efectivas 5.4 5.4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5.4 5,4 5,4 5,45104 Aportes sobre nomina 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1.4 1,4 1,45111 Gastos Generales 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,65120 Impuestos, contribuciones y tasas 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,15330 Depreciación Propiedad Planta & Equipos5331 Depreciación Bienes adquiridos en Leasing Fin

53507 Amortización de intangibles-licencias5334508 Amortización de intangibles software633502 Ajuste, medición y entrega a clientes633503 Tratamiento 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0633504 Almacenamiento 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3633505 Envasado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0633506 Mantenimiento 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6633507 Mercadeo 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2633508 Atención al cliente y usuario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0633509 Facturación y recaudo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AOM Calidad (Nuevos gastos)Terrenos e Inmuebles

7515 Depredaciones 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4.4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,47520 Amortizadones 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,67530 Costo de bienes y servicios públicos para la venta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total sin factor de eficiencia DEA 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4 182,4

Factor de efidenda % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Total gastos eficientes 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3

CalidadIPLI, Odorización 1,6 1,6 1,6 1f6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DES, IRST 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaí gastos AOM, para cálculo 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3

D-020 CUSIANA 401

Sesión No. 232


Código Cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5101 Sueldos y salarios 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,05102 Contribuciones imputables 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05103 Contribuciones efectivas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55104 Aportes sobre nomina 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0T15111 Gastos Generales 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3.8 3,85120 Impuestos, contribuciones y tasas 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,85330 Depreciación Propiedad Planta & Equipos5331 Depreciación Bienes adquiridos en Leasing Fin

53507 Amortización de intangibies-licencias5334508 Amortización de intangibles software633502 Afuste, medición y entrega a clientes633503 Tratamiento 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3633504 Almacenamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 f0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0633505 Envasado 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0633506 Mantenimiento 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5633507 Mercadeo 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3633508 Atención al cliente y usuario 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5633509 Facturación y recaudo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


7515 Depreciaciones 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,47520 Amortizaciones 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,17530 Costo de bienes y servicios públicos para la venta


Factor de eficiencia % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


CalidadIPLI, Odorización 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DES, IRST 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total gastos AOM, para cálculo 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

D-020 CUSIANA 402

Sesión No. 232


Código Cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5101 Sueldos y salarios 66,0 76,8 61,1 62,9 64,7 84,7 64,7 84,7 64,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,75102 Contribuciones Imputables 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05103 Contribuciones efectivas 7,4 8,6 6,6 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,25104 Aportes sobre nomina 1,9 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,45111 Gastos Generales 51,4 59,6 61,3 62,6 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,05120 Impuestos, contribuciones y tasas 11,1 12,6 13,2 13,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,85330 Depreciación Propiedad Planta & Equipos5331 Depreciación Bienes adquiridos en Leasing Fin

53507 Amortización de intangibles-licencias5334506 Amortización de intangibles software633502 Ajuste, medición y entrega a clientes633503 Tratamiento 4,1 4,6 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1633504 Almacenamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0633505 Envasado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0633506 Mantenimiento 75,5 67,5 90,0 92,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0633507 Mercadeo 31,2 36,1 37,2 36,0 36,8 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31 f2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2633506 Atención al cliente y usuario 6,3 7,3 7,5 7,6 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 7,8 7,6 7,6 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8633509 Facturación y recaudo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


7515 Depreciaciones 6,0 6,9 7,1 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 7,5 7,5 7,57520 Amortizaciones 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,07530 Costo de bienes y servicios públicos para la venta


Factor de eficiencia % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


CalidadIPLI, Odorización 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DES, IRST 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total gastos AOM, para cálculo 231,9 267,7 275,2 281,1 287.0 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5 273t5 273,5 273,5

D-020 CUSIANA 403

Sesión No. 232

Anexo 3Proyección de Demanda de Volumen y Número de Usuarios

Aguazul, Monterrey v Villanueva

Año Metros Cúbicos Número de Usuarios

1 1.897.982,00 7.5412 2.195.815,00 7.7333 2.261.195,00 7.8484 2.301.633,00 7.9565 2.343.277,00 8.0796 2.389.492,00 8,2267 2.434.655,00 8.3428 2.473.893,00 8.4719 2.516.092,00 8.61210 2.561.047,00 8.76411 2.608.282,00 8.92712 2.656.657,00 9.08513 2.695.133,00 9.20214 2.727.958,00 9.31215 2.761.029,00 9.43116 2.797.740,00 9.56217 2.836.224,00 9.70218 2.872.603,00 9.82519 2.909.347,00 9.95720 2.948.374,00 10.099

Tauramena

Año Metros Cúbicos Número de Usuarios1 299.548,08 9602 370.622,64 1.0383 392.683,44 1.0774 409.221,24 1.1075 420.652,44 1.1376 432.586,80 1.1707 443.719,56 1.1958 453.797,76 1.2219 464.174,40 1.24810 474.804,00 1.27611 485.936,76 1.30512 496.816,56 1.33313 506.894,76 1.35414 512.185,44 1.37215 520.958,88 1.39216 530.030,76 1.41417 539.352,84 1.43718 544.577,40 1.45619 553.899,48 1.47820 563.221,56 1.501

D-020 CUSIANA 404

Sesión No, 232

Yopal

Año Metros Cúbicos Número de Usuarios1 3.161.321,04 10.4082 3.524.725,80 11.8493 3.786.937,44 12.5154 3.936.238,20 13.0265 4.065.066,00 13.5226 4.194.595,20 14.0397 4.309.290,60 14.4098 4.407.035,76 14.7869 4.506.156,36 15.17010 4.611.092,40 15.56311 4.717.923,00 15.96412 4.822.319,16 16.33613 4.907.042,64 16.60514 4.976.383,92 16.85015 5.044.600,80 17.11016 5.116.675,68 17.38617 5.196.818,16 17.67918 5.270.380,20 17.93719 5.345.801,64 18.21120 5.424.456,96 18.499

D-020 CUSIANA 405

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