Calculo Gastos Administrativos PDVSA NIF
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IPC PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y COMPRESION DE GAS DEL PROYECTO N CALCULO DEL PORCENTAJE DE COSTOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA: ROLINI CONSTRUCTORS, C.A. MONTO PROYECTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA (COSTO DIRECTO) Bs 199,899,466.17 EVALUADOR: Bs 54,273,092.54 FECHA: 9/2/2010 1.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR SUELDOS Y SALARIOS DE CAMPO Nº DESCRIPCION CANTIDAD MESES/AÑO SALARIO/MES CAS (%) TOTAL Bs/AÑO 1 GERENTE DE PROYECTO 1 12 30000 694 Bs 2,858,400.00 2 SUPERINTENDENTE (EXPATRIADO) 1 12 22000 694 Bs 2,096,160.00 3 INGENIERO RESIDENTE 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 4 AUXILIAR DE INGENIERIA 2 12 15000 694 Bs 2,858,400.00 5 COORDINADOR QA/QC 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 6 INSPECTOR QA/QC 3 12 8000 694 Bs 2,286,720.00 7 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 8 SECRETARIO 1 12 5000 694 Bs 476,400.00 9 COORDINADOR RRHH 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 10 ANALISTA RRHH 3 12 8000 694 Bs 2,286,720.00 11 LISTERO 2 12 4000 694 Bs 762,240.00 12 COORDINADOR DE SSMA 1 12 2000 694 Bs 190,560.00 13 TECNICOS SSMA 3 12 8000 694 Bs 2,286,720.00 14 1 12 22000 694 Bs 2,096,160.00 15 1 12 22000 694 Bs 2,096,160.00 16 TOPOGRAFO 1 12 18000 694 Bs 1,715,040.00 17 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 1 12 8000 694 Bs 762,240.00 18 COORDINADOR DE PLANIFICACION 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 19 PLANIFICADOR 2 12 16000 694 Bs 3,048,960.00 CONTROL DE AVANCE 2 12 10000 694 Bs 1,905,600.00 20 COORDINADOR LOGISTICA Y MATERIAL 1 12 18000 694 Bs 1,715,040.00 21 PERSONAL LOGISTICA 3 12 5000 694 Bs 1,429,200.00 22 ALMACENISTA 2 12 4000 694 Bs 762,240.00 23 VIGILANTE 3 12 4000 694 Bs 1,143,360.00 24 CHOFER 2 12 4000 694 Bs 762,240.00 TOTAL COSTOS DE PERSONAL DE CAMPO Bs 43,066,560.00 2.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR SUELDOS Y SALARIOS DE OFICINA CENTRAL Nº DESCRIPCION CANTIDAD MESES/AÑO SALARIO/MES CAS (%) TOTAL Bs/AÑO 1 GERENTE GENERAL 1 6 35000 280 Bs 133,000.00 2 SECRETARIA I 1 6 4000 280 Bs 15,200.00 3 INGENIERO DE COSTOS 1 6 13000 280 Bs 49,400.00 4 ASESORES LEGALES 1 6 10000 280 Bs 38,000.00 5 ASESORES DE CALIDAD 1 6 10000 280 Bs 38,000.00 6 AUXILIAR DE INGENIERIA 2 6 5000 280 Bs 19,000.00 7 JEFE DE COMPRAS 1 6 12000 280 Bs 45,600.00 8 ADMINISTRADOR 1 6 12000 280 Bs 45,600.00 9 FACTURACION 1 6 10000 280 Bs 38,000.00 10 SECRETARIA II 1 6 3000 280 Bs 11,400.00 11 CONTADOR 1 6 10000 280 Bs 38,000.00 12 OBRERO DE LIMPIEZA 2 6 2200 280 Bs 16,720.00 13 SECRETARIA III 1 6 2500 280 Bs 9,500.00 14 RECEPCIONISTA 1 6 3000 280 Bs 11,400.00 15 ASESOR DE HARWARE Y SOFTWARE 1 6 8000 280 Bs 30,400.00 16 MENSAJERO 1 6 3500 280 Bs 13,300.00 17 CHOFER 1 6 2000 280 Bs 7,600.00 18 VIGILANTE 3 6 2000 280 Bs 22,800.00 Bs 582,920.00 3.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS- ALQUILERES - SERVICIOS-DEPRECIACION Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO (Bs) OTROS TOTAL Bs/AÑO ALQUILERES 1 ALQUILER DE OFICINAS UND 0 0 Bs - 2 ALQUILER DE ALMACEN UND 0 0 Bs - 3 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES UND 0 0 Bs - (COSTO INDIRECTO) COORDINADOR MONTAJE-MECANICO (EXPATRIADO) COORDINADOR PRE-FABRICACION (EXPATRIADO) TOTAL COSTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL
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IPC PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y COMPRESION DE GAS DEL PROYECTO NIF.CALCULO DEL PORCENTAJE DE COSTOS ADMINISTRATIVOS
EMPRESA: ROLINI CONSTRUCTORS, C.A.MONTO PROYECTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA (COSTO DIRECTO) Bs 199,899,466.17
EVALUADOR: Bs 54,273,092.54
FECHA: 9/2/2010
1.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR SUELDOS Y SALARIOS DE CAMPONº DESCRIPCION CANTIDAD MESES/AÑO SALARIO/MES CAS (%) TOTAL Bs/AÑO 1 GERENTE DE PROYECTO 1 12 30000 694 Bs 2,858,400.00 2 SUPERINTENDENTE (EXPATRIADO) 1 12 22000 694 Bs 2,096,160.00 3 INGENIERO RESIDENTE 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 4 AUXILIAR DE INGENIERIA 2 12 15000 694 Bs 2,858,400.00 5 COORDINADOR QA/QC 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 6 INSPECTOR QA/QC 3 12 8000 694 Bs 2,286,720.00 7 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 8 SECRETARIO 1 12 5000 694 Bs 476,400.00 9 COORDINADOR RRHH 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00
10 ANALISTA RRHH 3 12 8000 694 Bs 2,286,720.00 11 LISTERO 2 12 4000 694 Bs 762,240.00 12 COORDINADOR DE SSMA 1 12 2000 694 Bs 190,560.00 13 TECNICOS SSMA 3 12 8000 694 Bs 2,286,720.00
14 1 12 22000 694 Bs 2,096,160.00
15 1 12 22000 694 Bs 2,096,160.00 16 TOPOGRAFO 1 12 18000 694 Bs 1,715,040.00 17 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 1 12 8000 694 Bs 762,240.00 18 COORDINADOR DE PLANIFICACION 1 12 20000 694 Bs 1,905,600.00 19 PLANIFICADOR 2 12 16000 694 Bs 3,048,960.00
CONTROL DE AVANCE 2 12 10000 694 Bs 1,905,600.00 20 COORDINADOR LOGISTICA Y MATERIAL 1 12 18000 694 Bs 1,715,040.00 21 PERSONAL LOGISTICA 3 12 5000 694 Bs 1,429,200.00 22 ALMACENISTA 2 12 4000 694 Bs 762,240.00 23 VIGILANTE 3 12 4000 694 Bs 1,143,360.00 24 CHOFER 2 12 4000 694 Bs 762,240.00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL DE CAMPO
Bs 43,066,560.00
2.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR SUELDOS Y SALARIOS DE OFICINA CENTRALNº DESCRIPCION CANTIDAD MESES/AÑO SALARIO/MES CAS (%) TOTAL Bs/AÑO 1 GERENTE GENERAL 1 6 35000 280 Bs 133,000.00 2 SECRETARIA I 1 6 4000 280 Bs 15,200.00 3 INGENIERO DE COSTOS 1 6 13000 280 Bs 49,400.00 4 ASESORES LEGALES 1 6 10000 280 Bs 38,000.00 5 ASESORES DE CALIDAD 1 6 10000 280 Bs 38,000.00 6 AUXILIAR DE INGENIERIA 2 6 5000 280 Bs 19,000.00 7 JEFE DE COMPRAS 1 6 12000 280 Bs 45,600.00 8 ADMINISTRADOR 1 6 12000 280 Bs 45,600.00 9 FACTURACION 1 6 10000 280 Bs 38,000.00
10 SECRETARIA II 1 6 3000 280 Bs 11,400.00 11 CONTADOR 1 6 10000 280 Bs 38,000.00 12 OBRERO DE LIMPIEZA 2 6 2200 280 Bs 16,720.00 13 SECRETARIA III 1 6 2500 280 Bs 9,500.00 14 RECEPCIONISTA 1 6 3000 280 Bs 11,400.00 15 ASESOR DE HARWARE Y SOFTWARE 1 6 8000 280 Bs 30,400.00 16 MENSAJERO 1 6 3500 280 Bs 13,300.00 17 CHOFER 1 6 2000 280 Bs 7,600.00 18 VIGILANTE 3 6 2000 280 Bs 22,800.00
Bs 582,920.00
3.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS- ALQUILERES - SERVICIOS-DEPRECIACION DE CAMPONº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO (Bs) OTROS TOTAL Bs/AÑO
ALQUILERES1 ALQUILER DE OFICINAS UND 0 0 Bs - 2 ALQUILER DE ALMACEN UND 0 0 Bs - 3 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES UND 0 0 Bs - 4 CONSUMO ELECTRICO MES 0 0 Bs - 5 OTRAS FUENTRES DE ENERGIA MES 0 0 Bs -
6 MES 12 15000 Bs 180,000.00
COSTO ADM. (COSTO INDIRECTO)
COORDINADOR MONTAJE-MECANICO (EXPATRIADO)
COORDINADOR PRE-FABRICACION (EXPATRIADO)
TOTAL COSTOS DE PERSONAL DE
ADMINISTRACION CENTRAL
ALQUILER RESIDENCIA PERSONAL EXPATRIADO Y
SUPERINTENDENTES
7 MES 12 45000 3 UNIDADES Bs 540,000.00 8 SERVICIOS Y VARIOS MES 12 6000 Bs 72,000.00 9 CONSUMO TELEFONICO MES 12 3000 Bs 36,000.00
10 TONNER MES 6 2000 Bs 12,000.00 11 PAPELERIA MES 12 2000 Bs 24,000.00 12 COPIAS MES 12 2000 Bs 24,000.00 13 AGUA MES 12 3500 Bs 42,000.00 14 DEPRECIACION Y MANTENIMIENTO UND 12 2000 Bs 24,000.00
15 UND 6 2500 Bs 15,000.00 16 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES UND 6 800 Bs 4,800.00 17 DEPRECIACION DE MOBILIARIO UND 12 1500 Bs 18,000.00
18
DEPRECIACION DE VEHICULO DE CAMPO
UND 6 80000 Bs 480,000.00 19 ASISTENCIAS MEDICAS MES 12 4500 Bs 54,000.00 20 GASTOS MEDICOS MES 12 1500 Bs 18,000.00
Bs 1,543,800.00
4.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS- ALQUILERES - DEPRECIACION E INTERESES DE OFICINA CENTRALNº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO (Bs) OTROS TOTAL Bs/AÑO
ALQUILERES Y/O AMORTIZACIONES1 ALQUILER DE OFICINAS MES 3 10000 Bs 30,000.00 2 ALQUILER DE ALMACEN MES 0 1000 Bs - 3 AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS MES 3 5000 Bs 15,000.00 4 SERVICIOS Y VARIOS 3 30000 Bs 90,000.00 5 CONSUMO TELEFONICO MES 3 4000 Bs 12,000.00 6 CONSUMO ELECTRICO MES 3 6000 Bs 18,000.00 7 OTRAS FUENTRES DE ENERGIA MES 3 3500 Bs 10,500.00 8 TONNER MES 3 2500 Bs 7,500.00 9 PAPELERIA MES 3 4000 Bs 12,000.00
10 COPIAS MES 3 900 Bs 2,700.00 11 AGUA-CAFÉ-OTROS MES 3 3500 Bs 10,500.00 12 DEPRECIACION Y MANTENIMIENTO 3 2000 Bs 6,000.00
13 MES 3 2500 Bs 7,500.00 14 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES MES 3 800 Bs 2,400.00 15 DEPRECIACION DE MOBILIARIO MES 3 1500 Bs 4,500.00
16
DEPRECIACION DE VEHICULO DE OFICINA
MES 3 70000 Bs 210,000.00 17 MANTENIMEINTO DE OFICINAS MES 3 2000 Bs 6,000.00
18 MES 3 4500 Bs 13,500.00 19 VARIOS 3 6000 Bs 18,000.00 20 CAMARA DE LA CONSTRUCCION MES 3 10000 Bs 30,000.00 21 COLEGIO DE INGENIEROS MES 3 3500 Bs 10,500.00 22 PERIODICOS Y REVISTAS MES 3 500 Bs 1,500.00 23 SEGUROS 3 10000 Bs 30,000.00 24 SEGUROS DE ALMACEN Y OFICINAS MES 3 10000 Bs 30,000.00
IMPUESTOS Y PATENTES MES 3 5000 Bs 15,000.00 25 FIANZAS Y POLIZAS 1 5,996,983.99 Bs 5,996,983.99 26 FIANZAS VARIAS AÑO 3 179,909.52 Bs 539,728.56 27 PRESTAMOS E INTERESES AÑO 1 1000000 Bs 1,000,000.00 28 ADQUISICION DE PRESTAMOS AÑO 1 200000 Bs 200,000.00 29 INTERESES POR PRESTAMOS AÑO 3 250000 Bs 750,000.00
Bs 9,079,812.54 TOTAL % COSTOS ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE DE PERSONAL ALEDAÑO A LA OBRA
DEPRECIACION DE COMPUTADORES Y
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS DE
CAMPO
DEPRECIACION DE COMPUTADORES Y
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOVIL DE
ALMACEN
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DE
OFICIANA CENTRAL
IPC PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y COMPRESION DE GAS DEL PROYECTO NIF.CALCULO DEL PORCENTAJE DE COSTOS ADMINISTRATIVOS
27%
1.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR SUELDOS Y SALARIOS DE CAMPOINCIDENCIA (%)
21.54%
2.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR SUELDOS Y SALARIOS DE OFICINA CENTRALINCIDENCIA (%)
0.29%
3.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS- ALQUILERES - SERVICIOS-DEPRECIACION DE CAMPOINCIDENCIA (%)
0.77%
4.-COSTOS INDIRECTOS GENERADOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS- ALQUILERES - DEPRECIACION E INTERESES DE OFICINA CENTRALINCIDENCIA (%)
4.54%27.15%
