I. INDICEContenidoII.Resumen ejecutivo3III.Desarrollo41.Objetivos y metas.62.Aspectos de mercado82.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).82.2 Identificar la demanda92.3 Identificar la oferta102.4 Programa de ventas102.5 Comercializacin113.Aspectos tcnicos123.1 Localizacin123.2Proceso productivo o de prestacin de servicio143.3Tamao203.4Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad.213.5Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas al INAES.214.Aspectos organizativos y sociales224.1Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.224.2En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de vulnerabilidad.234.3Prcticas a desarrollar por parte del OSSE235.Acciones o servicios complementarios246.Aspectos financieros246.1Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).246.2Activos disponibles256.3Flujo de efectivo anualizado256.4Indicadores267.Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.278.Anexos28

1

II. Resumen ejecutivo

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante.

En esta ocasin el nombre del organismo ser CABRAS ESCONDIDAS.

Nmero de personas asociadas o integrantes: cuntos (as) son, cuntos (as) laborarn en el proyecto productivo y en qu actividades.

El equipo de trabajo est conformado por 5 personas las cuales son mujeres emprendedoras dispuestas a mejorar su nivel de vida.

Nombre del proyecto productivo.

El nombre del proyecto productivo es el mismo que el del organismo solicitante identificado como CABRAS ESCONDIDAS.

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo postal.

Este negocio ser ubicado en el Domicilio Conocido Ejido San Jos de la Nia en el Municipio de Francisco I Madero, Coahuila.

Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del INAES publicado en la pgina www.inaes.gob.mx.

SECTOR- 11 Agricultura, cra y explotacin de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza.SUBSECTOR.-112 Cras y explotacin de animales.RAMA.- 1124 Explotacin de ovinos y caprinosCLASE.- 112420 Explotacin de caprinosDESCRIPCIN.- Unidades econmicas dedicadas principalmente a la explotacin de caprinos.

Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu, etc.).

Este tipo de negocio surge de la necesidad de generar ingresos para mejorar el sustento de la familia que conforma cada uno de los socios, todo esto se pretende lograr sacando el mayor provecho a la experiencia y habilidad que tiene cada uno de ellos dentro del aprovechamiento del ganado caprino, ellos buscan una opcin de salir adelante, descartando la idea de salir del Pas para reclutar ingresos a beneficio de su familia.

Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin.

Generar nuevos empleos Brindarle a cada uno de los socios un nivel de vida econmicamente estable. Reactivar los negocios con actividad Ganadera.

Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

Los productos que se obtendrn en el manejo del hato caprino, se comercializara dentro en la regin, existe demanda por local y regional. Algunos ejemplos -La leche se comercializara en la empresa chilchota -El cabrito de plato se vender a negocios de restaurantes de la ciudad de saltillo y monterrey -Cabras grandes se vendern en negocios dedicados a la produccin de birria y barbacoa ubicado en la regin lagunera.

Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social solicitante y la comunidad (cmo impactar en la organizacin y en su entorno). En su caso, beneficios esperados para jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de vulnerabilidad.

Generar empleos dignos y honrados Generar ingresos para mejorar el nivel de vida de los socios y sus familias Explotar sus conocimientos, habilidades y destrezas para tener resultados positivos monetariamente hablando, mediante la explotacin de ganado en doble propsito.

Inversin: Monto total de la inversin.- $398,607.00 Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.En esta ocasin el financiamiento ser por medio de la Dependencia Gubernamental INAES.

III. Desarrollo

a) Situacin actual de las personas integrantes del OSSE: ocupacin (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc., desglosado entre hombres y mujeres.

El grupo de trabajo est constituido por cinco mujeres emprendedoras que por el momento se dedican a sus labores domesticas, pues queda dems decir que no generar ingresos. Unos de sus objetos son la explotacin de actividades agropecuarias, industriales y comerciales. Los socios tienen la facultad equitativa para participar en las decisiones convenientes para el grupo social.

NombreEmpleoSalarioActividad

Ma. Refugio Torres MorenoAma de casa0Actividades del hogar

Rosa Iscela Pineda NaranjoAma de casa0Actividades del hogar

Mara Celia Milln PrezAma de casa0Actividades del hogar

Elizabeth Garca HernndezAma de casa0Actividades del hogar

Mara Luisa Castro RosAma de casa0Actividades del hogar

b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domsticas, bordar, acarrear agua, etc).

En esta ocasin estas mujeres solo se dedican a su hogar lo cual nos indica que no tienen ingresos.

c) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes sealados.

El principal efecto que resultara de la implementacin del proyecto ser la estabilidad econmica para los socios a base de un empleo digno que resulte del aprovechamiento de las habilidades, destrezas, conocimientos y habilidades que se tienen a cerca del manejo del giro del negocio.

d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad.

Generar ingresos para sustento de los socios y sus familias. Generar nuevos empleos. Implementar su propio negocio.

e) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar qu necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto?

Obtener un ingreso extra para tener una mejor estabilidad tanto para ellas como para sus familias econmicamente hablando. Generar nuevos empleos a las mujeres emprendedoras que desean sacar provecho de las habilidades y destrezas que ellas poseen. Llevar a los hogares un producto 100% natural.

f) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto tiempo perdurarn.

Los beneficio se empezarn a reflejar en el primer mes de la puesta del negocio, perdurando hasta un plazo de 5 aos estos datos son a base de la corrida financiera.

g) Descripcin de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en la familia, comunidad, etc.).

En este proyecto los socios no cubren est especificacin, a pesar de la aclaracin, los socios del proyecto estn a disposicin de implementar cambios en la estructura del negocio si es que se tuvieran que realizar.

1. Objetivos y metas.

Objetivos.-

1.- Producir leche de calidad y ser reconocidos en la Comarca Lagunera.2.- Ser una empresa basada en valores y comprometida con sus clientes.3. Ser una empresa en constante crecimiento para de esta manera fomentar la generacin de empleos

Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin, ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del mismo. A manera de ejemplo:Meta/ao12345

Volumen de produccin (Litros)65,78190,204115,550124,056177,222

Volumen de produccin (Cabeza)4261787788

Volumen de produccin (Vientres)1419252729

Volumen de produccin (Semental)00024

Monto de las ventas ($)479,930657,281831,554903,464994,798

Total de las fuentes de trabajo55555

Otros

Para cuantificar el Total de ocupaciones se deber tomar en cuenta lo siguiente:

Tipo de ocupacin Das laborados por persona al aoHoras laboradas al daNmero de personas ocupadas

1Trabajadores permanentes subordinados remuneradosAutomticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por da son 8.28085

2Trabajadores eventuales subordinados remuneradosEn caso de que emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleados dividido entre el nmero de empleados. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre trabajadores28080

3JornalesEn caso de que emplee jornaleros que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los jornaleros, dividido entre el nmero de jornaleros. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre jornaleros.28080

4Trabajadores permanentes subordinados sin pago.En el caso de los trabajadores permanentes subordinados sin pago, automticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por da son 8.28080

5Trabajadores eventuales subordinados sin pagoEn caso de que emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleados eventuales dividido entre el nmero de empleados eventuales. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre trabajadores eventuales.28080

6Empleadores permanentesEn el caso de los empleadores permanentes, automticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por da son 828080

7Empleadores eventualesEn caso de que laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el nmero de empleadores eventuales. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre empleadores eventuales.28080

8Trabajadores por cuenta propiaEn todos los casos se considerar que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 das al ao y cumplen jornadas de 8 horas al da.28080

9Trabajadores por comisin o encargoEn caso de que cuente con trabajadores por comisin o encargo que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los trabajadores por comisin o encargo dividido entre el nmero de trabajadores por comisin o encargo. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre trabajadores por comisin o encargo28080

Total de ocupaciones5

Nota: El nmero de das laborados al ao no exceder 280 y el nmero de horas laboradas al da no podr exceder las 8 horas.Desglose de ocupaciones previstas para el primer ao

JvenesAdultosPoblacin en situacin de vulnerabilidad

Adultos de 60 o ms aosPersonas con discapacidad*Mujeres en situacin de violenciaOtras(Describir)

18 a 29 aos30 a 59 aos12345

Mujeres32

Hombres

Total32

2. Aspectos de mercado

El inventario nacional de caprinos productores de carne corresponde a un total de 9 millones de cabezas para el ao 2011. En el ao 2002 el inventario nacional correspondi a 9.1 millones de cabezas lo que muestra una reduccin en estos ltimos 10 aos de 130 mil cabezas que representa una prdida de 1.4 % en el perodo y un 0.14 % anual.La produccin de carne en canal de caprino correspondi a un total anual de 43 mil 300 toneladas en el ao 2009, con un crecimiento acumulado durante los ltimos 10 aos de 4 mil 600 toneladas que representan un 11.9% en el perodo y un 1.19% anualizado.La produccin de leche de caprino correspondi a un total anual de 167.4 millones de litros en el ao 2009, con un crecimiento acumulado durante los ltimos 10 aos de un 28% en el perodo y un 2.8% anualizado.

En Mxico existen 494,000 unidades de produccin rural con caprinos, y aproximadamente 1.5 millones de mexicanos (unas 320 mil familias) tienen como actividad productiva primaria o complementaria la caprinocultura; 64% de las cabras se concentran en los sistemas de produccin caractersticos de las zonas ridas y semiridas, y el 36% restante en la regin templada del pas. Los sistemas de produccin regionales son heterogneos, con rezagos tecnolgicos y de sanidad, y con poca o nula organizacin e integracin. En ese contexto, la caprinocultura mexicana genera anualmente cerca de 43,000 toneladas de carne y ms de 160 millones de litros de leche. De esta ltima cifra, ms de 70% es producido en los sistemas extensivos de las zonas ridas y semiridas y aproximadamente 25% en los sistemas intensivos. Los estados con mayor poblacin caprina son Puebla (15.4 %), Oaxaca (12%), San Luis Potos (10.5%), Guerrero (7.9%) y Zacatecas (6.1%).

El Mxico prehispnico no conoci las cabras, que fueron tradas por los espaoles. Durante la Colonia prosperaron las razas Celtibrica, Castellana de Extremadura y Murciana Granadina, cuya funcin primordial era producir carne; de estas razas se origin la cabra criolla mexicana. Hoy en da hay gran cantidad de razas que se cran para carne, para leche o bien en doble propsito, aunque las primeras son las ms abundantes ya que el mexicano gusta de ciertos platillos elaborados con la carne, como el cabrito, la barbacoa o birria y numerosos guisos Regionales.

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).

En este apartado se dar a conocer algunos tipos de cabras que predominan en Mxico y cul es su estimado de produccin de leche y carne.

Leche: es el lquido segregado por las hembras a travs de las glndulas mamarias, el cual contiene un alto valor nutrimental para todos aquellos consumidores ya que aporta significantes elementos que favorece un adecuado desarrollo fsico. Estas sern vendidas por litro.

Cabritos: cras en proceso de desarrollo de aproximadamente 10kg, adecuados para la venta e indispensables para preparar platillos de excelente presentacin y sabor, demandada por la poblacin.

Vientres de desechos: Cabras cuya produccin y reproduccin no son rentables, estos animales tendran un peso promedio entre los 45 y 50 kilos los cuales tambin se venden a intermediarios o en el rastro ubicado en la Ciudad.

Sementales de desechos: son cabras machos que han cumplido satisfactoriamente la cantidad de montas necesarias para que el establo mejore su produccin.

Piel de cabra: Son muy tiles, por ejemplo en Nuevo Len, hay varias teneras y fabricas que procesan y manufacturas productos de piel de cabra y cabrito como zapatos, portafolios, cuerdas, sombreros, etc.

Estircol de cabra: Dentro de los estircoles que proporcionan mayor cantidad de nutrientes por unidad de peso al suelo son los caprinos, ya que este residuo utilizado bajo una metodologa y tcnica estudiada proporciona de: 42.25 a 96.39 kg de Nitrgenos por tonelada 8.86 a 28.89 kg. de Fsforo por tonelada 21.56 a 81.92 kg. de Potasio por tonelada Aportacin de Calcio, Magnesio y micronutrientesOtro de sus beneficios adems es el mejoramiento de las propiedades fsicas y qumicas del suelo, sustituye los fertilizantes qumicos, reduce los costos de produccin de los cultivos hasta un 30% e incrementa la actividad de microorganismos en el suelo.

2.2 Identificar la demanda

a) Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s) producto (s) o servicio(s): tipo de compradores (gnero, edad, ingresos, etc.), dnde se ubican y dems informacin que permita caracterizar la demanda.

EMPRESAMateria PrimaVolumen de compraCapacidad instalada

Chilchota, quesos de Gmez PalacioLeche de cabra100,000 lt120,000 lt

Industrias lcteas CoronadoLeche de cabra40,000 lt250,000 lt

Industrias MayrnLeche de cabra7,500 lt7,200 lt

b) Mencionar tipo de compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s)

Producto (s) o servicio (s)CompradoresUbicacin(Local, regional, nacional, internacional)Unidades (cantidad)PeriodicidadPorcentaje de ingresos para el proyectoDocumento que sustenta sus ventas:Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros[footnoteRef:1] [1: Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.]

Condiciones de pago

EfectivoCrdito (No. das)Consignacin

LecheCHILCHOTANacional3,837Mensual70%Carta de IntencinX

c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto (s) o servicio (s).

La ventaja que tenemos ante los competidores, son representadas por la calidad, compromiso y buen precio que se le ofrecer a nuestros futuros clientes, pues la calidad que se les ofrece se refleja desde el cuidado del ganado partiendo de su salud, alimentacin y control de su desarrollo.

2.3 Identificar la oferta

a) Sealar sus principales competidores, indicando como mnimo la siguiente informacin:

NombreProducto (s) o servicio (s) Precio de ventaCondiciones de venta (contado, crdito, etc.)Otras condiciones que ofrecen como: entrega, servicios post-venta, etc.Calidad

ChilchotaLeche$13.00ContadoEntrega a domicilioBuena

LalaLeche$13.50ContadoEntrega a domicilioBuena

b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr participar en el mercado y competir con los de los y las competidores citados.

La produccin de leche ser 100% natural con la calidad y precio merecido, es una gran oportunidad para ser uno de los productos ms aceptados en el mercado a pesar de la competencia que se predomina en la comarca.2.4 Programa de ventas

a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s) (diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.

Las ventas se tienen programadas al mes, pues en ese perodo se tendr ingresos para sustento de las familias y socios del proyecto.

b) Presentar resumen de ventas por ao.

Producto (s) o servicio (s)Unidad de medidaPrecio UnitarioUnidades Anual

12345

CabritosCabeza$450.0065,78190,204115,550124,056177,222

LecheLitro$6.674261787788

VientresVientre$855.001419252729

SementalesSemental$1,100.0000024

2.5 Comercializacin

a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo.

El precio de venta se asignara debido al proceso que se lleve a cabo, la maquinaria, equipo, materia prima, insumos y mano de obra que requiera, sin dejar de lado los precios de la competencia para tenerlo como referencia.

Los precios de los cabritos son muy variables los cuales se fijan de acuerdo a la oferta y demanda. Este proyecto practicar la sincronizacin en el empadre para obtener los precios que se proporcionan en el mes de noviembre y diciembre con un promedio de 420 pesos por pieza. En el proyecto se establece el precio de 450 la unidad y desecho de animales a 1100.

b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio (s) (de manera directa al/la consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del/la personas compradoras, en el domicilio del proyecto, por paquetera, etc.).

Para llevar a cabo la comercializacin de los productos que se derivan del ganado caprino (leche y carne), se pretende distribuir de dos maneras, la primera ser venta directa con el cliente y la segunda ser a base de tiendas grandes, es por eso que de busca siempre contar con alta calidad y excelentes condiciones en el cuidado y proceso del ganado a procesar.

ELABORACIN DE LECHE Y CARNE CAPRINO

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALESVENTA DIRECTA

CONSUMIDOR

c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica (acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones debern estar considerados en los egresos del proyecto productivo).

Se pretende participar en ferias ganaderas para que los futuros clientes puedan observar la calidad del producto a ofrecer desde las cabras hasta la produccin de leche. Otra accin que se pueda implementar como publicidad sera el ir buscando restaurantes, empresas lecheras que puedan interesarse en nuestro producto para poder brindarles informacin acerca de las propiedades y beneficios que se le puede ofrecer donde se puede mencionar sus caractersticas como lo son calidad y frescura.

Otra herramienta que se podra utilizar sera un trptico donde se mencionara las caractersticas, beneficios, costos, ubicacin del negocio y manera de contactar al representante del negocio.

3. Aspectos tcnicos

La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicar el proyecto productivo, el proceso productivo o de prestacin del servicio, el tamao y los requerimientos para llevar a cabo el mismo.

3.1 Localizacin Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.

El proyecto productivo ser ubicado en Domicilio Conocido Ejido San Jos de la Nia en el Municipio de Francisco I Madero, Coahuila.

Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el proyecto productivo sealando las condiciones que guardan.

Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.

El domicilio antes descrito cuenta con los servicios de Agua, Luz, drenaje, mismos que sern tiles para llevar a cabo el proceso de produccin que se planteara posteriormente

Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.

Ventajas.-

1.- Cuenta con hectreas para llevar a cabo el proyecto.2.- Esta en un lugar apto para su implementacin y explotacin al mximo.3.- Es una buena manera de reactivar la economa y generar nuevos empleos.4. El terreno cumple con los requisitos para que el proyecto sea un xito.

Desventajas.-

1.- Ubicacin demasiada retirada de la ciudad2.- Dificultad de transporte por la distancia de la ubicacin de la empresa.

Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

Se anexa croquis a mano alzada.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio

a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio (s) indicando distribucin de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de bloques o de procesos, grficas o imgenes que ejemplifiquen el proceso.

TecnologaSe contempla el siguiente plan de mejoramiento productivo.

Programa integral ganaderoEl xito de la cra de cabras de este proyecto depende de tres factores fundamentales: el primero es la gentica utilizando animales de raza pura de alto rendimiento, el segundo es la alimentacin, eficientando la calidad nutritiva y energtica. Y el tercero es la sanidad y alojamiento facilitando las necesidades adecuadas de manejo. Estos tres aspectos deben ser mantenidos cuidadosamente para poder obtener el mximo rendimiento.

a).- GenticaConsiderando la adaptacin del ganado caprino a las caractersticas ambientales de la regin, el sistema de produccin intensivo y de alta produccin de leche, se han seleccionado las razas de alto registro Sanen o Alpina como las adecuadas para lograr los objetivos de la empresa.

La raza Sanen es originaria de Suiza, son de color blanco o ligeramente crema, orejas grandes erectas hacia delante en posicin de alerta, nariz recta o cncava. Por su color claro, son susceptibles al sol fuerte. Su alza vara entre 80 y 90 cm. y la longitud es de 110 cm. aproximadamente. El peso promedio en adultos es de 50-60 kg. las hembras y los machos a 75 kg de peso vivo. Su tasa de prolificidad se sita en 1,8 cabritos por parto, aunque este dato puede ser variable segn la seleccin ejercida en la explotacin. Es una de las razas mejores convertidotas de alimento en leche, producen hasta 4 litros de leche por da y de 900 a 1100 litros por lactancia de 290 das con 3.4% a 4% de grasa. El clima ideal es similar al de la raza alpina. La raza alpina es originaria de los alpes de Francia, son de color diverso, combinado puede ser bayo claro u oscuro, castao, agamuzado, negro con caf, con manchas irregulares; orejas erectas y medianas, cabeza grande, puente de nariz recto o cncavo, nunca convexo. Tiene la pezua abierta, lo cual le impide pastorear en montes bajos espinosos y de topografa irregular. Los animales producen buena cantidad de leche entre 3.5 a 4.0 litros diarios con 3.5% a 3.8% de grasa. Son relativamente grandes y pesadas de 65 a 85 kg. las hembras y de 80 a 90 kg. los machos. Se le encuentra en el norte del pas y en otras zonas con clima fro templado seco.

Plan de adquisicin del ganado:Los proveedores seleccionados sern productores con rebaos de alto registro de razas Sanen y/o Alpina de la regin, preferentemente del estado donde se lleva control de brucelosis y que adems tengan precios accesibles sin descuidar su calidad. El ganado deber contar con el certificado zoosanitario expedido por un tcnico registrado por SAGARPA garantizando con esto su sanidad y ausencia de las enfermedades como la mencionada.

b).- AlimentacinLa alimentacin adecuada y balanceada es prerrequisito importante para la produccin y reproduccin. Es importante primero conocer los requerimientos bsicos de nutricin de las cabras para una produccin de 3.0 litros de diarios con 3.7% de grasa y peso promedio de 55 kg., los cuales se exponen a continuacin:

Etapa productivaMateria seca kgProtena digestible grEnerga Mcal./kilo

Cabras en produccin1.822303.14

Cabras secas1.501802.37

Primalas1.352202.62

Cabritas0.721200.96

Sementales1.652002.69

Segundo; conocer los contenidos de los nutrientes bsicos existentes en los forrajes y granos disponibles y ms comunes en la regin que se utilizarn como fuentes de protena y energa los cuales se exponen a continuacin:

EspecieMateria seca %Protena digestible %Energa Mcal/kilo

Alfalfa90171.20

Ensilaje (sorgo, maz)3071.45

Concentrado88142.70

Concentrado:Mezcla de granos (maz, sorgo, soya, salvado, semilla de algodn, melaza, etc.) variando en su bromatologa en base a protena, energa, fibra, adicionado con minerales y algunos aditivos. El concentrado tiene la funcin de cubrir las necesidades fisiolgicas para mejorar el desarrollo y productividad del animal.

Formulacin de racionesLa formulacin de raciones por da que se propone para la alimentacin del ganado es la siguiente:

AlimentoCabras lactantesCabras secasPrimalasCabritasSementales

Alfalfa1.00.60.70.21.5

Silo de sorgo1.21.90.70.21.0

Concentrado0.80.00.60.21.0

Sales minerales0.0250.0250.0200.0150.025

Minerales:Luego que hemos determinado las cantidades de alfalfa, sorgo forrajero y concentrado, solo queda agregar los dems ingredientes es decir la sal, las fuentes de calcio y fsforo. La sal ser 0.5%, los minerales Calcio y Fsforo segn las recomendaciones de la casa productora. Para estos productos de considera la calcita, harina de huesos y difosfato de calcio.

Molienda:El grado de molienda es un factor que afecta la utilizacin de algunos insumos como el sorgo forrajero y maz. Reducir el tamao de partcula de los granos y alimentos al tamao de 0.65 cm. mejora su valor nutritiva mediante un aumento de la digestibilidad y crecimiento de los animales, ya que al moler el alimento de gran tamao se aumenta la superficie expuesta a la accin de las enzimas del sistema digestivo. Por otra parte se garantiza la homogeneidad en la mezcla de los insumos de la dieta.

c).- SanidadSe establecer un control sanitario efectivo: Este tendr como finalidad disminuir las prdidas econmicas por enfermedades o padecimientos del ganado, su programa consiste en la prevencin, diagnstico y tratamientos de animales para las siguientes enfermedades:

EnfermedadSntomasPrevencin

BrucelosisAborto en el ltimo tercio de la gestacin, infertilidad.Vacunacin anual: cras entre 3 y 4 meses de edad y cabras adultas un mes antes del empadre.

Septicemia hemorrgicaSecrecin nasal y ocular, fiebre, tos, dificultad para respirar; muerte sbita.Vacunacin anual: cras a los 4 meses de edad y cabras adultas en el ltimo tercio de gestacin

Parsitos externosBrotes de sarna que es una dermatitis contagiosa ocasionada por ectoparsitos y de piojos que reducen el crecimiento y consumo de alimentos de las cabras.Aplicar parasiticidas en baos de inmersin o con bomba de aspersin 2 veces al ao.

Parsitos internosDebilidad, pelo hisurto y sin brillo, ojos opacos, anemia, alteraciones en la leche y en ocasiones muerte sbita.Desparasitar tres veces al ao, procurar una antes del empadre.

Mastitis Ubre dura, sensible al tacto, leche alterada con grumos y a veces sangre.Aislar animales infectados, sellar ubres con desinfectantes, mejorar higiene en instalaciones y ordea.

Calendarizacin de las actividades sanitarias

EFMAMJJASOND

SupBDespBNacAretBDesp

VitEmpVitDescVitVac

Dest

SalSalSalSalSalSalSalSalSalSalSalSal

SupSuplementacin a cabras y sementales antes del empadre

VitVitaminacin con vitamina A, D y E a cabras que van a empadre

BBao por aspersin contra parsitos externos.

EmpEmpadre duracin 15 a 23 das. 20-25 cabras por macho

NacNacimientos. Atencin de partos

AreAretado de cras o tatuaje a los 15 das

DescDescorne de las cras a los 15 das de edad

DespDesparasitacin interna a las cabras y cras

VacVacunacin septicemia a cabras y Brucelosis cras

DestDestete a cabrillas de reemplazo

SalSuplementacin de sal

d).- Dinmica del hato

Separacin del hato: Para obtener un manejo eficiente, conviene dividir el hato en varios grupos, ya que el ganado presenta diferentes etapas fisiolgicas y sus requerimientos alimenticios varan, por lo tanto se recomienda formar grupos con las mismas exigencias de alimentacin, lo deseable es:

Lactantes Cabritos y triponas

Gestantes y/o secas Machos

Primerizas

El da comienza con el trabajo de ordea, se acomodan los animales en las trampas de la sala o rea de ordea las 2 veces que se realizar esta actividad en el da. Al ordearlos se les proporciona un block de protenas y antes de comenzar se limpia la ubre, al terminar se aplica el sellador que a su vez es un desinfectante.

Despus del proceso de la ordea se barre el sobrante que hay en los comederos y se proporciona ese sobrante a las chivas secas y a las triponas, de ah se comienza con la alimentacin de los animales en produccin.

En seguida se realiza la limpieza de corrales, y posteriormente se llevan a cabo tareas de manejo como despezues y aplicacin de medicinas en animales con tratamiento en alguna curacin.

Empadre:Suplementar con forrajes y concentrados de un 5% al 10% mas de la racin para mejorar su condicin fsica para que entre en calor o celo. Las cabritas estarn en celo por primera vez bastante jvenes: comnmente, entre los 4 y 7 meses de edad, a esa edad podra ser madre pero resultara probablemente con las cras dbiles o muertas y se obtendr poca leche, por eso las cabritas y los sementales estarn separadas y se harn cruzar cuando estn con el peso apropiado para eso. Normalmente el peso adecuado para empadrar una cabrita esta entre 30 a 35 kg., la edad conveniente ser entre los 12 y 15 meses de edad. Sin embargo, el peso es por tanto ms importante que la edad para el primer empadre.

Las cabras entran en celo cada 21 das y el calor les dura 1, 2 3 das.

El mejor tiempo para el cruzamiento ser durante el mes de marzo, al segundo da de entrar en celo para asegurar la preez, con ello se sincronizar la venta de los cabritos durante la mejor temporada.

En la etapa de preez de los primeros 3 a 4 meses se les suministra alfalfa y silo solamente. En la ltima etapa de gestacin entre el 4 a 5 mes a la racin se le aade concentrado en un 5 a 10 %, con el fin de retarlas para que inicien con una buena produccin.

Parto: Se revisan las cabras prximas a parir. Una semana antes del parto se traslada a los paraderos el cual debe estar limpio y seco con cama de paja fina y delgada. Al momento de parir se les sella el ombligo con azul de metileno, luego se ordean los calostros por cinco das utilizando mamilas, pero es importante que las cras mamen el calostro lo ms pronto posible, se dejan las cras de 3 a 4 horas para que la madre las limpie, se pone un collar para identificar el animal en el que se asigna su nmero de identificacin y anotando tambin el nmero de la madre. Una vez identificados se pasan a un corral especial para crianza donde se separan los machos de las hembras. A los 15 das de edad se identifican las cras con arete o tatuaje para un buen control y registro.

A los machos de ms de 5 das se les sigue alimentando con leche de cabra hasta que den un peso de 7 kg y en ese momento se venden. A las hembras despus de los 5 das de calostro se les sigue dando leche o sustituto de leche, alfalfa bien molida, casi polvillo y concentrado a libre acceso hasta los 60 das.

Separadas las madres se les aplica vitamina. La aplicacin de esta prctica es importante para la salud y desarrollo de los animales por lo que se debe utilizar productos que contrarresten las deficiencias de las vitaminas A, D y E principalmente.

A partir de los 60 das se destetan, se pasan a un corral limpio y se les cambia la dieta a una que incluya casi concentrado, alfalfa y silo o sorgo forrajero, esto hasta llegar a los el peso de 35-40 kg para hacer la sincronizacin al empadre controlado.

Integracin del pie de cra: La seleccin del pie de cra se realizar tomando como base la produccin de leche de las madres, as como de las caractersticas genealgicas del padre, lo cual debern llevarse los registros respectivos, adems las cras no debern presentar defectos fenotpicos tales como, doble quijada, dobles tetas, poca anchura de peso. Las cras que no pesen 2.5 kg. Al nacer se desecharn y las que queden para integrar el pie de cra permanecern con la madre durante un mes y medio. A partir de los 15 das de nacidas se suministrar alfalfa de 100 a 200 gr/da y concentrado a libre acceso con un 20% de protena hasta el destete. Del destete a los 6 meses de edad se suministrar concentrado al 12% de protena hasta un consumo de 50 gr. Por da. El descorne resulta benfico porque facilita el manejo y elimina la agresividad de las cabras que se dejarn para reposicin. Las cras se deben descornar hasta una edad de dos semanas arrancando con una navaja el botn del cuerno a nivel del crneo, aplicando posteriormente sosa custica como cicatrizador, o bien a travs de la aplicacin de hierro caliente en los botones del cuerno durante 10 seg., seguido de un cicatrizante. El descorne se recomienda durante el mes de septiembre a los 15 das de edad. El periodo de lactancia de la cabra lechera para el sistema estabulado con buena alimentacin y manejo las cabras no dejar de dar leche, excepto durante los dos ltimos meses del periodo de gestacin.

Programa de lactacin, reproduccin y gestacin

Dentro de este programa se propone un periodo de lactancia de 300 das y 65 das de periodo seco, iniciando los empadres en el mes de marzo para obtener cabritos con buen peso para su venta a finales del ao.

ConceptoEFMAMJJASOND

Vientres lactantesXXXXXXXXXX

Vientres secasXX

EmpadreXX

NacimientosX

b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

Con el apoyo de INAES el hato se incrementara a 14 hembras y 0 machos en el 1er ao. Se cuenta con un sistema intensivo y monta dirigida y controlada, por lo que los sementales se desechan al 5to ao. Indicadores productivos del primero al quinto ao se tendr una paricin del 95%, cuateo 45%, reposicin 80%, muerte de crias 10%, muerte adultos 4%, muerte primalas 0.5 %, deshechos 20%. Lactancia de cabritos de 45 das. El 1er ao se producirn 148,807 litros, la produccin por cabra es de 2.6 lts./dia, con una lactancia de 280 das/ao. El consumo de leche por crias es de 9504 litros, con un promedio de consumo de 0.600 litros/da /45 das. El % grasa de la leche es de 3.6 a 3.7%. Estos parmetros tcnicos son referencias estadsticas regionales citadas y avaladas por instituciones como la SAGARPA, FIRA, uniones ganaderas y en particular estos parmetros los avala la Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro y la delegacin de SAGARPA regin laguna. El negocio se encuentra ubicado a 30 minutos de la ciudad de San Pedro, Coahuila. Por la carretera pavimentada al ejido Santa Brijida, quedando a mano derecha a pie de carretera; se tiene electricidad, telfono y agua. El abasto de materias primas est al alcance sobre todo por la cercana con la ciudad de San Pedro Coahuila.

c) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo y las medidas que tomarn para hacerlo.

La campaa zoosanitaria que mayor efecto tiene en la produccin y productividad es la de brcela, actualmente en la regin el estatus sanitario es de control y se tiene que reconocer las diferentes formas de operacin entre los estados de Coahuila y Durango de la regin.

El rebao deber cumplir con la norma oficial mexicana NOM-041-ZOO-1995. Que indica que el deben contar con el certificado de vacunacin en control de acuerdo a Campaa Nacional contra la Brucelosis en Animales.

d) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el medioambiente.

El impacto ambiental de una explotacin de ganado estabulado no es de adversidad para el agua, flora y fauna. Las acciones programadas son mantener en condiciones higinicas las instalaciones, procurando el desalojo y la acumulacin de residuos orgnicos (estircol) para prevenir la contaminacin del aire, aprovechando la incorporacin de este abono a tierras cultivables.

e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio (s), as como para realizar otras actividades como la Administracin o la Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al INAES o la obtendrn por otra va).

Los conocimientos, experiencia y habilidades sobre el cuidado de ganado lo podrn cubrir a base de lo que han trabajado, ms sin embargo se est solicitando apoyo para capacitacin y asistencia tcnica para un mayor aprovechamiento den todo lo que indica el proceso.

f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra*.

Materias primas, insumos, servicios, mano de obraUnidad de medidaCantidadCosto unitario Costo totalProveedor (es) considerado (s)Periodicidad de abasto

Alimentacin190,60790,607Granja los alamosMensual

SueldosPesos130,00030,000Mensual

TOTAL120,607.00120,607.00

*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales.

3.3 Tamao

a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje[footnoteRef:2]. Deber tener en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems inversin fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u otra instancia). [2: Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.]

La capacidad mxima instalada para el corral es de 146 cabras de la cual solo se mantendr con 70 esto nos indica que solo se utilizara el 48% de su capacidad quedando libre el 52% de ella, esto implica la mano de obra de 5 personas dando como resultado el adquirir una produccin de leche que consta de 65,781 litros anual en el primer ao, del cual se pretende alcanzar 177,222 litros en el quinto ao esto nos indica un incremento en la produccin de leche del 261%.

b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que sustentan las mismas.

Las variaciones que se muestran en los aspectos financieros dependen del estado en que se encuentre el ganado, en el aspecto de salud y alimentacin. Depende directamente del ganado porque es lo que se procesara para llegar al producto final.

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad.

El presente proyecto no tiene ninguna caracterstica de vulnerabilidad, de ser necesario por algn empleado nuevo o clientes con estas caractersticas se harn las adecuaciones correspondientes a sus necesidades.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

Concepto/Mes

123456789101112

CABRAS DE ALTO REGISTRO X

SEMENTALES DE ALTO RENDIMIENTOX

OBRA CIVIL (CORRAL)X

b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).[footnoteRef:3] [3: De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.]

No. de ministracinFecha propuestaMonto solicitadoDestino del recurso (conceptos)

0114 Agosto 2015$277,000.00Inversin Fija

0214 Septiembre 2015$121,607.00Capital de Trabajo

TOTAL$398,607.00

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.

Incluir el Organigrama por reas.ENCARGADO DEL ESTABLOORDEADORESALIMENTADORCONSEJO DIRECTIVO

Especificar nmero de personas por puesto desglosado entre hombres y mujeres. Consejo directivo (1 persona)Es de su incumbencia la direccin administrativa de la empresa, surtir los alimentos, concentrados, sales minerales y medicinas que le solicite el encargado del establo, promover los productos y realizar su comercializacin, llevar el control de los costos y ventas de la empresa y de cuidar los activos de la misma. Encargado del establo (1 persona)Es su responsabilidad de llevar el control de los trabajos del proceso productivo y control del personal a su cargo, llevar el registro de produccin e informar al consejo directivo los resultados diarios. Ordeador (2 personas)Se encarga de preparar el equipo de ordea, movilizar las cabras en produccin al corral de la sala de ordea, acomodo de las cabras para su ordea, limpia, desinfecta las ubres, registra el rendimiento obtenido por cada una de ellas e informa el resultado al encargado del establo. Alimentador (1 persona)Lotifica el hato por etapa productiva, formula las raciones y proporciona a las cabras, limpia los comederos, vigila que el ganado siempre tenga agua limpia y sales minerales, estar al pendiente de los partos y pariciones, aplicar medicinas o curaciones de los animales que as lo requiera y reportar al encargado del establo las necesidades de alimentacin y medicinas.

Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, as como las percepciones de cada uno.

La unidad de produccin requerir para su manejo de 5 personas. El sueldo previsto es de 110 pesos diarios. Este personal cuenta con experiencia en el manejo de cabras, y tiene nocin de los sntomas de enfermedad, sabe servir los forrajes y slo necesitar de capacitacin para hacer las dietas y mezclas nutritivas, sabe ordeas a mano; conocer las manifestaciones de celo y parto, etc.

4.2En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de vulnerabilidad.

En el presente proyecto no se contempla poblacin con vulnerabilidad de tal manera no se contempla ninguna estrategia para el tratamiento especial de personas vulnerables.

4.3Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre las y los socios o integrantes del OSSE.

La distribucin de los bienes sern divididos en partes equilibradas. En cuanto la toma de decisiones se tomaran con democracia por medios de Asambleas que se realizarn cuantas veces las considere necesaria la sociedad, en dichas asambleas tendrn que asistir como mnimo ms de la mitad de los socios.

Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.De acuerdo a la asamblea en donde se hablara de los puntos a tratar misma que se cuestionaran de forma democrtica.

Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de las personas asociadas o integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas de salud, educacin, comercio justo, fomento de las capacidades en mbitos productivos, etc.).

- Reuniones mensuales donde consideren los precios de ventas a las comunidades cercanas al proyecto- En caso de alguna enfermedad que se presente dentro de los socios o familiares, la empresa destinara recursos en forma de prstamo con la finalidad de mejorar las condiciones del paciente, los beneficios que se presten ser bajo un convenio donde el beneficiario se compromete a reintegrar el recurso con intereses acordadas en el convenio.- La empresa acuerdan que todos los socios deben hacerse una revisin mdica mensualmente, esto para diagnosticar algn problema de salud con los socios y esto no afecte a la unidad de produccin.

5. Acciones o servicios complementarios

Dentro del negocio se requiere capacitacin y asistencia tcnica para contribuir con el desarrollo de viable de la empresa, de tal forma que se solicita estos rubros a la dependencia de INAES para el mejoramiento de la unidad de produccin.Los integrantes requieren capacitacin en rea de administracin, entre otros. Se anexa el programa de capacitacin.

Asistencia tcnica: para eficientar el manejo del hato caprino, de tal forma que se obtenga una excelente produccin de leche y carne. Elaboracin de dietas nutrimentales entre otros.Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de capacitacin, asistencia tcnica, etc.Perfeccionamiento del trabajador para que ste se desempee eficientemente en las funciones a l asignadas, producir resultados de calidad, dar excelentes productos a sus clientes, prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la empresa.

La instancia que brindara el servicio es un Despacho de Consultora, Capacitacin y Elaboracin de proyectos productivos de nombre Capacitaciones Agroforestal Sostenible, S.C., de la ciudad de Torren, Coahuila. La razn que se eligi esta instancia es por la vasta experiencia, seriedad y certeza que brinda este despacho.

6. Aspectos financieros

6.1Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).

CONCEPTO DE INVERSIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIO ($)INVERSIN TOTAL ($)RECURSOS

INAESSOLICITANTE[footnoteRef:4] [4: Debern corresponder a lo que se indique en el apartado de Activos disponibles.]

OTROS (Indicar nombre)

INVERSION FIJA [footnoteRef:5] [5: Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.]

CabrasVientres703,100217,000217,000

Obra civilLote146,00046,00046,000

SementalesCabezas27,00014,00014,000

Corral RusticoLote145,00045,00045,000

Otros

SUBTOTAL322,000.0045,000277,00045,000

INVERSIN DIFERIDA [footnoteRef:6] [6: Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.]

Capacitacin

Asistencia Tcnica

Estudio de mercado

Otros estudios indique____

Puesta en marcha

Otros

SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO [footnoteRef:7],[footnoteRef:8] [7: Anexar memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.] [8: Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.]

Materia prima, insumosLOTE190,60790,60790,607

Mano de obraLOTE130,00030,00030,000

Servicios

Otros

SUBTOTAL121,607121,607121,607

TOTAL $398, 607

TOTAL %100

6.2Activos disponibles

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de quin est. Indicar cantidad y caractersticas.

Tipo de bienCondiciones de uso (Bueno, regular, malo)Disponibilidad inmediata(si / no)Propiedad(A nombre de quin est)CantidadCaractersticas (Capacidad, dimensiones, material de construccin, etc. segn aplique)Contrato u otro documento que asegure su uso*

SiNoMonto del arrendamiento ($)

CORRAL RUSTICOBUENOSI1 LOTEX

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad[footnoteRef:9]. [9: Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.]

6.3 Flujo de efectivo anualizado

Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.

6.4 Indicadoresa) Punto de Equilibrio.

b) Relacin anual beneficio/costo.

c) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualizacin que se aplic y justificar por qu se utiliz dicha tasa. La tasa de actualizacin no podr ser menor a la tasa de inflacin esperada para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de Mxico).

El valor Actual Neto es de 716,839 con un porcentaje 12%

d) Tasa Interna de Retorno. Con una tasa de Retorno de 47.7%

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Anlisis FODA

De manera clara y concisa, sealar las caractersticas del entorno en el que se desarrollar el proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, as como aqullas al interior del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades.

Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos: econmico, social, tecnolgico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben aprovecharse para consolidar el proyecto y la organizacin, y aqullos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.

FortalezasDebilidades

F1- Experiencia en la actividadF2 Capacidad de cambio tecnolgicoF3 Ubicacin geogrfica estrtegicaD1- Deficiente tecnologa en produccin D2- Baja capacidad organizativaD3-

OportunidadesAmenazas

O1- Demanda insatisfecha del productoO2- Apoyos InstitucionalesO3- Zona de produccin forrajeraA1- Variaciones de preciosA2- Otras competenciasA3-

FACTOROPORTUNIDADESAMENAZAS

O1O2O3A1A2A3

FORTALEZASF1XXX

F2XXX

F3XXX

DEBILIDADESD1XX

D2XX

b) Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros aos)Se pretende asistir a capacitaciones y asistencias tcnicas que ayuden a los integrantes del grupo ejercer sus labores con calidad y optimizando tiempos para poder asignar una ruta de entrega, de esta forma no ser obstculo la distancia en donde est ubicado el negocio. 8. Anexos

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su caso, los criterios que sustenten las variaciones.4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).6. En su caso, Currculo vitae de la persona prestadora de servicios de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables._________________________________________________________________________________________________

Evaluacin Tcnica

La evaluacin tcnica de los apoyos INTEGRA estar a cargo de las Delegaciones del INAES, quienes se podrn apoyar en evaluadores externos, y consiste en analizar y evaluar el estudio de inversin presentado por el OSSE solicitante. De obtener una evaluacin tcnica positiva, las solicitudes pasarn a la etapa de validacin en campo por parte de personal de la Delegacin que corresponda.

Para mayor informacin o atencin de dudas y/o comentarios, las Delegaciones del INAES ubicadas en todos los estados de la Repblica estarn a su disposicin, cuyos datos se encuentran disponibles a travs del sitio web www.inaes.gob.mx, o bien stos tambin podrn ser atendidos a travs del correo electrnico informes@inaes.gob.mx y/o a travs de los telfonos (55) 2636 4100 extensin xxxxxxxx lada sin costo, en horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en das hbiles. Trataremos de responder todas las solicitudes con la mayor oportunidad posible.

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE SOCIAL

MA REFUGIO TORRES MORENO