C:Usersslavomir.bucherDesktopMonitorovacia správa PRM 2018 ... · 8. Košice – mesto...
Transcript of C:Usersslavomir.bucherDesktopMonitorovacia správa PRM 2018 ... · 8. Košice – mesto...
Monitorovacia správa PROGRAMU ROZVOJA MESTA KOŠICE ZA ROK 2018
Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výh adom do roku 2025 (PRM), ktorý je jedným zo základných rozvojových dokumentov mesta, bol dňa 22.6. 2015 uznesením č. 144 schválený Mestským zastupite stvom mesta Košice. Spracovanie Programu rozvoja
mesta bolo jednou z podmienok pre možností čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovacom období 2014-2020
ako aj čerpania národných dotácií a iných grantov. PRM bol vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zákona č. 309/2014 a vzťahuje sa na celé územie mesta Košice, vrátane všetkých 22 mestských častí. Zároveň je aj usmerňujúcim dokumentom pre ostatné inštitúcie, organizácie a iné subjekty, ktoré na území mesta plánujú rozvojové aktivity.
Tento dokument predstavuje stratégiu rozvoja mesta na uvedené strednodobé plánovacie obdobie s dlhodobým výh adom, ktoré je totožné s programovacím obdobím EÚ a určuje mechanizmus jej realizácie prostredníctvom 8 programových oblastí, s definovaním cie ov, opatrení a návrhom súboru aktivít a činností pre riešenie výziev rozvoja mesta vo všetkých jeho rozvojových oblastiach:
1. Košice – mesto pracovných príležitostí, 2. Košice – bezpečné mesto,
3. Košice – mesto kvalitnej dopravy,
4. Košice – sociálne mesto,
5. Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže, 6. Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia,
7. Košice - mesto kultúry, športu aktívneho oddychu a
8. Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie.
Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice (PRM) za rok 2018 je súhrnný materiál o realizovaných projektoch/činnostiach subjektov zapojených do PRM za tento kalendárny rok. Predmetom monitorovania boli projekty/činností realizované Magistrátom mesta Košice, mestskými podnikmi a organizáciami a mestskými časťami. Do monitoringu boli zapojené aj mestské časti, ktoré realizovali svoje aktivity samostatne z vlastných rozpočtov alebo spoločne v projektoch podporovaných mestom. Mesto Košice je koordinátorom plnenia PRM a súčasne monitoruje a vyhodnocuje jeho realizáciu vo forme monitorovacej správy.
Dôvodom predloženia materiálu je povinnosť mesta vyplývajúca zo Zákona o podpore
regionálneho rozvoja č 539/2008 Z. z. v platnom znení, ktorý stanovuje predloženie monitorovacej správy za predchádzajúci rok na príslušný vyšší územný celok. Monitorovacia správa je spracovaná v nadväznosti na ustanovenia časti 4.1 bod c) Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020.
Štruktúra monitorovacej správy je v členení pod a 8 horeuvedených programových oblastí. Monitorovacia správa obsahuje vecné, časové plnenia PRM a plnenia indikátorov výstupu. Finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností v preh adoch je rozdelené pod a
zdrojov financovania na vlastné (financovanie za Mesto Košice a organizácie v jeho
pôsobnosti), zdroje EÚ a národné/iné (cudzie zdroje napr. dotácie, granty alebo zdroje iných subjektov). Príspevky k plneniu PRM mestskými časťami sú uvádzané osobitne. Do
monitorovacej správy vo finančnom vyjadrení boli zahrnuté výdavky rozvojového charakteru, ktoré boli uhradené v termíne do 31.12. 2018.
Samotné plnenie PRM je rozdelené na plnenie projektových zámerov v akčnom pláne a plnenie nad rámec akčného plánu. Plnenie PRM predpokladané pre rok 2018 je súčtom týchto položiek. Za každým cie om sú tabu ky s indikátormi výstupu, pre porovnanie uvádzané za roky 2015-2018. Indikátor výstupu je merate ný ukazovate stanovený pre účely hodnotového plnenia aktivít a opatrení jednotlivého cie a rozvoja. Každá programová oblasť obsahuje textovú časť s príslušným preh adom realizovaných projektov v tabu kovej forme.
Po prerokovaní materiálu mestským zastupite stvom bude táto monitorovacia správa v zmysle
Zákona o regionálnom rozvoji zaslaná Košickému samosprávnemu kraju za účelom sumarizácie výstupov za celý košický kraj.
Monitorovacia správa
Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto pracovných príležitostí
V júni 2018 japonská spoločnosť MINEBEA otvorila pri košickom letisku svoj najväčší závod v Európe, v ktorom sa budú vyrábať pohonné systémy, motory, senzory a iné komponenty pre automobilový priemysel. Výstavba závodu trvala necelých desať mesiacov. Na vybudovanie závodu a vytvorenie pracovných miest bol daný vládny investičný stimul vo
výške takmer 20 miliónov eur. Podnik zamestná vyše 1 100 pracovníkov. Plánuje sa vybudovanie vývojového a výskumného centra, ako aj so zapojením Technickej univerzity Košice a jej absolventov do vývojových procesov.
Na zlepšenie dopravnej dostupnosti k priemyselnému parku Košice-Pereš Mesto Košice podpísalo (v júli 2018) so spoločnosťou MH Invest II (dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR) memorandum, ktorého predmetom je vybudovanie nového cestného a električkového prístupu k objektom v priemyselnom parku ako aj prístupu na Letisko Košice. Vláda SR na tento dopravný projekt plánuje vynaložiť investície vo výške 24 mil.
eur, s termínom realizácie do troch rokov.
V rámci podujatia Dni Ukrajiny sa v priestoroch Kulturparku uskutočnilo v apríli 2018 Slovensko-ukrajinské fórum určené pre slovenské a ukrajinské organizácie a pre
podnikate ov. Témou podujatia bol rozvoj aktivít a investícií v hospodárskych oblastiach, v
cestovného ruchu, v energetike a v rozvoji spolupráce samospráv. Účastníci podujatia sa taktiež venovali záležitostiam v oblasti exportu – importu, certifikácie dovozu a vývozu tovarov, spolupráce univerzít, vzdelávania študentov, praxe a duálneho vzdelávanie, rozvoja cestovného ruchu a dopravy.
Nezisková organizácia Creative industry Košice v tomto monitorovacom období pokračovala vo vzdelávacích a rozvojových projektoch na podporu rozvoja talentu a zručností, ako aj v
aktivitách na sprostredkovanie rezidenčných pobytov v zahraničných kreatívnych centrách.
Cie om týchto aktivít je pomôcť uďom a organizáciám z kultúrneho a kreatívneho prostredia stať sa úspešnými vo svojich činnostiach. Nezisková organizácia realizovala aj projekty, ktorých cie om je vytváranie vhodných podmienok na spoluprácu so súkromným sektorom a jeho zapojenia do mestského kultúrneho života. V rámci monitoringu boli zaznamenané aj významné aktivity súvisiace s členstvom v sieti kreatívnych miest UNESCO.
Z dôvodu nevyhlásenia výzvy z Integrovaného operačného programu (IROP) nebolo
realizované vytvorenie Kultúrneho kreatívneho centra, ktoré malo vzniknúť v priestoroch
KSK. Zatia neboli realizované ani ďalšie projekty spolufinancované z IROP súvisiace s vytvorením služieb pre podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice - Mesto pracov ých príležitostí
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok 2018 16 567 000 € 610 000 € 635 000 € 1 812 000 € X X
Realizova é projekty v 2018
11 158 890 € 24 381 € 38 604 € 221 875 € 69 % 12 %
Z toho:
Realizova é projekty – PZ v AP
9 150 890 € 24 381 € 38 604 € 213 875 € 56 % 12 %
Realizova é projekty - ad rá ec AP
2 8 000 € 0 € 0 € 8 000 € x x
*PZ v AP- Projektové zámery v Akčnom pláne
Programová oblasť rozvoja: Košice – bezpečné mesto
Projekty a činnosti v programovej oblasti Košice – bezpečné mesto sú v gescii Mestskej
polície a referátu CO, BOZP a PO. V tomto monitorovacom období Mestská polícia realizovala celkovo 115 prednášok pre viac ako 4 900 osôb v rámci kampane na prevenciu proti násilnej a majetkovej kriminality a prevencie drogových a nelátkových závislostí na území mesta Košice. Z dotácie Ministerstva vnútra sa implementoval projekt na dobudovanie efektívneho kamerového systému a aj MČ Západ realizuje obdobný projekt z dotačných zdrojov. V priebehu roka boli uskutočnené 2 účelové cvičenia. Z dotácií ministerstva vnútra sa financovali prostriedky na vybavenie civilnej ochrany mesta.
Mesto Košice sa ako nefinančný partner sa zapojilo do partnerského projektu, ktorého cie om je vytvorenie Adaptačnej stratégie na zmeny klímy a opatrenia na efektívne a účinné využitie zelenej infraštruktúry na zmierňovanie zmeny klímy. Realizácia projektu bude v rokoch 2019-2021
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice - Bezpeč é esto
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok 2018 6 28 850 € 5 000 € 66 000 € 99 850 € X X
Realizova é projekty v 2018
12 110 260 € 0 € 18 800 € 129 060 € 200 % 129 %
Z toho:
Realizova é projekty – PZ v AP
6 9 106 € 0 € 10 000 € 19 106 € 100 % 19 %
Realizova é projekty - ad rá ec AP
6 101 154 € 0 € 8 800 € 109 954 € x X
Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kvalitnej dopravy
Koncom augusta 2018 sa ukončila druhá etapa rekonštrukcie električkových tratí. V projekte
Modernizácie električkových tratí – 2 etapa, 1. časť (MET) bolo v tomto monitorovacom
období preinvestovaných viac ako 46 mil. eur. Zároveň sa realizovali aj rekonštrukcie
cestných komunikácií na vybraných úsekoch. Od októbra 2018 bola obnovená prevádzka električkovej dopravy na zrekonštruovaných tratiach.
Mesto Košice sa v roku 2018 zapojilo do viacerých projektov, ktoré budú spolufinancované z IROP. Začalo sa s implementáciou projektu na výstavbu cyklistického chodníka v rámci medzinárodnej cyklistickej trasy Eurovelo 11 v MČ Nad Jazerom (trasa Vyšné Opátske –
Ústie Myslavského potoka). V roku 2018 sa v rámci projektu na rekonštrukciu autobusových zastávok MHD realizovala rekonštrukcia 3 zastávok MHD, projekt pokračuje aj v roku
2019 zrekonštruovaním ďalších 18 autobusových zastávok MHD. Z prostriedkov IROP sa
získali finančné prostriedky aj na projekt Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch
MHD (čítačky, informačné tabule) a na projekt Modernizácie dopravného dispečingu.
Realizácia týchto projektov bude pokračovať v roku 2019. V procese hodnotenia je zatia žiadosť o NFP na projekt II. etapy modernizácie dispečingu DPMK v sume takmer 400 tis.
eur.
V októbri 2018 bolo dodaných pre DPMK 9 nových nízkopodlažných dieselových autobusov, ktoré boli získané v rámci projektu z IROP.
Schválený bol projekt požičiavania bicyklov (bike sharing) financovaný z IROP, kde
žiadate om bola Železničná spoločnosť Slovensko a mesto Košice ako nefinančný partner prenajalo pozemky na stanovištia bicyklov. Projekt sa bude realizovať v roku 2019.
V zmysle podpory skvalitnenia svojich služieb zaviedol DPMK novinku v podobe prvého cyklobusu s umiestnenými cyklonosičmi na linke č. 14 (na Bankov/Alpinka). Autobusy
premávali počas vo ných dní od septembra do novembra 2018.
V rámci pripravovaných prác na projekte rekonštrukcie Slaneckej cesty mesto pokračovalo
v majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov a v príprave projektovej dokumentácie.
Projekt bude spolufinancovaný z IROP.
Pre skvalitnenie dopravnej infraštruktúry boli z vlastného rozpočtu mesta realizované investície na rekonštrukciu súvislých komunikácii v celkovej výške vyše 2 260 tis. eur ako
aj projekty na rekonštrukciu mostov za viac ako 778 tis. eur.
Pre zlepšenie leteckej dostupnosti mesta Košice v októbri 2018 otvorila spoločnosť Eurowings dve nové pravidelné letecké spojenia z Košíc do Dusseldorfu a do Mníchova. Spoločnosť Wizz Air v priebehu roka 2018 zrušila svoje letecké linky do Kolína nad
Rýnom, Tel Avivu a do Doncastru Shefieldu. V roku 2018 využilo služby košického letiska Košice 542 026 cestujúcich. Ku koncu roka 2018 Letisko Košice ponúkalo priame letecké spojenie do 8 destinácii (Viedeň, Praha, Bratislava, Varšava, Istanbul, Londýn Luton, Düsseldorf, Mníchov). Bohužia České Aerolínie prestali prevádzkovať letecké spojenie do Bratislavy už začiatkom januára 2019.
Aj napriek ukončeniu projektu MET je neplnenie objemu predpokladaných výdavkov na investície v doprave zapríčinené najmä omeškaním v realizácie projektu rekonštrukcie Slaneckej cesty a nerealizáciou plánovaného obchvatu cesty do Kavečian, ako aj časovým sklzom v podávaní projektu na výstavbu električkového depa.
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok 2018 15 5 168 950 € 73 490 350 € 0 € 78 659 300 € X X
Realizova é projekty v roku 2018
24 20 753 024 € 40 313 173 € 0 € 61 066 197 € 160 % 78 %
Z toho:
Realizova é projekty –
PZ v AP
10 13 575 236 € 40 313 173 € 0 € 53 888 409 € 67 % 69 %
Realizova é projekty - ad rá ec AP
14 7 177 788 € 0 € 0 € 7 177 788 € x x
Programová oblasť rozvoja: Košice – sociálne mesto
V roku 2018 pokračoval projekt obnovy bytového domu na Sládkovičovej ulici, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ŠFRB. Komplexnou rekonštrukciou celého bytového domu sa vytvorí 54 nových bytov. Po ukončení rekonštrukcie bytového domu vzniknú nové sociálne byty, ktoré bude mesto pride ovať rodinám, spĺňajúcim vopred určené podmienky.
Do platnosti vstúpilo nové VZN č. 194/2018 o pravidlách prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvate ov, ktoré upravuje podmienky zaradenia do zoznamu uchádzačov o nájom sociálnych bytov. Touto legislatívnou úpravou sa má zabezpečiť bývanie čo najväčšieho počtu obyvate ov mesta, ktorí sú vystavení sociálnym rizikám. Súčasne by malo dôjsť aj k rentabilnejšiemu využívaniu sociálnych bytov.
Projekt na výstavbu nového domu sociálnych služieb v MČ Krásna, ktorého výstavba bola plánovaná z prostriedkov IROP nebol schválený. Prostriedky z IROP sú určené na proces
deinštitucionalizácie sociálnych služieb, ktoré predkladaný projekt v hodnotení nesplnil v očakávanej miere. MČ Košice Západ pripravuje projekt pre rozšírenie sociálnej služby denného stacionára na Laboreckej ulici.
V rámci podpory zvyšovania zamestnanosti sociálne odkázaných bolo podporených 35
dlhodobo nezamestnaných obyvate ov vedených na úrade práce, a to ich zamestnaním na realizáciu príležitostných prác, menších obecných služieb, aktivačných prác, asistenčnej výpomoci, terénnej sociálnej práce.
Mesto Košice realizuje projekty týkajúce sa sídliska Luník IX a to projektu na refundáciu miezd komunitných pracovníkov z komunitných centier a národný projekt na podporu
vysporiadania pozemkov v MRK (bez finančnej účasti mesta Košice).
Neplnenie objemu akčného plánu za túto programovú oblasť súvisí najmä s nerealizovaním projektu výstavby nového domu sociálnych služieb v MČ Krásna, ktorého realizácia bola plánovaná už v rokoch 2016-2017.
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice - Sociál e esto
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok 2018 6 246 000 € 624 250 € 600 100 € 1 470 350 € X X
Realizova é projekty v 2018
7 149 099 € 0 € 609 997 € 759 096 € 117 % 52 %
Z toho:
Realizova é projekty – PZ
v AP
5 143 911 € 0 € 598 997 € 742 908 € 83 % 51 %
Realizova é projekty - ad rá ec AP
2 5 188 € 0 € 11 000 € 16 188 € x x
Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže
Túto programovú oblasť tvoria projektové zámery na základné školy, materské školy a zariadenia pre vo nočasové aktivity.
Z IROP bolo schválených 8 projektov na vybavenie odborných učební a ich stavebné úpravy na 8 základných školách. Projekty sa budú realizovať v roku 2019. Na rekonštrukciu a materiálové vybavenie základných škôl bolo vynaložených viac ako 3 420 tis. eur
s prispením spolufinancovania z dotácií ministerstva školstva. Na vybudovanie atletického oválu na ZŠ Krosnianska a na výmenu povrchu 3 multifunkčných ihrísk na ZŠ boli poskytnuté prostriedky z vlastného rozpočtu v sume 183 tis. eur.
Mesto Košice do zlepšenia infraštruktúry a materiálového vybavenia na materských školách vynaložilo výdavky v sume viac ako 2 530 tis. eur. Do tejto sumy sú už započítané aj investičné náklady na súvisiace so schválenými projektmi na rozšírenie kapacít na 4 MŠ. Z prostriedkov OP Z sa realizuje ďalší projekt rekonštrukcie MŠ Hrebendová, ktorým sa rozšíri kapacita tejto MŠ o 44 miest.
Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pokračovalo aj v neinvestičných projektoch a aktivitách so zameraním na zvýšenie zapojenia detí a mládeže do vzdelávacích a mimoškolských činností.
Mestské lesy Košice rekonštruovali z vlastných zdrojov chatu Hlinné a jej okolie v Čermeli a v máji 2018 bola slávnostne otvorená ako centrum environmentálnej výchovy. Pre rovnaké účely bude slúžiť chata Diana, ktorú Mestské lesy realizujú z prostriedkov nórskych fondov v rámci projektu FORBEST. Investičné projekty za oblasť školstva majú posun v realizácií z dôvodu oneskorenia výziev a dlhého procesu verejného obstarávania a jeho kontroly.
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice - Mesto i ovatív eho vzdeláva ia detí a ládeže
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok 2018 16 494 077 € 1 820 523 € 53 200 € 2 367 800 € X X
Realizova é projekty v 2018
26 5 224 527 € 722 567 € 1 391 820 € 7 338 914 € 163 % 310 %
Z toho:
Realizova é projekty – PZ v AP
16 746 990 € 719 101 € 84 583 € 1 550 674 € 100 % 65%
Realizova é projekty - ad rá ec AP
10 4 477 537 € 3 466 € 1 307 237 € 5 788 240 € x x
Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia
V rámci starostlivosti o zeleň boli vynaložené finančné prostriedky na pravidelné kosby za
viac ako 819 tis. eur a na regenerácia a zabezpečenie starostlivosti o stromovú a parkovú zeleň a na sadové úpravy za viac ako 899 tis. eur. Na starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizáciou parkov vynaložili finančné prostriedky aj mestské časti v sume 135 tis. eur.
Odstránenie odpadov uloženého v rozpore so zákonom realizovalo mesto Košice vo výške viac ako 54 tis. eur. MČ Nad Jazerom, MČ JUH, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov
realizovali projekty na humanizáciu kontajnerovísk za 167 tis. eur z vlastných zdrojov.
V roku 2018 bolo vynaložených 290 tis. eur na 4 projekty na regeneráciu zelene na sídliskách: Nad Jazerom, Kuzmányho, Železníky, Dargovských hrdinov. Schválený bol
projekt na spracovanie strategickej hlukovej mapy mesta Košice.
Na zlepšenie správania sa obyvate ov mesta k prírodnému prostrediu a na zvýšenie environmentálneho povedomia bolo podporených 29 malých projektov z prostriedkov Fondu
zdravia mesta Košice v hodnote 15 tis. eur.
Z prostriedkov IROP nebol podporený projekt na revitalizáciu Mlynského náhonu, aj napriek tomu mesto plánuje realizovať projekt, ale v inej podobe v spolupráci s obyvate mi danej lokality. Akčný plán za rok 2018 sa priebežne finančne a vecne plní nad rámec predpokladaného plánu.
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice – Mesto kvalit ého život ého a prírod ého prostredia
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok 2018 6 69 500 € 180 500 € 0 € 250 000 € X X
Realizova é projekty v 2018
22 2 206 048 € 282 996 € 30 000 € 2 519 044 € x x
Z toho:
Realizova é projekty – PZ
v AP
4 18 380 € 282 996 € 0 € 301 376 € 66% 120%
Realizova é projekty –
ad rá ec AP 18 2 187 668 € 0 € 30 000 € 2 217 668 € x x
Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu
Mesto Košice organizuje alebo prispieva v rámci svojich možností na uskutočnenie tradičných kultúrnych a športových podujatí pre širokú verejnosť. Mesto významne prispieva aj na podporu športových a mládežníckych klubov. Vynaložené výdavky mesta na podporu kultúrnych, športových podujatí a príspevky klubom sú vo výške 1 351 tis. eur.
Na organizovaní a financovaní kultúrnych a športových podujatí sa podie ajú aj mestské časti, ktoré deklarujú výdavky v sume cca 63 tis. eur.
ZOO Košice z vlastných zdrojov modernizovala chovné zariadenie tigra a pokračovala v implementovaní projektu ZOO4NAT v spolupráci so ZOO Budapešť. Košické mestské časti realizovali projekty na revitalizáciu športovísk, detských ihrísk a revitalizáciu venčovísk za viac ako 498 tis. eur.
Sklz v plnení akčného plánu je spôsobený najmä omeškaním výstavby futbalovej arény ako aj
niektorých projektov, ktoré boli naplánované v akčnom pláne a nebudú sa realizovať z dôvodu odstúpenia od zámeru.
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice – Mesto kultúry, športu a aktív eho oddychu
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok
2018 24 1 475 179 € 1 909 280 € 172 250 € 3 556 709 € X X
Realizova é projekty v 2018
24 2 062 907 € 222 016 € 111 541 € 2 396 464 € 100 % 67 %
Z toho:
Realizova é projekty – PZ v AP
11 1 108 213 € 200 591 € 8 000 € 1 316 804 € 46 % 37 %
Realizova é projekty - ad rá ec AP
13 954 694 € 21 425 € 103 541 € 1 079 660 € x x
Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie Plnenie PRM bolo v tejto programovej oblasti realizované prostredníctvom udržate nosti projektu Elektronizácia služieb mesta Košice, v ktorom Mesto Košice prispelo k elektronizácii a efektívnosti 80-tich vybraných služieb určených občanom a podnikate om,
ktoré mesto rozšírilo o ďalších 13 služieb. Uvedené služby sú dostupné na webovej stránke mesta Košice - Portál elektronických služieb https://www.esluzbykosice.sk/ .
V tejto programovej oblasti sú plánované projektové zámery z Akčného plánu vecne a finančne plnené.
Vyhodnotenie plnenia PRM 2018, Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektív e spravova ie
Objem % plnenia
Počet VZ EU INE Celkom Počet Objem
PZ v AP na rok 2018 2 220 000 € 0 € 0 € 220 000 € X X
Realizova é projekty v 2018
4 319 798 € 0 € 0 € 319 798 € 200 % 145 %
Z toho:
Realizova é projekty –
PZ v AP
2 319 798 € 0 € 0 € 319 798 € 100 % 145 %
Realizova é projekty - ad rá ec AP
2 0 € 0 € 0 € 0 € x x
Záver:
Finančné plnenie:
Za rok 2018 bolo realizáciou projektových zámerov plánovaných v Akčnom pláne PRM pre
toto obdobie ale aj realizáciou projektov nad rámec Akčného plánu dosiahnuté plnenie v celkovom objeme 74,75 mil. EUR. Táto suma predstavuje plnenie ročného plánu na úrovni 84,5% plánovaného objemu, ktorý na rok 2018 je uvažovaný v sume 88 mil. eur.
Najvýznamnejšie plnenie je za oblasť dopravy v sume viac ako 61 mil. eur. V porovnaní s rokom 2017 bol na rozvoj mesta vynaložených o 7,21 mil eur menej finančných prostriedkov.
. Preh ad finančného plnenia pod a jednotlivých programových oblastí:
Programová oblas
Zdroje v EUR rok 2018
Spolu
Plnenie
za 2018
V EUR
Plán na rok 2018
Plán na rok 2017
V EUR
Skutočnos rok 2017
V EUR
Vlastné
EU
Národné
iné
Mesto prac.
Príležitostí
158 890
24 381
38 604
221 875
1 812 000
1 477 000
311 454
Bezpečné mesto
110 260
0
18 800
129 060
99 850
140 350
289 901
Mesto
kvalitnej
dopravy
20 753 024
40 313 173
0
61 066 197
78 659 300
112 546 700
68 080 857
Sociálne mesto
149 099
0
609 997
759 096
1 470 350
4 265 650
356 941
Mesto inov.
Vzdelávania
5 224 527
722 567
1 391 820
7 338 914
2 367 800
1 836 000
8 006 968
Mesto
kvalitného ŽP
2 206 048
282 996
30 000
2 519 044
250 000
2 598 600
2 066 598
Mesto kultúry, športu
2 062 907
222 016
111 541
2 396 464
3 556 709
16 357 609
2 640 352
Mesto IKT 319 798 0 0 319 798 220 000 220 000 208 256
Spolu 30 984 553 41 565 133 2 200 762 74 750 448 88 436 009 139 441 909 81 961 327
Vecné plnenie: V roku 2018 bolo plnenie indikátorov výstupu na rovnakej úrovni ako ku koncu roka 2017.
Spracoval: referát strategického rozvoja
Ing. Štefan Daňo, RNDr. Slavomír Bucher, PhD.
Programová oblas Indikátory výstupu
Počet Zaznamenané plnenie % plnenie
Mesto prac. príležitostí
6
2
33%
Bezpečné mesto
11
9
82%
Mesto kvalitnej dopravy
19
13
68%
Sociálne mesto
22
16
73%
Mesto inov. vzdelávania
26
26
100%
Mesto kvalitného ŽP
11
9
82%
Mesto kultúry, športu
8
7
88%
Mesto IKT 8 8 100 %
Spolu 111 90 90 %
TABUĽKOVÁ ČAS
PREHĽAD REALIZOVANÝCH PROJEKTOV
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostíCieľ: Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Slovensko-ukrajinské fórum Investičné podujatie v rámci Dni Ukrajiny 2018
Mesto Košice, Združenie
Feman/K13
8 000 € 8 000 € 1 podujatie / nad
rámec AP
Podpora investícií a obchodu, príchod nových investorov, vytváranie nových pracovných miest
Otvorenie nového závodu firmy Minebea, pre 1 100 zamestnancov,
vládny investičný stimul - 20 mil. eurMinebea 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 8 000 € 0 € 0 € 8 000 €CELKOM ZA OPATRENIE 1.1 8 000 € 0 € 0 € 8 000 €
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mesta
Opatrenie1.1 Systematizovanie ingerencie mesta pre vznik nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí prostredníctvom získavania externých investícií
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostíCieľ: Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetvíOpatrenie: Opatrenie1.2 Vytvorenie partnerstiev, ich inštitucionalizácia a spolupráca na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Budovanie kapacít v oblasti Creative Industry Creative Industry
Košice, n.o. 1 800 € 4 864 € 6 664 € PZ v AP
Personálna stabilizácia organizácie, nastavenie a spustenie projektového riadenia, odborné vzdelávanie zamestnancov
Creative Industry
Košice, n.o. 16 503 € 2 165 € 18 668 € PZ v AP
Odborné podujatia a konferencia na témy kreatívneho priemyslu
Prezentácia kreatívnej stratégie a kreatívnych riešení v spolupráci s Ministerstvom kultúry
Creative Industry
Košice, n.o. 559 € 559 € PZ v AP
Aktualizácia webovej stránky www.cike.sk a účtov na sociálnych sietiach
Creative Industry
Košice, n.o. 11 318 € 11 318 € PZ v AP
The Invisible Hotel - podpora lokálnej dizajnerskej produkcie v hotelových izbách, nový rezervačný systém
Creative Industry
Košice, n.o. 7 165 € 7 165 € PZ v AP
Prezentácia "Creative Industry Košice + projekt Excite 2.0" pre verejnosť
Creative Industry
Košice, n.o. 0 € 0 € PZ v AP
Sieť kreatívnych miest UNESCO, realizácia aktivít projektu,
Creative Industry
Košice, n.o. 30 506 € 25 275 € 55 781 € PZ v AP
Celomestský program AUDIENCE DEVELOPMENT - budovanie publika
Propagačný materiál: brožúra o Creative Industry Košice a Newsletter
Creative Industry
Košice, n.o. 1 930 € 1 930 € PZ v AP
Vytvori systém odmeňovania dobrovo níckej práce
Košice - Európske hlavné mesto dobrovo níctva 2019, prezentácia projektu na podujatiach
Creative Industry
Košice, n.o. 0 € 0 € PZ v AP
Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Spolu za rok 2018
Dobudova Košice 2013, n.o. - garanta programu rozvoja kreatívnej ekonomiky
Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Creative Lenses: Vytvorenie prototypu "Benchmarkin
tool", vytvorenie biznis modelov na zlepšenie podnikanie kult. Organizácií
Creative Industry
Košice, n.o. 6 912 € 6 866 € 13 778 € PZ v AP
Master Plan 2019 - 2022: Zber dát a dokumentov, spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach.
Creative Industry
Košice, n.o. 1 500 € 1 500 € PZ AP/ v príprave
Schválený projekt "Cultural and Creative Spaces and Cities"
Creative Industry
Košice, n.o. 0 € 595 € 595 € PZ v AP
Podaný projekt "Analysis and recommendations to boost growth in Cultural Industries in Slovakia"
Creative Industry
Košice, n.o. 0 € 0 € PZ v AP/ Projekt
podaný
K.A.I.R.: umelecké rezidenčné výmeny Creative Industry
Košice, n.o. 9 956 € 9 956 €PZ AP/ 9
zahraničných rezidencií
Borderline Offensive: Vytvorenie vituálnej platformi pre projekt
Creative Industry
Košice, n.o. 3 993 € 3 973 € 7 966 € PZ v AP/ 1
rezidencia
Excite 2.0: Realizácia školení v rámci parterstva projektu
Creative Industry
Košice, n.o. 1 124 € 10 426 € 11 550 € PZ v AP / 1
program
Productivity Booster: Rezidencie z T-SystemsCreative Industry
Košice, n.o. 3 000 € 3 000 € PZ v AP / 1
program
CO.Create: Workshop "Train the Trainers" -
príprava pre "Train the Proffesionals".Creative Industry
Košice, n.o. 1 056 € 2 521 € 3 577 € PZ v AP/ 1
workshop
ESCALATOR: Mentoring a príprava rozvojových plánov. Podaný projekt Nadácii Pontis "Escalator".
Creative Industry
Košice, n.o. 14 285 € 6 300 € 20 585 € PZ v AP
Foto Academy: Spoluorganizovanie kurzu
podnikateľských zručností Creative Industry
Košice, n.o. 9 388 € 9 388 € PZ v AP/8
workshopov
Vytvori profesionalizačný program Art Biz (intervencie vo firmách, art based
tréningy, inovation engine, CSR program)
Invisible Hotel: Mediálne umenie a digitálne technológie. Meeting s T-Systems Slovakia.
Creative Industry
Košice, n.o. 29 895 € 29 895 € PZ v AP
Realizované projekty -PZ v AP 150 890 € 24 381 € 38 604 € 213 875 €CELKOM ZA OPATRENIE 1.2 150 890 € 24 381 € 38 604 € 213 875 €
Plnenie programu
rozvoja mesta
2018
Spolu za rok 2018
Vytvori vzdelávacie a rozvojové programy na podporu rozvoja talentu a
zručnosti, ESCALATOR, program budovania kapacít
Vytvori mobilitný program na podporu rozvoja talentu a zručností (kreatívne rezidencie a malá mobilitná schéma)
Realizova riadený kontinuálny výskum zladený s metodológiou na úrovni štátu a
KSK (výskum, web, stratégia)
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostíCieľ: Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetvíOpatrenie: Opatrenie1.3 Vytvorenie kreatívnych centier pre podporu podnikania v kreatívnom priemysle
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Vytvori systém podpory existujúcich coworkingov/grantov, facilitačná schéma nerealizované v 2018 Creative Industry,
n.o. /KSK0 €
PZ v
AP/Nevyhlásená výzva
Vytvorenie priestorov na prezentáciu kreatívnej tvorby v KK, Tabačke, Cassovare, TUKE...
nerealizované v 2018 Creative Industry,
n.o. / KSK0 €
PZ v
AP/Nevyhlásená výzva
Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 €
Rekonštrukcia a úprava priestorov pre Kreatívne centrá a nákup techniky a vybavenia
nerealizované v 2018 Creative Industry,
n.o. /KSK0 €
PZ v
AP/Nevyhlásená výzva
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 1.3 0 € 0 € 0 € 0 €
Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostíCieľ: Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetvíOpatrenie: Opatrenie1.4 Vytvorenie systému služieb pre podporu podnikania
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Vytvorenie klastra kreatívnych firiem, pravidelné networkingové eventy a vytvorenie exportnej schémy, služby na úrovni klastra
nerealizované v roku 2018 Creative Industry,
n.o. 0 € PZ v AP/
nevyhlásená výzva
Vytvorenie mestského alebo regionálneho investičného fondu, VC a biz angels club na regionálnej úrovni
nerealizované v roku 2018 Creative Industry,
n.o. 0 € PZ v AP/
nevyhlásená výzva
Otvorený ateliér s online platformou pre spoluprácu pri tvorbe nápadov nerealizované v roku 2018 Creative Industry,
n.o. 0 € PZ v AP/
nevyhlásená výzva
Vytvori kreatívne inkubátory (Kasárne Media Centrum, Cassovar inkubátor a akcelerátor) a poskytovanie poradenstva
nerealizované v roku 2018 Creative Industry,
n.o. 0 € PZ v AP /
nevyhlásená výzva
Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 1.4 0 € 0 € 0 € 0 €
Realizované projekty/činnosti Výstupy Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mestaRealizátor
2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 1
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
>počet udalostí organizovaných, respektíve spoluorganizovaných mestom pre získanie investorov
3 3 3 1
> definovaná stratégia, nástroje a financovanie systému podpory kreatívnych a súvisiacich odvetví,
v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom období
> vytvorené, dobudované a vybavené centrá podpory kreatívneho priemyslu v meste Košice s priestormi využitými na minimálne 70% ich kapacity (inkubátory, start-upy a pod.),
v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom období
> počet poskytnutých poradenských služieb kreatívnymi centrami, v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom
období> existencia rezidenčných programov, resp. programov mobility,
27 48 39 22
> množstvo kontrahovaných služieb v kreatívnych centrách. v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom
období
Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mestoCieľ: Cieľ2 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťouOpatrenie: Opatrenie2.1 Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste (chrániť seba a byť vnímavý k ochrane ostatných)
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Kampaň na prevenciu násilnej a majetkovej kriminality a prevenciu drogových a
nelátkových závislostí v meste
Zrealizovaných 115 prednášok/besied na MŠ, ZŠ a DSS v počte 4902 osôb MsP
v rámci bežnej činnosti
PZ v AP/115
prednášok, resp. besied a 4902 osôb
Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 €
"Športom krok za krokom - prevencia kriminality na Luníku IX"
Zvyšova kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov -
neschválená žiados o dotáciu z MVMesto Košice 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €Príspevok mestských častí
Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia
MČ Košice - Vyšné Opátske 8 053 € 8 053 € nad rámec AP
Doplnenie verejného osvetlenia na ulici Bielocerkevská, Kurská a Fábryho,
Exnárová, kostol sv. Rodiny
MČ Dargovských hrdinov
30 355 € 30 355 € nad rámec AP
Preventívny kurz pre deti Kurz prvej pomoci a zapjenie sa detí a mládeže do ochrany života a zdravia
MČ Košice - Staré Mesto
2 100 € 2 100 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 40 508 € 0 € 0 € 40 508 €CELKOM ZA OPATRENIE 2.1 40 508 € 0 € 0 € 40 508 €
Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Navýšenie počtu osvet ovacích bodov verejného osvetlenia
Spolu za rok 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mestoCieľ: Cieľ2 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťouOpatrenie: Opatrenie2.2 Zeefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti mestskej polície v spolupráci s PZSR, mestskými časťami a odbornými organizáciami
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Dobudovanie efektívneho bezpečnostného kamerového systému mesta
Realizácia projektu z grantu MV SR (rozpočet 45 000,-€) MsP 4 000 € 10 000 € 14 000 €
PZ v AP/
Inštalovanie 1 otočnej a 2 statických
bezpečnostných kamier
Realizované projekty - PZ v AP 4 000 € 0 € 10 000 € 14 000 €Príspevok mestských častí
"Bezpečná Terasa - rozšírenie kamerového systému"
Inštalácia a prevádzkovanie 2 ks otočných bezpečnostných kamier. V realizácii
MČ Košice Západ, MsP 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 2.2 4 000 € 0 € 10 000 € 14 000 €
Spolu za rok 2018Plnenioe programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 2
Názov indikátora
plnenie indikátora rok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet prednášok napr. v spolupráci so školami,
89 prednášok na úseku prevencie kriminality
110 prednášok 115 prednášok 115 prednášok
> počet účastníkov vzdelávacích a osvetových udalostí, 3 077 účastníkov 4971 účastníkov 3548 účastníkov 4902 osôb
> počet nahlásených priestupkov či kriminálnych činov.
45 201 zistených priestupkov . Dopravné priestupky (28138),
porušenia VZN mesta, mestských častí (11702), ostatné (porušenia
zákonov a iných správnych deliktov) 5361
42 927 zistených priestupkov v roku 2016 v
meste Košice. Dopravné priestupky (25562), VZN
mesta, mestských častí (12228), ostatné (porušenia zákonov a iných správnych
deliktov) 5137
44 606 zistených priestupkov v meste
Košice. Dopravné priestupky (28 427),
VZN mesta, mestských častí (10 920), ostatné (porušenia zákonov a
iných správnych deliktov) 5 259
41 381 zistených priestupkov v
meste Košice. Dopravné
priestupky (25
108), VZN mesta,
mestských častí (10 624), ostatné
(porušenia zákonov a iných
správnych deliktov) 5 649
Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Zvyšonanie účinnosti sebaochrany obyvate stva a efektivity záchranných prác, príprava osôb činných pri mimoriadnych udalostiach cvičeniami, školeniami, tréningami
Realizácia účelových cvičení na ZŠ, odborná príprava štábu CO Mesto Košice 0 € PZ v AP/ 2 cvičenia
Podpora subjektov v oblasti činností záchranných prác pri mimoriadnych
udalostiach
Aktívna účas dobrovo níkov na príprave na sebaochranu a vzdelávaní, podpora MRAK, o.z. (24
dobrovo níkov)
Mesto Košice 5 000 € 5 000 € PZ v AP /24 dobrovo níkov
Realizované projekty - PZ v AP 5 000 € 0 € 0 € 5 000 €CELKOM ZA OPATRENIE 3.2 5 000 € 0 € 0 € 5 000 €
Plnenie programu
rozvoja mestaSpolu za rok 2018
Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
3.2 Zlepšenie podmienok pre vyššiu účinnosť zásahu záchranných zložiek v meste Košice
Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Didaktické hry a účelové cvičenia pre výchovu detí predškolského veku a školského veku k pripravenosti na krízové situácie, prednášky pre žiakov a študentov, príprava obyvate stva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Zlepšenie povedomia žiakov MŠ, ZŠ na zvláštné a mimoriadne udalosti Mesto Košice 0 € 5 informačné kampane /
PZ v AP
Nepretržitá aktualizácia web-stránky civilnej ochrany (CO) mesta Košice
Zlepšená informovanos obyvate stva o mimoriadnych udalostiach na území mesta a sebaochrane a vzájomnej pomoci
Mesto Košice 106 € 106 € PZ v AP / 1 informačné kampane
Realizované projekty - PZ v AP 106 € 0 € 0 € 106 €
Zabezpečenie didaktickej techniky na podporu odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti „Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice, žiados o dotáciu z MV SR 4 500 EUR
Mesto Košice 0 € nad rámec AP/ neschválená žiados
Zabezpečenie didaktickej techniky na podporu odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti „Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice, žiados o dotáciu z MV SR 2 241 EUR
Mesto Košice 125 € 2 241 € 2 366 € nad rámec AP
Doplnenie vybavenosti jednotiek civilnej
ochrany mesta, síl a prostriedkov zaradených (určených) na podporu krízového riadenia, žiados o dotáciu z MV SR 6 559 EUR
Mesto Košice 644 € 6 559 € 7 203 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 769 € 0 € 8 800 € 9 569 €CELKOM ZA OPATRENIE 3.3 875 € 0 € 8 800 € 9 675 €
Spolu za rok 2018
Sily a prostriedky na podporu krízového riadenia mesta Košice
Plnenie programu
rozvoja mesta
Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizíkOpatrenie3.3 Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase zvláštnych a mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Vytvorenie plánu adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy
Projekt KEKLIB - a
projekt LIFE Tree
Check - projekty
zamerané na klimatické zmeny, spracovanie
Adaptačnej stratégie. Mesto Košice ako nefinančný partner.
Mesto Košice, KRI 0 €PZ v
AP/schválené projekty
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €Príspevok mestských častí
Stabilizácia svahu a BMX dráhy
Odvodnenie a
stabilizácia svahu a BMX dráhy - Benádova ulica
MČ Košice - Dargovských
hrdinov
59 877 € 59 877 € PZ v AP
Realizované projekty - nad rámec AP 59 877 € 0 € 0 € 59 877 €CELKOM ZA OPATRENIE 3.4 59 877 € 0 € 0 € 59 877 €
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 3
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> vypracovaná metodika riadenia a postupov pri výkone záchranných prác po vzniku mimoriadnych udalostí,
áno áno áno áno
> počet dobrovo níkov – záchranárov,
32 (10 MRAK O.Z, 6
AEROCLUB, 10
Košická kynologická záchranná brigáda, 6
Záchranná služba VÝCHOD (Gelnica)
O.Z.
Stav nezmenený oproti roku 2015
Stav nezmenený oproti roku 2016
24
> množstvo síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia,
množstvo síl - 52, materiálno-technické
prostriedky - 40
Stav nezmenený oproti roku 2015
Stav nezmenený oproti roku 2016
Stav nezmenený oproti roku 2017
> % priechodnosti ciest pre záchranné zložky, nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné
> počet spoločných cvičení záchranných zložiek, 7 4 2 2
> schválená adaptačná stratégia na zvýšenie odolnosti mesta voči dopadom zmeny klímy,
v budúcom období v budúcom období v budúcom období
schválený projekt
> schválené regulatívy podporujúce adaptáciu na nepriaznivé dopady klímy v ÚP mesta,
áno áno áno áno
> počet informačných aktivít. 10 5 3 5
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizíkOpatrenie3.4 Adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy( zvýšená frekvencia a intenzita povodní, búrok, súch, vĺn horúčav)
Spolu za rok 2018Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Projektové dokumentácie k realizácii dopravných stavieb z OP II a IROP
Projekt Slanecká cesta - výdavky na projektovú dokumentáciu, dokumentácie pre územné rozhodnutie DUR, dokumentácia meračských prác DMP
Mesto Košice 240 000 € 240 000 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 240 000 € 0 € 0 € 240 000 €CELKOM ZA OPATRENIE 4.1 240 000 € 0 € 0 € 240 000 €
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v mesteOpatrenie4.1 Doplnenie dopravnej infraštruktúry na odklon dopravy z najviac frekventovaných miest
Spolu za rok 2018Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Rekonštrukcia II/552 Slaneckej cesty Realizácia majetko-právneho vysporiadania
Mesto Košice 185 160 € 185 160 € PZ v AP
Rekonštrukcia cesty na MČ Kavečany v časti nad strelnicou
nerealizované v 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Výstavba kruhovej križovatky Kostolianska - príprava
Geodetické zameranie pre stavbu projekt v príprave
Mesto Košice 1 368 € 1 368 € PZ v AP
Realizácia vyhradených jazdných pruhov a preferencií pre MHD
Projekt v príprave, rokovania k jednotlivým alternatívam Mesto Košice 0 € PZ v AP
Výstavba cestnej svetelnej signalizácie (CSS) križovatka Astória - Požiarnická nerealizované v 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Dobudovanie kamerového systému pre CSS (cestná a svetelná signalizácia) nerealizované v 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 186 528 € 0 € 0 € 186 528 €
Doplnenie dopravného značenia na komunikáciách v meste Košice
Zvislé a vodorovné dopravné značenie, oprava a údržba
zvodidiel a zábradlí Mesto Košice 916 400 € 916 400 € nad rámec AP
Súvislé rekonštrukcie komunikácií - cesta na Horný
Bankov, Trieda SNP, Moldavká, Americkej tr., Hroncova
Mesto Košice 2 261 800 € 2 261 800 € nad rámec AP
Stavebná údržba komunikácií Mesto Košice 2 642 500 € 2 642 500 € nad rámec APVybudovanie prepojovacej komunikácie Pereš-Lorinčík
projektová dokumentácia Mesto Košice 1 960 € 1 960 € nad rámec AP
Rekonštrukcia mostných objektov„Rekonštrukcia cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu a iné cestné mosty
Mesto Košice 778 900 778 900 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 6 601 560 € 0 € 0 € 6 601 560 €
Stavebné úpravy a rekonštrukcie ciest
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v mesteOpatrenie4.2 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, rekonštrukcia a doplnenie dopravného vybavenia a dopravného značenia
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Príspevok mestských častíDoplnenie vodorovného
dopravného značenia vrátane stavebných úprav komunikácií
MČ KVP 29 511 € 29 511 € nad rámec AP
Stavebné úpravy a rekonštrukcia ciest, vrátane doplnenia
dopravného značenia
MČ Košice - Krásna 112 363 € 112 363 € nad rámec AP
Úpravy a rekonštrukčné práce cesty a účelové komunikácie
MČ Košice - Vyšné Opátske 73 509 € 73 509 € nad rámec AP
Stavebné úpravy komunikácii a ciest
MČ Košice - Šebastovce 38 061 € 38 061 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 253 444 € 0 € 0 € 253 444 €CELKOM ZA OPATRENIE 4.2 7 041 532 € 0 € 0 € 7 041 532 €
Stavebné úpravy a rekonštrukcie ciest
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Cieľ:
Opatrenie: Opatrenie4.3 Zvýšenie kapacity parkovacích miest a regulácia parkovania v centrálnej mestskej zóne a na sídliskách
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Príspevok mestských častíParkovisko Krakovská a Užhorodská
MČ Košice Juh 40 213 € 40 213 € nad rámec AP
Parkoviská na území MČ Košice - Západ
MČ Košice Západ 135 352 € 135 352 € nad rámec AP
Vypracovanie overovacej štúdie
Štúdia pre územie s predpokladanou výstavbou garážového parkovacieho domu v lokalite Sofijská a Hanojská-Pekinská
MČ Sídlisko ahanovce 10 330 € 10 330 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 185 895 € 0 € 0 € 185 895 €CELKOM ZA OPATRENIE 4.3 185 895 € 0 € 0 € 185 895 €
Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v meste
Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mesta
Vybudovanie nových parkovacích miest
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 4
Názov indikátoraplnenie indikátora
rok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie indikátora rok 2017 plnenie indikátora rok 2018
> počet km rekonštruovaných/novopostavených ciest slúžiacich k odklonu dopravy,
0
rekonštruované komunikácie 4,88
km
Pripojovací pruh pri Auparku 0,125 km cesty.
stav nezmenený
> počet križovatiek na území mesta v dynamickom riadení, 8 (Celkový stav 30) stav nezmenený stav nezmenený stav nezmenený
> počet križovatiek s preferenciou VOD,
Z celkového stavu 53 križovatiek: 2 Pešie prechody s preferenciou
MHD - 2 Električkové prejazdy s preferenciou MHD
stav nezmenený
Z celkového stavu 53 križovatiek: z toho 2 Pešie prechody s preferenciou
MHD - 2 Električkové prejazdy s preferenciou
MHD
17 Električkových prejazdov s preferenciou
MHD
> počet nových parkovacích miest vzniknutých v hromadných viacpodlažných a podzemných parkoviskách a garážových domoch
v budúcom období v budúcom období 2 stav nezmenený
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Cieľ:Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Modernizácia a výstavba prestupných uzlov medzi prímestskou a mestskou verejnou dopravou
Budovanie systému IDS. "Dohoda o spolupráci na realizácii integrovaného dopravného systému verejnej osobnej
dopravy medzi KSK a Mestom Košice", v pôsobnosti pracovnej skupiny.
Mesto Košice/ KSK 0 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 5.1 0 € 0 € 0 € 0 €
Plnenie programu
rozvoja mesta
Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave
Opatrenie5.1 Zavádzanie Integrovaného dopravného systému
Spolu za rok 2018Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Výstavba nového električkového depaProjekt "Modernizácia údržbovej základne v Košiciach", príprava VO na dodávate a/ príprava žiadosti o NFP
DPMK/Mesto Košice 0 € PZ v AP/v príprave
Nákup 9 dieselových autobusov, zálohová faktúra DPMK 147 375 € 2 800 125 € 2 947 500 €
Nákup 13 ks električiek - dofinancovanie DPMK 217 350 € 4 129 650 € 4 347 000 €
Modernizácia a výstavba zastávok MHD s prihliadnutím na bezbariérovos , vrátane dovybavenia IT a automatmi na predaj CL
Modernizácia 29 zastávok MHD. Podpísaná (3 zastávky zrealizované v 2018) Mesto Košice 0 € PZ v AP/v
realizácií
Modernizácia existujúcich električkových tratí MET - 2. etapa - 1. čas
Modernizácia a výstavba električkových tratí vrátane prvkov preferencie MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu. Celkové oprávnené výdavky projektu: 94, 42 mil. EUR.
Mesto Košice 12 783 983 € 33 383 398 € 46 167 381 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 13 148 708 € 40 313 173 € 0 € 53 461 881 €
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.
Odbavovací a informačný systém v autobusoch. (čítačky kariet, info tabule)
Zmluva o NFP podpísaná. Prebieha proces
VO na dodávatela
Mesto Košice 0 € nad rámec AP/ v realizácií
Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a. s. - I. Etapa
Zmluva o NFP podpísaná. Prebieha proces VO na dodávatela Mesto Košice 0 € nad rámec AP/ v
realizácií
Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a. s. - II. Etapa
Podaná Žiados o NFP Mesto Košice 0 €nad rámec AP/ v schva ovacom
procese
Rekonštrukcia plôch pod prístreškami zástavok MHD (autobusové)
Realizovaná rekonštrukcia plôch pod prístreškami na celkovo 20 autobusových
zástavkach Mesto Košice 25 250 € 25 250 € nad rámec AP/ v
realizácií
Realizované projekty - nad rámec AP 25 250 € 0 € 0 € 25 250 €CELKOM ZA OPATRENIE 5.2 13 173 958 € 40 313 173 € 0 € 53 487 131 €
Nákup nových ekologických dopr. prostriedkov pre MHD
PZ v AP/v
realizácií
Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mesta
Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave
Opatrenie5.2 Zvýšenie atraktívnosti a komfortu na zastávkach a v dopravných prostriedkoch MHD
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Mimoúrovňová križovatka Prešovská - Sečovská - Palackého - prepojenie trasy EuroVelo 11 na historické centrum mesta z juhu.
Dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie. Mesto Košice 0 € PZ v AP
Výstavba cyklotrasy Pereš - smer US Steel (príprava) nerealizované v roku 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Výstavba časti medzinárodnej dia kovej cyklotrasy EuroVea 11 vedená územím Košíc popri rieke Hornád.
Trasa Výšné Opátske - Ústie Myslavského potoka do Hornádu (MČ Sídl. Nad jazerom), začiatok realizácie
projektu
Mesto Košice 0 € PZ v AP /v
realizácií
Realizované projekty -PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 €Výstavba cyklotrasy Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu
projekt v príprave , vypracovanie projektovej dokumentácie Mesto Košice 0 € nad rámec AP/v
príprave
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 5.3 0 € 0 € 0 € 0 €
Plnenie programu
rozvoja mesta
Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave
Opatrenie5.3 Vybudovanie cyklodopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre jej využívanie
Spolu za rok 2018Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravyCieľ:Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Príspevok mestských častíRevitalizácia chodníka na
Hlinkovej ul.MČ Košice Sever 5 500 € 5 500 € nad rámec AP
Oprava chodníkov v správe MČ Barca
MČ Barca 850 € 850 € nad rámec AP
Oprava schodiska OC Hornád a Krosnianska ul.
MČ Dargovských hrdinov
9 344 € 9 344 € nad rámec AP
Oprava chodníkov v správe MČ Košice - KVP
MČ Košice - KVP 21 622 € 21 622 € nad rámec AP
Rekonštrukcia chodníkov a parterov (Dobudovanie parteru pri
OC Luna a nových chodníkov Uherová)
MČ Košice Západ 30 000 € 30 000 € nad rámec AP
Obnova chodníka na ulici Krosnianska 2
MČ Košice - Dargovských hrdinov 44 323 € 44 323 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 111 639 € 0 € 0 € 111 639 €CELKOM ZA OPATRENIE 5.4 111 639 € 0 € 0 € 111 639 €
Plnenie programu
rozvoja mesta
Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej dopraveOpatrenie5.4 Dobudovanie a vybavenie pešej dopravy
Spolu za rok 2018
Oprava, rekonštrukcia a údržba chodníkov a schodísk
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 5
Názov indikátoraplnenie indikátora
rok 2015plnenie indikátora
rok 2016
plnenie indikátora rok 2017
> pomer nízkopodlažných dopravných prostriedkov MHD k vysokopodlažným,
autobusy : celkovo 214 z toho
nízkopodlažné 213 - 99,5 %električky : celkovo 109, nízkopodlažné 42 - 38,5 %
trolejbusy : z 27 je 0
nízkopodlažných t.j. 0% celkovo: 350 vozidiel MHD a celkovo 239
nízkopodlažných - t.j. 68,3 % nízkopodlažných dopravných
prostriedkov
autobusy: celkovo 219
z toho nízkopodlažné 219 - 100%električky:
celkovo 82 z toho
nízkopodlažné 42 - 51% trolejbusy: zo 14
nízkopodlažných 0 - 0%celkovo 315
dopravných prostriedkov a z toho
261 nízkopodlažných - t.j. 83%
autobusy: celkovo 219 z toho
nízkopodlažné 217 - 98%električky: celkovo 88 z toho nízkopodlažné 44 - 50%
trolejbusy: zo 14
nízkopodlažných 0 - 0%celkovo 321 dopravných prostriedkov a z toho 261 nízkopodlažných -
t.j. 82%
> počet km tzv. tichých zón s upokojenou dopravou (s obmedzenou rýchlos ou 30km/hod pre motorovú dopravu),
0 Stav nezmenený Stav nezmenený Stav nezmenený
> počet zastávok MHD s osadenými elektronickými informačnými tabu ami,
16 Stav nezmenený 6
celkovo 57 ks na 28
električkových zastávkach
> počet dopravných prostriedkov MHD prispôsobených na prevoz bicyklov,
v budúcom období 261 vozidiel MHD Stav nezmenený 320
> počet km vytvorených cyklodopravných ciest, v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom období
> počet vytvorených bezbariérových prejazdov cyklistov na križovatkách mesta, 12 v rámci projektu IKD Stav nezmenený Stav nezmenený 6
> počet vytvorených prvkov doplnkovej cykloinfraštruktúry, v budúcom období v budúcom období v budúcom období 1
> počet zrealizovaných priechodov pre cyklistov,
19 Stav nezmenený Stav nezmenený 5
> počet svetelných signalizačných zariadení pre cyklistov na križovatkách,
3 4 Stav nezmenený 3
> počet sanovaných mostov a lávok pre peších,2 1 Stav nezmenený 3
> počet km peších trás s novo vytvorenou tieniacou zelenou infraštruktúrou,
v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom období
> počet novoosvetlených prechodov pre chodcov.
1 3 1 1
autobusy: celkovo 222 z toho
nízkopodlažné 221 - pomer: 99% električky: celkovo 98 z toho
nízkopodlažné 54 - pomer: 55% celkovo: 320 dopravných prostriedkov z toho 275 nízkopodlažných, pomer: 85%
Trolejbusy nepremávajú z prevádzkových dôvodov od 1.2. 2015. Počet trolejbusov
11, z toho nízkopodlažné 0.
plnenie indikátora rok 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravyCieľ: Cieľ6 Zlepšiť leteckú dostupnosť mesta KošiceOpatrenie: Opatrenie6.1 Zavedenie nových pravidelných leteckých spojení
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Otvorenie nových pravidelných liniek Nové letecké spojenie do Nemecka (Dusseldorf, Mníchov). Letisko Košice 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 6.1 0 € 0 € 0 € 0 €
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 6
Názov indikátoraplnenie indikátora
rok 2015
plnenie indikátora rok 2016 plnenie indikátora rok 2017
plnenie indikátora rok 2018
> nové pravidelné letecké spojenia z a do Košíc,
4 nové pravidelné linky (Kyjev, Miláno Bergamo, Doncaster Sheffield a Bristol),
vytvorená 1 základňa (Wizz Air)
3 nové pravidelné linky (Varšava, Istanbul, Kyjev), 2 noví dopravcovia (Po ské aerolínie LOT a Turkish Airlines)
2 nové pravidelné linky (Kolín and Rýnom, Tel Aviv)
pravidelné letecké linky do Dusseldorfu s
Mníchova
> zvýšený počet návštevníkov Košíc využívajúcich letisko,
V roku 2015 prešlo bránami letiska Košice 410 449 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 15% v porovnaní s rokom 2014, počet leteckých pohybov vzrástol o 13%
V roku 2016 privítalo Letisko Košice 436 696 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 6,4 % , resp. o 26 247 cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom
V roku 2017 privítalo Letisko Košice 496 708 cestujúcich čo predstavuje medziročný nárast o 13 %.
V roku 2018 privítalo Letisko Košice 542 026 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 9,1 % resp o 45 318
cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom
> zvýšený počet obyvate ov zo širokého regiónu (SK, PL, HU, UA) využívajúcich letisko.
nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mestoCieľ:Opatrenie: Opatrenie7.1 Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Obnova Bytového domu, Sládkovičova 3, Košice
Rekonštrukcia bytového domu, byty pre rodiny v núdzi, celková dotácia zo ŠFRB
vo výške 1 461 060 €. Mesto Košice 109 370 € 596 482 € 705 852 € nad rámec AP
Realizované projekty - PZ v AP 109 370 € 0 € 596 482 € 705 852 €CELKOM ZA OPATRENIE 7.1 109 370 € 0 € 596 482 € 705 852 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mestoCieľ:Opatrenie: Opatrenie7.2 Podpora rozšírenia ponuky zariadení pre umiestnenie detí do 3 rokov a materských centier
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb
Spracovaná PD a inžinierska činnos , podaná žiados na projektový zámer-
negatívna hodnotiaca správa
Mesto Košice/MČ Košice-Krásna 27 700 € 27 700 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 27 700 € 0 € 0 € 27 700 €CELKOM ZA OPATRENIE 7.2 27 700 € 0 € 0 € 27 700 €
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 7
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet jednotlivcov a rodín, ktorým bolo poskytnuté za dané obdobie štartovacie nájomné bývanie,
2 rodiny na
Golianovej
2 rodiny na Luniku
IX
7 rodiny na
Golianovej a
Baltickej ulici
stav nezmenený
> vypracovaná a schválená aktualizovaná politika pride ovania mestských nájomných bytov,
v budúcom období v budúcom období príprava nového VZN
18.6.2018
schválené VZN č. 194
> počet podporených zariadení pre umiestnenie detí do 3 rokov, v budúcom období v budúcom období v budúcom
obdobív budúcom
období
> počet podporených materských centier. 2 1 0 0
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života
Spolu za rok 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto
Cieľ:
Opatrenie: Opatrenie8.1 Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v domácom prostredí a ambulantných sociálnych služieb
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Rekonštrukcia integrovaného centra komunitných služieb Košice - Západ Projekt v príprave, v pôsobnosti MČ Košice Západ MČ Západ 0 € 0 € PZ v AP
Podpora výchovno-vzdel.plánov vypracované individuálne plány klientov Mesto Košice 500 € 500 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 500 € 0 € 0 € 500 €
Komunitné centrá KC Popradská 72, KC Krčméryho 2 - refundácia mzdových nákladov zamestnancov Mesto Košice 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €Príspevok mestských častí
Vozidlo na rozvoz stravyNákup automobilu s izotermickou úpravou na rozvoz stravy
MČ Západ 5 188 € 11 000 € 16 188 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 5 188 € 0 € 11 000 € 16 188 €CELKOM ZA OPATRENIE 8.1 5 688 € 0 € 11 000 € 16 688 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a rozšíriť a inovovať ponuku ďalších podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov najmä služby na komunitnej úrovni
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 8
Názov indikátoraplnenie indikátora
rok 2015plnenie indikátora rok
2016
plnenie indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet zavedených nových sociálnych služieb (počet denných, poldenných centier pre seniorov, Z P a pod.),
2 stacionárne a 1 opatrovate ská služba2 nové služby (PSC: útulok
Adlerova,Zariadenie
núdzového bývania )
1 nová služba - denný stacionár PSC stav nezmenený
> počet osôb, ktorým bola poskytnutá opatrovate ská služba v domácom prostredí,
470 686 543 409
> počet osôb (pod a cie ových skupín), ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo,
1 444 1 235 1 117 1093
> vypracovaná analýza na vybudovanie moderného komplexu pre seniorov,
v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom období
> vybudované nové špecializované zariadenia sociálnych služieb, v budúcom období
Príprava PD - Domov sociálnych služieb Košice -
Krásna
Príprava projektov - Domov sociálnych služieb Košice -
Krásna a Centra komunitných služieb -
Laborecká
Neschválená žiados na
projekt - Domov
sociálnych služieb Košice -
Krásna
> vypracovaný a schválený projekt debarierizácie mesta Košice, v budúcom období v budúcom období mapa debarierizácie mapa
debarierizácie> aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice,
v roku 2015 bol komunitný plán platný áno áno áno
> vypracovaný „Manuál pre komunikáciu mesta v sociálnej oblasti“, v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom
období
> zavedené manažérstvo kvality v oblasti sociálnych služieb.
v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom období
Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mestoCieľ: Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanovOpatrenie: Opatrenie9.1 Poskytovanie profesionálneho komplexného sociálneho poradenstva a prevencie
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Organizovanie prímestských táborov pre deti ohrozené závislos ou
Zabezpečenie dopravy pre deti do Prímestských letných táborov
Mesto Košice 180 € 180 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 180 € 0 € 0 € 180 €CELKOM ZA OPATRENIE 9.1 180 € 0 € 0 € 180 €
Spolu za rok
2018
Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mestoCieľ: Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanovOpatrenie: Opatrenie9.2 Zvyšovanie kvality a účinnosti terénnej sociálnej práce a komunitných činností
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Podpora zvyšovania zamestnanosti sociálne odkázaných cez príležitostné práce
Podporených 35 dlhodobo nezamestnaných osôb formou príležitostných prác, menších obecných služieb, asistenčnej výpomoci, terennej sociálnej práce, aktivačných prác.
Mesto Košice 6 161 € 2 515 € 8 676 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 6 161 € 0 € 2 515 € 8 676 €CELKOM ZA OPATRENIE 9.2 6 161 € 0 € 2 515 € 8 676 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mestoCieľ: Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanovOpatrenie: Opatrenie9.3 Zabezpečenie a skvalitňovanie nízkoštandardného bývania
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Podpora vysporiadania pozemkov v MRK
Národný projekt - podpora vysporiadania
právnych vz ahov k pozemkom v MRK, bez
finančnej účasti mesta
Mesto Košice 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 9.3 0 € 0 € 0 € 0 €
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 9
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet rodín, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo, 250 - 300 rodín 250 - 300 rodín 250 - 300 rodín 250 - 300 rodín
> počet klientov navštevujúcich komunitné centrá,
900 klientov a 4640
úkonov 986 923 918
> počet funkčných komunitných centier,9 7 7 7
> počet projektov terénnej sociálnej práce,2 národné projekty 0 z dôvodu
nevyhlásenia výziev 4 0
> počet obnovených bytových jednotiek pre nízkoštandardné bývanie, v budúcom období 1
v budúcom období
v budúcom období
> počet novopostavených obytných jednotiek (vrátane kontajnerového bývania).
1215 kontajnerových
domov
v budúcom období 12
Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mestoCieľ: Cieľ10 Zvýšiť stupeň architektonickej bezbariérovosti v mesteOpatrenie: Opatrenie10.1 Debarierizácia verejných priestorov(vo väzbe na školstvo, zdravotníctvo, kultúru a verejné služby)
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Mapa bariér - Debarierizácia verejných priestorov - pasportizácia
Vypracovaná Mapa bezbarierových trás a úprav mesta Košice, zasadnutia Komisie pre
debarierizáciu mesta KošiceMesto Košice 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 10.1 0 € 0 € 0 € 0 €
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 10
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet realizovaných projektov na riešenie bezbariérovosti, 35 3 1 1
> počet realizovaných opatrení na zvýšenie architektonickej bezbariérovosti,
1 1 Stav nezmenený Stav nezmenený
> zavedená značka „miesto bez bariér“. v budúcom období v budúcom období v budúcom období
v budúcom období
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôlOpatrenie: Opatrenie11.1 Zlepšenie stavebno-technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry základných škôl
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných ihrísk a atletických oválov
Vybudovanie atletického oválu na ZŠ Krosnianska 2, výmena povrchu
multifunkčného ihriska (ZŠ Postupimská, Považská, Mládežnícka)
Mesto Košice 183 529 € 183 529 € PZ v AP
Stavebné úpravy a vybavenie odborných učební ZŠ
Dovybavenie resp. zriadenie nových odborných učební - schválené žiadosti o NFP na 8 ZŠ, (ZŠ
Polianska, Krosnianska, Novomeského, Bruselská, Staničná, Jenisejská, Družicová,
Požiarnická), projekty v implementácii, čerpanie v roku 2019
Mesto Košice 0 € PZ v AP/ v
príprave
Realizované projekty - PZ v AP 183 529 € 0 € 0 € 183 529 €
Rekonštrukcia šatní na dvoch ZŠ Mesto Košice 127 862 € 127 862 €
PD na rekonštrukciu ÚK v telocvični pre ZŠ Tomášiková 31 a osvetlenia cvičebného
priestoru na Maurerovej 21
Mesto Košice 38 272 € 58 000 € 96 272 €
Rekonštrukcia a a materiálové vybavenie ZŠ
ZŠ v zriaďovate skej pôsobnosti mesta KE Mesto Košice 2 171 455 € 1 249 237 € 3 420 692 €
Sanácia povrchu multifunkčného ihriska Oprava povrchu ihriska a realizácia nových čiar Mesto Košice/Správa mestskej zelene
16 091 € 16 091 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 2 353 680 € 0 € 1 307 237 € 3 660 917 € nad rámec APCELKOM ZA OPATRENIE 11.1 2 537 209 € 0 € 1 307 237 € 3 844 446 €
Rekonštrukcie a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ nad rámec AP
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Spolu za rok 2018Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôlOpatrenie: Opatrenie11.2 Inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Detská malá vedecká konferencia- Aktivita zameraná na inovatívne formy výchovy a vzdelávania a podchytenie talentovaných žiakov
Mesto Košice 4 000 € 4 000 € 125 učite ov, 335 žiakov/ PZ v AP
Mesto Košice de om- Starostlivos o talentované deti, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov ZŠ
Mesto Košice/EEI, Kaufland, TEHO,
GlobalLogic
250 € 250 €100 pedagógov a 2008 žiakov/ PZ
vrámci AP
Realizované projekty - PZ v AP 9 572 € 0 € 0 € 9 572 €
Správna vo ba povolania aktivity a podujatia podporujúce výber zamestnania pod a potrieb trhu práce
Mesto Košice/VUC/ Pro EDUCO
0 € 0 € 187 učite ov, 2610 žiakov/ nad rámec AP
Rozvoj spolupráce a výmena skúseností aktivity podporujúce inovatívne formy VVP Mesto Košice 1 200 € 1 200 € 143 učite ov, 1404 žiakov/ nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 1 200 € 0 € 0 € 1 200 €CELKOM ZA OPATRENIE 11.2 10 772 € 0 € 0 € 10 772 €
5 322 €
Realizátor2018
Spolu za rok 2018
Projekty zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích
procesov v ZŠ, ZUŠ
Riešenie konfliktov v pedagogickom tíme, Odborný seminár "Agresivita detí v
školskom prostredí", vzdelávanie pedagógov v inovačných metódach - vysoko efektívne
učenie a školenie výchovných poradcov
Mesto Košice 5 322 €
Realizované projekty/činnosti Výstupy
Projekty zamerané na vzdelávanie učite ov 670 pedagógov / PZ v AP
Plnenie programu
rozvoja mesta
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Projekty zamerané na aktivity prispievajúce k zabezpečeniu rovnosti príležitostí
Projekty 12 ZŠ v rámci výzvy OP Z "V ZŠ úspešnejší" Mesto Košice 102 449 € 377 401 € 479 850 € 36 učite ov/PZ v
AP
Realizované projekty -PZ v AP 102 449 € 377 401 € 0 € 479 850 €CELKOM ZA OPATRENIE 11.3 102 449 € 377 401 € 0 € 479 850 €
Opatrenie11.3 Zlepšenie podmienok pre integráciu, výchovu a vzdelávanie narastajúceho počtu detí so zdravotným/mentálnym postihnutím, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s poruchami učenia
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 11
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet zrekonštruovaných základných škôl z celkového počtu základných škôl, 5 3 7 7
> počet vybudovaných nových/rekonštruovaných školských športovísk/ ihrísk,
2 3 4 0
> počet modernizovaných jazykových a odborných učební/ na celkový počet týchto učební,
19 z 241projekty v príprave
na 11 ZŠ
projekty v
schva ovacom procese na 8 ZŠ
podpísané zmluvy o NFP
na 8 ZŠ> výška investícií do rekonštrukcie a materiálového vybavenia škôl, 705 536,25 Eur 1 216 540 Eur 5 161 893 Eur 3 420 692 Eur
> počet nových vzdelávacích programov, 35 v šk. r. 2015/2016január - jún
34 v šk. r. 2016/2017
34 v šk. r. 2017/2018
34 v šk. r. 2018/2019
> počet nových výchovných programov, 35 v šk. r. 2015/2016január - jún
43 v šk. r. 2016/2017
34 v šk. r. 2017/2018
34 v šk. r. 2018/2019
> nárast počtu systémom zachytených nadaných/talentovaných detí, 27 5 5 5
> počet zavedených vzdelávacích programov pre talentované deti, 4 4 4 4
> počet vyškolených učite ov pre inovácie vo vzdelávaní, 378 501 1015 1225
> počet integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením, 821 891 866 517
> počet integrovaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 597 438 835 629
> počet zavedených vzdelávacích programov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
452 404 403 371
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ12 Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť kapacity materských škôlOpatrenie: Opatrenie12.1 Rekonštrukcia, vybavenie a modernizácia budov a areálov materských škôl súčasne s rozširovaním kapacít
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
MŠ Hrebendova, Luník IX - zatep ovanie strešného pláš a a prístavba pavilónu o 2 triedy Mesto Košice 19 971 € 82 336 € 102 307 € PZ v AP / 1 MŠ
Prebieha realizácia stavebných prác na MŠ Húsková, Muškátová, Turgenevova, Azovská Mesto Košice 54 209 € 259 364 € 313 573 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 74 180 € 341 700 € 0 € 415 880 €Materiálové vybavenie MŠ v zriaďovate skej
pôsobnosti mesta Vybavenie MŠ Mesto Košice 495 362 € 495 362 € nad zámec AP
Rekonštrukcia MŠ v zriaďovate skej pôsobnosti mesta
Rekonštrukcia MŠ - drobné stavebné práce na 9 MŠ Mesto Košice 1 619 645 € 1 619 645 € nad zámec AP/ 9 MŠ
Realizované projekty - nad rámec AP 2 115 007 € 0 € 0 € 2 115 007 €CELKOM ZA OPATRENIE 12.1 2 189 187 € 341 700 € 0 € 2 530 887 €
Rozširovanie kapacít a vybavenia MŠ
Spolu za rok
2018
Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
január - jún 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ12 Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť kapacity materských škôlOpatrenie: Opatrenie12.2 Zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie v materských školách
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Podpora účastí detí na predškolskom vzdelávaní a výchove
projekt A good start -
dobrý začiatok Mesto Košice 2 000 € 3 466 € 5 466 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 2 000 € 3 466 € 0 € 5 466 €CELKOM ZA OPATRENIE 12.2 2 000 € 3 466 € 0 € 5 466 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 12
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie indikátora rok 2017
plnenie indikátora rok 2018
> počet zrekonštruovaných materských škôl z celkového počtu MŠ,
3 5 14 14
> výška investícií do rekonštrukcií, 43 786 268 229 2 160 646 1 619 645
> počet materských škôl s novo-modernizovaným vybavením,
5 4 5 5
> výška investícií do vybavenia materských škôl,
39 745 26 467 468 664 495 362
> zriadená a obsadená jedna športová MŠ, v budúcom obdobíčiastočne plnenie / zriadená 1 športová
trieda
1 od školského roku 2017/2018 na
Viedenskej ul.,
elokovano
pracovisko MŠ na Budapeštianskej
1 od školského roku 2017/2018 na
Viedenskej ul.,
elokovano
pracovisko MŠ na Budapeštianskej
> počet zavedených inovovaných vzdelávacích programov.
v budúcom období 57 55 56
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivítOpatrenie: Opatrenie13.1 Modernizácia budov a vybavenia škôl a školských zariadení, poskytujúcich mimoškolské aktivity
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Modernizácia vybavenia ZUŠ, CVČ, JŠ Modernizacia budov Mesto Košice 342 859 € 16328 359 187 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 342 859 € 0 € 16 328 € 359 187 €CELKOM ZA OPATRENIE 13.1 342 859 € 0 € 16 328 € 359 187 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivítOpatrenie: Opatrenie13.2 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu umeleckého a záujmového vzdelávania
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Celomestský metodický deň Výmena skúsenosti vo výchovno-zdelávacom procese Mesto Košice 5 825 € 5 825 €
188 vyškolených učite ov a 4 vzdelávacie
aktivity/PZ v APWorkshop učite ov ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68
Mesto Košice 500 € 500 € 25 pedagógov a 312 žiakov / PZ v AP
Verejný koncert ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68
Mesto Košice 500 € 500 € 25 pedagógov a 254 žiakov / PZ v AP
The Best Drummers Workshop- ZUŠ Jantárová 6
Mesto Košice 300 € 300 € 22 pedagógov a 363 žiakov / PZ v AP
Záhrada plná umelcov - výchovný koncert ZUŠ Jantárová 6
Mesto Košice 300 € 300 € 25 pedagógov a 350 žiakov / PZ v AP
Deň otvorených dverí - ZUŠ Bernoláková 26
Mesto Košice 1 000 € 1 000 € 23 pedagógov a 70 žiakov / PZ v AP
Festival ZUŠ- Počet zapojených ZUŠ - 5
Mesto Košice 1 000 € 1 000 € 51 pedagógov a 784 žiakov / PZ v AP
Zriadenie audiotéky hudobných nahrávok audiotéka hudobných nahrávok pre deti a mládež
Mesto Košice / ZUŠ Bernoláková 3 000 € 3 000 € 10 pedagógov a 20
žiakov /PZ v AP
Zriadenie virtuálnej knižnice virtuálna knižnica pre deti a mládež Mesto Košice / ZUŠ Bernoláková 1 000 € 1 000 € 7 pedagógov a 90
žiakov /PZ v AP
Podpora aktivít zameraných na zvýšenie jazykovej prípravy Jazykový talent z Košíc Mesto Košice 500 € 500 € 25 učite ov a 62
žiakov / PZ v AP
Nadviazanie spolupr. s domom detí ČR Vzájomné kultúrne inšpirácie Mesto Košice 5 000 € 5 000 € 27 učite ov a 160 žiakov /PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 18 925 € 0 € 0 € 18 925 €CELKOM ZA OPATRENIE 13.2 18 925 € 0 € 0 € 18 925 €
Plnenie programu
rozvoja mestaSpolu za rok 2018
Usporiadanie výstav, dní otvorených dverí, koncertov, workshopov, konferencií
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládežeCieľ: Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivítOpatrenie: Opatrenie13.3 Rozvíjanie neformálnych vzdelávacích príležitosti
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Projekty zamerané na neformálne vzdelávanie v oblasti prípravy výživy,
správy financií a enviromentu
Neformálne vzdelávacie aktivity v oblasti prípravy výživy, správy financií a
environmentu
Mesto Košice, sosna O.Z.
5 092 € 5 092 €400 učite ov a
210 žiakov /PZ v AP
Participácia mládeže na živote verejnej správe nerealizované v roku 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
rekonštrukcia Chaty Diana - v rámci projektu FORBEST 7 584 € 68 255 € 75 839 €
Chata Hlinné - Centrum enviromentálnej výchovy a
pedagogiky, otvorené v máji 2018
2 800 € 2 800 €
Realizované projekty - PZ v AP 15 476 € 0 € 68 255 € 83 731 €
Príspevok metských častí
projekt Deti a mládež vzdelávanie detí a mládeže MČ Nad Jazerom 5 650 € 5 650 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 5 650 € 0 € 0 € 5 650 €CELKOM ZA OPATRENIE 13.3 21 126 € 0 € 68 255 € 89 381 €
Centrum environmentálnej výchovy Čerme PZ v APMestské lesy, a. s.
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 13
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet zmodernizovaných budov (z celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ), 1 3 1 1
> počet novo vybavených/zmodernizovaných ZUŠ, JŠ a CVČ (z celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ),
v budúcom období 2 2 2
> počet zavedených inovovaných vzdelávacích a výchovných programov, 7 7 7 7
> výška investícií do modernizácie a materiálového vybavenia ZUŠ a CVČ, 21 500 EUR 53784 EUR 140 830 EUR 359 187 EUR
> počet inovovaných programov kontinuálneho vzdelávaniam pre učite ov a vychovávate ov,
7 7 7 7
> počet vyškolených učite ov a vychovávate ov, 107 306 1 694 828
> počet aktivít v oblasti výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese, 21 69 90 18
> počet aktivít zameraných na neformálne a záujmové vzdelávanie. 1 499 1343 1860 1560
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostrediaCieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mestaOpatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Kosenie
Pokosené plochy s rozlohou 9 061 045 m2. Počet kosieb 4 v rámci pozemkov mesta Košice, kde vykonáva kosenie SMsZ
SMsZ 819 617 € 819 617 € 4 kosby / nad
rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 819 617 € 0 € 0 € 819 617 €
Príspevok mestských častí
Nákup elektromobilu
Nákup elektromobilu s cie om podpory alternatívnej elektromobility MČ Košice Západ
6 840 € 30 000 € 36 840 € nad rámec AP
Kosba a údržba zelene 96 891 € 96 891 €
Odstránenie inváznych rastlín 1 184 € 1 184 €
Kosba a údržba zelene MČ Košice Vyšné Opátske 2 040 € 2 040 € nad rámec AP
Kosba a údržba zelene MČ Košice - Šebastovce 1 462 € 1 462 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 108 417 € 0 € 30 000 € 138 417 €CELKOM ZA OPATRENIE 14.1 928 034 € 0 € 30 000 € 958 034 €
Opatrenie14.1 Zníženie výskytu prachových zložiek (častíc PM10 a PM2,5) v meste
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018
nad rámec AP
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Starostlivos o verejnú zeleň
MČ Košice Sídlisko KVP
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostrediaCieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mestaOpatrenie: Opatrenie14.2 Sanácia enviromentálnych záťaží a predpokladaných enviromentálnych záťaží
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom
Odstránenie odpadu v uvedených lokalitách: • Dargovských hrdinov, pri pošte a Moňok potok• Garážová lokalita Bardejovská• Šípková – vyčistenie okolia kontajnera • Šebastovce –nebezpečný odpad • Jazero – areál bývalého mäsopriemyslu• Juh - Jarmočná • Luník IX
Mesto
Košice/MČ Košíc 54 338 € 54 338 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 54 338 € 0 € 0 € 54 338 €CELKOM ZA OPATRENIE 14.2 54 338 € 0 € 0 € 54 338 €
Spolu za rok
2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostrediaCieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Optimalizácia energetickej efektívnosti verejných budov - spracovanie energetických auditov budov vo vlastníctve mesta
energetické audity v rámci PD pri jednotlivých projektoch
Mesto
Košice/BPMK 0 €
PZ v AP/výdavky sú súčas ou jednotlivých
projektov
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
dofinancovanie projektu -
stavebný dozor a autorský doh ad, zateplenie budovy bolo v 2018
Mesto Košice 346 € 6 574 € 6 920 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 346 € 6 574 € 0 € 6 920 €CELKOM ZA OPATRENIE 14.3 346 € 6 574 € 0 € 6 920 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Opatrenie14.3 Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta a mestských častí
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostrediaCieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mestaOpatrenie: Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Revitalizácia medziblokovej zelene
Regenerácia vnútroblokovej zelene. Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej infraštruktúry na sídliskách: Nad Jazerom, Kuzmányho, Železníky, Dargovských hrdinov (4 projekty)
Mesto Košice/SMsZ 14 549 € 276 422 € 290 971 € PZ v AP/ v realizácií
Revitalizácia parku Erika a rekonštrukcia fontány Podaná žiados o NFP MČ Západ 0 € PZ v AP/ v procese
schva ovania
Zlepšenie stavu lesoparku Nad Jazerom (biokoridor mestského regionálneho významu pod a MÚSES)
nerealizované v roku 2018 SMsZ 0 € PZ v AP
Revitalizácia Mlynského náhonu za súčasnej výsadby zelene a vytvorenie oddychových plôch
Revitalizácia Mlynského náhonu za súčasnej výsadby zelene a vytvorenie oddychových zón - vypracovanie PD, žiados neschválená
Mesto Košice / SMsZ
3 485 € 3 485 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 18 034 € 276 422 € 0 € 294 456 €Kontrolné odbery sedimentov v rekreačnej lokalite oblasti
Nad Jazerom Košice 1 540 € 1 540 €
Eliminácia výskytu siníc v nádrži Jazero v rekreačnej oblasti Nad Jazerom Košice 45 019 € 45 019 €
Regenerácia a zabezpečenie starostlivosti o stromovú a parkovú zeleň
Výruby, orezy a tvarovanie stromov, odstraňovanie nevhodných stromov SMsZ 671 012 € 671 012 €
4 prvok zelenej
infraštruktúry/nad rámec AP
Sadové úpravy na území mesta Výsadba nových stromov, krov, okrasnej zelene, revitalizácia trávnikov, údržba zelene SMsZ 228 159 € 228 159 €
3 prvok zelenej
infraštruktúry/nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 945 730 € 0 € 0 € 945 730 €
Plnenie programu
rozvoja mesta
Eliminácia výskytu siníc v nádrži Jazero v reakreačnej oblasti Nad Jazerom Košice
1 prvok modrej
infraštruktúry /nad rámec AP
Mesto Košice
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018
Príspevok mestských častí
Verejné zdroje pitnej vody Vybudovanie siete malých verejných zdrojov pitnej vody 3 000 € 3 000 €1 prvok modrej
infraštruktúry / nad rámec AP
Revitalizácia parku - Gudernova ulica Revitalizácia parku s rozlohou 14 927 m². 2 500 € 2 500 €1 prvok zelenej
infraštruktúry / nad rámec AP
Vybudovanie komunitnej záhrady Revitalizácia pozemku a jeho príprava pre potreby komunitnej záhrady 14 865 € 14 865 €
1 prvok zelenej
infraštruktúry / nad rámec AP
Revitalizácia fontáty na oddychovú a zelenú zónu Revitalizácia fontány a pri ahlého územia. MČ Nad Jazerom 12 825 € 12 825 €1 prvok modrej
infraštruktúry /nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 33 190 € 0 € 0 € 33 190 €CELKOM ZA OPATRENIE 14.4 996 954 € 276 422 € 0 € 1 273 376 €
MČ Košice Západ
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostrediaCieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mestaOpatrenie: Opatrenie14.5 Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Príspevok mestských častíUzamknutie kontajneroviska
na Ždiarskej 4, Ždiarskej 20 a Meteorovej 5
MČ Nad Jazerom 27 550 € 27 550 € nad rámec AP / 3 kontajneroviská
uzamknutie kontajneroviska
Jantárová 2-4 MČ Juh 8 900 € 8 900 € nad rámec AP/1 kontajnerovisko
rozloženie a druh zberných nádob, pre zvýšenie účinnosti
separovaného zberuMČ Západ 113 807 € 113 807 €
nad rámec AP/15,
kontajnerovísk
Oplotenie kontajnerových stanovíš - I. etapa, ul.
Kurská, Benádova, Exnárova, Bielocerkevská
MČ Dargovských hrdinov
16 499 € 16 499 € nad rámec AP / 4 kontajneroviská
Realizované projekty - nad rámec AP 166 756 € 0 € 0 € 166 756 €
CELKOM ZA OPATRENIE 14.5 166 756 € 0 € 0 € 166 756 €
Humanizácia a uzamkynanie kontajnerovísk
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostrediaCieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Deratizácia v meste KošiceDeratizácia zberných miest komunálneho odpadu, verejných priestranstiev a školských zariadení
Mesto Košice 39 300 € 39 300 € nad rámec AP
Spracovanie Strategickej hlukovej mapy
mesta Košice projekt schválený, projekt v
realizácií Mesto Košice 0 € 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 39 300 € 0 € 0 € 39 300 €Príspevok Mestských častíDeratizácia území MČ - verejné priestranstvá, deratizácia budov v správe MČ KVP
Deratizácia obytných súborov, odstraňovanie kadeverov na území MČ KVP
MČ Košice Sídlisko KVP 4 818 € 4 818 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 4 818 € 0 € 0 € 4 818 €CELKOM ZA OPATRENIE 14.6 44 118 € 0 € 0 € 44 118 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Opatrenie14.6 Predchádzanie vzniku a odstraňovanie antropogénnych a prírodných prvkov/ javov s negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľov a územie mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostrediaCieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mestaOpatrenie: Opatrenie14.7 Zlepšenie správania sa obyvateľov mesta k prostrediu, v ktorom žijú, zvýšenie enviromentálneho povedomia obyvateľov Košíc
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
PoPodpora Fondu zdravia mesta Košice,n.f.
29 projektov podporených zFondu zdravia zameraných
na environmentálnu výchovua zdravý životný štýl
Fond zdravia 14 552 € 14 552 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 14 552 € 0 € 0 € 14 552 €Príspevok mestských častí
Akcia za účelom zlepšenia správania sa obyvate ov k ŽP a zvýšenie environmentálneho povedomia, Šibená hora, Železníky
MČ Juh 650 € 650 € nad rámec AP/ 1 kampaň
Osveta k zavedeniu separovaného zberu, nastavenie systému vyhodnotenia zberu odpadov uložených mimo stanovíš
MČ Košice KVP 300 € 300 € nad rámec AP/ 1 kampaň
Realizované projekty - nad rámec AP 950 € 0 € 0 € 950 €CELKOM ZA OPATRENIE 14.7 15 502 € 0 € 0 € 15 502 €
Informačné kampane, pravidelné osvetové aktivity (podujatia)
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 14
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet sanovaných environmentálnych zá aží na území mesta pod a Štátneho programu sanácie environmentálnych zá aží,
0 0 0 0
> počet zrealizovaných opatrení na zníženie hluku, 2 1podaný projekt
(Hluková mapa)0
> výška finančných prostriedkov na odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom za rok, 107 232 EUR 30 289 EUR 5 846 EUR 54 338 EUR
> zavedený systém starostlivosti o ŽP v spolupráci s mestskými čas ami,
čiastočné plnenie v oblasti odpadového hospodárstva a starostlivosti o zeleň
čiastočné plnenie v oblasti odpadového
hospodárstva a starostlivosti o zeleň
čiastočné plnenie v oblasti
odpadového hospodárstva a starostlivosti o
zeleň
čiastočné plnenie v oblasti
odpadového hospodárstva a starostlivosti o
zeleň
> počet kosieb/rok na pozemkoch vo vlastníctve mesta, 4 4 4 5
> počet zrealizovaných kampaní na zvýšenie envi-povedomia obyvate ov,
5 3 3 2
> podiel nepriepustných povrchov k priepustným na verejných priestranstvách,
nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné
> počet prvkov na zadržiavanie dažďovej vody, v budúcom období 2 stav nezmenený v budúcom období
> počet vytvorených alebo obnovených zelených a modrých prvkov na verejných otvorených priestranstvách v intenzívne urbanizovaných oblastiach,
modré prvky - 1, 14-zelených prvkov infraštruktúry
11 zelených a 1 modrý prvkov infraštruktúry
6 zelené prvky infraštruktúry a 1 prvok modrej
infraštruktúry
8 zelené prvky infraštruktúry a 3 prvok modrej
infraštruktúry> počet zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stanovíš na zber KO a triedených zložiek,
10 22 5 23
> množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v kg/obyvate a a rok.
335 kg/obyvate a 325 kg/obyvate a 316 kg/obyv. 318 kg/obyv.
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu
Cieľ:
Opatrenie: Opatrenie15.1 Dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddych
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Nová nástupná stanica lokalita Ovečka a predĺženie trate k mestu
Celková rekonštrukcia a obnova trate, dobudovanie výhybne VPRED
pokračovanie stavebných prác na výpravnej budove Čerme z vlastných zdrojov OZ
Mesto Košice/OZ Destská želeniza
Košice500 € 500 € PZ v AP
Obnova vozového parku železničky Zaobstaranie nového rušňa pre detskú železničku Detská železnica Košice, o.z. 2 000 € 38 500 € 40 500 € PZ v AP
Vybudovanie Lesníckeho skanzenu - trasa DŽ Čerme nerealizované v roku 2018 Mestské lesy 0 € PZ v AP
Dobudovanie cyklotrás na území Mestských lesov Košice - Hornádska kotlina
Úprava cyklochodníka, výrezy, rámy na tabule, mapy cyklochodníkov - cyklotrasa ahanovce - Družstevná , otvorená v máji 2018
Mestské lesy 3 762 € 3 762 € PZ v AP
Výstavba košickej zelenej viacúčelovej športovej trasy ( od Festival. nám. po Štúrovú ulicu)
nerealizované v roku 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Výstavba vonkajších ihrísk s prvkami doplnenými o posilňovacie zariadenia pre rôzne vekové skupiny a hendikepovaných
nerealizované v roku 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Výstavba futbalového štadiónu prípravné práce pre výstavbu , výber zhotovite a stavby
Mesto Košice 20 000 € 8 000 € 28 000 € PZ v AP
Výstavba Aquaparku nerealizované v roku 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Zriadenie Siene slávy športu nerealizované v roku 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Cyklochodník Baránok-Alpinka IV. etapa nerealizované v roku 2018 Mesto Košice 0 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 26 262 € 38 500 € 8 000 € 72 762 €
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Príspevok mestských častíVýstavba multifunkčného športového ihriska na Pražskej ul. v Košiciach Multifunkčné ihrisko s umelou trávou MČ Košice Západ 22 500 € 34 200 € 56 700 € nad rámec AP
Vybavenie športového areálu Nakúpenie športových potrieb v Športovo-rekreačnom areály, nákup bicyklov a korčulí 447 € 4 000 € 4 447 € nad rámec AP
Rekonštrukcia a modernizácia bazéna Oprava bazéna v Spoločenskom relaxačnom centre
16 571 € 16 571 € nad rámec AP
Výmena umelého trávnika v Športovo-rekreačom areály 933 € 10 500 € 11 433 € nad rámec AP
Rekonštrukcia a modernizácia športového povrchu na ihrisku Palárikova 691 € 6 213 € 6 904 € nad rámec AP
Rekonštrukcia detského ihriska na Užhorodskej ul.
26 652 € 26 652 € nad rámec AP
Výmena športového povrchu na ihrisku Oštepová 10 391 € 10 391 € nad rámec AP
Fit park pre všetky generácie 0 € nad rámec AP/v realizácii
Rekonštrukcia detského ihriska na Turgenevovej ul.
6 943 € 6 943 € nad rámec AP
Revitalizácia infraštruktúry detských ihrísk na území MČ MČ Košice Západ 25 763 € 46 800 € 72 563 € nad rámec AP
Oprava oplotenia detských ihrísk 4 000 € 4 000 € nad rámec AP
Rekonštrukcia detských ihrísk na území MČ Dargovských hrdinov 26 560 € 26 560 € nad rámec AP
Revitalizácia detskné ihriska na Fábryho a Charkovskej a Ovručskej ul. 19 639 € 19 639 € nad rámec AP
Revitalizácia detských ihrísk na území MČ KVP SMsZ/MČ KVP 12 103 € 1 828 € 13 931 € nad rámec AP
SMsZ/MČ Košice Dargovských hrdinov
MČ Košice Juh
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018
Revízia a údržba detských a multifunkčných ihrísk
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Doplnenie herného prvku na detskom ihrisku Skautská ul., Letná ul. 7 500 € 7 500 € nad rámec AP
Detské ihrisko Park obrancov mieru 23 000 € 23 000 € nad rámec AP
Rekonštrukcia detského ihriska na Hlinkovej ul. 6 999 € 6 999 € nad rámec AP
Revitaliácia Detského ihriska na Čárskeho ul. 30 000 € 30 000 € nad rámec AP
Revitalizácia detského ihriska na Hlinkovej ulici 6 999 € 6 999 € nad rámec AP
Revitalizácia detského ihriska Park obrancov mieru
23 000 € 23 000 € nad rámec AP
Revitalizácia destského ihriska a oplotenia Bocatiova
4 391 € 4 391 € nad rámec AP
Rekonštrukcia detského ihriska Čárskeho 30 000 € 30 000 € nad rámec AP
Revitalizácia detského ihriska Gagarinovo námestie - Námestie kozmonautov, Čingovskej
ul., Baltickej ul.
MČ Nad Jazerom 30 650 € 30 650 € nad rámec AP
Revitalizácia detského ihriska MČ Košice - Vyšné Opátske 5 020 € 5 020 € nad rámec AP
Rekonštrukcia oplotenia basketbalového ihriska, Aténska ul. 20 196 € 20 196 € nad rámec AP
Vybudovanie rekreačných zón lesoparku - ahanovský les Výstavba troch murovaných altánkov 6 000 € 6 000 € nad rámec AP
Osadenie mobiliáru venčovísk na území MČ Košice Západ MČ Košice Západ 3 000 € 3 000 € nad rámec AP
Revitalizácia venčoviska a ihriska pre psov na Polárnej a Bukoveckej MČ Nad Jazerom 9 985 € 9 985 € nad rámec AP
Doplnenie výcvikových prvkov vo výbehu na ulici v parku Hroncova a Duklianských obetí MČ Košice Sever 8 900 € 8 900 € nad rámec AP
Osadenie nových prvkov vo výbehu pre psov na Ostravskej ul.
MČ Juh 5 690 € 5 690 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 394 523 € 0 € 103 541 € 498 064 €CELKOM ZA OPATRENIE 15.1 420 785 € 38 500 € 111 541 € 570 826 €
Zriadenie, výstavba a doplnenie mobiliáru venčovísk a cvičísk pre spov
SMsZ/MČ Košice Sever
Revízia a údržba detských a multifunkčných ihrísk
MČ Sídlisko ahanovce
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu
Cieľ:
Opatrenie: Opatrenie15.2 Ochrana, udržiavanie a sprístupnenie pamiatkového fondu a kultúrnej a komunitnej infraštruktúry
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Dobudovanie areálu o pavilón šeliem Rekonštrukcia a modernizácia chovného zariadenia tigra
ZOO Košice 194 540 € 194 540 € PZ v AP
Revitalizáca územia ZOO
realizácia náučného chodníka - Lužný les (naučný chodník, voliéry pre vtáky, exteriérová expozícia ) v rámci projektu ZOO4NAT, cezhraničný projekt so
ZOO Budapeš .
ZOO Košice 8 532 € 162 091 € 170 623 € PZ v AP
Revitalizácia a udržiavanie zdevastovanej časti oplotenia areálu ZOO Košice
revitalizácia oplotenia nerealizovaná v roku 2018, realizované vybudované ozvučenia v areály ZOO ZOO Košice 4 639 € 4 639 € PZ v AP
Zachova , sprístupni a prezentova kultúrne a archívne dedičstvo Archívu Mesta Košice. 0 €
Uchova archívne kultúrne dedičstvo vytvorením kópie historicky
najvýznamnejších archívnych dokumnetov-digitalizácia
0 €
Realizované projekty - PZ v AP 207 711 € 162 091 € 0 € 369 802 €
Odkaz Björnstjerne Björnson - bojovníka za práva Slovákov
Pamätník nórskemu nosite ovi nobelovej ceny za literatúru (tlmočnícke služby, catering, ozvučenie,
konferencia, cena za dielo)
Mesto Košice 1 128 € 21 425 € 22 553 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 1 128 € 21 425 € 0 € 22 553 €CELKOM ZA OPATRENIE 15.2 208 839 € 183 516 € 0 € 392 355 €
Plnenie programu
rozvoja mestaSpolu za rok 2018
PZ v AP
nerealizované v roku 2018, neschválená žiados o NFP z cezhraničného programu Interreg SR - Maďarsko, na projekt s názvom "Spoločne k
zachovaniu, propagácii a rozvoju kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice".
Mesto Košice/ Maďarský nár.
archív
Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu
Cieľ:
Opatrenie: Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky podujatí a udalostí s dôrazom na začlenenie sa medzi Európske mestá športu
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Športové podujatia organizované mestom Spoluorganizácia národných a medzinárodných podujatí
Košický trojkrá ový beh 20178, 24 hodín na ade 2018, Športová osobnos Košíc 2017, Roadshow Slovenského olympijského tímu 2018, Narcisový beh, Štvorylka, Polnočný maratón, Moon Run, The Run, Summer Handball Legend, Run in bubbles, Beach Plaza Terasa, Košice Night Run, Plavecká 24 hodinovka a iné
Mesto Košice 78 240 € 78 240 € 24 podujatí /PZ v AP
YOUNG ANGELS ACADEMY - zabezpečenie prípravy mládežníckej základne basketbalovej akadémie 50 000 € 50 000 € PZ v AP
Hokejový Club KOŠICE., Košická Hokejová Akadémia - zabezpečenie prípravy mládežníckej základne hokejovej akadémie
50 000 € 50 000 € PZ v AP
Dotácie pre mládežnícke futbalové kluby 200 000 € 200 000 € 13 futbalových klubov/PZ v AP
Dotácia pre športové kluby na základe Koncepcie rozvoja športu v meste Košice 460 000 € 460 000 € 110 športových
klubov/PZ v AP
Organizovanie aktivít prostredníctvom, škôl, klubov mládeže, podpora športových aktivít
Dotácia pre subjekty z grantového subjektu DAMKO, Program podpory aktivít pre deti a mládež Mesto Košice 17 300 € 17 300 € 22 subjektov / PZ v
AP
Realizované projekty - PZ v AP 855 540 € 0 € 0 € 855 540 €Príspevok mestských častí
Podpora vo nočasových aktivít obyvate ov Mestských častí Košíc
Organizovanie a propagácia športových podujatí pre deti, mládež a verejnos v MČ Košíc
MČ Staré Mesto (Šachový turnaj, Plavecké preteky, Tanec nemá hranice, Olympiáda deti MŠ, Plávajú celé Košice, 11. ročník behu o
pohár starostu, Spev bez hraníc, Mikuláš pre seniorov, Mikuláš na korčuliach, Oprášme
korčule), MČ ahanovce (Športové ahanovce, ahanovské vianočné trhy, Podujatia pre deti - vianočná detská tvorivá die ňa,Komunitné
sídlisko ), MČ Nad Jazerom (Aerobic Marathon, Prázdninová korču ovačka, MČ Západ
(športová Terasa), MČ Sever (Jarný bikertest, Severská desiatka, Miniolympiáda senirovo,
Cassovia skate cup, Športovo-zábavný deň na Severe, Hroncoland, Exibičný futbalový turnaj,
Florbal Žltý Sneh, Jesenný Bikertest), MČ Vyšné Opátske (vo nočasové aktivity - 3x)
37 843 € 37 843 € 30 podujatí/nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 37 843 € 0 € 0 € 37 843 €CELKOM ZA OPATRENIE 15.3 893 383 € 0 € 0 € 893 383 €
Podpora športových profesionálnych a mládežníckych klubov, zoskupení a významných organizátorov sú aží,
pretekov a podujatí pre širokú verejnos - dotačný program
Mesto Košice
Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018
Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mesta
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu
Cieľ:
Opatrenie: Opatrenie15.4 Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Marián Čekovský a košické talenty Podpora košických talentov (ZUŠ Bernoláková, SZUŠ Boby Brelly) Mesto Košice 700 € 700 € PZ v AP
Vysvie me vianočnú Hlavnú ulicuTechnické zabezpečenie podujatia - pódium, zastrešenie, ozvučenie, osvetlenie - Košické
rozprávkové Vianoce Mesto Košice 18 000 18 000 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 18 700 € 0 € 0 € 18 700 €
Podpora podujatí Podpora tradičných a rozvojových kultúrnych projektov z Grantového programu 2018 Mesto Košice/K13 221 200 € 221 200 € PZ vAP
Realizácia významnejších spoločensko-kultúrnych podujatí
Predstavujeme košické talenty, Oslobodenie mesta Košice, Novoročný koncert "Košická
rozprávková pošta", Valentínske korču ovanie, Veselá Ve ká noc, Predstavujeme košické talenty (ZUŠ Jantárová, Konzervatórium J. Adamoviča,
SZUŠ Krosnianska), Deň mesta Košice 2018, Výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe
(pieta), Zemplínsky Majáles, Galakoncert Predstavujeme košické talenty, Spirit Alžbetina -
Art Film Fest, Ahoj škola, Košické leto 2018 - Otváracia show PU S, Košické Leto 2018, Pietna spomienka na inváziu August 1968, výročie SNP
a Košický Deň kvetov, Košické slávnosti vína 2018, Košická šarkaniáda, Festival Svetlonosov, Festival Sakrálneho umenia, Deň boja za slobodu
a demokraciu, Košické Rozprávkové Vianoce, Silvester a Detský Silvester, Podporujeme
Košické Talenty - "ZUŠ Bernolákova 26, SZUŠ Boby Brelly",
Mesto Košice 274 500 € 274 500 € 27 podujatí/nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 495 700 € 0 € 0 € 495 700 €
Plnenie programu
rozvoja mesta
Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste
Spolu za rok 2018Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Príspevok mestských častí
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Program podujatí a rozšírenie ponuky pre obyvate ov mestských častí Košíc
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí mestskými čas ami Košíc
MČ Sídlisko ahanovce (Kreatívne dielne, Komunitné sídlisko), MČ Západ (Rodinné popoludnia v Átriu, Aktívny život pre seniorov), MČ Nad Jazerom
(Medzinárodný deň žien, Deň učite ov, Memoriál Gálovcov v stolnotenisovom
turnaji, Talent Show, Jazero žije, Košický guláš, Deň Jazerčanov,
Jazerské Vianoce, Vianočné Jazero, Polievkový festival), MČ Staré Mesto
(Deň otvorených dverí, INAKE Multikultúrny street festival, Spirital Alžbetina, Starometské Ve konočné
trhy), MČ Západ (Dni Terasy), Klubové aktivity pre seniorov (MČ Vyšné
Opátske)
25 500 € 25 500 € 21 podujatí /nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 25 500 € 0 € 0 € 25 500 €CELKOM ZA OPATRENIE 15.4 539 900 € 0 € 0 € 539 900 €
Spolu za rok 2018Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 15
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016 plnenie indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet organizácií a neformálnych aktivít/ občianskych iniciatív prispievajúcich do ponuky podporených mestom,
86 97 78 73
> počet nových a rekonštruovaných prvkov infraštruktúry CR, 1 5 6 4
> počet prenocovaní návštevníkov za rok, 349 129 382 479 394 568 437 896
> počet medzinárodných podujatí organizovaných v meste Košice,
50 64 84 23
> existencia strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v meste Košice, v budúcom období v budúcom období v budúcom období v budúcom
období
> existencia mestskej databázy podujatí organizovaných v meste,
áno - visitkosice.sk, emskosice.sk, www.gokosice.sk
áno - visitkosice.sk, emskosice.sk, www.gokosice.sk
áno - visitkosice.sk, emskosice.sk,
www.gokosice.sk
áno - visitkosice.sk,
emskosice.sk,
www.gokosice.
sk
> vytvorenie motivačných nástrojov pre zvyšovanie kvality služieb v CR. 2 (Aplikácia Staffino, Mystery shopping) nezmenený stav nezmenený stav nezmenený stav
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu
Cieľ:
Opatrenie:
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Pamätná izba Maratónu mieru s možnos ou rozšírenia na múzeum
Maratónu mieru
nerealizované v roku 2018, hodnotenie
alternatív umiestnenia
Košice Turizmus/
Maratónsky klub0 € PZ v AP
Mestká karta občana, ktorý nepoužíva MHD
projekt v príprave Mestská karta n.o.
0 € PZ v AP
Mestský turistický navigačný a informačný systém
nerealizované v roku 2018
Košice Turizmus 0 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 15.5 0 € 0 € 0 € 0 €
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste
Opatrenie15.5 Zvýšenie účinnosti destinačného manažmentu na podporu zvyšovania návštevnosti mesta a účasti obyvateľov a návštevníkov na podujatiach
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanieCieľ: Cieľ16 Rozšíriť a skvalitniť elektronické informačné služby a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosťOpatrenie: Opatrenie16.1 Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Legislatívna a aplikačná podpora, hotline, zmenové požiadavky a pod. na základe zmluvy o poskytovaní služieb
243 478 € 243 478 € PZ v AP
Rozšírenie elektronických služieb o nové el. služby
49 920 € 49 920 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 293 398 € 0 € 0 € 293 398 €CELKOM ZA OPATRENIE 16.1 293 398 € 0 € 0 € 293 398 €
Plnenie programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Elektronizácia služieb mesta Košice - zabezpečenie trvalej udržate nosti Mesto Košice
Spolu za rok 2018
Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 16
Názov indikátora
plnenie indikátorarok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie
indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> sprístupnených 80 elektronických služieb samosprávy občanom a podnikate om,
áno áno áno áno
> vybudovaný portál elektronických služieb mesta Košice, áno áno áno áno
> vybudované integračné rozhranie pre mestské časti, áno áno áno áno
> upravené VZN a vydané smernice pre elektronickú komunikáciu.
VZN o poskytovaní el. služieb č.
http://www.kosice.sk/
vzn.php?id=170
VZN o poskytovaní el. služieb č.
http://www.kosice.sk
/vzn.php?id=170.
Smernica pre el.
komunikáciu
Smernica 3-2017
o podpisovaní elektronických dokumentov.
Pokyn riadite a MMK k
elektronickej
komunikácii
stav nezmenený
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanieCieľ: Cieľ17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním nformačno-komunikačných technológiíOpatrenie: Opatrenie17.1 Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Cielené a kontinuálne vzdelávanie pracovníkov mesta
Školenia: nástupné - 37, elektronická komunikácia - 70, Helios Green - 23, správa registratúry - 29, NORIS - 17, GISPLAN - 3, nový publikačný systém - 45
Mesto Košice 0 €nad rámec AP /
224 vyškolených pracovníkov
Metodika školenia k povinnej elektronickej komunikácií
Školenia, metodické usmernenia, odborné inštruktáže Mesto Košice 0 € nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €CELKOM ZA OPATRENIE 17.1 0 € 0 € 0 € 0 €
Spolu za rok 2018Plnenie Programu
rozvoja mestaRealizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor
2018
Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanieCieľ: Cieľ17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním nformačno-komunikačných technológiíOpatrenie: Opatrenie17.2 Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov
Vlastné zdroje EÚ Národné/iné
Technická podpora a servisné činnosti Mesto Košice 16 008 € 16 008 € PZ v AP
Rozšírenie systému GISPLAN o nové mapové aplikácie
Mesto Košice 10 392 € 10 392 € PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP 26 400 € 0 € 0 € 26 400 €CELKOM ZA OPATRENIE 17.2 26 400 € 0 € 0 € 26 400 €Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 17
Názov indikátoraplnenie indikátora
rok 2015
plnenie indikátora rok 2016
plnenie indikátora rok 2017
plnenie
indikátora rok 2018
> počet pracovníkov samosprávy absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT v ich zaradení,
153
9 nástupných školení, 4 školenia
GISPLAN, 7 školení CMS – OPIS, 4
školenia eManager – spolu 24 pracovníkov
samosprávy
29 - základné školenia IKT, 12 GISPLAN, 77
el. komunikácia vedúci, 71 el. komunikácia poverení zamestnanci, 83 Helios Green, 35
správa registratúry, 42 dane a poplatky - spolu
349 pracovníkov samosprávy
Školenia: nástupné - 37, elektronická komunikácia - 70, Helios Green
- 23, správa registratúry - 29, NORIS - 17,
GISPLAN - 3,
nový publikačný systém - 45, spolu 224
pracovníkov
> počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov,
3 centrálne registre (RFO, RPO, RA), 4
externé systémy (ES KN, ZB GIS, ÚPVS,
CSRÚ)
3 centrálne registre (RFO, RPO, RA), 4
externé systémy (ES KN, ZB GIS, ÚPVS,
CSRÚ)
stav nezmenený stav nezmenený
> zavedený systém získavania údajov,áno, z centrálnych
registrov a externých systémov
áno, z centrálnych registrov a externých
systémovstav nezmenený stav nezmenený
> vydaná smernica pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch či procesoch. v budúcom období
schválená smernica s účinnos ou od 1. 9.
2016
Vydaná smernica č. 3/2017 o podpisovaní
elektronických dokumentov a Pokyn
riadite a Magistrátu mesta Košice k elektronickej
komunikácii
stav nezmenený
Aktualizácia údajov katastra nehnute ností a GIS
Spolu za rok 2018
Plnenie
programu
rozvoja mesta
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor2018