CADEIA DE CUSTÓDIA - Bureau Veritas Certificação · Colocar etiqueta de cor verde constando as...

RELATÓRIO DE AUDITORIA

CADEIA DE CUSTÓDIA – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E

INDICADORES

PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.790:2007 - CERFLOR

EMPRESA AUDITADA: INDÚSTRIA GRAFICA FORONI LTDA

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:

PRODUÇÃO DE CADERNOS E AGENDAS

Data da Auditoria Principal: de 14/03/2011 a 17/03/ 2011

Data da auditoria de 1ª Manutenção: de 05/03/2012 a 07/03/2012

Francisco Nogueira

Auditor Líder

Bureau Veritas Certification

Av. do Café 277, 5° andar, Torre B

São Paulo-SP

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SUMÁRIO

SUMÁRIO....................................................................................................................................... 2

RESUMO ........................................................................................................................................ 5

1. INFORMAÇÕES GERAIS......................................................................................................... 6

1.1 Dados da organização ...................................................................................................... 6

1.2. Histórico da organização .................................................................................................... 7

2. Descrição Geral do Produto ..................................................................................................... 7

2.1. Processos............................................................................................................................ 7

2.2. Tipos de Produtos/Fornecedores..................................................................................... 11

2.3. Saída de Material Manufaturados ou Comercializados ................................................... 11

3. Identificação do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade ....................................... 12

3.1. Responsável pelo OAC...................................................................................................... 13

3.2. Equipe de Auditoria.......................................................................................................... 13

4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO ............................................................................................. 14

4.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação .................................................... 14

4.2. Descrição do Processo de Auditoria................................................................................. 14

4.2.1. Planejamento e Realização da Auditoria................................................................... 15

4.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: ....................................................... 16

5. Relatório Detalhado ....................................................................................................... 17

5.1. Sistema Utilizado.............................................................................................................. 17

5.2. Procedimentos e documentos do Sistema de Gestão ..................................................... 17

5. 3. Fornecimento de matéria prima ..................................................................................... 17

5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento ............................. 17

5.5. Registros........................................................................................................................... 17

5.6. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR ........................................................................ 18

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5.7. Emissão de Notas Fiscais e de Transporte ....................................................................... 18

5.8. Prestadores de Serviço (Terceiros)................................................................................... 18

5.9. Tratamento de Reclamações............................................................................................ 18

6. Requisitos Avaliados................................................................................................................ 19

7. Não Conformidades Registradas.................................................................................... 20

8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas........................................................ 20

9. CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 20

10. ANEXOS ................................................................................................................................. 21

10.1. SF17 - Confidencial ......................................................................................................... 21

10.2. SF 16 - Confidencial ........................................................................................................ 21

10.3. Documentos Pertinentes................................................................................................ 21

A. AUDITORIA DE FOLLOW-UP .................................................................................................... 22

A.1. Informações Gerais .......................................................................................................... 22

A.2. Equipe de Auditoria ......................................................................................................... 22

A.3. Descrição do programa de Auditoria ............................................................................... 22

A.4. Avaliação das ações corretivas apresentadas para as não conformidades registradas .. 23

A.5. CONCLUSÃO FINAL........................................................................................................... 23

I. PRIMEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO................................................................................ 24

1. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção ............................................. 24

2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: .......................................................... 24

3. Equipe de Auditoria............................................................................................................. 24

4. Alterações no Escopo do Certificado. ................................................................................. 25

5. Lista de Fornecedores atualizada........................................................................................ 25

6. Lista de Produtos atualizada ............................................................................................... 25

7. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR ........................................................................... 25

8. Processos Auditados ........................................................................................................... 25

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9. Anexo D (Requisistos sociais, de saúde e de segurança na cadeia de custódia).................22

10. Não Conformidades Registradas.................................................................................... 26

11. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas.................................................. 27

12. Conclusão .......................................................................................................................... 28

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RESUMO

O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido pelo INMETRO, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 03 anos na Industria Gráfica Foroni Ltda. Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à gestão da Cadeia de Custódia de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 14.790/2007.

A Industria Gráfica Foroni Ltda. produz agendas e cadernos, e os processos de segregação de matéria prima, produção e expedição, além da gestão foram auditados nesta auditoria denominada Auditoria Principal O escopo da Certificação compreende 03 sites.

As auditorias de manutenção serão realizadas no prazo máximo de um (1) ano entre duas auditorias subseqüentes.

As auditorias foram realizadas pelos auditores do BV durante os dias 14 e 17 de março de 2011, nos seguintes locais: Matriz, Filial 1 e CD – Centro de Distribuição

A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a Industria Gráfica Foroni Ltda atende às exigências em suas unidades de gestão. O sistema de gestão está implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do certificado.

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1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Dados da organização

Identificação da Organização

Nome da Empresa: Indústria Gráfica Foroni Ltda.

Endereço: Av. Henry Ford, 2001

Cidade/País: São Paulo / Brasil

CNPJ: Matriz: 61.283.636/0001-82 Filial 1: 61.283.636/0002-63 CD: 61.283.363/0005-06

Telefone: 011 2067.2000

Fax: 011 2067.2111

E-mail: [email protected]

Web site: http://www.foroni.com.br

Contato na organização:

Responsável pela organização: Alberto Foroni Jr.

Pessoa de contato (responsável pela certificação CERFLOR CoC):

Elias Santos

Telefone: 011 2067.2000


Atividade

Tipo: Industria Gráfica

Detalhe: Produz cadernos, agendas, envelopes e fichários.

Número de Funcionários: 520 funcionários

Tipo de certificado: Multi-site

Número de sites incluídos no escopo do

certificado: 03

Sites auditados: Matriz: Av. Henry Ford, 1930

Filial 1 Av. Henry Ford, 2001

CD R. Cadiriri, 666

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1.2. Histórico da organização

A Foroni foi fundada em 1924, meados da I Guerra Mundial, por um jovem casal de imigrantes

italianos - Primo e Yolanda Foroni - que começaram uma pequena fábrica de cadernetas e

blocos no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

A receita deu certo e hoje a empresa é uma das mais importantes indústrias gráficas

brasileiras, com um perfil de produção bem diversificado. Milhares de toneladas de papel são

transformadas em cadernos, agendas, envelopes, índices telefônicos e uma ampla gama

de produtos para escritório.

Ocupando uma área de 20.000 m² na cidade de São Paulo e empregando mais de 500

funcionários, a capacidade produtiva anual supera a marca de 25.000 toneladas de papel.

Utilizando equipamentos de última geração, matéria-prima de qualidade e know-how de 85

anos, a linha de produtos Foroni disputa a liderança de mercado nos vários segmentos em que

atua, produzindo mais de 1.000 itens que são comercializados em 20.000 pontos de venda no

Brasil e em outros países.

Contando com os equipamentos mais modernos do mundo para a produção de cadernos, a

Foroni oferece ao consumidor variadas opções de materiais e acabamentos, produzindo

desde cadernos grampeados até os mais sofisticados cadernos capa dura.

Hoje a empresa possui licenças de personagens da Disney, Warner e Mattel, além de outros

gigantes do mercado. Possuindo a filosofia de sempre exceder as expectativas do consumidor e

cumprir rigorosamente os contratos negociados, a Foroni, por sua grande capacidade de

produção e nível internacional de qualidade, se destaca como uma das maiores empresas do

ramo de papelaria.

2. Descrição Geral do Produto 2.1. Processos

COMPRAS

Responsável: Suprimentos

Procedimentos: Especificar ao fornecedor, no pedido de compra, que o material deve ser certificado de acordo com o sistema CERFLOR;

Solicitar o certificado da COC do fornecedor CERFLOR.

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ENTRADA/ESTOQUE

Responsável: Almoxarifado/Controle de Qualidade Procedimentos:

Ao receber o material certificado, o responsável deve verificar se na nota fiscal consta identificação do fornecedor, data de entrega, quantidade de entrega, categoria da origem e porcentagem de conteúdo certificado; Comparar itens da nota fiscal de entrada com o pedido de compra, checando

itens, quantidades e detalhes do produto; Verificar se o material recebido corresponde ao descrito na documentação que

o acompanha, ou nas etiquetas das embalagens, comprovando que é certificado;

Identificá-la, quando não houver identificação própria do fornecedor, com etiqueta verde contendo a inscrição MATERIAL CERFLOR;

Quando houver alguma não-conformidade entre compra e entrega, comunicar o fato ao Departamento de Suprimentos;

Lançar os dados de entrada no sistema de controle da Foroni ; Arquivar uma via ou cópia da nota fiscal de entrada em pasta própria no Departamento de Suprimentos da Foroni pelo período de 5 anos;

Armazenar os materiais certificados em local separado fisicamente; Manter as bobinas e resmas certificadas na condição original de recebimento,

com as etiquetas e paletes do fornecedor; Separação e verificação do papel a ser impresso, como tipo, quantidade e

todos os detalhes para a produção, checando se é certificado.

ABERTURA DE ORDEM DE PRODUÇÃO

Responsável: PCP Procedimentos: A abertura da Ordem de Produção (O.P.) será em conformidade com as

especificações solicitadas em termos de papel, tiragem e acabamento; A O.P. deve ter identificação CERFLOR, sendo destinadas aos departamentos

envolvidos no processo de produção; A programação de produção será feita a partir da O.P. permitindo visualização

da sequência dos trabalhos e identificação dos trabalhos certificados;

IMPRESSÃO, ACABAMENTO E EMBALAGEM

Responsável: Produção Procedimentos: Para dar início à produção será enviada a O.P. para a área de impressão com

identificação CERFLOR no Roteiro; Durante a produção (impressão) na máquina ou local que estiver sendo

impresso papel certificado, nenhum papel não certificado poderá entrar no processo e nesta área de produção;

Todo material impresso será armazenado sobre paletes, recebendo uma placa de cor verde com a inscrição MATERIAL CERFLOR, enquanto permanecer em área de impressão, até ser transferido para a área de Acabamento;

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Tal como a Impressão, o Setor de Acabamento recebe uma via da O.P. com todas as instruções necessárias para execução do acabamento do produto; Em todos os processos de acabamento todo o material deve permanecer sobre palete, e com uma placa de identificação de cor verde com a inscrição MATERIAL CERFLOR; Após os processos de Acabamento, quando iniciar o processo de embalagem dos produtos certificados, não pode haver produtos não certificados na mesma área. Colocar etiqueta de cor verde constando as especificações do produto; também devendo conter a marca CERFLOR em cada produto certificado;

ESTOQUE E EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS

Responsável: Logística Procedimentos: Armazenar os produtos certificados em local separado fisicamente, enfileirados ou agrupados e identificados por etiqueta com codificação respectiva ao produto, na qual também deve conter número da nota fiscal de compra e código de barras.

VENDAS

Responsável: Comercial Procedimentos: O setor de Vendas deve utilizar as normas de produto certificado e do uso da logomarca do CERFLOR, a fim de esclarecer o cliente, antes mesmo de fornecer o orçamento, evitando problemas de uso indevido, prejudicando a venda; A Foroni só emitirá nota fiscal de venda de produto certificado para produtos fabricados de matéria-prima certificada. Ao final da descrição do produto será colocada a sigla CERFLOR (em ligação direta com a descrição). Incluir nos documentos de venda identificação da organização, tipo de produto, quantidades, data e categoria da origem (incluindo porcentagem da matéria-prima certificada, se aplicável).

TREINAMENTO

Responsável: Gestão da Qualidade Procedimentos: Antes do início das atividades de produção dos produtos certificados, todos os funcionários envolvidos recebem treinamento esclarecendo sobre o assunto; Na admissão de cada novo funcionário, é realizado treinamento sobre certificação fornecendo material instrutivo e procedimentos de controle da cadeia de custódia relacionados à atividade a ser desenvolvida; Todo treinamento é registrado em ficha com tópicos abordados, nomes e assinaturas dos participantes; estas fichas deverão ser armazenadas por um período mínimo de cinco anos.

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REGISTROS DA PRODUÇÃO E RELATÓRIO AO OAC

Responsável: Gestão da Qualidade Procedimentos: Manter registros de todos os treinamentos, as compras, processamentos e vendas de produtos certificados, publicidade e qualquer outra informação pública relativa à certificação por um período mínimo de cinco anos; Fornecer informações para a auditoria anual, incluindo um resumo das quantidades compradas de material certificado e as quantidades de produtos acabados certificados.

AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO

Responsável: Marketing/Gestão da Qualidade Procedimentos: Solicitar ao INMETRO aprovação dos materiais que contenham a imagem ou

logo do CERFLOR Estes materiais incluem etiquetas de produtos, páginas na Internet, catálogos, folders, mala direta, cartas, cartões de visita, etc;

Para obter a aprovação, uma cópia do material deverá ser enviada ao INMETRO;

Por este motivo, a aprovação deve ser solicitada com antecedência para evitar problemas no caso do material ser reprovado. Caso sejam necessárias correções, uma versão corrigida do material deve ser submetida à nova aprovação;

Arquivar uma via ou cópia de aprovação em pasta específica, virtual ou física, pelo período de cinco anos;

O uso do logo e imagem do CERFLOR devem ser feitos somente para divulgação da certificação da Foroni e de seus produtos, cuidando-se para que não seja utilizada por terceiros para fins não autorizados;

A cada nova forma de utilização do logo e imagem do CERFLOR deverá ser solicitada ao INMETRO a aprovação, conforme passos citado acima.

A Foroni mantém um Serviço de Atendimento ao Cliente para sanar quaisquer dúvidas e/ou reclamações em relação aos seus produtos através do site: www.foroni.com.br

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2.2. Tipos de Produtos/Fornecedores

Site Produto Comprado

Natureza Declaração Origem Quantidade (t) ano 2011

Quantidade (t) ano 2010

CD Bobina Papel comum / off set

PEFC certifiado

IP Depende da demanda de mercado

0

CD Resma Papel comum / off set

PEFC certifiado

IP Depende da demanda de mercado

0

2.3. Saída de Material Manufaturados ou Comercializ ados

Site Produto vendido

Natureza Declaração Destino Quantidade (t) ano 2011


CD Cadernos e agendas

Papel Misto 70% Clientes ou centros de distribuição

Depende da demanda de mercado

0

…

Total

12

3. Identificação do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para

realização de certificações com base na norma NBR 14790:2007, podendo emitir

certificados com a logomarca deste organismo credenciador.

O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo

este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os

requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação.

Dados para Contato

Escritório São Paulo:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr. José Antônio Ferreira da Cunha: Certification Technical Manager

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar

04311-000 SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 5070-9800

Fax: (0**11) 5070-9810


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3.1. Responsável pelo OAC

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificação)

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar

04311-000 SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 5070-9800

Fax: (0**11) 5070-9000


3.2. Equipe de Auditoria

Auditor Líder: - Francisco Nogueira – FFN, Auditor Lider nos seguintes padrões normativos: ISO9001, 14001, OHSAS, Manejo Florestal – CERFLOR, Cadeia de Custodia – CERFLOR, SASSMAQ – ABIQUIM e VerificAR - ABIQUIM

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4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO

4.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avali ação

O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito

acima, conforme o Padrão Normativo NBR 14.790:2007 – Manejo Florestal – Cadeia

de Custódia e respectivos anexos, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de

Normas Técnicas.

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade não-

governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional

de Normalização. A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e

revisão das normas do Programa Cerflor.

O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em

que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificação.

4.2. Descrição do Processo de Auditoria

O processo de auditoria de certificação Cadeia de Custódia CERFLOR compreende:

� Planejamento inicial da auditoria;

� Definição da equipe de auditoria;

� Verificação on site quanto ao atendimento do CERFLOR;

� Emissão do relatório de auditoria;

� Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (caso pertinente);

� Apreciação do processo de auditoria por parte da Comissão de Certificação;

� Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente)

e demais questões pertinentes.

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4.2.1. Planejamento e Realização da Auditoria

De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes

atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com

colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas.

Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de

auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das

atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria, conforme

quadro abaixo.

Programa da Auditoria

Auditor Período Sites Processos

14/03/2011

FFN Manhã Gestão

FFN tarde Filial 1

IMPRESSÂO , Estoque

15/03/2011

FFN Manhã Compras

FFN tarde Matriz

PCP / Compras / Impressão e Estoque

16/03/2011

FFN Manhã Estoque e Faturamento

FFN tarde CD

Recebimento e Expedição

17/03/2011

FFN Manhã Elaboração de Relatorio

FFN tarde Matriz

Elaboração de Relatorio

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4.3. Lista de pessoal auditado durante toda a audit oria:

• Elias Santos • Katia Prado • Sérgio Coelho • José Carlos • Jair • Claudio • Jonathan • Carlos

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5. Relatório Detalhado 5.1. Sistema Utilizado

Separação Física.

5.2. Procedimentos e documentos do Sistema de Gestã o Durante a amostragem foram evidenciados os seguintes procedimentos: Manual de Cadeia de Custódia – CERFLOR, Procedimento – CERFLOR, Relação com o Cliente.

Foi verificada a situação legal de cada site.

Registros de Auditoria Interna e Treinamentos foram evidenciados.

5. 3. Fornecimento de matéria prima O único fornecedor de matéria prima certificada CERFLOR é a IP, sendo que a analise que é feita é com relação a disponibilidade, pontualidade e validade da cadeia de custódia.

Não existe a necessidade de análise de risco de fontes controversas.

5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento O Material é recebido pelo setor de matéria prima, que confere os dados do produto com a nota fiscal / pedido de compra, inclusive dados da certificação do produto. O Inspetor de qualidade executa algumas medições e testes e confere novamente se é produto certificado ou não. Após liberação pelo Dpto. Da Qualidade, o produto recebe etiqueta com código de produto, que inclui família especifica para produto certificado.

O local de armazenamento é segregado dos demais em todas as etapas do processo, não só na entrada de material.

Todo processo de Recebimento de MP,, Estocagem de MP, Estocagem de produto acabado e Expedição é controlado por um software chamado Ômega.

5.5. Registros

Evidências dos registros:

- Fornecedores: IP

- Origem da Matéria Prima: International Paper

- Vendas: clientes especiais que exijam produtos com certificado CERFLOR

- Auditorias Internas: Ultima Auditoria Interna realizada em 21/01/2011 com periodicidade definida como anual

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- Treinamentos : Treinamento e Conscientização sobre a Cadeia de Custódia realizada em 14/09/2010. Previsão de novos treinamentos até o mês maio deste ano.

5.6. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR

Não utilizada marca PEFC ou CERFLOR, pois a empresa não possui certificação CERFLOR até a presente data a certificação

5.7. Emissão de Notas Fiscais e de Transporte

Sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. Notas de transporte idem.

Foram verificadas notas fiscais de recebimento, entrega e movimentação interna (entre filiais ) de material

5.8. Prestadores de Serviço (Terceiros)

Não aplicavel para atendimento ao CERFLOR

5.9. Tratamento de Reclamações

As reclamações são tratadas através do formulario – FM -7.2.3 – Formulário de Ocorrencia - SAC

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6. Requisitos Avaliados

Requisitos CERFLOR/Auditor FFN

4 Método separação física

4.1 Requisitos Gerais p/ separação física x

4.2 Identificação da origem

4.2.1 Identificação na fase de entrega x

4.2.2 Identificação do fornecedor x

4.3 Separação da matéria-prima certificada x

4.4 Venda de produtos certificados x

5 Método em porcentagem (%)

5.1 Requis. Gerais p/ porcentagem

5.1.1 Aplicação método baseado em %

5.1.2 Definição do lote de fabricação

5.2 Identificação da origem

5.2.1 Identificação na fase de entrega

5.2.2 Identificação no fornecedor

5.3 Cálculo da porcentagem certificada

5.4 Transf da % para o produto final

5.4.1 Método da porcentagem média

5.4.2 Método do crédito volume

5.5 Venda de produtos

5.6 Fontes controversas

6 Requisitos de mínimos de SG

6.1 Requisitos Gerais x

6.2 Respons. E autoridades

6.2.1 Responsabilidades gerenciais x

6.2.2 Resp e autoridades sobre CoC x

6.3 Procedimentos documentados x

6.4 Manutenção de registros x

6.5 Gestão de recursos

6.5.1 Recursos humanos x

6.5.2 Infra-estrutura x

6.6 Inspeção e controle x

GP 01 Itens Comercializados na

GP 01 USO DO LOGO na

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7. Não Conformidades Registradas Neste evento não foram apontadas não conformidades.

8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registra das Durante a auditoria de certificação foram registradas oportunidades de melhoria (OM)

e Observações (OBS) que deverão ser analisadas criticamente pela empresa quanto

à tomada de ações pertinentes. Estas OMs e OBSs devem ser analisadas com foco

em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do

CERFLOR. Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas:

OM 01 Processo: Armazenamento de MP A Organização pode avaliar a necessidade de criar f amília específica para produto CERFLOR, diferenciando – o do produto FSC, não só na etiqueta , mas na família também.

9. CONCLUSÃO

Durante a amostragem realizada, foram evidenciados vários pontos fortes, como por

exemplo a transparência da equipe, seriedade com que é tratado o tema, método de

armazenamento durante o processo. Um ponto que deve-se ter atenção é com

relação a diferenciação de matéria prima FSC e CERFLOR, a fim de diminuir ainda

mais a chance de se cometer algum erro.

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedi mentos de auditoria

do CERFLOR, é favorável recomendação para certifica ção da Industria Gráfica

Foroni Ltda. , de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2007.

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10. ANEXOS

10.1. SF17 - Confidencial 10.2. SF 16 - Confidencial 10.3. Documentos Pertinentes (cópias de NF´s, manua l, etc)

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A. AUDITORIA DE FOLLOW-UP

A.1. Informações Gerais

Inserir data, locais auditados NCs avaliadas.

A.2. Equipe de Auditoria

Auditor líder: - xxxxxxxxxxxxxxx.

Membros da equipe: - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

A.3. Descrição do programa de Auditoria


Auditor Período Local Atividade

Dia/mês /Ano

XXX Manhã/tarde

XXX Manhã/tarde

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A.4. Avaliação das ações corretivas apresentadas pa ra as não conformidades registradas

Major NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade Prazo para execução

das ações corretivas Auditor

00 xxxxxx X.X Maior/Menor Xx/xx/xx Sigla

Descrição da Não Conformidade

Análise de Causa

Ação Corretiva

Status Data: xx/xx/xx Eficácia?: Sim/Não

A.5. CONCLUSÃO FINAL

Descrever conclusão final.


do CERFLOR, é favorável (ou não) recomendação para certificação da

xxxxxxxxxx, de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2007.

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I. PRIMEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO 1. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Man utenção


Auditor Período Sites Processos

05/03/2012

RPG Manhã Gestão, Impressão , Estoque

RPG Tarde Filial 1

Compras

06/03/2012

RPG Manhã PCP / Compras / Impressão e Estoque

RPG Tarde Matriz

Estoque e Faturamento

07/03/2012

RPG Manhã Recebimento e Expedição

RPG Tarde CD/Matriz

Elaboração de Relatório

2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditor ia:

Elias dos Santos – Supervisor da Qualidade Bruno Foriz – Assistente de Faturamento Nathália Paiva – Supervisora de Produtos Sergio Gonçalves Coelho – Supervisor de PCP Maurício Foroni – Diretor de Logística Elaine Guimarães – Assistente de Atendimento ao Cliente Carlos Luís Vilanova – Auxiliar de Garantia da Qualidade Marcos Bispo – Auxiliar de Almoxarifado

3. Equipe de Auditoria

Auditor Líder: - Rafaela Guimarães e Silva, RPG, Engenheira Florestal, auditora CERFLOR Manejo Florestal e Cadeia de Custódia e ISO 9001.

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4. Alterações no Escopo do Certificado.

Não ocorreram mudanças no escopo.

5. Lista de Fornecedores atualizada

Site Produto Comprado

Natureza Declaração Origem Quantidade (t) ano 2011


CD Bobina Papel comum / off set

PEFC certificado

IP Sem demanda em 2011

0

CD Resma Papel comum / off set

PEFC certificado

IP Sem demanda em 2011

0

6. Lista de Produtos atualizada

Site Produto vendido

Natureza Declaração Destino Quantidade (t) ano 2011


CD Cadernos e agendas

Papel Misto 70% Clientes ou centros de distribuição

Não houve demanda de mercado

0

…

Total … … … … … …

7. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR

Não foi utilizada a marca PEFC/CERFLOR pela Foroni, pois não ocorreu demanda para produtos

com essa certificação.

8. Processos Auditados

Processos Auditados

Compras

Entrada/Estoque

Abertura de Ordem de Produção

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Impressão, Acabamento e Embalagens

Estoque e expedição de produtos

Vendas

Treinamentos

Registros da produção e relatórios ao OAC

Autorização para uso do selo CERFLOR

9. Anexo D (Requisitos sociais, de saúde e de segur ança na cadeia de custódia)

Não foi evidenciado nesta auditoria na Foroni a atividade de trabalho forçado, menores de 15

anos não fazem parte do corpo de colaboradores. A Foroni não contrata funcionários com

idade menor que 18 anos e estuda a possibilidade de absorver menores aprendizes

posteriormente.

Não evidenciada desigualdade em tratamento e emprego aos colaboradores da Foroni.

As condições de trabalho não comprometem a segurança ou a saúde.

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10. Não Conformidades Registradas

Durante a 1ª auditoria de manutenção foram registradas 00 não conformidades

maiores e 01 não conformidade menor , as quais estão descritas abaixo:

Major NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade Prazo para execução

das ações corretivas Auditor

01 Gestão da Qualidade

6.2.1.3 Menor 07/03/2012 RPG

Descrição da Não Conformidade

Não foi realizada a Análise Crítica no ano de 2011 para análise do sistema CERFLOR Cadeia de Custódia.

Análise de Causa

Não realizamos a análise crítica pois, como não utilizamos o selo em nenhuma produção, acreditamos que esta não era necessária.

Ação Corretiva Será feita a reciclagem com todos os colaboradores envolvidos no processo, reforçando os procedimentos da cadeia de custódia CERFLOR; após, faremos a análise crítica do sistema, registrando a reunião em Ata.

Status Fechada Data: 07/03/2012 Eficácia?: Sim OBS: verificar eficácia na próxima auditoria.

11. Oportunidades de Melhoria e Observações Registr adas

OM 01 Processo: NA OBS 01 Processo: RH

Controlar o arquivamento dos ASO’s dos colaboradore s da empresa, assim como atentar para a ausência de assinatura nos ASO’ s dos colaboradores.

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12. Conclusão

Durante a amostragem realizada, foram evidenciados vários pontos fortes, exemplos:

a transparência da equipe, seriedade com que é tratada a certificação na organização,

método de armazenamento durante o processo e controle do produto certificado.


do CERFLOR, é favorável a manutenção da certificaçã o da Indústria Gráfica

Foroni Ltda. , de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2011.

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12. ANEXOS – 1ª Manutenção NA

CADEIA DE CUSTÓDIA - Bureau Veritas Certificação · Colocar etiqueta de cor verde constando as...

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